ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sejkorova 2723/6, 63600 Brno
ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
SCHVÁLIL: Ing. Ivo Sedláček ředitel
2
OBSAH
O organizaci 3
Průběžné a realizované projekty v organizaci 4
I. Plnění úkolů z hlavní činnosti organizace 5
I. 1 Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. 5
I. 1. 1 Služby sociální péče 5
I. 1. 2 Služby sociální prevence 9
I. 1. 3 Služby sociálního poradenství 13
I. 1. 4 Přehled provedených inspekcí kvality v CSS 14
I. 2 Služby poskytované dle zákona č. 359/1999 Sb. 16
I. 2. 1 Krizové centrum pro děti a dospívající 16
I. 2. 2 Zařízení pro výkon pěstounské péče 16
I. 2. 3 Činnosti v rámci sociálně-právní ochrany – pěstounská péče 17
I. 3 Další činnosti organizace 18
I. 3. 1 Bytový dům Francouzská 18
I. 3. 2 Sdílené bydlení Zámečnická 18
I. 3. 3 Systém tísňového volání 19
Náklady a výnosy vynaložené na jednoho uživatele 20
II. Plnění úkolů v personální oblasti 23
II. 1 Oblast BOZP a PO 24
II. 2 Vzdělávání zaměstnanců CSS 25
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 26
III. 1 Úpravy rozpočtu 28
III. 2 Náklady 29
III. 3 Výnosy 31
III. 3.1. Dotace 35
III. 4 Pohledávky a závazky 36
III. 5 Opravy a udržování 37
IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů 38
V. Kontrolní činnost 40
VI. Majetek organizace 41
3
O organizaci
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, vznikla v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb, které sdružovalo sociální služby zřizované Statutárním městem Brnem. Po transformaci poskytuje i nadále tyto služby, kromě domovů pro seniory, které se staly samostatnými příspěvkovými organizacemi. Organizace provozuje 24 služeb (21 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a 3 služby poskytované dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb.) a dále se podílí na činnostech, které úzce souvisí se sociální problematikou občanů žijících na území města Brna.
Organizace má velkou působnost v rámci celého města a své služby provozuje v 21 organizačních složkách, v nichž poskytuje odborné sociální služby. V některých organizačních složkách poskytujeme více sociálních služeb najednou.
Organizace plní úkoly ve všech důležitých oblastech spojených s její činností. Všechny organizační složky zajišťují uživatelům podmínky v rámci legislativních povinností a efektivně využívají všechny prostředky jednak při poskytování sociálních služeb a rovněž při plnění dalších úkolů a činností, které organizace zajišťuje.
4
Průběžné a realizované projekty v organizaci
Organizace se kromě poskytování zmíněných sociálních služeb podílí také na realizaci určitých projektů, čímž získává další finanční prostředky z jiných zdrojů, případně se podílí na reprezentaci celé organizace a rovněž zřizovatele – Magistrátu města Brna. Využití nepotřebného jídla pro lidi bez domova
Jedinečný projekt v rámci města Brna a celé České republiky, ve kterém provozovny veřejného stravování poskytují zdarma v pracovní dny nespotřebovaná (respektive neprodaná) polední menu včetně polévek lidem bez přístřeší.
Pracovníci organizace sváží neprodané polední menu přímo z provozoven a vozí je do Městského střediska krizové pomoci pro osoby v extrémní sociální situaci, kde tito lidé mohou zdarma dostat kvalitní teplou stravu, která by v případě neexistence projektu končila v odpadkových koších. Organizujeme a financujeme celý projekt od jeho počátku, což zahrnuje nákup pohonných hmot, mzdy pracovníků a nákup menu boxů, přepravních termotašek a termovárnic, ve kterých je jídlo převáženo, a jednorázové plastové nádobí, včetně prostředků vhodných a nutných pro výdej potravin, vše dle doporučení Krajské hygienické stanice v Brně.
Výdej jídel probíhá v pracovní dny v suterénu Městského střediska krizové pomoci denně od 15.00 až 15.30 do 16.00 až 16.30 hodin podle množství vyzvednutých jídel.
V roce 2017 bylo do projektu zapojeno 8 provozoven veřejného stravování, z tohoto počtu jedna pouze v období letních prázdnin. Průměrně se přivezlo 124 porcí denně a lidem bez domova bylo vydáno 31 071 porcí jídla.
Projekt od počátku probíhá a je realizován pod dohledem Krajské hygienické stanice v Brně. Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji
Projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, je realizován Krajským úřadem Jihomoravského kraje na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Operačního programu Zaměstnanost vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociální fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.
Naše organizace je do projektu zapojena na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb s JMK. Projekt se týká azylového domu pro matky s dětmi a azylových domů pro osoby bez přístřeší.
Projekt je realizován od září 2016 a jsou z něj hrazeny uznatelné provozní výdaje daných služeb.
5
I. Plnění úkolů z oblasti hlavní činnosti organizace I. 1 Sociální služby poskytované dle zákona 108/2006 Sb.
I.1.1 Služby sociální péče Napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem:
� umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení se do běžného života společnosti, � v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Prostřednictvím služeb sociální péče je uživatelům zabezpečena komplexní péče s ohledem na jejich potřeby, zájmy a cíle, a je současně realizována výchovná, aktivizační a sociálně terapeutická činnost.
Zákon o sociálních službách upravuje celkem čtrnáct druhů služeb sociální péče, naše organizace poskytuje: Odlehčovací služby, Denní stacionáře, Týdenní stacionáře a Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Denní stacionář Komu nabízí služby? osobám s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením, osobám s poruchou autistického spektra, a to dospívajícím i dospělým osobám
Co poskytuje? ambulantní službu, do které uživatelé docházejí, aby plnohodnotně využili svůj volný čas, byli v kontaktu s vrstevníky a měli možnost navštěvovat různé sportovní a kulturní akce a účastnit se různých aktivit a činností Denní stacionář – Domino, Ostrá 2898/1, 616 00 Brno
- věková struktura 16 až 64 let
- k dispozici je zahrada s altánem
6
Domov pro osoby se zdravotním postižením Komu nabízí služby? osobám s lehkým až hlubokým mentálním postižením a s kombinovanými vadami, a to jak dětem, dospívajícím, tak i dospělým osobám.
Co poskytuje?
- denní stacionář/DS = Srdíčko, Nojmánek, Gaudium – ambulantní službu, do které uživatelé docházejí, aby plnohodnotně využili svůj volný čas (různé aktivity a činnosti)
- týdenní stacionář/TS = Srdíčko, Nojmánek – pobytovou službu pro uživatele od pondělí do pátku, nabízí plnohodnotné využití volného času (aktivity a činnosti) a kontakt s okolním společenským prostředím
- domov pro osoby se zdravotním postižením/DOZP = Srdíčko, Nojmánek, Tereza,
Gaudium – nepřetržitou pobytovou službu nahrazující domácí prostředí (aktivity, činnosti, kontakt s okolním společenským prostředím)
- odlehčovací služba/OS = Tereza – pobytová služba, jejímž cílem je poskytnout pečující
osobě odpočinek tím způsobem, že zařízení převezme za pečující osobu péči na určitou dobu.
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko, Šelepova 2231/5, 602 00 Brno
- věková struktura 16 – 64 let u DOZP až 70 let
- u zařízení je k dispozici pěkná zahrada
s možností různého sportovního vyžití (volejbal, ping-pong, kuželky, běžky atd.)
Domino
Kapacita 20
Počet uživatelů za rok 24
Průměrný počet uživatelů 19,1
Využití kapacity v % 95,4
7
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Nojmánek, Neumannova 251/11, 602 00 Brno
- věková struktura 16 – 64 let
- u zařízení je k dispozici rozsáhlá zahrada
s altánem a možností sportovního i volnočasového vyžití
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Tereza, Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno
- věková struktura DOZP 6 – 45 let
(odlehčovací služba od 3 let věku)
- možnost využití rehabilitační třídy při ZŠ a MŠ pro TP Kociánka, také je u zařízení rozsáhlá zahrada
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Gaudium, Schodová 1292/18, 602 00 Brno
- věková struktura 16 – 64 let
- u zařízení je k dispozici krásná zahrada s krbem
8
Srdíčko Nojmánek Tereza Gaudium Soc.služba TS DOZP TS DOZP DOZP DOZP
Věk uživatele do 18 let
I. stupeň - - - - - -
II. stupeň - - - - - -
III. stupeň - - - - 1 -
IV. stupeň - - - - 1 -
Ostatní - - - - - -
CELKEM 0 0 0 0 2 0
Věk uživatele nad 18 let
I. stupeň - - - - - 1
II. stupeň 2 6 1 - - 4
III. stupeň 2 4 - 2 1 2
IV. stupeň 3 1 2 4 17 1
Ostatní 1 1 - 1 - -
CELKEM 8 12 3 7 18 8
Srdíčko Nojmánek Tereza Gaudium
Kapacita celkem 41 26 22 40
1) denní stacionář 21 16 - 32
2) týdenní stacionář 8 3 - - 3) domov pro osoby se zdravotním postižením 12 7 20 8
4) odlehčovací služba - - 2 -
Počet uživatelů za rok 40 26 33 35
Průměrný počet uživatelů 37,5 26,0 20,1 33,0
Využití kapacity v % 91,5 100,0 91,3 82,5
9
I. 1. 2 Služby sociální prevence Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, které jsou sociálním vyloučením ohroženy, s cílem:
� nalezení, znovuobnovení a upevnění jejich sociálních, pracovních a hygienických návyků,
� opětovného začlenění do většinové společnosti.
