M Ě S T O K U T N Á H O R A · Web viewd) Z důvodu podání žádosti o dotaci na V. etapu...

Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19.1.2010 usnesení č.

18/10

1. Rozpočtové opatření OPKŠ č.1 –přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka 10.000,- Kč

Zdůvodnění: Pan Ing. Leoš Lacina se obrátil na RM se žádostí o finanční příspěvek na sportovní činnost a podrobně popsal svoji situaci – viz příloha. V rozpočtu SRP 2867 na rok 2010 nejsou žádné volné prostředky k dispozici.Vzhledem k mimořádně složitým podmínkám a úsilí sportovce i jeho dosaženým úspěchům navrhujeme poskytnout alespoň minimální dotaci ve výši 5 – 10 tisíc Kč. S příjemcem by byla sepsána smlouva o poskytnutí dotace v roce 2010. K této smlouvě příjemce dokládá použití prostředků přiložením kopií dokladů o čerpání i provedených úhradách. V tomto případě je možné poznamenat, že vyúčtování prostředků, které pan Lacina již získal v minulém období (grant), patří k příkladným. Podle informace z ekonomického odboru připadá v úvahu pouze využití prostředků rezervovaných na řešení krizových situací (celková výše 100 tis.Kč).

Rozpočtová skladba :OddPa Pol správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet

rozpočet rozpočet po úpravě5212 5169 2200 rez.-krizové stavy 100 000,- 100 000,- - 10 000,- 90 000,- 3419 5493 2867 L.Lacina-sportov.KH 0 0 + 10 000,- 10 000,-

2. V souladu s pravidly příspěvkového programu zároveň doporučujeme panu Ing. Lacinovi požádat o grantové prostředky v oblasti sportu. Vzhledem k výše popsané situaci doporučujeme komisi pro sport a TV uvážit schvalovanou částku grantu tak, aby podpora sportovce byla přiměřená.

25/10

1) Rozpočtové opatření OSZ č. 1:

Snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst.3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka : 11.800.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě „ Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010“ (č.j. 2009/93301-221), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 29. prosince 2009, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 7 a následující). Celková výše dotace na rok 2010 činí 83.200.000,- Kč. V rozpočtu na rok 2010 byla tato položka rozpočtována ve výši 95.000.000,- Kč, tj. o 11.800.000,- Kč více.

Navrhuji snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 11.800.000,- Kč.

Rozpočtová skladba v tis.KčOdPa SpPo Org J Text Schválený

rozpočetUpravený rozpočet Úprava Rozpočet

po úpravě

4116 2700Př.na péči ÚZ 13235 95 000,00 95 000,00 -11 800,00 83 200,00

4195 5410 2700Přís.na péři ÚZ 13235 95 000,00 95 000,00 -11 800,00 83 200,00

2) Rozpočtové opatření OSZ č. 2snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Částka: 8.000.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2010“ (č.j. 2009/91975), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociální věcí dne 4.1.2010, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené, které jsou poskytovány na základě vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, které jsou poskytovány na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Celková výše dotace na rok 2010 činí 27.000.000,- Kč. V rozpočtu na rok 2010 byla tato položka rozpočtována ve výši 35.000.000,- Kč, tj. o 8.000.000,-Kč více.

Navrhujeme snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.000.000 ,- Kč.

Rozpočtová skladba v tis.KčOdPa SpPo OrJ OrgC Uz Text

schválený upravenýúprava

rozpočetrozpočet rozpočet po úpravě

0000 4116 2700 00000 13306sociální dávky SR hm. nouze (příjem)

35 000,00 35 000,00 - 8 000,00 27 000,00

4171 5410 2700 67761 13306příspěvek na živobytí(výdaj)

10 000,00 10 000,00 - 2 200,00 7 800,00

4172 5410 2700 67762 13306doplatek na bydlení (výdaj)

4 500,00 4 500,00 -200,00 4 300,00

4173 5410 2700 67760 13306mimořádná okam. pom. osob.(výdaj)

400,00 400,00 -100,00 300,00

4177 5410 2700 67755 13306mimořádná okamžitá pomoc ohrož.osob.

100,00 100,00 0,00 100,00

4182 5410 2700 67724 13306

Příspěvek na krmivo pro psa nevidomého

10,00 10,00 0,00 10,00

4182 5410 2700 67753 13306příspěvek na nákup pomůcek (výdaj)

2 500,00 2 500,00 -800,00 1 700,00

4183 5410 2700 67752 13306příspěvek na úpravu bytu (výdaj)

2 320,00 2 320,00 - 1 020,00 1 300,00

4183 5410 2700 67759 13306příspěvek na užívání bezbar. bytu výdaj)

20,00 20,00 0,00 20,00

4184 5410 2700 67750 13306příspěvek na motor. vozidlo (výdaj)

4 000,00 4 000,00 - 1 130,00 2 870,00

4185 5410 2700 67751 13306 příspěvek 11 000,00 11 000,00 - 2 500,00 8 500,002

na provoz mot. voz. (výdaj)

4186 5410 2700 67726 13306Příspěvek na individuální dopravu

150,00 150,00 -50,00 100,00

50/10

1.Návrh na rozpočtová opatření OSM č.1/10 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.

Částku: 49.710,-- Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Vl.dvůr opravy ve výši 49.710,-- Kč na investiční položku Vl.dvůr – vodovodní přípojka. Jedná se o převod finančních prostředků na vybudování nové vodovodní přípojky pro budovu Vl.dvora, která se realizovala v loňském roce před novou zádlažbou. Faktura byla k úhradě doručena po novém roce, a proto se musí znovu přistoupit k rozpočtové změně.

Rozpočtová skladba: Rozpočet v Kč

OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet po úpravě

36 13 51 71 2956Vl.dvůr opravyORG 11630 80.000,-- 80.000,-- - 49.710,-- 30.290,--

36 13 61 21 2956

Vl.dvůr – vod.přípojkaORG 11630 0 0 + 49.710,-- 49.710,--

2.Návrh na rozpočtová opatření OSM č.2/10 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.3) zákona č.250/2000 Sb.

Částku: 659.590,-- Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky nebytové prostory opravy ve výši 659.590,-- Kč na výdajovou položku nemocnice opravy. Jedná se o převod finančních prostředků na úhradu faktury za opravu provedenou na přístavbě operačních sálů (výměna filtrů). Faktura byla na podatelnu doručena 23.12.2009, ale na odbor správy majetku byl doručen až v lednu 2010.



36 13 51 71 2956Nebytové prostory opravy 900.000,-- 900.000,-- - 659.590,- 240.410,--

35 22 51 71 2956

Nemocnice opravy – za rok 2009 0 0 +659.590,- 659.590,--

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 9. 2.2010 usnesení č.

62/10

1) Rozpočtové opatření OPKŠ č. 2 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka : 169 710,- KčOdůvodnění : Rada města Kutná Hora dne 19.1.2010 svým usnesením č. 16/10 schválila akci „Doplnění, vyčištění a ošetření stávající mozaikové dlažby na chodbě v přízemí a I. patře budovy Vlašského dvora“ v Kutná Hoře v celkové výši 169 701,- Kč včetně DPH.

3

Z výše uvedeného důvodu požadujeme vytvoření nové položky „Vlašský dvůr – mozaiková dlažba“, na kterou požadujeme přesunout částku 169 710,- Kč na úkor položky „PAM – zdroje pro financování“.

Rozpočtová skladba :Od Pa Pol Spravce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě3322 5171 2870 PAM- zdroje 4 354 000,- 4 354 000,- -169 710,- 4 184 290,-3322 5171 2870 Vl.dvůr-dlažba 0,- 0,- +169 710,- 169 710,-

102/10

1. Návrh na rozpočtová opatření OSM č.3/10 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.

Částku: 640,-- Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty kolky ve výši 640,-- Kč na výdajovou položku pozemky nájemné. Jedná se o doplacení nájemného společnosti ZERS, které se v loňském roce nehradilo a při sestavování letošního rozpočtu byla tato částka opomenuta a nebyla přičtena k položce pozemky nájemné.



36 12 53 61 2950 Byty kolky 10.000,-- 10.000,-- - 640,-- 9.360,--

36 39 51 64 2950Pozemky nájemné 10.700,-- 10.700,-- +640,-- 11.340,--

2. Návrh na rozpočtová opatření OSM č.4/10 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.3) zákona č.250/2000 Sb.


Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky společné prostory opravy ve výši 19.080,-- Kč na výdajovou investiční položku odboru investic doplnění zemnění – Vl.dvůr. Jedná se o převod finančních prostředků na úhradu doplnění zemnění Vl.dvora. U stávající budovy Vl.dvora bude doplněno zemnění typu B (severozápadní strana budovy) a bude provedena příprava pro možné doplnění 2 svodů vnější hromosvodové soustavy. Dále budou stávající svody připojeny na toto zemnění . Příprava pro doplnění svodů bude provedena v zemních litinových šachtách s již osazenými revizními svorkami.Zemnění bude provedeno bez zemních a výkopových prací (v rámci zádlažby).



36 19 51 71 2956Spol.prostory opravy 500.000,-- 500.000,-- - 19.080,- 480.920,--

36 13 61 21 2490

Doplnění zemnění Vl.dvůrORG 11630 0 0 + 19.080,- 19.080,-,--



4

Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky nebyty služby ve výši 29.570,-- Kč na výdajovou položku kino modernizace promítaček. Jedná se o technickou úpravu – modernizaci navíjecích frikcí u 2 promítacích přístrojů MEO a montáž dvou kusů širokoúhlých objektivů.Tyto úpravy provedl původní nájemce kina pan Jenšík, který po ukončení nájemní smlouvy požádal o proplacení. Rozpočtová skladba:

Rozpočet v KčOdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet

po úpravě36 13 5169 2956 Nebyty služby 350.000,-- 350.000,-- - 29.570,-- 320.430,--

33 13 51 69 2956

Kino – modernizace promítaček 0 0 + 29.570,-- 29.570,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky sportoviště revize ve výši 6.000,-- Kč na výdajovou položku příspěvek TJ Sokol Malín.Jedná se o příspěvek na úhradu vyšší spotřeby vody, která byla zapříčiněna havárií na vodovodním potrubí v majetku Města Kutná Hora.



34 12 5169 2960

Sportoviště revize 150.000,-- 150.000,-- - 6.000,-- 144.000,--

34 19 5222 2960

Příspěvek TJ Sokol MalínORG 43565 0 0 + 6.000,-- 6.000,--

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 23. 2. 2010 usnesení č.

119/10

1) Návrh na rozpočtové opatření EO č. 1 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 1 000,-- Kč

Zdůvodnění: Dne 5.3. 2009 požádala společnost PILC REALITY s.r.o. o odprodej pozemků p.č. 539/10, 541/3 a 541/2 v k.ú. Malín. Dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byl záměr obce vyvěšen na úřední desce města od 23.4. 2009 a 12.5. 2009 a žádost byla projednána v orgánech Města Kutná Hora. Kupní smlouva byla uzavřena dne 12.8. 2009.

V prosinci 2009 se dostavil p. Rezler a sdělil, že má na pozemek p.č. 541/2 uzavřenou nájemní smlouvu s městem od roku 2002 s roční výpovědní lhůtou. Jelikož nám tato skutečnost nebyla známa, neuvedli jsme ji ani v kupní smlouvě a společnost PILC REALITY s.r.o. zakoupila předmětné pozemky bez závazků.

S panem Rezlerem byla uzavřena dohoda o ukončení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že nájemce provedl osetí pozemku, požádal o proplacení nákladů s tímto spojených (osivo, nafta) ve výši 1.000,- Kč.

Rozpočtová skladba:OdPa SpPo OrJ Text ROZPOČET ROZPOČET ÚPRAVA ROZPOČET

schválený upravený rozpočtu po úpravě

5

3612 5361 2097 Nákup kolků 5 000 5 000 -1 000 4 0003639 5191 2097 Kompenzace nákladů 0 0 1 000 1 000

2) Návrh na rozpočtové opatření EO č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 249 100,-- Kč

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 9. prosince 2009 svým usnesením č. 1518 schválila zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Jeho součástí jsou mimo jiné i finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, tím došlo k navýšení rozpočtované neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 249 100 Kč.

Tyto prostředky budou použity:1. na úhradu nákladů spojených s krizovým povodňovým plánem ve výši 215 040 Kč,

schváleno Radou města usnesením č. 112/10 dne 9.2.20102. úhradu pohledávky BMT Medical Technology s.r.o. vůči Nemocnici KH z roku 2003 ve výši

5 588,18 Kč, které vznikly chybou při zadávání do účetního systému a prověřováním dokumentace, evidence a formální skutečnosti bylo shledáno, že pohledávka je oprávněná

3. na částečnou úhradu sociálních dávek z finančního vypořádání roku 2009


schválený upravený rozpočtu po úpravě 4112 2059 SDV – státní správa 3 4297 800 34 297 800 369 400 34 667 2004112 2867 SDV – školství 3 241 700 3 241 700 - 120 300 3 121 400

3744 5169 2500 Povodňový plán 0 0 215 040 215 0403522 5192 2200 Závazek NsAČ 0 0 5 590 5 5906402 5366 2700 FV sociální dávky 0 0 28 470 28 470

153/10


Částku: 350,-- Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky monitoring těžkých kovů – př.občanům ve výši 350,-- Kč na výdajovou položku prevence vzniku odpadu. Jedná se o doplatek faktury za výtisk informačních plakátů – harmonogram svozu odpadu z ulice.



37 33 54 94 2960

Monitoring těžkých kovů – př.občanům 30.000,-- 30.000,-- - 350,-- 29.650,--

37 27 51 69 2960Prevence vzniku odpadu 20.000,-- 20.000,-- + 350,-- 20.350,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Vlašský dvůr materiál ve výši 4.800,-- Kč na výdajovou investiční položku – Vl.dvůr – techn.zhodnocení. Jedná se o převod finančních prostředků na úhradu olištování podesty soklovou lištou před Rytířským sálem ve Vl.dvoře.

6



36 13 51 39 2956

Vl.dvůr – materiál ORG 11630 25.000,-- 25.000,-- - 4.800,-- 20.200,--

36 13 61 21 2956

Vl.dvůr – technické zhodnoceníORG 11630Ka 04 0 0 + 4.800,-- 4.800,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty opravy ve výši 49.500,-- Kč na výdajovou investiční položku Sedlecká 652 - okna.Jedná se o dodávku a montáž 2 ks oken EURO vč. zednického zapravení a osazení parapetů do dvou bytů. Zbývající okna budou osazena v rámci akce Ředitelství silnica dálnic ČR.



36 12 51 71 2956 Byty opravy 1.800.000,-- 1.800,000,- - 49.500,-- 1.750.500,--

36 12 61 21 2956

Sedlecká 652 – okna ORG 13011 0 0 +49.500,-- 49.500,--

154/10

a) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Digitalizace kina“ ve výši 100.000,- Kč. Prostředky na digitalizaci kina byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.

Rozpočtové opatření INV č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Rozpočtová skladba:Rozpočet v Kč


3639 6121 2490Zdroje financování investičních akcí

20.942.000 20.942.000 - 100.000 20.842.000

3313 6122 2490Digitalizace kina 0 0 + 100.000 100.000

7

b) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “I. a II. etapa zádlažby HJ – optické sítě“ ve výši 1.550.078,- Kč.Prostředky na optické sítě v rámci zádlažby HJ byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.


Částka 1.550.080,- Kč




20.942.000 20.842.000 - 1.550.080 19.291.920

2219 6121 2490I. a II. etapa zádlažby HJ – optické sítě

0 0 + 1.550.080 1.550.080

c) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Historické jádro - nezpůsobilé výdaje - archeolog“ ve výši 173.736,- Kč.Prostředky na záchranný archeologický výzkum byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.






20.942.000 19.291.922 - 173.740 19.118.180

2219 6121 2490Historické jádro - nezpůsobilé výdaje - archeolog

200.000 200.000 + 173.740 373.740

d) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Úprava Riegrovy sady“ ve výši 602.847,- Kč.Prostředky na výstavbu chodníku v Riegrových sadech byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.




OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet 8

po úpravě


20.942.000 19.118.180 - 602.850 18.515.330

2219 6121 2490Úprava Riegrovy sady

0 0 + 602.850 602.850

e) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Tebis – zapojení kabelů“ ve výši 91.630,- Kč.Prostředky na propojení stávajících dispečerských kabelů s novou trasou CZT byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.






20.942.000 18.515.330 - 91.630 18.423.700

3634 6121 2490Tebis – zapojení kabelů

0 0 + 91.630 91.630

f) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Propojení kotelen CZT“ ve výši 370.000,- Kč.Prostředky na projektovou dokumentaci - propojení kotelen CZT byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.






20.942.000 18.423.700 - 370.000 18.053.700

3634 6121 2490Propojení kotelen CZT 0 0 + 370.000 370.000

g) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Výjezd - Kaufland“ ve výši 242.728,- Kč.

9

Prostředky na vybudování nového výjezdu u obchodního centra Kaufland byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.






20.942.000 18.053.700 - 242.730 17.810.970

2212 6121 2490Výjezd - Kaufland 0 0 + 242.730 242.730

h) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Knihovna PD + průkaz“ ve výši 337.496,- Kč.Prostředky na inženýrsko – geologický průzkum k PD knihovny v Kutné Hoře byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.





3639 6121 2490Zdroje finan. inv.akcí 20.942.000 17.810.970 - 337.500 17.473.470

3314 6121 2490Knihovna PD + průkaz 0 0 + 337.500 337.500

i) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Dětské hřiště“ ve výši 222.039,- Kč.Prostředky na dofinancování realizace dětského hřiště v lokalitě „Vnitroblok Šipší v Kutné Hoře“ byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010.






20.942.000 17.473.470 - 222.040 17.251.430

10

3421 6121 2490 Dětské hřiště 0 0 + 222.040 222.040

j) Přesun rozpočtových prostředků z položky „Zdroje financování investičních akcí“ na položku “Zimní stadion – rekonstrukce plochy“ ve výši 966.235,- Kč.Prostředky na zádržné pro firmu ČKD Chlazení na rekonstrukci technologie chlazení zimního stadionu v Kutné Hoře byly obsaženy v rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2009. Jelikož ke konci roku město nedisponovalo potřebnými finančními prostředky z důvodů nenaplnění daňových příjmů, bude tato faktura uhrazena až v roce 2010. Jedná se o zádržné, proplacené na základě dodání bankovní záruky.






20.942.000 17.251.430 - 966.240 16.285.190

3412 6121 2490Zimní stadion – rekonstrukce plochy

0 0 + 966.240 966.240

155/10

a) Na základě usnesení RM č.104/10 je třeba převést finance v rozpočtu města. Usnesení s důvodovou zprávou – viz níže, nabídková cena přepracované PD se oproti původnímu usnesení zvýšila o 2.000,- Kč.

USNESENÍ 104/10:

RM SCHVALUJE:1. Aktualizaci energetického auditu auditorem Ing. Servínem za cenu a energetického

štítku budov MŠ Benešova I.a II. za cenu 36.000,-Kč.2. Aktualizaci projektové dokumentace v návaznosti na aktualizovaný energetický audit

včetně aktualizace rozpočtu akce firmou AZ Project Kolín za cenu 30.000,- Kč.

Důvodová zpráva usnesení RM č.104/10:

Vzhledem k již dokončeným akcím na rekonstrukci budov MŠ Benešova kterými jsou:1/výměna oken v Benešova I………………………………………financováno z rozpočtu MŠ2/sedlová střech a zateplení Benešova I./2008………….financováno z rozpočtu městaje nutné pro možnost podání žádosti o dotaci aktualizovat projektovou dokumentaci a rozpočet. Obě zmíněné firmy jsou autory původních dokumentů a aktualizaci provedou se znalostí objektu z předchozí práce.S oběma firmami spolupracujeme i na jiných projektech /zejména ZŠ Jana Palacha/ a jsou s nimi velmi dobré zkušenosti.





11


20.942.000 16.285.211 - 68.000 16.217.211

3111 6121 2490Zateplení MŠ Benešova 0 0 + 32.000 32.000

3111 5169 2490Zateplení MŠ Benešova – audit

0 0 + 36.000 36.000

b) Na základě usnesení RM č.105/10 je třeba převést finanční prostředky v rozpočtu města. Usnesení s důvodovou zprávou – viz níže:

USNESENÍ 105/10:RM SCHVALUJE:

Proplacení faktur za vícenáklady spojené s rekonstrukcí kina v Svět od bývalého provozovatele kina pana Jenšíka ve výši celkem 54.561,28 Kč.

Rekonstrukce kina byla prováděna v době, kdy kino bylo na základě nájemní smlouvy provozováno panem Jenšíkem.Po řadu dní bylo vyřazeno z provozu čímž mu vznikla ztráta na tržbách.Zároveň s tím rekonstrukční firmy spotřebovávaly nutnou el. energii a s ohledem na lepení koberce a dodržení technologických teplot pro zasychání lepidla se celý týden topilo bez přestávek.Na náklady pana Jenšíka probíhaly i úklidové práce.V té době nebylo známo ,že panu Jenšíkovi skončí po vypsaném VŘ nájem na provoz a nebyl předpoklad budoucích problémů.Ty vznikly po jeho odchodu a zmíněné náklady z konce roku 2009 městu vyfakturoval.Výše faktur byla zkontrolována pracovníky OSM i OI a bylo konstatováno ,že odpovídají skutečnosti.Fakturované částky jsou tyto:

Listopad- topení 8.740,90Kč El.proud 3.820,38Kč Mzdy úklid dozor 7.752,00 Ušlé tržby /průměr/ 24.855,- Kč ---------------------- 45.168,28 celkem listopad

Prosinec –topení 5.260,-Kč El.proud 1.868,-Kč Mzdy úklid dozor 2.265,-Kč -------------------------- 9.393,-Kč celkem Prosinec






20.942.000 16.217.190 - 54.570 16.162.620

3313 5192 2490Kino – dorovnání ztráty

0 0 + 54.570 54.570

c) Na základě stanoviska ministerstva financí ze dne 2.2.2010 je nutné převést částku zádržného ve výši 376.045,- Kč pro firmu STAVONEL na akci „Výstavba školní družiny při ZŠ Kremnická v Kutné Hoře“ na tzv. jistotní účet, kde musí být prostředky uloženy až do vypršení

12

lhůty zádržného tj do 31.8.2013. Toto opatření bylo třeba udělat, protože dodavatel nepředložil bankovní záruku.






20.942.000 16.162.620 - 376.050 15.786.570

3113 6121 2490Školní družina Kremnická - zádržné

0 0 + 376.050 376.050

d) Z důvodu podání žádosti o dotaci na V. etapu zádlažby HJ v Kutné Hoře bylo nutno vypracovat nové výkazy výměr a rozpočet za cenu 67.200,- Kč. Toto provedla firma APIS s.r.o. Praha, která je i autorem původní PD na tuto akci. Aktualizaci rozpočtu veřejného a slavnostního osvětlení k výše uvedené akci a také z důvodu podání žádosti o dotaci zpracoval Josef Pros – projekce elektro Kutná Hora za cenu 14.594,- Kč.Bez těchto aktualizovaných podkladů by nebylo možno podat žádost o dotaci.






20.942.000 15.786.570 - 81.800 15.704.770

2219 6121 2490Historické jádro V.etapa - žádost

75.000 75.000 + 81.800 156.800

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 9. 3. usnesení č.:

175/10

Návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 5 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 5 000,- Kč

Zdůvodnění: na základě usnesení rady města č. 113/2010 ze dne 9.2.2010 navrhujeme přesun prostředků z kapitoly kultura-ostatní kultura služby jako příspěvek pro Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny při ICV&jazykovou školu Kutná Hora

Rozpočtová skladba :13

Odd pa

Pol OrJ OrgC Kap text schválený rozpočet

upravený rozpočet

úprava rozpočet po úpravě

3319 5169 2860 66623

Ostatní kultura – služby

270 000 270 000 -5 000 265 000

3239 5222 2860 Příspěvek pro AUAČR

0 0 5 000 5 000

186/10

a) U firmy PIVO Praha, spol. s r.o. byla objednána dne 11.11.2009 studie proveditelnosti projektu: „Odhad reálné kupní ceny technologického zařízení pivovaru Kutná Hora a odhad nezbytných investic a organizačních opatření do zahájení výroby piva“ za cenu 52.360,-Kč vč. DPH.Finance na tuto akci byly vyčleněny již v rozpočtu města na rok 2009 na základě rozpočtového opatření INV č.52 a na základě usnesení RM č. 1053/09 e. Jelikož studie byla předána městu dne 10.2.2010 zvýšila se částka úhrady dle platného sazebníku DPH na 52.800,- Kč.

Rozpočtové opatření INV č. 15 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)Částka 52.800,- Kč




20.942.000 15.704.770 - 52.800 15.651.970

2141 5169 2490Pivovar – studie využití 0 0 +52.800 52.800

b) Na základě usnesení RM č. 156/10 ze dne 23.2.2010 bylo schváleno financování dokumentace pro stavební řízení na akci „Zlepšení tepelně izolačních vlastností ZŠ J.Palacha Kutná Hora“. Důvodová zpráva k usnesení RM č.156/10:Při sestavování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby ,které podléhá kontrole orgánů ROP bylo zjištěno,že současný stupeň zpracované dokumentace pro stavební řízení není pro řádný průběh VŘ dostatečný. Proto je nutno přistoupit na dopracování tak, abychom vyloučili možné námitky. Předpokládaná cena projektu je cca 65.000.000,-Kč.Proto byly poptány na dopracování projektu tyto firmy1. AZ Projekt Kolín autor původního projektu pro stavební řízení2. Kutnohorská stavební Výsledné nabídky včetně dodacích termínů jsou:1. AZ Projekt Kolín 720.555,-Kč zpracování do 30.4. 20102..Kutnohorská stavební 160.000,-Kč zpracování do 30.3. 2010Z tohoto důvodu navrhujeme zadat dokumentaci Kutnohorské stavební





20.942.000 15.651.970 - 160.000 15.491.970

14

3113 6121 2490Zateplení ZŠ J.Palacha 0 0 +160.000 160.000

c) Na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace na digitalizaci kina Svět v Kutné Hoře (dnes Modrý kříž) byla poskytnuta dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 1.250.000,- Kč.

Rozpočtové opatření INV č. 17 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)Částka 1.250.000,- Kč



4213 2490Dotace od SFČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

0 0 +1.250.000 1.250.000

3313 6122 2490Digitalizace kina

0 100.000 + 1.250.000 1.350.000

213/10



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky sportoviště revize, služby ve výši 20.000,-- Kč na investiční výdajovou položku PD tribuna - Lorec. Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na tribunu na hřišti Lorec. Původní tribuna byla poničena při sněhové kalamitě v lednu 2010.



34 12 51 69 2960Sportoviště revize, služby 150.000,-- 144.000,-- - 20.000,-- 124.000,--

34 12 61 21 2960PD tribuna LorecORG 16006 0 0 + 20.000,- 20.000,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Vlašský dvůr materiál ve výši 9.710,-- Kč na výdajovou investiční položku – Vl.dvůr – techn.zhodnocení. Jedná se o převod finančních prostředků na úhradu rekonstrukce osvětlení schodiště u obř.síně a 1ks svítidla na chodbě 1.p.MěÚ Kutná Hora – Vl.dvůr.Zbývající částka 50.000,-- Kč byla převedena samostatnou žádostí v kompetenci odboru správy majetku.



Vl.dvůr – 15

36 13 51 39 2956materiál ORG 11630 25.000,-- 20.200,-- - 9.710,-- 10.490,--

36 13 61 21 2956

Vl.dvůr – technické zhodnoceníORG 11630Ka 04 0 54.800,-- +9.710,-- 64.510,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky DPS posudky ve výši 23.800,-- Kč na výdajovou investiční položku rekonstrukce bytu Školní 400.Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytu č.8 v domě s pečovatelskou službou v ulici Školní čp.400, která byla objednána a fakturována v roce 2009, ale z důvodu platební neschopnosti Města nebyla v roce 2009 proplacena.Příslušná rozpočtová změna (OSM č.87/09) byla schválena 13.října 2009.



4351 5166 2956

DPS posudky, právní službyORG 19556 25.000,-- 25.000,-- -23.800,-- 1.200,--

4351 6121 2956

Rekonstrukce bytu Školní 400ORG 13017 0 0 +23.800,-- 23.800,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky DPS opravy ve výši 40.460,-- Kč na výdajovou investiční položku rekonstrukce bytů Benešova 402.Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou bytů (č.5,6) v domě s pečovatelskou službou v ulici Benešova čp.402, která byla objednána a fakturována v roce 2009, ale z důvodu platební neschopnosti Města platba se uskutečnila až v roce 2010.Příslušná rozpočtová změna (OSM č.88/09) byla schválena 13.října 2009.



43 51 51 71 2956DPS opravyORG 19556 100.000,-- 100.000,-- - 40.460,- 59.540,--

43 51 61 21 2956

Rekonstrukce bytů Benešova 402ORG 13018 0 0 +40.460,-- 40.460,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky veřejné osvětlení služby ve výši 4.000,-- Kč na investiční výdajovou položku osvětlení přechodu ZŠ Kamenná Stezka. Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na doplňkové osvětlení

16

přechodu pro chodce na komunikaci Štefánikova u ZŠ Kamenná Stezka. Cílem je zvýšení bezpečnost chodců.



36 31 51 69 2960Veřejné osvětlení služby 20.000,-- 20.000,-- - 4.000,-- 16.000,--

36 31 61 21 2960

Osvětelní přechodu ZŠ Kamenná StezkaORG 25456 0 0 + 4.000,-- 4.000,--


239/10

1) Rozpočtové opatření OPKŠ č. 6 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka : 83 000,- Kč

Odůvodnění : Rada města Kutná Hora dne 9.3.2010 usnesením č. 181/10 schválila výměnu podlahové krytiny (koberce) v královské audienční síni Vlašského dvora v Kutné Hoře. Celkové náklady na výše uvedenou akci činí 82 873,- Kč.Z výše uvedeného důvodu požadujeme přesunout na položku „koberec audienční síň“ částku ve výši 83 000,- Kč na úkor položky „PAM – zdroje pro financování“.

Rozpočtová skladba :Od Pa Pol Spravce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě3322 5171 2870 zdroje pro fin. 4 354 000,- 4 184 290,- -83 000,- 4 101 290,-3322 5171 2870 koberec 0,- 0,- +83 000,- 83 000,-

2) Rozpočtové opatření OPKŠ č. 8 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka : 196 690,- KčOdůvodnění : Po konzultaci s předsedkyní finančního výboru ing. V. Železnou (dne 18.3.2010) bylo přistoupeno k předložení rozpočtového opatření nad částku 100 000,- Kč Radě města Kutná Hora. Zastupitelstvu města Kutná Hora na jednání dne 18.5.2010 bude toto rozpočtové opatření předloženo k potvrzení se zdůvodněním: „Nejpozději do 31.3.2010 musí být předložen Ministerstvu kultury doklad ohledně financování podílu Města Kutná Hora na akci - celková obnova pomníku Kalvárie na pozemku parc. č. 662/1 k.ú. Sedlec u Kutné Hory tak, aby MK ČR mohlo co nejrychleji rozhodnout o přidělení dotace. V případě pozdního dodání všech požadovaných dokladů včetně zmíněného rozpočtového opatření se vystavujeme nebezpečí nezískání dotace.“

*) Ing. Zahradníček upozorňuje Radu města, že navržené rozpočtové opatření OPKŠ č. 8 je v rozporu s usnesením ZM č. 53/10 ze dne 16.3.2010.

Na základě výsledku poptávkového řízení na akci „Celková obnova pomníku Kalvárie“ na pozemku parc. č. 662/1 k.ú. Sedlec u Kutné Hory Rada města Kutná Hora dne 23.3.2010 odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo se stavební firmou DRAKS ing. Josef Hlavatý, Pod Vilami 857/9, 140 00 Praha 4 v celkové výši 957 548,- Kč bez DPH (není plátcem).

Obnova pomníku bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě ( rok 2010) bude provedena obnova objektu pomníku včetně odvodnění a oprava kamenného sloupu ve výši 597 685,- Kč bez DPH (není plátcem). Akce bude částečně hrazena z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury pro rok 2010 ve výši 400 000,- Kč. Zbývající částka na I. etapu ve výši 197 685,- Kč bude uhrazena z rozpočtu

17

Města Kutná Hora na rok 2010. Vyčleněné finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2010 na výše uvedenou akci činí 1 000,- Kč.

Z výše uvedeného důvodu požadujeme přesunout na položku „pomník Kalvárie – I.etapa“ částku ve výši 196 690,- Kč na úkor položky „PAM – zdroje pro financování.

Rozpočtová skladba :Od Pa Pol Spravce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě3322 5171 2870 zdroje pro fin. 4 354 000,- 4 101 290,- -196 690,- 3 904 600,-3322 5171 2870 Kalvárie 1 000,- 1 000,- +196 690,- 197 690,-

255/10



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky tříděný odpad MVE ve výši 50.000,-- Kč na položku nebezpečný odpad MVE. K nedostatečnosti navyšované položky došlo tím, že fakturace loňského roku za svoz nebezpečného odpadu se dle vyjádření Ing.Hájkové překlopila do letošního roku.



37 25 51 69 2960

Tříděný odpad MVEORG 69503 3.000.000,-- 3.000.000,- - 50.000,-- 2.950.000,--

37 21 51 69 2960Nebezpečný odpad 50.000,-- 50.000,-- +50.000,-- 100.000,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Vl.dvůr oprava kotelny ve výši 90.000,-- Kč na výdajovou položku Vl.dvůr opravy.Z důvodů limitu omezující výdaje OSM v rozpočtu na rok 2010 se položka opravy Vl.dvora musela razantně snížit, ale vzhledem k tomu, že se v loňském roce nepodařilo vyfakturovat a zaplatit několik rozdělaných akcí a ty se realizovali až v letošním roce je třeba nyní položku navýšit, neboť by nebylo možno provádět další běžné opravy.Nyní se např. jedná se o provizorní opravu dlažby před podatelnou, která byla rozrušena při pokládce nové vodovodní přípojky a dokončení opravy rozvodů elektroinstalace.



36 13 51 69 2956

Vl.dvůr oprava kotelny ORG 11630 Ka 07 200.000,-- 200.000,-- - 90.000,-- 110.000,--

36 13 51 71 2956Vl.dvůr opravyORG 11630 80.000,-- 30.290,-- +90.000,-- 120.290,--

256/10

Dle smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace ze dne 25.1.2009, zpracovala firma Grantika ČS (dříve Raven EU), žádost o dotaci na akci Spolkový dům (Lierův dům). Tato

18

žádost byla předána a formálně odsouhlasena řídícím orgánem což je předmětem plnění první splátky ve výši 54.000,- Kč.





20.942.000 15.491.970 - 54.000 15.437.970

3613 6121 2490 Lierův dům(13001)

0 0 +54.000 54.000


266/10

1) Návrh na rozpočtové opatření KT č.1Rozpočtové opatření KT č.1 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 782 100,- Kč

Zdůvodnění: Na základě převodu státní dotace od Ministerstva finací k úhradě provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí bude dotace ze státního rozpočtu zaúčtována dle skutečného plnění na jednotlivé výdajové položky oddílu paragrafu 6171- vnitřní správa a bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.Rozpočtová skladba:OddPa Sp Po OrJ Uz text schválený upravený úprava rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4111 2059 98216 dotace SR 0 0 782 100,- 782 100,-6171 5xxx 2059 98216 soc.právní 0 0 782 100,- 782 100,- ochrana dětí

2) Návrh na rozpočtové opatření KT č.2

Rozpočtové opatření KT č.2 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 1 066 700,- Kč

Zdůvodnění: Na základě převodu státní dotace od Ministerstva finací k úhradě provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálních služeb bude dotace ze státního rozpočtu zaúčtována dle skutečného plnění na jednotlivé výdajové položky oddílu paragrafu 6171- vnitřní správa.

Rozpočtová skladba:OddPa Sp Po OrJ Uz text schválený upravený úprava rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4111 2059 98116 dotace SR 0 0 1 066 700,- 1 066 700,-6171 5xxx 2059 98116 soc.služby 0 0 1 066 700,- 1 066 700,- 271/10

19

Návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 7

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 7 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 453 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě převodu od KÚ Středočeského kraje na neinvestiční účelovou dotaci „Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2010 a dle usnesení č. 28-9/2010/ZK ze dne 18.1.2010 navrhujeme navýšení prostředků.

Rozpočtová skladba:Odd pa

Pol OrJ OrgC Uz text schválený rozpočet

upravený rozpočet


0 4122 2860 0 603 dotace KÚ 0,- 0,- 453 000,- 453 000,-3314 5331 2860 52584 603 příspěvek

MK na RK0,- 0,- 453 000,- 453 000,-

278/10

V rámci přijaté dotace na akci „zádlažba HJ v Kutné Hoře“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 3. platbu z prostředků EU a SR,o tuto platbu bylo požádáno ke dni 23.12.2009 na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům. O tuto platbu se navyšuje rozpočet na akci „I. a II. etapa zádlažby HJ Kutná Hora“ o 22.412.730 Kč.

Rozpočtové opatření INV č. 19 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 22.412.730 Kč


OdPa SpPo Správce Text S.R. U.R. Úprava rozpočtu

Rozpočet po úpravě

0 4223 2490 Dotace EU, SR ÚZ 82501 NZ

381ÚZ 82505 NZ

385

0 0 1 817 25020 595 480

1 817 25020 595 480

2219 6121 2490- 0 0 22.412.730 22.412.730

280/10

a) Zastupitelstvem Města Kutná Hora byla schválena pro rok 2010 částka 350.000,- Kč na dopracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci Městská knihovna. Tato dokumentace byla v souladu s SOD dopracována a projednána. Vzhledem k tomu, že došlo změnou zákona 235/2004 O dani z přidané hodnoty ke zvýšení DPH z 19% na 20%, je konečná částka k platbě za provedené práce o 4.000,-Kč vyšší.




OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet

20

po úpravě


20.942.000 15.437.970 - 4.000 15.433.970

3314 6121 2490Knihovna – projektová dokumentace

350.000 350.000 +4.000 354.000

b) Na základě usnesení RM č. 257/10 ze dne 23.3.2010 je potřeba navýšit částku rozpočtu o zvýšené DPH.

Důvodová zpráva z usnesení RM č.257/10:

Slavnostní osvětlení kostela sv. Jakuba je dalším objektem, kde dojde k rekonstrukci slavnostního osvětlení v rámci akce rekonstrukce povrchů historického jádra. Firma Pavel Turek již prováděla slavnostní osvětlení kaple kláštera sv. Voršily v Poděbradově ulici. Na základě cenové nabídky této firmy byla výše uvedená částka zařazena do rozpočtu investic na rok 2010.Původně schválená částka byla stanovena s ohledem na 19% DPH. Vzhledem k navýšení DPH na 20% je nutné ji navýšit o 5.173,90Kč.






20.942.000 15.433.970 - 5.180 15.428.790

3631 6121 2490Jakub - osvětlení 910.000 910.000 +5.180 915.180

c) Zastupitelstvem města Kutná Hora byl zadán úkol možného řešení problematiky objektu čp.555 Uhelná. Na základě toho byla zadána analýza a variantní studie využití tohoto domu a přilehlého území, na základě které by bylo možno objektivně rozhodovat o dalším postupu. Tato studie byla zadána za smluvní cenu 50.000,-Kč bez DPH (60.000,-Kč vč.DPH). Vzhledem k tomu, že se jedná o úkol ZM a v rozpočtu města nebyla tato částka ani kapitola zahrnuta.






20.942.000 15.428.790 - 60.000 15.368.790

21

3639 6121 2490 Uhelná 555 0 0 + 60.000 60.000


305/10

Rozpočtové opatření KT č.3 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 782 100,- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na dotační titul "Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany děti". Dotace je určena na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.Rozpočtová skladba:OddPa Sp Po OrJ Uz text schválený upravený úprava rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4111 2059 98216 dotace SR 0 782 100 782 100 1 564 2006171 5xxx 2059 98216 soc.právní 0 782 100 782 100 1 564 200 ochrana dětí

316/10

Návrh na rozpočtové opatření EO č. 4 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 047975/2010/KUSK ze dne 26.3.2010, kterým nám snižuje příspěvek na výkon státní správy z důvodu zrušení určení pověřeného obecního úřadu k projednávání přestupků za obec Černiny, dochází ke snížení položky neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 16 400 Kč. Současně budou navýšeny příjmy na blokových pokutách Živnostenského úřadu, které nebyly rozpočtovány.

Rozpočtová skladba:OdPa

SpPo OrJ Text ROZPOČET ROZPOČET ÚPRAVA

ROZPOČET

schválený upravený rozpočtu po úpravě

4112205

9 SDV – státní správa 3 4297 800 34 677 200 -16 400 34 650 800

2169 2212207

0 Blokové pokuty ŽÚ 0 0 16 400 16 400

346/10

Návrh na rozpočtová opatření OSM č.18/10 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.


Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky komunální služby ostatní materiál ve výši 14.150,-- Kč na položku vratka nájmu - pozemky. V předchozích letech Město Kutná Hora mylně přijalo platby za pronájem pozemků od Českého zahrádkářského svazu za pozemky, které v roce 2003 přešly do vlastnictví České republiky a Město K.Hora přestalo být vlastníkem.

22



36 39 51 39 2960

Komunální služby-ostatní materiál 50.000,-- 50.000,-- -14.150,-- 35.850,--

36 39 59 09 2960Vratka nájmu - pozemky 0 0 +14.150,-- 14.150,--

347/10



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky společné prostory opravy ve výši 88.000,-- Kč na položku investiční příspěvek Tylova 388 . Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku podnikatelskému subjektu (p.Myřátský), který provede rekonstrukci nebytového prostoru v domě Tylova 388, (prodejna mobilních telefonů). Tento prostor má pan Myřátský v pronájmu od Města K.Hora. Vzhledem k tomu, že nebytové prostory budou sloužit jako vzorková prodejna, musí dle ústního sdělení pana Myřátského být tyto prostory rekonstruovány nejpozději do 15.května 2010. Na nákladech rekonstrukce se v případě schválení této rozpočtové změny bude pan Myřástský podílet cca 60.000,-- Kč.



36 19 51 71 2956Společné prostory opravy 500.000,-- 480.920,-- - 88.000,-- 392.920,--

36 13 63 12 2956

Investiční příspěvek Tylova 388 0 0 + 88.000,-- 88.000,--

352/10

Součástí rekonstrukce Tylova divadla, na kterou obdrželo město Kutná Hora dotaci z ROP, bude kromě výměny sedaček, podlahových krytin a výstavby nových sociálních zařízení také úprava klimatizace a vytápění. V případě klimatizace se nejedná o radikální přestavbu a rekonstrukci, nýbrž o změnu uspořádání a úpravu výkonu ventilátorů a změnu systému proudění a hospodaření s teplým vzduchem při respektování původních rozvodů v tělese stavby i trubkových vestaveb.Záměr byl konzultován s odbornými firmami Klimafil a Univerz; na základě jejich předběžných studií byla suma odhadovaných nákladů zahrnuta do celkových nákladů projektu pro přidělení dotace z ROP. Pro budoucí realizaci dle pravidel ROP je nutné zpracovat projekt pro výběr dodavatele. S ohledem na skutečnost, že způsob a ideu řešení dle předběžné studie, s ohledem na výši přidělených prostředků, byla na základě konzultací schopna nabídnout právě firma HN Technology, navrhujeme uzavřít s ní smlouvu. Cena za projekt dle pravidel ROP je neuznatelným nákladem a musí být uhrazena z rozpočtu města. Protože jsme předpokládali, že stejně tak jako v minulosti bude mít RM pravomoc disponovat částkami nad 100.000,-Kč, nepředkládali jsme materiál ZM. Dnes, při nové situaci omezené pravomoci RM, by ovšem zpoždění do dalšího jednání ZM 18.5.2010 způsobilo ohrožení splnění termínů dle pravidel daných smlouvou o poskytnutí dotace. Proto MVDr Vančura telefonicky konzultoval s předsedkyní FV Ing Železnou, jak situaci řešit. Na základě tohoto jednání předkládáme materiál RM s tím, že RM v tomto naléhavém případě může sama učinit rozhodnutí.


23





20.942.000 9.267.490 - 187.200 9.080.290

3311 6121 2490MTD rekonstrukce 0 0 +187.200 187.200

354/10

Rada města ve svém rozhodnutí č.258/10 schválila záměr vypracovat projekt na pokládku chrániček optických sítí jako pokračování I. a II. etapy rekonstrukce zádlažby historického jádra města. Vzhledem k tomu, že se jedná o pokračování jeví se jako nejlepší řešení zadat zpracování projektu stejnému dodavateli jako v I. a II. etapě, tedy společnosti AutoCont CZ a.s.. Tato společnost zná požadavky města i jeho problematiku z předchozí práce a může tak navázat na svou práci z předchozích etap. Spolupráce s touto společností byla bezproblémová. Cenová nabídka pro zájmové území byla stanovena ve výši 45.000,-Kč včetně DPH, což se jeví jako optimální výše.






20.942.000 9.080.290 - 45.000 9.035.290

2219 6121 2490 Optické sítě 500.000 500.000 +45.000 545.000

355/10

Při práci na podkladech pro podání žádosti o dotaci na zateplení školy Jana Palacha bylo nutné vyspecifikovat okenní a dveřní výplně včetně řešení prosklených částí budov u schodišť. Původní projekt ke stavebnímu řešil toto jenom celkovou zasklenou plochou.V rozpočtu potom byla z této plochy vypočtena celková odhadovaná položka nákladů.Bylo nutné tyto údaje upřesnit a doplnit a proto byl osloven pan Miroslav Richter, který s námi spolupracoval již při velmi úspěšné akci výměny oken ZŠ TGM. Ten specifikaci provedl ihned v termínu tak, aby žádost o dotaci mohla být včas podána.





po úpravě


20.942.000 9.035.290 - 20.000 9.015.290

3113 6121 2490 ZŠ J.Palacha - zateplení

160.000 160.000 +20.000 180.000

356/10

Studie: Osazení tepelného čerpadla v ZS Kutná Hora a vyvedení tepelného výkonu pro plavecký bazén. Záměrem je osazení tepelného čerpadla tak aby došlo k co možná nejefektivnějšímu využití odpadního tepla z chladících kompresorů na zimním stadionu v Kutné Hoře pro vlastní ohřevy vod Zimního stadionu a dále využití pro předehřevy vod blízkého Plaveckého stadionu.Ekonomická výhodnost je podmíněna maximálním využitím odpadního tepla chladícího stroje a dále je dána poměrem cen vstupních energií (navýšení spotřeby elektřiny/významné snížení spotřeby zemního plynu ve zdrojích).






20.942.000 9.015.290 - 10.000 9.005.290

3713 6121 2490Využití odpadního tepla - ZS Kutná Hora

0 0 +10.000 10.000

360/10

a) V rámci výzvy č. 42 z ROP, bylo požádáno o dotaci z evropských fondů na Víceúčelové hřiště při ZŠ Kamenná stezka. Žádost zpracovala firma IPI, v.o.s. Žďár nad Sázavou. Po schválení formálních náležitostí žádosti vyplynula povinnost uhradit druhou část splátky výše uvedené firmě ve výši 30.000,- Kč. Dne 7.4.2010 jsme obdrželi zprávu o neschválení tohoto projektu, tudíž další závazek z této smlouvy již neplyne.





20.942.000 8.957.290 - 30.000 8.927.290

3113 6121 2490 Hřiště ZŠ Kamenná stezka

0 0 +30.000 30.000

25

b) V rámci rekonstrukce historického jádra v Kutné Hoře je třeba přemístit a přepojit parkovací automat. Přemístění a zapojení musí v rámci smlouvy provést dodavatel parkovacích automatů firma ELTODO dopravní systémy s.r.o. Cena za přemístění a zapojení automatu včetně cestovného je 2.840,- Kč. Jedná se o nezpůsobilý výdaj při dotaci na zádlabu historického jádra.






20.942.000 8.927.290 - 2.840 8.924.450

2219 6121 2490Historické jádro – nezpůsobilé výdaje

0 0 +2.840 2.840

c) V roce 2009 byla uzavřena mandátní smlouva o technickém dozoru na I. a II. etapu zádlažby HJ v Kutné Hoře. Vzhledem ke zvýšení DPH v roce 2010 je třeba částku vyčleněnou v rozpočtu zvýšit o 1.100,- Kč. Zároveň bude uzavřen dodatek k této smlouvě na prodloužení termínu plnění z 30.4.2010 do 30.6.2010 a navýšení celkové částky o 6.000,- Kč vč. DPH.






20.942.000 8.924.450 - 7.100 8.917.350

2219 6121 2490Historické jádro – technický dozor

335.000 335.000 +7.100 342.100


367/10

Návrh na rozpočtové opatření KT č. 4Rozpočtové opatření KT č.4 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 10 360,- Kč26

Zdůvodnění: Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě žádosti zaslalo dotaci na roční úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu na základě uzavřené smlouvy o výkonu veřejné služby a uzavřené pojistné smlouvy na krytí odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena ve smyslu ustanovení zák. č. 382/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtová skladbaOdPa SpPo OrJ Uz Text schválený upr. úprava rozpočet rozpočet rozpočet rozp. po úpravě0 4116 2059 13002 Dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 0 0 10 360,- 10 360,-6171 5163 2059 13002 Pojistné 0 0 10 360,- 10 360,-

368/10



Zdůvodnění: V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených dne 8. února 2010 Rozhodnutím prezidenta republiky č. 37/2010 Sb., na dny pátek 28. května a sobotu 29. května 2010 nám KÚ Středočeského kraje zaslal zálohu dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje ve výši 260 000 Kč.

Rozpočtová skladbaOdPa SpPo OrJ Uz Text schválený upr. úprava rozpočet rozpočet rozpočet rozp. po úpravě0 4111 2059 98071 Volby – dotace 0 0 260 000 260 0006114 xxxx 2059 98071 Výdaje – volby 0 0 260 000 260 000

412/10


Částka: 88.000,-- Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky investiční příspěvek Tylova 388 ve výši 88.000,-- Kč na položku náhrada za provedené opravy Tylova 388 . Jedná se o poskytnutí náhrad za provedené opravy nebytového prostoru, které provede nájemce (p.Myřátský).Původně se jednalo o poskytnutí investičního příspěvku podnikatelskému subjektu, ale při podrobnější rozboru plánovaných stavebních úprav vyšlo najevo, že se bude jednat pouze o výměnu podlah a nové elektrorozvody.Jako vhodnější způsob částečné náhrady za provedené opravy se jeví proplacení částky na základě dodatku ke stávající nájemní smlouvě a tím se Město vyhne situaci, že by v případě ukončení nájmu mohlo být po Městu požadováno opětovné uhrazení investované částky nájemci.



36 13 63 12 2956

Investiční příspěvek Tylova 388 0 88.000,-- - 88.000,-- 0Náhrada za

27

36 13 51 92 2956

provedené opravy – Tylova 388 0 0 + 88.000,-- 88.000,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky PD tribuna Lorec ve výši 20.000,-- Kč na výdajovou položku sportoviště opravy. Původní zadání na zhotovení PD na novou tribunu na hřišti Lorec bylo zrušeno. Projektová dokumentace nebude zpracována samostatně odborem správy majetku, ale bude součástí investiční akce zastřešení tribuny Lorec, kterou bude realizovat obor investic.Rozpočtové prostředky z této položky posílí nedostatečně krytou položku sportoviště opravy. Na sportovištích je třeba provést odstranění závad zjištěných při pravidelných revizích (např.opravy komínových těles), drobné opravy – střechy, toalety, schodiště atd.



34 12 61 21 2960

PD tribuna LorecORG 16006 20.000,-- - 20.000,-- 0

34 12 51 71 2960Sportoviště opravy 50.000,-- 50.000,-- +20.000,-- 70.000,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky park Vl.dvůr služby, revize ve výši 40.000,-- Kč na položku park Vl.dvůr opravy. Jedná se o posílení výdajové položky na opravy prováděné v parku pod Vl.dvorem. Je nezbytně nutné odstranit závady zjištěné při pravidelných revizích elektro. Dále je třeba opravit rozvalenou ohradní zeď, altán, osvětlení atd.



37 45 51 69 2960

Park Vl.dvůr služby, revizeORG 20628 300.000,-- 300.000,-- - 40.000,-- 260.000,--

37 45 51 71 2960

Park Vl.dvůr opravyORG 20628 50.000,- 50.000,-- + 40.000,-- 90.000,--



28

Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky hřbitovy služby ve výši 2.500,-- Kč na položku vratky nájmů hrobových míst a kol.schránek. Jedná se vrácení předplacených nájmů u hrobů a schránek, jejichž nájemci zrušili nájemní vztah.



36 32 51 69 2950 Hřbitovy služby 20.000,-- 20.000,-- - 2.500,-- 17.500,--

36 32 59 09 2950

Vratky nájmů hrob.míst a schránek 0 0 + 2.500,-- 2.500,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky komunální služby ostatní ve výši 6.000,-- Kč na novou výdajovou položku znalecký posudek jez Vrchlice. Při objednání znaleckého posudku pracovníci OSM předpokládali, že se znalecký posudek bude hradit z položky komunální služby ostatní. Dle názoru EO je však třeba vytvořit novou výdajovou položku s paragrafem 2333 úpravy drobných vodních toků a položkou 5166.



36 39 51 69 2960Komunální služby ostatní 100.000,-- 58.350,-- - 6.000,-- 52.350,--

23 33 51 66 2960

Znalecký posudek jez Vrchlice 0 0 + 6.000,-- 6.000,--

423/10

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 10

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 10 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Odůvodnění : Na základě usnesení Rady města Kutná Hora č. 321/10 ze dne 20.4.2010 (příspěvek ing. M. Benešovi na vydání publikace Výběr z poezie básníka J. Ostane) a z důvodu nedostatku finančních prostředků na položce oddělení kultury „ing. M. Beneš - básně J. Ostane“ požadujeme přesunout částku ve výši 40 000,- Kč na úkor položky oddělení regenerace památek „PAM – zdroje pro financování“.

