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Datos Año Anterior Control de Resultados Financieros Clientes Procesos Recursos Financieros Clientes Procesos Recursos Desarrollado por Dani Granero Sarrión. Sígueme!!
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Balanced Scorecard PRO
Datos Año Anterior
Control de Resultados
Financieros Clientes
Procesos Recursos
Financieros Clientes
Procesos Recursos
Desarrollado por Dani Granero Sarrión. Sígueme!!
Balanced Scorecard PRO
Definición de Objetivos
Estrategia
Financieros Clientes
Procesos Recursos
Dashboard Indicadores
Mapa Estratégico Definición de alertas
Balanced Scorecard PRO
Datos reales
Indicadores
Financieros Clientes
Procesos Recursos
Financiero Clientes
RecursosProcesos
Elaboramos reportings a medida con tecnología cloud
Datos Año Anterior FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos RecetasIncrementar Ingresos Menús Ingresos MenúsIncrementar Ingresos Bebidas Ingresos BebidasIncrementar Ingresos Licores Ingresos LicoresIncrementar Ingresos Cafés Ingresos CafésIncrementar Ingresos Totales Total IngresosIncrementar Margen Bruto Total Margen BrutoReducir Gastos Perosnal Gastos PersonalReducir Gastos Generales Gastos GeneralesIncrementar Liquidez Gastos Financieros
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Miles EurosMiles EurosMiles EurosMiles EurosMiles EurosMiles Euros% s / IngresosMiles EurosMiles EurosEuros
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Ago Sep Oct Nov Dic Total
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Datos Año Anterior CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores
Incrementar Capacidad Días abiertosIncrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª VisitaMejorar calidad Índice satisfacción clientesGanar cuota de mercado Precios de mercadoMejorar Productividad Rotación mesas por turnos
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Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Nº DíasNº ClientesÍndice% ÍndiceVeces rotación
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Ago Sep Oct Nov Dic Total
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Datos Año Anterior PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores
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Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
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Ago Sep Oct Nov Dic Total
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Datos Año Anterior RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores
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Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
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Ago Sep Oct Nov Dic Total
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Datos reales FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos RecetasIncrementar Ingresos Menús Ingresos MenúsIncrementar Ingresos Bebidas Ingresos BebidasIncrementar Ingresos Licores Ingresos LicoresIncrementar Ingresos Cafés Ingresos CafésIncrementar Ingresos Totales Total IngresosIncrementar Margen Bruto Total Margen BrutoReducir Gastos Perosnal Gastos PersonalReducir Gastos Generales Gastos GeneralesIncrementar Liquidez Gastos Financieros
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Miles Euros 19 19 21 17 22 20 21
Miles Euros 19 19 21 17 22 20 21
Miles Euros 19 19 21 17 22 20 21
Miles Euros 19 19 21 17 22 20 21
Miles Euros 19 19 21 17 22 20 21
Miles Euros 95 95 105 85 110 100 105
% s / Ingresos 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80%
Miles Euros -10 -12 -10 -13 -9 -10 -13
Miles Euros -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3
Euros -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500
000000000000000
Ago Sep Oct Nov Dic Total
15 19 19 21 22 235.0
15 19 19 21 22 235.0
15 19 19 21 22 235.0
15 19 19 21 22 235.0
15 19 19 21 22 235.0
75 95 95 105 110 1,175.0
80% 80% 80% 80% 80% 9.5
-10 -8 -15 -8 -10 -128.0
-6 -3 -5 -3 -3 -50.0
-5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -66,000.0
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0.0
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Datos reales CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores
Incrementar Capacidad Días abiertosIncrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª VisitaMejorar calidad Índice satisfacción clientesGanar cuota de mercado Precios de mercadoMejorar Productividad Rotación mesas por turnos
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Nº Días 26 28 25 29 30 27 26
Nº Clientes 150 150 150 150 150 150 150
Índice 7 9 9 9 9 8 8
% Índice 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Veces rotación 2 2 2 2 2 2 2
00000000000000000000
Ago Sep Oct Nov Dic Total
10 28 28 29 31 317.0
250 250 250 250 250 2,300.0
8 7 7 7 7 95.0
80% 80% 80% 80% 80% 9.6
2 2 2 2 2 24.0
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Datos reales PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores
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Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
000000000000000000000000
Ago Sep Oct Nov Dic Total
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.0
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Datos reales RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores
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Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
0000000000000000000000000
Ago Sep Oct Nov Dic Total
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos RecetasIncrementar Ingresos Menús Ingresos MenúsIncrementar Ingresos Bebidas Ingresos BebidasIncrementar Ingresos Licores Ingresos LicoresIncrementar Ingresos Cafés Ingresos CafésIncrementar Ingresos Totales Total IngresosIncrementar Margen Bruto Total Margen BrutoReducir Gastos Perosnal Gastos PersonalReducir Gastos Generales Gastos GeneralesIncrementar Liquidez Gastos Financieros
Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Miles Euros 20 20 20 20 20 20 20
Miles Euros 20 20 20 20 20 20 20
Miles Euros 20 20 20 20 20 20 20
Miles Euros 20 20 20 20 20 20 20
Miles Euros 7 7 7 7 7 7 7
Miles Euros 87 87 87 87 87 87 87
% s / Ingresos 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Miles Euros -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3
Miles Euros -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Euros -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000
Ago Sep Oct Nov Dic Total
20 20 20 20 20 240.0
20 20 20 20 20 240.0
20 20 20 20 20 240.0
20 20 20 20 20 240.0
7 7 7 7 7 84.0
87 87 87 87 87 1,044.0
75% 75% 75% 75% 75% 9.0
-11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -136.0
-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -54.0
-5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -60,000.0
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Definición de Objetivos CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores
Incrementar Capacidad Días abiertosIncrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª VisitaMejorar calidad Índice satisfacción clientesGanar cuota de mercado Precios de mercadoMejorar Productividad Rotación mesas por turnos
Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Nº Días 28 27 29 28 29 28 29
Nº Clientes 200 200 200 200 200 200 200
Índice 8 8 8 8 8 8 8
% Índice 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Veces rotación 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Ago Sep Oct Nov Dic Total
20 27 28 29 31 333
200 200 200 200 200 2,400.0
8 8 8 8 8 96.0
75% 75% 75% 75% 75% 9.0
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18.0
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Definición de Objetivos PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores
Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic Total
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Definición de Objetivos RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores
Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic Total
0.0
0.0
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0.0
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Mapa EstratégicoEjemplo
DASHBOARD INDICADORES
Total Acumulado de todos los Objetivos
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Real Objetivo
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros 118.0 120.0Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros 118.0 120.0Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros 118.0 120.0Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros 118.0 120.0Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros 118.0 42.0Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros 590.0 522.0Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos 4.7 4.5Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros -64.0 -68.0Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros -27.0 -27.0Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -33,000.0 -30,000.0
0 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.0
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores Real Objetivo
0 0 0 1.5 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.0
Unidad de Medida
Unidad de Medida
0 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0 0.0 0.0
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Perspectiva Financiera Perspectiva Clientes
Año Anterior % S/ Objetivo Alerta Objetivos Indicadores
0.0 98.3% Incrementar Capacidad Días abiertos
0.0 98.3% Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita
0.0 98.3% Mejorar calidad Índice satisfacción cl
0.0 98.3% Ganar cuota de mercado Precios de mercado
0.0 281.0% Mejorar Productividad Rotación mesas por
0.0 113.0% 0 0
0.0 103.3% 0 0
0.0 94.1% 0 0
0.0 100.0% 0 0
0.0 110.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
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Perspectiva Procesos Perspectiva Recursos
Año Anterior % S/ Objetivo Alerta Objetivos Indicadores
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0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
Ene Feb Mar Abr May
Trim 1 Trim 2
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
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0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
0.0 0.0% 0 0
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0.0 0.0% 0 0
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Perspectiva Clientes
Real Objetivo Año Anterior % S/ Objetivo Alerta
Nº Días 165.0 169.0 0.0 97.6%Nº Clientes 900.0 1,200.0 0.0 75.0%Índice 51.0 48.0 0.0 106.3%% Índice 4.8 4.5 0.0 106.7%Veces rotación 12.0 9.0 0.0 133.3%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Perspectiva Recursos
Real Objetivo Año Anterior % S/ Objetivo Alerta