Prostřednictvím služeb sociální prevence je uživatelům zabezpečen přístup k ubytování, přípravě stravy a využití hygienického zázemí, stejně tak i poskytnutí kvalitní sociální práce s přihlédnutím k možnostem a individuálním potřebám uživatele.
Zákon o sociálních službách upravuje celkem osmnáct druhů služeb sociální prevence, z nichž naše organizace poskytuje: Noclehárny, Azylové domy, Krizovou pomoc. Azylový dům - Domov pro matky s dětmi Komu nabízí služby?
plnoletým ženám s dítětem či dětmi ve své péči v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Co poskytuje? pobytovou službu na přechodnou dobu v ubytovacích pokojích se společnými prostorami (koupelna, WC, kuchyň) či v samostatných jednotkách s vlastním sociálním zázemím a kuchyňským koutem. Domov pro matky s dětmi – Společná cesta, Heyrovského 610/11, 635 00 Brno
- věková struktura – plnoleté ženy a děti v jejich péči do 18 let (respektive do ukončení školní docházky, maximálně do 26 let věku)
- k dispozici je 17 ubytovacích jednotek, většina je s vlastní koupelnou
Společná cesta Kapacita 50
Počet uživatelů za rok 84
Průměrný počet uživatelů 37,8
Využití kapacity v % 75,6
10
Azylový dům Komu nabízí služby? plnoletým osobám - ženám i mužům (v DSP i rodinám s dítětem nebo dětmi) - v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Co poskytuje? pobytovou službu na přechodnou dobu v jednotlivých pokojích se společnými prostory (koupelna, WC, kuchyňský kout), v DSP také v ubytovacích jednotkách s vlastním sociálním zázemím. Noclehárna Komu nabízí služby? plnoletým osobám - ženám i mužům - v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení Co poskytuje? ambulantní službu, do které uživatelé docházejí, aby zde mohli přenocovat a využít hygienické zařízení Krizová pomoc Komu nabízí služby? je určena osobám – mužům i ženám, které jsou aktuálně v situaci ohrožující zdraví nebo život a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami Co poskytuje? ambulantní sociálně terapeutickou pomoc uživatelům na přechodnou dobu, a to těm, kteří se nacházejí v krizi. Krizová pomoc odstraňuje primárně tlak z nastalé krize, a zároveň uživatelům nabízí pomoc při hledání možností, jak se s krizovou situací vyrovnat a řešit ji Dům sociální prevence - DSP, Podnásepní 384/20, 602 00 Brno
- věková struktura – plnoleté osoby ve věku 18
– 80 let a více, v ubytovacích jednotkách i děti (s plnoletou osobou, která má dítě svěřeno do péče)
- u zařízení je k dispozici dvorek s altánem
- k dispozici je 17 ubytovacích pokojů a 6 ubytovacích jednotek
11
Azylový dům, Křenová 296/20, 602 00 Brno
- věková struktura – plnoleté osoby ve věku 18 – 80 let a více
- k dispozici je 7 ubytovacích pokojů a 9 ubytovacích jednotek s vlastní koupelnou (jedna jednotka je bezbariérová pro osobu na invalidním vozíku)
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni - MSKSP, Masná 134/3b, 602 00 Brno
- věková struktura – plnoleté osoby ve věku 18 – 80 let a více
- k dispozici je 6 vícelůžkových pokojů
- budova má bezbariérový přístup
Suterénní prostor budovy je zčásti využívaný pro výdej a konzumaci přivážené stravy projektu „Využití nepotřebného jídla pro lidi bez domova“, odpovídá hygienickým požadavkům stanovených legislativou pro výdej stravy. Další část suterénu je k dispozici lidem bez domova, kteří nemají možnost uspokojit základní hygienické potřeby. Je zde 5 sprchových boxů, které mohou lidé bez domova bezplatně využít. (pondělí, středa pátek 9 – 12 hod mimo svátky). V roce 2017 bylo uskutečněno 2027 návštěv za účelem hygieny. V přízemí MSKSP jsou k dispozici potřebným služby Českého červeného kříže (dále jen ČČK). Každé pondělí od 15 do 18 hodin a ve středu a v pátek mezi 9 – 12 hodinou, mimo svátky, zde poskytují pracovníci ČČK zdarma první předlékařskou pomoc a základní ošetřovatelskou péči. V roce 2017 bylo uskutečněno celkem 971 návštěv.
12
Nově v roce 2017 mají osoby, které využili předlékařskou pomoc v MSKSP a jejich zdravotní stav vyžaduje přímo lékařskou péči, na základě dohody mezi CSS a Nemocnicí u Milosrdných bratří v Brně, po obdržení poukazu od pracovníků ČČK, možnost navštívit specializované pracoviště a je jim poskytnuta bezplatná, následná odborná lékařská pomoc.
DSP Azylový dům MSKSP
Kapacita celkem 86 36 95
1) noclehárna 43 - 42
2) azylový dům 43 36 -
3)krizová pomoc - - 53
Počet uživatelů za rok 120 57 1018
Průměrný počet uživatelů 50,1 30,9 28,3*
Využití kapacity v % 58,3 85,9 67,3* * V tabulce uvedené číslo se týká pouze sociální služby noclehárna. Pro služby azylových domů a nocleháren pro osoby bez přístřeší vykonávají sociálních práci sociální kurátoři MMB – OSP – oddělení sociální prevence a pomoci.
Služby „azylový dům“ jsou zapojeny do individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, jsou financovány z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Jihomoravského kraje.
Středisko osobní hygieny (Rumiště)
- osobám bez přístřeší je k dispozici i Středisko
osobní hygieny, které je určeno pro osoby starší 18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Středisko slouží k očistě, hygieně a prevenci šíření kožních onemocnění
- k dispozici mají uživatelé tři sprchy a odpočinkovou místnost
SOH – Rumiště Počet kontaktů za rok 3082 Zařízení provozuje činnosti pro klienty bez úhrady.
13
I. 1. 3 Služby sociálního poradenství Napomáhají osobám poskytováním informací nutných k řešení nepříznivých sociálních situací. Každé odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin. Prostřednictvím služeb odborného sociálního poradenství je uživatelům zabezpečen přístup k odbornému sociálnímu a psychologickému poradenství, krizové intervenci, psychoterapii atd. V rámci zákona o sociálních službách poskytuje organizace službu odborného sociálního poradenství v Manželských a rodinných poradnách. Manželská a rodinná poradna Komu nabízí služby?
Plnoletým osobám, které potřebují pomoc při řešení poruch rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztahů
Co poskytuje? bezplatnou psychologickou krizovou intervenci, telefonickou intervenci a informace, skupinové terapie a poradenství, nácvik sociálních dovedností, svépomocné skupiny uživatelů, přednáškovou a expertní činnost, psychologickou diagnostiku, poradenský servis a terapii pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
Manželská a rodinná poradna Buzkova Bratislavská Táborská Starobrněnská
Počet uživatelů za rok 681 514 747 781
Celkový počet vedených případů 327 242 389 342
Celkový počet intervencí 6754 5781 7112 15764 Manželské rodinné poradny poskytují služby ve čtyřech budovách – Buzkova 2133/43, Bratislavská 183/ 2, Táborská 533/198 a Starobrněnská 289/7 v Brně. Služby jsou poskytovány zdarma.