Rozpočtová skladba :Od Pa Pol Spravce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě3322 5171 2870 zdroje pro fin. 4 354 000,- 3 672 120,- -40 000,- 3 632 120,-3316 5493 2860 ing.M.Beneš 0,- 19 000,- +40 000,- 59 000,-

424/10


Rozpočtové opatření OPKŠ č. 11 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

29


Zdůvodnění: Na základě převodu od KÚ Středočeského kraje na neinvestiční účelovou dotaci „Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2010 a dle usnesení č. 28-9/2010/ZK ze dne 18.1.2010 navrhujeme navýšení prostředků.



upravený rozpočet


0 4122 2860 0 603 dotace KÚ 0,- 453 000,- 907 000,- 1 360 000,-3314 5331 2860 52584 603 příspěvek

MK na reg.knihovny

0,- 453 000,- 907 000,- 1 360 000,-

426/10


Rozpočtové opatření OPKŠ č. 15 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 10 000,- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitola kultura – příspěvek pro Vojenské sdružení rehabilitovaných, a to na základě usnesení RM č. 1142/09

Rozpočtová skladba:OdPa SpPo OrJ OrgC Text schválený

rozpočetupravený rozpočet uprava UR po

úpravě3319 5169 2860 66623 Ostatní kultura - služby 270 000,00 260 000,00 -10 000 250 0003319 5222 2860 41816 ÚzO - VSR - příspěvek 0,00 0,00 10 000 10 000

441/10

Návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 – použití nových příjmů k úhradě nových výdajů (§16 odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/001505/2010/01/ZPR/VIJ, ze dne 11. ledna 2010 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období IV. čtvrtletí roku 2009 v celkové výši 264.820,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných

30

situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.

Rozpočtová skladba :

Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 0,- + 264.820,- 264.820,- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 0,- +244.490,- 244.490 ,- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 0,- + 20.330,- 20.330,-

442/10

Návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 2

Rozpočtové opatření OŽP č.2– použití nových příjmů k úhradě nových výdajů (§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)


Zdůvodnění : Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci o poskytnutí podpory podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za II.pololetí 2009. Podpora sleduje vnos dřevin, které svým působením zlepšují půdní vlastnosti v lesích, opadem se vytváří vrstva živného humusu a hlubokým kořeněním dochází k lepšímu působení na půdní profil. Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jednotlivé lesní správy jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě

4116 2560 dotace Mze 0 0,- 8.700,- 8.700,- 1031 5213 2560 příspěvek LČR 0 0,- 8.700,- 8.700,-


443/10



Zdůvodnění: Na základně dodatku č. 3 mezi Úřadem práce a Městem Kutná Hora předkládáme opatření na zapojení dotace od Úřadu práce na úhradu výdajů vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací, včetně pojistného na sociální zbezpeční, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl ve výši 503 630,-- Kč

Rozpočtová skladbaOdPa SpPo OrJ Uz Text schválený upr. úprava rozpočet rozpočet rozpočet rozp. po úpravě

31

0 4116 2059 13234 VPP – dotace 0 0 503 630 503 6303745 5xxx 2059 13234 VPP – výdaje 0 0 503 630 503 630

453/10

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 18 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 50 000,- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na převod finančních prostředků v rámci kapitola kultura z položky „mezinárodní spolupráce-příspěvek“ na položku „mezinárodní spolupráce-služby“ ve výši 50 000,- Kč. Prostředky budou využívány na úhradu služeb, proto je nutné provést změnu zařazení.



úpravě

3391 5511 2860 0Mezinárodní spolupráce-příspěvek 50 000 50 000 -50 000 0

3391 5169 2860 0 Mezinárodní spolupráce-služby 0,00 0,00 50 000 50 000

480/10



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Dětská hřiště likvidace ve výši 6.000,-- Kč na položku Komunální služby – ostatní materiál . Částka bude určena na nákup materiálu na opravu starého dětského hřiště ve vnitroblokuŠipší (barvy,rukavice,štětce). Následná oprava bude provedena studenty ZŠ Jana Palacha.



34 21 51 69 2960

Dětská hřiště likvidace 30.000,-- 30.000,-- - 6.000,-- 24.000,--

36 39 51 39 2960

Komunální služby – ostatní materiál 50.000,-- 35.850,-- +6.000,-- 41.850,--


487/10

Návrh na rozpočtové opatření KT č. 7Rozpočtové opatření KT č.7 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: překládáváme návrh na přesun rozpočtových výdajů v rámci správce rozpočtových prostředků na základě požadavků budoucího čerpání z položky „mezinárodní vztahy - cestovné“ ve výši 21 580 Kč na položku „mezinárodní vztahy nákup materiálu“ ve výši 20 000 Kč a podložku „vrácená platba za rok 2009 Kooperativě“ ve výši 1 580 Kč.

Rozpočtová skladba:

32

OdPa SpPo OrJ OrgC Text schválený rozpočet

upravený rozpočet úprava UR po

úpravě

6409 5909 2050 0Platba Kooperativě z roku 2009 0,00 0,00 1 580 1 580

2143 5139 2050 Mezinárodní vztahy - nákup materiálu 0,00 0,00 20 000 20 000

2143 5169 2050 Mezinárodní vztahy - cestovné 200 000,00 200 000,00 -21 580 178 420

521/10



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty posudky, právní služby ve výši 15.000,-- Kč na položku nebytové prostory posudky. Z uvedené položky se budou hradit posudky na ocenění úprav nebytových prostor v domě Palackého náměstí čp.379 (předpoklad do 30 tisíc Kč) a další posudky na ocenění např. sedaček z MTD v Kutné Hoře. Položku je třeba navýšit.



36 12 51 66 2956Byty posudky, právní služby

20.000,-- 20.000,-- -15.000,-- 5.000,--

36 13 51 66 2956Nebytové prostory pos. 20.000,-- 20.000,-- +15.000,-- 35.000,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky informační tabule – materiál ve výši 20.700,-- Kč na novou výdajovou položku plastové židle nákup. Jedná se o nákup 150 ks plastových židlí, které budou využívány při kulturních akcích a které se pořizují jako náhrada za v květnu 2010 odcizené židle (cca 100ks).



21 43 51 39 2960

Informační tabule - materiál 30.000,-- 30.000,-- - 20.700,-- 9.300,--

36 39 51 37 2960Plastové židle nákup 0 0 +20.700,-- 20.700,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky sportoviště revize ve výši 30.000,-- Kč na výdajovou položku sportoviště opravy. Položka byla již jednou navýšena a přesto je nepostačující. V současné době dle vystavených objednávek je položka vyčerpána.



po úpravě

34 12 51 69 2960Sportoviště revize 150.000,-- 124.000,-- - 30.000,-- 94.000,--

34 12 51 71 2960Sportoviště opravy 50.000,-- 70.000,-- + 30.000,-- 100.000,--

526//10

a) Na základě usnesení ZM č.104/10 ze dne 18.5.2010 bylo přijato rozpočtové opatření EO č.6, ve kterém byla vyčleněna částka 350.000,- Kč na nákup letní podlahy na využití letní plochy zimního stadionu HC Kutná Hora a.s. Celková cena podlahy je 448.000,- Kč včetně DPH. Je tedy třeba tuto položku posílit ještě o 98.000,- Kč.





3113 6121 2490ZŠ J.Palacha - zateplení 0 9.180.350 -98.000 9.082.350

3412 6121 2490HC KH,a.s. – letní plocha ZS

0 350.000 +98.000 448.000

b) Na základě usnesení RM č. 217/10 ze dne 23.3.2010 byla podepsána smlouva s firmou VPÚ DECO Praha a.s. na pořízení rešerše použití prozatímní lávky při provádění prací na rekonstrukci železničního mostu v Kutné Hoře, včetně stanovisek všech příslušných orgánů. Cena rešerše je 72.000,- Kč vč.DPH





3113 6121 2490ZŠ J.Palacha - zateplení 0 9.082.350 - 72.000 9.010.350

2219 5169 2490 Lávka - Malín 0 0 +72.000 72.000

529/10

a) Poskytnutí finančního příspěvku

34

viz. zápis z jednání komise pro sociální záležitosti RM z 29.4.2010b) Rozpočtové opatření OSZ č. 5

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka : 13.200,- Kč

Zdůvodnění:

V roce 2010 byl poskytnut příspěvek organizaci CAR CLUB s.r.o, kterému byl navrhnut z rozpočtu města na rok 2010 příspěvek na provoz dopravní obslužnosti pro zdravotně postižené občany ve výši 20 000,- Kč. Uvedená služba k 31.3.2010 byla ukončena a organizace požádala o částečné krytí nákladů za 1. čtvrtletí r. 2010 v částce 5 000,- Kč. Toto bylo schváleno usnesením RM č. 282/10 dne 6.4.2010. V kapitole soc. věcí (příspěvky nestátním neziskovým organizacím) zůstaly finanční prostředky ve výši 15 000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že do rozpočtu na rok 2010 nebyl příspěvek pro Středisko rané péče SPRP Praha zahrnut, navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 13.200,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to z položky „ Příspěvek nestátním neziskovým organizacím“ (odpa 4341, SpPo 5222) do položky „ Středisko rané péče SPRP Praha“ (OdPa 4344, SpPo 5222, Org. C 41822)

Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č. 5:

OdPa SpPo OrJ OrgC Zj Text

schválený

rozpočet

upravený

rozpočetúprava

rozpočetpo

úpravě

4341 5222 2700 00000 00Příspěvek nestátním

neziskovým organizacím

1 890 100 15 100 -13 200 1 900

4344 5222 2700 41822 026

Středisko rané péče SPRP

Praha0,00 0,00 +13 200 13 200

531/10

Rada svým usnesením souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,-- Kč Hasičskému záchranném soboru, územnímu odboru Kutná Hora (Hasičský sportovní klub) na pořádání IX. Ročníku „Krchlebské věže“. Příspěvek bude kryt z položky nájemného u správce rozpočtových prostředků 2059.

Rozpočtová skladba:SpPo OrJ OrgC Text schválený


úpravě

6171 5164 2059 Nájemné 500 000 500 000 -5 000 495 000

5519 5222 2059Příspěvek HSK – Krchlebská věž 0 0 5 000 5 000


716/10

Rozpočtové opatření KT č.10 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 807 830,- Kč

35

Zdůvodnění: Na základě převodu státní dotace od Ministerstva finací k úhradě provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí bude dotace ze státního rozpočtu zaúčtována dle skutečného plnění na jednotlivé výdajové položky oddílu paragrafu 6171- vnitřní správa a bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.

Rozpočtová skladba v tis. KčOddPa Sp Po OrJ Uz text schválený upravený úprava rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4111 2059 98216 dotace SR 0 1 564,20 807,83 2 372,036171 5xxx 2059 98216 soc.právní 0 1 564,20 807,83 2 372,03 ochrana dětí

744/10



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek DPS materiál (2.000,--Kč), DPS posudky (1.200,--Kč) a položky DPS služby,revize (9.000,-- Kč) v celkové výši 12.200,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy. V minulém roce byla objednána projektová dokumentace na rekonstrukci bytů v domech s pečovatelskou službou (Školní a Benešova) a faktura byla zaslána začátkem prosince 2009. Z důvodu, že město nemělo finanční prostředky na úhradu byly platby koncem roku 2009 pozastaveny a úhrada projektů se přesunula do roku 2010, kde nebyly rozpočtové prostředky na jejich úhradu a bylo nutno připravit rozpočtovou změnu. Nyní se ukázalo, že položky DPS opravy je prakticky vyčerpána a důsledkem je nemožnost objednávání ani nejnutnějších oprav.



43 51 51 39 2956DPS materiál ORG 19556 5.000,-- 5.000,-- - 2.000,-- 3.000,--

43 51 51 66 2956DPS posudkyORG 19556 25.000,-- 1.200,-- - 1.200,-- 0

43 51 51 69 2956DPS služby, revizeORG 19556

100.000,-- 100.000,-- - 9.000,-- 91.000,--

43 51 51 71 2956DPS opravyORG 19556 100.000,-- 59.540,-- +12.200,-- 71.740,--



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na navýšení výdajové položky byty služby, revize ve výši 90.000,--Kč, a to na úkor položky neprivat.byty fond oprav. Jedná se o navýšení položky, která již nyní dle objednaných prací je téměř vyčerpaná (za 8 měsíců roku 2010 bylo vyčerpáno více jak 86 %). OSM objednává jen ty nejnutnější služby a revize nutné k zajištění funkčnosti bytového fondu.



36 12 51 79 2950

Neprivat.byty fond opravORG 69300 800.000,-- 800.000,-- - 90.000,-- 710.000,--Byty služby,

36

36 12 51 69 2956 revize 800.000,-- 800.000,-- +90.000,-- 890.000,--



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zřízení nové výdajové položky pronájem pozemků ve výši 1.960,--Kč, a to na úkor položky pronájem sběrných nádob MVE. Z nově zřízené položky by se měl hradit nájem pozemků firmě DIAMO, na kterých bude Město Kutná Hora mít mezisklad vybraného separovaného odpadu – skla.



37 25 51 64 2960

Pronájem sběrných nádob MVE 300.000,-- 226.000,-- - 1.960,-- 224.040,--

36 39 51 64 2960Pronájem pozemku 0 0 + 1.960,-- 1.960,--

745/10



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků ve výši 38.650,-- Kč z položky parkovací automaty opravy na výdajovou položku TS – správa parkovacích automatů. Změna nastává navýšením platby za obsluhu parkovacích automatů vzhledem k nárůstu jejich počtu, která je řešena v samostatném materiálu technického oddělení T č.3/50



22 19 51 71 2960

Parkovací automaty opravy 50.000,-- 50.000,-- -38.650,-- 11.350,--

22 19 51 69 2960

TS – správa parkovacích automatů ORG 53333 200.000,-- 200.000,-- +38.650,-- 238.650,--

751/10


Částka 5.513.770,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na rekonstrukci Městského Tylova divadla v Kutné Hoře překládáme návrh na navýšení rozpočtových prostředku na straně příjmů a výdajů o 5 513 770 Kč


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet

37

po úpravě

4123 2490Přijatá dotace EU 0 0 12.000 12.000

4223 2490Přijatá dotace EU 0 0 5.501.770 5.501.770

3311 612151xx

2490 Rekonstrukce MTD

0 2.508.840 5 501 77012 000

8.022.610

752/10

a) Ve schváleném rozpočtu města na rok 2010 byla vyčleněna částka 293.000,- Kč na akci DPS Kutná Hora – PD ke stavebnímu povolení, vzhledem ke změně sazby DPH je třeba tuto položku posílit ještě o částku 2.500,- Kč.

a) Rozpočtové opatření INV č. 52 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)




3113 6121 2490ZŠ J.Palacha – zateplení 52759

0 6 081 350 - 2 500 6 078 850

4351 6121 2490 DPS – PD19556

293 000 293 000 +2 500 295 500

b) V rozpočtu města na rok 2010 byla na akci Lávka Malín vyčleněna částka 72.000,- Kč. Celková cena posouzení byla ve skutečnosti 73.091,- Kč. Z tohoto důvodu je potřeba posílit tuto položku o 1.100,- Kč.

b) Rozpočtové opatření INV č. 53 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)




3113 6121 2490ZŠ J.Palacha - zateplení 0 6 078 850 - 1 100 6 077 750

2219 5169 2490 Lávka Malín 0 72 000 +1 100 73 100

c) Pro podání žádosti o dotaci z prostředků OPŽP na zateplení MŠ Benešova v Kutné Hoře bylo nutno aktualizovat a upravit energetický audit. Tato aktualizace, jako nutná příloha k žádosti o dotaci, byla vyhotovena za cenu 4.500,- Kč.

c) Rozpočtové opatření INV č. 54 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

38




3113 6121 2490ZŠ J.Palacha - zateplení 0 6 077 750 -4 500 6 073 250

3111 5169 2490 MŠ Benešova – zateplení 52703

0 36 000 +4 500 40 500

753/10

Při prováděné rekonstrukci Tylova divadla byl, jako obdobně u jiných rekonstrukcí, zjištěn špatný, mnohde havarijní stav objektu.Jedná se především o kanály vzduchotechniky v tělese budovy do kterých jsme se dostali až při nutných demontážích souvisejících s přestavbou vzduchotechniky,dále popraskané, poškozené a špatně průchodné odpady u WC v přízemí včetně odprýskaných omítek a závad v rozvodech vody, popraskané porcelánové mísy,mušle apod. Po odkrytí podlahové krytiny hlediště byla zjištěna lokálně poškozená podkladní betonová plocha a pro řádné upevnění sedaček bylo nutno provést její opravy. Obložení horní plochy madel lemujících lože a balkony bylo provedeno z koženky ,která byla potrhaná, připevněna hřebíky které mnohde vyčnívaly a mohly způsobit i úraz diváků.Po odkrytí koženky jsme našli původní dřevěné obložení které bylo polámané a rozeschlé a rozklížené.Odhad byl ,že oprava by byla dražší než výroba nového dubového obkladu. Zároveň je třeba opravit dřevěné schody na 1. a 2. balkóně a obnovit poškozené akustické obklady.Původní šatnové pulty zejména v přízemí jsou zcela rozviklané s poškozenými odkládacími plochami- hrozí poškození pokládaných kabátů.Dále jejich vnější vzhled nerespektuje dnešní dýhový obklad stěn,

Tyto opravy znamenají rozšíření původně zamýšleného rozsahu rekonstrukčních prací e je nutno navýšit zde rozpočtové prostředky.

Oprava kanálů vzduchotechniky Rekonstrukce WC muži a ženy v přízemí Oprava ploch pod sedačky Oprava horního madla lóží a balkonů Oprava dřevěných schodů a akustických obkladů Výroba šatnových pultů 2 ks přízemí






0 6 073 250 -97 000 5 976 250

3311 6121 2490 MTD – rekonstrukce 18514

0 8 022 610 +97 000 8 119 610

754/10

39

Krajská hygienická stanice ve svém závazném stanovisku pro stavební povolení požadovala doložit ke kolaudaci stavby „Rekonstrukce čp.87 Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře měření hluku klimatizačních jednotek vzhledem k sousednímu objektu čp.88. Toto měření vypracovala zkušební laboratoř Jihlava za částku 13.590,-Kč včetně DPH. O tuto částku je potřeba posílit rozpočet této akce.






0 5 976 250 -13 590 5 962 660

3613 6121 2490 Havlíčkovo nám. 87 – rekonstrukce12007

1 000 6 382 300 +13 590 6 395 890

457/10

Rozpočtové opatření OSV č. 6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst.3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka : 1.000.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě „ Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010“ (č.j. 2010/58820-221), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 12. srpna 2010, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 7 a následující). Celková výše dotace na rok 2010 činí 84.200.000,- Kč. „ Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010“ (č.j. 2009/93301-221), které vydalo MPSV dne 29.prosince 2010 byla Městu Kutná Hora přidělena dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 83.200.000,- Kč tj. o 1.000.000,- Kč méně.Navrhuji zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 1.000.000,- Kč.



4116 2700Dotace –

příspěvek na péči ÚZ 13235

95 000 000 83 200 000 1 000 000 84 200 000

4195 5410 2700Příspěvek na

péči ÚZ 13235

95 000 000 83 200 000 1 000 000 84 200 000

758/10

Návrh na rozpočtové opatření MP č. 3/10 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 133 000 Kč

40

Zdůvodnění: žádáme o přesun finančních prostředků v rámci městské policie z důvodů aktuální potřeby v souvislosti s přemístěním služebny na Havlíčkovo náměstí a platby záloh na plyn.

Rozpočtová skladbaRozpočtová skladba:OdPa SpPo OrJ Text schválený

rozpočetupravený rozpočet úprava UR po

úpravě5311 5011 2100 MP - mzdy 7 789,00 7 705,00 -99,00 7 606,005311 5031 2100 MP - sociální pojistné 1 948,00 1 930,00 -25,00 1 905,005311 5032 2100 MP – zdravotní pojistné 700,00 693,00 -9,00 684,005311 5137 2100 MP - DHDM 205,00 245,59 85,00 330,595311 5153 2100 MP – plyn 0,00 0,00 48,00 48,00

759/10



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/035199/2010/01/ZPR/VIJ, zaslané dne 29. června 2010 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období II. čtvrtletí roku 2010 v celkové výši 263.880,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 529.110,- 263.880,- 792.990,-- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 488.450,- 243.550,- 732.000,-- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 40.660,- 20.330,- 60.990,-

760/1041



Zdůvodnění: V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených dne 8. února 2010 Rozhodnutím prezidenta republiky č. 37/2010 Sb., na dny pátek 28. května a sobotu 29. května 2010 nám KÚ Středočeského kraje zaslal dne 3.9.2010 vyúčtování dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje ve výši 262 329,40 Kč.

Rozpočtová skladbaOdPa SpPo OrJ Uz Text schválený upr. úprava rozpočet rozpočet rozpočet rozp. po úpravě0 4111 2059 98071 Volby – dotace 0 260 000 262 330 522 3306114 5XXX 205X 98071 Výdaje – volby 0 260 000 262 330 522 330


790/10



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky park Vl.dvůr služby ve výši 15.000,-- Kč na výdajovou položku park Vl.dvůr opravy. Položku je třeba navýšit neboť nynější finanční prostředky budou vyčerpány na odstranění vyvalené zdi na druhé terase parku pod Vl.dvorem a nebylo by z čeho operativně odstraňovat běžné provozní závady.



37 45 51 69 2960

Park Vl.dvůr služby, revizeORG 20628 300.000,-- 256.040,-- - 15.000,-- 241.040,--

37 45 51 71 2960

Park Vl.dvůr opravyORG 20628 50.000,-- 90.000,-- + 15.000,-- 105.000,--



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky společné prostory materiál ve výši 9.000,-- Kč na novou výdajovou položku pořízení odvlhčovače. Jedná se o nákup odvlhčovače vzduchu, který je určen do prostoru o velikosti cca 150 m3 s výkonem až 30l za den, který je mobilní a bude zakoupen pro archiv v domě Masarykova čp.343. Uložené písemnosti zde zatím trpí začínajícím výskytem plísně

Rozpočtová skladba: 42


po úpravě

36 19 51 39 2956

Společné prostory materiál 26.000,-- 26.000,-- - 9.000,-- 17.000,--

36 13 51 37 2956Pořízení odvlhčovače 0 0 + 9.000,-- 9.000,--

794/10



Odůvodnění : Rada města Kutná Hora usnesením č. 721/10 ze dne 7.9.2010 souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci „restaurování a zhotovení kopie sousoší Panny Marie z výklenkové kapličky Vocelova ulice“ na pozemku parc. č. 1464 k.ú. Kutná Hora v celkové výši 174 900,- Kč včetně DPH s Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování.

Termín provádění restaurátorských prací je říjen 2010 – říjen 2011. Předpokládané finanční náklady na výše uvedené práce v roce 2010 činí 50 000,- Kč. Zbývající částka ve výši 124 900,- Kč bude uhrazena z rozpočtu oddělení regenerace památek v roce 2011.

Rozpočtové prostředky na položce „zachování památek – posudky, dokumentace“ nebudou do konce roku plně vyčerpány.

Z výše uvedeného důvodu požadujeme vytvoření nové položky „kaplička Vocelova“, na kterou požadujeme přesunout částku 50 000,- Kč na úkor položky „zachování památek – posudky, dokumentace“.

Rozpočtová skladba :Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě3322 5166 2870 posudky,dok. 290 000,- 191 000,- -50 000,- 141 000,-3322 5171 2870 kaplička Vocelova 0,- 0,- +50 000,- 50 000,-801/10

Po dokončení opláštění západní strany /od města / a ze strany severní /od býv.ČSAD/ se projevila změna v proudění vzduchu uvnitř ZS tak, že se zásadně zvětšilo množství vzduchu proudícího mezerou mezi dvěma střechami-od ledové plochy a od budovy. Výsledkem je, i při bezvětří venku, velmi nepříjemný průvan vzduchu v prostoru u střídaček.V případě,že sněží a nebo venku leží sníh, vane mezerou dovnitř mnohdy až na ledovou plochu. Řešením je propojení obou střech tak ,aby tato mezera byla uzavřena.Předpokládáme připevnit lehké ocelové nosníky na střechu budovy a na ní trapézový plech který by ústil do okapu střechy od ledové plochy,opatřené odhlučňovacím těsněním eliminujícím možný hluk.

Záměr byl schválen RM č.755/10 ze dne 7.9.2010






0 1 947 950 -95 000 1 852 950

3412 6121 2490Propojení střech – ZS Kutná Hora16420

0 0 +95 000 95 000

43

802/10

Návrh na rozpočtové opatření MP č. 4/10 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: žádáme o přesun finančních prostředků v rámci městské policie z důvodů vybavení nové služebny MP nábytkem, propojení kamery na Komenského nám. optickou sítí, zvýšených nákladů na opravy kamerového systému a vyškolení nových strážníků (náhrada za strážníky, kteří ukončili prac. poměr).

Rozpočtová skladbaRozpočtová skladba:OdPa

SpPo OrJ Text

schválený


úpravě

5311 5011210

0 MP - mzdy

7 789,00

7 606,00 -99,00 7 507,00

5311 5031210

0 MP - sociální pojistné 1 948,00 1 905,00 -25,00 1 880,00

5311 5032210

0 MP – zdravotní pojistné 700,00 684,00 -9,00 675,00

5311 5172210

0 MP – programové vybavení 50,00 50,00 -50,00 0,00

5311 5178210

0 MP – leasing 110,00 110,00 -80,00 30,00

5311 5192210

0 MP – příspěvky a náhrady 45,00 45,00 -45,00 0,00

5311 5137210

0 MP - DHDM 205,00 245,59 99,00 346,59

5311 5167210

0 MP – školení 80,00 80,00 38,00 118,00

5311 5171210

0 MP – opravy a udržování 250,00 250,00 72,00 322,00

5311 6122210

0 MP – kamerový systém 0,00 15,41 99,00 114,41


807/10

Návrh na rozpočtové opatření EO č. 28 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Společnost České dráhy, a.s. vyzvala Město Kutná Hora k podání nabídky na koupi budovy č.p. 435 na pozemku p.č. 2717/1 a pozemku p.č. 2717/1 v k.ú. Kutná Hora. Prodej se uskuteční formou výběrového řízení. Rada města Kutná Hora svým usnesením č.766/10 doporučila zastupitelstvu souhlasit s podáním přihlášky do tohoto výběrového řízení s tím, že nabídka kupní ceny bude stanovena na jednání Zastupitelstva města Kutná Hora dne 5.10. 2010 na základě zpracovaného znaleckého posudku.Znalecký posudek vypracoval Ing. František Mayer. Znalečné a náhrady za vypracování znaleckého posudku činí 24 800,- Kč. Finanční prostředky majetkového oddělení jsou v příslušné položce nedostatečné. Předkládáme návrh na rozpočtové opatření přesun rozpočtových prostředků ve výši

44

30 000,-- Kč z položky „Daň z převodu – bytové domy“ na položku „Bytové domy – znalecké posudky“.


SpPo OrJ Text

ROZPOČET ROZPOČET ÚPRAVA ROZPOČET schválený upravený rozpočtu po úpravě

3612 5362209

7 Daň z převodu - bytové domy 550 000 490 000 -30 000 460 000

3612 5166209

7Bytové domy – znalecké posudky 50 000 50 000 +30 000 80 000

825/10



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty oprava ve výši 89.550,-- Kč na výdajovou položku oprava kanalizace Zámecká čp.167. Jedná se o výměnu propadlého kanalizačního potrubí včetně čistících šachet v objektu bývalé ZŠ Sedlec (Zámecká čp.167). Z důvodu propadu kanalizace dochází k usazování kalu, ucpávání potrubí a následnému vnikání fekálií do objektu.



36 12 51 71 2956 Byty opravy 1.800.000,- 1.469.480,- -89.550,-- 1.379.930,--

36 13 51 71 2956

Oprava kanalizace Zámecká 167ORG 69400 0 0 +89.550,-- 89.550,--



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Tebis opravy ve výši 26.760,-- Kč na novou výdajovou položku nákup čerpadla – Masarykova 538. Jedná se nové čerpadlo, které bude odhlučněno. Společnost KH TEBIS požádala Město o úhradu tohoto čerpadla z důvodu, že se jedná o čerpadlo s tichým chodem, které je několikanásobně dražší než klasická čerpadla. Výměna čerpadla bude provedena na základě stížností obyvatel domu na hlučný chod stávajícího čerpadla.



36 34 51 71 2960Tebis opravyORG 53320 1.416.400,-- 999.720,-- -26.760,-- 972.960,--

36 34 51 37 2960

Nákup čerpadla Masarykova 538ORG 69296 0 0 +26.760,-- 26.760,--



45

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Tebis opravy ve výši 21.160,-- Kč na výdajovou položku Tebis měřiče tepla. Jedná se o navýšení položky dle dodatku ke kupní smlouvě, která je předložena do jednání RM.



36 34 51 71 2960Tebis opravyORG 53320 *** 1.416.400,-- 972.960,-- -21.160,-- 951.800,--

36 34 51 37 2960

Tebis měřiče teplaORG 53320 0 209.390,-- +21.160,-- 230.550,--

*** položka byla snížena již v bodě č.3 důvodové zprávy



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky společné prostory opravy ve výši 50.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy. V minulém roce byla objednána projektová dokumentace na rekonstrukci bytů v domech s pečovatelskou službou (Školní a Benešova) a faktura byla zaslána začátkem prosince 2009. Z důvodu, že město nemělo finanční prostředky na úhradu byly platby koncem roku 2009 pozastaveny a úhrada projektů se přesunula do roku 2010, kde nebyly rozpočtové prostředky na jejich úhradu a bylo nutno připravit rozpočtovou změnu. Nyní se ukázalo, že položky DPS opravy je prakticky vyčerpána a důsledkem je nemožnost objednávání ani nejnutnějších oprav. Na začátku září byla schváleno navýšení (12tisíc), ale i to je již v těchto dnech nedostatečné k pokrytí běžných oprav a v těchto dnech hlavně odstranění následků po zatékání (střechou, balkony, přízemními verandami, …).



36 19 51 71 2956Společné prostory opravy***

500.000,-- 265.920,-- - 50.000,-- 215.920,--

43 51 51 71 2956DPS opravyORG 19556 100.000,-- 71.740,-- +50.000,-- 121.740,--




Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky informační tabule materiál ve výši 7.270,-- Kč na výdajovou položku sběrný dvůr označníky. Jedná se o navýšení položky z důvodu vyšších nákladů na zhotovení označníků.



21 43 51 39 2960Informační tabule materiál 30.000,-- 9.300,-- - 7.270,-- 2.030,--Sběrný dvůr označníky

5.000,-- 5.000,-- +7.270,-- 12.270,--46

37 27 51 37 2960 ORG 65504



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky VPP – drobný majetek ve výši 4.300,-- Kč na výdajovou položku vitrína pro OS Malín. Na základě požadavku p.tajemníka dostal OSM úkol zajistit nákup informační vitríny pro osadní výbor v Malíně.



37 45 51 37 2960

VPP – drobný majetek ORG 69603 50.000,-- 50.000,-- -4.300,-- 45.700,--

36 39 51 37 2960

Vitrína pro OS MalínORG 69296 0 0 + 4.300,-- 4.300,--



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky náhradní ubytování neplatičů – nájemné ve výši 41.000,-- Kč na výdajovou položku byty služby. Jedná se o navýšení položky z které budou hrazeny náklady na uvolnění bytu v ulici J.Zajíce čp.126, dále pak náklady s odbydlením domu Uhelná 555 (RM schválená pomoc při stěhování).



36 12 5164 2950

Náhradní ubytování neplatičů – nájemnéORG 69208 100.000,-- 100.000,-- - 41.000,- 59.000,--

36 12 5169 2950 Byty služby 180.000,-- 180.000,-- + 41.000,-- 221.000,--

826/10

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 31



Odůvodnění : Na základě nedostatku finančních prostředků na položce oddělení kultury „ostatní kultura – služby“ a usnesení Rady města Kutná Hora č. 795/10 ze dne 21.9.2010 (finanční podpora Občanskému sdružení Cesta životem bez bariér na konání IV. benefičního plesu) požadujeme přesunout částku ve výši 9 000,- Kč na úkor položky oddělení regenerace

47

památek „zachování památek – posudky, dokumentace“ ve výši 5 000,-- Kč a položky „ostatní kultura“ v výši 4 000,-- Kč.

Rozpočtová skladba :Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě3322 5166 2870 posudky,dok. 290 000,- 146 000,- -5 000,- 141 000,-3319 5169 2860 ostatní kultura 270 000,- 195 000,- -4 000,- 191 000,-3319 5222 2860 OS Cesta životem bez barier (41016) 0,- 0,- 9 000,- 9 000,-

827/10

a) Po provedené přístavbě k objektu Radnická ul. firmou KOMPRES s.r.o. v souvislosti se stěhováním MÚ z býv. Lidky se objevily praskliny.Přivolaný statik po vykopání sond jednoznačně určil jako důvod praskání budovy neodborně provedenou kanalizační přípojku z dřívějších dob. Nekvalitně provedeným spojem trubek dlouhodobě prosakovala voda do podloží a teď po dalším zatížení tohoto prostoru se razantně porucha projevila. Postup praskliny byl statikem označen za velmi rychlý a jakékoli otálení s opravou znamená další růst nutných nákladů. Proto jsme přesvědčeni, že věc jako havarijní je třeba rychle svěřit firmě která zde situaci dobře zná a velmi se osvědčila.

b) Na základě usnesení ZM č. 186/10 ze dne 13.7.2010 o zajištění finančních prostředků na zajištění statiky v objektu Radnická 178 byl v rozpočtu města vyčleněn 1 mil. Kč. Na tuto akci bylo potřeba nechat vypracovat projektovou dokumentaci, kterou zpracovala firma SATER-PROJEKT s.r.o. v ceně 48.000,- Kč s DPH. Cena stavebních prací na zajištění statiky je 988.461,- Kč vč. DPH a tyto práce bude provádět firma KOMPRES, spol. s r.o. Celkem tedy 1.036.461,- Kč vč. DPH. Rozpočet na tuto akci je nutno posílit o 36.500,- Kč.


Částka 36.500,- KčRozpočtová skladba:


po úpravě

3111 6121 2490MŠ Pohádka - zahrada 280 000 2 795 000 -36 500 2 758 500

3613 6121 2490 Radnická 178 - statika

0 1 000 000 +36 500 1 036 500


830/10

Návrh na rozpočtové opatření KT č. 14 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: žádám o přesun rozpočtových prostředků v rámci správce rozpočtových prostředků ve výši 99 tis. Kč z položky mzdy na položku ostatní osobní výdaje z důvodu vyplacení odměn předsedům a členům komisí RM a členům výborů ZM za r.2009 a 2010 tak, jak bylo schváleno usneseními ZM č. 222/10 ze dne 14.9.2010 a RM č. 761/10 ze dne 21.9.2010.

48


schválený upravený rozpočtu po úpravě 6112 5023 2050 ZM - mzdy 3 000 000 3 000 000 -99 000 2 901 0006112 5021 2050 Ostatní osobní výdaje 0 0 99 000 99 000

831/10

Návrh na rozpočtové opatření KT č. 13 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 143421/2010/KUSK ze dne 27.9.2010, kterým nám zvyšuje příspěvek na výkon státní správy z důvodu určení pověřeného obecního úřadu k projednávání přestupků za obec Hlízov, dochází ke zvýšení položky neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 1 200 Kč. Současně budou navýšeny výdaje na výkon správy.


schválený upravený rozpočtu po úpravě 4112 2059 SDV – státní správa 3 4297 800 34 650 800 1 200 34 652 000

6171 5192 2059 Odškodnění za úrazy 0 0 1 200 1 200

867/10



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky nebytové prostory vyúčtování ve výši 1.800,-- Kč na výdajovou položku vratky nájmů hrobových míst. Jedná se o vrácení předplaceného nájmu po dohodě o ukončení nájmu.



36 13 59 09 2950

Nebytové prostory vyúčtování ORG 69400 180.000,-- 180.000,-- - 1.800,-- 178.200,--

36 32 59 09 2950Vratky nájmů hrob.míst 0 5.000,-- +1.800,-- 6.800,--


Částka: 300,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty kolky ve výši 300,-- Kč na výdajovou položku pozemky nájemné. Jedná se o úhradu nájmu pozemku dle nově uzavřené smlouvy s Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Jazykovou školou v Kutné Hoře.


49


po úpravě36 12 5161 2950 Byty kolky 10.000,-- 8.300,-- -300,-- 8.000,--

36 39 5164 2950Pozemky nájemné 10.700,-- 11.340,-- +300,-- 11.640,--

870/10

a) Při pracích na propojení střech bylo na původní budově ZS objeveno několik zcela uvolněných a lokálně prorezlých pásů střešních plechů ,kam sice zatím nezatékalo ,ale byla nezbytně nutné je vyměnit. Proto požadujeme navýšení prostředků na tuto položku.

Záměr byl schválen RM č.755/10 ze dne 7.9.2010






0 1 852 950 -16 000 1 836 950

3412 6121 2490Propojení střech – ZS Kutná Hora16420

0 95 000 +16 000 111 000

b) V rozpočtu města na rok 2010, bylo vyčleněno na aktualizaci Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora 119.000,- Kč. Vzhledem ke změně sazby DPH v roce 2010 je nutné tuto položku posílit o 1.000,- Kč.






0 1 836 950 -1 000 1 835 950

3639 6119 2490Integrovaný plán rozvoje města

119 000 119 000 +1 000 120 000

871/10

Na jednání vedení města bylo dne 20.7.2009 schváleno usnesení č. 29 viz níže

Vedení města souhlasí s navezením materiálu vytěženého při zádlažbě HJM do Čížkovy skály. Hradit se bude z rozpočtové kapitoly (zemní práce) Osadní výbor Dolní Žižkov. Mst. Vančura doporučil výsadbu stromků pomocí společnosti Městské lesy a rybníky, s.r.o., která požádá o dotaci.Na tento úkol byl zpracován Ing Drahorádem pro OSM projekt ,který byl předán k realizaci na odbor investic.

50

Terénní úpravy byly provedeny v rámci akce zádlažeb. Dnes zbývá dokončit oplocení na hraně skály. Z tohoto důvodu je třeba na tuto položku převést potřebné prostředky.






0 1 835 950 -70 000 1 765 950

3639 6121 2490 Čížkova skála - oplocení

0 0 +70 000 70 000

874/10

Návrh na rozpočtové opatření MP č. 5/10 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základně Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce žádáme navýšení rozpočtových prostředků o maximální výši 16 080 Kč.

Rozpočtová skladba:OdPa SpPo OrJ Text schválený


úpravě4116 2100 Dotace od ÚP (ÚZ 13101) 0 0 16,08 16,08

5311 50xx 2100 MP – mzdy,SP, ZP 10 437,00 10 062,00 +16,08 10 078,08


877/10


Zdůvodnění: Na základě převodu státní dotace od Ministerstva financí k úhradě provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí bude dotace ze státního rozpočtu zaúčtována dle skutečného plnění na jednotlivé výdajové položky oddílu paragrafu 6171- vnitřní správa a bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.

Rozpočtová skladba v Kč

OdPa SpPo OrJ Uz Text schválený rozpočet

upravený rozpočet

úprava rozpočtu

rozpočet po úpravě

0 4111 2059 98216Soc.právní ochrana dětí - příjem 0,00 2 372 030,00 807 830,00 3 179 860,00

6171 5XXX 2059 98216Soc.právní ochrana dětí - výdaje 0,00 2 372 030,00 807 830,00 3 179 860,00

892/10

51

Rozpočtové opatření OSV č. 7

zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst.3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka : 7.900.000,- Kč

Zdůvodnění:

Na základě „ Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010“ (č.j. 2010/75585-221), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 6. října 2010, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 7 a následující). Celková výše dotace na rok 2010 činí 92.100.000,- Kč. „ Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010“ (č.j. 2010/58820-221), které vydalo MPSV dne 12.srpna 2010 byla Městu Kutná Hora přidělena dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 84.200.000,- Kč to je o 7.900.000,- Kč méně.

Navrhuji zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 7.900.000,- Kč.



4116 2700Dotace –


95 000 000 84 200 000 7 900 000 92 100 000


péči ÚZ 13235

95 000 000 84 200 000 7 900 000 92 100 000

893/10

Rozpočtové opatření OSV č. 8

zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst.3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůčástka : 6.000.000,- Kč

Zdůvodnění:

Na základě „ Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2010“ (č.j. 2010/81068), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 21. října 2010, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi. Celková výše dotace na rok 2010 činí 33.000.000,- Kč. „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2010“ (č.j. 2009/91975), které vydalo MPSV dne 4.ledna 2010 byla Městu Kutná Hora přidělena dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v celkové výši 27.000.000,- Kč, to je o 6.000.000,- Kč méně.

Navrhuji zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 6.000.000,- Kč.Rozpočtová skladba:

Rozpočet v tis.KčOdPa SpPo OrJ OrgC Uz Text schválený upravený úprava rozpočet

52

rozpočet rozpočet po úpravě


35 000,00 27 000,00 + 6 000,00 33 000,00


10 000,00 7 800,00 + 2 570,00 10 370,00


4 500,00 5 700,00 +2 400,00 8 100,00


400,00 300,00 0,00 300,00


100,00 100,00 0,00 100,00

4182 5410 2700 67724 13306


10,00 10,00 0,00 10,00


2 500,00 2 300,00 + 300,00 2 600,00


2 320,00 1 300,00 + 200,00 1 500,00


20,00 20,00 0,00 20,00


4 000,00 3 870,00 + 530,00 4 400,00

4185 5410 2700 67751 13306příspěvek na provoz mot. voz. (výdaj)

11 000,00 5 500,00 0,00 5 500,00


150,00 100,00 0,00 100,00

894/10


Rozpočtové opatření OŽP č.5 - použití nových příjmů k úhradě nových výdajů (§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)


Zdůvodnění : Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci o poskytnutí podpory podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I.pololetí 2010. Podpora sleduje vnos dřevin, které svým působením zlepšují půdní vlastnosti v lesích, opadem se vytváří vrstva živného humusu a hlubokým kořeněním dochází k lepšímu působení na půdní profil. Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106,

53

501 68 Hradec Králové, pro jednotlivé lesní správy jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu.



4116 2560 dotace Mze 0 8.700,- 90.200,- 98.900,- 1031 5213 2560 příspěvek LČR 0 8.700,- 90.200,- 98.900,-

929/10



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky informační tabule služby ve výši 4.800,-- Kč na výdajovou položku informační tabule materiál. Jedná se o nákup 6 nových označníků ulic, a to do ulice Barborská, ulice Jakubská a ulice Kremnická.



21 43 51 69 2960Informační tabule služby 10.000,-- 10.000,-- - 4.800,--

5.200,--

21 43 51 39 2960Informační tabule materiál 30.000,-- 2.030,-- +4.800,-- 6.830,--


Částka: 24.000,--Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky autobusové zastávky opravy na novou výdajovou položku autobusové zastávky služby. Jedná se o provedení ochranného nátěru tří dřevěných autobusových čekáren a odstranění nalepených vrstev vylepených plakátů.



22 21 51 71 2960Autobusové zastávky opravy 50.000,-- 50.000,-- - 24.000,-- 26.000,--

22 21 51 69 2960Autobusové zastávky služby 0 0 + 24.000,-- 24.000,--



Zdůvodnění: předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky nebytové prostory vyúčtování na výdajovou položku Radnická 178 opravy. Jedná se o navýšení položky z důvodů nepředvídatelné opravy vytápění v objektu Radnická čp.178 (porucha kotle).



po úpravě

36 13 59 09 2950

Nebytové prostory vyúčtování ORG 69400 180.000,-- 178.200,-- -35.000,-- 143.200,--

36 13 51 71 2956

Radnická 178 opravy ORG 12001 50.000,-- 120.000,-- +35.000,-- 155.000,--


Částka: 40.000,-- KčZdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky nebytové prostory vyúčtování ve výši 40.000,-- Kč na výdajovou položku Vlašský dvůr opravy. Jedná se o dokončení výměny elektrorozvodů v 1.patře západního křídla Vlašského dvora – u kanceláří ekonomického odboru.



36 13 59 09 2950

Nebytové prostory vyúčtování ORG 69400 *** 180.000,-- 143.200,-- -40.000,-- 103.200,--

36 13 51 71 2956Vl.dvůr opravyORG 11630

80.000,-- 120.290,-- +40.000,-- 160.290,--

*** položka byla snížena již v bodě 3 důvodové zprávy



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky neprivatizované byty fond oprav ve výši 66.000,-- Kč na výdajovou položku Radnická 178 služby. Jedná se o provedení a úhradu povinných revizí elektro a revizí hromosvodů na objektu Radnická 178.



36 12 51 79 2950

Neprivat.byty fond opravORG 69300 800.000,-- 710.000,-- - 66.000,-- 644.000,--

36 13 51 69 2956

Radnická 178 službyORG 12001 50.000,-- 90.000,-- +66.000,-- 156.000,--



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek položek park Vl.dvůr opravy (4.000,-- Kč), park Vl.dvůr materiál (5.000,-- Kč) a položky dětská hřiště

55

likvidace (10.000,-- Kč) v celkové výši 19.000,-- Kč na výdajovou položku park Vl.dvůr služby, revize. Jde o to, že nyní v období údržby dřevin, je možné v parku pod Vl.dvorem zlepšít vzhled parku.



37 45 51 71 2960

Park Vl.dvůr opravyORG 20628 50.000,-- 105.000,-- -4.000,-- 101.000,--

37 45 51 39 2960

Park Vl.dvůr materiálORG 20628 10.000,-- 10.000,-- -5.000,-- 5.000,--

34 21 51 69 2960Dětská hřiště likvidace 30.000,-- 24.000,-- -10.000,-- 14.000,--

37 45 51 69 2960

Park Vl.dvůr služby, revizeORG 20628 300.000,-- 241.040,-- +19.000,-- 260.040,--



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek nebytové prostory materiál (5.000,-- Kč) a společné prostory materiály (7.000,-- Kč) v celkové výši 19.000,-- Kč na výdajovou položku BIOS voda. Jedná se o navýšení položky, která je již vyčerpána a ještě bude fakturována spotřeba za dva měsíce.



36 13 51 39 2956

Nebytové prostory materiál 25.000,-- 25.000,-- - 5.000,-- 20.000,--

36 19 51 39 2956

Společné prostory materiál 26.000,-- 17.000,-- - 7.000,-- 10.000,--

36 13 51 51 2950

BIOS vodaORG 16805 60.000,-- 60.600,-- -12.000,-- 72.600,--

931/10

Návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 32 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly kultura (§16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Vzhledem k rozdílnému čerpání finanční prostředků na jednotlivých položkách kapitoly kultura a průběžným požadavkům vedení města, došlo v některých případech k přečerpání, jindy k nedočerpání rozpočtovaných částek. Navrhované přesuny prostředků řeší celkovou vyrovnanost rozpočtu v rámci kapitoly a zajišťují splatnost plánovaných listopadových a prosincových faktur.



úpravě2143 5139 2860 66653 Propagace 0,00 0,00 52 930,00 52 930,00

2143 5169 2860 42100Propagace KH - "Kam v KH" 420 000,00 420 000,00 -52 930,00 367 070,00

3313 5169 2860 0Premiérové otevření Kina 0,00 0,00 7 120,00 7 120,00

56

3319 5139 2860 0Ost. zál. kultury - materiál 10 000,00 10 000,00 3 330,00 13 330,00

3319 5139 2860 66623Ostatní kultura - nákup materiálu 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

3319 5164 2860 66623Ostatní kultura -nájemné 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

3319 5169 2860 66623Ostatní kultura - služby 270 000,00 191 000,00 -37 450,00 153 550,00

3349 5169 2860 66203Sdělovací prostředky - služby 400 000,00 400 000,00 -6 000,00 394 000,00

3391 5169 2860 0Mezinárodní spolupráce-služby 0,00 34 000,00 6 000,00 40 000,00


951/10



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek nákup pracovních oděvů a obuvi (15.000,-- Kč), VPP drobný majetek (15.470,-- Kč) a položky VPP opravy (10.280,-- Kč) na výdajovou položku sběrný dvůr služby. Jedná se o navýšení položky, a to z důvodu vícenákladů na zpevnění dvora – štěrkováním.



37 45 51 34 2960

Nákup pracovních oděvů a obuvi 15.000,-- 15.000,-- - 15.000,-- 0

37 45 51 37 2960

VPP drobný majetekORG 69603 50.000,-- 45.700,-- -15.470,-- 30.230,--

37 45 51 69 2960VPP opravyORG 69603 20.000,-- 20.000,-- -10.280,-- 9.720,--

37 27 51 69 2960

Sběrný dvůr službyORG 65504 Ka04 0 100.000,-- +40.750,- 140.750,--



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky neprivat.byty fond oprav ve výši 90.000,-- Kč na výdajovou položku nebyty služby. Jedná se o navýšení položky, a to z důvodu finanční nedostatečnosti. Již nyní je položka prakticky vyčerpána a do konce roku by nebylo možné provádět běžnou údržbu. Vyšší čerpání finančních prostředků zapříčinila dlouhá a na sněhové srážky bohatá zima na počátku tohoto roku (hlavně odklízení sněhu ze střech objektů).



po úpravě

36 12 51 79 2950

Neprivat.byty fond opravORG 69300 800.000,-- 644.000,-- -90.000,-- 554.000,--

36 13 51 69 2956 Nebyty služby 350.000,-- 400.430,-- +90.000,-- 490.430,--



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty kolky na výdajovou položku Václavské nám.182 služby, revize. Jedná se o navýšení položky, a to z důvodu finanční nedostatečnosti. Již nyní je položka prakticky vyčerpána a do konce roku by nebylo možné provádět běžnou údržbu – např.údržba kotelny atd. Vyšší čerpání finančních prostředků zapříčinila dlouhá a na sněhové srážky bohatá zima na počátku tohoto roku (odstranění sněhu a ledu ze střechy).



36 12 53 61 2950 Byty kolky 10.000,-- 8.000,-- - 7.600,-- 400,--

36 13 51 69 2956

Václavské nám.182 služby, revizeORG 11001 50.000,-- 50.000,-- +7.600,-- 57.600,--



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky VPP drobný majetek ve výši 9.940,--Kč na novou výdajovou položku sběrný dvůr DDrHM. Jedná se o nákup 7ks hasicích přístrojů do areálu sběrného dvora (3xpráškový, 2xvodní a 2xCO2).



37 45 51 37 2960

VPP drobný majetekORG 69603 50.000,-- 30.230,-- - 9.940,-- 20.290,--

37 27 51 37 2960

Sběrný dvůr DDrHMORG 65504 Ka04 0 0 + 9.940,-- 9.940,--

*** položka byla snížena již v bodě č. 1 důvodové zprávy.


Částka: 83.080,-- Kč58

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky odpady likvidace černých skládek ve výši 83.080,--Kč na výdajovou položku bioodpadky svoz. Svoz bioodpadu je i přes zřízení sběrného dvora stále hodně vysoký a potřebná finanční částka se velmi těžko odhaduje.



37 29 51 69 2960

Odpady likvidace černých skládek 100.000,-- 100.000,-- - 83.080,- 16.920,--

37 23 51 69 2960

Bioodpadky svozORG 69 601 500.000,-- 500.000,-- +83.080,- 583.080,--

952/10

Návrh na rozpočtové opatření ORR č. 1 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Fondu rozvoje bydlení (§16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Vzhledem k potřebě pokrýt poplatky za vedení účtu u České spořitelny navrhujeme přesun z položky „poskytnuté půjčky“. Rozpočtová skladba:OdPa SpPo OrJ Text schválený

rozpočetupravený rozpočet úprava UR po úpravě

3611 5660 2499 FRB - poskytnuté půjčky 4 155 000,00 4 155 000,00 -68 000,00 4 087 000,003612 5163 2499 FRB - poplatky 15 000,00 15 000,00 68 000,00 83 000,00


1023/10I. s c h v a l u j e a) předložený návrh OSM č. 98/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků

ve výši 1.890,-- Kč na výdajovou položku vratky nájmů hrobová místa, a to na úkor položky hřbitovy služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.99/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 60.000,-- Kč na výdajovou položku byty služby, revize, a to na úkor položky Tebis kvalifikovaný odhad – viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.100/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položky Tebis kvalifikovaný odhad - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.101/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na položku Václavské nám. 182 služby, a to na úkor položky zeleň vnitrobloky – viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.102/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na položku kuchyňská linka – Boháčková ve výši 37.840,-- Kč, a to na úkor položky náhradní ubytování neplatičů nájemné – viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.103/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.000,-- Kč na položku bioodpadky svoz, a to na úkor položky tříděný odpad MVE plus – viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č.104/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 63.150,-- Kč na položku nebezpečný odpad MVE plus, a to na úkor položek monitoring těžkých kovů – příspěvek občanům (29.650,-- Kč) a položky sběrný dvůr pronájem buněk a kontejnerů (33.500,-- Kč) – viz bod č.7 důvodové zprávy.

59

h) předložený návrh OSM č.105/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.770,-- Kč na položku EKO KOM úhrada zničeného kontejneru, a to na úkor položky pronájem sběrných nádob – viz bod č.8 důvodové zprávy.

Zodpovídá: Ing. Zahradníček Termín: 09.12.2010

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty voda ve výši 1.890,-- Kč na výdajovou položku vratky nájmů hrobová místa. Jedná se o vrácení předplaceného nájmu za kolumbární schránku. Nájemce (pan Bezkočka) zemřel a pozůstalí schránku vyklidili a zažádali o ukončení nájemní smlouvy. Dle dědického řízení bude předplacený nájem vyplacen manželce zemřelého.



36 32 51 69 2950 Hřbitovy služby 20.000,-- 2.000,-- -1.890,-- 110,--

36 32 59 09 2950Vratky nájmu hrobová místa 0 6.800,--- +1.890,-- 8.690,--



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Tebis kvalifikovaný odhad ve výši 60.000,-- Kč na výdajovou položku byty služby, revize. Jedná se již o druhé posílení položky, aby bylo možné zajistit nejnutnější služby a revize pro bytový fond.



36 34 51 66 2956

Tebis kvalifikovaný odhadORG 53320 100.000,-- 100.000,-- -60.000,-- 40.000,--

36 12 51 69 2956Byty služby, revize 800.000,-- 970.000,- +60.000,- 1.030.000,-



Zdůvodnění:

60

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Tebis kvalifikovaný odhad ve výši 40.000,--Kč na výdajovou položku DPS opravy. Jedná se o navýšení položky, a to z důvodů zajištění nejnutnějších oprav v domech s pečovatelskou službou.



