Dlouhodobý záměr ZČUDlouhodobý záměr ZČUa jeho aktualizace pro rok a jeho aktualizace pro rok

20062006

Dlouhodobý záměr ZČUDlouhodobý záměr ZČUa jeho aktualizace pro rok a jeho aktualizace pro rok

20062006

AntAntonín Bulín, František JEŽEKonín Bulín, František JEŽEK

Západočeská univerzita v PlzniZápadočeská univerzita v Plzni

F.Ježek 2

Obsah

Strategická pnutíStrategické cíle Cíle v příjmechAktualizace pro rok 2006Projektová realizace

n ivero lve

unspo

t in tip

a

kárzi

P lz

F.Ježek 3

Strategická pnutíStrategická pnutí

F.Ježek 4

Demografický vývoj a reakce ZČU

Prezenční formaPrezenční forma

Kombinovaná a distanční formaKombinovaná a distanční forma

Další a celoživotní vzdělávání,rekvalifikace studiem

Další a celoživotní vzdělávání,rekvalifikace studiem

Seniorské aktivitySeniorské aktivity

F.Ježek 5

Podíl na prostředcích pro VaV (projekty ukončené 1999-2003)

Podíl vysokých škol na čerpání veřejné podpory v letech 1999 - 2003

30%

15%

10%7%

7%

5%

5%

4%3%

3% 2% 2% 7%

UK Praha

ČVUT Praha

VUT Brno

VŠCHT Praha

MU Brno

VŠB-TU Ostrava

UP Olomouc

JU České Budějovice

MZLU Brno

ZČU Plzeň

TU Liberec

VŠE Praha

Ostatní

F.Ježek 6

3117

652

344

197

101

64

4031

784

533

257

138

97

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

hl. m

. Pra

ha

Jihom

oravs

ký

Středo

česk

ý

Jihoč

eský

Mor

avsk

osle

zský

Olom

ouck

ý

Inst

ituci

onál

ní fi

nanc

ován

í (m

il. K

č)

2001

2002

2003

2004

29

31

17

2

6

2

0

58

34 35

38

23

14

11

0

10

20

30

40

50

60

70

Inst

ituci

onál

ní fi

nanc

ován

í (m

il. K

č)

2001

2002

2003

2004

VaV Plzeňský kraj

F.Ježek 7

VaV Plzeňský kraj

3061

643

341

111 24

0

130

728

417

172 25

8

232

3237

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Úče

lové

fina

ncov

ání (

mil.

Kč)

2001

2002

2003

2004

159

163

91

101

85

63 58

5

117

228

129

227

92

78 73

6

0

50

100

150

200

250

Plzeňs

ký

Pardu

bický

Liber

ecký

Zlínsk

ý

Ústec

ký

Králov

éhra

deck

ý

Vysoč

ina

Karlov

arsk

ý

Úče

lové

fina

ncov

ání (

mil.

Kč)

2001

2002

2003

2004

F.Ježek 8

SWOT analýza – strategická pnutí Vzdělávací činnost

Výzkum a vývoj Lidské zdroje Management a infrastruktura

Po

řadí

Číslo

uka

zate

le

Jednotlivé ukazatele seřazené podle hodnot jejich strategického pnutí.

Do

min

an

ce

F-V

nad

SW

To

tal v

aria

ce

sc

ore

Ch

i-2 s

co

re

po

loh

y

1 47 Systém eliminace neefektivních procesů 6 100% 398,3 2 17 Schopnost obstát v evropském prostoru VaV 6 94% 203,5

3 28 Získávání kvalitních pedagogů a jejich věková struktura 6 89% 126,6

4 44 Vytváření účinných lobby na podporu získávání zdrojů 6 84% 49,3

5 29 Získávání a podpora schopných, talentovaných a tvořivých lidí 6 79% 85,1

6 36 Kvalita vrcholového managementu 6 78% 72,8

7 51 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědností, delegování 6 74% 57,6

8 24 Schopnost vytváření mezioborových týmů 6 70% 26,9

9 10 Kvalitní ošetření celoživotního karierového růstu - věrný absolvent 6 63% 20,2