0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Unidad de Medida
Unidad de Medida
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Selección de fechas
Trim 2 Trim 3 Trim 4
0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Indicadores Principales Perspectiva FinancieraBueno > 90%No tan malo > 75%Malo < 75%
Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Recetas
Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 98%
Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Menús
Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 98%
Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Bebidas
Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 98%
Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Licores
Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 98%
Cambiar Alertas
Indicadores Principales Perspectiva Financiera
Incrementar Ingresos Recetas Miles Euros Ingresos Recetas
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Incrementar Ingresos Menús Miles Euros Ingresos Menús
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Incrementar Ingresos Bebidas Miles Euros Ingresos Bebidas
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Incrementar Ingresos Licores Miles Euros Ingresos Licores
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Indicadores Principales Perspectiva Financiera
Ingresos Recetas
85% 90% 95% 100%
Ingresos Menús
85% 90% 95% 100%
Ingresos Bebidas
85% 90% 95% 100%
Ingresos Licores
85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principales Perspectiva ClientesBueno > 90%No tan malo > 75%Malo < 75%
Actual Acumulado 317 Incrementar Capacidad
Objetivo Acumulado 333 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 95%
Actual Acumulado 2,300 Incrementar Nuevos Clientes
Objetivo Acumulado 2,400 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 96%
Actual Acumulado 95 Mejorar calidad
Objetivo Acumulado 96 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 99%
Actual Acumulado 10 Ganar cuota de mercado
Objetivo Acumulado 9 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 107%
Cambiar Alertas
Indicadores Principales Perspectiva Clientes
Incrementar Capacidad Nº Días Días abiertos
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Incrementar Nuevos Clientes Nº Clientes Clientes 1ª Visita
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Mejorar calidad Índice Índice satisfacción clientes
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Ganar cuota de mercado % Índice Precios de mercado
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Indicadores Principales Perspectiva Clientes
Días abiertos
85% 90% 95% 100%
Clientes 1ª Visita
85% 90% 95% 100%
Índice satisfacción clientes
85% 90% 95% 100%
Precios de mercado
85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principales Perspectiva ProcesosBueno > 90%No tan malo > 75%Malo < 75%
Actual Acumulado 3 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 0%
Cambiar Alertas
Indicadores Principales Perspectiva Procesos
0 0 0
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
0 0 0
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
0 0 0
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
0 0 0
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Indicadores Principales Perspectiva Procesos
0
85% 90% 95% 100%
0
85% 90% 95% 100%
0
85% 90% 95% 100%
0
85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principales Perspectiva RecursosBueno > 90%No tan malo > 75%Malo < 75%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10%
Actual Vs Objetivo 0%
Cambiar Alertas
Indicadores Principales Perspectiva Recursos
0 0 0
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
0 0 0
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
0 0 0
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
0 0 0
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Indicadores Principales Perspectiva Recursos
0
85% 90% 95% 100%
0
85% 90% 95% 100%
0
85% 90% 95% 100%
0
85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicador seleccionado Total Ingresos
Detalle mensual del Objetivo seleccionadoEne Feb Mar Abr
Objetivo 87 87 87 87Datos reales 95 95 105 85Datos año anterior 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 8 8 18 -2
% Real / Objetivo 109.2% 109.2% 120.7% 97.7%
Objetivo Acumulado 87 174 261 348Datos reales Acumulados 95 190 295 380Datos año anterior Acum 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 8 16 34 32
% Real / Objetivo Acum 109.2% 109.2% 113.0% 109.2%
Total Acumulado de todos los Objetivos
Objetivos IndicadoresUnidad Medida
Real
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros 235Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros 235Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros 235Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros 235Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros 235Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros 1,175Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos 9
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros -128Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros -50Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -66,000
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Selección de fechas
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
0 0 0 00 0 0 0
PERSPECTIVA FINANCIERA
Total Ingresos OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA
May Jun Jul Ago Sep Oct
87 87 87 87 87 87
110 100 105 75 95 95
0 0 0 0 0 0
23 13 18 -12 8 8
126.4% 114.9% 120.7% 86.2% 109.2% 109.2%
435 522 609 696 783 870
490 590 695 770 865 960
0 0 0 0 0 0
55 68 86 74 82 90
112.6% 113.0% 114.1% 110.6% 110.5% 110.3%
Objetivo % Resultado Alerta
240 97.9%240 97.9%240 97.9%240 97.9%84 279.8%
1,044 112.5%9 105.0%
-136 94.1%-54 92.6%
-60,000 110.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%
Nov Dic
Trim 4Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior
SI
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Detalle mensual del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
200.000
400.000
600.000
800.000
1000.000
1200.000
1400.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
0 0.0%0 0.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
200.000
400.000
600.000
800.000
1000.000
1200.000
1400.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA
Nov Dic Total
87 87 1,044
105 110 1,175
0 0 0
18 23 131
120.7% 126.4% 112.5%
957 1,044 1,044
1,065 1,175 1,175
0 0 0
108 131 131
111.3% 112.5% 112.5%
Objetivos = Año Anterior
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Detalle mensual del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
200.000
400.000
600.000
800.000
1000.000
1200.000
1400.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Financiero
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
200.000
400.000
600.000
800.000
1000.000
1200.000
1400.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Indicador seleccionado Rotación mesas por turnos
Detalle mensual del Objetivo seleccionadoEne Feb Mar Abr
Objetivo 2 2 2 2Datos reales 2 2 2 2Datos año anterior 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 1 1 1 1
% Real / Objetivo 133.3% 133.3% 133.3% 133.3%
Objetivo Acumulado 2 3 5 6Datos reales Acumulados 2 4 6 8Datos año anterior Acum 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 1 1 2 2
% Real / Objetivo Acum 133.3% 133.3% 133.3% 133.3%
Total Acumulado de todos los Objetivos
Objetivos IndicadoresUnidad Medida
Real
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 317Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes 2,300Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 95Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice 10Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación 24
0 0 0 00 0 0 0
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Selección de fechas
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
0 0 0 00 0 0 0
PERSPECTIVA CLIENTES
Rotación mesas por turnos OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTES
May Jun Jul Ago Sep Oct
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3%
8 9 11 12 14 15
10 12 14 16 18 20
0 0 0 0 0 0
3 3 4 4 5 5
133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3%
Objetivo % Resultado Alerta
333 95.2%2,400 95.8%
96 99.0%9 106.7%
18 133.3%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%
Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior
SI
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.500
1.000
1.500
2.000
2.500
Detalle mensual del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Nov Dic
Trim 4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
0 0.0%0 0.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTES
Nov Dic Total
2 2 18
2 2 24
0 0 0
1 1 6
133.3% 133.3% 133.3%
17 18 18
22 24 24
0 0 0
6 6 6
133.3% 133.3% 133.3%
Objetivos = Año Anterior
SI
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.500
1.000
1.500
2.000
2.500
Detalle mensual del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Clientes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Indicador seleccionado 0
Detalle mensual del Objetivo seleccionadoEne Feb Mar Abr
Objetivo 0 0 0 0Datos reales 0 0 0 0Datos año anterior 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0
% Real / Objetivo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Objetivo Acumulado 0 0 0 0Datos reales Acumulados 0 1 1 1Datos año anterior Acum 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 0 1 1 1
% Real / Objetivo Acum 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total Acumulado de todos los Objetivos
Objetivos IndicadoresUnidad Medida
Real
0 0 0 30 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Selección de fechas
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
0 0 0 00 0 0 0
PERSPECTIVA PROCESOS
0 OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
May Jun Jul Ago Sep Oct
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0
1 2 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0
1 2 2 2 2 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Objetivo % Resultado Alerta
0 #DIV/0!0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%
Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior
SI
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.050
.100
.150
.200
.250
.300
Detalle mensual del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Nov Dic
Trim 4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
0 0.0%0 0.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
Nov Dic Total
0 0 0
0 0 3
0 0 0
0 0 3
0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0
3 3 3
0 0 0
3 3 3
0.0% 0.0% 0.0%
Objetivos = Año Anterior
SI
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.050
.100
.150
.200
.250
.300
