18
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 ÚSTAV PÉČE O SENIORY TŘEMOŠNÁ z.ú.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018ÚSTAV PÉČE O SENIORY TŘEMOŠNÁ z.ú.
ÚVODNÍ SLOVO ZŘIZOVATELE
Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú. je skutečnou neziskovou organizací v nezprofanovaném slova smyslu. Jeho založení předcházely rozsáhlé stavební činnosti zakladatelů, spojených ve společnosti XETEX s.r.o., kteří účelově přestavěli bývalý areál vysloužilého hotelu na místo, ve kterém lze se ctí provozovat „Domov se zvláštním režimem“, tzn. domov pro chronicky nemocné klienty postižené vážným duševním onemocněním, zejména Alzheimerovou chorobou či stařeckou nebo jinou demencí, kteří jsou odkázáni na intenzivní pomoc odborného zdravotnického a pečovatelského personálu.
Výše zmínění zakladatelé, Jan Novotný a Miloslav Suchý, podnikali v různých výrobních oborech od roku 1990 do 2015. Po pětadvaceti letech prodali většinu svého investičního majetku a za utržené peníze zrekonstruovali dnešní areál ústavu, bez jakékoli dotace, do podoby, ve které se dnes nachází. Tento počin byl, dle jejich názoru, logickým vyústěním jejich dosavadních aktivit, vždy z části prováděných na katastru obce Třemošná.
To, co si však výše zmínění zakladatelé na samém počátku neuvědomili je fakt, že dnešní společnost není a nechce být připravena na situaci, že někdo věnuje velkou část svého celoživotního podnikatelského zisku do podobného charitativního projektu. V našem státě jste buď člověk, který chce na všem vydělat (tzn. téměř zloděj), nebo nýmand, kterému to nejde. Sociálně charitativní obor, a to provoz Domova se zvláštním režimem zcela jistě je, nelze provozovat ani s podvědomím ziskovosti, nelze ho řídit jako firmu, a zakladatel ani vedoucí pracovníci nemohou „přehazovat“ z postoje podnikatelského do sociálního, nebo dokonce sociálně vlídného. Pro ilustraci, taková „platba nájmu“ zřizovateli za užívané nemovitosti se většinou nekoná, protože je až tou platbou poslední, přičemž nájem při své výši sotva postačí na opravy a obnovu.
A jak se na to dívá stát? Stát svou tvorbou zákona č. 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách pravděpodobně ani nepředpokládal, že by někdo mohl být mecenášem a něco podobného začít provozovat, přesto nás svázal množstvím předpisů a nesmyslných hlášení a pravidel. Ministerstvo práce a sociálních věcí pošle na kraj jen tolik, aby neumřeli jen Ti, jenž jsou jimi či krajem zřízeni a dále je to moc nezajímá. Děkuji tímto vedení odboru sociálních věcí Plzeňského kraje, městu Plzeň a městu Třemošná za to, že alespoň oni pro rok 2018 poskytly co mohli, uvědomujíc si jistě vážnost situace.
Závěrem chci říci, že se ani přes ekonomické problémy nevzdáme. Budeme se snažit neustále posouvat kvalitu sociální služby, lidského přístupu a jako zřizovatel i atraktivnost areálu. Jsme součástí „rozvojové sítě“ sociálních služeb Plzeňského kraje a budeme se snažit dostat do tzv. „základní sítě“. K tomu nám dopomáhej kdokoliv, kdo to cítí jako my.
Jan Novotný ředitel Ústavu péče o seniory Třemošná, z.ú. jednatel zřizovatele Péče o seniory Třemošná s.r.o.
Ústav péče o seniory Třemošná z.ú. -Výroční zpráva 2018
Obsah:
Poslání Domova Popis areálu ústavu Popis služby Financování provozních nákladů (mimo příjmy od klientů a pojišťoven) Akce konané v roce 2018 Informace o počtech klientů Výkaz zisků a ztrát Základní informace o organizaci Poděkování
POSLÁNÍ DOMOVA Posláním Domova se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním je poskytování odborné podpory v co nejvíce důstojném, aktivním a hodnotném životě uživatelům s duševním onemocněním, a to podle jejich individuálních možností a potřeb. Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat lidem, kteří již dále nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a to ani s podporou terénní nebo ambulantní sociální služby, bezpečné a podnětné prostředí. Individuálním přístupem podporovat smysluplný, plnohodnotný život, který se co možná nejvíce přibližuje běžnému životu.
Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů. Služba zahrnuje nepřetržitou celodenní péči, dále stravu, ubytování, ošetřovatelskou péči na základě doporučení lékaře, pečovatelské úkony dle potřeb a přání uživatelů, rehabilitační péči, aktivizaci fyzickou i psychickou, a zároveň základní sociální poradenství. Uživatelé jsou zajištěni nejen po stránce fyziologické, ale také po stránce psychické, sociální.
POPIS AREÁLU ÚSTAVU.
Domov se zvláštním režimem v Třemošné využívá pro své účely dvě budovy. Hlavní budova domova je v rekonstruovaném objektu č.p. 990. Kapacita budovy je celkem 50 lůžek, v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Budova splňuje ekologické standardy, je kompletně vybavena světelnou LED technologií, topení + TUV zajišťují kvalitní tepelná čerpadla, pohyb po budově usnadňuje lůžkový výtah, prostředí je vzhledem k poslání dosti nemocniční. Správní a administrativní prostory, s velkou společenskou místností, kuchyní a
s ubytovacím zázemím pro zaměstnance jsou v sousedící budově č.p. 997. Obě budovy jsou bezbariérově propojeny krytou lávkou zakončenou krytým atriem a terasou. Součástí budov je zahrada s lavičkami a terasa s venkovním posezením, venkovním podiem a velkou krytou pergolou atd., které slouží klientům k aktivnímu i neaktivnímu odpočinku. K dispozici je parkovací plocha v areálu zařízení.
POPIS SLUŽBY
Základními zásadami a principy naší podpory jsou zejména:
- Individuální přístup – při plánování sociální služby vycházíme z individuálních přání, potřeb, schopností a možností klienta průběh služby plánujeme společně s klientem s ohledem na možnosti organizace
- podpora v samostatnosti a soběstačnosti –podpora klienta v samostatném rozhodování a v projevu vlastní vůle
- úcta ke klientům – klient je pro pracovníky rovnocenným partnerem, podporujeme klienta při prosazování vlastních práv, respektujeme jeho vůli a oprávněné zájmy
- odbornost a profesionalita – služby poskytuje lidsky přijatelný, kvalifikovaný personál, který se průběžně vzdělává
- týmová spolupráce a komunikace – stabilní pracovní tým, podpora tvůrčích nápadů zaměstnanců
Cílová skupina, úhrady:
Sociální služby poskytované v našem Domově jsou určeny cílové skupině zájemců o sociální službu z řad občanů a seniorů, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu vyžadujícího celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, a jejichž rodina není schopna sama tuto péči zajistit. Jedná se o osoby dospělé 50–64, mladší senioři 65-80 let a starší senioři nad 80 s mírou závislosti na pomoci druhé osoby, o osoby trpící chronickým duševním onemocněním a dalším podobným typem zdravotního onemocnění, odkázané na pomoc druhé osoby. Zájemcem o sociální službu v našem zařízení mohou být i osoby částečně či plně zbavené způsobilosti k právním úkonům.
Úhrada klienta za službu je vyžadována pouze dle ustanovení vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění, kdy je účtován poplatek za ubytování a zajištění celodenního stravování, tak jako u krajem či státem zřízeného zařízení.
Průběh, podmínky služby:
Poskytnutí péče denně zahrnuje pomoc při uspokojování individuálních potřeb klienta (pomoc při sebeobsluze – př. osobní hygieně a oblékání, specifická pomoc při pohybu klienta, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – akce pro rodiny, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti pro klienty – trénování jemné motoriky, zkušeností, procvičování paměti. Zdravotní péče je plně zajištěna ošetřovatelskou a rehabilitační péčí prováděnou zdravotními sestrami a lékaři, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
Pro aktivní trávení volného času má klient možnost využívat volnočasové aktivity – individuální či skupinové, návštěvy kulturních a společenských programů, cvičení, trénování paměti, canisterapie aj.
Ústav postupuje v souladu se standardy kvality sociálních služeb zabezpečuje individuální plánování a průběh sociální služby. Klíčový zaměstnanec se zaměřuje na přednosti, zájmy osob spíš než na jeho omezení.
Naplánovaný cíl je především cílem klienta. Je veden písemný individuální plán podpory v průběhu poskytování sociální služby, který je pravidelně hodnocen a aktualizován s ohledem na měnící se osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav klienta.
Ve vztahu ke klientům je plně respektována Listina lidských práv a svobod.