36 34 51 66 2956

Tebis kvalifikovaný odhadORG 53320 *** 100.000,-- 40.000,-- -40.000,-- 0

43 51 51 71 2956DPS opravyORG 19556 100.000,-- 121.740,-- +40.000,- 161.740,--




Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky zeleň vnitrobloky ve výši 30.000,--Kč na výdajovou položku Václavské nám.182 – služby, revize. Jedná se o navýšení položky, a to z důvodů zajištění nejnutnějších revizí a nyní práci s plošinou na odstranění ledu a sněhu ze střechy domu.



37 45 51 69 2956Zeleň vnitrobloky 250.000,-- 250.000,- -30.000,-- 220.000,--

36 13 51 69 2956

Václavské nám.182 služby, revizeORG 11001 50.000,-- 57.600,-- +30.000,- 87.600,--



Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky nájemné neplatiči ve výši 37.840,--Kč na výdajovou položku kuchyňská linka Boháčková. Jedná se o zřízení nové výdajové položky, neboť původně byla faktura předána k úhradě s položkou 5169 služby. Dle názoru pracovníků ekonomického odboru není dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky službou, ale patří na položku drobný hmotný dlouhodobý majetek.



Náhradní ubytování neplatičů –

61

36 12 51 64 2950nájemnéORG 69208 100.000,-- 59.000,-- -37.840,-- 21.160,--

36 12 51 37 2956Kuchyňská linka Boháčková 0 0 37.840,-- 37.840,--



Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky tříděný odpad MVE plus ve výši 3.000,--Kč na výdajovou položku bioodpadky svoz. Jedná se navýšení položky z důvodu finanční nedostatečnosti, za měsíc listopad bylo svezeno více zeleného odpadu než byl předpoklad.



37 25 51 69 2960

Tříděný odpad MVE plusORG 69503 3.000.000,- 2.330.000,- - 3.000,-- 2.327.000,-

37 23 51 69 2960

Bioodpadky svozORG 69601 500.000,-- 610.920,-- +3.000,-- 613.920,--



Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek monitoring těžkých kovů příspěvek občanům (29.650,-- Kč) a položky sběrný dvůr pronájem buněk a kontejnerů (33.500,-- Kč) v celkové výši 63.150,--Kč na výdajovou položku nebezpečný odpad MVE. Jedná se o navýšení položky, a to z důvodů zajištění svozu nebezpečného odpadu jak z ulice tak i ze sběrného dvora.



37 33 54 94 2960

Monitoring těžkých kovů příspěvek občanům 30.000,-- 29.650,-- - 29.650,- 0

37 27 51 64 2960

Sběrný dvůr pronájem buněk a kontejnerůORG 65504

0 200.000,-- -33.500,-- 166.500,--

37 21 51 69 2960Nebezpečný odpad MVE 50.000,-- 77.660,-- +63.150,- 140.810,--


Částka: 4.770,-- Kč62

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky pronájem sběrných nádob MVE ve výši 4.770,--Kč na výdajovou položku EKO KOM úhrada zničeného kontejneru. Jedná se o zřízení nové výdajové položky, a to z důvodu úhrady zničené sběrné nádoby, kde se podařilo vypátrat viníka (škodu uhradil v roce 2009) a společnosti EKO KOM zaplatit zničený kontejner.



37 25 51 64 2960

Pronájem sběrných nádob MVE 300.000,-- 224.040,-- - 4.770,-- 219.270,--

37 25 59 09 2960

EKO KOM úhrada zničeného kontejneru 0 0 + 4.770,-- 4.770,--

1026/10

I. S o u h l a s í :

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 69 - přesun rozpočtových prostředků z položky „MŠ Pohádka – půdní vestavba“ na položku „Radnická 178 - statika“ ve výši 10.200,-Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Richard Zahradníček Termín 31.12.2010

Důvodová zpráva:

V průběhu realizace akce – statické zajištění budovy Radnická 178 v Kutné Hoře došlo ke ztíženým podmínkám, které si vyžaduji autorský dozor nad realizací. Tento autorský dozor bude zajišťovat fy SATER-PROJEKT s.r.o., Kolín za cenu 10.200,- Kč.





3111 6121 2490MŠ Pohádka – půdní vestavba

280 000 2 758 500 -10 200 2 748 300

3613 6121 2490 Radnická 178 - statika

0 1 036 500 +10 200 1 046 700

1027/1063

I. schvaluje

rozpočtové opatření OSZ č. 11 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 80.000,- Kč, v návaznosti na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje - Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje - komunitní plánování, dle důvodové zprávy

Zodpovídá: Ing. Zahradníček Richard Termín: 21.12.2010

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 11

navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Částka: 80.000,- Kč

Zdůvodnění: Dne 26.10.2010 byla mezi Středočeským krajem a Městem Kutná Hora uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tématického zadání – sociální oblast.Dotace v celkové výši 80.000,- Kč je určena na podporu procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje – komunitní plánování. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci s časovou použitelností do 31.12.2010. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 11.11.2010.Navrhujeme navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 80.000,- Kč.

Rozpočtová skladba – rozpočtové opatření OSZ č.11:

(v tis. Kč)OdP

a SpPo OrJ OrgC Uz Text schválenýrozpočet

upravený úprava rozpočetrozpočet (navýšení) po úpravě

0000 4122 2700 00000 00099neinvestiční dotace SčK(příjem)

0,00 0,00 80,00 80,00

4349 5011 2700 49012 00099 komunitní plán - mzdy

0,00 0,00 80,00 80,00

4349 5011 2700 49012 komunitní plán - mzda

0,00 0,00 88,05 88,05

4349 5169 2700 49012 Kom.plán- služby

182 182 -88,05 93,95


1039/10

Rada města Kutná Hora

64

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 6 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2010, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 263 590,- Kč dle důvodové zprávy. Zodpovídá: Ing. Zahradníček Termín: 31.12.2010

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/055304/2010/01/ZPR/VIJ, ze dne 11.10. 2010 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období III. čtvrtletí roku 2010 v celkové výši 263.590,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 792.990,- 263.590,- 1056.580,-- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 732.000,- 243.260 ,- 975.260,-- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 60.990,- 20.330,- 81320,-


1040/10

s c h v a l u j e

65

1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 38 - na úpravu rozpočtových příjmů i výdajů na základě přijatých a upravených dotací. Přijaté dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 58 170 Kč; na doplatek výdajů spojených s volbami do Parlamentu ČR ve výši 2400 Kč; na doplatek výdajů spojených s volbami do zastupitelstva obcí a Senátu výši 404 490 Kč ; od Úřadu práce – na výdaje spojené s pracovníky na veřejně prospěšné práce ve výši 774 060,-- Kč a snížení dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi o 1 400 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 39 – snížení rozpočtové položky - finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2010 o 200,-- Kč a přesun výdajových položek kanceláře tajemníka na základě skutečného či předpokládaného čerpání výdajů do konce roku 2010 dle důvodové zprávy č. 2

3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 40 – snížení rozpočtových příjmů z důvodu časové prodlevy vyúčtování dotace na rekonstrukci Městského Tylova divadla ve výši 5 513 770 Kč a nepřijaté pojistné náhrady na opravu tribuny Lorec ve výši 289 259 Kč a současně snížení rozpočtu jiných, nečerpaných výdajů dle důvodové zprávy č. 3

4. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 41 – přesun rozpočtových výdajů na pokrytí zvýšených nákladu spojených s havárií vodovodu na ZŠ Jana Palacha ve výši 50 000 Kč. Tento příspěvek bude kryt z položky služeb kanceláře tajemníka dle důvodové zprávy č. 4

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření EO č. 38 – snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 140 350,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na úpravu rozpočtových příjmů i výdajů na základě přijatých a upravených dotací:

od Krajského úřadu Středočeského kraje na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 58 170,-- Kč

od Krajského úřadu Středočeského kraje na doplatek výdajů spojených s volbami do Parlamentu ČR ve výši 2400,-- Kč

od Krajského úřadu Středočeského kraje na doplatek výdajů spojených s volbami do zastupitelstva obcí a Senátu výši 404 490,-- Kč

od Úřadu práce – na výdaje spojené s pracovníky na veřejně prospěšné práce ve výši 794 590,-- Kč

snížení dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi o 1 400 000 Kč

OdPa SpPo OrJ ÚZ Text schválený rozpočet

upravený rozpočet úprava

UR po úpravě

4111 2059 98005Dotace - sčítání lidu 0 0 58 170 58 170

4111 2059 98071Volby do Parlamentu 0 522 330 2 400 524 730

4111 2059 98187Volby do ZM a Senátu 0 594 000 404 490 998 490

4116 2059 13234 Dotace VPP 0 503 630 779 420 1 283 050 4116 2100

13101Dotace - ÚP - správce budovy

0 16 080 -5 36010 720

4116 270013306

Dotace na hmotnou nouzi

35 000 000,00 33 000 000,00 -1 400 000,0031 600 000

-119 820 6149 5xxx 2059

98005Výdaje - sčítání lidu 0 0 58 170 58 170

6114 5164 2059 98071

Volby do Parlamentu - nájemné 0 14 360 2 400 16 760

3745 5xxx 2059 13234Veřejně prospěšné práce - mzdy 0 503 630 746 720 1 250 350

6171 5169 2059 Nákup služeb 2060000 1 800 000 32 700 1 832 700

5311 50xx 2100 13101Správce budovy - hrazeno z dotace 0 16 080 -5 360 10 720

66

6115 50xx 2059 98187Volby do ZM a Senátu - výdaje 0 594 000 404 490 998 490

41xx 5410 2700 13306Hmotná nouze - výdaje

35 000 000,00 33 000 000,00 -1 400 000,0031 600 000

-119 820



Zdůvodnění: Na základě oznámení změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2010, kterým nám Krajský úřad Středočeského kraje snížil dotaci o 200,-- Kč za obec Hlízov, za kterou nebudeme vykonávat část přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, předkládáme návrh na snížení příjmů o tuto částku. Současně žádáme o přesun výdajových položek na základě skutečného či předpokládaného čerpání výdajů do konce roku 2010 kanceláře tajemníka dle tabulky níže. Uvedený přesun je realizován se souhlasem a s vědomím příslušných správců rozpočtových prostředků.


SpPo OrJ OrgC Text schválený


úpravě

4112 2059 Souhrnný dotační vztah-správa 34 297 800 34 652 000 -200 34 651 800

2143 5222 2050 0Mez.vztahy-příspěvek na repr. 113 000 105 000 -105 000 0

6171 5229 2059 0 Příspěvky sdružením 200 000 22 160 -22 160 0

6171 5229 2059 42605Svaz měst a obcí - příspěvek 50 000 50 000 -6 040 43 960

3639 5329 240062601

Mikroregion Kutnohorsko-přís.

42 000 42 000 -44041 560

2143 5139 20500

Mezinárodní vztahy - materiál

0 20 000 50 00070 000

2143 5194 20500

Mezinárodní vztahy - věcné dary 0 0 5 510 5 510

6112 5021 2050 0 OOV 0 99 000 16 380 115 3806112 5023 2050 60051 ZM - mzdy 3 000 000 2 901 000 -156 760 2 744 2406112 5024 2050 60051 ZM - odstupné 0 0 156 760 156 7606171 5011 2050 49016 Mzdy - lokální partnerství 0 0 12 220 12 2206171 5031 2050 49016 SP - lokální partnerství 0 0 3 060 3 0606171 5032 2050 49016 ZP - lokální partnerství 0 0 1 100 1 100

6171 5424 2050 Náhrady mezd v době nemoci 150 000 150 000 45 170 195 170

6171 5137 2059 Drobný hmotný majetek 1 800 000 1 093 580 -283 900 809 6806171 5172 2059 Programové vybavení 0 0 298 190 298 1906171 5137 2055 DHDM - hardware 600 000 226 640 63 500 290 1406171 5169 2055 Služby (internet,

atestace)900 000 1 026 800 122 210

1 149 0106171 5172 2055 Programové vybavení 450 000 238 990 -200 000 38 990


Částka: 5 802 970,-- Kč

Zdůvodnění: Z důvodu časové prodlevy vyúčtování dotace na rekonstrukci Městského Tylova divadla ve výši 5 513 770 Kč a nepřijaté pojistné náhrady na opravu tribuny Lorec ve výši 289 259 Kč žádáme o snížení rozpočtových příjmů a současně o snížení rozpočtových výdajů na níže uvedených položkách, které nebudou do konce roku vyčerpány.Rozpočtová skladba:OdPa SpPo OrJ OrgC Text schválený


úpravě0 4123 2490 18514 Reg.rada - rekostr.MTD 0 12 000 -12 000,00 00 4223 2490 18514 Reg.rada - rek. MTD 0 5 501 770 -5 501 770,00 0

3419 2322 2490 53913 Pojistné plnění za tribunu 0 289 200 -289 200,00 0 -5 802 970,00 2219 6121 2490 0 Cesta Šipší - Kaňk 100 000 100 000 -100 000,00 0

67

2219 6121 2490 11636 HJ - V. etapa 75 000 11 797 650 -3 013 230,00 8 784 4202219 6121 2490 20033 Parkoviště U Krupičků 0 800 000 -500 000,00 300 0002219 6121 2490 20055 Záchytná parkoviště - PD 500 000 158 000 -72 370,00 85 6302219 6121 2490 25413 Sídliště Šipší - parkování 1 500 000 132 810 -100 000,00 32 810

3111 6121 2490 52702 MŠ Pohádka-zahrada, půd.vest. 280 000 195 500 -100 000,00 95 500

3113 6121 2490 52723 ŠD - Kremnická 0 376 050 -376 050,00 03113 6121 2490 52759 ZŠ J.Palacha - zateplení 0 1 760 950 -650 000,00 1 110 9503311 6121 2490 18514 MTD - rekonstrukce 0 1 608 370 -500 000,00 1 108 3703313 5171 2490 0 Kino - oprava ventilátoru 0 0 10 000,00 10 0003412 6121 2490 16420 Propojení střech ZS 0 116 000 -21 320,00 94 6803412 6121 2490 16421 Sport.hala Klimeška - PD 2 000 000 2 162 150 -220 000,00 1 942 1503631 6121 2490 11625 Žižkova brána - veř.osvětlení 60 000 60 000 -60 000,00 03111 6121 2490 52702 MŠ Pohádka - zahrada 0 2 213 000 -100 000,00 2 113 000

-5 802 970

4) Návrh na rozpočtové opatření EO č. 41 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: na základně žádosti ZŠ J.Palacha žádáme o přesun rozpočtových výdajů na pokrytí zvýšených nákladu spojených s havárií vodovodu na ZŠ Jana Palacha ve výši 50 000 Kč. Tento příspěvek bude kryt z položky služeb kanceláře tajemníka, která nebude do konce roku vyčerpána. Uvedený přesun je realizován se souhlasem a s vědomím příslušných správců rozpočtových prostředků.



úpravě

3113 5331 2867 52759 ZŠ J. Palacha - provozní příspěvek 4 620 000 4 915 000 50 000,00 4 965 000

6171 5169 2059 Nákup služeb 2 060 000 1 856 230 -50 000,00 1 806 230

1041/10

s c h v a l u j e1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 42 - na zapojení zůstatku sociálního fondu

do rozpočtu roku 2010 ve výši 148 270 Kč dle důvodové zprávy č. 12. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 43 – přesun rozpočtových prostředků

v rámci příkazců operací (správců rozpočtových prostředků) a stávající výše rozpočtu dle důvodové zprávy č. 2

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření EO č. 42 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 148 270,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zapojení zůstatku sociálního fondu do rozpočtu roku 2010 ve výši 148 270 Kč.



úpravě6171 5499 2010 Sociální fond 1 661 950 1 811 450 148 270 1 959 720

8115 Zapojení zůstatku z min.let 0 184 530 148 270 332 800

68


Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků v rámci příkazců operací (správců rozpočtových prostředků) a stávající výše rozpočtu na základně předpokládaného čerpání do konce roku 2010.



úpravě6171 5137 2055 0 DHDM - hardware 600 000 290 140 72 040 362 1806171 5139 2055 0 Nákup materiálu 200 000 200 000 13 580 213 5806171 5167 2055 0 Služby školení a vzdělávání 50 000 50 000 -50 000 0

6171 5169 2055 0 Služby (internet, atestace SW) 900 000 1 149 010 42 180 1 191 1906171 5169 2055 12001 Radnická 178 - služby 0 200 000 -77 800 122 200

oddělení informatiky 1 750 000 1 889 150 0 1 889 1506171 5909 2020 0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 0 0 1 000 1 000

3745 5011 2059 0VPP - Platy zaměst. v prac. poměru 0 0 7 250 7 250

3745 5032 2059 0VPP - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 0 0 2 300 2 300

3745 5169 2059 0 VPP - Nákup ostatních služeb 0 0 350 350

3745 5192 2059 0VPP - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 0 0 5 400 5 400

3745 5424 2059 0VPP - Náhrady mezd v době nemoci 0 0 9 140 9 140

5512 5156 2059 60206 PO - pohonné hmoty 8 000 10 600 3 460 14 0606171 5164 2059 0 Nájemné 500 000 495 000 -39 970 455 0306171 5136 2059 Knihy 80 000 80 000 6 770 87 7706171 5192 2059 0 Odškodnění - úrazy 0 48 220 2 000 50 2206171 5194 2059 0 Věcné dary 0 0 2 300 2 300

kancelář tajemníka 508 000 553 820 0 553 820

5311 5029 2100 0MP – Ostatní platby za provedenou práci j.n. 0 0 10 000 10 000

5311 5134 2100 0 MP - prádlo, oděv, obuv 140 000 151 500 -10 280 141 2205311 5136 2100 0 MP - knihy, tisk 4 000 4 660 180 4 8405311 5137 2100 0 MP - DHDM 205 000 597 670 7 810 605 4805311 5154 2100 0 MP - elektrická energie 110 000 85 000 250 85 2505311 5164 2100 0 MP - nájemné 0 2 940 -2 940 05311 5167 2100 0 MP - školení 80 000 83 000 3 870 86 8705311 5171 2100 0 MP - opravy a udržování 250 000 332 000 9 280 341 280

5311 5424 2100 0MP - náhrada mezd v době nemoci 29 000 29 000 -8 700 20 300

5311 5492 2100 0 MP - peněžité dary 0 20 000 -10 000 10 0005311 6122 2100 0 MP - kamerový systém 0 249 410 530 249 940

Městská policie 818 000 1 555 180 0 1 555 1802143 5139 2860 66653 Cestovní ruch - materiál 0 52 930 21 270 74 200

2143 5169 2860 42100 Propagace KH - "Kam v KH" 420 000 367 070 14 650 381 720

2143 5169 2860 66653 Cest.ruch,propagace - služby 300 000 300 000 1 900 301 9003315 5901 2860 0 Galerie F.J. podíl k dotacím 150 000 150 000 -36 610 113 3903319 5139 2860 0 Ost. zál. kultury - materiál 10 000 13 330 750 14 0803319 5139 2860 66623 Ostatní kultura - materiál 0 25 000 17 490 42 4903319 5169 2860 0 Nákup ostatních služeb 0 0 8 000 8 000

3319 5169 2860 0Oslavy sv.Barbory - vánoční strom 50 000 50 000 -21 860 28 140

3319 5169 2860 66625 Krásné město - nákup služeb 120 000 120 000 -7 490 112 5103319 5194 2860 0 Věcné dary (kap. 4) 0 0 1 900 1 900

oddělení kultury 1 050 000 1 078 330 0 1 078 330


69

2/11

schvalu je předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 2 – zapojení dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce z roku 2010 ve výši 70 548,-- Kč dle důvodové zprávy č. 2

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření EO č. 2 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zapojení dotace od úřadu práce na projekt hrazený z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na mzdy pracovníků konající veřejně prospěšné práce v roce 2010 ve výši 70 548,-- Kč.

Rozpočtová skladba:OdPa SpPo OrJ ÚZ Text schválený


úpravě

4116 2059 13234 Dotace od Úřadu práce 0 0 70 550 70 5506171 50xx 2050 0 Mzdy + SP + ZP 65 660 000 65 660 000 70 550 65 730 550

16/11

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 1/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na novou výdajovou položku Parkovací automaty – výběrový box, a to na úkor investiční položky Parkovací automaty – nákup 5 ks – viz důvodová zpráva.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtová opatření OSM – TO č.1/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.


Zdůvodnění: Předkládáme návrh rozdělení rozpočtových prostředků z investiční položky Parkovací automaty – nákup 5 ks ve výši 30.000,--Kč na novou výdajovou položku Parkovací automaty – výběrový box.

Faktura od Technických služeb Kutná Hora,s.r.o za nákup parkovacích automatů V částce 821.400,-- Kč zahrnuje zároveň i dodávku výběrového boxu, který musí být veden na položce krátkodobý majetek. Z tohoto důvodu dochází k rozdělení původní investiční položky.



22 19 61 22 2960 Parkovací automaty – nákup 5 ksORG 53333

821.400,-- 821.400,-- - 30.000,-- 791.400,--

Parkovací

70

22 19 51 37 2960 automaty – výběrový boxORG 53333

0 0 + 30.000,-- 30.000,--


56/11

I. s ch v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 2/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 772.000,-- Kč na výdajovou položku TS zimní údržba komunikace a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města – viz důvodová zpráva.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtová opatření OSM – TO č.2/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.

Částka: 772.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh přesunu rozpočtových prostředků z položky Rezerva vedení města ve výši 772.000,--Kč na výdajovou položku TS zimní údržba komunikace.

Vzhledem k vývoji zimy v prosinci 2010 vyčerpaly Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. veškeré prostředky rozpočtu celého roku 2011 na zabezpečení úklidu sněhu.Faktura za prosinec je vždy hrazena z rozpočtu následujícího kalendářního roku.V rozpočtu města je vždy rozhodující datum platby.OSM konzultoval tuto záležitost s vedením města dne 17.1.2011 a navrhuje navýšitpoložku zimní údržby na úkor rezervy vedení města.



61 71 59 09 2200 Rezerva vedení města 9.034.600,- 8.934.600,- -772.000,-

8.162.600,-

22 12 51 69 2960TS zimní údržba komunikace OrgC 53330

1.228.000,- 1.228.000,- +772.000,- 2.000.000,-

60/11

1. schvaluje

a) rozpočtové opatření OSZ č.3 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 33.000.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2011, dle bodu 1) důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

71


Snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst.3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka : 33.000.000,- Kč

Zdůvodnění:

Na základě „ Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (č.j. 2010/99002-221), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 29. prosince 2010, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 7 a následující). Celková výše dotace na rok 2011 činí 82.000.000,- Kč. V rozpočtu na rok 2011 byla tato položka rozpočtována ve výši 115.000.000,- Kč, tj. o 33.000.000,- Kč více.

Navrhuji snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 33.000.000,- Kč.

1) Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č. 3:

Rozpočet v tis.KčOdPa SpPo Org J Text Schválený

rozpočetUpravený rozpočet Úprava Rozpočet po

úpravě

4116 2700Dotace – příspěvek na péči ÚZ 13235

115 000 ,00 115 000 ,00 -33 000,00 82 000,00

4195 5410 2700Příspěvek na péči ÚZ 13235

115 000,00 115 000,00 -33 000,00 82 000,00

62/11

1. schvaluje

rozpočtové opatření OSZ č. 4 – snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.000.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2011 dle důvodové zprávy bod 1);

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 2snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Částka: 3.000.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 –

MPSV státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2011“ (č.j. 2010/93594), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociální věcí dne 28.12.2010, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené, které jsou poskytovány na základě vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, které jsou poskytovány na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Celková výše dotace na rok 2011 činí 37.000.000,- Kč.

72

V rozpočtu na rok 2011 byla tato položka rozpočtována ve výši 40.000.000,- Kč, tj. o 3.000.000,-Kč více.

Navrhujeme snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.000.000,- Kč.


Rozpočet v tis.KčOdPa SpPo OrJ OrgC Uz Text

schválený upravenýúprava

rozpočetrozpočet rozpočet po úpravě


40 000,00 40 000,00 - 3 000,00 37 000,00


13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00


10 400,00 10 400,00 -1 785,00 8 615,00


400,00 400,00 0,00 400,00


70,00 70,00 +30,00 100,00

4182 5410 2700 67724 13306


15,00 15,00 0,00 15,00


3 000,00 3 000,00 +500,00 3 500,00


1800,00 1800,00 - 300,00 1 500,00


25,00 25,00 -5,00 20,00


4 000,00 4 000,00 +500,00 4 500,00

4185 5410 2700 67751 13306příspěvek na provoz mot. voz. (výdaj)

7 140,00 7 140,00 - 1 940,00 5 200,00


150,00 150,00 0,00 150,00


73

69/11

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.1 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základně přijaté pojistné náhrady za opravu vodovodu ZŠ T.G.Masaryka ve výši 24 690,-- Kč a současně žádáme o přesun spoluúčasti ve výši 5 000,-- Kč na opravu vodovodu z paragrafu vnitřní správa dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:


Zdůvodnění: Na základě přijaté pojistné náhrady za opravu vodovodu ZŠ T.G.Masaryka ve výši 24 690,-- Kč předkládáme návrh na navýšení příjmů i výdajů o 24 690,-- Kč a současně žádáme o přesun spoluúčasti ve výši 5 000,-- Kč na opravu vodovodu z paragrafu vnitřní správa dle níže uvedené rozpočtové skladby.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ orgC Text schválený


úpravě

3113 2322 2059 52722Přijatá pojistná náhrada – vodovod ŽŠ TGM 0 0 24 690 24 690

3113 5171 2059 52722 Výdaje na opravu – vodovodu ZŠ TGM 0 0 29 690 29 690

6171 5171 2059 Opravy a údržba 553 000 553 000 -5 000 548 000

88/11

I. S o u h l a s í : a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových

prostředků z položky „ZŠ J. Palacha – zateplení“ na položku „Čížkova skála oplocení“ ve výši 50.000,-Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky „ZŠ J. Palacha – zateplení“ na položku „Park–oviště“ ve výši 42.000,-Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky „ZŠ J. Palacha – zateplení“ na položku „Parkoviště U Kapličky“ ve výši 353.500,-Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá: Richard Zahradníček Termín 29.01.2011

Důvodová zpráva:

a) Zadáním akce bylo zajistit bezpečnost lidí před padajícími kameny a dále pádem seshora. Projekt Ing Drahoráda to řeší valem pod skálou s měkkou zeminou který zabrání padajícímu kamenu koulet se do prostoru, kde se budou pohybovat lidi a plotem nahoře cca 1-2m od hrany skály v délce cca 100 m . Poptávkové řízení na realizaci plotu vyhrála firma Monestav a splnila zadání dle poptávky a vybudovala plot, který bezpečnost proti pádu se skály zaručil..Po nástupu nového zastupitelstva jsme s Ing Suchánkem a zástupcem osadního výboru panem Sovou prošli okolí znovu .S jejich strany byl poté vznesen požadavek na prodloužení oplocení ,aby současný plot z Kari sítí ,který vede v křovinách a složitém svažitém terénu byl zcela dokončen .Další pokračování oplocení do budoucna by již bylo standardní a pouze jen naváže na tento netypický plot.Rozpočet na toto rozšíření původní zakázky Monestav nacenil na 50.000,-Kč což je zcela v intencích s cenou kterou vyhrál poptávkové řízení

74






15 000 000 15 000 000 -50 000 14 950 000

3639 6121 2490Čížkova skála – oplocení16808

0 0 +50 000 50 000

b) Dne 7.1.2010 byla s firmou Technoexport uzavřena smlouva na zpracování žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU a navazující poradenskou činnost na projekt „Park“oviště Kutná Hora (Městské sady). Žádost o dotaci byla úspěšná. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21.12.2010 svým usnesením č. 296/10 tuto dotaci nepřijalo. Z výše uvedené smlouvy však vyplynul závazek k firmě Technoexport ve výši 42.000,- Kč, který si účtuje i při nepřijetí dotace na straně objednavatele tj. Města Kutná Hora.






15 000 000 14 950 000 -42 000 14 908 000

2219 6121 2490Park-oviště20055 0 0 +42.000 42.000

c) Na základě usnesení RM č. 1038/10 ze dne 21.12.2010 - realizace parkoviště U Kapličky – výsledek výběrového řízení, byla realizace parkoviště ve výši 672 tis. Kč zadána firmě Technické služby Kutná Hora s.r.o. V rozpočtu města na rok 2010 byly pro tuto akci vyčleněny prostředky ve výši 800 tis. Kč. Vzhledem k nepřízni počasí ke konci roku 2010 se proinvestováno pouze 319 tis. Kč (nákup materiálu). Pro dokončení schválené akce je třeba v rozpočtu města na rok 2011 vyčlenit částku 353.500,- Kč.





ZŠ J.Palacha – 75

3113 6121 2490 zateplení 52759

15 000 000 14 908 000 -353 500 14 554 500

3639 6121 2490Parkoviště U Kapličky20033

0 0 +353 500 353 500


92/11

I . schvalu je předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 3 – přesun rozpočtových prostředků z příspěvku na linkovou dopravu ve výši 2 000 na položku transferu Základní škole Uhlířské Janovice, na finanční zajištění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dle důvodové zprávy č. 1

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základně žádosti a schválení Rady města usnesením č. 64/11 na finanční zajištění sponzorského daru ZŠ Uhlířské Janovice pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - ve výši 2.000,- Kč (1.000,-- Kč na 1 žáka s bydlištěm v Kutné Hoře – do uvedené ZŠ dojíždí v letošním školním roce dva žáci z KH), žádáme o přesun z položky příspěvek na linkovou dopravu z odboru dopravy.



úpravě

3114 5333 2860 ZŠ Uhlířské Janovice 0 0 2 000 2 0002221 5193 2300 49541 Příspěvek na lin.dopravu 5 260 000 5 260 000 -2 000 5 258 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 16. 2. 2011

Usnesení č. 146/11 k rozpočtovému opatření INV č.04 Rada města

I. s o u h l a s í s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Revize klimatizace kino" ve výši 780,-Kč dle důvodové zprávy.

V promítací kabině kina Modrý kříž, byla instalována z důvodu tepelného výkonu nové technologie promítání, klimatizační jednotka. Na základě požadavku MAJ odboru při předání majetku bylo nutno provést revizi elektrického odběrného zařízení (klimatizace) v ceně 780,- Kč.


Částka 780,- Kč



76


15 000 000 14 554 500 -780 14.553.720

3313 5169 2490Revize klimatizace kino

0 0 +780 780

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 2. 3. 2011

Usnesení č. 182/11

Rada města

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 1 – dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převedená z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Neinvestiční prostředky dotace jsou určeny pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 834 900,00 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPPKŠT č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 834 900,- Kč

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí MŠMT ČR je z Krajského úřadu Středočeského kraje převedena dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 834 900,- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40. Jedná se o 60% celkové stanovené částky.Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou základní školu (OrgC: 52720) a bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


0 4116 2867 33123 Dotace ze SR - příjem 0,00 0,00 834 900,00 834 900,00

3113 5336 2867 33123ZŠ K.Hora, Kam.stezka40 – výdaje – příspěvek ZŠ 0,00 0,00 834 900,00 834 900,00


217/11

s ch v a l u j e

předložený návrh OSM - OSN č. 1/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Vl.dvůr rekonstrukce osvětlení ve výši 70.350,--Kč, a to na úkor položky Nebytové prostory opravy - viz důvodová zpráva.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtová opatření OSM - OSN č.1/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.

77


Zdůvodnění: Odbor správy majetku objednal v září loňského roku dodávku svítidel – doplnění svítidel na chodbu a schodiště k Rytířskému sálu v objektu Vlašského dvora.I přes urgenci nebyla svítidla do konce roku 2010 dodána, a jak bylo sděleno dodavatelem, tj. firmou Pavel Turek, Přítoky 71, jsou svítidla vyráběna v Itálii, odkud je výrobce nedodal.V současné době jsou již svítidla zajištěna za celkovou částku včetně instalace 70.350,-- Kč. Z tohoto důvodu žádáme o vytvoření nové investiční položky Vlašský dvůr rekonstrukce osvětlení, a to ve výši 70.350,-- Kč.Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout jaké bude čerpání položky Nebytové prostory opravy v průběhu roku 2011 a v tomto případě se jedná rovněž o nebytové prostory, navrhujeme o částku 70.350,-- Kč ponížit položku Nebytové prostory opravy.



36 13 51 71 2956

Nebytové prostoryopravy 855.000,-- 815.000,-- -70.350,-- 744.650,--

36 13 61 21 2956

Vl.dvůr rekonstrukce osvětleníORG 11630 0 0 +70.350,- 70.350,--

220/11

S o u h l a s í

s finanční podporou Kulturního sdružení Romů Kutná Hora zastoupeného panem Milanem Kalejou dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Dne 24.2.2011 předložil pan Milan Kaleja na odd. KŠT žádost o finanční podporu akce Romský bál, která se koná v březnu v Kutné Hoře.

Pan Kaleja pracuje pro romské kulturní sdružení a mnoho let se snaží aktivně zapojovat romské občany do dění v regionu a nejrůznějšími aktivitami pomoci k větší sociální gramotnosti Romů. I proto již několik let organizuje Romský bál, na který město Kutná Hora tradičně přispívá. Jde o podporu, která organizátorovi pomůže zvládnout produkční náklady na akci. I díky této aktivitě je město Kutná Hora v romské komunitě pozitivně vnímáno.

Žádost byla podána těsně po uzávěrce příspěvkového programu (granty), přesto doporučujeme radě města tuto žádost podpořit částkou ve výši 10 000,- Kč, která bude žadatelem použita na úhradu pronájmu sálu.

Rozpočet odd. KŠT pamatuje na tyto nárazové akce položkou „ostatní kultura“. Rozpočtová skladba:


po úpravě

3319 5493 2860Milan Kaleja-Romský bál 0 0 10 000 10 000

3319 5169 2860 Ostatní kultura 180 000 180 000 -10 000 170 000

78

229/11

s o u h l a s í

S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.5, kterým se navyšuje rozpočet na akci „V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora“ o 1.590.216,14 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V rámci přijaté dotace na akci „V. etapa zádlažba HJ v Kutné Hoře“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 1. platbu z prostředků EU a ROP. O platbu bylo požádáno ke dni 8.2.2011 na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům. Rozpočet na akci „V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora“ se tedy navyšuje o 1 590 216,14 Kč.


Částka 1 590 216,14 Kč


OdPa

SpPo Správce

Text S.R. U.R. Úprava rozpočtu


0 41234223

2490 Dotace EU, SR 0 0 1 590 220 1 590 220

2219 6121 2490 V.etapa zádlaby - dotace 0 0 1 590 220 1 590 220

231/11

s o u h l a s í

s finančním příspěvkem ve výši 8.000,-- Kč na dopravu pro romský dětský taneční soubor za účelem účasti v krajském kole soutěže.



3311 5493 2860M. Čureja – taneční soubor - Čercheň

0 0 8 000 10 000

3319 5169 2860 Ostatní kultura 180 000 170 000 -8 000 162 000


268/11

79

s c h v a l u j e předložený návrh OSM – TO č. 4/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 390 000,-- Kč na výdajovou položku TS-veřejná zeleň (služby)a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města – viz důvodová zpráva.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č.4/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.

Částka: 390.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh přesunu rozpočtových prostředků z položky Rezerva vedení města ve výši 450.000,--Kč na výdajovou položku TS – veřejná zeleň (služby).

Dne 11.3.2011 obdrželo Město Kutná Hora žádost od jednatele Technických služeb, spol. s r.o. ing. Jägra o navýšení čtvrtletního rozpočtu na údržbu veřejné zeleně. Důvodem je nutnost provést rozsáhlou údržbu veřejné zeleně, která byla v předchozích letech odkládána. Kácení a ořez dřevin lze provést pouze v období vegetačního klidu, tj. do 31.3.2011.

Z předchozího projednání záležitosti mezi ing. Jägrem a ing.Francem vyplynulo doporučenízískat finanční prostředky na úkor položky rezerva vedení města.



61 71 59 09 2200 Rezerva vedení města 9.034.600,- 8.162.600,- -390 000,-

7 772 600

3745 51 69 2960TS-veřejná zeleň (služby)OrgC 53330

7.059.000,-- 7.059.000,- +390 000,- 7 449 000,--

277/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 2 – navýšení příspěvku pro PO Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 na odstranění havarijního stavu nebezpečných stromů na hřišti Sokolák z rezervy vedení města ve výši 60 000,00 Kč dle důvodové zprávy. Důvodová zpráva:

Zdůvodnění:

Rozpočtové opatření OPPKŠT č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 60 000,- Kč

Zdůvodnění: Ředitelka Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98, paní PaedDr. Alena Kotrbová upozornila na velmi závažnou situaci na hřišti Sokolák, jehož správu má škola svěřenu. Jedná se o přerostlé, vysoké stromy s padajícími větvemi, které jsou nebezpečné pro pohyb na hřišti. Kořeny těchto stromů navíc prorůstají pod povrch běžecké dráhy, hrozí její zničení. Havarijní stav je nutné řešit okamžitě, je nutné využít období vegetačního klidu. Souhlasné stanovisko majitele hřiště TJ Sokol Kutná Hora s odstraněním stromů škola zajistila.

80

Paní ředitelka oslovila několik firem. Práci mohou zajistit pouze Technické služby s použitím plošiny. Předpokládaná cena je 60 000,00 Kč. Základní škola z rozpočtu na hřiště Sokolák (na rok 2011: 260 tis.Kč) není schopna tuto částku vyčlenit, rozpočtovaná výše prostředků zajišťuje pouze běžný provoz hřiště. Stejně tak nelze využít rozpočtované prostředky určené na zajištění provozu základní školy.

Protože veškeré schválené prostředky jsou rozepsány příspěvkovým organizacím škol a sportovním organizacím, navrhujeme použít finanční prostředky z rezervy vedení města.


OdPa SpPo OrJ ORGC Text schválený rozpočet

upravený rozpočet

úprava rozpočtu


6171 5909 2200 0 Rezerva vedení 9 052 600,00 7 772 600 -60 000,00 7 712 600

3113 5331 2867 52723ZŠ K.Hora, Kremnická 98 – výdaje – příspěvek ZŠ 4 397 000,00 4 397 000,00 + 60 000,00 4 457 000,00

278/11

s o u h l a s í

s finanční podporou akce Soutěž o nejlepší taneční páry taneční skupiny Čercheň Kutná Hora - Neškaredice konané dne 9.4.2011 v Kutné Hoře, a to ve výši 5.000,- Kč.



3311 5493 2860M. Čureja – taneční soubor - Čercheň

0 8 000 5 000 13 000

3319 5169 2860 Ostatní kultura 180 000 162 000 -5 000 157 000

281/11

s o u h l a s í : s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rada města - rezerva“ na položku „Sokolovna Malín“ ve výši 168.750,-Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí RM č. 75/11, bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na přestavbu SOKOLOVNY MALÍN, Kutná Hora. Tato položka není obsažena v rozpočtu Města na rok 2011. Na základě výsledku výběrového řízení je nutné vyčlenit na tuto akci tyto finanční prostředky:

1. Dokumentace ke stavebnímu povolení ………………….158.200,- Kč2. Aktualizace studie přestavby…………………………………….10.000,- Kč3. Pořízení vícetisků …………………………………………………………..548,- Kč

CELKEM 168.748,- Kč

Položky 2. a 3. jsou nutným výdajem jako podklad výběrového řízení.

81

INV č. 06 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)




6171 5909 2200Rada města - rezerva 9 034 600 7 712 600 -168 750 7 543 850

3412 6121 2490Sokolovna Malín 16807 0 0 +168 750 168 750


291/11

schvalu je předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6 – přesun rozpočtových prostředků z příspěvku sdružením kanceláře tajemníka na finanční spoluúčast města na projektu „Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora“ pro Nadaci UNESCO ve výši 50 000,-- Kč, dle důvodové zprávy č. 1

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základně usnesení Rady města č. 232/11 žádáme o přesun rozpočtových prostředků z příspěvku sdružením kanceláře tajemníka na finanční spoluúčast města na projektu „Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora“ pro Nadaci UNESCO ve výši 50 000,-- Kč.



úpravě

3322 5229 2059 42655 Nadace UNESCO - příspěvek 100 000 100 000 50 000 150 0006171 5229 2059 0 Příspěvky sdružením 180 000 177 000 -50 000 127 000

325/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 3 – přesun schváleného investičního příspěvku pro TJ Sparta Kutná Hora na neinvestiční dotaci této organizaci. Zvýšení neinvestiční dotace ve výši 800.000,- Kč je určeno na provedení opravy přelivových žlabů u plaveckého bazénu dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění:

Rozpočtové opatření OPPKŠT č. 3 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

82


Zdůvodnění: Tajemník TJ Sparta Kutná Hora pan Josef Vokolek požádal o provedení rozpočtové změny – převod schváleného investičního příspěvku (schváleno usnesením ZM č. 273/10 ze dne 21.12.2010) na neinvestiční dotaci. Jedná se o částku 800.000,- Kč, která je určena na zajištění opravy přelivových žlabů plaveckého bazénu. S TJ Sparta Kutná Hora je uzavřena písemná smlouva o poskytnutí dotace na činnost organizace ve výši 6.400.000,- Kč a o poskytnutí investiční dotace ve výši 800.000,- Kč na přelivové žlaby. Po schválení návrhu rozpočtového opatření bude tato smlouva upravena písemným dodatkem. Celková dotace na činnost organizace bude uvedena ve výši 7.200.000, - Kč. Z této částky je 800.000,- Kč účelově určeno na opravu přelivových žlabů.

Návrh rozpočtového opatření je předkládán v souladu se Směrnicí o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních – 10.3 b).



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


3412 6322 2867 43521 TJ Sparta Plav.bazén KH 800 000,00 800 000,00 -800 000,00 0,003412 5222 2867 43521 TJ Sparta Plav.bazén KH 6 400 000,00 6 400 000,00 +800 000,00 7 200 000,00

327/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 4 – navýšení Fondu regenerace města Kutné Hory o částku 5 000,- Kč dle důvodové zprávy č. 1

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OPKŠ č. 4 – navýšení Fondu regenerace města Kutné Hory (§16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Odůvodnění : Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byla vyčleněna položka Fond regenerace města Kutné Hory – příspěvky FO v částce 2 054 000,- Kč. Tato položka byla vytvořena z částky 2 000 000,- Kč příjmy z rozpočtu Města Kutná Hora dle schváleného statutu Fondu regenerace města Kutné Hory a částky 54 000,- Kč 50% z příjmů Města Kutná Hora z pronájmu prostor k filmování za období předchozího roku. V době tvoření rozpočtu pro rok 2011 ještě nebyly známy celkové příjmy. Skutečné příjmy z pronájmu prostor k filmování byly za rok 2010 ve výši 118 000,- Kč, z toho 50% činí 59 000,- Kč.

Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení Fondu regenerace města Kutné Hory o částku 5 000,- Kč. Tato částka bude kryta snížením výdajů na Besip odboru dopravy.

Uvedený přesun je realizován se souhlasem a s vědomím příslušných správců rozpočtových prostředků.

Rozpočtová skladba :Od Pa Pol Spravce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě3421 5169 2300 Besip-služby 36 000,- 36 000,- -5 000,- 31 000,-3322 5493 2899 Fond reg.- FO 2 054 000,- 2 054 000,- +5 000,- 2 059 000,-

333/11

83

s o u h l a s í a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rada města - rezerva“ na položku „Kruhový objezd - Karlov“ ve výši 69.600,-Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rada města - rezerva“ na položku „Parkovací plochy a vozovky - Městské sady“ ve výši 142.800,-Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a)

Město Kutná Hora vyzvalo firmu Milota Kladno spol. s r.o., aby přepracovala oproti původnímu návrhu studii kruhového objezdu v lokalitě Kutná Hora - Karlov. Navržená cena za přepracování původní studie je 69.600,- Kč vč. DPH. Předmětem této cenové nabídky je zhotovení výše uvedené studie vč. projednání s Městským úřadem -odborem dopravy a Policií ČR – dopravním inspektorátem. Přepracování je nutné z důvodu realizovatelnosti kruhového objezdu. Původní návrh zahrnoval soukromé pozemky, které není možno získat.






2212 6121 2490Kruhový objezd - Karlov

0 0 +69 600 69 600

b) Na základě usnesení RM č. 282/11 ze dne 30.3.2011 je třeba vyčlenit finanční prostředky na projektovou dokumentaci „Parkovací plochy a vozovky - Městské sady“. Projekt bude na základě výše uvedeného usnesení RM zpracovávat firma under-construction architects s.r.o.

Důvodová zpráva k usnesení RM č. 282/11 ze dne 30.3.2011

Firma under-construction architects s.r.o. zpracovala kompletní projektovou dokumentaci na řešení prostoru Městských sadů od fáze studie až po vydání stavebního povolení, rozpočtů a příloh k žádosti o dotace, která byla městu přislíbena a kterou následně odmítlo.

Protože firma je podrobně seznámena s problematikou celého území, jsme přesvědčeni, že výsledná úprava podle zjednodušeného zadání vyhoví potřebám města a je zde záruka kratší dodací lhůty, projednávání apod.

Zadání bude obsahovat v první řadě úpravu studie. Ta bude tedy řešit změněnou koncepci ve smyslu zredukování parkovacích míst (pouze pro potřeby obyvatel + rezerva) celého prostoru a tím i přehodnocení koncepce dopravy ve variantách, vedoucí k úspornějšímu řešení.

84

Následně bude vyčleněna a dopracována etapa nejvíce problémové části, tak aby byla realizovatelná samostatně, ale počítala se všemi návaznostmi do budoucnosti pro dokončení projektu jako celku. Tato etapa bude řešit rekonstrukci průjezdné komunikace v severní části Městských sadů a propojení s Jungmannovým náměstím. Tato část bude vypracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.






2219 6121 2490Parkovací plochy a vozovky - Městské sady

0 0 +142 800 142 800

336/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2010, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 263 270,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/002359/2011/01/ZPR/VIJ, ze dne 13. ledna 2011 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období IV. čtvrtletí roku 2010 v celkové výši 263.270,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní

85

správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 0,- +263.270,- 263.270,- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 0,- +242.940,- 242.940,- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 0,- + 20.330,- 20.330,-

337/11

s ch v a l u j e

předložený návrh OSM - OSN č. 2/11, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky 6.pionýr.skupina – investiční příspěvek ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory opravy - viz důvodová zpráva.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM - OSN č.2/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.Částka: 50.000,-- Kč

Zdůvodnění: Odbor správy majetku obdržel žádost 6. pionýrské skupiny Kolín, která užívá jako vypůjčitel objekt MŠ v Neškaredících čp.81, kterého je Město Kutná Hora vlastníkem, o finanční příspěvek ve výši 50.000,-- Kč na pokračující rekonstrukci topného systému ve zmíněném objektu.Příspěvek na pokračující rekonstrukci topení je 6. pionýrské skupině Kolín poskytován od roku 2008 pravidelně.Vzhledem k tomu, že je začátek roku 2011 a nelze odhadnout čerpání položek, navrhujeme o zmíněnou částku ponížit položku nebytové prostory opravy.

V případě, že RM schválí materiál předložený správou nemovitostí č.3/01, navrhujeme zřízení nové rozpočtové položky příspěvek na rekonstrukci topení 6. pionýrské skupině Kolín ve výši 50.000,-- Kč. Převod finančních prostředků na poskytnutí příspěvku pionýrům navrhujeme uskutečnit na úkor položky nebyty opravy. 6.pionýrská skupina Kolín má ve výpůjčce bývalou MŠ v Neškaredících (majetek Města K.Hora) a průběžně se snaží uvedený objekt zhodnocovat.



36 13 51 71 2956Nebytové prostory opravy 855.000,-- 744.650,-- - 50.000,-- 694.650,--

34 21 63 29 2956

6. pionýrská skupina – invest.příspěvek ORG 42008

0 0 +50.000,- 50.000,--


86

341/11

schvalu je předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 8 – přesun rozpočtových prostředků z rezervy Rady města na položku opravy náhonu Královské procházky ve výši 150 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1

Důvodová zpráva:


Částka: 150 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě nutnosti opravit náhon Královské procházky, aby nepropouštěl vodu a nedocházelo k bortění zdí, žádáme o přesun rozpočtových prostředků z rezervy Rady města na položku opravy náhonu Královské procházky vy výši 150 Kč. Uvedenou opravu budou provádět Technické služby Kutná Hora. Uvedené rozpočtové opatření doporučilo vedení města.



úpravě2219 5171 2960 64236 Oprava Královské procházky 0,00 270 000,00 150 000 420 0006171 5909 2200 Rezerva vedení města 9 034 600 6 481 450 -150 000 6 331 450

370/11

s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM – TO č. 5/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 12.250,--Kč na výdajovou položku Nákup laviček Vl.dvůr – služby a to na úkor výdajové položky Dětská hřiště – likvidace – viz bod č. 1 důvodové zprávy

b) předložený návrh OSM – TO č. 6/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových

prostředků ve výši 200.000,--Kč na výdajovou položku Sběrný dvůr – nebezpečný odpad a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města – viz bod č. 2 důvodové zprávy

c) předložený návrh OSM – TO č. 7/11, kterým dochází k přesunu rozpočtovýchprostředků ve výši 200.000,-- Kč na novou výdajovou položku Sběrný dvůr – komunální odpad a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města – viz bod č. 3 důvodové zprávy

d) předložený návrh OSM – TO č. 8/11, kterým dochází k přesunu rozpočtovýchprostředků ve výši 50.000,-- Kč na výdajovou položku Odpady likvidace černých skládek a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města – viz bod č. 4důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č.5/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.


Zdůvodnění:

87

Předkládáme návrh přesunu rozpočtových prostředků z položky Dětská hřiště – likvidace ve výši 12.250,--Kč na novou výdajovou položku Nákup laviček Vlašský dvůr – služby.

Na poradě vedení dne 11.4. 2011 byl udělen souhlas s nákupem 13 ks laviček do Vlašského dvora uvnitř a před nádvořím, včetně nákladů na instalaci a dopravu. Náklady na nákup laviček činí 154.440,--, náklady za instalaci laviček a dopravu činí 12.250,-- Kč.

OSM si při tvorbě rozpočtu na rok 2011 žádal o zřízení položky nákup laviček ve výši 150 000,--Kč, prostředky mu však nebyly přiděleny. Nedostatek finančních prostředků byl vyřešen dne 18.3.2011 pomocí interního přesunu mezi položkami v rámci příkazce operace OrJ 2960 ve výši 154.440,--Kč. Na základě směrnice o zpracování rozpočtu Města Kutná Hora s účinností od 9.12.2010 dle bodu 10.3. využil OSM možnosti provádět interní přesuny mezi položkami výdajů v rámci rozpočtových oddílů. Tyto změny mohou být prováděny správcem rozpočtu (EO) technicky a nejedná se tudíž o rozpočtové změny ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. Znamená to tedy, že tyto změny nemusí podléhat souhlasu Rady města.

Nákup lavičky byl objednán od firmy Václav Vinklář, ul.Okružní 234,Libice nad Cidlinou. Jelikož tato firma neprovádí samotnou instalaci laviček, OSM bude tuto službu včetně dopravy řešit pomocí jiné firmy. Z tohoto důvodu bude faktura za dopravu a instalaci dodána zvlášť v hodnotě 12.250,--Kč.

Nedostatek těchto finančních prostředků navrhuje OSM řešit rozpočtovým opatřením na úkor výdajové položky Dětská hřiště – likvidace. Protože se jedná o změny prováděné mezi odlišnými rozpočtovými oddíly, podléhá toto schválení RM.



34 21 51 69 2960Dětská hřiště - likvidace 95.000,-- 95.000,- - 12.250,-

69.750,--

37 45 51 69 2960Nákup lavičekVlašský dvůr- službyOrgC 11630

0 0 + 12.250,- 12.250,-


Částka: 200.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh přesunu rozpočtových prostředků z položky Rezerva vedení města ve výši 200.000,--Kč na výdajovou položku Sběrný dvůr – nebezpečný odpad

V souvislosti s rozšířením činnosti sběrného dvora týkající se nakládání s nebezpečnými odpady bylo od začátku roku vyfakturováno 46.290,76 Kč. Je předpoklad, že po skončení zimy se sběr odpadů prostřednictvím sběrného dvora nadále rozšíří. Výše schváleného rozpočtu 70.000,-- Kč pro rok 2011 je tudíž nedostačující.

Na základě usnesení č. 198/11 k pravidlům čerpání rozpočtové rezervy chceme využít možnost krytí výdajů z důvodu zajištění čistoty, pořádku a nakládání s odpady ve městě.

Ing.Hájková projednala tuto záležitost dne 15.4.2011 s místostarostou Města Kutná Hora ing. Francem a vedoucím EO ing. Zahradníčkem. Po vzájemné domluvě bylo doporučeno získat tyto finanční prostředky z rezervy vedení města.



po úpravě

61 71 59 09 2200Rezerva vedení města 9.034.600,-- 7.331.450,- - 200.000,-

7.131.450,-

37 21 51 69 2960Sběrný dvůr – nebezpečný odpadOrgC 65504

70.000,- 70.000,- +200.000,- 270.000,-


Částka: 200.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh přesunu rozpočtových prostředků z položky Rezerva vedení města ve výši 600.000,--Kč na novou výdajovou položku Sběrný dvůr – komunální odpad.

Služby spojené s nakládáním komunálního odpadu ve sběrném dvoře se týkají především odpadů – stavební suť, cihly, směsný stavební odpad. Dosud byly tyto náklady hrazeny ze společné položky Komunální odpad, ze které je hrazen především svoz směsného komunálního odpadu z popelnic. V souvislosti s rozšířením činnosti sběrného dvora, kde dosáhly náklady od začátku roku výše 154.142,96 Kč, lze tudíž předpokládat jeho vyšší využití. Ukazuje se, že vyčleněné prostředky nebudou stačit na pokrytí všech nákladů. Částka 14.200.000,--Kč stačí pokrýt výdaje na svoz 6 015 t směsného odpadu. V letech 2009 a 2010 bylo odvezeno z popelnic více než 6 000 t/rok.

Na základě usnesení č. 198/11 k pravidlům čerpání rozpočtové rezervy chceme využít možnost krytí výdajů z důvodu zajištění čistoty, pořádku a nakládání s odpadyve městě.