14
I. 1. 4 Přehled provedených inspekcí kvality sociálních služeb
Druhy inspekcí kvality sociálních služeb: A – základní inspekce B – hloubková inspekce C – následná inspekce
Organizační složka CSS Pořadí a druh inspekce Měsíc/rok provedení inspekce
Gau
dium
Denní stacionář 1) A 2/2008
Domov
Noj
mán
ek
Denní stacionář
Týdenní stacionář 1) A 2) C
11/2008 10/2010
Domov 1) A 4/2011
Srd
íčko
Denní stacionář
Týdenní stacionář 1) A 1/2010
Domov 1) A 2) A 3) A)
12/2010 12/2013 11/2016
Ter
eza Domov 1) A 3/2010
Odlehčovací sl. 1) A 11/2010
Spo
lečná
ce
sta
Domov pro matky s dětmi
1) A 1) A
8/2011 9/2017
15
Druhy inspekcí kvality sociálních služeb: A – základní inspekce B – hloubková inspekce C – následná inspekce
Organizační složka CSS Pořadí a druh inspekce Měsíc/rok provedení inspekce
MR
P
Táb
orsk
á
Sociální poradenství 1) A 6/2010
DS
P P
odná
sepn
í
Azylový dům 1) A 9/2011
Noclehárna
Kře
nová
Azylový dům 1) A 8/2016
16
I. 2. Služby poskytované dle zákona 359/1999 Sb.
I. 2. 1 Krizové centrum pro děti a mládež
- služby jsou určeny pro děti a mládež
vyžadující okamžitou pomoc
- zařízení se nachází na adrese Hapalova 1642/4 v Brně - Řečkovicích
Služby se dělí na ambulantní a pobytovou část. Ambulantně do služby mohou docházet děti a dospívající na konzultace, nabízíme také možnost telefonického nebo emailového poradenství při řešení jejich problémů. Dále provozujeme lůžkovou část, kde děti a dospívající mohou využít ubytování do doby, než se problémová situace vyřeší.
lůžková část ambulantní část
Kapacita 12 -
Počet uživatelů za rok 61 374
Průměrný počet uživatelů 9,9 -
Celkový počet intervencí 1837 2249
Využití kapacity v % 82,5 - Ambulantní služby (poradenství) jsou poskytovány zdarma, pobytové služby jsou za úhradu, která se řídí dle zákona č. 359/1999.
I. 2. 2 Zařízení pro výkon pěstounské péče
Zařízení je určeno pro výchovu a péči o děti a dospívající v pěstounské péči. CSS se zejména podílí na úhradě podílu nákladů na domácnost a na pořízení vybavení.
ZNRP Neinvestiční náklady
Myslivecká 63 459,00
Lerchova 62 494,00
CELKEM 125 953,00
17
I. 2. 3 Činnosti v rámci sociálně-právní ochrany – pěstounská péče Na základě Smlouvy o spolupráci poskytujeme psychologickou, terapeutickou a jinou odbornou pomoc pro pěstouny nebo osobám v evidenci OSPOD dle § 47a odst. 2 písm. c) zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tuto pomoc poskytuje MRP Bratislavská 183/2 každou středu od 7,30h do 16,30h. V roce 2017 navštívilo poradnu 8 fyzických osob a bylo provedeno 45 konzultací. Dle této Smlouvy probíhají na MRP - Bratislavská 183/ 2 a MRP - Táborská 533/198 rovněž odborné přednášky a kurzy zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností při péči o svěřené děti dle § 47a odst. 2 písm. d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V roce 2017 bylo provedeno celkem 15 kurzů a odborných přednášek, kterých se celkem zúčastnilo 100 osob. V Krizovém centru pro děti a dospívající se na základě výše zmíněné Smlouvy vykonává asistence při uskutečňování styku svěřeného dítěte s osobami blízkými dle § 47a odst. 2 písm. e) zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci roku 2017 nebyla možnost asistovaného styku využita.
18
I. 3. Další činnosti organizace I. 3.1 Bytový dům Francouzská
- nájemní byty s intervencí pro rodiny či
jednotlivce s nezaopatřenými dětmi, kteří v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení
- v domě je celkem 39 bytových jednotek 1+kk, 2+kk
K 31. 12. 2017 bydlí v bytovém domě celkem 108 osob, z toho 63 dospělých a 45 dětí. Pracovní skupina, v souladu se stanovenými pravidly v průběhu roku zaevidovala 130 nových žadatelů, kteří splnili stanovené podmínky. K poslednímu dni v roce je evidováno 257 žádostí. Nájemci bytu se sociální intervencí v objektu Francouzská 42 jsou rodiny nebo osoby s nestabilními bytovými podmínkami a prokazatelnými nízkými příjmy domácnosti. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou, a to na jeden rok s možností prodloužení na další dvě léta. S nájemníky spolupracují sociální pracovníci Magistrátu města Brna, sociální kurátoři i sociální pracovníci nestátních neziskových organizací. Pracovníci se podílí na řešení složité sociální situace nájemníků a zároveň je aktivně připravují na přechod do běžného bydlení obecního či komerčního charakteru. S ohledem na sociální charakteristiku domu probíhá sociální práce přímo v objektu. I. 3.2 Sdílené bydlení pro seniory Zámečnická
- podnájem pokojů v bytové jednotce pro
sdílené bydlení seniorů
- v bytě je celkem 9 pokojů, 7 jednolůžkových
a 2 dvoulůžkové pokoje
V roce 2017 se naplnila kapacita 7 jednolůžkových pokojů novými podnájemníky. Ve sledovaném roce bylo celkem přijato 40 žádostí do sdíleného bydlení pro seniory. Z daného počtu přijatých žádostí 18 žadatelů nesplnilo vstupní kritérium z pohledu jejich zdravotního stavu, 7 žadatelů bylo přijato a 15 žadatelů je evidováno v seznamu žádostí o tento typ bydlení. Podnájemníkem pokoje ve sdíleném bydlení se může stát na základě předložené žádosti, svéprávný, soběstačný občan, který není závislý na pravidelné pomoci druhé osoby a jeho zdravotní stav mu umožňuje vést samostatný život. V případě, že se jedná o manželskou či partnerskou dvojici či jiné společné žadatelé, musí podmínky a kritéria o přijetí do sdíleného bydlení splňovat oba žadatelé.
19
Seniorům je v případě potřeby k dispozici vedoucí sdíleného bydlení, který má kancelář přímo v bytě sdíleného bydlení a dále sociální pracovníci Odboru sociální péče MMB. Po ročním provozu sdíleného bydlení pro seniory lze konstatovat, že je projekt úspěšný a zcela naplňuje myšlenku společného bydlení více osob seniorského věku ve speciálním bytě, kde podnájemníci společně sdílejí několik sociálních zařízení, velkou kuchyň s jídelnou, televizní kout, prádelnu, klidový společný prostor sloužící k četbě či klidovým aktivitám a další doplňkové prostory – spíž, šatna, včetně prostoru pro trávení společných aktivit. I. 3.3 Systém tísňového volání
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace na základě požadavku zřizovatele a Městské policie Brno zavedlo do svých činností systém tísňového volání. Projekt je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.
Občan obdrží SOS tlačítko (zapůjčení je zdarma - úhrada činí 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc možnosti užívání), prostřednictvím kterého se v případě ohrožení života či zdraví spojí s dispečinkem tísňového volání, který zajistí adekvátní zásah - kontaktováním rodinného příslušníka či sousedů (např. při pádu na zem a neschopnosti vstát) nebo vysláním záchranné služby, popř. policie. SOS tlačítko je uzpůsobeno tak, aby ho bylo možné nosit u sebe, zavěšené na krku, připnuté na kalhoty nebo upevněné na ruce. Ke spojení s dispečinkem stačí stisknutí tlačítka. SOS tlačítko má také pádový senzor, který při pádu uživatele automaticky přivolá pomoc.
Systém tísňového volání byl zprovozněn 1. 7. 2017. K 31. 12. 2017 jej využívalo na základě smluv celkem 192 osob.
