MATERlAL BEZ OSOBNfCH UDAJ0
Active- stfedisko volneho casu, pffspevkova organizace
MATERIAL PRO RADU MESTA c. 50
ONE: 3.10.2016 JEDNACi CiSLO: 781/2016/Active-SVC
NAZEV:
Material die pravidel
ANOTACE:
Active-stfedisko volneho casu pfedklada racle mesta navrh rozpoctu organizace na rok 2017
NAVRH USNESENi: Rada mesta po projednani schvaluje pro rok 2017 pro PO Active- stredisko volneho casu:
- Limit reprefondu ve vysi 10,- tis. Kc
- Odpisovy plan
- Navrh rozpoctu prispevkove organizace vcetne oprav z vlastnich zdroju ve vysi 100 tis. Kc.
Rada mesta po projednani bere na vedomi pozadavek PO Active- stredisko volneho casu do rozpoctu mesta na rok 2017:
- Pozadavek na prispevek od zrizovatele ve vysi 1.107,- tis.Kc
v tom zajisteni akce Na Vanoce dlouhe noce aneb deti detem 16,-tis. Kc
zajisteni akce Republikove finale SLZS v hazene 20,- tis. Kc
zajisteni akce Hody hody doprovody 7,- tis. Kc
zajisteni akce Kouzelny zamek 33,- tis. Kc
-Plan oprav a rekonstrukci z rozpoctu zrizovatele ve vysi 32.700 tis.Kc
Starosta mesta: Mfstostarosta mesta: Tajemnfk MeU:
Odbor majetkopravnf: Odbor ST a vniti'nfch veer: Odbor financnf:
Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemnlho Odbor stavebnf: planovanl:
Odbor skolstvl, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor zivnostensky:
Odbor dopravy: Odbor zivotnlho prosti'edi: Odd. spravy mest. lesu a ryb.:
Oddelenf informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie
Projektovy koordinator: Krizove rfzenf:
Zpracoval: Predklada:
Nazev materialu: Material die Pravidel
Pocet stran: 16
Pocet priloh: 4
Pop is
Rozpocet Active-SVC na rok 2017 vychazi z rozpoctu roku 2016. Rozpocet je jiz nekolik let ve stejne vysi. V lonskern roce doslo k navyseni prispevku od zrizovatele na velke spolecenske s sportovni akce poradane Active-SVC . Letos zadarne o navyseni tohoto prispevku o castku 5 tis. Kc, z duvodu vyssich nakladu na vyznarnnou sportovni soutez, Pohar rninistryne skolstvi SLZS v hazene.
Geneze pripadu
Nfwrh reseni Doporuceni RM pro ZM schvalit rozpocet Active-SVC na rok 2017
Varianty nfwrhu usneseni neuvedeny
Doporuceni predkladatele OF - Doporuceni RM ZM schvalit rozpocet Active-SVC na rok 2017
Stanoviska Od/Jory Mel) doporucuji schvalit rozpocet Active-SVC na rok 2017
Vase zn. :
Active - stredisko volneho casu, pfispevkova organizace Dolni 3, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Nase zn. :
Mesto Zd'ar . ZiZlmva 227/1 59131 Zd'ar n:ad Sazavou
Vyrizuje/tel : Svobodova/731 674 623
Zd'ar nad Sazavou 14.09.2016
Vee : Navrh rozpoetu - naklady na reprezentaci na rok 2017
Na rok 2017 navrlntieme rozpocet nakladt1na reprezentaci ve \f)'si 10 000,- Kc.
Telefon : 566 621 515
Mgr. Lubos Straka reditel Active- svc Zd'ar n.S.