Personál je pravidelně odborně školen a vzděláván. Kontinuální vzdělávání pracovníků DZR – připravovány kurzy a semináře v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. V platném znění – pro každý rok se připravuje Plán školení.
Implementace předpisů GDPR do provozního a domácího řádu DZR a kontrola dodržování předpisů. Klient má možnost bez udání důvodu službu ukončit. Výpovědní lhůta činí 30 dní.
Školení zaměstnanců:
Proškolení pracovníků přímé péče probíhá dle předpisů zákona č. 108/2006 Zákona o sociálních službách, a to periodicky, prostřednictvím několika akreditovaných institucí, dále pak vlastními silami, zejména v oblastech spojených s konkrétní situací spojenou s prostředím ústavu. Připraven je i plán školení pro rok 2019.
Školení bezpečnosti práce BOZP probíhá pravidelně.
Proběhl celoústavní kurz „Individuální plánování – úkoly klíčového pracovníka“ – 12.6.2018, Supervize proběhla 10.8.2018 se zaměstnanci v přímé péči – pečovatelky i zdravotnický personál, samostatně ostatní personál DZR, dále školení zaměstnanců kuchyně – HACCP
V domově je uplatňován standard kvality sociálních služeb o podávání, evidenci a vyřizování stížností osob na kvalitu, rozsah a průběh poskytovaných sociálních služeb. Klienti jsou informováni, jakým způsobem mohou stížnosti podávat. V domově je umístěna schránka důvěry pro podávání stížností. Stížnosti písemné nebyly, jen drobnosti osobně.
FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ (MIMO PŘÍJMY OD KLIENTŮ A POJIŠŤOVEN)
K 24.4.2018 jsme byly Plzeňským krajem periodicky pověřeni výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 13862018, která nám umožňuje žádat Plzeňský kraj a město Plzeň o přidělení dotace na provozní náklady.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo usnesením 353/17 o schválení dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském krajina období 2015–2018, kterým jsme zařazeni do rozvojové sítě poskytovatelů sociálních služeb, na jehož základě byla následně schválena dotace ve výši 1.996 000.- pro rok 2018
Podpisem smlouvy s městem Třemošná jeho zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 150 000 kč s možností následného dofinancování podle podané žádosti.
Podpisem smlouvy s městem Plzeň, zastupitelstvo na základě zařazení do rozvojové sítě Plzeňského kraje a Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu schválilo dotaci na provoz ve výši 500 000.-
Podpisem smlouvy došlo k dofinancování žádosti o dotaci s městem Třemošná na 150 000 Kč
Podpisem smlouvy s Nadací Olgy Havlové na vybavení nábytkem došlo k daru ve výši 60 000 Kč. Díky Výboru dobré vůle Olgy Havlové se podařilo vybavit 3 pokoje novými skříněmi. Další 4 pokoje byly vybaveny skříněmi z vlastních zdrojů. Ostatní pokoje budou dovybaveny dle finanční situace.
Přihlásili jsme se opakovaně do projektu OZP –“Každý krok pomáhá“ – umístění na 2.místě. Odměna 20 tis. určených k propagaci DZR které jsme využili pro prezentaci v médiích
Dne 28. března 2018 nás navštívila doc. MUDr. Milada Emmerová CSc., tehdejší senátorka za volební obvod Rokycansko, Plzeň – sever a část Berounska. Za přítomnosti starosty města Třemošná pana Jaromíra Zeithamla a vedení ústavu byla předestřena situace sociálního zařízení, jak ekonomická, tak i personální. Z jednotlivých příspěvků vyplynul závěr, že pokud nebude sociální zařízení zařazeno do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb, bude existence zařízení zásadně ohrožena, a to z důvodu ekonomické nestability.
V srpnu 2018 jsme pro klienty zajistili užitkový automobil Nissan NV 200. Nákup vozidla byl z části financován dotací ve výši 300 000 Kč od Plzeňského kraje. Chybějící částka cca 168 tis. Kč byla financována z vlastních zdrojů vozidlo je užíváno pro zajišťování služeb pro klienty a dopravní servis pro pracovníky v přímé péči.
Pro správný a bezproblémový chod ústavu převzali osoby zřizovatele úplné uhrazení všech závazků roku 2018, za splnění všech kritérií ekonomicky úsporného programu, chybělo v příjmech Ústavu péče o seniory, z.ú. pro rok 2018 řádově 3,166,856 mil. Kč.