20
Tabulka č. 1 Náklady a výnosy vynaložené na jednoho uživatele při poskytování sociálních služeb k 31. 12. 2016 Podíl financování státu, města a uživatele
Poskytovaná služba Srdíčko Nojmánek Domino Gaudium Tereza Bytový dům Sdílené bydlení
Organizační složka Šelepova Neumannova Ostrá Schodová T. Novákové Francouzská Zámečnická Neinvestiční náklady celkem k 31. 12. 2017 17 962 744,00 10 388 486,00 8 461 775,00 12 175 996,00 13 123 806,00 5 973 101,00 1 158 382,00
Kapacita zařízení v roce 2017 41 26 20 40 22 39 9 z toho: denní stacionář 21 16 20 0 0 0 0 týdenní stacionář 8 3 0 0 0 0 0 DOZP 12 7 0 20 20 0 0 odlehčovací sl. 0 0 0 2 2 0 0
AD 0 0 0 0 0 0 0
Noclehárny 0 0 0 0 0 0 0
Krizové centrum 0 0 0 0 0 0 0
Byty (nájemníci) 0 0 0 0 0 39 (104) 9
Neinv. náklady na jedn. výk. / 1měs. 36 510,00 33 296,00 35 257,00 25 367,00 49 711,00 13 099,00 10 726,00
Výnosy za služby k 31. 12. 2017 3 537 789,00 2 565 072,00 1 334 683,00 2 032 504,00 4 492 330,00 1 090 439,00 179 894,00
Výnosy na jedn.výk. / 1měsíc 7 191,00 8 221,00 5 561,00 4 234,00 17 016,00 2 391,00 1 666,00
Dotace §101a na jedn.výk. / 1 měsíc 6 650,00 5 774,00 2 538,00 3 098,00 9 504,00 0,00 0,00
Dotace §105 na jedn.výk. / 1 měsíc 441,00 453,00 265,00 378,00 829,00 0,00 0,00
Příspěvek Města na jedn.výk. / 1měsíc 22 228,00 18 848,00 26 893,00 17 657,00 22 362,00 10 708,00 9 060,00
21
Tabulka č. 2
Náklady a výnosy vynaložené na jednoho uživatele při poskytování sociálních služeb k 31. 12. 2017 Podíl financování státu, města a uživatele Poskytovaná služba MSKSP, KP MSKSP,
noclehárna AD DSP, AD DSP, noclehárna
DMD Společná cesta
Krizové centrum
Tísňové volání
Organizační složka Masná Masná Křenová Podnásepní Podnásepní Heyrovského Hapalova Starobranská Neinvestiční náklady celkem k 31.12. 2017 5 186 703,00 2 054 706,00 3 740 645,00 6 494 300,00 3 496 931,00 4 461 788,00 8 133 922,00 2 714 805,00
Kapacita zařízení v roce 2017 53 42 36 43 43 50 12 200 z toho denní stacionář 0 0 0 0 0 0 0 0
týdenní stacionář 0 0 0 0 0 0 0 0
DOZP 0 0 0 0 0 0 0 0
odlehčovací sl. 0 0 0 0 0 0 0 0
AD 0 0 36 43 0 50 0 0
Noclehárny 0 42 0 0 43 0 0 0
Krizové centrum 53 0 0 0 0 0 12 0
Klienti 0 0 0 0 0 0 0 200
Neinv. náklady na uživatele / 1měs. 8 155,00 4 077,00 8 659,00 12 586,00 6 777,00 7 436,00 56 486,00 1 131,00
Výnosy za služby k 31. 12. 2017 0,00 515 300,00 964 860,00 805 590,00 405 200,00 676 320,00 104 935,00 88 568,00
Výnosy na uživatele / 1měsíc 0,00 1 022,00 2 234,00 1 561,00 785,00 1 127,00 729,00 37,00
Dotace §101a na uživatele / 1 měsíc 2 332,00 879,00 0,00 0,00 1 298,00 0,00 0,00 0,00
Dotace §105 na uživatele / 1 měsíc 234,00 120,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 Dotace 359/1999 Sb., / 1 měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 914,00 0,00
IP OPZ / 1 měsíc 0,00 0,00 5 664,00 6 861,00 0,00 6 188,00 0,00 0,00
Příspěvek Města na uživatele / 1měsíc 5 590,00 2 056,00 761,00 4 164,00 4 524,00 121,10 38 843,00 1 094,00
22
Graf č. 1 Měsíční náklady a výnosy na uživatele, v tis. Kč
Komentář: Výše nákladů na 1 uživatele za měsíc je ovlivněna typem poskytované služby, sociální (viz. zákon č. 108/2006 Sb.) nebo nájemní bydlení, typem provozu (celoroční, denní, týdenní pobyt, poskytnutí noclehu), počtem uživatelů a výší nákladů dle specifické potřeby provozu v daném roce (zejména rozsáhlejšími opravami apod.). Výše výnosů na 1 uživatele je ovlivněna typem poskytované služby, u služeb sociální péče stupněm postižení uživatele, výší příjmů uživatele, dále případnou absencí (např. z důvodu nemoci) nebo nevytížeností zařízení apod.
0 20 40 60 80 100 120
Srdíčko
Nojmánek
Domino
Gaudium
Tereza
Masná,noc.
Masná, KP
Křenová
AD Podnásepní
Noc.Posnásepní
Společná cesta
KC Hapalova
BD Francouzská
SB Zámečnická
Tísňová linka
Náklady na uživatele
Výnosy od uživatele
Transfer z MMB
Transfer §101a
Transfer §105
IP OPZ
359/1999 Sb.
23
II. Pln ění úkolů v personální oblasti organizace
Tabulka č. 3
Zaměstnanci celkem
z toho:
Hos
podářs
ko-
sprá
vní a
pr
ovoz
ně
tech
ničt
í pr
acov
níci
Zdr
avot
ničt
í pr
acov
níci
Fyz
iote
rape
uti,
ergo
tera
peut
i,
mas
ér
Ped
agog
ičtí
prac
ovní
ci
Pra
covn
íci
soci
ální
ch s
luže
b
Soc
iáln
í pr
acov
níci
Pra
covn
íci M
RP
Man
uáln
í pr
acov
níci
Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2017
250 39 19 3 13 113 13 28 22
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců r. 2017
229,7 34,3 19,4 3 12,7 104,2 12,9 21 22,2
Přírůstky zaměstnanců
45 12 4 0 0 24 2 1 2
Úbytky zaměstnanců
28 4 2 0 1 18 2 0 1
Průměrná platová třída
7,3 9,4 10 10 8,8 5,3 9,2 11,8 3,9
Průměrný plat 24 944,- 31 224,- 31 724,- 21 019,- 25 275,- 21 807,- 26 762,- 27 300,- 20 070,-
Počet pracovních úrazů
1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 0,0 0,0 0,0
Evidenční počet OZP k 31. 12. 2017 15 z toho ženy 8 Průměrný evidenční počet OZP za rok 2017 15,11 Hlášení pro Úřad práce /přepočet proveden dle vyhlášky na odpracovanou dobu/ Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 233,02 z toho povinný podíl 4% 9,32 skutečný počet 15,14
24
II. Plnění úkolů v personální oblasti rok 2017 Komentář k významným personálním změnám: V roce 2017 došlo k navýšení pracovníků v přepočteném stavu o 6,16. Ke zvýšení došlo z důvodu otevření nové organizační složky Tísňové volání - počet zaměstnanců 2,55 a Sociálně nájemní agentury v počtu 0,50 zaměstnanců. Dále pak došlo k posílení ekonomického úsek o 1,0 zaměstnance, doplnění všeobecných sester o 0,4 na DOZP Tereza (z důvodu zajišťování také zdravotnické péče), o 1,0 mediátora pro provoz Bytového domu Francouzská 42 a o 0,71 zaměstnanců doplnění pro další organizační složky organizace. U čerpání mzdových prostředků došlo k navýšení o 8 460 tis. Kč, z toho o zákonné navýšení platů od 01. 11. 2016 o 2 500 tis. Kč, od 01. 07. 2017 o 3 460 tis. Kč a od 01. 11. 2017 o 850 tis. Kč. Náklady na nové zaměstnance se projevily nárůstem HM u Tísňového volání o 950 tis. Kč, u Sociálně nájemní agentury o 200 tis. Kč a posílením ekonom. úseku o 200 tis. Kč. Platové postupy navýšily HM o 300 tis. Kč. II. 1 Oblast BOZP a PO
CSS má výkon osoby odborně způsobilé pro oblast BOZP a PO zajištěn smluvně. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a odborně způsobilou osobou v požární ochraně. Plnění povinností je prováděno v souladu s právními předpisy pro danou oblast. Jedná se o následující zákony: zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zápisy o provedených školeních a kontrolách jsou uloženy u vedoucích organizačních složek CSS.
V rámci sledovaného období jsou prováděny tyto preventivní a kontrolní činnosti:
BOZP
� Vyhledávání a minimalizování rizik, seznamování zaměstnanců s riziky na pracovištích
� Školení zaměstnanců v oblasti BOZP (vstupní a opakované) � Seznamování s bezpečnými návody k používání strojů, přístrojů, zařízení � Preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců � Provádění pravidelné roční prověrky BOZP
PO
� Preventivní požární prohlídky na všech pracovištích � Školení zaměstnanců o požární ochraně � Odborná příprava preventistů požární ochrany � Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
25
II. 2 Vzdělávání zaměstnanců CSS
Zaměstnanci Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace mají možnost absolvovat různé formy vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace. Výběr kurzu, konference, semináře atd. závisí na individuálních potřebách zaměstnance, na volbě vedoucího organizační složky, na poskytované sociální službě, na níž se zaměstnanec svou prací podílí a v neposlední řadě na finančních možnostech organizace. Nejvíce preferovaná forma vzdělávání je u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách kurz s akreditovaným programem, a to na základě platné legislativy, kterou se CSS řídí. Tyto akreditované kurzy odpovídají 87% všech forem vzdělávání. Další využívanou formou jsou z 11% školící akce a ze 2% odborné stáže. Všichni zaměstnanci na pozici sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách splňují dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok.