Bankovni spojenl : CSOB Zd'ar n.S. c.( .. : 234 ISO 374 1 o3oo
ICO : 720 524 14 email : [email protected]
Active-SVC, nrispevkova organizace, Zd'ar nad Sazavou, Dolni 3
Vee: Zadost o financni prispevek na akce poradane Active-SVC
Kouzelny Zamek
Active-SVC, prispevkova organizace v roce 2017 bude jiz po seste pro zd'arske rodiny pripravovat akci Kouzelny Zamek. Tato akce si ziskala u zd'arskych rodin velkou popularitu . Kazdym rokem se ji zucastnuje 1500 detf s rodici . Clenita krajina Zd'arskych vrchi'1 je charakteristicka pestrym stridanim luk, pastvin, poli, lesi'1 a rybniktL Je protkana nepravidelnou siti mezf, (Jvozorych cest, lesiktl ci skupin stromi'1 a keri'1. Pramenf zcle reka Sazava. V teto krasne prirode pine zakoutf se die zachovalych povestf ukryvalo spousty tajemnych postav. K nim patrili hejkalove, divozenky, voclnfci, permonfci, certi, loupeznfci , a vfly. Povesti vsak nevypn\vejf prfbehy jenom o techto pohadkovych postavach, ale jsou namireny i na skutecne postavy, ktere zily na Zamku ve Zd'are ;1ad Sazavou. Nejznamejsi postavou, kten'1 je popsana v povestech je vrchnf Ulrich. Tyto vsechny postavy se objevf na akci, kted1 nese nazev Kouzelny Zamek. Cilem je sezm1mit cleti, ale i jejich rodice s postavami spojenymi se zcl'arseymi povestmi. Rodiny s detmi na startu teto naucne stezky dostanou karticku. Budou postupovat kolem Konventskeho rybnika a hledat postavy popsane na karticce. Kdyz postaVlJ uvidi prijdou k nf, ta jim povf pribeh a budou u ni muset splnit (Jkol. Po splnenf t1kolu dostanou do karticky cleti razitko a budou pokracovat v ceste. Takto to bude probfhat na 9 stanovistfch. Cesta deti dovede az na I . nadvofi Zamku, kde na ne bude cekat hrabe, ktery jim za vyplnenou karticku preda odmenu. Na I. nadvori bude pro deti pripraven kulturni program. Medialnfm partnerem akce je Cesky rozhlas Region. Na podiu se predstavf tanecnf krouzky Active-SVC, a v programu dale vystoupf se svym programem skupina historickeho sermu. Deti se take mohou tesit na pisnickovou show Fugase.V arealu budou dale stanky s ukazkami starych remesel a obcerstveni. Deti si budou moci vyzkouset toceni na kruhu, poclfvat se jak se palickuje a budou si moci potisknout tricko. V roce 2016 byl o akci znacny zajem. Zt1castnilo se jf cca 2000 navstevniktl.
Rozpocet akce
Ozvuceni na l. m1dvoff Pronajem prostor El.energie Zamek Kulturni program Ceny pro deti Celkem
sooo,oo Kc 3ooo,oo Kc 2ooo,oo Kc
t5ooo,oo Kc 5ooo.oo Kc
33ooo,oo Kc
Hody body doprovody ....
Velikonocnf dilny proMS, ZS a verejnost a strelecka soutez o Velikonocniho zajice.
Tradicnim krouzkem Active-SVC je streleck)l krouzek, ktery navstevuje 30 deti. Soutezi o velikonocniho zajice chceme navazat na tlspesnou vanocni akci strelba o Vanocniho kapra. Deti budou strflet 0 cokoladoveho zajice.
Velikonocni dilna, 'kten\ probelme v sale Active-SVC navazuje na v{mocni dilny, ktere jsou velmi oblibene. Jejich soucasti bude opet malovani se Zdeilkem Bukackem. Tentokrat budou deti malovat drevemi vajfcka. 0 malovani je velky zajem. Malovat vajicka bude 200 deti ze zd'arskych skol. Dilny se budou konat od L0.4. do 12.4.2017. V dilm1ch urcenych verejnosti budou deti vyrabet i dalsi zvykoslovne vyrobky, ktere se vazi k velikonocnfm svatki'un. Dilny maji velky vyznam vzhledem k tomu, ze priblizuji detem davne zvyky nasich predki'1. Di'llezicym faktorem je i propagace estetick)lch krouzktl. v posledni dobe vidime mensi zajem 0 tyto krouzky. Chceme tfmto ukazat, co vsechno si deti v techto krouzcich mohou vyrobit, co vsechno se naucf.