Detalle mensual del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Procesos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Indicador seleccionado 0
Detalle mensual del Objetivo seleccionadoEne Feb Mar Abr
Objetivo 0 0 0 0Datos reales 0 0 0 0Datos año anterior 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0
% Real / Objetivo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Objetivo Acumulado 0 0 0 0Datos reales Acumulados 0 0 0 0Datos año anterior Acum 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 0 0 0 0
% Real / Objetivo Acum 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total Acumulado de todos los Objetivos
Objetivos IndicadoresUnidad Medida
Real
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Selección de fechas
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
0 0 0 00 0 0 0
PERSPECTIVA RECURSOS
0 OBJETIVOS PERSPECTIVA RECURSOS
May Jun Jul Ago Sep Oct
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Objetivo % Resultado Alerta
0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%
Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior
SI
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
1.000
Detalle mensual del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Nov Dic
Trim 4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
1.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
0 0.0%0 0.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
1.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
PERSPECTIVA RECURSOS
OBJETIVOS PERSPECTIVA RECURSOS
Nov Dic Total
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0.0% 0.0% 0.0%
Objetivos = Año Anterior
SI
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
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Detalle mensual del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
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Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Recursos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.000
.100
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1.000
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
Datos reales Objetivo
Definición de Alertas
Alterta verde >
Alterta amarilla >
Alerta roja <
90%
75%
75%
Introducir valores entre 0% y 100%
CMI Fin1 1 1 1 1 12 0 2 03 0 3 04 0 4 05 0 5 06 0 6 07 0 0 7 08 0 8 09 0 9 0
10 0 10 011 0 11 012 0 12 0
Cli Proc1 1 1 1 1 12 0 2 03 0 3 04 0 4 05 0 5 06 0 6 07 0 7 08 0 8 09 0 9 0
10 0 10 011 0 11 012 0 12 0
Rec1 1 12 03 04 05 06 07 08 09 0
10 011 012 0
CMI
11 0 0 0 0
Fin11 0 0 0 0
Cli11 0 0 0 0
Proc11 0 0 0 0
Rec11 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 2 3 4 5 6AntFin1 Incrementar Ingresos RecIngresos Recetas Miles Euros0 02 Incrementar Ingresos MeIngresos Menús Miles Euros0 03 Incrementar Ingresos BebIngresos Bebidas Miles Euros0 04 Incrementar Ingresos Lic Ingresos Licores Miles Euros0 05 Incrementar Ingresos CafIngresos Cafés Miles Euros0 06 Incrementar Ingresos TotTotal Ingresos Miles Euros0 07 Incrementar Margen BrutTotal Margen Bruto % s / Ingre 0 08 Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros0 09 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euros0 010 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6AntCli1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 0 02 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes0 03 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 0 04 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0 05 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotac0 06 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6AntProc1 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 06 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6AntRec1 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 06 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6RealFin1 Incrementar Ingresos RecIngresos Recetas Miles Euros19 192 Incrementar Ingresos MeIngresos Menús Miles Euros19 193 Incrementar Ingresos BebIngresos Bebidas Miles Euros19 194 Incrementar Ingresos Lic Ingresos Licores Miles Euros19 195 Incrementar Ingresos CafIngresos Cafés Miles Euros19 196 Incrementar Ingresos TotTotal Ingresos Miles Euros95 957 Incrementar Margen BrutTotal Margen Bruto % s / Ingre 0.7 0.758 Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros-10 -129 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euros-3 -610 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5500 -550011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6RealCli1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 26 282 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes150 150