V roce 2017 byla pozornost u služeb sociální péče nejčastěji zaměřena na normy chování na pracovišti (jak z pohledu vztahu k uživatelům, tak z pohledu pracovního kolektivu, či společenského) a na možná rizika, která se mohou vyskytovat při poskytování sociálních služeb a jak těmto rizikům předcházet, případně jak vzniklé situace řešit. U služeb sociální prevence byla pozornost věnována motivaci a aktivizaci uživatelů, etice a etickým dilematům ve vztahu k uživatelům a základním pravidlům šetrné sebeobrany (jak se dostat pomocí komunikace, případně postupným vzdalováním se z nepříjemných situací). U služeb sociálního poradenství se sociální pracovníci zaměřili především na oblast komunikace, v níž se učili vytvořit bezpečné prostředí při rozhovoru s uživatelem pro vedení otevřeného rozhovoru, pracovat s emocemi uživatele a podporovat uživatele k řešení situace pomocí vlastních sil a vlastních zdrojů.
Vedoucí organizačních složek v uplynulém roce věnovali nejvíce pozornosti prohlubování kvalifikace v oblasti standardů kvality sociálních služeb, inspekcím sociálních služeb a individuálnímu plánování.
Manželští a rodinní poradci se zaměřili na zdokonalování a rozšiřování znalostí v oblasti
rodiny, zvláště na komunikaci mezi rodičem a dítětem – zejména prostřednictvím konferencí a sympozií.
Ve všech zařízeních probíhají pravidelně skupinové supervize, které provádí externí
nezávislý odborník a jejich frekvence závisí na vedoucích jednotlivých organizačních složek a jejich požadavcích, vzhledem k řešené pracovní problematice. Skupinové/týmové supervize jsou využívány nejvíce, ale CSS umožňuje svým zaměstnancům využít rovněž možnost supervize individuální. Individuálních supervizí se nejvíce využívá v Manželských a rodinných poradnách, ve kterých jsou zaměstnanci v důsledku psychické náročnosti nejvíce ohroženi syndromem vyhoření.
Zaměstnanci své poznatky, znalosti, zkušenosti a dovednosti získané při odborné práci, vzdělávání a supervizi, uplatní nejen při pracovní činnosti, ale předávají je studentům - praktikantům, případně stážistům, kteří se zaměstnanci v zařízeních spolupracují a obohacují nejen pracovní činnost zaměstnanců, ale rovněž uživatele poskytovaných sociálních služeb.
V roce 2017 absolvovalo v různých organizačních složkách odbornou praxi 184 studentů. Délka absolvovaných praxí je různá, podle typu a požadavků jednotlivých institucí, které praxi, v rámci odborného, praktického vzdělávání studentů požadují. Absolventi odborných praxí byli v jednotlivých zařízeních za uplynulý rok celkem 2591 hodin.
26
III. Pln ění úkolů v oblasti hospodaření
Výnosy a náklady (v tis. Kč) Tabulka č. 4
Účet Rozpočet
schválený Rozpočet upravený
Skutečnost 2016
Skutečnost 2017
Plnění v % (RU)
501
Spotřeba materiálu
5 500,00 5 600,00 5 319,00 5 550,00 99,11
502 Spotřeba energií 4 300,00 4 800,00 4 190,00 4 804,00 100,08
511 Opravy a udržování 10 000,00 14 880,00 13 023,00 14 871,00 99,94 512 Cestovné 250,00 160,00 179,00 163,00 101,88 513 Náklady na reprezentaci 10,00 10,00 24,00 10,00 100,00 518 Ostatní služby 11 449,00 12 619,00 11 250,00 12 613,00 99,95
521 Mzdové náklady 65 350,00 70 105,00 61 644,00 70 104,00 100,00 524 Zákonné sociální pojištění 21 620,00 23 500,00 20 689,00 23 520,00 100,09 525 Ostatní zák. soc. poj. 270,00 300,00 222,00 313,00 104,33 527 Zákonné sociální náklady 2 230,00 2 500,00 1 808,00 2 375,00 95,00 528 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 Silniční daň 25,00 25,00 25,00 27,00 108,00 538 Ostatní daně a poplatky 10,00 10,00 8,00 9,00 90,00
542
Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Kursové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Jiné ostatní náklady 330,00 330,00 798,00 281,00 85,15
551 Odpisy 2 309,00 2 431,00 1 903,00 2 431,00 100,00 554 Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556 Tvorba a zúčt.opravných pol. 0,00 0,00 -111,00 -10,00 0,00 557 Náklady z odepsaných pohled. 300,00 300,00 299,00 318,00 106,00 558 Náklady z DDHM a DNHM 2 915,00 2 835,00 4 060,00 2 873,00 101,34 569 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tř. 5 Náklady celkem 126 868,00 140 405,00 125 330,00 140 252,00 99,89
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 60,00 61,00 0,00
602 Tržby z prodeje služeb 27 185,00 28 734,00 20 816,00 28 671,00 99,78
643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 17,00 19,00 0,00
646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 Zúčtování fondů 0,00 0,00 1,00 27,00 0,00
649 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 218,00 70,00 0,00
669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 Provozní dotace MMB 83 652,00 92 660,00 89 153,00 92 660,00 100,00 Dotace §101a 12 873,00 14 877,00 11 308,00 14 877,00 100,00 Dotace § 105 1 465,00 1 465,00 1 948,00 1 465,00 100,00 Příspěvek dle 359/1999 Sb. 1 462,00 2 438,00 2 101,00 2 437,00 99,96 Časové rozlišení inv. transferu 231,00 231,00 135,00 231,00 100,00 tř.6 Výnosy celkem 126 868,00 140 405,00 125 757,00 140 518,00 100,08
27
Centrum sociálních služeb hospodařilo v rámci své hlavní činnosti v roce 2017 v souladu se schváleným finančním plánem ZMB Z7/24 ze dne 13. 12. 2016, po úpravách vnitřními RO č. 1 k 30.6.2017, č. 2 k 30.9.2017, č. 3 k 30.9.2017 a č. 4 k 31.12.2017 (viz bod č. III. 1). Vytvořili jsme hospodářský výsledek ve výši 265 684,20 Kč, tj. 0,19 % z celkových výnosů CSS. HV byl ovlivněn zejména mírným navýšením výnosů (dary) a mírnou úsporou nákladů organizace, zejména u spotřeby materiálu.
Popis vývoje nákladů, které významně ovlivnily hospodaření organizace, jedná se o náklady, které jsou při meziročním porovnání nejvíce proměnlivé nebo tvoří jejich významnou část.
• Opravy a udržování V roce 2017 byly provedeny drobné opravy vybavení a zařízení budov (20 objektů) v celkové výši 674 tis. Kč a opravy automobilů (11 ks) vč. pravidelné údržby v celkové výši 94 tis. Kč. Z významnějších oprav byly v roce 2017 provedeny opravy zejména havarijního charakteru. Na DOZP Srdíčko oprava terasového schodiště (120 tis. Kč), kotelny (883 tis. Kč) a zahradních prvků (3 627 tis. Kč). Díky této opravě byly vytvořeny podmínky výrazně zkvalitňující poskytování sociální služby. Na DOZP Nojmánek proběhla oprava kotelny (434 tis. Kč), na DSP Podnásepní oprava fasády, dlažby a pergoly (2 053 tis. Kč), na DS Domino oprava kotelny (590 tis. Kč) a oprava fasády a terasy (2 997 tis. Kč). Na MRP Táborská proběhla oprava kotelny (127 tis. Kč) a střechy (326 tis. Kč. Na DOZP Gaudium proběhla oprava střechy a zpevněných ploch (2 946 tis. Kč). V roce 2017 byly realizovány také investice, a to pouze strojní v celkovém objemu 3 870 tis. Kč. Byly pořízeny 2 užitková vozidla, 2 el. zvedáky vč. závěsných sítí a vaků, IT technologie telefonního centra Tísňové linky a varné kotle do kuchyní. Při porovnání s předchozím rokem proběhly opravy většího rozsahu na 6 (proti 5) budovách a náklady dosáhly výše 121 % roku 2016.