Jarni aktivity jsou zamereny na deti ze Zcl'aru nad Sazavou.
Rozpocet akce
Ceny pro deti Material clilny Celkem
2ooo,oo Kc sooo.oo Kc 7ooo,oo Kc
. Na Vanoce dlouhe noce aneb deti detem
Vanocnf aktivity zacfnaj i tradicne v Active-SVC Mikulasskou nadflkou. Pro ·deti je pripraveny ~ematicky program, pri kterem soutezf a pokud splni' (tkoly prijde Mikulas, cert a andel s naclilkou. 0 tento program je vzdy mezi detmi velk)' zajem. Program je vzdy pripraveny tak, aby deti prozily vesele chvile a nebyly ve stresu ze zlych certl't. Soitcastf nadilky je i tancovanf s certem. Tradicne deti malujf drevene hracky se Zdenkem Bukackem, nositelem tradic. I v dobe · pocitacovych her a j inych elektronick)'ch vymozenostf se·ukazuje; ze 'tradicnf drevem'l hracka by· mela mit mfsto v detskem svete. Ma totiz mnohe vyhody-krome ·ekologicke nezavadnosti, ekonomicke vyhodnosti, dlouhodobe zivotnosti, nabfzf temer neomezene moznosti rozvijet fantazii, zrucnost a koordinaci pohyb'u. Vedle techto atributl'1 je zde kladen dl'traz i na tradici vyroby hracek na Vysocine. Deti se sezm1mi s vice jak_ stoletou tradici ryroby soustruzene hracky. S detmi pracuje Zdenek Bukacek, ktery pokracuje. v rodinne tradici, kten1 trva vice jak lOO .Iet. Tato akce je orientovana na ti·adici, ktera je treba neustale pfipominat tak, aby nebyla zapomenuta. Kazda zeme ma svoje tradice, ktere se stavajf soucastl zivota kazde zeme. Tato pripomfnka tradice je nutna i u nas na Vysocine. Tato nova aktivita je skolami velice kladne hodnocena. Soucasti vanocnfch aktivit je i 12. rocnik strelecke souteze o vanocnfho kapra. Tato soutez ma jiz dlouholetou tradici a je o nf mezi detmi velky zajem. Strelba je povolena pro deti od I 0 let, a proto mladsf deti hazi sipky. Strili se ze vzduchove pusky na tcrc. Vitezove si mohou z kade vylovit ziveho kapra . Kazdy (tcastnfk zfskava drobnou cenu. Da!Sf akcf, ktera je zamerena na deti a je velmi oblibena jsou vanocni dilny, ve kterych si deti vyrabeji darecky a zvykoslovne predmety. Soucasti vsech aktivit je kazdorocne vanocnf rystava a koncert detf z hudebnich a tanecnfch ocl<leleni. Vanocnf aktivity maji dlouholetou tradici . V roce 2015 bylo do vanocnich dilen zapojeno pres 500 deti. 50 detf se z(tcastnilo strelby o vanocniho kapra a 50 deti vystupovalo na vanocnim koncerte, · ktery shledlo 150 rodiM. Vystavu navStivilo celkem 500 navstevniktt. 0 letosnich
Rozpocet akce
Ceny pro deti Material - vystava, rukodelne dilny Cell< em
3ooo,oo Kc t3ooo.oo Kc
t6ooo,oo Kc
...