10 62 Uplatnění projektového řízení 6 62% 18,4 11 58 Schopnost vytvářet, organizovat a řídit sítě 6 59% 14,5 12 26 Administrativní podpora týmů v oblasti VaV 6 51% 7,0

13 45 Komunikace uvnitř školy - úroveň mezilidských vztahů 6 47% 13,3

F.Ježek 9

Strategické cíleStrategické cíle

F.Ježek 10

Strategické cíle ZČU Získávání finančních zdrojů na standardní vzdělávací činnosti

(dotace ze státního rozpočtu) a zdrojů jiné tvůrčí činnosti (výzkum a vývoj, zdroje EU, celoživotní vzdělávání, zakázky aplikovaného a průmyslového výzkumu) se cíleně vyrovnává.

Nejméně 30 % ze všech příjmů by měla být získána prestižními odbornými aktivitami, tedy nikoli v oblasti např. služeb, pronájmů, servisní činnosti atd. Za prestižní odborné aktivity lze pokládat např. doktorské studijní programy, prostředky z institucionálního a účelového financování VaV, dalších programů (např. v rámci EU, včetně strukturálních fondů), za odborné studie a posudky atd.

F.Ježek 11

Strategické cíle ZČU V oblasti publikačních aktivit je cílem dosáhnout takového

stavu, aby počet prestižních výstupů, tj. publikací s nenulovým impakt faktorem, patentů a zásadních děl (technických, literárních a uměleckých), byl v každém roce roven minimálně součtu akademických pracovníků.

Podíl na trhu vzdělání. Kvantifikační ukazatel: vzdělávat 6 - 8 % terciárně vzdělávaného obyvatelstva v ČR, meze růstu ZČU jsou na hranici 20 tis. studujících, z toho cca 25 % v kombinované a distanční formě.

Procento absolventů zaměstnaných v profesi odpovídající studijnímu programu (sledovat zejména vztah k národnímu rámci kvalifikací). Kvantifikační ukazatel: dosáhnout stavu, kdy je více než 55 % absolventů zaměstnaných v profesi odpovídající studijnímu programu. Počet absolventů, kteří se do pěti let po absolvování zaregistrují na úřadu práce na dobu delší než tři měsíce, nepřesahuje 3 % absolventů.

F.Ježek 12

Strategické cíle ZČU Podíl uznávaných osobností (pozvání do projektů,

oponentury, expertízy, členství ve vědeckých radách…) pracujících na univerzitě: 25 % z akademických pracovníků.

Počet výzkumných špičkových pracovišť na univerzitě: musí být o něco vyšší než počet fakult. Alespoň polovina fakult je v oblasti výzkumu a vývoje hodnocena v nejvyšší (zelené) skupině národního hodnocení (nebo obdobné hodnocení jiné agentury). Alespoň jedno pracoviště získalo označení centrum excelence EU nebo podobné označení.

Věkové složení zaměstnanců zajišťující kontinuitu a složení vědeckopedagogické části zaměstnanců:

• profesoři 15% průměrný věk: 55 let

• docenti 40 % průměrný věk: 48 let

• ostatní 45 % průměrný věk: 36 let

F.Ježek 13

Strategické cíle ZČU Na každé katedře, resp. studijním programu (oboru)

minimálně jeden profesor v aktivním věku (aktivní věk neomezovat však např. hranicí 65 let, ale zásadním přínosem pro projektové aktivity ve VaV a obecně pro naplňování této strategie).

Ve všech studijních programech je zajištěna kvalitní jazyková příprava a v každém studijním oboru je alespoň jeden modul nabízen v cizím jazyce, zpravidla v angličtině.

Mobilita: v doktorských studijních programech absolvuje 100 % studentů alespoň jeden semestr na jiné instituci než ZČU, v (navazujících) magisterských studijních programech absolvuje alespoň 20 % studentů alespoň jeden semestr na jiné instituci než ZČU.