• Mzdové náklady V roce 2017 byly náklady organizace na mzdové prostředky ve výši 70 104 tis. Kč, z toho 68 482 tis. Kč na platy zaměstnanců, 1 349 tis. Kč na OON a 273 tis. Kč na náhrady mezd v době pracovní neschopnosti. V roce 2016 to bylo 61 644 tis. Kč, z toho 59 936 tis. Kč na platy zaměstnanců, 1 382 tis. Kč na OON a 326 tis. Kč na náhrady mezd v době pracovní neschopnosti. Při meziročním porovnání činní navýšení HM 8 460 tis. Kč (po úsporách OON a náhrad mezd v době PN) a to na platy zaměstnanců 8 546 tis. Kč, z důvodu navýšení jejich počtu (+6,16 úvazku) a tarifů dle zákona 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, viz komentář k tabulce č. 3. Průměrná mzda v roce 2017 vzrostla o 2 598,-- Kč, tj. na 24 944,-- Kč. Při porovnání s průměrnou mzdou v Jihomoravském kraji je nižší o 2 818,-- Kč. Dle údajů ČSÚ byla v Jihomoravském kraji za období 1.-3. čtvrtletí 2017 průměrná mzda 27 762,-- Kč. Porovnáním vývoje nákladů se schváleným plánem (upraveným VRO ve vazbě na vývoj výnosů) v roce 2017, vyšlo čerpání nákladů do výše 99,89%. Vývoj nákladů odpovídal běžnému provozu jako v předchozích letech bez větších rozdílů až na opravy a mzdové náklady (jak je popsáno výše). Náklady byly pokryty z provozního příspěvku MMB, z dotace dle §101a a §105, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ze zdrojů IP ESF v rámci OPZ (u AD), z vlastních výnosů za vlastní výkony a z příspěvku dle zákona č. 359/1999 Sb. Při meziročním porovnání došlo ke zvýšení nákladů o 14 922 tis. Kč, tj. o 11,91 % proti roku 2016. Navýšení nákladů bylo způsobeno zejména nárůstem HM vč. zákonných odvodů o 11 949 tis. Kč a opravami a údržbou o 1 848 tis. Kč. V menší míře pak také o náklady na materiál, služby a energie v rámci běžného provozu na nové služby CSS výši 1 125 tis. Kč.
28
Popis vývoje výnosů CSS a jejich meziroční porovnání:
• Dotace § 101a byla schválena ve výši 14 877 tis. Kč (tj. o 3 569 tis. Kč více než v r. 2016). • Dotace § 105 byla schválena ve výši 1 465 tis. Kč (tj. o 483 tis. Kč méně než v roce 2016). • Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí byl vyšší o 495 tis. Kč (závisí na počtu a přítomnosti dětí na zařízení). • Navýšení vlastních výnosů o 7 856 tis. Kč. Důvodem je projekt IP OPZ pro AD probíhající
již po celých 12 měsíců. • Příspěvek na provoz zřizovatele byl navýšen o účelovou dotaci na provoz Tísňové linky
(2 000 tis. Kč) na odvod z odpisů FI (663 tis. Kč), k dokrytí nárůstů mzdových tarifů (5 545 tis. Kč) a k dofinancování havarijních oprav (800 tis. Kč).
Celkové výnosy CSS byly naplněny do výše 100,00 % v porovnání se schváleným FP po úpravách VRO. Při meziročním porovnání došlo ke zvýšení výnosů o 14 761 tis. Kč, tj. o 11,74 %. Jednalo se o finanční prostředky v rámci dotací dle zákona 108/2006 Sb. o 3 086 tis. Kč, dle zákona 359/1999 Sb. o 495 tis. Kč a od zřizovatele do výše uváděného rozdílu o 11 180 tis. Kč jak je uvedeno výše.
III.1 Úpravy rozpo čtu Výše příspěvku na běžný provoz 2017 schválena ZMB Z7/24 ze dne 13.12.2016 83 652 000,00 Kč (Výše dotace na investice schválené celkem na rok 2017 2 700 000,00 Kč) Navýšení schválené ZMB Z7/25 dne 31.1.2017: - účelová dotace (na provoz Tísňového volání) 2 000 000,00 Kč Navýšení schválené ZMB Z7/31 dne 5.9.2017: - navýšení tarifních platů dle NV č. 564/2006 Sb. 5 419 000,00 Kč Navýšení schválené ZMB Z7/32 dne 3.10.2017: - provozní příspěvek na dofinancování havarijních oprav 800 000,00 Kč Navýšení schválené ZMB Z7/33 dne 7.11.2017: - navýšení tarifních platů dle NV č. 564/2006 Sb. 789 000,00 Kč Výše příspěvku od zřizovatele celkem v roce 2017 92 660 000 Kč Úpravy RO v rámci vnitřních rozpočtových opatřeních (VRO) č. 1/2017 k 30.3.2017, č. 2/2017 k 30.6.2017, č. 3/2017 k 30.9.2017 a č. 4/2017 k 31. 12. 2017: VRO č. 1, 2, 3 a 4/2017 zahrnovala úpravu provozních prostředků takto: Navýšení výnosů v rámci VRO: - účelový příspěvek zřizovatele ke krytí provozních nákladů Tísňového volání 2 000 000,00 Kč - navýšení nákladů na dofinancování havarijních oprav organizace 800 000,00 Kč - provozní příspěvek zřizovatele ke krytí nákladů na odpisy 663 000,00 Kč - provozní příspěvek zřizovatele ke krytí nárůstu tarifních mezd ze zákona 5 545 000,00 Kč - navýšení výnosů za vlastní výkony (o 7% v průměru u sociálních služeb) 1 549 000,00 Kč - navýšení dotace dle § 101a zákona o sociálních službách 2 004 000,00 Kč - navýšení příspěvku dle zákona č. 359/1999 Sb., KC Hapalova 976 000,00 Kč Navýšení výnosů celkem v rámci VRO 13 537 000,00 Kč
Navýšení nákladů v rámci VRO: - na celkové provozní náklady centra Tísňového volání 2 000 000,00 Kč
29
- na havarijní a běžné opravy organizace 3 960 000,00 Kč - na HM vč. Odvodů z důvodu zákonného nárůstu 6 935 000,00 Kč - na náklady na energie a materiál 600 000,00 Kč - na odpisy (pořízeno z inv. dotace viz. Bod III. textová část) 122 000,00 Kč Navýšení nákladů celkem v rámci VRO 13 617 000,00 Kč Úspora nákladů v rámci VRO: - nižší náklady na pořízení DDHM proti předpokladu - 80 000,00 Kč Úspora nákladů v rámci VRO - 80 000,00 Kč Rozpočtová opatření jsou vyrovnaná, navýšení rozpočtu na straně nákladů a na straně výnosů je celkem o 13 537 tis. Kč. III.2 Náklady
Stručný výčet všech nákladových položek organizace v roce 2017, které jsou v celkové výši 140 252 638,32 Kč vyjádřeny níže podílem v %:
- 66,75% mzdové náklady vč. odvodů, zákonných nákladů a nákladů za nemocnost, - 10,60% opravy a udržování, - 5,80% úklidy, odpady, - 3,40% energie , - 1,95% potraviny, - 2,05% DDHM, DNHM - 3,15% ostatní služby (telekomunikace, školení, supervize, revize, poradenské služby,
cestovné), - 1,95% odpisy včetně odepsaných pohledávek a tvorby opravných položek k pohledávkám, - 1,90% zákonné sociální náklady (OOPP, FKSP, stravenky, kooperativa) - 0,25% ostatní náklady (pojištění, silniční daň) - 2,00% kancelářský materiál, čisticí prostředky, hygienický a zdravotní materiál a ostatní, - 0,20% ČČK.
30
Graf č. 2
Komentář: grafické znázornění skladby celkových nákladů CSS. Graf č. 3
Komentář: graf znázorňuje vynaložené náklady na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., na služby dle zákona č. 359/1999 Sb., a na ostatní služby (BD Francouzská, SB Zámečnická a Tísňová linka), bez nákladů správy těchto činností (Ředitelství).