... . ; ,
Republilwve fimtle SLZS- Polutl' ministryni v lulzene zaldadnich skol
Active- stredisko volneho casu, prispevkova organizace bylo povereno Asociacl skolnfch sp01tovnfch klubCt CR poradatelstvfm Republikoveho fimlle · · · ve Sportovnf lize zakladnfch skol - Poharu ministryne skolstvf v hazene. Jedna se vyznamnmr sportovnf udalost, ktere se z(tcastnf 12 druzstev chlapcCt a divek z cele Ceske republiky, tj. celkem 144 sportovcCt a 30 vedoucfch druzstev. Druzstva do fimlle · pr9sla sftem okresnfch a· krajseych kol a narodnf kvalifikace. Soutez se uskutecni ve dnech 19: - 20 .. dubna 20 17 ve sportovnich halach ve Zd'are nad Sazavou a Novem Veseli. Souteze SLZS patrf mezi ryznamn¢ sportovnf akce na ttrovni skolstvL Souteze jsou v)rznamnym zpi'tsobem medializovane nejen v tisku, ale i na sportovnfm kanale CT4 Sp01t. Soutez bude vyznamnou propagacl sp01tu i mesta Zd'ar nad Sazavou.
Toto republikove finale je j iz 21. sportovni soutezi celostatniho charakteru, kterou Active - SVC, drive DDM porada. Mimo tyto celostatnf souteze Active- SVC poradalo v roce 2008 ve· Zd'are Mistrovstv! sveta v prespolnim belm za ttcasti 30 zemf ze vsech kontinentCt a spoluporadalo Mistrovstvi sveta ve sto lnim tenisu v Brne v roce 20 I 0. Na vsechny dosavadnf souteze mesto Zd'ar financne prispfvalo a to bud' formou grantoveho programu, do ktereho se cines nemMeme jako pfispevkova organizace prihlasit, nebo formou clotace z Racly mesta. · Vsechny souteze byly clobrou propagacf naseho mesta a to nejen clfky velmi clobre organizaci, ale take diky vybornemu sportovn!mu zazemi, ktere se nam vzcly podarilo spolecne vytvorit.
Na zaklade v)'se uvedenych skutecnostf se na Raclu mesta Zd'ar nacl Sazavou obracime se zadostf o financni dotaci 20 000 Kc, o kterou bude navysen rozpocet Active-SVC na rok 2017. ni nejlepsich hraM a lmicek turnaje a castecne hrazen prom1jem SpOltovnich hal.
Rozpis pfijmu- zdroje Cast lea Dotace ASSK CR 150 000 DotaceKU 20 000 DotaceMU 20 000
CELKEM 190 000
Podrobny popis uakladu Castlca Hrazeno cell< em z dotace
MU Pronajem haly 12 000 7 000
I '1. • :
o I • • ·,
I • • '- :
Rozhodci 10 000 Ubytovanf 60 000 Stravovanf, obcerstvenf, pitny rezim 60 000 Propagace, tisk materiali'1, upomfnkove preclmety, 25 000 zahajenf Technicke zabezpecenf ( ozvucenf, cloprava materialu) 5 000 5 000 Material 5 000 Organizacnf zabezpecenf (telefony, internet, kopfrovani) 3 000 Doprava tJcastnfki'1 5 000 5 000 Ceny 5 000 3 000 Cell<em 190 000
Priloha c. 1 Pravldel - Navrh rozpoctu PO Nn~cv l)(lsp6vkov6 orQ rmlznca: Acllvc • $lfe<ll~ko voln(tho e.,~u. or!~D(>vkovl't oronnl~oco, ICO: 72052414
I
. '~
DAJE 25' I I
J1oky • omtnl llnontnl vY<I• I•. '"'"'' •••••· papl•l ky u "'""' ••~ou ·-·
"'~'' ' •••• , •I••••
I
'•PO
'
' I
Jm••d ''"·' I_V'/d>[o_
00<•
Soul'ltnnv l~t"<tOVY 1o.omcn1or
Zod~ ~~ Lu~ ~ta'co
"~•!"I oro.:ant::.'¢"
1301
~ ... •_oo
. . ~.