Ing.Hájková projednala tuto záležitost dne 15.4.2011 s místostarostou Města Kutná Hora ing. Francem a vedoucím EO ing. Zahradníčkem. Po vzájemné domluvě bylo doporučeno získat tyto finanční prostředky z rezervy vedení města.

Jelikož jsou odpady ve sběrném dvoře rozlišeny podle druhu odpadu, je vhodné odlišit i komunální odpad shromážděný ve sběrném dvoře. Z tohoto důvodu žádáme o vytvoření nové výdajové položky Sběrný dvůr – komunální odpad.



61 71 59 09 2200Rezerva vedení města * 9.034.600,-- 7.131.450,- - 200.000,-

6.931.450,-

37 22 51 69 2960Sběrný dvůr – Komunální odpadOrgC 65504Ka 04

0 0 +200.000,- 200.000,-

* položka byla snížena již v bodě 2 důvodové zprávy

4. Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č.8/11 – přesun rozpočtových prostředků § 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.

Částka: 50.000,-- Kč89

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh přesunu rozpočtových prostředků z položky Rezerva vedení města ve výši 50.000,--Kč na výdajovou položku Odpady likvidace černých skládek.

Při tvorbě rozpočtu pro rok 2011 žádal OSM pro tuto rozpočtovou položku částku 100.000,--Kč, bylo poskytnuta částka ve výši 50.000,--Kč. V současné době jsou objednány práce na úklid černých skládek ve výši 38.000,-Kč. Ukazuje se, že vyčleněné prostředky nebudou stačit na pokrytí všech nákladů v průběhu roku.

Na základě usnesení č. 198/11 k pravidlům čerpání rozpočtové rezervy chceme využít možnost krytí výdajů z důvodu zajištění čistoty, pořádku a nakládání s odpady ve městě.

Ing.Hájková projednávala tuto záležitost dne 15.4.2011 s místostarostou Města Kutná Hora ing. Francem a vedoucím EO ing. Zahradníčkem. Po vzájemné domluvě bylo doporučeno získat tyto finanční prostředky z rezervy vedení města.



61 71 59 09 2200Rezerva vedení města ** 9.034.600,-- 6.531.450,- - 50.000,-

6.481.450,-

37 29 51 69 2960Odpady likvidace černých skládek 50.000,- 50.000,- + 50.000,- 100.000,-

**položka byla snížena již v bodě 3 důvodové zprávy

374/11

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 3/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.000,-- Kč na novou výdajovou položku finanční příspěvek – Liga na ochranu zvířat, a to na úkor výdajové položky rezerva vedení města – viz důvodová zpráva.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Dne 7.února 2011 zaslala paní Adrienna Hospesová, předsedkyně místní Ligy na ochranu zvířat, žádost Radě města Kutná Hora s prosbou o finanční příspěvek na kastrace a veterinární ošetření bezprizorních koček.

Liga na ochranu zvířat již před lety zajišťovala odchyt, kastraci a veterinární ošetření pro bezprizorní kočky žijící na území našeho města. Poté, co se odstěhovala Akad.mal. Nováčková, Liga přestala pracovat. Nyní cca po 10 letech svou činnost obnovila. Doporučujeme její záslužnou činnost podpořit finančním příspěvkem. Tato záležitost nespadá do oblasti spravované naším odborem, a proto nejsou v jeho schváleném rozpočtu finanční prostředky, které by bylo možné na tento účel vyčlenit.

90

V případě, že RM schválí materiál předložený technickým oddělením č.3/53, navrhujeme zřízení nové výdajové rozpočtové položky finanční příspěvek – Liga na ochranu zvířat ve výši 40.000,-- Kč. Převod finančních prostředků na poskytnutí příspěvku navrhujeme uskutečnit na úkor položky rezerva vedení města.



61 71 59 09 2200

Rezerva vedení města 9.034.600,-- 8.162.600,- - 40.000,--

8.122.600,--

37 49 52 22

2960

Finanční příspěvek - Liga na ochranu zvířat

0 0 + 40.000,--

40.000,--

380/11

S c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 8 – převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 427 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základě převodu od KÚ Středočeského kraje na neinvestiční účelovou dotaci „Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2011 a dle usnesení č. 69- 15/2011/ZK ze dne 11.3.2011 navrhujeme navýšení prostředků.



upravený rozpočet


0 4122 2860 0 603 dotace KÚ 0,- 427 000,- 427 000,- 427 000,-3314 5331 2860 52584 603 příspěvek

MK na reg.knihovny

0,- 427 000,- 427 000,- 427 000,-

387/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rada města - rezerva“ na položku „Benešova ulice-rekonstrukce - PD“ ve výši 290 040,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí RM č. 280/11, bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci povrchu komunikace v ulici Benešova, Kutná Hora.

91

Hodnotící komise na základě schváleného jediného kriteria – nejnižší nabídková cena - dospěla k výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou Stavonel spol. s.r.o., Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora. Cena vítězného projektu je 290.040,- Kč. Jelikož tuto položku rozpočet města na rok 2011 neobsahuje, žádáme o uvolnění této částky z rezervy RM.




po úpravě


2212 6121 2490 Benešova PD 0 0 +290 040 290 040388/11

I. S c h v a l u j e

Uzavřít s firmou MEVA a.s. smlouvu o dílo na akci: „Dodávka a dohled při montáži podzemních kontejnerů“ do prostoru Náměstí Národního Odboje za cenu 444.500,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. S o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rada města - rezerva“ na položku „Podzemní kontejnery“ ve výši 444.500,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí RM č. 283/11, bylo vypsáno poptávkové řízení na dodávku a montáž podzemních kontejnerů do prostoru Náměstí Národního Odboje v Kutné Hoře. Hodnotící komise ve složení ing. Jiří Franc, ing. Jiří Janál, Jan Trávníček DiS. a Ing. Jan Jäger na základě schváleného jediného kriteria –nejnižší nabídková cena - dospěla k výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou :444.500,- Kč

s následným pořadím uchazečů dle nabídkové ceny

1) MEVA a.s., Divize Bezděkov, Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem – Bezděkov

2) SSI SCHÄFER s.r.o., Přeštínská 1415, 153 00 Praha 5 – Radotín (celková nabídková cena 687.000,- Kč včetně DPH, vyšší nabídková cena)

3) Komunální technika s.r.o., Mariánské nám. 6/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (celková nabídková cena 705.600,- Kč včetně DPH, vyšší nabídková cena)





6171 5909 2200Rada města - rezerva 9 034 600 6 041 410 -444.500 5 596 910

92

3722 6121 2490Podzemní kontejnery 0 0 +444 500 444 500


374/11 – oprava materiálu předloženého na jednání ZM dne 10.5.2011

s ch v a l u j e

předložený návrh OSM - OSN č. 3/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky podlahový mycí stroj - nákup ve výši 55.200,--Kč, a to na úkor položky sportoviště opravy - viz důvodová zpráva.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na zimní stadionu byla po zimní sezóně instalována plastová hrací plocha na in-line bruslení. Tato plocha vyžaduje pravidelné čištění. Snášený prach z ovzduší a další zanesené nečistoty z venkovního prostředí působí na opotřebení plochy a kvalitu využívání. Nákup čistícího stroje odsouhlasilo vedení města na svém jednání dne 26.4.2011.Z tohoto důvodu předkládáme rozpočtovou změnu na vyčlenění finančních prostředků na nákup mycího stroje, který zajistí potřebnou údržbu nové plastové plochy.



34 12 51 71 2960Sportoviště opravy 100.000,-- 550.000,-- - 55.200,-- 494.800,--

34 12 61 22 2956

Podlahový mycí stroj – nákupORG 16420 0 0 +55.200,- 55.200,--


396/11

schvalu je

1. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 10, kterým se z investiční položky „Kruhový objezd Kaufland“ převádí 450 tis. Kč na provozní položku „oprava křižovatky Kaufland“ a zbylých 150 tis. Kč se z této položky převádí do rozpočtové rezervy vedení města dle důvodové zprávy č 1.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 11, kterým dochází ke snížení souhrnné dotace na základně rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí o

93

229 990,-- Kč současně dochází k navýšení položky transfery od obcí dle důvodové zprávy č. 2

Důvodová zpráva:


Částka: 600 000,-- Kč

Zdůvodnění: Po zpracování projektu a realizovaném jednání s příslušnými pracovníky Krajského úřadu je zřejmé, že realizace Kruhového objezdu u Kauflandu nebude vyžadovat zásah do okolních pozemků, ani do položených sítí a objezd je realizovatelný ve stávajícím profilu křižovatky. Dvě komunikace ústící do křižovatky jsou ve správě Kraje, dvě patří Městu. Akce bude tedy realizována za 50%ní finanční účasti Města a 50%ní finanční účasti Kraje.Práce budou mít charakter opravy a úpravy komunikací se změnou dopravního značení.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC Text schválený


úpravě2212 6121 2490 20031 Kruhový objezd Kaufland 600 000 600 000 -600 000 02212 5171 2960 20031 Oprava křižovatky Kaufland 0 0 450 000 450 0006171 5909 2200 Rezerva vedení města 9 034 600 5 996 910 150 000 6 146 910


Částka: 229 990,-- Kč

Zdůvodnění: Na základně závazného rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu, který byl doručen Krajským úřadem Středočeského kraje pod č.j. 017653/2011/KUSK, došlo proti predikci, použité v návrhu rozpočtu, ke snížení souhrnné dotace o 229 990,-- Kč. Toto snížení bude kompenzováno navýšením položky transfery od obcí na dojíždějící žáky, jejichž výše nebyla v čase tvorby rozpočtu známa a nebyly tedy rozpočtovány.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ Text schválený


4112 2059 Souhrnný dotační vztah-správa 28 614 390 28 614 390 -119 090 28 495 300

4112 2867 Dotace na žáka SR 3 121 400 3 121 400 -110 900 3 010 500 4121 2867 Transfery od obcí 0 500 000 229 990 729 990


438/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 – poskytnutí příspěvku Hasičskému sportovnímu klubu na pořádání desátého ročníku „Krchlebské věže“ ve výši 5.000 Kč. Současně dojde ke snížení položky příspěvky sdružením ve stejné výši dle důvodové zprávy. Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření KT č. 7 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 5 000,- Kč (bude upřesněno dle rozhodnutí RM)

94

Zdůvodnění: Na základě přiložené žádosti Hasičského sportovního klubu ohledně finančního zabezpečení již desátého ročníku „Krchlebské věže“ předkládáme návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč. Současně dojde ke snížení položky příspěvky sdružením ve stejné výši, v jaké rada odsouhlasí příspěvek.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa SpPo OrJ OrgC Text schválen

ý rozpočet


úpravě5519 5222 2059 43012 HSK – Krchlebská věž 0 0 5 000 5 0006171 5229 2059 0 Příspěvky sdružením 180 000 127 000 -5 000 122 000

439/11

s c h v a l u j e

1. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 382 260,- Kč dle důvodové zprávy č. 1.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na zajištění výdajů se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 115 050,- Kč dle důvodové zprávy č. 2.

3. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v I. a II. čtvrtletí roku 2011 ve výši 1 589 930,- Kč dle důvodové zprávy č. 3.

4. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 1 081 400,-- Kč dle důvodové zprávy č. 4.

5. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí MPSV o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu ve výši 10 360,- Kč dle důvodové zprávy č. 5.

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření KT č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby


OdPa SpPo OrJ Uz NZ Text schválen

ý rozpočet


úpravě

0 4116 2059 13234 331 VPP - dotace 0 10 580 57 340 67 9200 4116 2059 13234 335 VPP - dotace 0 59 970 324 920 384 890

95

3745 5011 205913234

331 VPP - Platy zaměst. v prac. poměru 0 0 41 990 41 990

3745 5011 205913234

335 VPP - Platy zaměst. v prac. poměru 0 0 237 950 237 950

3745 5031 2059 13234 331VPP - Pov.pojistné na soc.zab... 0 0 10 500 10 500

3745 5031 2059 13234 335VPP - Pov.pojistné na soc.zab...

0 0 59 490 59 490

3745 5032 2059 13234 331VPP - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 0 0 2 680 2 680

3745 5032 2059 13234 335VPP - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 0 0 22 510 22 510

3745 5424 2059 13234 331VPP - Náhrady mezd v době nemoci 0 0 1 070 1 070

3745 5424 2059 13234 335VPP - Náhrady mezd v době nemoci 0 0 6 070 6 070



Zdůvodnění: Na základě přiznané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na zajištění výdajů se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 115 052,- Kč překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2011.



ý rozpočet


úpravě 4111 2059 98005 Dotace na sčítání lidu 0 0 115 050 115 0506149 5xxx 2059 98005 Výdaje na sčítání lid 0 0 115 050 115 050


Částka 1 598 930,- Kč

Zdůvodnění:Na základě Rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v I. a II. čtvrtletí roku 2011, kterým nám byla přiznána dotace ve výši 1 589 934,- Kč, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2011.



ý rozpočet


úpravě

4111 2059 98216 Dotace na soc. právní ochranu dětí 0 0 1 598 930 1 598 930

6171 5xxx 2059 98216 Výdaje na soc. právní ochranu dětí 0 0 1 598 930 1 598 930


Částka 1 081 400,- Kč

Zdůvodnění: Na základě přiznané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 1 081 400,-- Kč překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2011.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ Uz NZ Text schválen

ý upravený rozpočet úprava UR po

úpravě96

rozpočet 4111 2059 98116 Dotace na soc.

služby 0 0 1 081 400 1 081 400

6171 5xxx 2059 98116 Výdaje na soc. služby 0 0 1 081 400 1 081 400



Zdůvodnění:Na základě Rozhodnutí MPSV o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu ve výši 10 364,- Kč překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2011.


OdPa SpPo OrJ Uz Text schválen

ý rozpočet


úpravě

4116 2059 13002 Pojistné pro osoby VPP 0 0 10 360 10 3606171 5163 2059 13002 Pojistné VPP (dotace) 0 0 10 360 10 360

441/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Ministerstva financí na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 ve výši 1 280 000,- Kč dle důvodové zprávy č. 1.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření KT č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 1 280 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 18. 5. 2011, kterým je nám přiznaná dotace od Ministerstva financí na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011, předkládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů ve výši 1 280 tis. Kč. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočetem za rok 2011.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ Uz NZ Text schválený


úpravě 4111 2059 98116 Dotace na výkon st. správy 0 1 081 400 1 280 000 2 361 4006409 5xxx 2059 98116 Výdaje na výkon st.správy 0 0 1 280 000 1 280 000

482/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 9 – navýšení příspěvku pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na odstranění havarijního stavu fasády v zadní a boční části ze dvora, teras a oken školní jídelny z rezervy vedení města ve výši 2 266 400,00 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění: 97

Rozpočtové opatření OPPKŠT č. 9 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 2 266 400,- Kč

Zdůvodnění: Ředitel Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, pan Mgr. Karel Ptáček dlouhodobě žádá o finanční prostředky na odstranění havarijního stavu budovy školy.Na budově školy je nezbytné provést řadu finančně náročných oprav, jejichž celkový objem škola nezajistí z finančního příspěvku poskytovaného na zajištění provozu. Jedná se o nutné opravy havarijního stavu fasády, ploché střechy nad tělocvičnou, opravy balkonů a teras, okapů, svodů, parapetů a části oken (školní jídelna a první stupeň). Celková částka potřebná na odstranění nejnaléhavějších havarijních stavů činí 3 385 400,- Kč.Příspěvková organizace ZŠ si vytváří prostředky na postupnou úhradu oprav velmi špatného stavu budovy. Dosud vytvořené prostředky využila především na provedení vnitřních úprav – celková rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, výměny podlah ve třídách atd. V letošním roce jsou prostředky rezervního fondu školy ve výši 13 tis.Kč využity na opravy havarijního stavu vnitřní dlažby v pavilonu prvního stupně ZŠ. Zbývajícími prostředky rezervního fondu ve výši 869 tis.Kč se škola bude podílet na odstranění výše popsaných havarijních stavů budovy tak, aby se odstranilo zatékání do budovy a předešlo se dalším škodám na budově.Další prostředky, které budou využity na opravu havarijního stavu oken budovy ZŠ - v pavilonu školní jídelny - budou získány nařízením odvodu z fondu reprodukce majetku Příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 do rozpočtu zřizovatele ve výši 250 tis.Kč. Celkem bude možno využít vytvořené finanční prostředky škol ve výši 1 119 000,- Kč.

Stav budovy posoudil investiční odbor. Pan Trávníček vyjádřil hrubé odhady nákladů na opravu fasády a teras.V havarijním stavu je fasáda ve dvorní části, jelikož zde odpadávají poměrně velké kusy omítky, přičemž přes dvůr vede přístupová cesta do šaten žáků školy.Důsledkem otevření obvodového pláště na mnoha místech postupuje rozrušení a degradace této dvorní fasády poměrně rychle a stav se bude vlivem povětrnosti rapidně zhoršovat. Opadaná omítka v detailech u ostění má degradující vliv na izolační pěnu mezi oknem a ostěním, tento detail by měl být omítkou chráněn proti přímým vlivům ultrafialového záření. Výměna oken v této části budovy proběhla již před dvěma roky.Další akutní závadou je stav tří teras a to u ředitelny, u kabinetu přírodopisu a terasy za družinou.V důsledku dožilých povrhů těchto pochozích teras v kombinaci s opadanou fasádou překrývající detaily oplechování dochází k zatékání do vnitřních prostor pod terasami a k zatékání do fasády v místě prostupů odvodňující terasy.V obou případech je okamžitá oprava nutná, aby nedocházelo k dalšímu šíření poruch. Oprava fasády je samozřejmě spojená i s výměnou parapetních oplechování, kde většina poruch začala. Díky opravě fasády ve dvorní části je možné ještě odložit rekonstrukci střechy nad tělocvičnou pouze s malou úpravou lemování střechy, jelikož k zatékání v těchto prostorech dochází v drtivé většině z důvodu odpadané omítky kryjící detail oplechování v přechodu mezi střešní konstrukcí a stěnou.Odhadované náklady na odstranění havarijního stavu:- oprava fasády v zadní části + boční část ze dvora : 2 400 000,- s DPH (havarijní stav)- terasa u ředitelny 51 600,- s DPH- terasa u kabinetem přírodopisu 175 200,- s DPH- terasa za družinou 51 600,- s DPH- oprava fasády z ulice Čelakovského (min.lokální) 50 000,- s DPHCelkem: 2 728 400,- Kč s DPHNáklady byly odhadnuty z cen odvozených z již realizovaných akcí. Není zahrnuto:- oprava fasády z ulice Čelakovského : 1 800 000,- s DPH (začínající poruchy)Bude vhodné opravit s částí ze dvora, jelikož by se jednalo o fasádu kolem jednohocelého pavilonu a nebylo by patrné napojení.V případě, že nebude realizováno současně s výše uvedenými havarijními stavy, jsou nezbytné minimální lokální opravy – stavba lešení, opravy v úrovni třetího podlaží

98

odhad ve výši 50 000,- K je započten v nákladech na havárie.

Vedoucí odboru Ing. Jiří Janál po provedené podrobné prohlídce skutečného stavu oken označil jako havarijní stav okna v pavilonu školní jídelny. Okna se zde vůbec nesmějí otvírat, hrozí jejich vypadnutí a nebezpečí úrazů. Tento stav je naprosto nevyhovuje ani podmínkám hygienických norem. Poptávkou zjištěná cena výměny všech oken včetně demontáže starých a montáže nových je 657 000,- Kč. Ing. Janál cenovou nabídku získal od firmy Samat, která již prováděla předchozí výměnu oken na dalších částech budovy ZŠ TGM k její velké spokojenosti. Získala i dodávku veškerých oken pro firmu CGM – rekonstrukce ZŠ J.Palacha.

Vzhledem k výše popsané aktivní finanční spoluúčasti Základní školy TGM Kutná Horaa PO Školní jídelny Kutná Hora navrhujeme na opravu školy využít prostředky z rezervy vedení města.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


6171 5909 2200 0 Rezerva vedení 9 034 600,00 3 418 880,00 -2 266 400,00 1 152 480,00

3113 5331 2867 52722ZŠ TGM K.H, Jirásk. sady 387 výdaje – příspěvek ZŠ 4 375 000,00 4 375 000,00 +2 266 400,00 6 641 400,00

485/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 11– dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převedená z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Neinvestiční prostředky dotace jsou určeny pro Základní školu TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 462 230 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění:

Rozpočtové opatření OPPKŠT č. 11 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 1 462 230 Kč

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí MŠMT ČR je z Krajského úřadu Středočeského kraje převedena dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 462 231,80 Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387. Jedná se o 60% celkové stanovené částky.Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou základní školu (OrgC: 52722 a bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


0 4116 2867 33123 Dotace ze SR - příjem 0,00 0,00 1 462 230 1 462 230

3113 5336 2867 33123

ZŠ TGM K.Hora, Jiráskovy sady 387 – výdaje – příspěvek ZŠ 0,00 0,00 1 462 230 1 462 230

486/11

s c h v a l u j e

99

a) odvod z investičního fondu PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 do rozpočtu zřizovatele ve výši 250 000,- Kč v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle ustanovení § 28 odst. 6 písm. b).

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 12 – navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora ve výši 250 000,- Kč s následným využitím pro navýšení příspěvku pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na odstranění havarijního stavu části oken budovy školní jídelny ve výši 250 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění: a)V návaznosti na předkládaný materiál OPPKŠT číslo 4/04 na jednání RM 25.5.2011 je navrženo uložit Příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora odvod z jí vytvářeného investičního fondu do rozpočtu zřizovatele tak, aby byly částečně získány prostředky pro zajištění prací na odstranění havarijního stavu části oken budovy školní jídelny. Uvedená budova je ve správě PO Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387.Poptávkou zjištěná celková cena výměny všech oken včetně demontáže starých a montáže nových je 657 000,- Kč. b)Rozpočtové opatření OPPKŠT č. 12 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 250 00,- Kč

Zdůvodnění: Uloženým odvodem z fondu reprodukce majetku dojde k navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora ve výši 250 000,- Kč. Prostředky budou využity pro navýšení příspěvku pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na odstranění havarijního stavu části oken budovy školní jídelny ve výši 250 000,- Kč.

Rozpočtové opatření OPPKŠT č. 12 je provedeno v návaznosti na rozpočtové opatření OPPKŠT č. 9 – viz materiál OPPKŠT č. 4/04.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


3141 2122 2867 0 Příjmy do R města 0 0 + 250 000,00 250 000,00

3113 5331 2867 52722ZŠ TGM K.H, Jirásk. sady 387 výdaje – příspěvek ZŠ 4 375 000,00 6 641 400,00 +250 000,00 6 891 400,00

493/11

s o u h l a s í s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Propojení ZS – plavecký stadion“ na položku „Parkoviště U Kapličky“ ve výši 59.100,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V rámci výstavby parkoviště U Kapličky bylo zjištěno po zbourání kamenné zídky, že nebyla vůbec řádně založena a pro zajištění stability jejího pokračování podél přilehlého panelového domu bylo nutno vyhloubit a vybetonovat opěrný pilíř včetně kovové armatury v ceně 33.872,- Kč vč. DPH. Zároveň s tímto zabezpečením bylo nutno navést další novou zeminu včetně zemních prací v hodnotě 12.000,- Kč vč. DPH.

Pro provoz parkoviště byl původní úmysl zjistit, zda osvětlení z přilehlého kruhového objezdu postačí v nočních hodinách. Zjistilo se však, že toto osvětlení je nedostačující a musí být provedeno posílení přidáním výložníku na stožár stávajícího veřejného osvětlení v místě přechodu pro chodce v celkové hodnotě 13.200,- Kč vč. DPH.

100

Veškerá tyto práce v celkové ceně 59.100,- Kč vč. DPH provedou Technické služby Kutná Hora s.r.o.

INV č. 12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)




3412 6121 2490Propojení ZS – plavecký stadion

3 500 000 3 500 000 -59 100 3 440 900

3639 6121 2490Parkoviště U Kapličky 0 353 500 +59 100 412 600

495/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 32 160,- Kč dle důvodové zprávy. Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření MP č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci vyhrazení účelného pracovního místa překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby



ý rozpočet


úpravě

0 4116 2100 13101 Úřad práce - dotace 0 0 32 160 32 1605311 50XX 2100 13101 Mzdové náklady - dotace 0 32 160 32 160

496/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 86.650,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:


Rozpočtové opatření OŽP č.2– použití nových příjmů k úhradě nových výdajů 101

(§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)




Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočetrozpočet rozpočet po úpravě

4116 2560 dotace Mze 0 0,- 86.650,- 86.650,-1031 5213 2560 příspěvek LČR 0 0,- 86.650,- 86.650,-


521/11

Schvaluje

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 13 – převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 427 000 Kč dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 14 – převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století – Nákup knihovního fondu a technického zařízení umožňující zpřístupnění knihovního fondu nevidomým a slabozrakým uživatelům MěK v Kutné Hoře, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 8 000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 15 – převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století – 5. ročník recitační přehlídky „Ten verš si tiše říkám“, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 9 000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 16 – převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektu „Ten verš si tiše říkám – krajský festival uměleckého přednesu“, navýšení příjmů a výdajů ve výši 15 000,- Kč dle důvodové zprávy.

e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 17 – převod dotace MK CR Galerii F. Jeneweina v Kutné Hoře na celoroční výstavní činnost GFJ, navýšení příjmů a výdajů ve výši 280 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 13


102


Zdůvodnění: Na základě převodu od KÚ Středočeského kraje na neinvestiční účelovou dotaci „Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2011 a dle usnesení č. 69 15/2011/ZK ze dne 11.3.2011 navrhujeme navýšení prostředků.



upravený rozpočet


0 4122 2860 0 603 dotace KÚ 0,- 427 000,- 427 000,- 854 000,-3314 5331 2860 52584 603 příspěvek

MK na reg.knihovny

0,- 427 000,- 427 000,- 854 000,-

b) návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 14


Zdůvodnění: Na základě převodu od MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na neinvestiční účelovou dotaci realizaci projektů z programu „Knihovna 21. století – Nákup knihovního fondu a technického zařízení umožňující zpřístupnění knihovního fondu nevidomým a slabozrakým uživatelům MěK v Kutné Hoře“ dle dopisu č. j. MK 24936/2011 SOLK ze dne 10.5.2011 navrhujeme navýšení prostředků.



upravený rozpočet


0 4116 2860 0 34070 dotaceMK ČR

0,- 8 000,- 8 000,- 8 000,-

3314 5336 2860 52584 34070 příspěvek MK zpřístupnění knih.fondu nevidomým

0,- 8 000,- 8 000,- 8 000,-

c) návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 15


Zdůvodnění: Na základě převodu od MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na neinvestiční účelovou dotaci realizaci projektů z programu „Knihovna 21. století – 5. ročník recitační přehlídky Ten verš si tiše říkám“ dle dopisu č. j. MK 24936/2011 SOLK ze dne 10.5.2011 navrhujeme navýšení prostředků.



upravený rozpočet


0 4116 2860 0 34070 dotaceMK ČR

0,- 8 000,- 9 000,- 17 000,-

3314 5336 2860 52584 34070 příspěvek MK 5.roč.recitační přehlídky

0,- 8 000,- 9 000,- 17 000,-

d) návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 16


103


Zdůvodnění: Na základě převodu od MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na neinvestiční účelovou dotaci realizaci projektu „Ten verš si tiše říkám – krajský festival uměleckého přednesu“ dle dopisu č. j. MK 24483/2011 ORNK z května 2011 navrhujeme navýšení prostředků.



upravený rozpočet


0 4116 2860 0 34070 dotaceMK ČR

0,- 17 000,- 15 000,- 32 000,-

3314 5336 2860 52584 34070 příspěvek MK Ten verš si tiše říkám

0,- 17 000,- 15 000,- 32 000,-

e) návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 17


Zdůvodnění: Na základě převodu od MK ČR Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře na neinvestiční účelovou dotaci na „Celoroční výstavní činnost Galeie F. Jeneweina v Kutné Hoře“ dle dopisu č. j. MK-S 14424/2010 ze dne 13.5. 2011 navrhujeme navýšení prostředků.



upravený rozpočet


0 4116 2860 0 34070 dotaceMK ČR

0,- 32 000,- 280 000,- 312 000,-

3315 5336 2860 52628 34070 příspěvek GFJ Celoroční výstavní činnost

0,- 0 000,- 280 000,- 280 000,-

525/11

s o u h l a s í s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Propojení ZS – plavecký stadion“ na položku „Sokolovna Malín“ ve výši 68.700,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Vzhledem ke zveřejnění detailnějších informací připravované výzvy ROP, ze které bude žádáno o dotaci na akci „Rekonstrukce Sokolovny Malín“, je třeba dopracovat další odborné činnosti k zadanému projektu na tuto rekonstrukci v celkové ceně 68.700,- Kč. Jedná se o:

Dispoziční úpravy interiéru: 42.000,- KčÚpravy exteriéru - (parkoviště, zpevněné plochy) 10.500,- KčHluková studie 16.200,- Kč

CELKEM 68.700,- Kč



104




3 500 000 3 440 900 -68 700 3 372 200

3412 6121 2490Sokolovna Malín 0 168 750 +68 700 237 450

526/11

s o u h l a s í a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových

prostředků z položky „Rada města - rezerva“ na položku „Azylový dům pro matky s dětmi“ ve výši 96.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rada města - rezerva“ na položku „Centrum sociálních služeb“ ve výši 96.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Na základě usnesení RM č. 148/11 ze dne 16.2.2011 je třeba vyčlenit částku 96.000,- Kč na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Azylový dům pro matky s dětmi“.






4333 6121 2490 Azylový dům 0 0 +96 000 96 000

b) Na základě usnesení RM č. 492/11 ze dne 25.5.2011 je třeba vyčlenit částku 96.000,- Kč na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Centrum sociálních služeb Kutná Hora“.





6171 5909 2200Rada města - rezerva 9 034 600 1 056 480 -96 000 960 480

4345 6121 2490 Centrum 0 0 +96 000 96 000105

sociálních služeb

528/11

schvalu je

rozpočtové opatření OSZ č. 5 - navýšení rozpočtových výdajů Odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 96.000,- Kč, na zpracování žádosti "Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučené romské lokalitě Kutná Hora" do programu Operační program Lidské zdoje a zaměstnanost (výzva č. 55), Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Toto navýšení bude hrazeno z rezervy vedení města Kutná Hora, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 5 přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidelech územních rozpočtů

částka : 96.000,- Kč

Zdůvodnění:

Na základě schválení usnesení RM č. 494/11 ze dne 25. května 2011 je nutné zajištění zpracování žádosti na "Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučené romské lokalitě Kutná Hora" do programu Operační program Lidské zdoje a zaměstnanost (výzva č. 55), Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Zpracovatelem žádosti je EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, 280 02 Kolín. Zpracovatel zpracuje žádost za smluvní cenu ve výši 96.000,- Kč, (80.000,- Kč cena bez DPH, DPH 20% činí 16.000,-Kč).Vzhledem k tomu, že do rozpoču Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2011 nebyla neinvestiční položka na zpracování žádosti zahrnuta, navrhuje úhradu těchto prostředků v rámci rezervy vedení města.

v KčOdPa SpPo Org J Org C Text Schválený


po úpravě

4399 5169 2700Zpracování

žádosti k sociálním projektům

0 0 +96000 96 000

6171 5909 2200Rezerva vedení města

9 034 600 960 480 -96 000 864 480


570/11

s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM – TO č. 9/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 37.600,--Kč na výdajovou položku Malín – označení ulic a to na úkor investiční výdajové položky Malín – označení ulic – viz bod č. 1 důvodové zprávy

106

b) předložený návrh OSM – TO č. 10/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Světelná signalizace - křižovatka U Podlipných ve výši 30.000,--Kč a to na úkor výdajové položky Ostatní opravy a udržování – viz bod č. 2 důvodové zprávy

c) předložený návrh OSM – TO č. 11/11, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky Dětské hřiště – služby ve výši 125.000,--Kča to na úkor výdajové položky Rezerva –vedení města – viz bod č. 3 důvodové zprávy

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Malín – označení ulicve výši 37.600,--Kč na novou výdajovou položku Malín – označení ulic.

Při zpracování rozpočtu Města Kutná Hora pro rok 2011 bylo původně počítáno s vytvořením nové investiční položky (SpPo 6122 - dlouhodobý hmotný majetek). Ve skutečnosti se však jedná o nákup 65 ks smaltovaných cedulí k označení ulic v Malíně, které nemají investiční charakter, mají charakter drobného hmotného movitého majetku, jelikož jejich jednotková cena nepřevyšuje částku 40.000,--Kč. Z tohoto důvodu doporučujeme vytvořit novou výdajovou položku (SpPo 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek) na úhradu výše uvedených cedulí.



22 29 61 22 2960Malín – označení ulic 37.600,-- 37.600,- - 37.600,--

0

22 29 51 37 2960Malín – označení ulic 0 0 + 37.600,-- 37.600,--



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh ke zřízení nové investiční položky Světelná signalizace – křižovatka U Podlipných ve výši 30.000,--Kč a to na úkor výdajové položky Ostatní opravy a udržování

Na základě rozhodnutí Vedení města ze dne 24.1.2011 OSM dostal za úkol vyřešit poruchovost světelné signalizace na křižovatce u České spořitelny – připravit zadánípro výběrové řízení na vybudování nové světelné signalizace. Ing.Tvrdík zjistil, že obdobná záležitost byla řešena již v roce 2005 firma ELTODO dopravní systémy s.r.o. ,vypracovala prováděcí projekt, následně proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a byl vybráni vítěz. K uzavření smlouvy a realizaci stavby však nedošlo. Na schůzce, které se zúčastnili zástupci firmy ELTODO, místostarosta ing.Franc, tajemník MÚ p.Hobl a ved. TO ing.Tvrdík, bylo dohodnuto, že nejvhodnějším řešením bude aktualizovat zmíněný projekt původním zpracovatelem, tj.firmou ELTODO za odhadovanou částku cca 20 – 30 tis.Kč. Na poradě vedení dne 28.3.2011 byla odsouhlasena zmíněná aktualizace projektu za maximální částku 30.000,--Kč. Jelikož nebylo při schvalování rozpočtu pro rok 2011 počítáno s tímto záměrem, úhradu faktury řeší OSM přesunem finančních prostředků a to na úkor položkyOstatní opravy a udržování.

107



36 39 51 71 2960Ostatní opravy a udržování 100.000,- 70.000,- - 30.000,--

40.000,- 22 12 61 22 2960 Světelná signalizace

–křižovatka U Podlipných

0 0 + 30.000,-- 30.000,--


Částka: 125.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh ke zřízení nové výdajové položky Dětské hřiště – službyve výši 125.000,--Kč a to na úkor Rezerva vedení města. Jedná se o odstranění nalezených závad herního zařízení v katastru Kutné Hory,zjištěných dle provedené Roční hlavní kontroly herního zařízení. Nedostatek finančních prostředků navrhuje OSM řešit rozpočtovým opatřením na základě Usnesení č. 198/11 k pravidlům čerpání rozpočtové rezervy – bod c) urgentní opravy a provozní výdaje související s provozováním majetku města a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města.



61 71 59 09 2200Rezerva vedení města 9.034.600,- 864.480,- - 125.000,-

739.480,-

34 21 51 69 2960Dětské hřiště – služby 0 0 +125.000,- 125.000,-

575/11

s o u h l a s í

s finanční podporou akce ROM FEST - přehlídka romských hudebních skupin konané dne 24.6.2011 v Kutné Hoře, a to ve výši 10.000,- Kč.

Rozpočtová skladba:OdPa SpP

o OrJ OrgC Text schválený rozpočet

upravený rozpočet změna UR po změně

3312 5493 2860 0 ROM Fest - hudební skupiny 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

3319 5169 2860 66623 Ostatní kultura 180 000,00 157 000,00 -10 000,00 147 000,00

579/11

s o u h l a s ís uvolněním finančních prostředků z rozpočtu městské policie ve výši 140.000,- Kč na vybudování dvou kamerových bodů v ulici Barborská - Jezuitská kolej

108

v y č l e ň u j ez rezervy Města částku ve výši 200.000,- Kč na pořízení digitálního záznamového zařízení OMNICAT 1. etapy digitalizace MKDS.

Rozpočtová skladba:OdP

a SpPo OrJ Text schválený rozpočet

upravený rozpočet změna UR po

změně

5311 6122 2100 Pořízení záznamového zařízení OMNICAT 1 100 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00

6171 5909 2200 Rezerva vedení města 9 034 600,00 739 480,00 -200 000,00 539 480,005311 6121 2100 Vybudování 2 kam.bodů 0,00 0,00 140 000,00 140 000,005311 5xxxx 2100 MP - výdaje -140 000,00 -140 000,00

580/11 s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2011, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 254 750,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/022025/2011/01/ZPR/VIJ, ze dne 18. dubna 2011 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období I. čtvrtletí roku 2011 v celkové výši 254.750,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.



109

4116 2560 dotace MZe 0 263.270,- 254.750,- 518.020,- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 242.940,- 236.820 ,- 479.760,- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 20.330,- 17.930,- 38.260,-


590/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 10 – snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě skutečně čerpané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na zajištění výdajů se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 o 53 050,- Kč dle důvodové zprávy Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření KT č. 10 - snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě přiznané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na zajištění výdajů se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 115 052,- Kč a skutečného čerpání ve výši 62 000 Kč, překládáme návrh na snížení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Současně bude tato částka odvedena zpět na účet KÚ Středočeského kraje.



ý rozpočet


úpravě 4111 2059 98005 Dotace na sčítání lidu 0 115 050 -53 050 62 0006149 5021 2059 98005 Výdaje na sčítání lidu 0 115 050 -53 050 62 000

616/11

schvalu je

a) předložený návrh OSM – OSN č.4/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 90.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položky nebytové prostory opravy – viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) Předložený návrh OSM – OSN č.5/11, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byty – Benešova I v celkovém objemu 412.860,-- Kč, a to na úkor výdajové položky zabezpečení pivovaru – viz bod č.2 důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM - OSN č.4/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.


Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky nebytové prostory opravy ve výši 90.000,-- Kč na výdajovou položku DPS – opravy. Položka DPS (domy s pečovatelskou službou) opravy je prakticky už nyní vyčerpána a důsledkem je nemožnost objednávat i ty nejnutnější opravy. V současné době víme, že je ještě

110

nezbytně nutné provést vyčištění a opravy okapů, žlabů a svodů na objektech v Benešova 402-403 a Školní 400 – 401 a opravy střech na těchto objektech. Dále by bylo vhodné vyměnit některé dveře a okna u Havírny 921 (též dům s peč.službou), které jsou ve velmi špatném stavu a opravy jsou nerentabilní.Z těchto důvodů žádáme o navýšení položky DPS opravy o částku 90.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory opravy, kde je zatím čerpání pozvolnější neboť se řeší jen ty opravdu nutné opravy.




43 51 51 71 2956DPS opravyORG 19556 95.000,-- 95.000,-- +90.000,- 185.000,--

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM - OSN č.5/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.

Částka: 412.860,-- Kč

Zdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu vrácení uhrazených záloh za byt č.9 v Benešově ulici čp.648.V případě, že zastupitelstvo města schválí odstoupení Města K.Hora od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené s panem MUDr. Milanem Hanzalem, bytem Praha 4, Jažlovická 1320, dojde k vyrovnání mezi účastníky smlouvy, a to následovně:

Město Kutná Hora vrátí panu MUDr. Hanzalovi celkovou částku 436.452,-- Kč.Z této sumy bude částka 412.860,-- Kč převedena z položky zabezpečení pivovaru na novou výdajovou položku vrácení záloh za byty v Benešově ul. I. Zbývající suma 23.592,-- Kč (platby letošního roku – roku 2011) budou vráceny z příjmové položky splátky bytů Benešova I.



21 41 51 69 2956Zabezpečení pivovaru 500.000,-- 500.000,-- - 412.860,- 87.140,--

36 12 59 09 2950

Vrácení záloh za byty Benešova IORG 30071 0 0 +412.860,- 412.860,--

617/11

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 12/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Rozšíření sítě VO v ulici Zemanova ve výši 3.900,--Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení – služby - viz bod č. 1 důvodové zprávy

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Předkládáme návrh ke zřízení nové investiční položky Rozšíření sítě VO v ulici Zemanova ve výši 3.900,-- Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení – služby.

111

Na OSM se obrátili občané z ulice Zemanova se stížností na nedostatečné osvětlení v této lokalitě. Z důvodu, že technickým oddělením bylo zjištěno, že stížnost je oprávněná, byl osloven projektant pro navržení technického řešení a vypracování PD pro stavební souhlas. V ulici dojde k posílení sítě o jeden sloup a k položení cca 40 m kabelu.Pro zpracování projektové dokumentace nebyla schválena investiční rozpočtová položka, z tohoto důvodu OSM navrhuje převod požadované částky z položky Veřejné osvětlení – služby.



36 31 51 69 2960Veřejné osvětlení - služby

19.000,-- 18.880,- - 3.900,- 14.980,--

36 31 61 21 2960Rozšíření sítě VO v ulici Zemanova ORG 69296

0 0 + 3.900,-- 3.900,--

624/11

Schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 18 – převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 69 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základě převodu od MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na neinvestiční účelovou dotaci na „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“ na základě oznámení ze dne 24.5.2011 navrhujeme navýšení prostředků.



upravený rozpočet


0 4116 2860 0 34053 dotaceMK ČR

0,- 0,- 69 000,- 69 000,-

3314 5336 2860 52584 34053 příspěvek MK VISK 3

0,- 0,- 69 000,- 69 000,-

634/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „Dům s pečovatelskou službou – snížení energetické náročnosti“ ve výši 222 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Jedná se o odložený materiál RM č. 6/01 ze dne 22.6.2011 - doplněn

112



Zdůvodnění: Na základě odborného posouzení možnosti a efektivity instalace solárně – termických kolektorů na budovu ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře (RM 2.3.2011)se vedení města rozhodlo místo objektu ZŠ. Jana Palacha zlepšit tepelně technické vlastnosti Domu s pečovatelskou službou, U Havírny 921 a 922, Kutná Hora, s využitím podání příslušné žádosti o dotaci do OPŽP- oblast podpory 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Se společností CSE, Centrum solární energie, pobočka Beroun, Plzeňská 59, 267 01 Králův Dvůr byla uzavřena smlouva o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektů Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře“.

Předmětem díla je Příprava, zpracování a podání projektové žádosti o dotaci včetně související nutné administrace při vypracování a dodání všech nezbytných podkladů a náležitostí. Ocenění jednotlivých položek viz příloha Cena za zařízení záležitostíCelková cena za dílo činí 185 000,- Kč bez DPH, tj. 222 000,- Kč, vč. aktuální platné sazby 20% DPH.

Kalkulace realizace projektu – viz příloha č.1:



3639 6130 2097 Výkup pozemků

12 500 000 24 500 000 -222 000 24 278 000

4351 6121 2490 DPS – energetická úspora (19556)

0 0 +222 000 222 000

639/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „Jídelna ZŠ TGM - okna“ ve výši 656.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení RM č. 577/11 ze dne 22.6.2011 je třeba vyčlenit finanční prostředky na výměnu oken v jídelně ZŠ TGM Kutná Hora.



Zdůvodnění:




12 500 000 24 278 000 -656 000 23 622 000

113

3141 6121 2490 Jídelna ZŠ TGM – okna(52740)

0 0 +656 000 656 000

Příloha č. 1

114

115


654/11

116

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 11 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v III. čtvrtletí roku 2011 ve výši 791 120,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Na základě Rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v III. čtvrtletí roku 2011, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2011.



ý rozpočet


úpravě

4111 2059 98216 Dotace na soc. právní ochranu dětí 0 1 598 930 791 120 2 390 050

6171 5xxx 2059 98216 Výdaje na soc. právní ochranu dětí 0 1 598 930 791 120 2 390 050

658/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 21 navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 429 070 Kč na základě dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, dle důvodové zprávy č 1.Důvodová zpráva:


Zdůvodnění: Na základě převodu od KÚ Středočeského kraje na neinvestiční účelovou dotaci „Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2011 a dle usnesení č. 69-15/2011/ZK ze dne 11.3.2011 navrhujeme navýšení prostředků.Rozpočtová skladba:Odd pa


upravený rozpočet


0 4122 2860 0 603 dotace KÚ 0,- 854 000,- 429 070,- 1 283 070,-3314 5331 2860 52584 603 příspěvek

MK na reg.knihovny

0,- 854 000,- 429 070,- 1 283 070,-

659/11

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 18, kterým se posilují položky na provoz Zimního stadionu ve výši 1 215 tis. Kč. Jedná se o navýšení nákupu energie 400 tis. Kč, služeb telekomunikací 5 tis. Kč, ostatních služeb 750 tis. Kč a pohonných hmot ve výši 60 tis.Kč. Uvedené navýšení budou kryty snížením výdajových položek odboru správy majetku ve výši

117

415 tis. Kč, snížením položky na opravy památek ve výši 200 tis. Kč a úroků z půjček ve výši 600 tis. Kč dle důvodové zprávy č 1.

Důvodová zpráva:


Částka: 1 065 000,-- Kč

Zdůvodnění: V době tvoření rozpočtu na rok 2011 nebylo známo, že od 15.3.2011 bude zimní stadion namísto T.J. Stadion provozovat Město Kutná Hora. Do rozpočtu OSM bylo následně převedeno 845 tisíc Kč na energie (voda 37, elektrická energie 480, plyn 315 a telefon 13). Tyto finanční prostředky však nebudou do konce roku dostačovat. Tato záležitost byla projednána s místostarostou Jiřím Francem a Karlem Koubským a byl vznesen požadavek na ekonomický odbor k přípravě rozpočtové změny do rady města dne 24.8.2011. Dále je nutné posílení položky, ze které se hradí náklady spojené s provozem zimního stadionu. Stávající výše nepokryje náklady spojené s provozem do konce roku 2011.Uvedená navýšení položek budou kryta snížením výdajových položek odboru správy majetku ve výši 415 tis. Kč, snížením položky na opravy památek ve výši 200 tis. Kč a úroků z půjček ve výši 600 tis. Kč dle rozpočtové skladby.Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ orgC N

Z Text schválený rozpočet


úpravě3412 5154 2950 16420 ZS - elektrická energie 0 480 000 400 000 880 0003412 5162 2956 16420 ZS - telefon 0 13 000 5 000 18 0003412 5169 2956 16420 ZS - služby, revize 0 90 830 750 000 840 8303412 5156 2956 16420 ZS - pohonné hmoty róba 0 0 60 000 60 0003322 5901 2870 Opravy památek - zdroje

finan. 3 220 000 200 910 -200 000 910xxxx 5141 2200 Úroky z přijatých úvěrů 5 213 500 5 213 500 -600 000 4 613 5004351 6121 2956 DPS - rekonstrukce 10 bytů 250 000 250 000 -250 000 02141 5169 2956 Bezp.zabezpeč.pivovaru 500 000 87 140 -87 140 03612 6121 2956 11008 Šultysova 154 - rekonstrukce 100 000 100 000 -77 860 22 140

698/11

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 13/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky PD Doplňkové osvětlení přechodů pro chodce ve výši 10.500,-- a to na úkor výdajových položek Veřejné osvětlení – služby a Komunální služby – ost.materiál .

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Předkládáme návrh ke zřízení nové investiční položky PD - Doplňkové osvětlení přechodů pro chodce ve výši 10.500,--Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení – služby a Komunální služby - ostatní materiál.Vzhledem k tomu, že Město Kutná Hora obdrželo dotaci od společnosti PHILIP MORRIS ČR na projekt bezpečnost chodců – nasvícení přechodů, OSM navrhuje vypracování projektové dokumentace pro přechody u ZŠ Kamenná stezka (Štefánikova) a u křižovatky Hloušecká/Čs.Legionářů. Dalšími přechody v pořadí jsou na křižovatce Česká/Čs.Legionářů u budovy bývalé vojenské správy a Česká/Na Valech („Nová silnice“) Pro rok 2011 nebyla schválena rozpočtová položka pro výše uvedenou investici, z tohoto důvodu OSM navrhuje převod požadované částky z položky Veřejné osvětlení – služby a Komunální služby-ost.materiál.

118



36 31 51 69 2960Veřejné osvětlení - služby

19.000,-- 14.980,- -8.980,-- 6.000,--

36 39 51 39 2960 Komunální služby – ostatní materiál

48.000,-- 9.150,-- -1.520,-- 7.630,--

36 31 61 21 2960 PD -Doplňkové osvětlení přechodů pro chodceKa 04

0 0 +10.500,-- 10.500,--

701/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 19 – státní finanční podpora v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2011 na obnovu vnějšího pláště a ohradní zdi s bránou u domu čp. 377 Palackého náměstí, na obnovu vnějšího pláště a restaurování srubové konstrukce u domu čp. 155 Palackého náměstí, na restaurování Kamenné kašny na pozemku parc. č. 3883/3 k.ú. Kutná Hora (II. etapa), na restaurování kamenných prvků (okna, portály, arkády) v budově Vlašského dvora, na obnovu vnějšího pláště a ohradní zdi u domu čp. 373 Vladislavova ulice (I. etapa), na restaurování erbu v opěrné zdi v parku pod Vlašským dvorem, na obnovu vnějšího pláště domu čp. 43 Pod Hrádkem v celkové výši 1 855 000,- Kč dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:


Rozpočtové opatření OPKŠ č. 19 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 1 855 000,- Kč

Odůvodnění: Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace MPR a MPZ projednala a schválila rozdělení státní finanční podpory pro rok 2011 pro Město Kutná Hora ve výši 1 755 000,- Kč. Částku 100 000,- Kč Město Kutná Hora získalo za krajské vítězství v soutěži Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2010.

Rozdělení dotace v celkové výši 1 855 000,- Kč na jednotlivé akce odsouhlasilo Zastupitelstvo města Kutná Hora usnesením č. 40/11 dne 15.3.2011.

Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšit rozpočet o částku 1 855 000 Kč.

Rozpočtová skladba:Příjem Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2870 dotace MK ČR 0,- 0,- +1 855 000,- 1 855 000,-Výdej

119

3322 5171 2870 čp.377 Palackého n. 0,- 0,- +600 000,- 600 000,- (obnova vnějšího pláště a ohradní zdi s bránou)3322 5171 2870 čp.155 Palackého n. 0,- 0,- +230 000,- 230 000,- (obnova vnějšího pláště a restaurování srubové konstrukce)3322 5171 2870 Kamenná kašna 0,- 0,- +450 000,- 450 000,- (restaurování II.etapa)3322 5171 2870 Vlašský dvůr 0,- 0,- +70 000,- 70 000,- (restaurování kamenných prvků)3322 5171 2870 čp.373 Vladislavova 0,- 0,- +255 000,- 255 000,- (obnova vnějšího pláště a ohradní zdi I.etapa)3322 5171 2870 erb v opěrné zdi 0,- 0,- +150 000,- 150 000,- (restaurování)3322 5493 2870 přísp.fyzické osobě 0,- 0,- +100 000,- 100 000,- (čp.43 Pod Hrádkem – obnova vnějšího pláště)

702/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 20 – dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převedená z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Neinvestiční prostředky dotace jsou určeny pro Základní školu Kutná Hora, Kremnická 98, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 684 092,00 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění:

Rozpočtové opatření OPPKŠT č. 20 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 1 684 092,00 Kč

Zdůvodnění:Na základě rozhodnutí MŠMT ČR je z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města převedena dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 684 092,00 Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Kutná Hora, Kremnická 98. Jedná se o 60% celkové stanovené částky.Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou základní školu (OrgC: 52723) a bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


0 4116 2867 33123 Dotace ze SR - příjem 0,00 0,00 1 684 092,00 1 684 092,00

3113 5336 2867 33123ZŠ K.Hora, Kremnická 98 – výdaje – příspěvek ZŠ 0,00 0,00 1 684 092,00 1 684 092,00

713/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „Zateplení ZŠ J.Palacha“ ve výši 968.720,- Kč dle důvodové zprávy.

4Důvodová zpráva:

Usnesením RM č. 636/11 ze dne 13.7.2011 byla schválena změna projektu zateplení střechy ZŠ J.Palacha, K. Hora.

120

Usnesením RM č. 637/11 ze dne 13.7.2011 byla schválena přístavba tělocvičny ZŠ J.Palacha, K. Hora. Na tuto přístavbu je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci. Dokumentaci zpracuje firma Kutnohorská stavební s.r.o., Kutná Hora v ceně 36.000,- Kč.Usnesením RM č. 638/11 ze dne 13.7.2011 bylo schváleno zhotovení zpevněné plochy před hlavním vchodem do ZŠ J.Palacha, K. Hora.Usnesením RM č. 650/11 ze dne 3.8.2011 byla schválen nákup žaluzií na zastínění oken ZŠ J.Palacha, K. Hora.

Rekapitulace:

Zateplení střechy (změna) 535.751,- KčPD přístavba tělocvičny 36.000,- KčZpevněná plocha před vchodem 21.965,- KčNákup žaluzií 375.000,- KčCELKEM 968.716,- Kč






12 500 000 23 622 000 -968 720 22 653 280

3113 6121 2490Zateplení ZŠ J.Palacha(52759)

15 000 000 15 000 000 +968 720 15 968 720

714/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Spolkový dům“ na položku „Spolkový dům - neinvestiční“ ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Na základě požadavků ROP je nutné některé investiční položky z rozpočtu akce „Spolkový dům“ převést na neinvestiční výdaj. Konkrétně se jedná o dvě platby (2x 30.000,- Kč) za dotační managment, který zajišťuje firma STORMEN spol. s r.o. Praha.





3613 6121 2490 Spolkový dům 10 000 000 10 000 000 -60 000 9 940 000

121

3613 5169 2490 Spolkový důmneinvestiční

0 0 +60 000 60 000

715/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „ZŠ TGM Kutná Hora – fin.rozpočet akce“ ve výši 8.400,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Pro schválenou opravu fasády na ZŠ TGM Kutná Hora bylo nutno nechat vypracovat rozpočet a slepý výkaz – výměr. Toto zhotovil Ing. Karel Vrátný, Kolín za cenu 8.400,- Kč vč. DPH.