AKCE KONANÉ V ROCE 2018
Dne 28.4.2018 se nám povedlo zorganizovat v rámci naplnění programu Jarní setkání Ježíškových vnoučat a při té příležitosti proběhla výsadba STROMU PAMĚTI v našem areálu, vysazen byl Jinan dvoulaločný, symbol dobré paměti. Za Český rozhlas se akce zúčastnil pan Lubomír Smatana. Akce se také zúčastnili zástupci krajského úřadu odboru sociálních služeb, zástupci města Třemošná, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ing. Horecký a slavnostního odpoledne se zúčastnili i naši klienti a zaměstnanci.
V měsíci květnu se nám podařilo splnit přání naší klientky MUDr. Ireny Vaisové. V kostele sv. Jiří v Lukové dne 25.5.2018 proběhl koncert vážné hudby violoncellistky Jitky Hosprové, kterého se klientka zúčastnila spolu s doprovodem. Klientce bylo po koncertu předáno DVD se záznamem koncertu. Takto splněné přání proběhlo v rámci projektu Českého rozhlasu – Vnoučata na přání.
Pro klienty v měsíci červnu (12.6.2018) proběhl koncert violistky Jitky Hosprové v našem DZR za přítomnosti zástupců města Třemošná.
V říjnu 3.10. 2018 se konal v areálu DZR – Den otevřených dveří pro občany Třemošné a okolí. Návštěvníci měli možnost se seznámit s prostředím a chodem domova se zvláštním režimem.
Dále se v měsíci říjnu 24.10 2018 konala akce Strom svobody k výročí založení Českého státu. Za přítomnosti zástupců města Třemošná a města Plzně, za přítomnosti vedoucí sociálního odboru Mgr. Hynkovou dalšími zástupci sociálního odboru města.
Na základě harmonogramu je realizováno pravidelné mezigenerační setkání seniorů s dětmi (návštěvy MŠ – Plzeň, Ledce). Setkání rodinných příslušníků v rámci předvánočních aktivit.
V průběhu celého roku 2018 se naši klienti zapojují do volnočasových aktivit, kde se realizují při výrobě výzdoby a dalších tematických výrobků dle daného období.
Duchovní podporu mohou naši klienti využívat při pravidelný návštěvách kněze velebného pana P.ICLic. Ireneusze Figury a při pravidelně probíhající Mši svaté v denním centru Domova.
Canisterapie probíhá jednou týdně, kdy canisterapeutka Aimee navštěvuje po dohodě klienty individuálně nebo se mohou klienti zúčastnit i canisterapie společné.
Jednou týdně probíhá trénink paměti, dvakrát týdně společné cvičení a muzikoterapie.
Dále úspěšně probíhá navázaná spolupráce s Odbornou školou výroby a služeb Plzeň, kde náš domov umožnil pod odborným vedením poskytnout praxi studentům v oboru pečovatelské služby a ergoterapie, čímž se spolupodílíme se na ovlivnění vzdělání a výchově možných budoucích zaměstnanců.
INFORMACE O POČTECH KLIENTŮCelkový počet k datu 31.12.2018: 47 klientů (z toho 34 žen a 13 mužů)Celková kapacita služby: 50 klientůPrůměrný věk klienta: 78 letNejmladší klient: 64 letNejstarší klientka: 99 letPočet klientů nad 80 let: 37
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Sledovaný časový interval: Zobrazit řádky:
-2 -1 -2
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [v Kč]
k Název, sídlo a IČ účetní jednotky
31.12.2018, Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.