F.Ježek 14

Počty studentůZČU Cílový stav pro rok 2010 - počty studentů

    FAV FEK FEL FF FPE FPR FST UUDrezerv

a ZČU

Bc.   1 000 1 880 1 500 2 000 1 950 400 1 250 450 2 150 12 580

z toho prezenční   800 1 400 1 200 1 600 1 600 300 900 450 1 050 9 300

z toho kombinovaná a distanční   200 480 300 400 350 100 350 0 1 100 3 280

Mgr. 1-3   0 0 0 0 250 1 200 0 0 0 1 450

NMgr   500 470 550 500 650 0 400 50 450 3 570

Mgr. 4 a výše   0 0 0 0 150 700 0 0 50 900

Celkem NMgr. a Mgr. 4 a výše   500 470 550 500 800 700 400 50 500 4 470

z toho prezenční   400 330 400 400 600 700 300 50 300 3 480

z toho kombinovaná a distanční   100 150 150 100 200 0 100 0 200 1 000

Celkem  1

500 2 350 2 050 2 500 3 000 2 300 1 650 500 2 650 18 500

z toho prezenční   1 200 1 730 1 600 2 000 2 450 2 200 1 200 500 1 350 14 230

z toho kombinovaná a distanční   300 630 450 500 550 100 450 0 1 300 4 280

Doktorandi   200 50 200 100 50 150 200 0 150 1 100

Celkem   1 700 2 400 2 250 2 600 3 050 2 450 1 850 500 2 800 19 600

F.Ježek 15

Uplatnění absolventůDle http://portal.mpsv.cz/obcane/sz/skoly k 30.9.2004

  Počet absolventů Nezaměstnaných absolv. Procento

FAV 212 22 10,38%

FEK 304 34 11,18%

FEL 290 61 21,03%

FF 439 93 21,18%

FPE 446 60 13,45%

FPR 455 51 11,21%

FST 134 23 17,16%

UUD 0 0  

ZČU 2280 344 15,09%

F.Ježek 16

Uplatnění absolventůAbsolventi a nezaměstnaní absolventi ZČU k 30. 9. 2004

0

50100

150200

250

300350

400450

500

FF FEL FST FPE FPR FEK FAV

Počet absolventů Nezaměstnaných absolventů

F.Ježek 17

Uplatnění absolventů

0%

5%

10%

15%

20%

25%

FF FEL FST FPE FPR FEK FAV

Procento nezaměstnaných absolventů ZČU k 30. 9. 2004

F.Ježek 18

Uplatnění absolventůDle http://portal.mpsv.cz/obcane/sz/skoly k 30.4.2005

  Počet absolventů Nezaměstnaných absolventů Procento

FAV 212 2 0,94%

FEK 304 11 3,62%

FEL 290 28 9,66%

FF 439 32 7,29%

FPE 446 33 7,40%

FPR 455 15 3,30%

FST 134 4 2,99%

UUD 0 0  

ZČU 2280 125 5,48%

F.Ježek 19

Uplatnění absolventů

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

FEL FPE FF FEK FPR FST FAV

Procento nezaměstnaných absolventů ZČU k 30. 4. 2005

F.Ježek 20

Uplatnění absolventůAbsolventi a nezaměstnaní absolventi ZČU k 30. 4. 2005

0

50100

150200

250

300350

400450

500

FEL FPE FF FEK FPR FST FAV

Počet absolventů Nezaměstnaných absolventů

F.Ježek 21

Uplatnění absolventůDle http://portal.mpsv.cz/obcane/sz/skoly k 30.9.2005

  Počet absolventů Nezaměstnaných absolventů Procento

FST 117 15 12,82%

FEL 431 47 10,90%

FEK 292 31 10,62%

FAV 178 17 9,55%

FPR 351 33 9,40%

FPE 477 42 8,81%

FF 443 37 8,35%

UUD 25 0 0,00%

ZČU 2314 222 9,59%

F.Ježek 22

Uplatnění absolventůAbsolventi a nezaměstnaní absolventi ZČU k 30. 9. 2005

0

100

200

300

400

500

600

FST FEL FEK FAV FPR FPE FF

Počet absolventů Nezam ěstnaných absolventů

F.Ježek 23

Uplatnění absolventů

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

FST FEL FEK FAV FPR FPE FF

Procento nezaměstnaných absolventů ZČU k 30. 9. 2005

F.Ježek 24

Cíle v příjmech Cíle v příjmech

F.Ježek 25

Příjmové portfolio 2004 a 2010Složení příjmů ZČU - rok 2004

51%

3%3%10%

14%

4%

11% 2% 2%

0% Základní dotace

Specifický výzkum

Stravování a ubytování

Projekty

Vlastní příjmy

Rozvojové projekty

Programové financování výstavby

Investice

Dary

Doplňková činnost