66,75
10,6
5,8
3,4
1,95
2,05 3,15
1,951,9
0,25
2
0,2
Podíl jednotlivých nákladů CSS 2017 v %
mzdové náklady
opravy a udržování
úklidy, odpady
energie
potraviny
DDNM, DDHM
ostatní služby
odpisy
zákonné soc. náklady
ostatní náklady
spotřeba materiálu
ČČK
62 113
25 436
10 062
8 56711 600
Náklady vynaložené na služby podle typu v tis. Kč
Služby sociální péče
Služby sociální prevence
Odborné sociální poradenství
Služby sociálně právní ochrany
Ostatní služby
31
Graf č. 4
Vývoj náklad ů v letech 2015 - 2017 podle typu služby
Komentář: Vývoj nákladů je ovlivňován mimořádnými nebo jinak významnými skutečnostmi. V letech 2015, 2016 a 2017 proběhly na budovách služeb sociální péče a odborného sociál. poradenství významnější opravy: 2015 – zatékání do suterénu budovy, požárně bezpečnostní opatření, v roce 2016 - oprava střechy, zpevněných ploch, příjezdové cesty a opěrných zídek (opravy nákladnějšího charakteru) a v roce 2017 – výměna 3 kotlů a výměníkové stanice (tím byla dokončena výměna všech nevyhovujících, zastaralých kotlů), oprava zpevněných ploch a zahradních prvků a fasády. V roce 2016 proběhly také opravy hygienického zařízení u služeb sociálně právní ochrany a přibyly nové (ostatní) služby. V roce 2017 přibyly další ostatní služby. III.3 Výnosy
Hlavními zdroji financování naší organizace v roce 2017 byly: příspěvek od zřizovatele 92 660 tis. Kč (65,90 %), tržby z prodeje služeb uživatelům 18 971 tis. Kč (13,50 %), finanční prostředky z IP OPZ určené na provozní výdaje našich azylových domů 9 700 tis. Kč (6,90 %) a dotace dle §101a 14 877 tis. Kč (10,60 %) a §105 zákona o sociálních službách 1 465 tis. Kč (1,05 %). Dále příspěvek z Jihomoravského kraje poskytnutý na základě zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Krizovém centru pro děti a dospívající Hapalova 4, 2 496 tis. Kč (1,80 %) a ostatní výnosy z prodeje vlastních výrobku, čerpání darů, náhrady od pojišťoven a časové rozlišení investičního transferu ze zahraničí 349 tis. Kč (0,25 %).
Podíl tržeb výnosů za vlastní výkony na celkových nákladech v CSS činí 20,80 %
0
10
20
30
40
50
60
70
Sociální péče Sociálníprevence
Odbornésociální
poradenství
Sociálněprávní
ochrana
Ostatní služby
48
27
97
0
57
22
9 8 7
62
25
108
12
2015
2016
2017
32
Graf č. 5
Podíl výnosů CSS 2017 v %
Komentář: grafické znázornění skladby výnosů v %. Graf č. 6
Komentář: službami bez úhrady jsou manželské a rodinné poradny, Středisko osobní hygieny a krizová pomoc (celkem 6 zařízení) s celkovými náklady ve výši 15 249 tis. Kč. Hrazenými službami, jsou DS, TS, DOZP, AD, noclehárny, KC Hapalova, nájemní domy, odlehčovací služba a tísňové volání (celkem 13 zařízení s 20 službami) s celkovými náklady na provoz ve výši 102 529 tis. Kč.
65,9
13,5
6,9
10,6
1 1,8 0,3
MMB
Vlastní výnosy
IP OZP pro AD
§ 101a
§ 105
359/1999 Sb.
Ostatní
77%
23%
Poměr služeb CSS s úhradou a bez úhrady za poskytované služby
Služba hrazená Služba bez úhrady
33
Graf č. 7 Přehled výnos ů 2013 – 2017 (v tis. K č)
Komentář: Při porovnání výnosů roku 2017 s předcházejícím obdobím je zřejmý nárůst příspěvku zřizovatele, dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., § 101a a 105, výnosů od uživatelů služeb, příspěvku na provoz dle zákona č. 359/1999 Sb. a to z důvodu rozšiřování služeb CSS. IP započatý 1.9.2016 byl realizován v roce 2017 celých 12 měsíců.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2013 2014 2015 2016 2017
17833 17590 16627 17925 19032
6634871248
76373
8915392660
40029393 9417
1325616342
12163 117258301
2891
9700
1761 1837 2128 2101 2437
uživatelé
MMB
§101a,105
IP
JMK
34
Graf č. 8
Tabulka č. 5
Struktura tržeb z prodeje služeb podle typu sociální služby
(uvedený přehled je součástí účtu č. 602)
Tržby za služby Sociální služba
Denní
stacionáře Týdenní
stacionáře Domov pro osoby se ZP
Odlehčovací služba
Azylové domy Noclehárna Celkem
Ubytování 0 4 870 19,00 1 870 663,00 57 380,00 2 443 730,00 920 500,00 5 779 292,00
Příspěvek na péči 1 746 791,00 613 122,00 4 605 340,00 110 549,00 0 0 7 075 802,00
Strava 1 238 987,00 372 654,00 2 246 713,00 47 192,00 0 0 3 905 546,00
Celkem 2 985 778,00 1 472 795,00 8 722 716,00 215 121,00 2 443 730,00 920 500,00 16 760 640,00
Komentář: Úhrady v naší organizaci se řídí Vnitřními směrnicemi o úhradách pro osoby se zdravotním postižením a pro občany v nepříznivé sociální situaci, které byly vytvořeny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Výše tržeb z úhrad je ovlivňována aktuální vytížeností zařízení a výší příjmů uživatelů. Průměrná výše důchodů uživatelů těchto zařízení je 9 460,-- Kč. Uživatelům služeb týdenního stacionáře musí být dle zákona zachováno 25% příjmů (maximální měsíční úhrada za stravu a ubytování může být do výše 7 095,-- Kč) a u domovů pro osoby se ZP 15% příjmů (maximální měsíční úhrada za stravu a ubytování může být do výše 8 041,-- Kč). Výši úhrady u sociální služby denní stacionáře ovlivňuje absence uživatelů z důvodu nemoci nebo z rodinných důvodů, která snižuje reálné výnosy cca o 30 %. V době omluvené nepřítomnosti vracíme uživatelům DOZP a TS část úhrady (u stravy částku za potraviny a poměrnou část příspěvku na péči). Tyto dopady na příjmovou stránku CSS se nedají s ohledem na zdravotní stav uživatelů a typ poskytované služby ovlivnit. Jelikož neprovádíme úkony zdravotní péče, nemáme smlouvu se zdravotní pojišťovnou a tím také tyto finanční zdroje.
0
50
100
150
200
47
89
11
159
85
53
122
200Kapacita uživatelů u jednotlivých služeb
35
Tabulka č. 6 Finanční majetek, stav k 31. 12. 2017
SU/AU Název Kč
241/100 Běžný účet 15 175 634,28
241/101 Bú – RE housing 46 220,20
241/102 Bú – Tísňové volání 77 293,00
241/103 Bú – First housing 46 746,40
243/100 Běžný účet FKSP 655 275,73
245/100 Jiné běžné účty (depozitní účet) 1 790,92
261/100 Pokladna 44 103,00
263/200 Ceniny – stravenky 27 000,00
III.3.1 Dotace Tabulka č. 7 Dotace povinné k vyúčtování
Dotace Žádost Schválena Využita k 31. 12. 2017 Vrácena
§ 101a 14 877 000,00 14 877 000,00 14 877 000,00 0,00
§ 105 1 824 680,00 1 465 400,00 1 465 400,00 0,00
MMB 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
Tabulka č. 8 Dotace §101a, § 105, přehled podle sociálních služeb a místa poskytování (v tis. Kč) Sociální služba
Organizační složka Denní
stacionáře Týdenní
stacionáře
Domov pro osoby se
ZP
Odlehčovací služba
Azylové domy Noclehárna MRP KP
Domino 672,7 0 0 0 0 0 0 0 Gaudium 929,9 0 738,2 0 0 0 0 0 Nojmánek 679,2 298,0 965,5 0 0 0 0 0 Srdíčko 814,4 1 042,2 1 632,4 0 0 0 0 0 Tereza 0 0 2 428,0 300,0 0 0 0 0 Masná 0 0 0 0 0 503,2 0 1 631,9 Podnásepní 0 0 0 0 0 757,7 0 0 Křenová 0 0 0 0 0 0 0 0 Společná cesta 0 0 0 0 0 0 0 0
Buzkova 0 0 0 0 0 0 552,2 0 Bratislavská 0 0 0 0 0 0 559,9 0 Bethesda 0 0 0 0 0 0 688,1 0 Táborská 0 0 0 0 0 0 1 148,9 0 CELKEM 3 096,2 1 340,2 5 764,1 300,0 0 1 260,9 2 949,1 1 631,9
Komentář: Organizační složky AD Křenová, DSP Podnásepní a DMD Společná cest, jsou v období od 1.9.2016 do 31.12.2018 spolufinancovány z ESF.
36
Dotace dle §101a a §105 ve výši 14 877 a 1 465 tis. Kč (celkem 16 342,40 tis. Kč) byly použity na úhradu části mzdových nákladů zaměstnanců v přímé obslužné péči a to pracovníků sociální péče, sociálních a pedagogických pracovníků do výše 14 265,80 tis. Kč, na energie ve výši 544,40 tis. Kč, na úklid a odpady ve výši 1 472,20 tis. Kč a na opravy ve výši 60,00 tis. Kč.