12 500 000 22 653 280 -8 400 22 644 880

3113 5169 2490 ZŠ TGM Kutná Hora (52722)

0 0 +8 400 8 400

715/11

s o u h l a s í

a) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 21, kterým se navyšuje rozpočet na akci „V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora“ o 5.407.670 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 22, kterým se navyšuje rozpočet na akci „Spolkový dům“ o 801.440 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) V rámci přijaté dotace na akci „V. etapa zádlažba HJ v Kutné Hoře“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 2. platbu z prostředků EU a ROP. O platbu bylo požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům. Rozpočet na akci „V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora“ se tedy navyšuje o 5.407.670 Kč.

b) V rámci přijaté dotace na akci „Spolkový dům“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 1. platbu z prostředků EU a ROP. O platbu bylo požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům. Rozpočet na akci „Spolkový dům“ se tedy navyšuje o 801.440 Kč.

a) Rozpočtové opatření INV č. 21 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)


122


Rozpočtová skladba v Kč:OdPa

SpPo OrJ UZ NZ Text schválený


úpravě

0 4123 2490 82001 381 HJ - V. etapa 0 13 990 2 060 16 050

0 4123 2490 82005 385 HJ - V. etapa 0 136 020 19 960 155 980

0 4223 2490 82501 381 HJ - V. etapa 0 545 430 504 910 1 050 340

0 4223 2490 8250538

5 HJ - V. etapa 0 5 952 840 4 880 740 10 833 5802219 6121 2490 38x HJ - V. etapa 16 000 000 20 742 610 5 407 670 26 150 280

b) Rozpočtové opatření INV č. 22 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 801.440 Kč


Rozpočtová skladba v Kč:OdPa



úpravě

0 4123 2490 82001 381 Spolkový dům 0 0 3 480 3 480

0 4123 2490 82005 385 Spolkový dům 0 0 33 670 33 670

0 4223 2490 82501 381 Spolkový dům 0 0 71 650 71 650

0 4223 2490 8250538

5 Spolkový dům 0 0 692 640 692 6403613 6121 2490 38x Spolkový dům 10 000 000 12 190 860 801 440 12 992 300

718/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „Benešova ul. - rekonstrukce“ ve výši 4.455.400,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Dne 3.8.2011 byl zadavateli (Město Kutná Hora) doručen dopis uchazeče SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094, který se umístil na I. pořadí při hodnocení nabídek na akci: Benešova ul. – rekonstrukce, že z důvodů vytíženosti firmy a získaných nových zakázek, nemůže z kapacitních důvodů uvedenou veřejnou zakázku realizovat. Na II. pořadí v hodnocení nabídek se umístila firma SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, IČ:25261282 za cenu 10 796 159,00 Kč bez DPH tzn. 12.955.390,80 Kč s DPH.Výše uvedená akce je pokryta v rozpočtu částkou 8.500.000,- Kč. Na základě výsledku výběrového řízení je nutné tuto čásku posílit ještě o 4.455.400,- Kč.


Částka 4.455.400,- Kč



123


12 500 000 22 644 880 -4 455 400 18 189 480

2212 6121 2490 Benešova ul. - rekonstrukce

0 8 500 000 +4 455 400 12 955 400

719/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „Dopravní terminál“ ve výši 48.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Mezi starostou RNDr.Ivo Šancem a ředitelem ČD Ing.Skalickým (ČD) byla dohodnuta spolupráce na přípravě společného projektu revitalizace městského nádraží. A to v souvislosti s připravovanou výzvou ROP – udržitelné formy veřejné dopravy. Město obnoví projekt dopravního terminálu u městského nádraží (záchytné parkoviště, autobusové nádraží), ČD připraví projekt na revitalizaci výpravní budovy městského nádraží. Takto komplexně bude projekt předložen k přípravě zmiňované výzvy jako adept na získání dotačních prostředků. Je třeba zadat u Metroprojektu úpravy původního projektu z roku 2008, tak aby byl použitelný pro současnou situaci. Při jednání na Metroprojektu byl dohodnut termín dokončení 31.8.2011, rozsah a cena. Ta je po slevě navržena 40.000,-Kč bez DPH Je navrženo zadat úpravu projektové dokumentace na „dopravní terminál Kutná Hora město“ firmě Metroprojekt za 48.000,-Kč vč DPH.INV č. 24 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)





12 500 000 18 189 480 -48 000 18 141 480

2241 6121 2490 Dopravní terminál

0 0 +48 000 48 000

720/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „Parkoviště hlavní nádraží“ ve výši 228 060,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Bylo vypsáno poptávkové řízení na dokumentaci pro stavební řízení pro dvě fáze projektu řešícím parkování na hlavním nádraží Kutná Hora. Podkladem je schválená studie, vypracovaná odborem investic. 1.fáze řeší parkování v předprostoru nádraží, 2.fáze potom rozšíření parkovacích ploch na pozemky ČD vedle nádraží. Obě části jsou samostatně realizovatelné a oddělené v projektu.V řízení s předpokládanou cenou do 200.000,- byly obeslány 3 projektční kanceláře. Jeden účastník před ukončením řízení odmítl účast, jeden nabídku nakonec nedodal. Došla pouze jedna nabídka f. Stavonel+CityPlan. Nabídková cena činí 230 450,-Kč bez DPH. Vzhledem

124

k jediné nabídce bylo dále jednáno o ceně a nabídnuta nová cena 190 050,-Kč bez DPH, oproti poptávce o 40 400,-Kč bez DPH méně.Je navrženo uzavřít SOD na zakázku „projektová dokumentace ke stavebnímu řízení parking Kutná hora hlavní nádraží“ s firmou Stavonel+CityPlan za částku 228.060,- Kč vč DPH.






12 500 000 18 141 480 -228 060 17 913 420

2219 6121 2490 Parkoviště hlavní nádraží

0 0 +228 060 228 060

721/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „Architrcture week“ ve výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Město Kutná Hora se zavázalo k účasti na mezinárodní výstavě Architecture week 2011 v říjnu 2011. Tématem je architektura a urbanismus Visegrádské 4. Na festivalu, v letohrádku královny Ann na Pražském hradě se během 14 dní odehraje prezentace města, řada doprovodných akcí, setkání s ministry jednotlivých zemí, primátory zúčastněných měst, investory, developery atd. Na přípravu kvalitní prezentace je třeba vyčlenit finanční prostředky. Probíhající příprava multimediální prezentace zahrnuje tyto kroky:1/Rozkládací model nové městské knihovny na autobusovém nádraží, s okolím, v měřítku 1:200, v rozměrech 1mx1mx1m. (zhotovitel Modelářství Jeník).Nabídková cena zhotovení modelu 120.000,-Kč bez DPH

2/Nafocení lokalit určených k zastavění (a kterých se týkají prezentované projekty) a vlastní realizované stavby. A to tak, aby fotografie byly profesionální, v souvislostech s okolím, zástavbou atd. (fotograf Tomáš Souček). Nabídková cena fotografa cca 25.000,-Kč bez DPH (1.500,- za fotku)

3/Grafické práce na přípravě multimediální prezentace (J.D.Dostál + Kluci vespolek) Cena cca 40.000,-Kč bez DPH

4/Případné rezervy, tisky materiálů pro doprovodné akce, úpravy dokumentací připravených projektů Cena cca 20.000,-Kč bez DPH

5/Povinný poplatek za účastCena 40.000,-Kč bez DPH

6/Překlady odborného textu AJCena 2.000-3.000,-Kč bez DPH

Celkem za přípravu Architecture week 2011 je 300.000,-Kč vč DPH

125






12 500 000 17 913 420 -300 000 17 613 420

2143 6129 2490 Architrcture week

0 0 +300 000 300 000

723/11

S o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „Dopravní opatření – osvětlení přechodů“ ve výši 250.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Po několika vážných,ba i smrtelných úrazech na nebezpečných přechodech pro chodce rozhodlo vedení města provést alespoň na těch nejnebezpečnějších opatření ke zvýšení ochrany chodců.Byly- v součinnosti s policií –vytipovány přechody na Nové silnici s tím ,že prostředky potřebné k řádnému nasvětlení přechodů budou použity z nadačního fondu Slunce pro všechny ve výši 250.000,-Kč a doplněny stejnou částkou z prostředků města. Jako dodavatel byly po zkušenostech z realizace podobného opatření v roce 2009 vybrány TS.Jejich nabídka představuje pro přechod Hloušecká-ČS legií cenu 161.000,-Kč. Další přechody jsou dva u Čs legií-Česká a přechod u zastávky autobusů.Tyto tři přechody představují náklady celkem 252.000,-Kč.Celkem tedy 412.000,-Kč.Zbývajících 88.000,-Kč bude použito na výstražná blikající světla u přechodů u ZŠ Kamenná stezka u Kapličky Kremnická.Jsou to dva přechody tj. 4 krát výstražné světlo za 22.000,-Kč/ ks tj.celkem 88.000,-Kč






12 500 000 17 218 420 -250 000 16 968 420

3631 6121 2490Dopravní opatření – osvětlení přechodů

0 250 000 +250 000 500 000

724/11

s o u h l a s í 126

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku „ZŠ J.Palacha - zateplení“ ve výši 898.250,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

RM svým usnesením 637/11 ze dne 13.7.rozhodla,na návrh ředitele školy o provedení přístavby tělocvičny ZŠ J.Palacha v K.Hoře.Přístavba bude provedena z prostředků města v rámci probíhající akce zateplování školy.V poptávkovém řízení jsme obdrželi 3 nabídky, které se umístily v tomto pořadí:

1. Zednictví Čermák ………………………….898.230,7 Kč včetně DPH

2. Civín Petr ……………………..….990.273,6 Kč

3. Top-Instal-Real …………………………1.027.316,4 Kč






12 500 000 16 968 420 -898 250 16 070 170

3631 6121 2490 ZŠ J.Palacha - zateplení

15 000 000 15 968 720 +898 250 16 866 970


727/11

s c h v a l u j e 1) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 26 – přesun prostředků

z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 50.320,- Kč na příspěvky pro: PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 ve výši 12.580,- KčPO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 12.580,- KčPO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 ve výši 12.580,- Kč PO Základní škola Kremnická 98 ve výši 12.580,- Kč na realizaci projektu „Zvýšení počítačové gramotnosti seniorů v Kutné Hoře“dle důvodové zprávy č. 1

2) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 27 – přesun prostředků z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání ve výši 20.500,- Kč na příspěvek pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 20.500,-Kč na úhradu za provedení projektu „Analýza činnosti ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387“ dle důvodové zprávy č. 2

127

3) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 28 – přesun prostředků z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání ve výši 36.380,- Kč na položku prostředků určených na granty v sociální oblasti dle důvodové zprávy č. 3

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček, Mgr. O.Seifert Termín: 30.9.2011

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OPKŠ č. 26 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění:Na základě přiložené zprávy členů školské komise RM je navrhován převod nerozdělených rozpočtových prostředků z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání na příspěvky pro:

PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 ve výši 12.580,- KčPO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 12.580,- KčPO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 ve výši 12.580,- Kč PO Základní škola Kremnická 98 ve výši 12.580,- Kč

na realizaci projektu „Zvýšení počítačové gramotnosti seniorů v Kutné Hoře“ na uvedených školách. Podrobný popis projektu včetně finančních údajů je uveden v přiložené zprávě členů školské komise. Jednotlivé základní školy by uvedené částky získaly jako účelově určený příspěvek na základě písemné smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Vzhledem k tomu, že z poskytovaných prostředků by škola část prostředků ve výši 8.480,- využila na mzdy a související odvody (vyučující a zajištění provozu), je předloženo nové znění smlouvy o poskytnutí dotace – II.příloha. Tato smlouva musí být předložena ke schválení ZM. Celkový návrh převodu z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání činí 50.320,- Kč.


Odd pa

Pol OrJ OrgC text schválený rozpočet

upravený rozpočet


3113 5331 2867 0 Granty výchova a vzdělávání

300 000,- 107 500,- -50 320,- 57 180,-

3113 5331 2867 52720 ZŠ K.Hora Kamen.stezka

0 21 000,- +12 580,- 33 580,-

3113 5331 2867 52722 ZŠ K.Hora TGM Jiráskovy sady387

0 15 000,- +12 580,-

3113 5331 2867 52723 ZŠ K.HoraKremnická 98

0 38 000,- +12 580,-

3113 5331 2867 52759 ZŠ K.HoraJana Palacha 166

0 7 600,- +12 580,-



Zdůvodnění:Na základě přiložené zprávy členů školské komise RM je navržen převod nerozdělených rozpočtových prostředků z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání na příspěvek pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 20.500,- Kč na úhradu za provedení projektu „Analýza činnosti ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387“.Realizaci tohoto projektu garantuje pan Mgr. Marek Lauermann. Vlastní provedení zajistí ………………………… údaj doplní paní Mgr. Dana Vepřková.

128

Podrobný popis projektu včetně finančních údajů je uveden v přiložené zprávě členů školské komise. Z této zprávy není zatím zřejmý způsob realizace. V případě, že projekt bude proveden dodavatelským způsobem, bude příspěvek základní škole poskytnut po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizace. Tento typ smlouvy je schválen usnesením ZM č. 298/10 ze dne 21. 12. 2010. Tato smlouva (v odstavci IV., písm. e) však nepřipouští využití poskytnuté dotace na mzdy. Pokud by ZŠ uzavírala dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, jednalo by se o využití poskytovaných prostředků na mzdy. Bylo by proto použito nové znění smlouvy o poskytnutí dotace – viz důvodová zpráva č. 1. Tato smlouva musí být předložena ke schválení ZM.


Odd pa


upravený rozpočet


3113 5331

2867 0 Granty výchova a vzdělávání

300 000,- 57 180,- -20 500,- 36 680,-

3113 5331

2867 52722 ZŠ K.Hora TGM Jiráskovy sady 387

0 27 580,- +20500,- 48 080,-



Zdůvodnění:Také tento návrh vyplývá z přiložené zprávy členů školské komise RM – navrhuje se převod nerozdělených rozpočtových prostředků z položky granty v oblasti výchovy na položku grantů v oblasti sociální. Důvodem je nedostatek prostředků v této oblasti.Navržená částka k převodu z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání činí 36 680,-Kč.


Odd pa


upravený rozpočet


3113 5331

2867 0 Granty výchova a vzdělávání

300 000,- 36 680,- -36 680,- 0

4399 5229

2700 0 Granty sociální obl. 100 000,- 0 +36 680,- 36 680,-

Položky uvedené u jednotlivých rozpočtových opatření jsou na sebe navazující.

Příloha: I. Zpráva členů školské komise Rady města Kutná Hora pana Mgr. et Bc. Marka

Lauermanna a paní Mgr. Dany Vepřkové

I.přílohaNa základě jednání a zápisu školské komise Rady města Kutná Hora ze dne 27.6.2011 vyplývá, že částka 150. 000,-Kč, která byla určena k rozdělení na II. pololetí 2011, nebyla vyčerpána a nerozdělené rozpočtové prostředky v příspěvkovém programu v oblasti výchovy a vzdělávání činí 107.500,-Kč Členové školské komise požadují na Radě města, aby část prostředků byla využita následujícím způsobem: A/ Zvýšení počítačové gramotnosti seniorů v kutné Hoře – využity budou materiální a personální podmínky ZŠ v Kutné Hoře. Vzhledem k tomu, že komise sociální nemohla uspokojit žadatele o grant s názvem – Svět počítačů a internetu pro seniory zdravotně postižené, touto cestou by bylo umožněno seniorům a zdravotně postiženým vzdělání v této oblasti.

Popis projektu: Zvýšení počítačové gramotnosti a jazykové výbavy seniorů

129

1. Popis problému

Senioři jsou v dnešní době rychlého rozvoje moderních komunikačních nástrojů vystaveni potenciálním bariérám v této oblasti, která může vézt až k jisté formě sociálního vyloučení. Nedostatečná schopnost ovládání počítačů a celkově nízká IT gramotnost, společně s nízkým povědomím a dovednostmi pro využívání různých forem elektronického bankovnictví (vč. platebních karet) jsou nejčastější problémy, kterým musí čelit. V Kutné Hoře dnes žije cca xxxx seniorů v pokročilém, ale stále aktivním věku a ti by přivítali možnost získání dovedností a znalostí v této oblasti. Roli sehrává také cena kurzů, která znemožňuje účast mnoha seniorům, kteří patří do příjmově nižších kategorií.

1. CílCílem projektu je zvýšit kompetence seniorů v Kutné Hoře v oblasti počítačové a jazykové vybavenosti, které rozšíří možnosti vzájemné přímé komunikace a "ohmatání" si zkušenosti v práci s počítačem a dalšími moderními technologiemi.

2. Návrh řešení3. Protože v současné době nemají zástupci ze zmíněných cílových skupin v rámci

vzdělávacích programů dostatek příležitostí pro rozvoj svých počítačových, bude v průběhu října až prosince 2011 realizována sada krátkých, pravidelně organizovaných IT kurzů. IT kurzy budou koncipovány jako 8 dílné akce, probíhající v celkové dotaci 16 hodin na akci. Kurzy by se měly konat na všech základních školách zřizovaných Městem Kutná Hora. Celkem se uskuteční 4 IT kurzy. Jeden kurz je určen pro 5 – 10 osob.

Rozpočet

4. Lektorné počítačové kurzy : 16 x 236 x 8 = 30.208,-Kč (vyučovali by 2 učitelé na každé škole)

5. Tisk materiálů : 4x 1000 = 4.000,- Kč6. Administrace kurzů: 4 x 1.000 = 4.000,- Kč7. Propagace: 4 x 500 = 2.000,-Kč8. Náklady na úklid: 16 x 58 x 4 = 3.712,-Kč9. Režijní náklady pro školy: 16 x 100x 4 = 6.400,-Kč

Celkem: 50.320,-Kč Podmínkou pro pořádání kurzů je, že lektoři –budou učitelé ze ZŠ. A nemusí to být učitelé IT. Uzavřena by s nimi byla dohoda o provedení práce. Toto by - po dohodě s předsedkyní sociální komise nemělo být větší překážkou – cílová skupina – senioři a zdravotně postižení – budou osloveni.

B/Analýza činnosti ZŠ, příp. MŠ zřizovaných Městem Kutná Hora

Anotace

Hlavním cílem analýzy je zmapování silných a slabých stránek škol, resp. jejích středisek, zjištění případných problémů a navržení možných řešení z pohledu rodičovské veřejnosti. Technika SWOT analýzy je důležitým počátečním krokem sebehodnocení a pomáhá těm organizacím, které mají zájem zdokonalovat svoji práci přes vytváření systematické zpětné vazby. Je to jakýsi proces učení, který aktivně vtahuje účastníky do sebereflexe, s cílem dělat kvalitní rozhodnutí pro rozvoj školy, jí realizovaného vzdělávacího programu či souboru poskytovaných služeb a činností.

130

Analýza bude postavena na výstupech moderovaného setkání rodičů, které by trvalo cca 1,5 – 2 hodiny. Tohoto setkání by se účastnili rodiče na základě vlastního rozhodnutí. Ideální počet je 20 – 30 osob (tj. cca 10 % rodičů ze školy o 300 žácích), přičemž tito budou paralelně pracovat v menších týmech po cca 8 – 10 osobách. Pokud by se pracovalo pouze s vybranou skupinou rodičů (např. po jednom zástupci z každé třídy), potom by se měli účastnit ti, kteří umí pojmenovat podstatný problém a chtějí jej odstranit. Zároveň dokáží mít i odstup a vnímat rezervy, které v této oblasti existují, mají přehled o dění ve škole, jsou komunikativní a dokáží pojmenovat problémy i silné stránky organizace. Tím se potvrzuje kvalita lidského potenciálu, který dokáže vnímat problémy a bavit se o nich. Účastníci nejprve formulují svá očekávání z procesu sebehodnocení a nastíní, co je podle jejich názoru vizí školy.

Každý účastník obdrží zpracované výstupy ze setkání, ve kterých má možnost vyznačit své preferenční body těm problémům nebo silným stránkám, které jsou podle jeho názoru důležité dále diskutovat nebo řešit. Vrácené výstupy s označenými preferencemi budou analyzovány.

Realizace moderovaného setkání může být doplněna např. dotazníkovým šetřením na pracovní atmosféru, vztahy v rámci organizace apod. Stejně tak může stejné setkání jako s rodiči proběhnout i se zaměstnanci školy.

Termín realizace záleží na rozhodnutí zadavatele, nicméně bylo by dobré ji uskutečnit v průběhu října až prosince.

2) Cíle analýzy:

· Reflektovat aktuální stav školy očima zástupců zájmových skupin (rodiče, příp. zaměstnanci)

· Vnímat posun školy vzhledem k problémovým oblastem z minulých analýz. · V rámci zúčastněných skupin hledat možnosti řešení nejaktuálněji pociťovaných

problémů.

3) Harmonogram analýzy:

· Realizace cca 2 hodinové moderované diskuse ve 2 - 3 paralelně pracujících skupinách – např. od 17 hodin

· Zpracování dílčích výstupů z moderované diskuse a jejich předložení k přidělení preferenčních bodů – do 5 dnů po datu konání diskuse

· Přidělení preferenčních bodů těm oblastem, které mají být dále řešeny – do 5 dní po obdržení výstupů

· Zpracování analytické zprávy – do 14 dnů po přidělení preferencí

4) Výstupy analýzy:

· Analytická zpráva na základě výstupů moderované diskuse · Návrh řešení problémových oblastí

5) Cena za realizaci analýzy na 1 škole:

Moderování diskusí 12 hodin (6 x 2 hodiny) á 500,- Kč/hod = 6.000,-Kč(při zajištění moderování 6 osobami při 3 paralelně pracujících skupinách) Zpracování dílčích výstupů 15 x 500,- Kč/hod = 7.500,- KčZpracování celkové analytické zprávy, včetně návrhu řešení 12 x 500 = 6.000,- KčKonzultace k rozboru zprávy 2 x 500,- Kč/hod = 1.000,- Kč

131

Celkem 20.500,- Kč

Navrhujeme, aby analýza činnosti ZŠ byla provedena na ZŠ TGM Kutná Hora. Celkem bude použito: 70.820,-Kč.Zbylé finanční prostředky ve výši : 36.680,-Kč mohou být použity pro financování grantů, které nebyly schváleny z důvodu nedostatku finančních prostředků . - komise sociální.

Zpracovali: Mgr. et Bc. Marek Lauermann,Mgr. Dana Vepřková, členové Školské komise Rady Města Kutná Hora

749/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 2 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Krajského programu prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2011 na zabezpečení jízdních kol ve výši 45 000,- Kč a na preventivně resocializační program ve výši 66 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření MP č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Krajského programu prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2011 předkládáme návrh na rozpočtové opatření. Jedná se projekty:

Preventivně resociační program – jehož účelem je efektivní práce v oblasti prevence s mládeží páchající nežádoucí společenské jevy, nebo pocházející z nefunkčního rodinného prostředí nebo kontakty na kriminální prostředí. Dotace je ve výši 66 000,-- Kč s tím, že příjemce je povinen dodržet procentuelní podíl vlastních finančních prostředků na realizaci projektu min. ve výši 10%

Zabezpečení jízdních kol mikročipy s cílem zvýšení bezpečnosti občanů a zajištění ochrany jejich majetku, evidence odcizených jízdních kol, snadná a přesná kontrola, dohledání odcizených jízdních kol apod. ve výši 45 000,- Kč. Příjemce je povinen dodržet procentuelní podíl vlastních finančních prostředků na realizaci projektu min. ve výši 10%

Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2011. Současně převádíme finanční prostředky určené na spolufinancování projektů prevence kriminality z vedení města na správce rozpočtových prostředků – Městská policie, která tyto projekty spravuje.



ý rozpočet


úpravě

4116 2100 14005 Dotace na prevenci kriminality 0 0 111 000 111 000

4349 5xxx 2100 14005 Výdaje – prevence kriminality 0 0 111 000 111 000

5311 5909 2200 Projekty prevence kriminality 100 000 100 000 -100 000 0

4349 5xxx 2100 Projekty prevence kriminality 0 0 100 000 0

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 21. 9. 2011 usnesení č.132

789/11

souhlas í

s předloženým návrhem odboru správy majetku OSN č. 16/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře na odstranění závad hromosvodu dle revizní zprávy, a to na úkor rozpočtové položky „nebytové prostory-služby“

Důvodová zpráva

Návrh usnesení se týká žádosti ředitele Městského Tylova divadla o poskytnutí finančních prostředků na odstranění závad hromosvodu dle revizní zprávy, přičemž odhadovaná částka je ve výši 30 tis. Kč. Také v tomto případě upozorňujeme, že se jedná o příspěvkovou organizaci, a tudíž by si měl pan ředitel najít peníze ve svém rozpočtu. Pokud však rada města bude s převodem peněz souhlasit, navrhujeme pokrýt z položky „nebytové prostory-služby“.

Stejně jako v předcházejících materiálech týkajících se Městského Tylova divadla č. 3/16 a 3/17 upozorňujeme na to, že v případě vyhovění žádosti pana ředitele nebudou finanční prostředky odboru správy majetku využity pro účely správy bytového a nebytového fondu.



3613 5169 2956 Nebytové prostory-službyKA 00

855.000,-- 835.000,-- -30.000,-- 805.000,--

3311 5331 2860 MTD-příspěvekOrgC 52514

4.230.000,- *4.330.000,- +30.000,-- 4.360.000,-

* položka byla navýšena v materiálu RM č. 3/16 v návrhu OSN č. 15/2011

799/11

schvalu je

a) předložený návrh OSM – OSN č.11/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.000,-- Kč na výdajovou položku kino opravy, a to na úkor položky nebytové prostory havárie – viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM – OSN č. 12/2011, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky PD-kanalizační přípojka Sedlec ve výši 19.800,-- Kč. Nová položka bude zřízena na úkor položky sportoviště-opravy – viz bod č. 2 důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

a) Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č.11/2011 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 3.000,-- Kč

Zdůvodnění:Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky nebytové prostory havárie ve výši 3.000,-- Kč na výdajovou položku kino opravy.Při silných deštích se opakovaně dostala voda do prostoru pokladny v kině. Oprava poškozené zdi si vyžádá náklady ve výši 3.000,-- Kč. Z důvodu požadované 3%-ní rezervy byla na rozpočtové položce kino opravy ponechána částka 5.000,-- Kč, z níž bylo již čerpáno a zmíněné

133

3.000,-- Kč nejsou k dispozici. Navrhujeme finanční prostředky převést z rozpočtové položky nebytové prostory havárie.



36 13 51 71 2956

Nebytové prostory havárieORG 00000 Kap04 285.000,-- 83.000,-- - 3.000,- 80.000,--

33 13 51 71 2956Kino opravyORG 69400 95.000,-- 5.000,-- + 3.000,-- 8.000,--

b) Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č.12/2011 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění:Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky sportoviště opravy ve výši 19.800,-- Kč na nově zřízenou investiční výdajovou položku PD-kanalizační přípojka Sedlec.TJ Viktoria Sedlec požádala o zřízení kanalizační přípojky. V rozpočtu na rok 2011 nebyly vyčleněny prostředky na projektové dokumentace kanalizačních přípojek, a proto navrhujeme zřízení nové rozpočtové položky a finanční prostředky ve výši 19.800,-- Kč převést z rozpočtové položky sportoviště opravy.



3412 5171 2956 Sportoviště-opravy

401.380,-- -19.800,-- 381.580,--

3412 6121 2956 PD-kanalizační přípojka SedlecOrgC 43563

+19.800,-- 19.800,--

802/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 29 – přesun prostředků z položky „Výkup pozemků“ na položku PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na vybavení přípravné třídy ve výši 22.500,- Kč dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 29 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 22 500,- Kč

Zdůvodnění:Na základě předložené žádosti PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 navrhujeme převod finančních prostředků ve výši 22.500,- Kč na nákup nejnutnějšího vybavení nově otevřené přípravné třídy. Jedná se o vybavení pro nižší věkovou skupinu, není možné využít nábytek určený pro děti základní školy. Oddělení školství zjistilo, že dostupné mateřské školy nemají k dispozici žádné nepoužívané vybavení, které by bylo možné základní škole poskytnout.

134

Příloha: podrobný rozpis nábytku předložený ředitelstvím ZŠ

Navrhujeme přesun prostředků z položky „Výkup pozemků“.Rozpočtová skladba:

Odd pa


upravený rozpočet


3639 6130

2097

0 Výkup pozemků 12 500 000,- 4 570 170,- -22 500,- 4 547 670,-

3113 5331

2867

52720 ZŠ K.Hora Kamen.stezka

2 138 000,- 2 138 000,- +22 500,- 2 160 500,-

806/11

s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Propojení ZS – plavecký stadion“ na položku „Oprava hracího prvku DH Kaňk“ ve výši 39.360,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Propojení ZS – plavecký stadion“ na položku „Studie jezu Vrchlice“ ve výši 26.400,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Z dětského hřiště na Kaňku byl ve dnech 17.-19.1.2011 odcizen zavěšený pletený koš z dětské houpačky.Krádež byla nahlášena dne 26.1.2011 Martinem Kremlou (Odbor investic) obvodnímu oddělení Policie ČR v Kutné Hoře. Na základě předaných podkladů bylo zahájeno vyšetřování, které bylo odloženo dne 5.3.2011 s tím, že nebyl vypátrám pachatel.Poté bylo oddělením vnitřní správy zahájeno řízení ve věci této pojistné události. Po schválení byl objednán nový koš u původní dodavatelské firmy (Karim s.r.o.) v ceně 32.800,- Kč bez DPH. Tato škoda bude hrazena z pojištění.






3 500 000 3 372 200 -39 360 3 332 840

3421 5171 2490Oprava hracího prvku DH Kaňk“

0 0 +39 360 39 360

b) Jez u Wagenknechtova mlýna byl dlouhá léta bez majitele a nehlásilo se k němu ani povodí ani nikdo jiný.Protože je na území města, bylo rozhodnuto, že se město k vlastnictví přihlásí. Proto byla v roce 2009 zpracována studie rekonstrukce jezu. Z ní vyplynuly předpokládané náklady ve výši cca 20 mil.Kč. Na to jsme zareagovali dotazem na povodí Labe, zda by byla možné jeho úplné odstranění s tím, že bude zachována funkce přívodu vody do vodoteče u Královské procházky. Po odsouhlasení této možnosti byla zadána nová studie. Požadovaná částka za její zpracování odpovídá cenovým relacím a zadání firmě, která zpracovávala původní studii a je znalá situace celou záležitost ještě zlevní.

135






3 500 000 3 332 840 -26 400 3 306 440

2333 5166 2490 Studie jezu Vrchlice“

0 0 +26 400 26 400

808/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Propojení ZS – plavecký stadion“ na položku „Orientační systém – sloupy“ ve výši 175.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

S ohledem na končící současnou etapu zádlažby vyvstává znovu problém dořešit orientační systém města. Po skončení předchozí etapy byl předmětem kritiky a bylo rozhodnuto minulým vedením města vyřešit věc komplexně až po skončení etapy probíhající. Průvodcovská služba vytipovala sedm míst pro umístění orientačních ukazatelů. Dotazovali jsme výrobce a ten sdělil, že dnes je možno objednat ukazatele se slušnou dodací lhůtou cca 6 týdnů (jsou to specielní odlitky). Pozdější objednávka by značně posunula termín dodání. Po prostudování katalogů dodavatelů litinového městského mobiliáře se jedná o ojedinělý typ ukazatele který koresponduje s litinovými lampami v HJ města. Ostatní dodavatelé podobný nedělají. Cena jednoho sloupku včetně základové patky a montáže činí 25.000,- Kč vč. DPH. 7ks sloupků = 175.000,- Kč.






3 500 000 3 306 440 -175 000 3 131 440

2143 5137 2490Orientační systém – sloupy

0 0 +175 000 175 000

Příloha k usnesení č. 802/11

136

137

811/11

s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 3 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 5 360,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 4 – přesun rozpočtových prostředků ve výši 22 000 z rezervy vedení města na posílení položky elektrické energie Městské policie dle důvodové zprávy

c) předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 5 – přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Městské policie ve výši 3 440,- Kč z neinvestičních výdajů na investiční výdaje dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

a) Rozpočtové opatření MP č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci vyhrazení účelného pracovního místa překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby



ý rozpočet


úpravě

0 4116 2100 13101 Úřad práce - dotace 0 32 160 5 360 37 5205311 50XX 2100 13101 Mzdové náklady - dotace 0 32 160 5 360 37 520b) Rozpočtové opatření MP č. 4 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Z důvodů přestavby a vysoušení objektu Havlíčkovo náměstí 87 došlo k navýšení čerpání na položce elektrické energie, na základě čehož žádáme o pokrytí těchto nákladů z rezervy vedení města.Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ orgC N



úpravě6171 5909 2200 Rezerva vedení města 9 034 600,00 539 480,00 -22 000 517 4805311 5154 2100 MP - elektrická energie 126 000,00 126 000,00 22 000 148 000

c) Rozpočtové opatření MP č. 5 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Z důvodů vyššího čerpání rozpočtu na kamerový systém, žádáme o převod částky 3 440,-- Kč z neinvestiční položky na položku investiční. Jedná se o přesun v rámci jednoho správce rozpočtových prostředků.Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ orgC N



úpravě5311 5909 2100 MP – ostatní výdaje 45 000 15 000 -3 440 11 5605311 6122 2100 MP – kamerový systém 100 000,00 440 000,00 3 440 443 440

138


856/11

schvalu je

a) předložený návrh OSM – OSN č.17/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 57.040,-- Kč na výdajovou položku hala Bios plyn, a to na úkor položek byty zpracování dat za teplo (22.680,--Kč), byty vyúčtování (16.280,--Kč), neprivatizované byty vyúčtování (9.780,--Kč), nebytové prostory vyúčtování (8.270,--Kč) a položky hřbitovy služby (30,--Kč).

b) předložený návrh OSM – OSN č.18/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 10.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položky společné prostory opravy.

c) předložený návrh OSM – OSN č.19/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 31.920,-- Kč na výdajovou položku Václavské nám. 182 plyn, a to na úkor položek byty - služby, revize (31.040,-- Kč) a nebytové prostory vyúčtování (880,-- Kč).

d) předložený návrh OSM – OSN č.20/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.790,-- Kč na novou investiční položku Palackého nám.377 – topné kabely, a to na úkor výdajové položky byty opravy havárií.

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č.17/2011 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění:Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek byty zpracování dat za teplo (22.680,--Kč), byty vyúčtování (16.280,--Kč), neprivatizované byty vyúčtování (9.780,--Kč), nebytové prostory vyúčtování (8.270,--Kč) a položky hřbitovy služby (30,--Kč) v celkové výši 57.040,-- Kč na výdajovou položku hala Bios plyn.V roce 2010 byla na rozpočtové položce hala Bios plyn schválena částka 450.000,-- Kč, na rok 2011 pouze částka 400.000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že na položce zbývá k dnešnímu dni pouze 43.297,-- Kč, požadujeme převést částku 57.040,-- Kč. Jedná se o to, aby mohla být v prosinci uhrazena záloha ve výši 100.330,-- Kč.Ponížené rozpočtové položky nejsou zcela vyčerpány a služby vyúčtování a zpracování dat za teplo byly již provedeny.



36 12 51 68 2950Byty zpracování dat za teplo 130.000,-- 100.000,-- - 22.680,-- 77.320,--

36 12 59 09 2950Byty vyúčtováníORG 69200 950.000,-- 775.320,-- -16 280,-- 759.040,--

36 12 59 09 2950

Neprivat.byty vyúčtováníORG 69300 95.000,-- 95.000,-- - 9.780,-- 85.220,--

36 13 59 09 2950

Nebytové prostory vyúčtováníORG 69400 171.000,-- 161.000,- - 8.270,-- 152.730,--

36 32 51 69 2950 Hřbitovy služby 19.000,-- 12.140,-- - 30,-- 12.110,-- Hala Bios plyn

139

36 13 51 53 2950 ORG 16805 400.000,-- 400.000,-- + 57.040,-- 457.040,--



Zdůvodnění:Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky společné prostory opravy ve výši 10.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy.V domě s pečovatelskou službou U Havírny 921 je nutné vyměnit stávající okna v čelní stěně u verandy bytu č.28. Vzhledem k tomu, že na položce DPS opravy není dostatek finančních prostředků, navrhujeme převést 10.000,-- Kč z položky společné prostory opravy.



36 19 51 71 2956Společné prostory opravy 475.000,-- 275.000,-- -10.000,-- 265.000,--

43 51 51 71 2956DPS opravyORG 19556 95.000,-- 185.000,-- +10.000,-- 195.000,--

3. Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č. 19/2011 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek byty – služby, revize (31.040,-- Kč) a nebytové prostory vyúčtování (880,-- Kč) v celkové výši 31.920,-- Kč na výdajovou položku Václavské nám.182 plyn.V roce 2010 bylana rozpočtové položce Václavské nám. 182 plyn schválena částka 150.000,-- Kč, na rok 2011 pouze 143.000,-- Kč Vzhledem k tomu, že na položce Václavské nám.182 plyn zbývá k dnešnímu dni 35.380,-- Kč, požadujeme převést 31.920,-- Kč na zálohu ve výši 67.300,-- Kč, která je splatná 15.12.2011. Ponížená položka nebytové prostory vyúčtování je ponížena o částku 880,-- Kč neboť vyúčtování bylo již provedeno, druhá ponížená položka je snížena s tím,že práce placené z této položky budou prováděny jen v nejnutnějších případech.



36 12 51 69 2956Byty služby, revize 717.650,-- 717.650,-- -31.040,-- 686.610,--

36 13 59 09 2950

Nebytové prostory vyúčtováníORG 69400 *** 171.000,-- 152.730,- - 880,-- 151.850,--

36 13 51 53 2950Václavské nám.182 plyn 143.000,-- 143.000,- + 31.920,-- 174.920,--

*** Položka byla snížena již v bodě č.1 důvodové zprávy.


140


Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty opravy havárií ve výši 40.790,-- Kč na novou investiční položku Palackého nám.377 – topné kabely.Oddělení správy nemovitostí po souhlasu vedení města vyhlásilo poptávkové řízení na instalaci kabelů proti zamrzání okapů na domě čp.377, Palackého náměstí. Cena stanovená vítězem poptávkového řízení je ve výši 40.789,-- Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční akci, na kterou nemáme rozpočtovou položku, žádáme o převod peněz z položky byty opravy havárií. Na této výdajové položce máme ještě k dispozici část finančních prostředků.



36 12 51 71 2956

Byty opravy havárií ORG 69200 350.000,-- 150.000,-- -40.790,-- 109.210,--

36 13 61 21 2956

Palackého nám.377 – topné kabelyORG 11012 0 0 +40.790,-- 40.790,--

867/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Sportovní hala Klimeška“ na položku „Rekonstrukce – Benešova ul.“ ve výši 146.400,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Z důvodu rozšíření kamerového systému městské policie a zajištění monitoringu lokality Benešova ulice je vhodné v rámci rekonstrukce této ulice vybudovat optickou síť včetně rozvodných šachet. Rozšíření tohoto kamerového systému vybuduje firma RAISA spol. s r.o., Kolín za cenu 122.000,- Kč bez DPH tzn. 146.400,-Kč včetně DPH.





3412 6121 2490Sportovní hala Klimeška 1 500 000 1 500 000 -146 400 1 353 600

2212 6121 2490Rekonstrukce – Benešova ulice

0 13 245 440 +146 400 13 391 840

870/11

schvalu je

141

a) rozpočtové opatření OSZ č. 6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.000.0000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2011, dle důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření OSZ č. 7 – přesun rozpočtových prostředků na sociální mikrobus Globus ve výši 62.100,- Kč. Tento přesun bude mezi položkami rezerva vedení města a položkou sociální autobus, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

a) Rozpočtové opatření OSZ č. 6

zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka: 8.000.000,- Kč

Zdůvodnění:Na základě „ Změny rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (čj. 2011/63402-221), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcích dne 16. září 2011, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( § 7 a následující). Celková výše dotace na rok 2011 činí 90.000.000,- Kč. „ Rozhodnutím č 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (čj. 2010/99002-221), které vydalo MPSV dne 29. prosince 2010 byla Městu Kutná Hora přidělena dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 82.000.000,- Kč to je o 8.000.000,- Kč méně.Navrhuji zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.000.000,- Kč.


OdPa SpPo Org J Text Schválený rozpočet

Upravený rozpočet Úprava UR po

úpravě

4116 2700Dotace –


115 000 000 82 000 000 + 8 000 000 90 000 000


péči ÚZ 13235

115 000 000 82 000 000 + 8 000 000 90 000 000

b) Rozpočtové opatření OSZ č. 7

přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka: 62.100,-Kč

Zdůvodnění:Nutnost finančních prostředků na zajištění fakultativní služby – doprava sociálním mikrobusem Globus do městské části Malín podle denního jizdního řádu pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. Celková cena služby činí 62.100,- Kč. Služba bude poskytována od 1.4.2011 do 31.12.2011.

142


Rozpočet v Kč

OdPa SpPo OrJ Org

CNZ Text Schválený

rozpočetUpravený rozpočet úprava UR po

úpravě6171 5909 2200 Rezerva vedení města 9 034 600 517 480 -62 100 455 380

4349 5193 2700 Sociální autobus 0 0 62 100 62 100

871/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2011, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 260 070,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/038445/2011/01/ZPR/VIJ, ze dne 13. července 2011 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období II. čtvrtletí roku 2011 v celkové výši 260 070,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 518.020,- 260 070 778 090,- lesní hospodáři

143

1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 479.760,- 241 940,- 721 700,- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 38.260,- 18 130,- 56 390,-


856/11 I . schvalu je

c) předložený návrh OSM – OSN č.17/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 57.040,-- Kč na výdajovou položku hala Bios plyn, a to na úkor položek byty zpracování dat za teplo (22.680,--Kč), byty vyúčtování (16.280,--Kč), neprivatizované byty vyúčtování (9.780,--Kč), nebytové prostory vyúčtování (8.270,--Kč) a položky hřbitovy služby (30,--Kč).

d) předložený návrh OSM – OSN č.18/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 10.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položky společné prostory opravy.

e) předložený návrh OSM – OSN č.19/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 31.920,-- Kč na výdajovou položku Václavské nám. 182 plyn, a to na úkor položek byty - služby, revize (31.040,-- Kč) a nebytové prostory vyúčtování (880,-- Kč).

f) předložený návrh OSM – OSN č.20/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.790,-- Kč na novou investiční položku Palackého nám.377 – topné kabely, a to na úkor výdajové položky byty opravy havárií.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek byty zpracování dat za teplo (22.680,--Kč), byty vyúčtování (16.280,--Kč), neprivatizované byty vyúčtování (9.780,--Kč), nebytové prostory vyúčtování (8.270,--Kč) a položky hřbitovy služby (30,--Kč) v celkové výši 57.040,-- Kč na výdajovou položku hala Bios plyn.V roce 2010 byla na rozpočtové položce hala Bios plyn schválena částka 450.000,-- Kč, na rok 2011 pouze částka 400.000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že na položce zbývá k dnešnímu dni pouze 43.297,-- Kč, požadujeme převést částku 57.040,-- Kč. Jedná se o to, aby mohla být v prosinci uhrazena záloha ve výši 100.330,-- Kč.Ponížené rozpočtové položky nejsou zcela vyčerpány a služby vyúčtování a zpracování dat za teplo byly již provedeny.



36 12 51 68 2950Byty zpracování dat za teplo 130.000,-- 100.000,-- - 22.680,-- 77.320,--

36 12 59 09 2950Byty vyúčtováníORG 69200 950.000,-- 775.320,-- -16 280,-- 759.040,--

36 12 59 09 2950

Neprivat.byty vyúčtováníORG 69300 95.000,-- 95.000,-- - 9.780,-- 85.220,--Nebytové prostory vyúčtování

144

36 13 59 09 2950 ORG 69400 171.000,-- 161.000,- - 8.270,-- 152.730,--36 32 51 69 2950 Hřbitovy služby 19.000,-- 12.140,-- - 30,-- 12.110,--

36 13 51 53 2950Hala Bios plynORG 16805 400.000,-- 400.000,-- + 57.040,-- 457.040,--



Zdůvodnění:Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky společné prostory opravy ve výši 10.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy.V domě s pečovatelskou službou U Havírny 921 je nutné vyměnit stávající okna v čelní stěně u verandy bytu č.28. Vzhledem k tomu, že na položce DPS opravy není dostatek finančních prostředků, navrhujeme převést 10.000,-- Kč z položky společné prostory opravy.



36 19 51 71 2956Společné prostory opravy 475.000,-- 275.000,-- -10.000,-- 265.000,--

43 51 51 71 2956DPS opravyORG 19556 95.000,-- 185.000,-- +10.000,-- 195.000,--



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položek byty – služby, revize (31.040,-- Kč) a nebytové prostory vyúčtování (880,-- Kč) v celkové výši 31.920,-- Kč na výdajovou položku Václavské nám.182 plyn.V roce 2010 bylana rozpočtové položce Václavské nám. 182 plyn schválena částka 150.000,-- Kč, na rok 2011 pouze 143.000,-- Kč Vzhledem k tomu, že na položce Václavské nám.182 plyn zbývá k dnešnímu dni 35.380,-- Kč, požadujeme převést 31.920,-- Kč na zálohu ve výši 67.300,-- Kč, která je splatná 15.12.2011. Ponížená položka nebytové prostory vyúčtování je ponížena o částku 880,-- Kč neboť vyúčtování bylo již provedeno, druhá ponížená položka je snížena s tím,že práce placené z této položky budou prováděny jen v nejnutnějších případech.



36 12 51 69 2956Byty služby, revize 717.650,-- 717.650,-- -31.040,-- 686.610,--

36 13 59 09 2950

Nebytové prostory vyúčtováníORG 69400 *** 171.000,-- 152.730,- - 880,-- 151.850,--

36 13 51 53 2950Václavské nám.182 plyn 143.000,-- 143.000,- + 31.920,-- 174.920,--

*** Položka byla snížena již v bodě č.1 důvodové zprávy.



145

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky byty opravy havárií ve výši 40.790,-- Kč na novou investiční položku Palackého nám.377 – topné kabely.Oddělení správy nemovitostí po souhlasu vedení města vyhlásilo poptávkové řízení na instalaci kabelů proti zamrzání okapů na domě čp.377, Palackého náměstí. Cena stanovená vítězem poptávkového řízení je ve výši 40.789,-- Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční akci, na kterou nemáme rozpočtovou položku, žádáme o převod peněz z položky byty opravy havárií. Na této výdajové položce máme ještě k dispozici část finančních prostředků.



36 12 51 71 2956

Byty opravy havárií ORG 69200 350.000,-- 150.000,-- -40.790,-- 109.210,--

36 13 61 21 2956

Palackého nám.377 – topné kabelyORG 11012 0 0 +40.790,-- 40.790,--

867/11

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Sportovní hala Klimeška“ na položku „Rekonstrukce – Benešova ul.“ ve výši 146.400,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Z důvodu rozšíření kamerového systému městské policie a zajištění monitoringu lokality Benešova ulice je vhodné v rámci rekonstrukce této ulice vybudovat optickou síť včetně rozvodných šachet. Rozšíření tohoto kamerového systému vybuduje firma RAISA spol. s r.o., Kolín za cenu 122.000,- Kč bez DPH tzn. 146.400,-Kč včetně DPH. Přesun je kryt položkou „Sportovní hala Klimeška“ která nebude tento rok již čerpána.







0 13 245 440 +146 400 13 391 840

870/11

schvalu je

a) rozpočtové opatření OSZ č. 6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.000.0000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2011, dle důvodové zprávy

146

b) rozpočtové opatření OSZ č. 7 – přesun rozpočtových prostředků na sociální mikrobus Globus ve výši 62.100,- Kč. Tento přesun bude mezi položkami rezerva vedení města a položkou sociální autobus, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

c) Rozpočtové opatření OSZ č. 6


částka: 8.000.000,- Kč

Zdůvodnění:Na základě „ Změny rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (čj. 2011/63402-221), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcích dne 16. září 2011, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( § 7 a následující). Celková výše dotace na rok 2011 činí 90.000.000,- Kč. „ Rozhodnutím č 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (čj. 2010/99002-221), které vydalo MPSV dne 29. prosince 2010 byla Městu Kutná Hora přidělena dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 82.000.000,- Kč to je o 8.000.000,- Kč méně.Navrhuji zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.000.000,- Kč.




úpravě

4116 2700Dotace –


115 000 000 82 000 000 + 8 000 000 90 000 000


péči ÚZ 13235

115 000 000 82 000 000 + 8 000 000 90 000 000

d) Rozpočtové opatření OSZ č. 7

přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka: 62.100,-Kč

Zdůvodnění:Nutnost finančních prostředků na zajištění fakultativní služby – doprava sociálním mikrobusem Globus do městské části Malín podle denního jizdního řádu pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. Celková cena služby činí 62.100,- Kč. Služba bude poskytována od 1.4.2011 do 31.12.2011.


Rozpočet v Kč

OdPa SpPo OrJ Org

CNZ Text Schválený

rozpočetUpravený rozpočet úprava UR po

úpravě6171 5909 2200 Rezerva vedení města 9 034 600 517 480 -62 100 455 380

4349 5193 2700 Sociální autobus 0 0 62 100 62 100

147

871/11

s c h v a l u j e


Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/038445/2011/01/ZPR/VIJ, ze dne 13. července 2011 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období II. čtvrtletí roku 2011 v celkové výši 260 070,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.

Rozpočtová skladba :Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 518.020,- 260 070 778 090,- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 479.760,- 241 940,- 721 700,- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 38.260,- 18 130,- 56 390,-


875/11

schvalu je

148

předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 21, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředku z rezervy vedení města na úhradu nákladů ve výši 256 710 Kč vyplývajících z Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou.

Důvodová zpráva:


Částka: 256 710,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředku z rezervy vedení města na úhradu nákladů ve výši 256 710 Kč vyplývajících z Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ orgC N



úpravě2143 5169 2860 53667 Průvodcovská služba-nákup sl. 874 000,00 874 000,00 256 710 1 130 7106171 5909 2200 0 Rezerva vedení města 9 034 600,00 455 380,00 -256 710 198 670

888/11

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 33 – přesun prostředků z položky „SK Sebeobrany Sambo – registrovaní žáci“ na položku TJ Viktoria Sedlec ve výši 2 799,- Kč a z položky PB Production na položku SKP Olympia Kutná Hora ve výši 2 600,- Kč dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 33 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 5 399,- Kč

Zdůvodnění:Členové komise pro TJ a sport na svém jednání dne 5.10.2011 odsouhlasili rozdělení finančních prostředků z rezervy tělovýchovy v rámci kapitoly školství a tělovýchovy takto: z OdPa 3419, položky 5222, OrgC 43930, kap 08 - SK Sebeobrany Sambo na OdPa 3419, položku 5222, OrgC 43563 kap 08 – Viktoria Sedlec – registrovaní žáci v celkové výši 2 799,- Kč a z OdPa 3419, položky 5909, kap 88 – tělovýchova – rezerva na OdPa 3419, položku 5222, OrgC 43564, kap 08 – SKP Olympia Kutná Hora – registrovaní žáci v celkové výši 2 600,- Kč.


OdPa SpPo OrJ OrgC Kap Text schválený rozpočet

upravený rozpočet

úprava rozpočtu

rozpočet po

úpravě3419 5222 2867 43930 08 SK Sebeobrany SAMBO – reg.ž. 0 2 800 -2 8003419 5222 2867 43563 08 Viktoria Sedlec – reg.ž. 0 25 760 2 800 28 5603419 5909 2867 88 Tělovýchova rezerva 0 2 600 -2 600 03419 5222 2867 43564 08 SKP Olympia K. Hora- reg.ž. 0 113 260 2 600 115 860

893/11

s o u h l a s í

149

S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 34, kterým se navyšuje rozpočet na akci „Zateplení ZŠ J.Palacha“ o 7.098.140 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V rámci přijaté dotace na akci „Zateplení ZŠ J.Palacha, Kutná Hora“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 1. platbu z prostředků SFŽP a SF. O platbu bylo požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům. Rozpočet na akci „Zateplení ZŠ J.Palacha, Kutná Hora“ se tedy navyšuje o 7.098.140 Kč.





OdPa SpPo Správce Text S.R. U.R. Úprava rozpočtu Rozpočet po úpravě

0 42164213

2490 Dotace SFŽP a dotace se SF 0 0 7 098 140 7 098 140

3113 6121 2490 Zateplení ZŠ J.Palacha 15 000 000 16 886 970 7 098 140 23 985 140


895/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 12 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v IV. čtvrtletí roku 2011 ve výši 800 120,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Na základě Rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v IV. čtvrtletí roku 2011, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2011.

Rozpočtová skladba v Kč:150


ý rozpočet


úpravě



924/11

schvalu je

1. předložený návrh OSM – OSN č.21/11, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byt Puškinská I v celkové objemu 565.110,-- Kč, a to na úkor výdajových položek ubytovna Vítězná voda (90.000,-- Kč), byty plyn (100.000,-- Kč), poplatky za vymáhání pohledávek (20.000,-- Kč), náklady spojené s uvolněním bytů (36.000,-- Kč), neprivatizované byty fond oprav (50.000,-- Kč), Václavské nám.182 – voda (20.910,-- Kč), Radnická 178 – voda (50.000,-- Kč), hala BIOS – voda (10.000,-- Kč), nebytové prostory teplo (92.100,-- Kč) a položky Vlašský dvůr – plyn (96.100,-- Kč).

2. předložený návrh OSM – OSN č.22/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 17.780,-- Kč na výdajovou investiční položku Palackého nám. 377 topné kabely, a to na úkor položek neprivatizované byty el.energie(15.780,--Kč) a neprivatizované byty teplá voda (2.000,--Kč).


Důvodová zpráva:


Částka: 565.110,-- KčZdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu vrácení uhrazených záloh za byt č.5 v Puškinské ulici čp.656.V případě, že zastupitelstvo města schválí odstoupení Města K.Hora od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené s panem Alešem Janouškem, bytem Kutná Hora, Puškinská 656, dojde k vyrovnání mezi účastníky smlouvy, a to následovně:Město Kutná Hora vrátí panu Janouškovi celkovou částku 573.010,-- Kč.Z této sumy bude částka 565.105,-- Kč(pro rozpočet zaokr.na 10tikoruny 565.110,-)převedena z položek ubytovna Vítězná voda (90.000,-- Kč), byty plyn (100.000,-- Kč), poplatky za vymáhání pohledávek (20.000,-- Kč), náklady spojené s uvolněním bytu (36.000,-- Kč), neprivat.byty fond oprav (50.000,-- Kč), Václavské nám. 182 – voda (20.910,-- Kč), Radnická 178 voda (50.000,-- Kč), Hala BIOS voda (10.000,-- Kč), nebytové prostory teplo (92.100,-- Kč), Vlašský dvůr plyn (96.100,-- Kč) na novou výdajovou položku vrácení záloh za byt v Puškinské ul. I. Zbývající suma 7.905,-- Kč (platby letošního roku – roku 2011) bude vrácena z příjmové položky splátky bytů Puškinská I.