Zastoupení činností v příjmovém portfoliu - rok 2004

62%12%

15%

11%

Vzdělávání

Výzkum a vývoj

Servis

Investice

Zastoupení činností v příjmovém portfoliu - rok 2010

44%

33%

16%

7%

Vzdělávání

Výzkum a vývoj

Servis

Investice

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

Vzdělávání Výzkum a vývoj Servis Investice

Očekávaná změna příjmové hladiny v cenách roku 2004

rok 2004

rok 2010

F.Ježek 26

Aktuální projekty Aktuální projekty

F.Ježek 27

Implementační programyOznačení Název Vedoucí

programuPoslání

VAV Posílení výzkumu na ZČU.

PR-VaV Vytvořit předpoklady k dosažení strategického cíle „Příjmy z oblasti VaV se přiblíží příjmům z oblasti vzdělávání“.

CŽV Další vzdělávání pro každého a na míru.

PR-P. ÚCV Navrhnout a implementovat ucelený a prostupný systém dalšího vzdělávání s důrazem na ideu „věrného absolventa“.

RLZ Rozvoj lidských zdrojů na všech úrovních.

Rektor, děkani, PER (založí kvestor)

Navrhnout a implementovat systém podpory kvalifikačního růstu, rozvoje a vzdělávání akademických i neakademických pracovníků.

MARKET Marketing a zpracování příležitostí..

PR-R Vědět, o co je a bude z oblasti vzdělávání a VaV na trhu zájem. Vytvořit a provozovat systém identifikace a zpracování příležitostí.

KVALITA Systém řízení kvality. PR-IT Dosáhnout optimálního poměru mezi kvalitou a cenou a mít schopnost podle potřeby kvalitu zvyšovat

FINANCE Procesy a projekty. kvestor Popsat procesy a průběžně měřit jejich efektivnost, projektově řídit klíčové aktivity ZČU

CAMPUS Stavební rozvoj. kvestor Zajistit odpovídající infrastrukturní zázemí pro činnosti univerzity, zejména soustředit činnost ZČU do campusu Bory

F.Ježek 28

Rozvoj infrastruktury ZČU V souladu s aktualizovaným Generelem se rozvoj ZČU soustředí do tří hlavních směrů Dobudování „fakultní“ infrastruktury ZČU

Výstavba budovy Ústavu umění a designu Výstavba budovy Fakulty filosofické Výstavba budovy Fakulty ekonomické Posluchárenský blok a dostavba knihovny Odstraňování bezpečnostních a energetických závad

Výstavba areálu – ubytování, služby, víceúčelové centrum (kulturní, sportovní a kongresová hala)

Rekonstrukce objektů v centru města

Výstavba sportoviště – systém otevřený veřejnosti (areál na Zeleném trojúhelníku, prostor kolejí Borská)

Rekonstrukce školících středisek

F.Ježek 29

Stavební rozvojČíslo Název akce Zahájení Dokončení

Celkové náklady

        (mil. Kč)

1. Ústav umění a designu IX.06 IV.2007 179

2. Rekonstrukce kolejí I. V.2007 IX.2007 100

3. Fakulta filozofická IV.2007 VIII.2008 300

4. Velkokapacitní posluchárny a aula VI. 2007 IX.2008 200

5. Rekonstrukce budovy Univerzitní 22 III.2009 VIII.2009 150

6. Rekonstrukce budovy Sedláčkova 31 III.2009 IX.2009 100

7. Sportoviště III. 2009 IX.2009 100

8. Rekonstrukce kolejí II. V.2009 IX.2009 100

9. Fakulta ekonomická VI.2009 V.2010 250

10. Logistika campusu VI.2010 X.2010 50

F.Ježek 30

Stavební rozvoj

Číslo Název akce Zahájení DokončeníCelkové náklady

        (mil. Kč)

11. Dům zahraničních vztahů III.2010 XII.2010 100

12. Dostavba knihovny V.2010 XII.2010 80

13. Ubytovací možnosti a služby VI.2008 XII.2010 1000

14. Rekonstrukce školicího zařízení v Nečtinech VI.2008 VIII.2009 200

15. Rekonstrukce školicího zařízení na Perninku III.2009 IX.2009 30

14. Informační technologie průběžně   100

15. Vybavení laboratoří průběžně   250

16.          