),00
)1:0 00 2000 DO , .. ,.. 0(>)_00 Sl
U OQQ !10 OOOJXI __ 10Q<I.OQ
. 0,00 0,1
"'" '
>000< !100001 301 ~~ , 10
t7< 000.00
1,00
-~Qii
I .. OC
_Q.OO
<0000
o.oo
0 ,00
vK<
75000
0,00
_.1 .. 0< o.
,...,, 0.
_o.oo
· :.00000.001 000
Nazev pi'ispevkove organizace: Active - sti'edisko volneho ~asu. prispevkova organizace. ICO: 72952414
2. PREHLED PRIJMU
Cislo Potozka 2 PRIJMY
21 Pfijmy za _poskytovtlni sluieb a vyrobku 2101 Ubvtovanl. PObvt 2102 Stravnc 2103 Skolne + drutlna 2104 Vstupne 2105 Reklama 2106 Uljmove clnnosll 2107 Ostatnl prljmy z poskytovanl slu~eb, poplatky za uhradu 2108 PI!] my za prOdel zbozi (nakoupeneho za daiSim prodejem) 2109 Ostatni prflmy z vlastni cinnosll
22 Pi'ilmv od zi'lzovatele 2201 Pllspevek na provoz bezucetov'i 2202 Pllspevek na provoz ucelov'i 2203 Plispevek na invesllco
23 Pi'ijmy z Jlnych rozpo¢tu 2301 Ostatnl plijmy z obecnlch rozpoctu {ne zNzovatete) 2302 P11Jmy k uhrad6 pfimych naktadu na ~kolstvl 2303 P11Jmy z KraJskeho rozpoctu 2304 Plljmy ze statniho rozpoctu a statniho fondu 2305 PIIJmy Od ostatni ch sublektu {Uiad prace. ESF. OSSZ- pllspevky na pe¢1) 2306 Pllfmy od zdravotnlch POJI~foven
24 Ostatni pi'ijmyjlnde nezai'azene 2401 Plijmy z pronajmu 2402 Pli]my z prodeje majetku 2403 Pi'ijal~ dary 2404 Oroky a ostatni finaneni plijmy 2405 Ostatni plifmy jinde nezalazene
Souhrnny textovy komentM
Zpracoval: Be. !veta Svobodova
Zodpovida: Mgr. Lubot. Straka red1te l organizace
Aktualnl nnancnt plan Schvalona vy~e Vy~e po zmenach K 31.8
1 2 14 994 000,00 14 994 000,00
6 040 000,00 6 030 000,00 400 000.00 400 000,00 200 000.00 200 000.00
0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00
80 000,00 80 000,00 1 900 000 00 1 900 000 00
0,00 450 000,00 260 000,00 260 000,00
1 950 000.00 1 490 000,00 1 102 000,00 1 102 000.00 1 102 000,00 1 102 000.00
0,00 0 ,00 0 ,00 0,00
7 257 000,00 7 267 000,00 0,00 0 00
6 200 000,00 6 200 000,00 267 000,00 467 000,00 740 000,00 540 000,00
50 000,00 60 000.00 0,00 0,00
595 000,00 595 000,00 550 000.00 550 000.00
0,00 0.00 o.oo 0.00
10 000.00 10 000.00 35 000,00 35 000.00
One: 14.9.2016
v Kc Skute~nost K 31 .8 Plim na rok 2017 vyvojovy Index
Vv~erpano Navrhovana castka Skutocna alstka ukazatel 3 5 6 7=5-1 8=5/1
8 483 267,47 16 486 000 00 0,00 -16486000 0 3 458 112,50 7 019 000,00 0.00 -7019000 0
269 531,00 500 000.00 -500 000.00 0,00 132 420,00 200 000.00 -200 000,00 0,00
0 ,00 0,00 0,00 744 426,00 1 350 000.00 -1 350 000,00 0,00
99 825.00 105 000.00 -105 000,00 0.00 598 136,00 2 600 000.00 -2 600 000,00 0,00 193 087,50 364 000.00 -364 000.00 0.00 110 148,00 200 000,00 -200 000.00 0,00