36 12 51 51 2950

Ubytovna Vítězná – vodaORG 13801 285.000,-- 285.000,-- -90.000,-- 195.000,--

36 12 51 53 2950

Byty plynORG 69200 1.900.000,-- 1.849.140,- -100.000,-- 1.749.140,--

36 12 5169 2950

Popl.za vymáhání pohledávekORG 69209 95.000,-- 95.000,-- -20.000,-- 75.000,--

151

36 12 51 69 2950

Náklady spojené s uvolněním bytuORG 69210

86.000,-- 36.000,-- -36.000,-- 0,--

36 12 51 79 2950

Neprivat.byty fond opravORG 69300 700.000,-- 654.970,-- - 50.000,-- 604.970,--

36 13 51 51 2950

Václavské nám.182 – vodaORG 11001 48.000,-- 48.000,-- - 20.910,-- 27.090,--

36 13 51 51 2950

Radnická 178 vodaORG 12001 171.000,-- 171.000,-- - 50.000,-- 121.000,--

36 13 51 51 2950Hala BIOS vodaORG 16805 95.000,-- 95.000,-- - 10.000,-- 85.000,--

36 13 51 52 2950

Nebyt.prostory teploORG 69400 570.000,-- 570.000,-- - 92.100,-- 477.900,--

36 13 51 53 2950Vl.dvůr plynORG 11630 1.000.000,-- 1.000.000,- - 96.100,-- 903.900,--

36 12 59 09 2950

Vrácení záloh za byt Puškinská IORG 32042 0 0 +565.110,- 565.110,--

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č.22/2011 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)Částka: 17.780,-- Kč

Zdůvodnění: Oddělení správy nemovitostí po souhlasu vedení města a schválení rozpočtové změny OSM – OSN č.20/2011 (ze dne 12.10.2011) zrealizovalo instalaci topných kabelů proti zamrzání okapů na domě čp 377 na Palackého náměstí. Součástí poptávky byla ruční teplotní regulace, která byla umístěna v 1.patře budovy (expozice kočárků). Po dalším zvážení situace předkládáme návrh na dodávku automatické regulace, při které je termostat vybavený vlhkostním a teplotním čidlem a uvádí systém do provozu pouze v případě poklesu teploty a přítomnosti vody v jakémkoli skupenství a nemohlo by dojít k selhání lidského faktoru při náhlém poklesu teplot (např.o víkendech). V případě, že by se osadila automatická regulace, žádáme o navýšení investiční položky Palackého nám. 377 topné kabely o částku 17.780,-- Kč, a to na úkor položek neprivatizované byty el.energie (15.780,-- Kč) a neprivatizované byty teplá voda (2.000,-- Kč), neboť z těchto položek již nebudou v roce 2011 energie hrazeny.



36 12 51 54 2950

Neprivat.byty el.energie ORG 69300 29.000,-- 29.000,-- - 15.780,-- 13.220,--

36 12 51 57 2950

Neprivat.byty teplá vodaORG 69300 200.000,-- 145.000,-- - 2.000,-- 143.000,--

36 13 61 21 2956

Palackého nám.377 – topné kabelyORG 11012 0

40.790,-- +17.780,- 58.570,--

927/11

s o u h l a s í 152

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových

prostředků z položky „Sportovní hala Klimeška“ na položku „Rybník Bylany“ - zpracování projekt. dokumentace ve výši 15.600,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 36 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Sportovní hala Klimeška“ na položku „Rekonstrukce – Benešova ul.“ –dopravní značení ve výši 1.110,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Z důvodu průsaku hráze do vozovky u rybníka v Bylanech je nutné zhotovit patní drén podél vozovky, aby voda nevytékala na vozovku. Toto je nebezpečné zejména v zimních měsících, kdy voda na vozovce zamrzá a tvoří souvislou ledovou plochu. Projekt zmíněného patního drénu zhotoví projektový ateliér Dlabáček s.r.o., Hradec Králové v ceně 15.600,- Kč vč DPH. Prostředky budou čerpány z položky „Sportovní hala Klimeška“ – projektová dokumentace, která v letošním roce již nebude čerpána.






2341 6121 2490 Rybník Bylany 0 0 +15 600 15 600

b) V rámci rekonstrukce Benešovy ulice bylo nutné světelně umístit světelné dopravní značení do ulice Sběrná. Doplnění značení provedla firma Technické služby Kutná Hora s.r.o. v ceně 1.104,- Kč vč. DPH. Prostředky budou čerpány z položky „Sportovní hala Klimeška“ – projektová dokumentace, která v letošním roce již nebude čerpána.







0 13 391 840 +1 110 13 392 950

931/11

s o u h l a s í

153

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 37 - přesun rozpočtových prostředků z investiční položky aktualizace IPRM na položku neinvestiční dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základně stanoviska MFČR, který dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 11, ost. 7 říká, že plány rozvoje města nejsou dlouhodobým nehmotným majetkem, žádáme o přesun částky 120 tis. Kč z investiční položky na položku neinvestiční.



3639 6121 2490 IPRM 120 000 120 000 -120 000 0

3639 5166 2490 IPRM 0 0 120 000 120 000Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 16. 11. 2011 usnesení č.

944/11

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 23, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů ve výši 2 371,95 tis. Kč. Jedná se o navýšení: přijatých příspěvků od obcí za výkon přestupkové agendy ve výši 56,14 tis. Kč; navýšení úhrady neinvestičních nákladů připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2010/2011 ve výši 46,05 tis. Kč; vratka půjčky od Občanského sdružení Povídej ve výši 100 tis. Kč a vratka půjčky od Průvodcovské služby ve výši 2 169,76 tis. Kč. Současně dojde ke snížení daňových příjmů o celkovou částku 2 371,95 tis. Kč, které nebudou v letošním roce naplněny.

Důvodová zpráva:


Částka: 2 371,95 tis. Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů ve výši 2 371,95 tis. Kč. Jedná se o navýšení: přijatých příspěvků od obcí za výkon přestupkové agendy ve výši 56,14 tis. Kč; navýšení úhrady neinvestičních nákladů připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2010/2011 ve výši 46,05 tis. Kč; vratka půjčky od Občanského sdružení Povídej ve výši 100 tis. Kč a vratka půjčky od Průvodcovské služby ve výši 2 169,76 tis. Kč. Současně dojde ke snížení daňových příjmů o celkovou částku 2 371,95 tis. Kč, které nebudou v letošním roce naplněny.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC ZJ Text schválený


úpravě

4121 2059 0 0 Transfery od obcí (školy) 0,00 0,00 56 140 56 140

4121 2867 0 24Transfery od obcí (školy) - mimo okres 0,00 105 560,00 46 050 151 610

2420 2700 41614 Vratka půjčky od o.s.Povídej 0 0 100 000 100 000

2412 2059 53667 Vratka půjčky Průvodcovská služba 3 101 000 3 101 000 2 169 760 5 270 760

1111 2090 32612 0 DP FO závislá činnost 37 660 000,00 37 660 000,00 -2 371 950 35 288 050

154

968/11

s ch v a l u j e

předložený návrh OSM - OSN č. 23/11, kterým dochází k navýšení rozpočtové výdajové položky obřadní síň opravy o částku 32.800,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

V říjnu letošního roku bylo vyhlášeno poptávkové řízení na obložení stěn a opravu osvětlení ve smuteční obřadní síni na hřbitově v České ulici v Kutné Hoře. Začátkem listopadu bylo řízení ukončeno. Nejnižší nabídková cena za zakázku činí 122.228,-- Kč.Vzhledem k tomu, že rozpočtová položka na opravu obřadní síně byla v loňském roce schválena pouze ve výši 95.000,-- Kč a z této částky je ještě objednána oprava chladící technologie v předpokládané výši 5.570,-- Kč, žádáme o převod financí v potřebné výši32.800,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby (zde je zatím vyčerpáno pouze 75% finančních prostředků).



36 13 51 69 2956Nebytové prostory služby 855.000,-- 765.000,-- - 32.800,- 732.200,--

36 32 51 71 2956Obřadní síň opravy 95.000,-- 95.000,-- +32.800,- 127.800,--

969/11

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 14/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 22.000,--Kč na výdajovou položku Veřejná zeleň – posudky a na Komunální služby – ostatní a to na úkor výdajové položky Dětská hřiště – služby.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky Dětská hřiště – služby ve výši 22.000,-- Kč na výdajovou položku Veřejná zeleň – posudky a na Komunální služby-ostatní. Převod finančních prostředků je určen na provedení odborného posudku stromů v areálu plaveckého stadionu v Kutné Hoře a zároveň na posouzení dřevin na území Kutné Hory. Výše nákladů je odhadována na částku 7.000,-Kč. Současně je s tímto přesunem počítáno na úhradu likvidace klepadel a sušáků na sídlišti Hlouška. Měly by být zlikvidovány prvky, které jsou již nevyhovující, nejsou využívané obyvateli. Pozemky, na kterých se nachází tyto prvky, jsou vlastníkem Města Kutná Hora. Výše nákladů je odhadována na částku 15.000,-Kč. Položka

155

Dětská hřiště - služby nebude do konce roku 2011 využita, z tohoto důvodu lze použít tyto prostředky na výše uvedené služby.



3421 5169 2960 Dětská hřiště-službyKa 04

0 125.000,-

- 22.000,- 103.000,-

3745 5166 2960 Veřejná zeleň-posudky

15.000,- 65.000,- + 7.000,- 72.000,-

3639 5169 2960 Komunální služby-ostatní

50.000,- 41.000,- +15.000,- 56.000,-

971/11

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 15/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 52.000,--Kč na výdajovou položku TS – komunální úklid (služby) a to na úkor výdajové položky TS – dětské hřiště opravy a na úkor TS – rostlinný odpad.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky TS – dětské hřiště opravy a z TS – rostlinný odpad ve výši 52.000,-- Kč na výdajovou položku TS – komunální úklid (služby). Dle žádosti jednatele TS Kutná Hora požadujeme přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami z důvodu jejich efektivního využití.



3421 5169 2960 TS – dětská hřiště-opravyOrg 53330

280.000, 280.000,-

- 15.000,- 265.000,-

3725 5169 2960 TS – rostlinný odpadOrg 53330

730.000,- 630.000,- -37.000,- 593.000,-

2219 5169 2960 TS-komun úklid (služby)ORg 53330

2.258.000,- 2.258.000,- +52.000,- 2.310.000,-

977/11

s c h v a l u j e

156

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 35 – přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční dotaci této příspěvkové organizaci v celkové výši 64 140,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na částečné zajištění stavebních úprav v MŠ.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 36 – přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na investiční dotaci této příspěvkové organizaci v celkové výši 180 000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na dokončení rekonstrukce topení dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a)Rozpočtové opatření OPKŠ č. 35 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) částka 64 140,- Kč

Zdůvodnění: PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 žádá o převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 64 142,20 Kč do investičního příspěvku. Důvodem je provedená rekonstrukce kuchyněk v MŠ Benešova 149/I, provedeny stavební úpravy, celková hodnota investice činí 276 446,- Kč. Částečně jsou využity prostředky investičního fondu MŠ ve výši 212 303,80 Kč.


Odd pa


upravený rozpočet


3111 5331

2867 52701 MŠ Kutná Hora 5 847 000,- 6 047 000,- - 64 140,- 5 982 860,-

3111 6351

2867 52701 MŠ Kutná Hora 0,- 0,- +64 140,- 64 140,-

Hodnoty u MŠ Kutná Hora navazují na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 34.

b)Rozpočtové opatření OPKŠ č. 36 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

částka 180 000,- Kč

Zdůvodnění: PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 žádá o převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 180 000,- Kč do investičního příspěvku. Důvodem je provedená dokončená rekonstrukce topení.


Odd pa


upravený rozpočet


3113 5331

2867 52720 ZŠ KH Kam stez. 2 138 000,- 2 194 080,- - 180 000,- 2 014 080,-

3113 6351

2867 52720 ZŠ KH Kam stez. 0,- 0,- +180 000,- 180 000,-

Poznámka: v upraveném rozpočtu jsou obsaženy také grantové prostředky.

986/11

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření OSZ č. 8 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.650.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční

157

účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2011, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 8zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůčástka: 3.650.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě „ Změny rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (čj. 2011/79633-221), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcích dne 31. října 2011, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 7 a následující). Celková výše dotace na rok 2011 činí 93.650.000,- Kč. „ Rozhodnutím č 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (čj. 2011/63402-221), které vydalo MPSV dne 16. září 2011 byla Městu Kutná Hora přidělena dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 90.000.000,- Kč to je o 3.650.000,- Kč méně. Navrhuji zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.650.000,- Kč.




úpravě

4116 2700Dotace –


115 000 000 90 000 000 + 3 650 000 93 650 000


péči ÚZ 13235

115 000 000 90 000 000 + 3 650 000 93 650 000


993/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 13 – přesun rozpočtových výdajů na základě skutečného čerpání rozpočtových prostředků a potřeb.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření KT č. 13 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Zdůvodnění:. Na základě skutečného čerpání rozpočtových prostředků a potřeb předkládáme návrh na přesun rozpočtových výdajů v rámci kap. Vnitřní správa dle níže uvedené tabulky.

OdPa SpPo Text SR UR úpravarozpočet

po úpravě

6310 5163 Poplatky za vedení účtu 135 000 135 000 26 200 161 200

6171 5163 Pojištění, služby pen.ústavů 1 800 0001 800

000 -26 200 1 773 8003745 50xx Veřejně prospěšné práce - mzdy 0 0 15 400 15 4005512 51xx PO - výdaje /DHDM, el.energie 40 40 91 150 91 190

6171 5137 Drobný hmotný majetek 1 350 0001 350

000 -106 550 1 243 450158

997/11

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 24, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů ve výši 1 786,06 tis. Kč. Jedná se o navýšení: přijatých správních poplatků ve výši 1 633,82 tis. Kč a příjmů z úroků a služeb ve výši 149,24 tis. Kč. Současně dojde ke snížení daňových příjmů o celkovou částku 1 786,06 tis. Kč, které nebudou v letošním roce naplněny.

Důvodová zpráva:


Částka: 1 786,06 tis. Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů ve výši 1 786,06 tis. Kč. Jedná se o navýšení: přijatých správních poplatků u jednotlivých správců rozpočtových prostředků ve výši 1 633,82 tis. Kč a příjmů z úroků a služeb ve výši 149,24 tis. Kč. Současně dojde ke snížení daňových příjmů o celkovou částku 1 786,06 tis. Kč, které nebudou v letošním roce naplněny.

SpPo OrJ OrgC Text SR UR úpravaRozpoče po úpravě

1334 2090 36760 Převod za odnětí půdy 0 0 7 540 7 5401347 2094 30005 Poplatek za umístění VHP 2 500 000 2 500 000 1 396 370 3 896 3701361 2059 Správní poplatek 0 0 74 530 74 5301361 2070 Správní poplatek 500 000 500 000 83 500 583 500

1361 2097 31036Výpis z katastru nemovitostí 0 0 13 600 13 600

1361 2500 Správní poplatek 55 000 55 000 58 280 113 2802111 2860 66625 Krásné město 0 0 1 300 1 3002119 2097 31042 Věcná břemena - příjmy 300 000 300 000 86 340 386 34021xx 2059 Příjmy z úroků a služeb 40 000 40 000 34 830 74 830

2142 2090 0Př.z podílů na zisku a divid. 0 0 26 770 26 770

1111 2090 32612 DP FO závislá činnost 37 660 000 35 288 050 -1 786 060 33 501 990

998/11

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 25, kterým dochází k přesunu nedočerpaných rozpočtových prostředků z odboru dopravy na BESIP ve výši 25 000 Kč. Uvedené prostředky budou použity na nákup drobného dlouhodobého majetku v nebytových prostorách spravovaných odborem správy majetku dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



159

Zdůvodnění: TJ Turista Kutná Hora, která v Kutné Hoře organizuje mládež i občany města Kutné Hory se zájmem o aktivní pěší turistiku již od roku 1990, požádala Město Kutná Hora o vyřazení nefunkčních elektrických akumulačních kamen v klubovně (v budově Družební 552), která jsou již neopravitelná a zároveň požádala o možnost zakoupení výkonných kamen na dřevo, která by daný prostot vytopila. Jedná se celkem o dvě místnosti o vytápěném prostoru 231m3. Na místě bylo provedeno šetření techniky odboru správy majetku a byla provedena revize komínu s tím, že je vše v pořádku.

Jedná se o budovu v ulici Družební 552, která je ve vlastnictví Města Kutná Hora a TJ Turista ji užívá pro svou činnost na základě nájemní smlouvy.

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu nedočerpaných rozpočtových prostředků z odboru dopravy na BESIP ve výši 25 000 Kč. Uvedené prostředky budou použity na nákup kamen v nebytových prostorách Družební 552, spravovaných odborem správy majetku. Uvedené přesuny jsou realizovány za souhlasu dotčených správců rozpočtových prostředků.



3421 5169 2300 BESIP – nákup služeb

36 000 31 000 -25 000 6 000

3613 5137 2956 Nákup kamen – Družební 552

0,00 0,00 25 000 25 000

1024/11

s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM – TO č. 16/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.260,--Kč na výdajovou položku Slavnostní osvětlení –

služby,revize to na úkor výdajové položky MŠ Dačického – slavnostní osv.

b) předložený návrh OSM – TO č. 17/11, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Nadační příspěvek „Stromy 2011“ ve výši 180.000,-Kč a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky Veřejná zeleň „Stromy 2011“

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č.16/11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.Částka: 3.260,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z položky MŠ Dačického – slavnostní osvětlení na výdajovou položku Slavnostní osvětlení – služby,revize.

Pro letošní rok byla schválena investiční položka pro dodání a montáž svítidla slavnostníhoosvětlení kostela sv.Jakuba (umístěné na objektu MŠ Dačického) v celkové výši 41.000,--Kč.Dodání a montáž svítidla byla fakturována pouze ve výši 37.740,--Kč. Zbývající částku3.260,--Kč doporučujeme převést na položku Slavnostní osvětlení – služby,revize.Tyto finanční prostředky budou využity pro znovu zprovoznění osvětlení Kamenné kašnypo její rekonstrukci.


160


3631 6121 2960 MŠ Dačického – slavnostní osv. 41.000,- 41.000,-

-3.260,- 37.740,-

3631 5169 2960 Slavnostní osvětlení – služby,revizeOrgC 69450

100.000,-

87.280,- +3.260,-

90.540,-


Částka: 180.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Nadační příspěvek „Stromy 2011“ ve výši 180.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtovépoložky Veřejná zeleň „Stromy 2011“.

Dne 16.11.2011 byla sepsána smlouva mezi Nadací ČEZ se sídlem Seifertova 55/570,Praha 3 a Městem Kutná Hora (příjemcem) o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši180.000,--Kč. Předmětem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku příjemci za účelem podpory projektu pod názvem „Stromy 2011“. Finanční prostředky jsou výhradně určeny k úhradě nákladů spojených s pořízením a výsadbou zeleně v Kutné Hoře a musí být použity nejpozději do 31.prosince 2011.Po vyčerpání nadačního příspěvku musí příjemce předložit nadaci závěrečnou hodnotícízprávu o realizovaném projektu včetně vyúčtování poskytnutých prostředků.Na základě zjištěných informací od ing.Kotenové z EO dne 23.11.2011 nemusí být totorozpočtové opatření schváleno zastupitelstvem Města Kutná Hora, neboť přijmutí nadačního příspěvku je v kompetenci Rady města.



3745 2321 2960 Nadační příspěvek „Stromy 2011“ *

0 0

+180.000,- 180.000,-

3745 5169 2960 Veřejná zeleň „Stromy 2011“ 0 0 +180.000,- 180.000,-

1028/11

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 37 – přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Základní umělecká škola Kutná Hora na investiční dotaci této příspěvkové organizace v celkové výši 450 000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na nákup klavíru do ZUŠ.

Důvodová zpráva:

161

I. Rozpočtové opatření OPKŠ č. 37 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 450 000,- Kč

Zdůvodnění:

PO Základní umělecká škola Kutná Hora žádá o převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 450 000,- Kč do investičního příspěvku. Důvodem je potřeba nákupu nového klavíru.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu

rozpočet po

úpravě3231 5331 2867 52750 00 ZUŠ – příspěvek na provoz 1 337 000,- 1 337 000,- -450 000,- 887 000,-3231 6351 2867 52750 00 ZUŠ – investiční příspěvek 0 450 000,- 450 000,- 450 000,-

1031/11

s o u h l a s í a) Uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova povrchu ulice Benešova" dle

důvodové zprávy.

b) Uzavřít smlouvu o dílo na vybudování trasy metropolitní sítě v ulici Benešova s firmou Raisa spol s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV za 407 178,80,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 38 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Parkoviště hl. nádraží“ na položku „Rekonstrukce Benešova ul.“ ve výši 77.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Smlouva o dílo na rekonstrukci ulice Benešovy mezi Městem K.Hora a Silnicemi Čáslav neobsahovala v původním znění rekonstrukci chodníků a parkoviště u PVT. Po prověření stavu podloží po odstranění staré dlažby, byla projektanty schválena úspornější verze vrstevního složení vozovky a za uspořené prostředky bylo dohodnuto předmět díla rozšířit právě o obnovu chodníků a parkoviště u PVT.Obnoven bude chodník po celé délce na pravé straně směrem do Sedlce a od býv.Lidky až po kruhový objezd u úřadu práce na straně protější. Na tuto změnu je vypracován a oběma stranami odsouhlasen návrh dodatku smlouvy který je přílohou tohoto materiálu. Součástí dodatku je i snížení původně dohodnuté ceny díla o 330 180,-Kč včetně DPH. Částka o kterou byla dodatkem snížena cena díla pro Silnice Čáslav bude použita na, původně také neplánované , položení chráničky optických sítí v celé délce ulice. Jedna bude sloužit pro potřeby městské policie a jejího kamerového systému a další dvě jako rezerva pro budoucí využití jak MÚ tak dalšími zájemci v rámci sjednaných budoucích nájemních smluv.Položení chrániček provede jako veškeré ostatní chráničky ve městě firma RAISA spol s.r.o Kolín za cenu 407 180,-Kč včetně DPH. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo. Tím bude celková původně dohodnutá částka na rekonstrukci ulice Benešovy ve výši 12 955 391,-Kč včetně DPH navýšena na skutečných 13 032 391,-Kč.Ovšem a to je nutno podotknout za podstatně větší objem prací.



162



2219 6121 2490 Parkoviště hl.nádraží

0 228 060 -77 000 151 060

2212 6121 2490 Rekonstrukce Benešova ul.

0 4 891 840 +77 000 4 968 840

1035/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 5 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 111.600,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:


Rozpočtové opatření OŽP č. 5 – použití nových příjmů k úhradě nových výdajů (§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci o poskytnutí podpory podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za období od 1. ledna 2011 do 30. června 2011. Podpora sleduje vnos dřevin, které svým působením zlepšují půdní vlastnosti v lesích, opadem se vytváří vrstva živného humusu a hlubokým kořeněním dochází k lepšímu působení na půdní profil. Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jednotlivé lesní správy jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu.



4116 2560 dotace Mze 0 0,- 111.600,- 111.600,- 1031 5213 2560 příspěvek LČR 0 0,- 111.600,- 111.600,-


1042/11

I. s c h v a l u j e5. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 26 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů

na základně Rozhodnutí o přidělení prostředků z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2011 ve výši 7 250,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1

6. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 27 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 500 Kč na úhradu vratky sociální dávky z roku 2010 do rozpočtu Středočeského kraje Odboru sociálního a zdravotního z ostatních neinvestičních výdajů kanceláře tajemníka dle důvodové zprávy č. 2

163

7. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 28 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 315 000 Kč rozpočtové položky „Kam v Kutné Hoře“ na položku „Sdělovací prostředky – služby“ oddělení kultury dle důvodové zprávy č. 3

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření EKO č. 26 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 7 250,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí o přidělení prostředků z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2011 ve výši 7.248,-- Kč, předkládáme návrh na navýšení příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ ÚZ Text schválený


úpravě

0 4122 2059 14004Dotace pro dobrovolné hasiče 0 0 7 250 7 250

5512 51565137 2059 14004 PO – výdaje placené z dotace 0 0 7 250 7 250



Zdůvodnění: Předkládáme návrh přesun rozpočtových prostředků ve výši 500 Kč na úhradu vratky sociální dávky z roku 2010 do rozpočtu Středočeského kraje Odboru sociálního a zdravotního, která se v roce 2010 nestihla vrátit a proúčtovat kompenzačně z příjmové položky. Jelikož se s platbami let minulých počítá u správce rozpočtových prostředků 2050 – žádáme o tento přesun dle níže uvedené rozpočtové skladby.



úpravě6171 5909 2050 0 Ostatní neinvestiční výdaje 18 000 13 500 -500 13 0006409 5909 2700 0 Vratka sociální dávky z roku

2010 0 0 500 500


Částka: 315 000,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh přesun rozpočtových prostředků ve výši 315 000 Kč rozpočtové položky „Kam v Kutné Hoře“ na položku „Sdělovací prostředky – služby“ na základně změny vydávání Kutnohorských listů a zrušení vydávání informačního letáku „Kam v Kutné Hoře.



úpravě2143 5169 2860 0 Kam v Kutné Hoře 420 000 420 000 -315 000 105 0003349 5169 2860 0 Sdělovací prostředky - služby 400 000 410 000 315 000 725 000

II. p o v ě ř u j e

164

jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2011 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně o úpravy finančních vztahů vůči SR, obcím, krajům a regionálních rad

úpravy:1) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Na základně skutečné přijaté dotace sociálních dávek na hmotnou nouzi upravujeme dle zákona o rozpočtových pravidlech rozpočet následovně:Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ UZ ZJ Text schválený


úpravě4116 2700 13306 Sociální dávky – hmotná nouze 40 000 000 37 000 000 -6900000 30100000

41xx 5410 2700 13306 Sociální dávky – hmotná nouze 40 000 000 37 000 000 -6900000 30100000

2) Investiční odbor: Přesun z neinvestiční položky na investice, jelikož se jedná o označníky, které jsou pevně spojeny se zemí a přesun mezi investičními akcemi.Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC ZJ Text schválený


úpravě2143 5137 2490 0 0 Orientační systém města 0,00 175 000,00 -175 000 02143 6129 2490 0 0 Orientační systém města 0,00 0,00 175 000 175 0002219 6121 2490 11636 Historická zádlažba 21 750 000 31 450 290 1 666 960 29 783 3303613 5169 2490 13001 Spolkový dům 10 000 000 11 776 980 -1 666 960 10 110 020

3) Odbor správy majetku: dle požadavku OSM musel zabezpečit opravu parkovacího automatu STELIO – parkoviště „U Kapličky“ (firma City Parking Group s.r.o Praha 7 – var.s.11010389). Nebylo možné dopředu stanovit , v jaké výši bude oprava provedena. Z tohoto důvodu žádáme o přesun 70,-- Kč z položky Tebis – opravy.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC ka

p Text schválený rozpočet


úpravě2219 5171 2960 Parkovací automaty - opravy 48 000 103 720 70 103 7903634 5171 2960 53320 Tebis - opravy 500 000 496 600 -70 496 530

1061/11

s ch v a l u j e

předložený návrh OSM - OSN č. 24/11, kterým dochází k navýšení rozpočtové výdajové položky DPS - opravy o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy havárií.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Oddělení správy nemovitostí žádá o provedení rozpočtové změny, neboť na rozpočtové položce DPS – opravy není dostatek finančních prostředků na opravu havarijního stavu oken v bytě č.28 v domě s pečovatelskou službou U Havírny čp.921.

165

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2011 oddělení správy nemovitostí bude na domech s pečovatelskou službou provádět ještě další nutné opravy, žádáme o navýšení výdajové rozpočtové položky DPS – opravy o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky byty – opravy havárií, na které je uvedená částka zatím volná.



36 12 51 71 2956

Byty - opravy haváriíORG 69200 350.000,-- 109.210,-- -20.000,-- 89.210,--

43 51 51 71 2956DPS – opravyORG 19556 95.000,-- 195.000,-- +20.000,- 215.000,--

1066/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 38 – přesun prostředků z položky investičního odboru „Azylový dům“, která v letošním roce nebude čerpána, na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 v celkové výši 10 000,- Kč.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 38 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) částka 10 000,- Kč

Navrhujeme navýšení neinvestičního příspěvku PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 ve výši 10 000,- Kč. Prostředky jsou navrženy na mimořádnou odměnu ředitele školy pana Mgr. Miroslava Roudného k ocenění jeho rozhodujícímu podílu na zajištění chodu školy v období její celkové rekonstrukce, včetně jeho obětavé práce v období prázdnin. Pan ředitel splňuje stanovená kritéria pro přiznání mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení. Ředitelům škol a školských zařízení v Kutné Hoře jsou mimořádné odměny poskytovány výhradně z rozpočtových prostředků určených na přímé náklady ve vzdělávání ze státního rozpočtu. Základní škola Kutná Hora Jana Palacha z normativně poskytovaných prostředků pro odměňování pedagogických pracovníků zajišťuje pouze nárokové složky platů této skupiny zaměstnanců (finanční náročnost věkového a kvalifikovaného složení pedagogického sboru, průměrné počty žáků ve třídách).Prostředky na platy školám a školským zařízením lze v souladu se Školským zákonem poskytovat také z rozpočtů zřizovatele.Navrhujeme provedení rozpočtového opatření z prostředků z položky investičního odboru „Azylový dům“, která v letošním roce nebude čerpána. Rozpočtová skladba:

Odd pa


upravený rozpočet


4374 6121

2490 „Azylový dům“ 0 96 000,- - 10 000,- 86 000,-

3113 5331

2867 52759 ZŠ KH J.Palacha 4 949 000,- 5 152 500,- +10 000,- 5 162 500,-

1068/11

s c h v a l u j e

166

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 39přesun prostředků z položky investičního odboru „Azylový dům“, která v letošním roce nebude čerpána, na navýšení neinvestičního příspěvku pro TJ Sršni Kutná Hora v celkové výši 16 746,- Kč na úhradu plateb za využití sportovní plochy klubem Městu a za pronájem nebytových prostor klubem Městu.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 39 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) částka 16 746,- Kč

Na základě uzavřených smluv s TJ Sršni Kutná Hora o využívání sportoviště a pronájmu nebytových prostor a požadavku předsedy výkonného výboru pana Vladimíra Murase navrhujeme navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 16 746,- Kč. Příspěvek bude využit k úhradě následujících položek na účet Města Kutná Hora (příjmová část rozpočtu):Smlouva o využívání sportoviště ze dne 31.8.2011 - platba za využívání sportoviště za období 15.6.2011 – 30.6.2011:

1 099,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši Dodatek č.2 uvedené smlouvy ze dne 2.12.2011 - platba za využívání sportoviště za období 1.7.2011 – 31.12.2011:

13 443,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výšiSmlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 2.12.2011 – platba za místnost – předmět podnikání a za účelem ubytování hráčů TJ Sršni Kutná Hora za období od 30.11.2011 – 28.12.2011:

272,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výšiSmlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 2.12.2011 – platba – paušál za služby spojené s užíváním pronajatého prostoru (plyn, voda a el.energie) za období od 30.11.2011 – 28.12.2011:

1 932,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši Navrhujeme provedení rozpočtového opatření z prostředků z položky investičního odboru „Azylový dům“, která v letošním roce nebude čerpána.Zároveň bude rozpočtový výdaj kryt příjmem rozpočtu ve stejné výši.


Odd pa


upravený rozpočet


4374 6121

2490 „Azylový dům“ 0 86 000,- - 16 750,- 69 250,-

3412 5222

2867 43527 TJ Sršni K.Hora 0 213 600,- +16 750,- 230 350,-

1069/11

s o u h l a s í

a) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 39, kterým se navyšuje rozpočet na akci „V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora“ o 8.548.135,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 40, kterým se navyšuje rozpočet na akci „Spolkový dům“ o 4.860.448,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

c) V rámci přijaté dotace na akci „V. etapa zádlažba HJ v Kutné Hoře“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 3. platbu z prostředků EU a ROP. O platbu bylo

167

požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům. Rozpočet na akci „V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora“ se tedy navyšuje o 8.548.135 Kč.

d) V rámci přijaté dotace na akci „Spolkový dům“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 2. platbu z prostředků EU a ROP. O platbu bylo požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům. Rozpočet na akci „Spolkový dům“ se tedy navyšuje o 4.860.448 Kč.

a) Rozpočtové opatření INV č. 39 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Rozpočtová skladba v Kč::OdPa



úpravě

0 4123 2490 82001 381 HJ - V. etapa 0 16 050 0 16 050

0 4123 2490 82005 385 HJ - V. etapa 0 155 980 0 155 980

0 4223 2490 82501 381 HJ - V. etapa 0 1 050 340 801 387 1 851 727

0 4223 2490 8250538

5 HJ - V. etapa 0 10 833 580 7 746 748 18 580 3282219 6121 2490 38x HJ - V. etapa 16 000 000 26 150 280 8 548 135 34 698 415

b) Rozpočtové opatření INV č. 40 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)



OdPa



úpravě

0 4123 2490 82001 381 Spolkový dům 0 3 480 0 3 480

0 4123 2490 82005 385 Spolkový dům 0 33 670 0 33 670

0 4223 2490 82501 381 Spolkový dům 0 71 650 455 667 527 317

0 4223 2490 8250538

5 Spolkový dům 0 692 640 4 404 782 5 097 4223613 6121 2490 38x Spolkový dům 10 000 000 12 992 300 4 860 449 17 852 749

1070/11

s o u h l a s í a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 41 - přesun rozpočtových

prostředků z položky „Parkoviště hl. nádraží“ na položku „Oprava vodovodní přípojky - bazén“ ve výši 40.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 42 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Parkoviště hl. nádraží“ na položku „Okružní křižovatka Ortenova - Opletalova“ ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Při letním provozu plovárny obsluha venkovních bazénů, na základě zvýšené spotřeby vody u malého bazéhu, hledala a našla poruchu porubí ve spoji. Tudy unikající voda mimo jiné způsobila i propad zámkové dlažby v délce cca 6m. Oprava představuje odstranění zámkové

168

dlažby ,ruční výkop cca 2-3 kubické mertry zeminy, nové propojení trubek pískový zásyp a zpětné položení dlažby.Finanční odhad nákladů je max. 40.000,-Kč. Protože v současné době běží akce propojení ZS a plaveckého bazénu považujeme za vhodné opravu provést v této době. Pro provoz venkovních bazénů v roce 2012 je oprava tak jako tak nezbytná.Finanční prostředky se přesouvají z položky, která nebude v roce 2011 realizována.






0 151 060 -40 000 111 060

3412 5171 2490 Oprava vodovodní přípojky - bazén

0 0 +40 000 40 000

b) Z důvodu možnosti získání finančních prostředků od firmy Kaufland na vybudování okružní křižovatky Ortenova – Opletalova je nutné vypracovat projektovou dokumentaci této křižovatky, jako podklad pro jednání s vedením této firmy v zahraničí. Projektovou dokumentaci zpracuje Ing. Miroslav Ondrák za cenu 30.000,- Kč. Finanční prostředky se přesouvají z položky, která nebude v roce 2011 realizována.






0 111 060 -30 000 81 060

2212 6121 2490 Okružní křižovatka Ortenova - Opletalova

0 0 +30 000 30 000

1071/11

schvalu je

rozpočtové opatření OSZ č. 9 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 200.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2011, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 9


částka: 200.000,- Kč

Zdůvodnění:

169

Na základě „ Změny rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (čj. 2011/86105-221), které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcích dne 28. listopadu 2011, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 7 a následující). Celková výše dotace na rok 2011 činí 93.850.000,- Kč. „ Rozhodnutím č 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011“ (čj. 2011/79633-221), které vydalo MPSV dne 31. října 2011 byla Městu Kutná Hora přidělena dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 93.650.000,- Kč to je o 200.000,- Kč méně.Navrhuji zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 200.000,- Kč.




úpravě

4116 2700Dotace –


115 000 000 93 650 000 + 200 000 93 850 000


péči ÚZ 13235

115 000 000 93 650 000 + 200 000 93 850 000

1072/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 6 – přesun rozpočtových prostředků ve výši 60 000 z Projektu „Kola s mikročipy“ na položku oprav Městské policie dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

a) Rozpočtové opatření MP č. 6 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Z důvodů vynuceného servisního zásahu na kamerovém systému, žádáme o převod částky 60 000,-- Kč z položky služby akce „Kola s mikročipy“ na položku oprav. Jedná se o přesun v rámci jednoho správce rozpočtových prostředků. Částka je určena na pokrytí nákladů vynaložených na demontáž technoilogie kamerového bodu č. 6 (Kaufland) a jeho opětovnou montáž na jiné místo v rámci objektu Kaufland, včetně přemístění kamery, položení nové kabeláže, oživení systému a nastavení mikrovlnných tras. Ke stěhování systému jsme byli přinuceni v souvisloti s rekonstrukcí prodejny Kaufland.Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ orgC N



úpravě4349 5169 2100 Projekt „kola s mikročipy“ 0 68 770 -60 000 8 7705311 5171 2100 MP – opravy 207 000 261 440 60 000 321 440

1073/11

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 6 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2011, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 256 940,- Kč dle důvodové zprávy.

170

Termín: leden 2012

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/055750/2011/01/ZPR/VIJ, ze dne 13.10. 2011 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období III. čtvrtletí roku 2011 v celkové výši 256 940,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 778 090,- 256 940,- 1 035 030,- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 721 700,- 238 850,- 960 550,- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 56 390,- 18 090,- 74 480,-


1085/11

s ch v a l u j e

předložený návrh OSM - OSN č. 25/11, kterým dochází k navýšení rozpočtové výdajové položky obřadní síň - opravy o částku 10.660,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory teplo.

Důvodová zpráva:

171



Zdůvodnění:

Oddělení správy nemovitostí žádá o provedení rozpočtové změny, neboť na rozpočtové položce smuteční síň opravy není dostatek finančních prostředků na dokončení opravy osvětlení. Po dokončení výměny obložení stěn a opravy osvětlení se ukázalo, že bude třeba pro lepší vzhled nové osvětlení zakrýt skleněnými deskovými výplněmi - stínidly.



36 13 51 52 2950

Nebytové prostory teploORG 69400 570.000,-- 477.900,-- -10.660,-- 467.240,--

36 32 51 71 2956Smuteční síň opravy 95.000,-- 127.800,-- +10.660,- 138.460,--

1087/11

s o u h l a s í

S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 43, kterým se navyšuje rozpočet na akci „Zateplení ZŠ J.Palacha“ o 9.202.080,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V rámci přijaté dotace na akci „Zateplení ZŠ J.Palacha, Kutná Hora“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 2. platbu z prostředků SFŽP a SF. O platbu bylo požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům. Rozpočet na akci „Zateplení ZŠ J.Palacha, Kutná Hora“ se tedy navyšuje o 9.202.080,- Kč.


Částka 9.202.080,- Kč




0 42164213

2490 Dotace SFŽP a dotace se SF 0 0 9 202 080 9 202 080

3113 6121 2490 Zateplení ZŠ J.Palacha 15 000 000 23 985 110 9 202 080 33 187 190


65/12

172

schvalu je

g) předložený návrh OSM – OSN č.1/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Čáslavská 28 – kanalizační přípojka ve výši 41.500 Kč, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory opravy.

h) předložený návrh OSM – OSN č.2/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Táborská 71 – kanalizační přípojka ve výši 24.300 Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy

i) předložený návrh OSM – OSN č.3/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,-- Kč na novou výdajovou položku kino služby, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory služby.

j) předložený návrh OSM – OSN č.4/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na výdajovou položku DPS služby, revize, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory služby.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu napojení objektu Čáslavská čp.28 na novou městskou kanalizaci.Odbor správy majetku, v případě, že bude schválena rozpočtová změna, bude realizovat připojení dvou objektů v areálu bývalého ČSAD v Čáslavské ulici čp.28. První kanalizační přípojka bude zavedena do objektu bývalé vrátnice -dnes zubní ordinace. Druhá kanalizační přípojka povede do budovy garáží, kterou užívá Charita K.Hora. Zde je vyprojektována kanalizační přípojka s ohledem na budoucí napojení plánované sportovní víceúčelové haly.Vzhledem k tomu, že v době tvorby rozpočtu nebyla známa předpokládaná částka za realizaci stavby a proto nedošlo k vytvoření potřebné položky, nyní navrhujeme převést finanční prostředky z položky nebytové prostory opravy.




36 13 61 21 2956

Čáslavská 28 – kanalizační přípojkaORG 13802 0 0 + 41.500,-- 41.500,--



Zdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu napojení objektu Táborská čp.71 na novou městskou kanalizaci.Odbor správy majetku, v případě, že bude schválena rozpočtová změna, bude realizovat připojení bytového domu čp.71 v ulici Táborská.Vzhledem k tomu, že v době tvorby rozpočtu nebyla známa předpokládaná částka za realizaci stavby a proto nedošlo k vytvoření potřebné položky, nyní navrhujeme převést finanční prostředky z položky byty opravy.


173


36 12 51 71 2956 Byty opravy 1.141.360,-- 1.141.360,- - 24.300,-- 1.117.060,--

36 12 61 21 2956

Táborská 71 – kanalizační přípojka ORG 13822 0 0 +24.300,-- 24.300,--



Zdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu přesunu rozpočtových prostředků na novou výdajovou položku kino služby.Odbor správy majetku musel neplánovaně zajistit obsluhu kotle v budově kina. Jelikož nebylo s touto položkou počítáno, nebyla zahrnuta do připraveného rozpočtu. Nyní žádáme o vytvoření nové položky a převod financí navrhujeme z položky nebytové prostory služby.



36 13 51 69 2956Nebytové prostory služby 450.000,-- 450.000,-- -20.000,-- 430.000,--

33 13 51 69 2956 Kino - služby 0 0 +20.000,-- 20.000,--



Zdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu přesunu rozpočtových prostředků na posílení výdajové položky DPS – služby, revize.Odbor správy majetku musel neplánovaně zajistit obsluhu kotle v bytových domech s pečovatelskou službou v ulici U Havírny čp.921 - 922. Jelikož nebylo s touto službou počítáno, nebyla zahrnuta do připraveného rozpočtu. Nyní žádáme o posílení položky DPS služby, revize o částku 30.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby.



36 13 51 69 2956Nebytové prostory služby ***

450.000,-- 430.000,-- -30.000,-- 400.000,--

43 51 51 69 2956

DPS služby, revizeORG 19556 5.000,-- 5.000,-- +30.000,-- 35.000,--

*** položka byla snížena již v bodě č.3 této důvodové zprávy66/12

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 1/12 kterým dochází ke zřízení nových investičních položek PD Doplňkové osvětlení přechodu Na Valech (Mišpulky), PD Doplňkové osvětlení přechodu Kouřimská (kaplička), PD Doplňkové osvětlení přechodu Kouřimská (Benzina) v celkové výši 13.500,-- Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení – služby.

Důvodová zpráva:

174



Zdůvodnění: Předkládáme návrh ke zřízení nových investičních položek PD Doplňkové osvětlení přechodu Na Valech (Mišpulky), PD Doplňkové osvětlení přechodu Kouřimská (kaplička), PD Doplňkové osvětlení přechodu Kouřimská (Benzina) ve výši 13.500,-- Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení – služby.

OSM má v i v letošním roce záměr realizovat přípravné práce pro doplňkové osvětlení přechodů pro chodce a pokračovat tak ve zvýšení bezpečnosti provozu na katastru města. V loňském roce bylo realizováno osvětlení přechodů v ulici Čs-Legionářů a Na Valech („Nová silnice“). Na komunikaci I/2 (směr poliklinika) zbývají poslední, výše uvedené 3 přechody . Před zadáním zpracování PD, je nutný převod financí z položky Veřejné osvětlení-služby na nově vzniklé investiční položky jednotlivých přechodů.



3631 5169 2960 Veřejné osvětlení - služby

17.000,- 17.000,- -13.500,- 3.500,-

3631 6121 2960 PD-Doplňkové osvětlení přechodu Na Valech (Mišpulky)Ka 70

0 0 +4.500,- 4.500,-

3631 6121 2960 PD-Doplňkové osvětlení přechodu Kouřimská (kaplička)Ka 71

0

0 +4.500,-

4.500,-

3631 6121 2960 PD-Doplňkové osvětlení přechodu Kouřimská (Benzina)Ka 72

0 0 +4.500,-

4.500,-


102/12

schvalu je

a) předložený návrh OSM – OSN č.5/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Šultysova 154 – aktualizace projektu ve výši 4.000 Kč, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory služby.

b) předložený návrh OSM – OSN č.6/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Národního odboje 56 - TZ ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy.

Důvodová zpráva:

175

1.Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č. 5/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 4.000,-- KčZdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu převodu finančních prostředků na novou výdajovou investiční položku Šultysova 154 – aktualizace projektu ve výši 4.000,-- Kč.Odbor správy majetku obdržel od místostarosty Ing. France podnět na možnost čerpání dotace z Programu EFEKT 2012. OSM zjistil, že na budovu čp.154-5, ul. Šultysova by bylo možné čerpat dotační prostředky za předpokladu dodání energetického auditu staršího méně než 1 rok. Energetický audit je již zpracovaný Ing. Ervínem. K tomuto auditu je nutno aktualizovat i projektovou dokumentaci na rekonstrukci vytápění zmíněného objektu, kterou zpracovala společnosti Kutnohorská stavební. Vzhledem k tomu, že při sestavování rozpočtu jsme tyto skutečnosti neznali, žádáme o zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Šultysova 154 – aktualizace projektu, a to na úkor položky nebytové prostory služby.



36 13 51 69 2956

Nebytové prostory služby*** 450.000,-- 450.000,-- - 4.000,-- 446.000,--

36 13 61 21 2956

Šultysova 154 aktualizace projektu ORG 11008 0 0 +4.000,-- 4.000,--



Zdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu převodu finančních prostředků na novou výdajovou investiční položku Národního odboje 56 - TZve výši 50.000,-- Kč.Odbor správy majetku obdržel žádost pana Čovbana, který se odstěhoval z bytu v objektu Národního odboje čp.56, o odkoupení ústředního topení. Ústřední topení (ÚT) si pan Čovban zrealizoval se souhlasem OSM na vlastní náklady v prosinci 2009 za celkovou částku 92.898 Kč. Dle informací Ing.Hádka se výpočet zůstatkové ceny řídí odpisovými skupinami, které jsou pro kotle 1/10 a pro radiátory 1/20. Na základě těchto výpočtů se pohybuje současná hodnota ÚT okolo 80.800,-- Kč. Pan Čovban požaduje 50.000,-- Kč.Dle právního zástupce došlo instalací ÚT ke zhodnocení městského majetku a pan Čovban má právo požadovat určitou náhradu vložených nákladů.Vzhledem k tomu, že pro tuto akci nebyla plánována rozpočtová položka, je nyní potřeba tuto položku zřídit, a to na úkor položky byty opravy.



36 12 5171 2956 Byty opravy 1.141.360,-- 1.117.060,- - 50.000,-- 1.067.060,--

36 12 61 21 2956

Národního odboje 56 – TZORG 13019 0 0 +50.000,-- 50.000,--

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 21. 3. 2012 usnesení č.176

199/12

I I . schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z Fresh films festival ve výši 30 000 Kč na finanční pokrytí finanční podpory občanského sdružení Čercheň, která byla schválena usnesením Rady č. 191/12.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základě usnesení Rady města č. 191/12 ze dne 7. 3. 2012 žádáme o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky Fresh films - festival ve výši 30 000 Kč na finanční pokrytí finanční podpory občanského sdružení Čercheň


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR3311 5222 2040 Čercheň o.s. 0 0 30 000 30 0003313 5213 2040 Fresh films -

festival300 000 300 000 -30 000 270 000

216/12

s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM – TO č. 3/12, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Doplňkové osvětlení ZŠ Kamenná stezka-změna PD ve výši 1.500,-- Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení - služby.

b) předložený návrh OSM – TO č. 4/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 519.880,-- na výdajovou položku Poplatek za umístění psa a to na úkor výdajové položky Rozpočtová rezerva.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Předkládáme návrh ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Doplňkové osvětlení ZŠKamenná stezka – změna PD ve výši 1.500,--Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení – služby.V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace na doplňkové osvětlení přechodu pro chodce v ulici Štefánikova u ZŠ Kamenná stezka. V projektové dokumentaci je přechod přes komunikaci I/2 v ulici Štefánikova řešen podvrtem, s kterým nesouhlasí RWE, a.s. a překop vozovky nepovolí správce komunikace ŘSD. Z tohoto důvodu bude požádán projektant o změnu napojení osvětlení, a to z ulice Sedlecká. Změna projektové dokumentace je vyčíslena na částku ve výši 1.500,-- Kč.

177



3631 5169 2960 Veřejné osvětlení - služby 17.000,- 3.500,--

-1.500,-- 2.000,--

3631 6121 2960 Doplňkové osvětlení ZŠ Kamenná stezka – změna PDOrgC 25456

0

0 +1.500,-

1.500,--


Částka: 519.880,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh k přesunu výdajové rozpočtové položky ve výši 519.880,--Kč na výdajovou rozpočtovou položku Poplatek za umístění psa a to na úkor výdajové položky Rozpočtová rezerva.

V polovině roku 2011 došlo ke změně způsobu financování „Záchytné stanice pro opuštěné psy“ (dále jen ZSP) z paušálního poplatku ve výši cca 84.000,--Kč za měsíc na úhradu poplatku ve výši jednorázové platby za psa převzatého do péče dle jeho váhy. V té době se tímto rozhodnutím snížily měsíční náklady cca o 25.000,--Kč měsíčně.

V květnu 2011 obdrželo Město výpověď k 30.5.2012 z nájmu pozemku, kde byla umístěna ZSP v areálu ČOV Karlov z důvodu připravované realizace rozšíření ČOV. V říjnu 2011 pak bylo rozhodnuto, že ZSP ukončí svou činnost ještě v prosinci 2011.

Proto byly požadované finanční prostředky pro rok 2011 zredukovány na částku 320.000,--Kč, která měla pokrýt náklady na finanční zajištění provozu nové ZSP od června do listopadu 2012.V prosinci 2011 pak došlo k několika zásadním rozhodnutím:

- všichni psi umístění v ZSP koncem listopadu 2011, pro které se nenalezne náhradní domov či ubytování v rodině, budou úplatně přemístěni do jiných „útulků“ v ČR.

- na zimním stadionu bude umístěno 9 kotců pro psy odchycené na území města, kteří zde budou umístěny do doby, než pro ně bude nalezeno náhradní umístění v některém útulku v ČR.

Náklady na umístění psů v prosinci 2011 dosáhly částky 89.280,--Kč, v lednu 2012 67.920,--Kč a dle předběžné informace z MVE budou náklady za únor 2012 činit 97.680,--Kč. Z tohoto důvodu je zřejmé, že finanční prostředky schválené v položce 1014 – 5192 – 2960 – 69739 Poplatek za umístění psa ve výši 320.000,--Kč budou vyčerpány již koncem března 2012. Průměrná měsíční částka za umístění psů v útulku v roce 2011 činila cca 65.000,--Kč. Při předpokladu, že i nadále se náklady budou pohybovat v této výši, do konce listopadu 2012 bude třeba navýšit rozpočet na tuto položku o částku ve výši 519.880,--Kč.



1014 5192 2960 Poplatek za umístění psa OrgC 69739

320.000,- 320.000,--

+519.880,- 839.880,-

178

6171 5901 2200 Rozpočtová rezerva

4.086.210,- 2.966.210, -519.880-

2.446.330,-

221/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 1 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 739 820,80 Kč na základě přijaté dotace pro Základní školu Kutná Hora, Jana Palacha 166 na akci „EU peníze školám“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění:

Rozpočtové opatření OPPŠ č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 739 820,80 Kč

Zdůvodnění:Na základě rozhodnutí MŠMT ČR je z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města převedena dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 739 820,80 Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Kutná Hora, Jana Palacha 166. Dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


0 4116 2867 33123 Dotace ze SR - příjem 0,00 0,00 739 820,80 739 820,803113 5336 2867 33123 ZŠ Jana Palacha K.Hora 0,00 0,00 739 820,80 739 820,80

228/12

s o u h l a s í

S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.01 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na Revitalizaci historického jádra města Kutná Hora – V. etapa (1. část) o 8 863 449,90 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V rámci přijaté dotace na akci „Revitalizace historického jádra města Kutná Hora“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o platbu z prostředků ROM Střední Čechy. O platbu bylo požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům v roce 2011. Tuto částku navyšujeme na straně výdajů na položce „Podíly k dotacím“ z důvodu níže uvedených připravovaných projektů a dotačních projektů.

- MŠ Benešova – zateplení – podíl města 4.500.000,- Kč- Revitalizace VO v Kutné Hoře – podíl města 1.500.000,- Kč- Rekonstrukce topení U Havířů – podíl města 1.100.000,- Kč- Sokolovna Malín PD – cca 500.000,- Kč- Regenerace panelového sídliště Šipší – podíl města 6.330.000,- Kč- PD Sportovní hala – cca 2.000.000,- Kč- Rekonstrukce hasičárny Malín – 400.000,- Kč


179

Částka 8 863 449,90- Kč



0 4223 2490 Dotace HJ0 0 8 863 449,90 8 863 449,90

6409 6121 2490 Podíly k dotacím

2 000 000 2 000 00 8 863 449,90 10 863 449,90


234/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v I. čtvrtletí roku 2012 ve výši 797 543,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Na základě Rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v I. čtvrtletí roku 2012, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2012.