III. 4 Pohledávky a závazky Tabulka č. 9
Komentář: Pohledávky na SÚ 314 jsou zálohy na energie, na SÚ 335 Půjčky z FKSP, stravné, provozní zálohy. SÚ 315 úhrady a dlužné úhrady za pobyt v zařízeních pro občany v nepříznivé sociální situaci a některé uživatele našich stacionářů a domovů pro osoby se ZP, SÚ 377 předpisy záloh na energie BD Francouzská a SB Zámečnická. Řešíme průběžně. Tabulka č. 10
Komentář: Na SÚ 378 se nachází přeplatky klientů našich stacionářů a domovů pro osoby se ZP za pobyt, pojištění odpovědnosti (Kooperativa) a exekuce – zaměstnanci. Zálohy na energie za byty BD Francouzská a SB Zámečnická. Řeší se průběžně.
P o h l e d á v k y
účet (SÚ, AÚ) celkem do data
splatnosti
p o s p l a t n o s t i (z evidence pohledávek) po
splatnosti celkem
0-30 dnů 31 - 90 dnů 91 dnů > 1
rok 1 rok a více
311 7 200,00 7 200,00
314 712 124,00 712 124,00
315 3 330 553,24 996 397,80 2 334 155,44 206 584,10 193 070,26 223 494,00 1 711 007,08
335 71 796,00 71 796,00
377 68 347,70 68 347,70
c e l k e m 4 190 020,94 1 855 865,50 2 334 155,24 206 584,10 193 070,26 223 494,00 1 711 007,08
Z á v a z k y
účet (SÚ, AÚ) celkem do data splatnosti
p o s p l a t n o s t i po
splatnosti celkem
0-30 dnů 31 - 90 dnů 91 dnů > 1
rok 1 rok a více
321 1 253 091,64 1 253 091,64
331 5 697 494,00 5 697 494,00
336 2 354 095,00 2 354 095,00
337 1 009 798,00 1 009 798,00
342 871 368,00 871 368,00
378 1 775 967,97 1 757 114,97 18 853,00 0,00 12 760,00 6 093,00 0,00
c e l k e m 12 961 814,61 12 942 961,61 18 853,00 0,00 12 760,00 6 093,00 0,00
37
III. 5 Opravy a udržování
Tabulka č. 11
V roce 2017 byly realizovány významnější opravy nad 100 tis. Kč a na těchto objektech:
Objekt
Oprava Částka
DOZP Srdíčko, Šelepova 5 Oprava terasového schodiště 120 153,00
DOZP Srdíčko, Šelepova 5 Oprava kotelny (výměníkové stanice) 882 711,00
DOZP Srdíčko, Šelepova 5 Oprava zpevněných ploch a zahradních prvků 3 626 864,00
DOZP Nojmánek, Neumannova 11 Oprava kotelny (výměna kotle a úprava kotelny) 433 953,00
DSP Podnásepní 20 Oprava fasády, dlažby a pergoly 2 052 636,00
DS Domino, Ostrá 1 Oprava fasády a zpevněných ploch terasy 2 996 831,00
DS Domino, Ostrá 1 Oprava kotelny a rozvodů 589 504,00
MRP Táborská 198 Výměna plynového kotle 127 050,00
MRP Táborská 198 Oprava střechy spojovací chodby 326 119,00
DOZP Gaudium, Schodová 18 Oprava zpevněných ploch (zídky, dlažba) 2 946 277,00
Celkem 14 102 098,00
38
IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů 2017 Tabulka č. 12 - 15
FOND INVESTIC
Stav k 1.1. Tvorba Čerpání stav k 31. 12. 2017
plán skutečnost plán skutečnost
1 010
Příděl z odpisů z DHM a DNM 2 309 2 200 Odvod do rozpočtu zřizovatele 663 663
2 898
Transfer na investice od zřizovatele
2 700 2 698 Automobil 8 místní pro uživatele 800 800
IT technologie telefonního centra 900 1 032
Varný kotel a robot do kuchyně Šelepova 5 300 302
Užitkový automobil pro Tísňové volání 600 600 Zvedáky elektrické vč. vaků a sítí pro DOZP Tereza 400 399 Účetní sotfware ACE účto 0 74 Příděl z rezervního fondu 900 860
Celkem tvorba 5 909 5 758 Celkem čerpání 3 663 3 870
39
FOND REZERVNÍ
stav k 1.1. Tvorba Čerpání stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost
534
Příděl ze zlepš. výsledku hospodaření 427 427 Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
105 Peněžní dary 31 Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu 900 860 Čerpání darů-účelově 27 Ostatní (další rozvoj činnosti)
Celkem tvorba 427 458 Celkem čerpání 900 887
FOND ODMĚN stav k 1.1. Tvorba Čerpání stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost
417 příděl ze zlepš. hospodářského výsledku 0 0 Mimořádné odměny 0 0
417 ostatní 0 0 0 0
Celkem tvorba 0 0 Celkem čerpání 0 0
FKSP stav k 1.1. Tvorba Čerpání stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost
682
Příděl do fondu na vrub nákladů 1 272 1 375 Příspěvek na stravování 450 444
1 018
Příděl ze zlepš. výsledku hospodaření Rekreace, zájezdy ostatní Kultura, sport 750 595 Sociální výpomoci nevratné Odměny a dary Ostatní
Celkem tvorba 1 272 1 375 Celkem čerpání 1 200 1 039
40
V. Kontrolní činnost
Roční plán interního auditu Tabulka č. 16 Období Popis činností 1. čtvrtletí Kontrola nastavení systému zpracování podkladů včetně vnitřních předpisů
v souvislosti se zahájením evidence DPH od 1.1.2017.
2. čtvrtletí Kontrola nastavení systému účetní a daňové evidence v souvislosti se zahájením provozu služby Tísňového volání.
3. čtvrtletí Kontrola náležitostí a forem vyúčtování vlastních tržeb a výkonů našich klientů včetně podkladové evidence používané pro jejich zúčtování.
4. čtvrtletí Kontrola průběžného plnění rozpočtu a hospodaření organizace v roce 2017.
Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti
Závěrem lze konstatovat, že všechny operace v rámci interního auditu v roce 2017 byly provedeny v souladu s plánem na rok 2017, případně v souladu s příkazy ředitele organizace. Cílem těchto interních auditů bylo odhalení případných nedostatků a v souvislosti se zjištěními uvedenými v průběhu provádění interních auditů formulace jednotlivých doporučení k jejich odstranění. Šetření v rámci interních auditů neobjevilo v kontrolovaných vzorcích závažné nedostatky, které by mohly ohrozit činnost orgánu veřejné správy či organizaci omezit případně jí zabránit v plnění stanovených úkolů a cílů. V rámci konání interních auditů byly kontrolovanými útvary poskytnuty potřebné podklady, informace a součinnost jeho zaměstnanců ke zdárnému provedení a dokončení těchto interních auditů.
41
VI. Majetek organizace Přehled majetku organizace k 31. 12. 2017 Tabulka č. 17
Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena v tis. Kč účet 013 Software nehmotný nad 60 000,-- Kč 74 021 Budovy a stavby 164 613 022 400 Elektrická zařízení 27/IV. (chladničky mrazničky myčky) 1 910 022 410 Elektrická zařízení 27/III. (mikrovlnné trouby a pece) 305 022 500 PC, elektronické a optické přístroje 26/I. 3 183 022 600 Motorová vozidla 29/IV. 5 284 022 700 Nábytek 31/IV. (kovový, dřevěný, kancelářský) 223 022 840 Stroje a zařízení (klimatizační jednotka) 579 022 850 Rehabilitační přístroje 32/II. 50 028 Drobný DHM 41 011 031 100 Pozemky 6 565 032 100 Umělecká díla 83 Celkem 223 880 Dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 Drobný DNM 1 589 Jiný majetek účet 902 Podrozvahová evidence, OE 2 723 968 Užívání cizího majetku (dlouhodobě podmíněné závazky) 8 Celkem 2 731 Majetek CSS celkem 228 200
Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Ke dni 31. 12. 2017 byla provedena fyzická inventura majetku (probíhá vždy v průběhu měsíce listopadu, následuje dopočet za prosinec a v lednu následujícího roku probíhá dokladová inventura rozvahových účtů). Nedílnou součástí inventarizace jsou inventurní soupisy včetně stanovených příloh (viz. vnitřní směrnice č. 9/2011) za jednotlivé organizační složky CSS. Před zahájením inventarizace byli členové inventurních komisí seznámeni s vnitřní směrnicí č. 9/2011 o inventarizaci majetku a závazků organizace. Po skončení inventarizace byly zjištěné stavy odsouhlaseny s účetní, příp. operativní evidencí. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
2