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 7 94 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0.8 0.85 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotac2 26 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6RealProc1 0 0 0 0.25 0.252 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 06 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6RealRec1 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 06 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6ObjFin1 Incrementar Ingresos RecIngresos Recetas Miles Euros20 202 Incrementar Ingresos MeIngresos Menús Miles Euros20 203 Incrementar Ingresos BebIngresos Bebidas Miles Euros20 204 Incrementar Ingresos Lic Ingresos Licores Miles Euros20 205 Incrementar Ingresos CafIngresos Cafés Miles Euros7 76 Incrementar Ingresos TotTotal Ingresos Miles Euros87 877 Incrementar Margen BrutTotal Margen Bruto % s / Ingre 0.75 0.758 Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros-11.3 -11.39 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euros-4.5 -4.510 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5000 -500011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6ObjCli1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 28 272 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes200 2003 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 8 84 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0.75 0.755 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotac1.5 1.56 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6ObjProc1 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6ObjRec1 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 06 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 09 0 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 0 0 0 0 018 0 0 0 0 019 0 0 0 0 020 0 0 0 0 021 0 0 0 0 022 0 0 0 0 023 0 0 0 0 024 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191
21 17 22 20 21 15 19 19 21 22 235 1921 17 22 20 21 15 19 19 21 22 235 1921 17 22 20 21 15 19 19 21 22 235 1921 17 22 20 21 15 19 19 21 22 235 1921 17 22 20 21 15 19 19 21 22 235 19105 85 110 100 105 75 95 95 105 110 1175 950.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 9.45 0.7-10 -13 -9 -10 -13 -10 -8 -15 -8 -10 -128 -10-3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -5 -3 -3 -50 -3-5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -66000 -55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7AntFin1 Incrementar Ingresos RecIngresos Recetas Miles Euros0 0 02 Incrementar Ingresos MeIngresos Menús Miles Euros0 0 03 Incrementar Ingresos BebIngresos Bebidas Miles Euros0 0 04 Incrementar Ingresos Lic Ingresos Licores Miles Euros0 0 05 Incrementar Ingresos CafIngresos Cafés Miles Euros0 0 06 Incrementar Ingresos TotTotal Ingresos Miles Euros0 0 07 Incrementar Margen BrutTotal Margen Bruto % s / Ingre 0 0 08 Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros0 0 09 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euros0 0 010 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros 0 0 011 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 021 0 0 0 0 0 022 0 0 0 0 0 023 0 0 0 0 0 024 0 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7AntCli1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 0 0 02 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes0 0 03 Mejorar calidad Índice satisfacción cli Índice 0 0 04 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0 0 05 Mejorar Productividad Rotación mesas por tuVeces rotac0 0 06 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7RealFin1 Incrementar Ingresos RecIngresos Recetas Miles Euros19 19 212 Incrementar Ingresos MeIngresos Menús Miles Euros19 19 213 Incrementar Ingresos BebIngresos Bebidas Miles Euros19 19 214 Incrementar Ingresos Lic Ingresos Licores Miles Euros19 19 215 Incrementar Ingresos CafIngresos Cafés Miles Euros19 19 216 Incrementar Ingresos TotTotal Ingresos Miles Euros95 95 1057 Incrementar Margen BrutTotal Margen Bruto % s / Ingre 0.7 0.75 0.88 Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros-10 -12 -109 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euros-3 -6 -310 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5500 -5500 -550011 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 021 0 0 0 0 0 022 0 0 0 0 0 023 0 0 0 0 0 024 0 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7RealCli1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 26 28 252 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes150 150 150
3 Mejorar calidad Índice satisfacción cli Índice 7 9 94 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0.8 0.8 0.85 Mejorar Productividad Rotación mesas por tuVeces rotac2 2 26 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 021 0 0 0 0 0 022 0 0 0 0 0 023 0 0 0 0 0 024 0 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7ObjFin1 Incrementar Ingresos RecIngresos Recetas Miles Euros20 20 202 Incrementar Ingresos MeIngresos Menús Miles Euros20 20 203 Incrementar Ingresos BebIngresos Bebidas Miles Euros20 20 204 Incrementar Ingresos Lic Ingresos Licores Miles Euros20 20 205 Incrementar Ingresos CafIngresos Cafés Miles Euros7 7 76 Incrementar Ingresos TotTotal Ingresos Miles Euros87 87 877 Incrementar Margen BrutTotal Margen Bruto % s / Ingre 0.75 0.75 0.758 Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros-11.3 -11.3 -11.39 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euros-4.5 -4.5 -4.510 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5000 -5000 -500011 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7ObjCli1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 28 27 292 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes200 200 2003 Mejorar calidad Índice satisfacción cli Índice 8 8 84 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0.75 0.75 0.755 Mejorar Productividad Rotación mesas por tuVeces rotac1.5 1.5 1.56 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 021 0 0 0 0 0 022 0 0 0 0 0 023 0 0 0 0 0 024 0 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0 0
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