ý rozpočet


úpravě

4111 2059 98216 Dotace na soc. právní ochranu dětí 0 0 797 543 797 543

6171 5xxx 2059 98216 Výdaje na soc. právní ochranu dětí 0 0 797 543 797 543

237/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy vedení města ve výši 303 000 Kč na finanční pokrytí povinných podílů k příslibům na dotace oddělení regenerace památek.

Důvodová zpráva:



180

Zdůvodnění: Na základě úkolu, který vzešel z Rady města dne 7.3.2012 předkládáme návrh na navýšení rozpočtu oddělení regenerace památek o 303 000,- Kč (viz. příloha) z které vyplývá, že odbor regenerace památek nemá rozpočtové prostředky na povinné podíly k příslibům na dotace. Prostředky budou přesunuty z rozpočtové rezervy vedení města.


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR6171 5901 2200 Rozpočtová

rezerva4 086 210 2 476 330 -303 000 2 173 330

3322 5901 2870 Zdroje pro financování oprav.památek

2 190 000 2 190 000 303 000 2 493 000

Přehled připravovaných akcí a jejich financováníoddělení regenerace památek rok 2012

Oprava stropu a krovu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora- vysoutěžené náklady 1 652 756,- Kč- autorský dozor 30 000,- Kč- související úprava osvětlení 15 000,- Kč- náklady celkem 1 697 756,- Kč- dotace z PZAD Ministerstva kultury 420 000,- Kč- podíl Města 1 277 756,- Kč(nelze použít Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury – ministerské programy se nesmí kombinovat)

Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého z brány kostela sv. Jana Nepomuckého- předpokládané náklady 250 000,- Kč- podíl Města 250 000,- Kč(objekt v majetku církve, dlouhodobý pronájem Město Kutná Hora za údržbu a opravy, nelze použít dotace)

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Malín- předpokládané náklady 165 000,- Kč- dotace z programu Podpora obnovy kult.památek MK ČR 100 000,- Kč- podíl Města 65 000,- Kč

Restaurování sochy sv. Anny a její umístění na Anenské náměstí- předpokládané náklady 146 000,- Kč- dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR 100 000,- Kč- podíl Města 46 000,- Kč

Restaurování sochy sv. Judy Tadeáše u čp. 562 Jakubská ulice- předpokládané náklady 124 000,- Kč- dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR 80 000,- Kč- podíl Města 44 000,- Kč

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u čp. 81 Jakubská ulice- předpokládané náklady 109 000,- Kč- dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR 80 000,- Kč- podíl Města 29 000,- Kč

Obnova střešního pláště čp. 13 Ruthardská ulice- dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR 100 000,- Kč- podíl Města zajištěn z Fondu regenerace 150 000,- Kč

181

Obnova fasády domu čp. 41,42 Pod Hrádkem- dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR 100 000,- Kč- podíl Města zajištěn z Programu regenerace 50 000,- Kč

Obnova vnějšího pláště domu čp. 373 Vladislavova ulice – II. etapa- náklady dle SOD 586 281,- Kč

(bez rezervy 510 tis.)- dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR 240 000,- Kč- podíl Města vyčleněn zvlášť v rozpočtu 346 281,- Kč

Obnova střešního pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí- vysoutěžené náklady 3 191 378,- Kč- náklady na I. etapu 1 725 000,- Kč (bez rezervy 1500 tis.)- dotace Středočeského kraje 744 000,- Kč- dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR 700 000,- Kč - podíl Města 281 000,- Kč

Obnova vnějšího pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí včetně věže a ohradní zdi- předpokládané náklady celkem 5 000 000,- Kč- předpokládané náklady na opravu věže 2 786 000,- Kč - náklady na I. etapu 910 000,- Kč- dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR 410 000,- Kč- podíl Města 500 000,- Kč

Schválený rozpočet (opravy památek – zdroje financování) 2 190 000,- KčPodíly Města 2 493 000,- Kč Nepokryto 303 000,- Kč

Středočeský fond kultury a obnovy památek 744 000,- KčMinisterstvo kultury – Program regenerace MPR 1 810 000,- Kč - Záchrany architektonického dědictví 420 000,- Kč - Podpora obnovy kult.památek 100 000,- Kč

Získané dotace (příslib) ve výši 3 074 000,- Kč

V případě umístění v celostátním kole soutěže o historické město roku 2011 na 2. nebo 3. místě odměna ve výši 100 000,- Kč a v případě výhry odměna ve výši 1 000 000,- Kč na opravu památek (navýšení programu regenerace Ministerstva kultury).

Mgr. Ondřej Seifert vedoucí odboru

238/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z Fresh films festival ve výši 118 800,-- Kč na finanční pokrytí nákupu mobiliáře v parku U tří pávů.

182

Důvodová zpráva:


Částka: 118 800,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě požadavku vedení Města Kutné Hory žádáme o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky Fresh films - festival na finanční pokrytí nákupu mobiliáře v parku U tří pávů


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR3745 5137 2960 Mobiliář v Parku u

3 pávů Orgc 20407

0 0 118 800 118 800

3313 5213 2040 Fresh films - festival

300 000 270 000 -118 800 151 200

260/12

schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.8/12, kterým se navyšuje výdajová položka nebytové prostory opravy o částku 80.000 Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu převodu finančních prostředků k navýšení výdajové položky nebytové prostory opravy ve výši 80.000,-- Kč.

Oddělení správy nemovitostí má v současné době na rozpočtové položce nebytové prostory opravy pouze 96,-- Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době potřebujeme nutně alespoň nezbytně nutnou částku na nejnutnější opravy nebytových prostorů, převedli jsme interním převodem 20.000,-- z položky nebytové prostory služby.Další prostředky k navýšení položky nebytové prostory opravy, žádáme RM o přesun finančních prostředků ve výši 80.000,-- Kč z položky byty opravy. Na této položce je v současné době zatím relativně dostatek prostředků.



36 12 51 71 2956 Byty opravy 1.141.360,-- 552.010,-- - 80.000,-- 472.010,--

36 13 51 71 2956Nebytové prostory opravy 100.000,-- 78.000,-- + 80.000,-- 158.000,--

261/12

s c h v a l u j e

183

předložený návrh OSM – TO č. 5/12, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Rekonstrukce komunikace ul.Na Terase ve výši 37.590,--Kč a to na úkor výdajové položky Komunální služby – nákup služeb.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Předkládáme návrh ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Rekonstrukce komunikace ul.Na Terase – ve výši 37.590,--Kč a to na úkor výdajové položky Komunální služby – nákup služeb.

Na základě úkolu z Rady města ze dne 11.1.2012 připravil OSM informativní zprávu o situaci na dolním Žižkově v okolí ulic Táborská a Na Terase. Zpráva byla předložena Vedení města dne 30.1.2012, odkud vzešel pokyn k vypracování projektu na úpravu (dokončení) části ulice Na Terase.

OSM tedy oslovil ing. Kejvala Jiřího, se sídlem Bylany 69, PSČ 284 01 Miskovice, k připravení cenové kalkulace za vypracovaný projekt. Cena za projektové práce činí 22.320,--Kč. K této ceně je nutné připočíst cenu ve výši 4.000,-- Kč za přílohu k projektu týkající se instalace veřejného osvětlení v této lokalitě a cenu ve výši 5.000,-- Kč za provedení geodetické práce. Celkové náklady spojené s vypracováním projektu činí 31.320,-- Kč bez DPH, s připočtením 20%ní sazby DPH (6.264,--Kč) činí 37.584,--Kč

Dne 23.3.2012 byl předložen na poradu vedení materiál týkající se zmíněné projektové dokumentace včetně rozpisu cenové kalkulace – vedení města s ní vyslovilo souhlas. Po provedení tohoto rozpočtového opatření dojde k neprodlenému vyhotovení projektové dokumentace ing. Kejvalem, OSM následně požádá o stavební povolení a poté dojde k realizaci stavebních úprav. Práce na rekonstrukci komunikace by bylo možno provést v druhé polovině letošního roku společně s akcí VHS – pokládka nového kanalizačního řádu, čímž by došlo ke zlevnění stavebních prací.



3639 5169 2960 Komunální služby – nákup služeb

50.000,--

50.320,--

-37.590,- 12.730,--

2212 6121 2960 Rekonstrukce komunikace ul.Na Terase

0

0 +37.590

37.590,-

269/12

s o u h l a s í c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových

prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „MŠ Benešova - zateplení“ ve výši 174.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Regenerace sídliště Šipší“ ve výši 228.000,- Kč dle důvodové zprávy.

184

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Využití pivovaru - studie“ ve výši 144.000,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Revitalizace VO v Kutné Hoře“ ve výši 78.000,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Rekonstrukce topení U havířů“ ve výši 12.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Na základě podání žádosti o dotaci na zateplení budovy MŠ v Benešově ulici v Kutné Hoře, bylo vzhledem k podmínkám dotačního titulu OPŽP potřeba aktualizovat energetický audit budovy (Ing. Jan Servín, Mníšek pod Brdy – 12.000,- Kč) a také vypracovat dodatek projektové dokumentace na tuto akci (Kutnohorská stavební s.r.o. – 114.000,- Kč). Firma IPIefekt, s.r.o. Praha vypracovala, zkompletovala a podala žádost o dotaci na OPŽP (cena - 48.000,- Kč). V případě získání dotace bude potřeba tuto akci dofinancovat.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 10 863 449,90 -174 000 10 689 449,90

3111 6121 2490 MŠ Benešova - zateplení

0 0 +174 000 174 000

b) Na základě podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – programu na podporu regenerace panelových sídlišť, byla stavební kanceláří Ing. Roman Krásný, Úvaly (cena 228.000,- Kč) jako podklad zpracována projektová dokumentace I.etapy regenerace panelového sídliště Šipší – Kutná Hora. V případě získání dotace bude potřeba tuto akci dofinancovat.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 10 689 449,90 -228 000 10 461 449,90

3639 6121 2490 Regenerace sídliště Šipší

0 0 +228 000 228 000

185

c) Na základě rozhodnutí vedení města bylo zadáno vypracování studie využití stávajícího pivovaru Lorec. Studii vypracoval Ak.Arch. David Vávra, Praha za cenu 144.000,- Kč.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 10 461 449,90 -144 000 10 317 449,90

3639 5166 2490 Využití pivovaru - studie

0 0 +144 000 144 000

d) Na základě rozhodnutí vedení města o podání žádosti o dotaci na revitalizaci VO v Kutné Hoře z programu EFEKT 2012, který vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, byla zpracována dokumentace, včetně energetického auditu. Tyto podklady zpracoval Zdeněk Hasoň, Boskovice za cenu 78.000,- Kč. V případě získání dotace bude potřeba tuto akci dofinancovat.

INV č. 05 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)




6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 10 317 449,90 -78 000 10 239 449,90

3631 6121 2490 Revitalizace VO v Kutné Hoře

0 0 +78 000 78 000

e) Na základě rozhodnutí vedení města o podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla v budově čp.154 v Kutné Hoře (U Havířů), byla firmou SIGMIN, a.s. Kolín, za cenu 12.000,- Kč, zpracována dokumentace k žádosti a podána žádost o dotaci z programu EFEKT 2012. Tento dotační titul vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. V případě získání dotace bude potřeba tuto akci dofinancovat.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 10 239 449,90 -12 000 10 227 449,90

3613 6121 2490 Rekonstrukce topení U Havířů

0 0 +12 000 12 000


282/12

186

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 7, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu příslibu dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené osoby ve výši 628 370 Kč.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základě příslibu Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým nám MPSV garantuje úhradu požadovaných prostředků na vyplacení dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené osoby ve výši 628 370 Kč, překládáme návrh na navýšení rozpočtových prostředků v příjmové i výdajové části. Výše uvedená částka představuje součet všech přiznaných dávek na ZP, u kterých vydané rozhodnutí žadatele nabylo právní moc do 31.12.2011 včetně a které nebyly žadatelem k tomuto datu příjemci dávky vyplaceny z poskytnutých prostředků na rok 2011.


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR4116 2700 MPSV – dávky ZP 0 0 628 370 628 370

4182 5410 2700 Zvláštní pomůcky 186 291 186 2914183 5410 2700 Úprava bytu 234 000 234 0004184 5410 2700 Přísp.na mot.vozidlo 156 819 156 8194185 5410 2700 Provoz mot.vozidla 51 260 51 260


327/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 9, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí účelového investičního příspěvku na výstavbu psího útulku od DSO Mikroregion Kutnohorsko ve výši 80 tis. Kč a vnitřní přesuny Odboru investic ve výši 364 tis. Kč na finanční pokrytí výstavby psího útulku dle důvodové zprávy č. 1.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základě usnesení rady DSO „Mikroregion Kutnohorsko“ dne 28.11.2011 č. 12/11, kterým byl schválen investiční příspěvek Městu Kutná Hora na výstavbu útulku pro psy ve výši 80 tis. Kč, žádáme o zapojení toho příspěvku do rozpočtu Města. Současně předkládáme žádost přesun částky 364 tis. Kč z položky podíly k dotacím na finanční pokrytí celé investice. Celková částka 2,5 mil. Kč je složena z částky vzešlé z VŘ na výstavbu psího útulku ve výši 2,2 mil. Kč, zároveň je třeba připočítat cenu za vynětí pozemku ze ZPF ve výši 155.000,- Kč. Další část položky je rezerva na vybudování vodovodní přípojky a elektro přípojky NN.



úpravě1014 6121 2490 65739 0 Psí útulek - Karlov 2 056 000,00 2 056 000,00 444 000 2 500 000

187

4229 2490 62601 0 Mikroregion Kutnohorsko 0,00 0,00 80 000 80 000

6409 6121 2490 0 Podíly k dotacím 2 000 000,00 10 227 449,00 -364 000 9 863 449

355/12

schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.9/12, kterým se navyšuje výdajová položka hřiště Jana Palacha – el.energie o částku 31.930,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty el.energie.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č. 9/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Radě Města Kutné Hory předkládáme návrh na změnu rozpočtu z důvodu převodu finančních prostředků k navýšení výdajové položky hřiště Jana Palacha – el.energie ve výši 31.930,-- Kč.

V lednu 2012 bylo pod odbor správy majetku převedeno hřiště Jana Palacha. Na úhradu roční spotřeby el. Energie (osvětlení) byla provedena rozpočtová změna a z položky zimní stadion el.energie převedena částka 28.930,-- Kč na nově vzniklou položku hřiště Jana Palacha – el.energie. V březnu 2012 bylo dodavatelem el.energie provedeno vyúčtování a byla nastavena měsíční záloha ve výši 5.080,-- Kč. Vzhledem k tomu, že na položce hřiště Jana Palacha - el.energie bude do konce roku 2012 chybět 31.929,-- Kč, žádáme o provedení navýšení uvedené položky na úkor položky byty el.energie.



36 12 51 54 2950

Byty el.enegieORG 69200 800.000,-- 800.000,-- - 31.930,--

768.070,--

34 12 51 54 2950

Hřiště J.Palacha el.energieORG 16600 0 28.930,-- + 31.930,-- 60.860,--

364/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 – přesun rozpočtových prostředků ve výši 526 000,-- Kč z rozpočtové rezervy do rozpočtu oddělení regenerace památek na povinné podíly k příslibům dotací dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Odůvodnění: Město Kutná Hora za vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011 získalo odměnu ve výši

188

100 000,- Kč a za nominaci na titul Historické města roku 2011 dalších 100 000,- Kč. O tuto částku byla navýšena kvóta v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2012. Na akci „Obnova vnějšího pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí včetně ohradní zdi a věže bývalého kostela sv. Bartoloměje“ v Kutné Hoře byl odsouhlasen finanční příspěvek v Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 550 000,- Kč. V první etapě (rok 2012) by měla být provedena obnova vnějšího pláště věže, která stavebně navazuje na část střechy domu, která bude v letošním roce opravena za značného přispění Středočeského kraje a Ministerstva kultury. Ze stavebního hlediska se jeví jako nejoptimálnější řešení opravit fasádu věže k první římse, která je na výškové úrovni římsy domu (viz. foto). Toto řešení navrhujeme z důvodu, aby se v následujících letech předešlo poškození nové střechy v důsledku otloukání nesoudržných omítek věže a prodražení prací z důvodu opětovné montáže, demontáže a nájmu lešení. Fasáda spodní části věže bude provedena současně s fasádou domu.

Náklady na opravu věže k první římse 1 703 378,- KčPříslib dotace Ministerstva kultury 550 000,- KčPodíl Města Kutná Hora 1 153 378,- Kč- z toho pokrytá částka z rozpočtu oddělení regenerace památek 627 378,- Kč nepokrytá částka 526 000,- KčZ výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtu oddělení regenerace památek o 526 000,- Kč. V opačném případě budeme nuceni nevyčerpanou dotaci ve výši 550 000,- Kč vrátit do státního rozpočtu. Finanční prostředky budou přesunuty z rozpočtové rezervy vedení města.


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR6171 5901 2200 Rozpočtová

rezerva4 086 210 2 173 330 -526 000 1 647 330

3322 5901 2870 Zdroje pro financování oprav.památek

2 190 000 127 960 526 000 653 960

373/12

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 3 – převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 283 070,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 3

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 1 283 070,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a usnesení č. 90-21/2012/ZP na zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji předkládáme žádost na navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů i výdajů.



upravený rozpočet


0 4122 2860 0 603 dotace KÚ 0,- 1 283 070,- 1 283 070 1 283 070

189

3314 5331 2860 52584 603 příspěvek MK na reg.knihovny

0,- 1 283 070 1 283 070 1 283 070

374/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 4, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na oddělení kultury a cestovního ruchu ve výši 130 000,- Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 10. 5. 2012Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 4 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě požadavku vedení Města Kutné Hory předkládáme rozpočtové opatření, které přesouvá rozpočtové prostředky z akce Svatováclavské slavnosti a navyšuje rozpočtovou položku – Cestovní ruch propagace.


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR3311 5169 2040 Svatováclavské

slavnosti170 000 170 000 -130 000 40 000

2143 5169 2040 Cestovní ruch - služby

0 0 130 000 130 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 16. 5. 2012 usnesení č.400/12

s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Okružní křižovatka Karlov“ ve výši 2.707.500,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Na základě výstavby okružní křižovatky v Kutné Hoře na Karlově Středočeským krajem a vzhledem k tomu, že podmínky pro akce realizované ve spolupráci s obcemi a městy jsou poslední dobou přísnější, Úřad regionální rady požaduje striktně rozdělit stavební objekty a veškeré související náklady na oba investory. Tudíž se původní předpoklad nákladů krytých ze strany města, kterými původně byly jen položky:SO 121 Chodníky pro pěší SO 411 Přeložky a úpravy VO rozšiřuje o podíly na položkách SO 001 Příprava staveniště – rozdělit poměrně mezi oba investory vzhledem k celkovým nákladům stavby SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Skutečná výše našeho podílu je vypočtena z poměru celkových nákladů mezi krajem a městem – tabulka viz níže. Městu tedy vzniknou výstavbou chodníku a veřejného osvětlení, které souvisí s výstavbou okružní křižovatky, náklady ve výši 2.707.500,- Kč.

Stavba: II/126 KUTNÁ HORA, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY DLE INVESTORŮ

190

Stavební objekty - Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

cena bez DPH, CZK DPHcena s DPH,

CZKSO 000 Všeobecné konstrukce a práce 120 930,49 24 186,10 145 116,59SO 001 Příprava staveniště 387 057,34 77 411,47 464 468,80SO 121 Chodníky pro pěší 965 152,98 193 030,60 1 158 183,58

SO 411 Přeložky a úpravy V.O. 783 098,12 156 619,62 939 717,74Cena celkem 2 256 238,93 451 247,79 2 707 486,72Stavební objekty - Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 SO 000 Všeobecné konstrukce a práce 1 107 569,53 221 513,91 1 329 083,44SO 001 Příprava staveniště 3 544 952,98 708 990,60 4 253 943,58SO 101 Okružní křižovatka a úpravy komunikací 12 034 230,15 2 406 846,03 14 441 076,18SO 111 Dopravní značení 596 409,70 119 281,94 715 691,64SO 112 Dopravní opatření během stavby 505 547,04 101 109,41 606 656,45SO 301 Úpravy na dešťové kanalizaci 637 391,72 127 478,34 764 870,06SO 302 Úpravy na kanalizaci VHS Vrchlice - Maleč 54 538,00 10 907,60 65 445,60SO 303 Úpravy na vodovodu 30 688,50 6 137,70 36 826,20SO 401 Přeložky a úpravy VN 8 352,50 1 670,50 10 023,00SO 421 Úpravy sdělovacích vedení 753 625,37 150 725,07 904 350,44SO 702 Oplocení s protihlukovou úpravou 329 117,44 32 911,74 362 029,18SO 711 Úprava oken v ul. Čáslavská a Hrnčířská 565 636,23 56 563,62 622 199,85Cena celkem 20 168 059,16 3 944 136,47 24 112 195,63CENA STAVBY CELKEM 22 424 298,09 4 395 384,25 26 819 682,34


Částka 2.707.500,- Kč



6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 9 863 449,- -2 707 500 7 155 949

2219 6121 2490 Okružní křižovatka Karlov

0 0 +2 707 500 2 707 500

401/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1– převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2011, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 257 420,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/000955/2012/01/ZPR/VIJ, ze dne 6.1. 2012 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období IV. čtvrtletí

191

roku 2011 v celkové výši 257 420,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 0 257 420,- 257 420,- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 0 239 090,- 239 090,- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 0 18 330,- 18 330,-


schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 13, kterým dochází k navýšením rozpočtových prostředků z důvodu přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na program Prevence kriminality v roce 2012 – „STOP dluhům – Mantinely“ ve výši 41 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí o přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na program Prevence kriminality v roce 2012 s názvem programu „STOP dluhům – Mantinely“ ve výši 41 000 Kč pod č.j. MV-39984-3/OP-2012 překládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým bude navýšen rozpočet na straně příjmů i výdajů dle rozpočtové skladby uvedené v tabulce.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ ÚZ ZJ Text schválený


úpravě

4116 2100 14005 Program prevence kriminality – STOP dluhům 0 0 41 000 41 000

4349 5169 2100 14005 Dotace – Stop dluhům - 0 0 41 000 41 000

192

Mantinely

406/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 14, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z investiční položky „Propojení kotelen“ na finanční pokrytí požadavku od Technických služeb ve výši 1 500 000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1.

Důvodová zpráva:


Částka: 1 500 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí vedení města a požadavku od Technických služeb (viz příloha) předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým se přesouvá částka 1 500 000 Kč z investiční položky „Propojení kotelen“ – tato akce se v letošním roce nebude realizovat a dojde k posílení rozpočtových položek pro Technické služby. Technické služby žádají o navýšení rozpočtu o 1 925 000,-- Kč, ovšem z důvodu omezených možností rozpočtu překládáme návrh na navýšení snížené o 425 000 Kč



úpravě3713 6121 2490 Propojení kotelen 1 500 000 1 500 000 -1 500 000 0

2219 5169 2960 53330 TS – komunikace úklid 2 000 000 2 000 000 635 000 2 635 000

2212 5171 2960 53330 TS – opravy komunikací 3 535 000 3 535 000 351 000 3 886 000

3745 5169 2960 53330 TS – veřejná zeleň 7 670 000 7 670 000 514 000 8 184 000

Příloha:

193

194

446/12

schvalu je195

předložený návrh OSM – OSN č.10/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků v celkové výši 300.000,-- Kč na následující výdajové položky nebytové prostory služby, revize (130.000,-- Kč), společné prostory opravy (130.000,-- Kč) a DPS opravy (40.000,-- Kč), a to na úkor položky DPS rekonstrukce.


Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z výdajové investiční položky DPS rekonstrukce v celkové výši 300.000,-- Kč na následující výdajové položky:nebytové prostory služby, revize 130.000,-- Kčspolečné prostory opravy 130.000,-- KčDPS opravy 40.000,-- Kč

Z důvodu sníženého rozpočtu letošního roku nemá OSM oddělení správy nemovitostí dostatek finančních prostředků na položkách: nebytové prostory služby, společné prostory opravy a DPS oprav (DPS – dům s pečovatelskou službou).Vzhledem k tomu, že musíme průběžně zajišťovat nejnutnější opravy a údržbu nezbytné k běžnému provozu, žádáme o přesun financí na uvedené položky z položky DPS rekonstrukce. Investiční položka DPS rekonstrukce, na kterou jsme obdrželi částku 1.500.000,-- Kč, byla vytvořena na realizaci rekonstrukce tří bytů v domě s pečovatelskou službou v Benešově ulici. Náklady na zrekonstruování dvou bytů dosáhly na částku 1.177.455,-- Kč. Za zbylých 322.545,-- Kč nelze další byt zrekonstruovat, a proto Vás žádáme o převod těchto prostředků na navržené výdajové položky.



43 51 6121 2950

DPS rekonstrukceORG 19556 1.500.000,-- 1.500.000,- -300.000,- 1.200.000,--

36 13 5169 2956

Nebytové prostory služby, revize 450.000,-- 311.000,- +130.000,- 441.000,--

36 19 5171 2956

Společné prostory opravy 75.000,-- 82.000,-- +130.000,- 212.000,--

43 51 5171 2956DPS opravyORG 19556 75.000,-- 45.000,-- + 40.000,-- 85.000,--

447/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 7 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 556 600,00 Kč na základě přijaté dotace pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na akci „EU peníze školám“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

196

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění:


Zdůvodnění:Na základě rozhodnutí MŠMT ČR je z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města převedena dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 556 600,00 Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40. Dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


0 4116 2867 33123 Dotace ze SR - příjem 0,00 0,00 556 600 556 6003113 5336 2867 33123 ZŠ K.Hora, Kamen.stezka 0,00 0,00 556 600 556 600


s c h v a l u j e

1. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v II. čtvrtletí roku 2012 ve výši 797 543,- Kč dle důvodové zprávy č.1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 – přesun rozpočtových prostředků v rámci oddělení vnitřní správy na úhradu zůstatkové ceny aut z leasingových smluv ve výši 315 720 Kč dle důvodové zprávy č. 2

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Na základě Rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v II. čtvrtletí roku 2012, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2012.Rozpočtová skladba v Kč:


ý rozpočet


úpravě


6171 5xxx 2059 98216 Výdaje na soc. právní ochranu dětí 0 797 543 797 543 1 595 086

2) Rozpočtové opatření KT č. 3 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


197

Zdůvodnění: Na základě leasingových smluv žádáme o přesun částky 315 720,-- Kč z neinvestiční položky drobný hmotný dlouhodobý majetek na investiční položku dopravní prostředky. Jedná se o zůstatkovou hodnotu ze tří leasingových smluv, kde nebyla zaplacena akontace, a tudíž zůstatková hodnota automobilů převýšila hranici 40 tis. Kč.



ý rozpočet


úpravě

6171 5137 2059 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 044 000 1 044 000 -315 720 728 280

6171 6123 2059 Dopravní prostředky 0 0 315 720 315 720

459/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu převzetí informačních center pod Oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Kutná Hora ve výši 2 090.004 dle důvodové zprávy č. 1.

Důvodová zpráva:


Částka: 2 090 004,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí vedení města a úkolu z porady dne 18.5.2012 pod číslem 7/2 překládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení výdajů souvisejících s převzetím informačních center – IC Sankurinovský dům, IC Nádraží a IC Barborská ul. (Domeček) pod Oddělení kultury a cestovního ruchu. Na ekonomický odbor byl předán požadavek na pokrytí nákladů IC od 1.7.2012 do konce roku 2012 ve výši 2 090.004,-- Kč. Finanční pokrytí těchto nákladů bude přesunuto z rozpočtové rezervy ve výši 1 567 330 Kč a zbývající částka 522 674 Kč bude převedena z investiční položky „Komunikace – Městské sady“, kde je v rozpočtu schválena částka 7 mil. Kč a vysoutěžena byla částka 3 966 652 Kč bez DPH dle usnesení RM č. 272/12.



úpravě

2143 5xxx 20402050 18667 0 IC – mzdové a běžné

náklady 0 0 2 090.004 2 090.004

6171 5901 2200 Rozpočtová rezerva 1 567 330 -1 567 330 0

2212 6121 2490 20032 Komunikace – Městské sady 7 000 000 7 000 000 522 674 6 477 326

Ekonomické předpoklady převzetí informačních center IC Sankturinovský dům, IC Nádraží, IC Barborská ul. (Domeček)

pod Oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Kutná Hora - k 1.7.2012 -

Položka měsíční náklad do 31.12.2012 Pozn.

Mzdové náklady vč.povinných odvodů

220 000,- 1 320 000,- VII.-XII.2012

Správa turist. portálu/webu aktualizace dat, info, plnění koncepce rozvoje inf.portálu

15 000,- 105 000,- *již od VI.2012

198

Provozní náklady (energie, telefony, nájem, spotř. DHM, opravy, údržba, poštovné, odpady..)

15 000,- 90 000,-

Pořízení propag. materiálů (letáky brožury, mapy, propag. předměty)

15.000,- 105.000,- *již od VI.2012

Reklama, prezentace, inzerce 13.000,- 91 000,- *již od VI.2012

Běžné náklady 278 000,- 1 711 000,-

Odkup zásob zboží na prodejnách (brožury, upom. předměty, potraviny)

100 000,- ** ODHAD

Nákup nového zboží 100 000,- ** ODHAD

Odkup propag. materiálů 100 000,- **ODHAD

Odkup drobného majetkudle znaleckého posudku

54 004,-

Multifunkce Canon iR2018 25 000,-

Jednorázové náklady 379 004,-Požadavek na rozpočtové opatření k 13.6. 2012 2 090 004,-* převzetí je třeba připravovat s min. měsíčním předstihem **v současné době není přesně znám konečný stav předávaného zboží a propag. materiálů, přesné

ocenění bude provedeno k 30.6. jako výsledek mimořádné inventarizace, následně vystaví PS fakturu

460/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 16, kterým dochází k navýšením rozpočtových prostředků z důvodu přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy na zajištění agendy „Centrální registr vozidel“ ve výši 48 393 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základě oznámení o poskytnutí účelové dotace na zajištění centrálního registru vozidel předkládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů o částku 48 393 Kč. Částka bude použita na zlepšení vybavení registračních míst pro výkon agendy vozidel na obecních úřadech.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ ÚZ ZJ Text schválený


úpravě4116 2055 27003 Dotace na CRV 0 0 48 393 48 393

6171 5137 2055 27003 Zajistění CRV 0 0 48 393 48 393

461/12199

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 17, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků Městské policie na finanční pokrytí projektu STOP dluhům – Mantinely ve výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Občanské sdružení Alternace podalo žádost na zvýšení finančního podílu města v projektu Stop dluhům - Mantinely, které zajišťuje v rámci prevence kriminality. Na projekt byla přijata výrazně zkrácená dotace ze Středočeského kraje ve výši 41 000 Kč (UR 406/12). Jelikož současné finanční pokrytí neumožňuje všechny plánované aktivity v rámci programu realizovat, potřebovali by dofinancovat cca 20 000, - Kč. Resocializační program bude sdružení realizovat v rámci prevence kriminality na SOU řemesel. Tento největší školský komplex v regionu má opakovaně problémy se sociálně negativními jevy a resocializační program je jedna z možností, jak tyto jevy alespoň částečně omezit. Finanční pokrytí potřeb projektu navrhujeme krýt z rozpočtu Městské policie z položky opravy a udržování.



úpravě5311 5171 2100 0 MP - opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 -20 000 180 000

4349 5169 2100 0Program prevence kriminality STOP dluhům 0,00 41 000,00 20 000 61 000

493/12

s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM – TO č. 8/12, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Rekonstrukce kanalizace Sedlec – ul. Žižkova , U Kola, Vrchlického ve výši 20.400,-- Kč a to na úkor výdajové položky Ostatní opravy a udržování

b) předložený návrh OSM – TO č. 9/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 5.000,--Kč na výdajovou položku Komunální služby – nákup služeb a to na úkor výdajové položky Veřejná zeleň – mobiliář opravy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Předkládáme návrh ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Rekonstrukce kanalizace Sedlec – ul. Žižkova , U Kola, Vrchlického ve výši 20.400,--Kč a to na úkor výdajové položky Ostatní opravy a udržování.

Důvodem je řešení situace v městské části Sedlec, kdy opakovaně dochází k zaplavování soukromých zahrad při deštích v ulicích Žižkova, U Kola a Vrchlického. Jediná účinná opatření

200

spočívá v propojení kanalizace, instalaci regulačního hradítka a vybudování uliční vpusti. Vzhledem k rozsahu akce VHS vyžaduje předložení projektové dokumentace.



3639 5171 2960 Ostatní opravy a udržování

82.000,- 62.000,-- -20.400,-- 41.600,--

2212 6121 2960Rekonstrukce kanalizace Sedlec – ul.Žižkova, U Kola, VrchlickéhoKa 04

0

0 +20.400,-

20.400,--



Zdůvodnění: Předkládáme návrh k přesunu výdajové rozpočtové položky ve výši 5.000,--Kč na výdajovou rozpočtovou položku Komunální služby – nákup služeb a to na úkor výdajové rozpočtové položky Veřejná zeleň – mobiliář opravy.

Na základě požadavků obyvatel chce OSM provést vyměnění starých neopravitelných laviček např. u Loreckého rybníčku. Z důvodu instalace nově nakoupených laviček je proto nutno navýšit původní výdajovou rozpočtovou položku Komunální služby – nákup služeb o výše uvedené výdaje.



3745 5171 2960 Veřejná zeleň – mobiliář opravy

130.000,- 110.000,-- -5.000,- 105.000,-

3639 5169 2960Komunální služby – nákup služeb

50.000,- 9.130,- +5.000,-

14.130,-

494/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 8 – účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na obnovu střešního pláště u domu čp. 206 Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře ve výši 744 000,- Kč

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPPŠ č. 8 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Odůvodnění : Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 19.3.2012 schválilo rozdělení dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Městu Kutná Hora byla odsouhlasena dotace na obnovu střešního pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí ve výši 744 000,- Kč.

201

Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtových prostředků o částku 744 000,- Kč.


OdPa

SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR

4122 2870 Dotace KÚ 0 0 744 000 744 0003322

5171 2870 Piknerovo nám.č.206 - střecha

0 0 +744 000 744 000

Aby Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče mohl připravit k podpisu smlouvu o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, požadují mimo jiné předložení usnesení k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Nejzazší termín pro zaslání požadovaných dokladů Krajský úřad Středočeského kraje stanovil do 31.8.2012.

508/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 4 – převod dotace Ministerstva kultury ČR na „Výstavní program GFJ 2012 – města Kutné Hory“, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 280 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:


Rozpočtové opatření OKCR č. 4 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 280 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě převodu finančních prostředků od Ministerstva kultury ČR na účelovou dotaci „Výstavní program GFJ 2012 – města Kutné Hory“ dle Rozhodnutí MK-S 14433/2011 SOU o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012 navrhujeme navýšení prostředků.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC UZ Text schválený


úpravě

4116 2040 52628 34070 Dotace na GFJ 0,00 0,00 280 000 280 000

3315 5331 2040 52628 34070 Galerie F.J. - dotace 0,00 0,00 280 000 280 000


s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 10/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,--Kč na výdajovou položku Pirknerovo nám.čp 206 – fasáda věže a to na úkor výdajové položky Ostatní opravy a udržování.

Důvodová zpráva:202


Částka: 20.000,-- KčZdůvodnění:

Předkládáme návrhy k přesunu výdajové rozpočtové položky ve výši 20.000,-- Kč na výdajovou položku Pirknerovo nám. čp. 206 – fasáda věž a to na úkor výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování.

Odbor památkové péče zajišťuje realizaci opravy fasády věže sv.Bartoloměje na Pirknerově náměstí v Kutné Hoře. Po postavení lešení a bližšího ohledání stavu ciferníku věžních hodin bylo zjištěno, že některé prvky (čísla, ručičky hodin) vyžadují opravu, která činí cca 60.000,--. Odbor památkové péče požádal OSM o finanční spoluúčast, která vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2012 a již provedenému čerpání, bude činit 20.000,-- Kč. Odbor správy majetku doporučuje tuto částku převést z výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování.



3639 5171 2960 Ostatní opravy a udržování 82.000,- 41.600,--

-20.000,-- 21.600,--

3322 5171 2870 Pirknerovo nám.č. 206 – fasáda věžeOrgC 11007Ka 04

0

1.153.380,- +20.000,

1.173.380,-

543/12

s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 9 – státní finanční podpora v rámci programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2012 na restaurování a umístění sochy sv. Anny na pozemek parc. č. 3753 k.ú. Kutná Hora, na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 81 Jakubská ulice, na restaurování sochy sv. Judy Tadeáše u domu čp. 562 Jakubská ulice, na obnovu severní a západní fasády objektu čp. 373 Vladislavova ulice, na I. etapu obnovy krovu a střechy objektu čp. 206 Pirknerovo náměstí, na obnovu fasády věže bývalého kostela sv. Bartoloměje u čp. 206 Pirknerovo náměstí, na obnovu krovu a střechy domu čp. 13 Ruthardská a na obnovu fasády objektů včetně provedení hliněné omítky srubové místnosti domů čp. 41, 42 Pod Hrádkem v celkové výši 1 910 000,- Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 10 – státní finanční podpora v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury na rok 2012 na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, na pozemku parc. č. 414/1 k.ú. Malín ve výši 50 000,- Kč

Důvodová zpráva:


Částka: 1 910 000,- Kč

203

Odůvodnění : Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace MPR a MPZ projednala a schválila rozdělení státní finanční podpory pro rok 2012 pro Město Kutná Hora ve výši 1 710 000,- Kč. Částku 100 000,- Kč Město Kutná Hora získalo za vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ a dalších 100 000,- Kč za nominaci na titul Historické město roku 2011.


Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtových prostředků o částku 1 910 000,- Kč.


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR4116 2870 Dotace MK ČR 0 0 +1 910 000 1 910 000

3322 5171 2870 Socha sv.AnnyAnenské nám.

0 0 +100 000 100 000

3322 5171 2870 Socha sv. Jana Nepomuckého u čp.81

0 0 +60 000 60 000

3322 5171 2870 Socha sv. Judy Tadeáše u čp. 562

0 0 +60 000 60 000

3322 5171 2870 Vladislavova 373 - fasáda

0 0 +240 000 240 000

3322 5171 2870 Piknerovo nám. čp.206 - střecha

0 0 +700 000 700 000

3322 5171 2870 Piknerovo nám. čp. 206 – fasáda věže

0 0 +550 000 550 000

3322 5493 2870 Ruthardská čp. 13 - střecha

0 0 +100 000 100 000

3322 5493 2870 Pod Hrádkem čp. 41,42 - fasáda

0 0 +100 000 100 000



Odůvodnění : Město Kutná Hora získalo v rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury na rok 2012 částku ve výši 50 000,- Kč na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, na pozemku parc. č. 414/1 k.ú. Malín.



OdPa


4116 2870 Dotace MK ČR 0 0 +50 000 50 0003322

5171 2870 Socha sv. Jana Nepomuckého - Malín

0 0 +50 000 50 000

548/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 2 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2012, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 226 659,- Kč dle důvodové zprávy.

204

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/019009/2012/01/ZPR/VIJ, ze dne 12.4. 2012 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období I. čtvrtletí roku 2012 v celkové výši 226 660,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 257 420,- 226 659,- 484 079,-lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 239 090,- 219 116,- 458 206,- 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 18 330,- 7 543,- 25 873,-

549/12

s c h v a l u j e


Důvodová zpráva:



205





4116 2560 dotace Mze 0 0,- 46.400,- 46 400,- 1031 5213 2560 příspěvek LČR 0 0,- 46.400,- 46.400,-


schvalu je

1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 19, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu opravy hrobu kapitána Vosky na hřbitově Všech Svatých v Kutné Hoře ve výši 13 000,--Kč. Tato částka bude přesunuta z akce Fresh films festival dle důvodové zprávy č. 2.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 20, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokládky HDPE chráničky pro optický kabel v ulici Masarykova 600 – Havířská stezka ve výši 350 200,-- Kč. Částka bude hrazena z podílů k dotacím investičního odboru dle důvodové zprávy č. 3.

3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 21, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ investičního odboru na rozpočtové krytí stavebních úprav přízemí Zimního stadionu ve výši 950 000 Kč dle důvodové zprávy č. 4.

4. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 22, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ve výši 70 000 Kč dle důvodové zprávy č. 5.

5. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 23, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace z Ministerstva kultury pro Městkou knihovnu Kutná Hora na grant „VISK 3“ ve výši 63 000,-- Kč a „Knihovna 21. Století“ ve výši 9 000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 6.

6. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 24, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky Komunikace Městské sady a akce Fresh films festival na navýšení příspěvku o.s. Kaňk – provoz centra Mozaika ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy č. 7

Důvodová zpráva:



206

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí vedení města překládáme žádost o vytvoření nové rozpočtové položky „Oprava hrobu kapitána Vosky“ na hřbitově Všech Svatých v Kutné Hoře ve výši 13 000,--Kč uvedená částka bude kryta z rozpočtové položky Fresh films festival, který se v letošním roce neuskuteční.



úpravě

3313 5213 2040 42045 Fresh films, s.r.o. - festival 300 000 27 206 -13 000 14 206

3326 5171 2960 0

Hrob kapitána Vosky 0 0 13 000 13 000


Částka: 350 200,-- Kč

Zdůvodnění: Společnost První telefonní, a.s. se sídlem Divadelní 1365, 586 01 Jihlava bude pro společnost T-Mobile CZ, a.s. pokládat na území města Kutná Hora HDPE chráničku pro optický kabel.Na základě rozhodnutí vedení města ze dne 21.5.2012 provede jihlavská společnost pokládku 1ks HDPE chráničky v úseku Masarykova ulice čp. 600 – Havířská stezka (ústředna), kterou po vybudování předají do majetku Města Kutná Hora. Tato HDPE chránička bude využita Městskou Policii či jinými městskými subjekty.Na základě tohoto předkládáme návrh rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokládky HDPE chráničky pro optický kabel ve výši 350 200,-- Kč z položky investičního odboru „Podíly k dotacím“



6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 5 335 646 -350 200 4 985 446

3633 6121 2960 Pokládka HDPE chráničky

0 0 350 200 350 200


Částka: 950 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě usnesení zastupitelstva č 144 ze dne 26. 6. 2012 předkládáme návrh rozpočtového opatření, které řeší rozpočtové krytí opravy části přízemí zimního stadionu ve výši 950 000,-- Kč z prostředků podílů k dotacím investičního odboru.



6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 4 985 446 -950 000 4 035 446

3412 6121 2956 ZS – vnitřní přestavbaOrg 16420

0 0 950 000 950 000



Zdůvodnění: Na základně rozhodnutí MFČR č. 41 536/2012/12-121 ze dne 28.5.2012 překládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků

207

z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled – dále PAP) ve výši 70 000 Kč. Dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočet za rok 2012



úpravě

4111 2050 98007 Dotace - PAP 0 0 70 000 70 000

6171 5011 2050 098007

Dotace – PAP - mzdy 0 0 70 000 70 000



Zdůvodnění:Na základně rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. 346/MK – S 5354/2012 SOLK a č.j. 3/169 – MK – S 4860/2012 SOLK, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterých dochází k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů – přijetí dotace pro Městkou knihovnu Kutná Hora na grant „VISK 3“ ve výši 63 000,-- Kč na nákup 6 ks PC, software a 3 ks tiskárny a „Knihovna 21. Století“ ve výši 9 000,-- na akci „Ten verš tiše říkám“ – regionální kolo přehlídky uměleckého přednesu. Současně dojde k převodu těchto dotací na Městskou Knihovnu Kutná Hora, dle rozpočtové skladby.



úpravě

4116 2040 0 34070 Dotace – Knihovna 21. století 0 0 9 000 9 000

4116 204034053

Dotace – VISK 3 0 0 63 000 63 000

3314 5331 2040 5258434070

MK – Knihovna 21. století 0 0 9 000 9 000

3314 5331 2040 5258434053

MK – VISK 3 0 0 63 000 63 000



Zdůvodnění: Na základě požadavku vedení Města Kutné Hory předkládáme rozpočtové opatření, které přesouvá rozpočtové prostředky z akce Fresh films festival a Komunikace Městské sady a navyšuje rozpočtovou položku – o.s. Kaňk – provoz centra Mozaika. Přesun prostředků zabrání uzavření provozu tohoto centra a zároveň dojde ze strany MÚ k jednání o snížení provozních nákladů Mozaiky.



úpravě

3319 5222 2040 42018 O.s. Mozaika - příspěvek 320 000 320 000 20 000 340 000

3313 5213 2040 42045 Fresh films, s.r.o. - festival 300 000 14 206 -14 206 0

2212 6121 2490 20032 Komunikace – Městské sady 7 000 000 6 477 326 -5 794 6 471 532

588/12

I I . schvalu je

208

předložený návrh OSM – OSN č.12/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků v celkové výši 1.196.000,-- Kč na výdajovou položku ZS-služby,revize, a to na úkor výdajových položek: neprivat.byty–voda (50.000,-- Kč), neprivatizovanébyty-teplo (60.000,-- Kč), neprivat.byty-el.energie (10.000,-- Kč), neprivat.byty-teplá voda (50.000,-- Kč), neprivat.byty-služby (25.000,-- Kč), neprivat.byty-fond oprav (50.000,-- Kč), neprivat.byty-vyúčtování (30.000,-- Kč), byty daň z převodu (31.000,-- Kč), byty-plyn (300.000,-- Kč), byty-el.energie (200.000,-- Kč), hala BIOS-plyn (40.000,-- Kč), nebytové prostory-plyn (50.000,-- Kč), Václavské nám. 182-el.energie (30.000,--Kč), ubytovna Trebišovská-el.energie (100.000,-- Kč), hala BIOS-el.energie (20.000,-- Kč), nebytové prostory-el.energie (100.000,-- Kč) a slavnostní osvětlení el.energie (50.000,-- Kč).

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č.12/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 1.196.000,-- KčZdůvodnění:Na žádost vedoucí oddělení správy nemovitostí ze dne 2.7.2012, předkládáme žádost o výše uvedenou rozpočtovou změnu.V březnu letošního roku byla s účinností od 1.4.2012 uzavřena smlouva o provozování zimního stadionu za měsíční částku ve výši 166.000,-- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že v době sestavování rozpočtu bylo počítáno s nižšími provozními náklady, jen nutné provést rozpočtové opatření a převést finanční prostředky na rozpočtovou položku zimní stadion služby, revize, provoz z položek, které jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Jedná se většinou o energie, kde jsme dle stanovených měsíčních záloh dopočítali, kolik zaplatíme na zálohách do konce roku a na základě tohoto výpočtu navrhujeme přesun finančních prostředků.



36 12 5151 2950

Neprivat.byty – vodaORG 69300 180.000,-- 180.000,-- -50.000,-- 130.000,--

36 12 5152 2950

Neprivat.byty – teploOrg 69300 280.000,-- 240.630,-- -60.000,-- 180.630,--

36 12 5154 2950

Neprivat.byty – el.energieOrg 69300 25.000,-- 25.000,-- -10.000,-- 15.000,--

36 12 5157 2950

Neprivat.byty – teplá vodaOrg 69300 180.000,-- 180.000,-- -50.000,-- 130.000,--

36 12 5169 2950

Neprivat.byty – službyOrg 69300 105.000,-- 105.000,-- -25.000,-- 80.000,--

36 12 5179 2950

Neprivat.byty – fond opravOrg 69300 680.000,-- 580.000,-- -50.000,-- 530.000,--

36 12 5909 2950

Neprivat.byty – vyúčtováníOrg 69300 95.000,-- 95.000,-- -30.000,-- 65.000,--

36 12 5362 2950Byty-daň z přeovodu 300.000,-- 300.000,-- -31.000,-- 269.000,--

36 12 5153 2950Byty – plynORG 69200 1.900.000,- 1.900.000,- -300.000,- 1.600.000,-

36 12 5154 2950Byty – el.energ.ORG 692000 800.000,-- 768.070,-- -200.000,- 568.070,--Hala BIOS-plyn

209

36 13 51 53 2950 ORG 16805 460.000,-- 460.000,-- -40.000,- 420.000,--

36 13 51 54 2950

Hala BIOS-el.energieORG 16805 143.000,-- 143.000,-- -20.000,-- 123.000,--

36 13 51 53 2950

Nebyt.prostory – plynORG 69400 1.200.000,- 1.200.000,- -50.000,-- 1.150.000,--

36 13 51 54 2950

Václ.nám.182 – el.energieORG 11001 143.000,-- 143.000,-- -30.000,- 113.000,--

36 13 51 54 2950

Ubytovna Trebišovská- el.energieORG 13800 428.000,-- 359.900,-- -100.000,- 259.900,--

36 13 51 54 2950

Nebyt.prostory- el.energieORG 69400 903.000,-- 903.000,-- -100.000,- 803.000,--

36 31 51 54 2950

Slavn.osvětlení –el.energieORG 69450 370.000,-- 370.000,-- -50.000,-- 320.000,--

34 12 51 69 2956

ZS - služby, revizeORG 16420 1.270.000,- 1.270.000,- +1.196.000,- 2.466.000,--

Příloha: materiál 3/18 ze dne 22.2.2012 – Zajištění provozu ZS

210

211

591/12

s c h v a l u j e212

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 11 přesun prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 v celkové výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPPŠ č. 11 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 20 000 Kč

Zdůvodnění:Navrhujeme navýšení neinvestičního příspěvku PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 ve výši 20 000,- Kč. Prostředky jsou určeny na výplatu mimořádné odměny řediteli školy panu Mgr. Miroslavu Roudnému, který končí ve funkci ředitele k 31.7.2012. Odměna byla schválena usnesením RM č. 545/12 ze dne 27.6.2012. Ředitelům škol a školských zařízení v Kutné Hoře jsou mimořádné odměny poskytovány výhradně z rozpočtových prostředků určených na přímé náklady ve vzdělávání ze státního rozpočtu. Základní škola Kutná Hora Jana Palacha z normativně poskytovaných prostředků pro odměňování pedagogických pracovníků zajišťuje pouze nárokové složky platů této skupiny zaměstnanců (finanční náročnost věkového a kvalifikovaného složení pedagogického sboru, průměrné počty žáků ve třídách).Prostředky na platy školám a školským zařízením lze v souladu se Školským zákonem poskytovat také z rozpočtů zřizovatele.Navrhujeme provedení rozpočtového opatření z prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora – využití sportoviště, kde dochází k úspoře prostředků rozpočtovaných na II. pololetí.


OdPa SpPo OrJ Kap Text

schválený rozpočet

upravený rozpočet

úprava rozpočtu


3412 5222 2867 4 TJ Sršni KH využ. sportoviště 359 000,- 359 000,- -20 000,- 339 000,-3113 5331 2867 ZŠ K.Hora, Jana Palacha 166 4 346 000,- 4 346 000,- 20 000,- 4 366 000,-

592/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 12 - přesun prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 v celkové výši 50 000,- Kč na částečnou úhradu první etapy rekonstrukce datové sítě školy dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění:

Rozpočtové opatření OPPŠ č. 12 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 50 000 Kč

Zdůvodnění:Ředitel příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, pan Mgr. Miroslav Roudný předložil žádost o navýšení příspěvku na rok 2012 na částečné finanční zajištění 1. etapy rekonstrukce datových sítí, docházkového systému a opravu vnitřní telefonní sítě ve výši 150 tis. Kč.

213

Škola využívá v tomto roce prostředky schválené na zajištění provozu mimo položky běžného provozu také k provedení rekonstrukce žákovských WC, opravy vstupních prostor a další údržbu areálu (celkem rozpočtováno 545 tis.Kč) . Dále využívá prostředky investičního fondu (cca 500 tis. Kč) na rekonstrukci šaten pro žáky 2. stupně a na částečný podíl při zajištění 1. etapy rekonstrukce datových sítí, docházkového systému a opravu vnitřní telefonní sítě. Na dofinancování poslední uvedené akce škole chybí 150 tis. Kč, o které požaduje navýšit příspěvek na rok 2012. K navýšení neinvestičního příspěvku PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 navrhujeme proto provedení rozpočtového opatření z prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora – využití sportoviště, kde dochází k úspoře prostředků rozpočtovaných na II. pololetí. Přesun prostředků je navržen ve výši 50 000,- Kč a jedná se o položky SRP 2867. Rozpočtová skladba v Kč

OdPa SpPo OrJ Kap Text


upravený rozpočet

úprava rozpočtu


3412 5222 2867 4 TJ Sršni KH využ. sportoviště 359 000,- 339 000,- -50 000,- 289 000,-3113 5331 2867 ZŠ K.Hora, Jana Palacha 166 4 346 000,- 4 366 000,- 50 000,- 4 416 000,-

Výše uvedené údaje navazují na návrh RO OPPŠ č. 11

Dle podrobné žádosti ředitele pana Mgr. M.Roudného je k úplnému finančnímu zajištění 1. etapy rekonstrukce datových sítí, docházkového systému a opravu vnitřní telefonní sítě na ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166 v roce 2012 nutná úprava příspěvku ještě o 100 000 tis. Kč. Protože další úprava rozpočtu z prostředků SRP 2867 (školství a sport) není možná (všechny prostředky jsou rozepsány a schváleny jako příspěvky na provoz PO nebo činnost sportovních organizací), navrhujeme zvážit možnost využití rezervy RM.

Příloha: Žádost ZŠ Kutná Hora J.Palacha

Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166Rada Města Kutná Hora

Věc Žádost o posílení rozpočtu na 1. etapu rekonstrukce datových sítí a docházkového systému a dále na opravu vnitřní telefonní sítě.

Žádáme vedení města Kutné Hory o posílení rozpočtu ve výši 140 - 150 tisíc Kč na výše uvedené instalace z důvodu nedostatku finančních prostředků v tomto kalendářním roce (rekonstrukce žákovských WC, rekonstrukce šaten pro žáky 2. stupně, oprava vstupních schodišť, další údržba areálu). Celkové náklady na celou 1. etapu se pohybují kolem 250 tis. Kč. Zdůvodnění: Aktuální stav datových sítí v základní škole J. Palacha je důsledkem několikaletého postupného vývoje velice neutěšený. Síť není bohužel budována hvězdicovým systémem. Aktivní prvky byly do sítě přidávány postupně a v současné době to vede až k tomu, že je až 9 aktivních prvků za sebou v řadě. Toto bude dělat problém jak v propustnosti, tak problém při detekci závad. Kabeláž je mnohdy vedena způsobem, který může být do budoucna problémový (kabely nejsou v některých místech v lištách, jsou schovány za obložením, přichyceny pod stávajícími lištami, apod.). Rekonstrukce sítě bude dělána po etapách, které razantně nezasáhnou do rozpočtu školy. 1. etapa bude realizována o letošních prázdninách. Aktivní prvky a výbava racku bude řešena v dalších etapách.