1 310 539.00 1 700 000.00 -1 700 000,00 0.00 551 000,00 1 107 000,00 0.00 -1 107 000,00 0.00 551 000,00 1 107 000,00
0.00 0,00 0,00 0.00
4 085 000,00 7 700 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 208 000,00 6 700 000,00 -G 700 000.00 0.00 277 000.00 460 000,00 -460 000,00 0,00 540 000.00 540 000.00 -19 493 000.00 0.00 60 000,00 0,00
0,00 0,00 389154,97 660 000,00 0,00 269 780.00 500 000.00
0,00 0,00 0,00 0.00
1 049,37 10 000.00 118 325,60 150 000,00
Nazev prispevkove organizace: Active - stredisko volneho casu, p rispevkova organ izace, ICO: 72052414
3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a d o plrikove cinnost i posledni uzavrenv rok 2015
tislo 73dku
1 2 a b 3 a b c
ukazatel
Hospodarsky V'/sledek (V'/nosy - naklady) Ntlk lady celkem Tvorba fondu (548) Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho maletku (551) Vljnosy ce lkem Vlastni vynosy (60x) Cerpani fondu (648) Vljnosy od zrizovatele (672_xxx)
Zpracoval: Be. lvela Svobodova
Zodpovida: Mgr. Lubo~ Straka reditel organizace
hlavni Cinnost 1
288 22 13 180,03
0.00 130.82
13 468 25 4 985,10
0,00 8483,1 5
One: 14.9.20 16
coplnKova celkem t innost
2 3 3796 32618
1 553 77 14 733,80 0.00 0.00 4.78 135.60
1 591,73 15 059 98 1 591,73 6 576,84
0.00 0.00 0,00 8 483,15
aktualni rok k 30. 6. 2016 coplilkova
celkem hlavni C::innost cinnost 4 5 6 64984 0 27 650,11
6 899.89 233 70 7 133 59 0.00 0,00 0.00
67,80 0.00 67.80 7 549,73 233.97 7 783,70 3 318.57 233.97 3 552,54
0,00 0.00 0.00 4 231 ,16 0,00 4 231.16
v tis Kc
Plan na rok 2017 nravn• coplnKova
celkem V'fVOJOvy V'fVOJOvy tncex
cinnost C::innost ukazatel HC ukazatel DC (celkem) 7 8 9 10=7-1 11=8-2 12=9/3
0 00 0 00 0 -288 2194 -37 96 0 13 400.00 1 600,00 15000 219 97109 1600 1,018067
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 -187.50 4,50 192,00 56,68 4.50 1,42
13 400 00 1 600 00 15000 -68,24832 1600 0 996017 5 700,00 1 600,00 7 300,00 71 4,90 1 600.00 1.11
0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 -7 700,00 0,00 7 700.00 -783,15 0.00 0,91
Nazev pfispevkove organizace: Active- stfedisko volneho casu, pfispevkova organizace, ICO: 72052414
Plan investic provadenvch PO (z vlastnich zdroju i se zapoj enim jinych zdroju)(nad 100 tis. Kc)
nazevinvestice pop is fond investic PO dotace statniho rozpoctu
Vybavenl posilovny
CELKEM
Plan oprav z vlastnich zdroju nazev opravy
B~zna udrzba
Ostatnl drobne opravy Celkem 1801
Zpracoval: Be. lveta Svobodova
Zodpovlda: Mgr. Lubo~ Straka reditel organizace
1 posilovacl stroje
popis
Opravv. malovanl
" -----··-----·-·------------------
One: 14.9.2016
400 000,00 0,00
400 000,00 0,00
I predpokladana castka
100 000,00
" 100 000,00
jine zdroje
0,00
0,00
1.
2.
3.