Celkem         3289

F.Ježek 31

Program rozvoje infrastruktury ZČUOpouštěné objekty: Středisko Rybník (je schválen návrh na prodej, hledá se kupec), Americká 42 (ukončení výpůjčky), Tylova 18 (ukončení pronájmu), Husova 11 (prodej), Sady Pětatřicátník 27 (prodej), bazén Lochotín (k jednání s představiteli města)

Dále je nutné uvažovat o drobnějších úpravách následujících objekt z hlediska jejich využití: Sedláčkova 15 – rekonstrukce objektu na výukové prostory pro FPR po odstěhování FF do univerzitního

areálu Sady Pětatřicátníků 14 – úpravy vnitrobloku Borská 53 – objekt „H“ – dořešit využití nebo demolici objektu Menza IV. – stravovací prostory nebo řešit při dostavbě jednotlivých objektů v areálu Kolárova 19 – rekonstrukce objektu Objekt pro Provoz a služby v univerzitním areálu Rekonstrukce a modernizace stávajících objekt zejména pro FPE Aktualizace generelu, Parkování v areálu Bory

F.Ježek 32

ProjektyA: Strategické cíle - 11B: Implementační programy -7C: Priority pro rok 2006 (aktualizace DZ) – 20D: Rozvojové projekty pro rok 2006 – 13 + 5E: Univerzitní operativní projekty

F.Ježek 33

Vazby

A-1

B-64-market6-finance

C-1 C-12 C-13 C-17 C-20

D-9

Získávání finančních zdrojů na standardní vzdělávací činnosti a zdrojů jiné tvůrčí činnosti se cíleně vyrovnává

kvestor

PR-R PR-V R,Q PR-I Q

Doc.JežekDr.Faitová

D-5 D-18D-11 D-13

Dr.Rychlík Ing.Hán Dr.Rychlík

F.Ježek 34

Vazby

A-9

D-2

C-10 C-11

D-3

Na každé katedře, resp. Studijním programu (oboru), minimálně jeden profesor v aktivním věku (s pracovní smlouvou na plnýpracovní úvazek na delší dobu než jeden rok).

B-51-VaV3-RLZ

Doc.Průša Doc.Horák

PR-R

F.Ježek 35

Závěr Závěr

F.Ježek 36

Škoda

Průmyslová zóna Borská pole

ZČU

Služby(PPP)Rozvoj

ZČU

Věd

ecko

te

chni

cký

park

RozvojZČU

F.Ježek 37

Prostor pro

Prostor pro

partnerství

partnerství

se se

soukromý

soukromý

m

m

sektorem?

sektorem?

Prostor pro Prostor pro partnerství partnerství

se se soukromýsoukromý

m m sektorem?sektorem?

F.Ježek 38

Generel ZČU

F.Ježek 39

Dobudování fakultní infrastruktury v campusu Bory

Budova Ústavu umění a designu

Budova Fakulty filosofické

Posluchárenský blok a dostavba knihovny

Budova Fakulty ekonomické

Odstraňování bezpečnostních a energetických závad

F.Ježek 40

Budoucí rozvoj ubytovací a sportovně-kulturní kapacity

F.Ježek 41

Budoucí sportovní areálpřístupný pro ZČU i veřejnost

Rekreační sportovní areál Možnost sdruženého

financování ZČU Město Plzeň Privátní zdroje

F.Ježek 42

Víme o naší odpovědnosti zaVíme o naší odpovědnosti za konkurenceschopnost konkurenceschopnost

Plzně, Plzeňska i Karlovarska, Plzně, Plzeňska i Karlovarska,

jsme povinni i připraveni pomoci k jsme povinni i připraveni pomoci k úspěchuúspěchu!!

F.Ježek 43

Tato prezentace vznikla v rámci projektu „Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol v Plzeňském kraji“

(CZ.1.07/2.2.0/07.0214), který je realizován v letech 2009 - 2012.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.