Ke Kamenici 997
33011 Třemošná
Účetní období
2018 04580818
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
Označ. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát číslo řádku
Činnosti
hlavní hospodářská celkem
A. Náklady 001 18 326 483,55 0,00 18326483,55
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 002 9471161,17 0,00 9471161,17
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 003 2265929,62 0,00 2265929,62 2. Prodané zboží 004 5493,40 0,00 5493,40 3. Opravy a udržování 005 111580,70 0,00 111580,70 4. Náklady na cestovné 006 10836,00 0,00 10836,00 5. Náklady na reprezentaci 007 21567,09 0,00 21567,09 6. Ostatní služby 008 7055754,36 0,00 7055754,36
II. Změny stavu zásob vlástní činnosti a aktivace 009 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 010 0,00 0,00 0,00
8. Aktivace materiálu, zboží, a vnitroogranizačních služeb 011 0,00 0,00 0,00 9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 0,00 0,00 0,00 III. Osobní náklady 013 8710372,50 0,00 8710372,50
10. Mzdové náklady 014 6697992,00 0,00 6697992,00
11. Zákonné sociální pojištění 015 1939314,00 0,00 1939314,00 12. Ostatní sociální pojištění 016 0,00 0,00 0,00 13. Zákonné sociální náklady 017 73066,50 0,00 73066,50 14. Ostatní sociální náklady 018 0,00 0,00 0,00 IV. Daně a poplatky 019 15701,00 0,00 15701,00
15. Daně a poplatky 020 15701,00 0,00 15701,00 V. Ostatní náklady 021 74438,88 0,00 74438,88 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 022 6789,00 0,00 6789,00 17. Odpis nedobytné pohledávky 023 0,00 0,00 0,00
18. Nákladové úroky 024 7514,00 0,00 7514,00 19. Kursové ztráty 025 0,00 0,00 0,00 20. Dary 026 0,00 0,00 0,00 21. Manka a škody 027 1705,00 0,00 1705,00 22. Jiné ostatní náklady 028 58430,88 0,00 58430,88 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek 029 54810,00 0,00 54810,00 23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 54810,00 0,00 54810,00
24. Prodaný dlouhodobý majetek 031 0,00 0,00 0,00 25. Prodané cenné papíry a podíly 032 0,00 0,00 0,00 26. Prodaný materiál 033 0,00 0,00 0,00
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 034 0,00 0,00 0,00
VII. Poskytnuté příspěvky 035 0,00 0,00 0,00 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami 036 0,00 0,00 0,00 VIII. Daň z příjmů 037 0,00 0,00 0,00 29. Daň z příjmů 038 0,00 0,00 0,00
Náklady celkem 039 18326483,55 0,00 18326483,55 B. Výnosy 040 18185644,37 0,00 18185644,37 I. Provozní dotace 041 2799167,00 0,00 2799167,00 1. Provozní dotace 042 2799167,00 0,00 2799167,00
II. Přijaté příspěvky 043 89997,00 0,00 89997,00 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 044 0,00 0,00 0,00 3. Přijaté příspěvky (dary) 045 89997,00 0,00 89997,00 4. Přijaté členské příspěvky 046 0,00 0,00 0,00 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 047 15126235,06 0,00 15126235,06 IV. Ostatní výnosy 048 170245,31 0,00 170245,31
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 049 0,00 0,00 0,00
6. Platby za odepsané pohledávky 050 0,00 0,00 0,00
7. Výnosové úroky 051 0,00 0,00 0,00
8. Kursové zisky 052 0,00 0,00 0,00
9. Zúčtování fondů 053 0,00 0,00 0,00 10. Jiné ostatní výnosy 054 170245,31 0,00 170245,31 V. Tržby z prodeje majetku 055 0,00 0,00 0,00 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku 056 0,00 0,00 0,00 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 057 0,00 0,00 0,00
13. Tržby z prodeje materiálu 058 0,00 0,00 0,00
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 059 0,00 0,00 0,00
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 060 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 061 18185644,37 0,00 18185644,37 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 062 -140839,18 0,00 -140839,18
D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -140839,18 0,00 -140839,18
Sestaveno dne: 19.05.2019
Právní forma účetní jednotky:ústav
Předmět podnikání účetní jednotky:neziskový
Podpisový záznam:
INFORMACE O ORGANIZACI
Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú., - vznikl Notářským zápisem 20.10.2015 podle zák.č.89/2012Sb.občanský zákoník a podle zákona č.90/2012 Sb., Zákona o obchodních korporacích zakládací listinou NZ 315/2015 N 334/2015
Byl pověřen krajským úřadem pro Plzeňský kraj Výkonem obecně prospěšného hospodářského zájmu Identifikátor služby č. 7267778.
Adresa, poštovní adresa:Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú., Ke Kamenici 997, 330 11 TřemošnáIČ: 04580818, IČZ: 46237000, IČ SS: 7267778
Telefon: 725885441 non-stop linka Emailová adresa: [email protected]é stránky: www.ustav-tremosna.cz
Cílová skupina:Osoby s chronickým duševním onemocněnímVěková kategorie klientů: 50 – nad 80 let, se sníženou mírou soběstačnosti v důsledku postižení Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo jinou demencíForma poskytování služby: pobytová službaKapacita: 50 míst
V Třemošné 28.5.2019
…………………………………………………… Jan Novotný ředitel Ústavu péče o seniory Třemošná, z.ú.