Nazev pFispevkove organizace: Active- stFedisko volneho casu, pFispevkova organizace, ICO: 72052414
Plim rekonstrukci a investic z rozpoctu zrizovatele
nazev opravy
zatepleni a rekonstrukce budovy Dolni 3 zatepleni a oprava fasady turisticke chaty Sklene sklad, kolarna s pergolou turisticka chata Sklene
Celkem
Zpracoval: Be. lveta Svobodova
Zodpovida: Mgr. Lubos Straka Feditel organizace
pop is
zatepleni a rekonstrukce die zpracovane projektove dokumtace zateplenf a oprava fasady die zpracovane projektove dokumtace ,.Ystavba noveho skladu s pergolou misto puvodnich silne poskozenych Prefa garazi
0,00
predpokladana castka
30 ooo tis. Kc
2 300 tis. Kc
400 tis. Kc
32 100 tis. Kc
One: 14.9.2016
Priorita
0,00
Nazev prispevkove organizace: Active- stredisko volneho casu. pfispevkova organizace. !CO: 72052414
Plan odpisu - sku piny dlouhodobeho majetku
Porizovaci cena Opravky k 31.8 Typ dlouhodobeho majetku majetku v Ke aktualniho roku v Ke
Odpisova skupina 1 Odpisova skupina II 2 333 298.53 1 232 388,00
Odpisova skupina Il l Odpisova skupina IV Odpisova skupina V Odpisova skupina VI Odpisova skupina VII Celkem 2 333 298,53 1 232 388,00
Plan odpisu - majetek, jehoz hod nota po odepsimi tvofi jiz mene jak 20%
Typ dlouhodobeho majetku
DHM
Celkem
Zpracoval: Be. !veta Svobodova
Zodpovida: Mgr. Lubos Straka reditel organizace
Pofizovaci cena majetku v Kc
1 166 443.33
1166 443,33
Dne: 14.9.2016
Opravky k 31.8 aktualniho roku v Kc
1 034 613.00
1 034 613,00
Zustatkova cena k Zustatkova cena k 31.12. planovaciho
31.8.aktualniho roku v K~ roku v K~
700 910.53 840 367.53
700 910,53 840 367,53
Zustatkova cena k Stav (zda se bude 31 .8.aktualniho roku v Kc majetek obnovovat)
131 830.33 bude se dale pouzivat
131 830,33 0,00
Nazev pFfspevkove organizace: Active- stFedisko volneho casu, pFispevkova organizace, ICO: 72052414
Doph1kove informace
Typ dophikove informace
Fyzicky pocet zamestnancu Prepocteny pocet zamestnancu Mzdove naklady - celkem Prumerny plat (mzda) mesicne v Kc
Zpracoval: Be. lveta Svobodova
Zodpovida: Mgr. Lubos Straka Feditel organizace
Skutecnost predminuly rok
19,00 17,003
5 090 498,00 24 949,02
One: 14.9.2016
Skutecnost aktualni Skutecnost minuly rok rok (predpoklad do
konce roku\ 20,00 21,00
18,890 19,564
5 430 711,00 5 547 697,00 23 957,61 23 630,55
Plan dalsiho roku
20,00 19,500
5 750 000,00 24 572,65
Active- stredisko volneho casu, pfispevkova organizace v
Zd'ar nad Sazavou, Dolni 3
Plan investic na roky 2017 - 2020
2017
1. zatepleni budovy a rekonstrukce budovy Dolni 3 2. zatepleni budovy Turisticke zakladny Sklene 3. garaz, sklad materialu TZ Sklene
2018
1. rekonstrukce elektroinstalaci budovy Horni 2 vcetne rekonstrukce stropnich konstrukci v 1 n.p.
2. rekonstrukce socialniho zarizeni TZ Sklene vcetne opravy vnitrnich omitek
2019
1 stavba viceuceloveho sportovniho hriste na TZ Sklene
2020
1. zatepleni budovy Horni 2
Mgr. Lubas Straka
30 ooo tis. Kc 2 300 tis. Kc
400 tis. Kc
2 500 tis. Kc
600 tis. Kc
1 500 tis. Kc
4 500 tis. Kc
reditel Active- SVC Zd'ar nad Sazavou
Zd'ar nad Sazavou 14.9.2016