214

Při této první etapě je nutné opravit (natáhnout znovu) telefonní kabeláž, která byla poškozena při opravě pláště školy (náklady na opravu činí 94 tis. Kč) . Navrhuji tedy v první etapě vybudovat rozvaděč v místnosti u rozhlasu s příslušnou kabeláží do pravého i levého křídla školy (včetně optiky) a navést sem i nový telefonní kabel, ze kterého budou vyvedeny tel. linky do obou křídel tak, aby byla zajištěna jejich opětovná funkčnost. Do akce zařazujeme také 1. etapu instalace docházkového systému, který by měl zajišťovat čipem vstup do hlavního vchodu a dále do jednotlivých pavilonů ze spojovacího pavilonu CF5 žákům, zaměstnancům školy a zaměstnancům ostatních institucí v pronájmu. Důvodem je požadavek na přehlednější organizaci provozu celého areálu školy a také ochrana majetku i zdraví před vniknutím nežádoucích cizích osob vzhledem k rozlehlosti areálu školy a pohybem mnoha osob (žáků, zaměstnanců a klientů institucí v pronájmu) při provozu.Z úsporných důvodů (materiál i práce) je třeba spojit všechny tři dílčí akce do jedné.

V Kutné Hoře dne 27.6.2012

S pozdravem Miroslav Roudný, ředitel školy

596/12

s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Sokolovna Malín“ ve výši 608.800,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Snížení energetické náročnosti DPS Kutná Hora“ ve výši 102.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Osazení kogeneračních jednotek - studie“ ve výši 24.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Propojení ZS – plavecký stadion“ ve výši 385.503,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Hasičárna Malín“ ve výši 700.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Na základě získané dotace na akci „Víceúčelové sportovně-kulturní zařízení Malín“ bylo zadáno vypracování prováděcí projektové dokumentace a výkon autorského dozoru za cenu 280.000,- Kč vč. DPH firmě Ing. Zuzana Hádková, Kutná Hora. Projektové a finanční řízení této akce bude zajišťovat firma EPK, s.r.o. Kolín, která zároveň zpracovávala žádost o dotaci. Cena této služby je 328.800,- Kč vč. DPH. O tyto dvě položky je třeba v současné době navýšit výše zmíněnou položku. Zároveň v průběhu července 2012 proběhne VŘ na dodavatele stavby a položky bude muset být navýšena o dotační podíl města na realizaci projektu v poměru k provedeným pracím v roce 2012/2013.



215



6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 7 155 949 -608 800 6 547 149

3412 6121 2490 Sokolovna Malín 72 000 72 000 +608 800 680 800

b) Na základě podpory ministerstva ŽP projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti objektů DPS Kutná Hora“ a na základě uzavřené smlouvy s firmou ENERGY BENEFIT a.s. Praha je nutné vypracovat PD na tuto akci. Celková cena vypracování PD a odměna firmě za akceptování žádosti na výše uvedenou akci je dle uzavřené Mandátní smlouvy 102.000,- Kč. Tuto položku je potřeba zavést do rozpočtu města.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 6 547 149 -102 000 6 445 149

4351 6121 2490 Snížení energetické náročnosti DPS

0 0 +102 000 102 0

c) Na základě možnosti dalšího využití a osazení kogeneračních jednotek v plaveckém areálu a na základě uzavřené smlouvy, byla vypracována studie na výše uvedenou akci v ceně 24.000,- Kč vč. DPH. Studii vypracovala firma EVČ, s.r.o. Pardubice Tuto položku je potřeba zavést do rozpočtu města.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 6 445 149 -24 000 6 421 149

3412 5166 2490 Osazení kogeneračních jednotek - studie

0 0 +24 000 24 000

d) Na akci „Využití odpadního tepla ze zimního stadionu Kutná Hora“ bylo v rozpočtu města pro rok 2012 vyčleněno 3.500.000,- Kč. Očekávaná výše dotace je cca 3.590.000,- Kč tj. celkové prostředky na tuto akci jsou 7.090.000,- Kč. Akci provádí firma ČKD CHLAZENÍ, Choceň za celkovou cenu 6.996.685,- Kč vč. DPH. Finanční a dotační managment provádí firma EQUICA, a.s. Praha, za cenu 237.600,- Kč vč. DPH. Náklady na technický dozor, který provádí firma REALKA, s.r.o. Hradec Králové jsou 216.000,- Kč. Na základě ve výkresech nezakresleného kabelu osvětlení areálu plaveckého stadionu byly nutné další výkopové práce mimo rozpočet akce. Tyto práce porvedla firma KK AGRO, Uhlířské Janovice v celkové ceně 25.218,- Kč vč. DPH.Celkové finanční náklady akce – rekapitulace:

216

ČKD CHLAZENÍ – realizace 6.996.685,- KčEQUICA – dotační managment 237.600,- KčREALKA s.r.o. – technický dozor 216.000,- KčKK AGRO – výkopové práce 25.218,- Kč CELKEM 7.475.503,- KčROZPOČET + DOTACE 7.090.000,- KčRozdíl 385.503,- Kč





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 6 421 149 -385 503 6 035 646

3412 6121 2490 Propojení ZS – plavecký stadion

3 500 000 3 500 000 +385 503 3 885 503

e) V Kutné Hoře – Malíně město Kutná Hora zakoupilo dům, který bude určen pro SDH Malín. Tento objekt je potřeba zrekonstruovat tak, aby odpovídal účelu využití – hasičská zbrojnice. Projektantem odhadovaná cena rekonstrukce včetně přípojek energií je odhadnuta na 700.000,- Kč. Tato položka v rozpočtu města na rok 2012 není a je tedy potřeba ji vytvořit a přesunout na ni finanční prostředky ve výše uvedené hodnotě.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 2 000 000 6 035 646 -700 000 5 335 646

5512 6121 2490 Hasičárna Malín 0 0 +700 000 700 000

597/12

s o u h l a s í

a) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.13 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na akci „Revitalizaci historického jádra města Kutná Hora – V. etapa“ o 4 478 950,01 Kč dle důvodové zprávy.

b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.14 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na akci „Spolkový dům“ o 3 876 626,65 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

217

a) V rámci přijaté dotace na akci „Revitalizace historického jádra města Kutná Hora – V.etapa“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o platbu z prostředků ROP Střední Čechy. O platbu bylo požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům v roce 2011. O tuto částku navyšujeme na straně výdajů položku „Spolkový dům“, na které v letošním roce nebylo počítáno s finančními prostředky na pokrytí předfinancování akce.


Částka: 4 478 950,01,- Kč



0 4223 2490 Dotace - HJ0 0 4 478 950,01 4 478 950,01

3613 6121 2490 Spolkový dům 12 000 000 12 000 000 +4 478 950,01 16 478 950,01

b) V rámci přijaté dotace na akci „Spolkový dům“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o platbu z prostředků ROP Střední Čechy. O platbu bylo požádáno na základě provedených prací a proplacených faktur dodavatelům v roce 2012. O tuto částku navyšujeme na straně výdajů položku „Spolkový dům“.


Částka: 3 876 626,65 Kč



0 4223 2490 Dotace - Spolkový dům 0 0 3 876 626,65 3 876 626,65

3613 6121 2490 Spolkový dům 12 000 000 16 478 950,01 +3 876 626,65 20 355 576,66


schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.13/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků v celkové výši 107.000,-- Kč na výdajovou investiční položku ZS-vnitřní přestavba, a to na úkor výdajové investiční položky Komunikace – Městské Sady.

Důvodová zpráva:



218

Zdůvodnění:Zastupitelstvo města odsouhlasilo dne 26.6.2012 usnesením č.144/12 realizaci opravy části přízemí zimního stadionu. Odbor správy majetku vypsal poptávkové řízení na dodavatele zakázky. Hodnotící komise posoudila čtyři nabídky a v souladu se stanovenými kritérii vyhodnotila jako vítěze firmu Stavonel, spol. s r.o., která nabídla nejnižší cenu za realizaci zakázky. Vzhledem k tomu, že nabídka firmy Stavonel, spol. s r.o. je za částku 1.056.984,-- Kč vč.DPH, je nutné převést finanční prostředky k již původně schváleným 950.000,-- Kč.

Po konzultaci s ekonomickým odborem navrhujeme výše uvedený převod finančních prostředků.



22 12 6121 2490

Komunikace Městské SadyORG 20032 7.000.000,- 6.471.532,- -107.000,-- 6.364.532,--

34 12 6121 2956

ZS – vnitřní přestavba ORG 16420, Ka04 0 950.000,-- +107.000,- 1.057.000,-


schvaluje

1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 26, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Slévárenská Malín“ ve výši 2 178 446 Kč a to z investiční položky „Okružní křižovatka Karlov“ která v letošním roce nebude realizována ve výši 1 928 446 Kč a z neinvestiční položky „TS komunikace“ - ve výši 250 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 27, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na akci „Rekonstrukce komunikace Anenské náměstí“ ve výši 1 700 000 Kč z investiční položky „Okružní křižovatka Karlov“ která v letošním roce nebude realizována ve výši 579 054,-- Kč a z položky „Podíly k dotacím“ ve výši 1 120 946,-- Kč dle důvodové zprávy č. 2.

3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 28, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na akci „Propad důlních šachet v ul. Šultysova“ ve výši 38 000 Kč z investiční položky „Podíly k dotacím“ dle důvodové zprávy č. 3.

4. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 29, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodů provedení zápočtu závazků a pohledávek za Průvodcovskou službou dle usnesení Rady č. 555/12.

5. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 30, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodů nenaplněných očekávaných daňových příjmů z DPH oproti příjmům z výherních hracích přístrojů, které nebyly rozpočtovány ve výši 4 094 200 Kč, dle důvodové zprávy 5

Důvodová zpráva:


Částka: 2 178 446,-- Kč

219

Zdůvodnění: Neutěšený stav komunikací v Malíně inicioval návrh vedení města začít postupně tento stav měnit. Původně vybraná byla ulice U Beránky, která však s ohledem na zahajovanou rekonstrukci malínské sokolovny a zvýšený provoz nákladní dopravy se stavbou spojený z výběru rekonstruovaných ulic pro rok 2012 vypadla

Stav ulice slévárenská je dlouhodobě předmětem kritiky občanů. Výmoly, bláto, voda zatékající do dvorů a nevzhledný stav znepříjemňují život chodcům i automobilům.

Návrh zadat rekonstrukci TS města je motivován právě naléhavostí stav rychle řešit a dále potřebou využití kapacit této naší stoprocentně vlastněné firmy. Dle smlouvy mezi TS a Městem je provádění podobných oprav součástí smlouvy. Protože se jedná o stavební zakázku, jejíž předpokládaná cena nepřesahuje 3.000.000,-Kč, je zadání rozhodnutím rady města v souladu se zákonem o Výběrovém řízení.

Projekt ocenil dle ceníku stavebních prací stavbu na 2.637.874,-Kč včetně DPH. Technické služby nabídly cenu 2.179.446,-Kč s DPH. Snížení ceny oproti projektu činí tedy 458.428,-Kč a je procentuelně adekvátní běžně dosahovanému snížení skutečných cen oproti projektům ve výběrových řízeních.

Z tohoto důvodu předkládáme návrh na finanční krytí této potřeby následovně:



úpravě

2212 6121 2490 20039Kolunikace Slévárenská Malín 0,00 0,00 2 178 446,00 2 178 446,00

2219 6121 2490 20034 Okružní křižovatka Karlov 0,00 2 507 500,00 -1 928 446,00 579 054,00

2212 5169 2960 53330TS - zimní údržba komunikace 1 650 000,00 1 650 000,00 -100 000,00 1 550 000,00

2212 5171 2960 53330TS - opravy komunikace

3 535 000,00 3 886 000,00 -150 000,00 3 736 000,00


Částka: 1 700 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí vedení města a dlouhotrvající potřeby překládáme žádost o vytvoření nové rozpočtové položky „Anenské náměstí – rekonstrukce vozovky“ v přepokládané výši 1 700 000,--Kč. Uvedená částka bude částečně kryta z rozpočtové položky „Okružní křižovatka Karlov“ která v letošním roce nebude realizována ve výši 579 054 Kč a z investiční položky „Podíly k dotacím“ ve výši 1 120 946 Kč.

Anenské náměstí je přirozeným zakončením celkových rekonstrukcí ulic a náměstí HJ města. Je tristní když chodci a řidiči z opravených Andělské, Vladislavovy, Vocelovy či Libušiny narazí na asfaltové záplaty a výmoly na náměstí sedmi ulic. Nově postavený dům v čele na místě domu Jandova s opravenou dlažbou před průčelím tento stav ještě podtrhuje. Potřebnost rekonstrukce dále podporuje nutnost výměny plynového potrubí a opravy kanalizace.



úpravě

2212 6121 2490 15000Anenské náměstí - rekonstrukce vozovky 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00

2219 6121 2490 20034 Okružní křižovatka Karlov 0,00 579 054,00 -579 054,00 0,00

6409 6121 2490 0 Podíly k dotacím 2 000 000,00 4 035 446,90 -1 120 946,00 2 914 500,90



220

Zdůvodnění: Na základě propadu vozovky u Morového sloupu v Šultysově ulici z důvodu důlní činnosti v Kutné Hoře a nutnosti uhradit částečné náklady z rozpočtu Města předkládáme žádost na přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku finančního krytí zmíněného propadu ve výši 38 000 Kč.

Po dohodě s MŽP byly Městem KH objednány zajišťovací práce na propadu u firmy Hlavní báňská záchranná stanice Praha (HBZS). Do nákladů na zajištění dle MŽP ale nespadají opravy způsobené propadem, které MŽP neuhradí a budou muset jít z rozpočtu Města. Respektive dotčené organizace to po nás požadují, přestože se dají opravy kvalifikovat jako havárie.-oprava vodovodního řadu…dle ústního vyjádření VHS 100.000,-(uhradí VHS)-oprava optiky ke kameře MP…předběžně 30.000,--posudek Ing.Hádka ke statice okolních domů 7.000,-(již uhrazeno)-pronájem dopravního značení pro VHS 1.000,-Celkem 138 000,-- Kč



úpravě37435311 51xx

24902100 0 Propad v Šultysově ul. 0,00 0,00 38 000 38 000

6409 6121 2490 0 Podíly k dotacím 2 000 000,00 2 914 500,90 -38 000 2 876 500,90


Částka: 523 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě usnesení RM č. 555/12, kterým Rada města schválila částečnou úhradu ztráty společnosti Průvodcovská služba započíst s nesplacenou částí půjčky ve výši 523 tis. Kč předkládáme návrh na úpravu rozpočtu, jelikož nedojde k účtování přes rozpočtovou skladbu, ale dojde pouze k proúčtování na rozvahových účtech (viz Vyhláška č.323/2002 o rozpočtové skladbě v současném znění) je nutná úprava rozpočtu na rozpočtové skladě na straně příjmů – snížení příjmové položky „Přijatá splátka půjčky od Průvodcovské služby“ a současně dojde k navýšení položky příjmů „Přijaté platby od FÚ, odvod v výherních hracích přístrojů“, která zatím nebyla rozpočtována.



úpravě

2412 2050 53667Průvodcovská služba – splátka půjčky 523 240 523 240 -523 000 240

1355 2094 33682 Odvoz z VHP – podíl obcí 0,00 0 523 000 523 000


Částka: 4 094 200,-- Kč

Zdůvodnění: Z důvodu nenaplnění kapitálových příjmů na položce „Příjmy z prodeje vybraných domů“ předkládáme návrh na snížení této položky oproti příjmům z výherních hracích přístrojů, které nebyly rozpočtovány ve výši 4 094 200 Kč.



úpravě

3612 3112 2097 30077 Prodej vybraných domů 9 500 000 9 500 000 -4 094 200 5 405 800

1351 2094 33690 Příjem z odvodu z loterií (30% oodíl obce)

0,00 0,00 222 400 222 400

221

1355 2094 33682

Příjem z odvodu VHP (80% podíl obce) 0,00 523 000,00 3 871 800 4 394 800

666/12

Schvaluje

k) předložený návrh OSM – OSN č.14/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 44.700,-- Kč na výdajovou položku sportoviště opravy, a to na úkor položek TS – komunikace úklid (9.600,-- Kč), TS – veřejná zeleň (13.500,--Kč) a položky TS – opravy komunikací ( 21.600,-- Kč).

l) předložený návrh OSM – OSN č.15/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 15.600,-- Kč na výdajovou položku sportoviště – služby, revize, a to na úkor položky TS – opravy komunikací.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Dne 17.8.2012 obdržel odbor správy majetku od místostarosty Ing.France podnět, který se týká převedení finančních prostředků z položek TS na údržbu areálu Sparta ČKD Kutná Hora, a to z důvodů konání zápasu se Slávií.Jednotlivé práce byly vyčísleny částkou 44.700,-- Kč. Na položku sportoviště opravy budou převedeny z položek TS – komunikace úklid (9.600,-- Kč), TS – veřejná zeleň (13.500,--Kč) a položky TS – opravy komunikací ( 21.600,-- Kč).Společnost Technické služby Kutná Hora za tyto prostředky zajistí opravu ochozů tribuny.



2219 5169 2960

TS – komunikace úklid (služby)ORG 53 330 2.000.000,-- 2.635.000,- - 9.600,-- 2.625.400,--

2212 5171 2960

TS – opravy komunikace ORG 53 330 3.535.000,-- 3.886.000,- - 21.600,-- 3.864.400,-

3745 5169 2960

TS – veřejná zeleň (služby)ORG 53 330 7.670.000,-- 8.184.000,- -13.500,-- 8.170.500,-

3412 5171 2956Sportoviště opravy 80.000,-- 100.000,-- +44.700,-- 144.700,--

2 Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č.15/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění:Dále na podnět místostarosty Ing. France dochází k převodu finančních prostředků na zhotovení oplocení na ochozech tribuny ve výši 15.600,-- Kč, a to na úkor položky TS – opravy komunikací.



222

2212 5171 2960

TS – opravy komunikace ORG 53 330 * 3.535.000,-- 3.864.000,- - 15.600,-- 3.848.400,-

3412 5169 2956Sportoviště služby, revize 50.000,-- 50.000,-- +15.600,-- 65.600,--

* položka byla snížena již v bodě č.1 této důvodové zprávy

667/12

s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM – TO č. 11/12 , kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Obnova sloupu VO ul. Kremnická před ZŠ Žižkov v celkové výši 2.000,-- Kč a to úkor výdajové položky Veřejné osvětlení – služby.

b) předložený návrh OSM – TO č. 12/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 6.720,-- Kč na výdajovou položku Kom.služby – materiál a to na úkor výdajové položky Nákup laviček – DrHM

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č.11/12 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.


Zdůvodnění:

Předkládáme návrh ke zřízení nové investiční položky Obnova sloupu VO ul. Kremnická před ZŠ Žižkov ve výši 2.000,-- Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení – služby.

Na základě radou města schváleného zápisu z dopravní komise byl OSM pověřen vyřešením„světlené situace“ poblíž přechodu pro chodce před ZŠ Žižkov. V současné době v této lokalitě chybí světelný bod poblíž výše uvedeného přechodu pro chodce, který zde býval v minulé době.Vzhledem ke skutečnosti, že k obnově tohoto světelného bodu bude požádáno o územní souhlas, je nutné zpracování jednodušší projektové dokumentace. Z tohoto důvodu doporučujeme provéstpřesun finančních prostředků.



3631 5169 2960 Veřejné osvětlení - služby 17.000,- 2.000,--

-2.000,-- 0

3631 6121 2960 Obnova sloupu VO ul.Kremnická před ZŠ ŽižkovKa 73

0

0 +2.000,--

2.000,--



Zdůvodnění:

223

Předkládáme návrh k přesunu výdajové položky ve výši 6.720,--Kč na výdajovou položku Kom.služby – materiál a to na úkor výdajové položky Nákup laviček – DrHM.

Pro zlepšení čistoty města je třeba více propagovat správné způsoby nakládání s odpady.Na některá místa ve městě je nutné umístit výstražné cedule – zákazové tabulky k zakládání černých skládek a ke špatnému odkládání odpadů na kontejnerová stanoviště. Z tohoto důvodu doporučujeme navýšit výdajovou položku Kom.služby – materiál na nákup výstražných cedulí.



3745 5137 2960 Nákup laviček - DrHM 0,-- 20.000,-- -6.720,-- 13.280,--

3639 5139 2960 Kom.služby - materiál

25.000,--

8.460,-- +6.720,--

15.180,--

670/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 13 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 974 820,00 Kč na základě přijaté dotace pro Základní školu TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na akci „EU peníze školám“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Důvodová zpráva:

Zdůvodnění:


Zdůvodnění:Na základě rozhodnutí MŠMT ČR je z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města převedena dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 974 821,20 Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387. Dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.



upravený rozpočet

úprava rozpočtu


0 4116 2867 33123 Dotace ze SR - příjem 0,00 0,00 974 820 974 820

3113 5336 2867 33123 ZŠ TGM KHora,Jirásk.sady 0,00 0,00 974 820 974 820

673/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 16 – státní finanční podpora v Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2012 na obnovu krovu a stropu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 420 000,- Kč

224

Důvodová zpráva:



Odůvodnění: Město Kutná Hora získalo v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury za rok 2012 částku ve výši 420 000,- Kč na obnovu krovu a stropu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora v Kutné Hoře.



OdPa


4116 2870 Dotace MK ČR 0 0 +420 000 420 0003322

5171 2870 Vlašský dvůr – strop Rytířský sál

0 0 +420 000 420 000

684/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z provozních výdajů na navýšení dotace Klubu důchodců na rok 2012 ve výši 12.508,- Kč, dle důvodové zprávy č. 1

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 1 - přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Částka: 12.508,- Kč

Zdůvodnění: Dne 2.1.2012 Klub důchodců požádal o navýšení provozní dotace na rok 2012. Tento příspěvek nebyl schválen z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu odboru sociálních věcích a zdravotnictví viz. usnesení č. 35/12 ze dne 11.1. 2012. Vzhledem k tomu, že v uvedeném usnesení jsme navrhovali zvážit možnost, že pokud dojde v průběhu roku k úspoře prostředků u energie, plynu a vody v Klubu důchodců, navrhneme převést tyto volné finanční prostředky na položku Klub důchodců - příspěvek.V současné době došlo k vyúčtování výše uvedených položek. Došlo zde k úspoře, a proto navrhujeme převést volné finanční prostředky ve výši 12.508,- Kč na položku Klub důchodců - příspěvek.

OdPa SpPo Org J Text

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočetÚprava Rozpočet

po úpravě

3429 5229 2700 Klub důchodců -

příspěvek 50 000 50 000 +12 508 62 508


voda 3 000 3 000 -1 305 1 695


plyn 70 000 70 000 -10 000 60 000


el.energie 8 000 8 000 -1 203 6797


225

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v Informačních centrech ve výši 48 000 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací uzavřené mezi Úřadem práce ČR a Městem Kutná Hora předkládáme návrh na zapojení dotace na straně příjmů a současně i na straně výdajů. Příspěvek bude poskytnut na dva pracovníky Informačních center od 1.7. – 30.9.2012. Maximální částka za měsíc je 8 000 Kč na jednoho pracovníka.



ý rozpočet


úpravě 4116 2050 13101 Dotace VPP od ÚP 0 0 48 000 48 0002143 50xx 2050 13101

1866718668 IC – mzdové náklady 0 0 48 000 48 000

694/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v III. čtvrtletí roku 2012 ve výši 838 602,- Kč dle důvodové zprávy č.1

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Na základě Rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v III. čtvrtletí roku 2012, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2012.



ý rozpočet


úpravě



696/12

schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 32, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace z Ministerstva kultury pro Městkou knihovnu Kutná Hora na

226

realizaci projektu „Ten verši si tiše říkám – krajský festival uměleckého přednesu“ ve výši 15 000,-- Kč

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Na základně rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK – 46271/2012 ORNK z 18. července 2012, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterých dochází k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů – přijetí dotace pro Městkou knihovnu Kutná Hora na realizaci projektu „Ten verši si tiše říkám – krajský festival uměleckého přednesu“ ve výši 15 000,-- Kč. Současně dojde k převodu této dotací na Městskou Knihovnu Kutná Hora, dle rozpočtové skladby.



úpravě

4116 2040 0 34070 Dotace – Ten verš si tiše říkám 0 9 000 15 000 24 000

3314 5331 2040 5258434070

MK – převod dotace 0 9 000 15 000 24 000

711/12

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 13/12 , kterým dochází ke zřízení nové rozpočtové položky Náhrobek kapitána Vosky vč.svítilny ve výši 16.960,-- Kč a nové rozpočtovépoložky Kašna napojení na pramen Vojtěch ve výši 6.000,--Kč a zároveň přesunu rozpočtové položky Komunální služby – nákup služeb ve výši 2.100,-- a to na úkorvýdajové rozpočtové položky Hrob kapitána Vosky ve výši 12.700,-- Kč a na úkorvýdajové rozpočtové položky Fontána před Vl.dvorem – rekonstrukce ve výši12.360,-- Kč.

Důvodová zpráva:



Předkládáme návrh k přesunu výdajové položky Hrob kapitána Vosky ve výši 12.700—Kč,přesunu výdajové položky Fontána před Vl,.dvorem-rekonstrukce ve výši 12.360,--Kč,přesunu výdajové položky Komunální služby – nákup služeb ve výši 2.100,--Kč ake zřízení nové položky Náhrobek kapitána Vosky vč. svítilny ve výši 16.960,--Kč azřízení nové položky Kašna napojení na pramen Vojtěch ve výši 6.000,--Kč.

a) Na základě žádosti Konfederace politických vězňů bylo rozhodnuto, že dojde k úpravě hrobu kapitána Vosky, který se nachází na hřbitově Všech Svatých v Kutné Hoře. Původní odhad ceny této úpravy v roce 2010 činil 13 000,-- Kč. Na tuto částku tedy byla původně vytvořena rozpočtová položka na základě rozpočtového opatření EO č.19 dne 11.7.2012. Dle dohody s panem Šlejtrem, představitelem Konfederace politických vězňů, došlo k další úpravě vzhledu náhrobní desky. Deska bude mimo jiné obsahovat navíc text, sokl a fotografie kapitána Vosky bude z důvodu významnosti osoby pískovaná do kamene. Dále by mělo dojít k opravě písma na náhrobní desce rodiny Ročňákové, v jejichž hrobu je kapitán Voska uložen.

227

b) Vypracování technického nákresu řešící napojení kašny na pramen Vojtěch. Kašna se nachází v parku pod Vlašským dvorem a napojením na pramen by došlo k obnově provozu i k jeho zlevnění.



3326 5171 2960 Hrob kapitána Vosky

0 13.000,-- -12.700,- 300,--

2310 6121 2960 Fontána před Vl.dvorem – rekonstrukce

160.000,-- 160.000,-- -12.360,-- 147.640,--

3326 5137 2960 Náhrobek kapitána Vosky vč.svítilny

0 0 +16.960,- 16.960,--

3639 5169 2960 Komunální služby – nákup služeb 50.000,-- 20.130,-- +2.100,- 22.230,--

2310 6121 2960 Kašna – napojení na pramen VojtěchKa 04

0 0 +6.000,- 6.000,--

720/12

s o u h l a s í

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlaby HJ“ na položku „ZŠ J.Palacha - zateplení“ ve výši 559.300,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlaby HJ“ na položku „Psí útulek“ ve výši 461.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

f) Na základě Smlouvy o dílo s firmou Technoexport a.s. Praha ze dne 13.8.2009 na dotační managment akce „Zateplení ZŠ J.Palacha v Kutné Hoře“ je potřeba posílit rozpočtovou položku „Zateplení ZŠ“ celkem o 559.300,- Kč včetně DPH. Jedná se o odměnu za průběžné zpracovávání a administraci projektu a závěrečné vyhodnocení akce. Původně se počítalo s touto částkou do rozpočtového roku 2013. Jelikož zateplení ZŠ bylo provedeno s velkým předstihem, plnění dle smlouvy o dílo s firmou Technoexport nastává již v letošním roce.





2219 6121 2490 V. etapa zádlaby HJ

4 500 000 4 001 600 -559 300 3 442 300

3113 6121 2490 ZŠ J.Palacha - 1 000 000 1 000 000 +559 300 1 559 300

228

zateplení

g) V průběhu realizace stavby psího útulku vznikly náklady, které nebyly zahrnuty do původního rozpočtu.

1) Na základě požadavků VHS Vrchlice – Maleč a.s., které byly podmínkou vydání jejich kladného stanoviska ke stavbě psího útulku vznikly náklady s přeložkou vodovodu pro sousední nemovitost ve výši 115.234,-Kč

2) V současné době je v lokalitě Karlov prováděna splašková kanalizace. Napojení areálu psího útulku je plánováno po kolaudaci kanalizační stoky, která je plánována začátkem roku 2013. Vzhledem k nižší poloze celého areálu bude provedena tlaková kanalizační přípojka s přečerpávací jímkou. Z tohoto důvodu je vhodné provést všechny práce v současné době, kdy je stavba rozestavěna. Náklady jsou vyčísleny ve výši 147.600,-Kč

3) Po konzultaci se zástupcem provozovatele psího útulku ing. Bartoněm a pracovnicemi psího útulku bylo vedením města schváleno rozšíření betonových ploch pro kotce, které umožní další rozvoj psího útulku bez dalších velkých zásahů, s tím souvisí odkanalizování dalších ploch. Z provozního hlediska se ukázalo jako nutnost provést částečné zastřešení výběhů pro psi Další položkou je odpadní jímka, která se bude vyvážet a po připojení do kanalizační stoky bude vystrojena jako přečerpávací stanice. V projektu bylo plánováno její provedení z plastu, ale vzhledem k velmi vysoké hladině spodní vody musela být vybetonována. S tím souvisely další náklady dodavatele, protože v zakládání stavby se celou dobu potýkal s nadměrnou hladinou této spodní vody. Součet těchto nákladů činí částku 197.789,-Kč.

Součet výše uvedených víceprací je 460.622,-Kč. Všechny uvedené částky jsou včetně DPH.Tyto náklady shrnuté do třech bodů se projevily až po vypracování projektové dokumentace. Body 1 a 2 byly podmínkou vydání stavebního povolení a vícenáklady v bodě 3 se projevily až v průběhu realizace stavby.Vše je zdokumentováno jednak ve stavebním deníku, tak je pořízena i fotodokumentace.






4 500 000 3 442 300 -461 000 2 981 300

1014 6121 2490 Psí útulek 2 056 000 2 500 000 +461 000 2 961 000

722/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.4 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kácov, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 550.852,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OŽP č.4



Zdůvodnění : Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti ze dne 12.3.2012 č.j. MKH/013105/2012/01/ZPR/VIJ zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního

229

prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kácov. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Lesní hospodářské osnovy (§25 a § 26 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) se zpracovávají obvykle na 10 let pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán. Na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo zpracovává lesní hospodářské osnovy firma Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, Brandýs nad Labem.



4216 2560 dotace Mze 0 0,- 550.852,- 550.852,-1036 6119 2560 Lesní osnovy 0 0,- 550 852,- 550 852,-


schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 33, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z investiční položky „V. etapa zádlažby města“ na neinvestiční příspěvek pro o.s. Život 90 ve výši 50 000 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základně požadavku Občanského sdružení Život 90, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na neinvestiční příspěvek pro o.s. Život 90 ve výši 50 000 Kč a to z investiční položky „V. etapa zádlažby města“



úpravě

2219 6121 2490 11636 HJ - V. etapa 4 500 000,00 2 981 300 -50 000 2 931 300

4352 5222 2700 41593 O.S. Život 90. kap.70 210 000 210 000 50 000 260 000

Příloha:

Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou, tel. 327 534 159, 602 235 375 e-mail :[email protected] , web.stránky : www.zivot90-zrucns.cz

230

http://www.zivot90-zrucns.cz/

mailto:[email protected]


Ve Zruči nad Sázavou 12.9.2012

Vážení členové Rady,dovolte, abychom Vás požádali o pomoc na udržení služby tísňové péče v Kutné Hoře. V letošním roce MPSV vyloučilo naši službu z dotačního řízení a hrozí ukončení služby pro nedostatek finančních prostředků. Abychom mohli dále služby poskytovat, byli jsme nuceni ukončit provoz dispečinku, propustit všechny zaměstnance a přepojit veškeré uživatele dočasně na dispečink jiný, který nám nabídl pomoc. Protože služby tísňové péče jsou u jednotlivých organizací různé, bereme toto za krizovou situaci na dobu určitou.Dispečink provozujeme v prostorách Benešovy ulice, které patří městu. Protože chceme dispečink opět rozjet v roce 2013 po získání státní dotace, žádáme Vás tímto o pomoc formou odpuštění nájmu za IV. čtvrtletí 2012 a I. čtvrtletí 2013 s tím, že dispečink bude uzamčen s veškerým vybavením.Protože budeme i nadále poskytovat našim klientům potřebné služby a s tím vzniknou další výdaje, žádáme Radu města o finanční výpomoc ve výši 65.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených jak s přeložením dispečinku, tak s následnými službami na nejbližších 6 měsíců. Nejsme dnes schopni přesně určit výši nákladů spojených s tímto provizoriem, doufáme však, že tato částka bude dostačující k částečnému pokrytí vzniklých provozních nákladů na službu. V současné době využívá našich služeb v Kutné Hoře 40 klientů, což je 36% veškerých uživatelů. Pokud bude třeba, rádi doložíme další informace.Děkuji touto cestou za ochotu věnovat se naší krizové situaci a snahu pomoci udržet tísňovou péči nejen v Kutné Hoře.

Zdeněk Jelínekpředseda sdružení

758/12

schvalu je

m) předložený návrh OSM – OSN č.17/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 72.540,-- Kč na výdajovou položku DPS–opravy, a to na úkor položek DPS-rekonstrukce (22.540,-- Kč), smuteční síň-opravy (20.000,-- Kč) a položky zeleň vnitrobloky (30.000,--Kč).

n) předložený návrh OSM – OSN č.18/12, kterým se zřizují nové výdajové položky Informační centrum energie v celkové výši 55.150,-- Kč, a to na úkor výdajové položky úrok ČS kontokorent.


Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

231

Z důvodu sníženého rozpočtu v letošním roce nemá OSM dostatek finančních prostředků na všech rozpočtových položkách. Tato rozpočtová změna vyřeší doplnění financí na nejnutnější výdaje, které musí odbor správy majetku zrealizovat z položky DPS – opravy (dům s pečovatelskou službou), a to v rámci přidělených finančních prostředků.

Oddělení správy nemovitostí musí neodkladně provést výměnu uzavíracích ventilů v kotelně v domě s pečovatelskou službou U Havírny 921, a to včetně odkalení 2ks výměníkových nádob. Důvodem je nebezpečí havárie. Výše uvedené práce budou představovat cca 10.000,-- Kč.Podobnou opravu bude třeba provést i v kotelně dalšího domu s pečovatelskou službou, a to U Havírny 922. Předběžně vyčíslená cena opravy představuje částku cca 16.000,-- Kč.Dalším nezbytným výdajem na opravy v domech s pečovatelskou službou je připravená výměna el.ohřívače, vodovodní baterie a oprava WC v bytě č.1 – U Havírny 921. Výše této opravy bude činit celkem cca 12.000,-- Kč.K objednání jsou připraveny i další opravy.



4351 6121 2950

DPS – rekonstrukceORG 19556 1.500.000,-- 1.200.000,- -22.540,-- 1.177.460,--

3632 5171 2956Smuteční síň - opravy 40.000,-- 40.000,-- -20.000,-- 20.000,--

3745 5169 2956Zeleň vnitrobloky 100.000,-- 100.000,-- -30.000,-- 70.000,--

4351 5171 2956DPS – opravyORG 19556 75.000,-- 55.000,-- +72.540,-- 127.540,--



Zdůvodnění:Od 1.července 2012 přešlo pod Město Kutná Hora informační centrum a v souvislosti s tím byla do rozpočtu našeho odboru zřízena pouze rozpočtová položka IC – opravy. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2012 musíme hradit zálohy na energie v jednotlivých objektech informačního centra, žádáme o zřízení níže uvedených rozpočtových položek.



6310 5141 2200

Úrok ČS kontokorentORG 988105 720.000,-- 662.200,-- - 55.150,-- 607.050,--

2143 5154 2950

IC hl.nádraží – el.energieORG 18669 0

0 +1 .500,- 1.500,--

2143 5154 2950

IC domeček – kaple el.energieORG 18668 Kap04 0 0 +13.600,- 13.600,--

2143 5154 2950

IC domeček – el.energieORG 18668 0 0 +9.050,-- 9.050,--IC domeček –

232

2143 5153 2950plynORG 18668 0 0 +23.000,- 23.000,--

2143 5151 2950

IC domeček – vodaORG 18668 0 0 + 8.000,-- 8.000,--

759/12

schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.19/12, kterým se zřizuje nová investiční rozpočtová položka spolkový dům-rekonstrukce ve výši 183.390,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům mobiliář.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Odbor správy majetku byl pověřen usnesením RM č. 432/12 vypsáním výběrového řízení na realizaci vybavení Spolkového domu v Lierově ulici čp.146. Na pokrytí nákladů na vybavení byla v rozpočtu vedena položka „Spolkový dům – mobiliář“. Vzhledem k tomu, že součástí vybavení jsou i předměty pevně spojeny s budovou a tudíž vstupují do ceny budovy (žaluzie, garnýže, zásobníky na mýdla a ručníky, zrcadla nalepená na obkladech atd), je třeba zřídit investiční položku „Spolkový dům – rekonstrukce. Nová investiční položka „Spolkový dům – rekonstrukce“ bude vytvořena ve výši 183.390,-- a to na úkor položky „Spolkový dům – mobiliář“.



3613 5137 2950

Spolkový dům – mobiliář ORG 13001 1.000.000,-- 961.000,-- -183.390,- 777.610,--

3613 6121 2956

Spolkový dům – rekonstrukceORG 13001 0 0 +183.390,- 183.390,--


schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.20/12, kterým se zřizuje nová výdajová rozpočtová položka IC nájemné ve výši 1.620,-- Kč, a to na úkor položky hala BIOS – el.energie.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

233

S účinností od 1.7.2012 přešlo ze společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora pod Město Kutná Hora provozování informačního centra. V souvislosti s touto změnou přešla pod Město Kutná Hora nájemní smlouva, kde se Město Kutná Hora stalo nájemcem nebytových prostor na hlavním nádraží v Kutné Hoře. S ohledem na výše uvedenou skutečnost žádáme o zřízení nové položky IC nájemné. Do konce roku 2012 je nutno uhradit nájemné ve výši 1.620,-- Kč. Tato částka bude převedena z položky hala BIOS – el.energie.



3613 5154 2950

Hala BIOS – el.energieORG 16805 143.000,-- 123.000,-- -1.620,-- 121.380,--

2143 5164 2950IC nájemnéORG 18669 0 0 +1.620,-- 1.620,--

802/12

schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.21/12, kterým se navyšují výdajové položky komunální odpad - svoz ( 700.000,--Kč), poplatek za umístění psů (100.000,--Kč), byty služby, revize (200.000,--Kč), byty opravy (300.000,--), nebytové prostory služby (45.000,--Kč), nebytové prostory opravy (10.000,--Kč), Václavské nám.182 služby (20.000,--Kč), Radnická 178 služby,revize (5.000,-- Kč), Radnická 178 opravy (15.000,-- Kč), ubytovna Trebišovská služby (45.000,-- Kč), opravy – vandalismus (100.000,-- Kč), společné prostory opravy (50.000,-- Kč), DPS služby, revize (20.000,-- Kč), DPS opravy (20.000,-- Kč) a ZS služby, revize (120.000,-- Kč) – v celkové výši 1.750.000,-- Kč, a to na úkor položky výkup pozemků.

Důvodová zpráva:


Částka 1.750.000,-- Kč

Zdůvodnění:Usnesením RM č.744/12 ze dne 19.září 2012 bylo ekonomickému odboru uloženo předložit do jednání rady města návrh na navýšení výdajových rozpočtových položek odboru správy majetku o částku 1.250.000,-- Kč.Na základě jednání, které proběhlo s místostarostou Ing.Francem o stavu rozpočtu, obdržel odbor správy majetku pokyn z ekonomického odboru, aby připravil do jednání rady města rozpočtovou změnu v celkové výši 1.750.000,-- Kč, a to na úkor položky výkup pozemků.



3639 6130 2097 Výkup pozemků 10.744.000,- 10.744.000,- - 1.750.000,- 8.994.000,--

3722 5169 2960Komunální odpad - svoz 14.300.000,- 14.300.000,- + 700.000,-- 15.000.000,--Poplatek za

234

1014 5192 2960umístění psůORG 69739 320.000,-- 839.880,-- +100.000,-- 939.880,--

3612 5169 2956Byty služby,revize 500.000,-- 600.000,-- +200.000,- 800.000,--

3612 5171 2956 Byty opravy 1.141.010,-- 442.010,-- +300.000,-- 742.010,--

3613 5169 2956Nebytové prostory služby 450.000,-- 401.000,-- +45.000,- 446.000,--

3613 5171 2956Nebytové prostory opravy 100.000,-- 120.860,-- +10.000,-- 130.860,--

3613 5169 2956

Václavské nám.182 službyORG 11001 50.000,-- 50.500,-- +20.000,-- 70.500,--

3613 5169 2956

Radnická 178 služby, revizeORG 12001 50.000,-- 40.000,-- +5.000,-- 45.000,--

3613 5171 2956

Radnická 178 opravy ORG 12001 30.000,-- 197.000,-- +15.000,-- 212.000,--

3613 5169 2956

Ubytovna Trebišovská službyORG 13800 70.000,-- 82.500,-- +45.000,-- 127.500,--

3613 5171 2956

Opravy – vandalismus (poj.události)ORG 69650 30.000,-- 85.000,-- + 100.000,-- 185.000,--

3619 5171 2956Spol.prostory opravy 75.000,-- 175.650,-- +50.000,-- 225.650,--

4351 5169 2956

DPS služby, revizeORG 19556 5.000,-- 95.000,-- +20.000,-- 115.000,--

4351 5171 2956DPS opravyORG 19556 75.000,-- 127.540,-- +20.000,-- 147.540,--

3412 5169 2956

ZS služby, revizeORG 16420 1.270.000,-- 2.466.000,-- +120.000,-- 2.586.000,--

803/12

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 14/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.270,-- Kč na výdajovou položku Parkovací automaty – opravy a to na úkor výdajové položky Informační tabule – materiál.

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 14/12 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst, odst.3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.


Zdůvodnění:

Předkládáme návrh k přesunu výdajové rozpočtové položky ve výši 1.270,-- Kč na výdajovou rozpočtovou položku Parkovací automaty – opravy a to na úkor výdajové rozpočtové položky Informační tabule – materiál.

235

Z důvodu provedení neočekávané opravy (kompletní výměny) rozbité tiskárny u parkomatu na Václavském náměstí (Siemens č.2) doporučujeme provést převod finanční částky v rámci technického oddělení.



2143 5139 2960 Informační tabule - materiál

5.000,-- 5.000,-- -1.270,-- 3.730,--

2219 5171 2960Parkovací automaty - opravy

25.000,-- 25.000,-- +1.270,-- 26.270,--

808/12

s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlaby HJ“ na položku „Nasvětlení nebezpečných přechodů v KH“ ve výši 200 000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 18, kterým se navyšuje rozpočet na akci „Nasvětlení nebezpečných přechodů v KH“ o 250 000,- Kč na základě poskytnutí účelových prostředků z fondu TPCA, dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlaby HJ“ na položku „Sportovní hala Kamenná stezka“ ve výši 220 000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlaby HJ“ na položku „Propad v Šultysově ul.“ ve výši 357 800,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlaby HJ“ na položku „Dům Dačického.“ ve výši 338 000,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlaby HJ“ na položku „Snížení energetické náročnosti DPS“ ve výši 420 000,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlaby HJ“ na položku „Regenerace sídliště Šipší“ ve výši 144 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Na základě žádosti o dotaci z TPCA byla získána částka 250.000,- Kč na vybudování bezpečnostního nasvětlení čtyř přechodů pro chodce, u ZŠ Kamenná stezka, na křižovatce U Musilů, přechod u polikliniky a přechod u kapličky (křižovatka s Tyršovou ul.). Celkové předpokládané náklady na tuto stavbu jsou 450 000,- Kč. Je tedy potřeba vyčlenit z rozpočtu podíl města ve výši 200 000,- Kč.




236



4 500 000 2 981 300 -200 000 2 781 300

3631 6121 2490 Nasvětlení nebezpečných přechodů v KH

0 0 +200 000 200 000

b) Na základě žádosti o dotaci na nasvětlení nebezpečných přechodů byly grantovým fondem TPCA – partnerství pro Kolínsko poskytnuty účelové prostředky ve výši 250.000,- Kč

INV č. 18 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)




3631 3122 2490 Dotace - přechody

0 250 000 +250 000 250 000

3631 6121 2490 Nasvětlení nebezpečných přechodů v KH

0 200 000 +250 000 450 000

c) Na základě usnesení zastupitelstva města č.187/12 ze dne 11.9.2012 o podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní hala u ZŠ Kamenná stezka“ je potřeba v rozpočtu města vyčlenit finanční prostředky ve výši 220.000,- Kč na vypracování studie, jako podklad pro žádost o dotaci.






4 500 000 2 781 300 -220 000 2 561 300

6121 2490 Sportovní hala Kamenná stezka

0 0 +220 000 220 000

d) Na základě vzniklé havárie – propadu v Šultysově ulici, provedla Hlavní báňská záchranná stanice Praha, a.s. sanaci propadu. Tato práce bude plně refundována Ministerstvem životního prostředí ČR. Vzhledem k tomu, že není jisté, zdali tyto prostředky budou poskytnuty ještě v roce 2012 je nutno je zařadit do rozpočtu.






4 500 000 2 561 300 -357 800 2 203 500

3743 5171 2490 Propad v Šultysově ulici

0 38 000 +357 800 395 800

e) Na základě usnesení RM č. 769/12 ze dne 19.9.2012:237

„Usnesení č. 769/12 k rozdělení projektu Dům Dačického Rada města I. s c h v a l u j e Zadat přepracování projektu na rekonstrukci domu Dačického, Komenského nám. č.p.41 a 42 firmě Studio ARCHA, která je autorem původního projektu dle důvodové zprávy za 338.000,-.Kč

II. u k l á d áOdboru investic vypracovat, schválit a uzavřít smlouvu.“

Je třeba vyčlenit částku 338 000,- Kč na výše uvedený projekt.






4 500 000 2 203 500 -338 000 1 865 500

3613 6121 2490 Dům Dačického 0 0 +338 000 338 000

f) Na základě získání dotace na akci „Snížení energetické náročnosti objektů Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře“, bylo vypsáno VŘ na dodavatele prováděcí projektové dokumentace. Toto VŘ vyhrála firma Energy Benefit Centre a.s. a výsledek VŘ byl schválen usnesením č. 712/12 ze dne 5.9.2012. Finanční plnění, které vyplývá ze smlouvy, je pro rok 2012 - 350.000,- Kč bez DPH tj. 420.000,- Kč s DPH.






4 500 000 1 865 500 -420 000 1 445 500

4351 6121 2490 Snížení energetické náročnosti DPS

0 102 000 +420 000 522 000

g) Na základě usnesení RM č. 1086/11 ze dne 21.12.2011 byly uzavřeny Mandátní smlouvy s Ing. Romanem Krásným na přípravu PD a podkladů pro získání dotace na regeneraci sídliště Šipší. Na základě „Oznámení o přidělení dotace“ na výše uvedenou akci, plynou z těchto smluv další finanční závazky. Je tedy potřeba navýšit tuto položku o 144.000,- Kč.






4 500 000 1 445 500 -144 000 1 301 500

3639 6121 2490 Regenerace sídliště Šipší

0 228 000 +144 000 372 000

238


s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 16/12, na základě Smlouvy o přijetí účelově určeného příspěvku na Zelené město, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky „Příspěvek – Zelené město“ ve výši 500.000,--Kč a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky „Výdaj – Zelené město“.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 16/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.


Předkládáme návrh ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Příspěvek – Zelené město ve výši 500.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky – Výdaje – Zelené město ve výši 500.000,--Kč.

Dne 10.10.2012 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 500.000,--Kč mezi Nadačním fondem Slunce pro všechny (dárcem) a Městem Kutná Hora (obdarovaný). Po podpisu smlouvy bude tato částka poukázána na účet obdarovaného a to neprodleně po obdržení finančních prostředků od Philip Morris International. Tato finanční částka je výhradně určena na realizaci projektu „Zelené město v Kutné Hoře“.Jedná se o náklady spojené s čištěním chodníků, sbíráním odpadků, likvidaci černých skládek, natíráním laviček, úpravou naučných stezek aj.Na základě Směrnice o zpracování rozpočtu bodu 10.2 e) nemusí být toto opatření schváleno zastupitelstvem Města Kutná Hora, přijmutí účelového příspěvku je v kompetenci Rady města.



3745 2321 2960 Příspěvek Zelené městoOrgC 20629*

0 0 +500.000,- 500.000,-

3745 5169 2960 Výdaje Zelené městoOrgC 20629

0

0

+500.000,- 500.000,-

*jedná se o příjmovou položku

846/12

s c h v a l u j e

1. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 20 - přesun prostředků z položky PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 v celkové výši 42.000,00 Kč na úhradu havárie topení v budově Vladislavova 376 a části nákladů letošního roku v budově Lierova 146, dle důvodové zprávy.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 21 - přesun prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v celkové výši 43.124,- Kč na úhradu opravy havarijního stavu okapů a svodů na budově školy dle důvodové zprávy.

239

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OPPŠ č. 20 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 42.000,00 Kč

Příspěvková organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, neobdržela žádné navýšení prostředků na nově vzniklé náklady spojené s provozem v nových prostorách Spolkového domu z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v letošním roce. Škole je stanovena úhrada záloh na energie odebrané ve Spolkovém domě za období od 1.9. do 31.12.2012 ve výši 141.333,00 Kč.K úhradě budou použity uspořené prostředky schváleného příspěvku ZUŠ Kutná Hora na rok 2012 ve výši 99.528,00 Kč – úspora rozpočtovaných nákladů na prostory v MTD a Trebišovské ulici – tyto prostory již škola opustila a nevyužívá je. Vzhledem k neočekávaným výdajům, zejména při havárii topení v budově Vladislavova 376, příspěvková organizace nemá v stanoveném rozpočtu na rok 2012 k dispozici dostatek prostředků k úhradě celé stanovené zálohy na energie odebrané ve Spolkovém domě. Na OPPŠ bylo provedeno prověření zůstatků prostředků schválených příspěvků příspěvkových organizací škol u SRP 2867 a nezbytnost jejich dalšího využití v letošním roce. PO Mateřské školy Kutná Hora může posunout realizaci části drobné údržby na další období a souhlasí se snížením příspěvku na letošní rok o částku 42.000,00 Kč.

Pro zajištění potřebného objemu prostředků pro ZUŠ Kutná Hora navrhujeme rozpočtové opatření OPPŠ č. 20: přesun prostředků z položky PO Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149, která nebude dočerpána na položku ZUŠ Kutná Hora, Vladislavova 376 ve výši 42.000,00 Kč (SRP 2867) Rozpočtová skladba v Kč


upravený rozpočet

úprava rozpočtu


3111 5331 2867 52701MŠ Kutná Hora, Benešova 149 5 770 000,00 5 770 000,00 -42 000,00 5 728 000,00

3231 5331 2867 52750ZUŠ Kutná Hora, Vladislavova 376 1 400 000,00 1 400 000,00 + 42 000,00 1 442 000,00

2) Rozpočtové opatření OPPŠ č. 21 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 43 124,00 Kč

Ředitel příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, pan Mgr. Karel Ptáček požádal o navýšení příspěvku na provoz z důvodu finančního zajištění neplánovaného výdaje. Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze při kontrole dne 21.9.2012 byla zjištěna závada v kotelně školy a uložen nákup a montáž čidel úniku plynu. Škola již v letošním roce využila rozpočtové prostředky a prostředky svých fondů na úhradu plánovaných rekonstrukcí a oprav. Provedena byla výměna šatních skříněk (400 tis. Kč), vymalování části tříd (100 tis. Kč). Položka 1.100 tis. Kč byla vynaložena na dokončení výměny všech oken ve škole. Škola využívá v tomto roce prostředky schválené na zajištění provozu mimo položky běžného provozu také k provedení opravy světlíků (zatékaní) – cca 40 tis.Kč, drobné opravy a nezbytné vymalování části prostor školy. Pro zajištění výše uvedené havárie navrhujeme rozpočtové opatření OPPŠ č.21: přesun zůstatku prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která nebude dočerpána na položku ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve zbývající výši 43.124,00 Kč (SRP 2867). Rozpočtová skladba v Kč

OdPa SpPo OrJ Kapitola Text schválený rozpočet

upravený rozpočet

úprava rozpočtu


240

3412 5222 2867 4 TJ Sršni Kutná Hora 359 000,00 210 454,00 -43 124,00 167 330,00

3113 5331 2867ZŠ TGM K.Hora, Jiráskovy sady 387 4 546 000,00 4 746 000,00 + 43 124,00 4 789 124,00

Příloha: Žádost ZŠ Kutná Hora TGM Kutná Hora

Základní škola T.G.Masaryka Kutná HoraJiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora, příspěvková organizace,

IČO: 71 00 20 90, tel. 327 51 23 24, 327 52 38 13 e-mail: [email protected]

___________________________________________________________________________

Městský úřad Kutná Horapí Milada Nechojdomováoddělení školství

Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora

V Kutné Hoře dne 8.10.2012

Žádost o navýšení příspěvku na provoz Žádáme o navýšení příspěvku na provoz o cca 45.000 Kč na nákup a montáž čidel

úniku (4 kusy čidel) plynu do kotelny Základní školy T.G.Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387. Závada byla zjištěna Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze při kontrole dne 21.9.2012.Povinnost přijmout nápravné opatření je stanovena do 15.10.2012. Vzhledem k stavu čerpání prostředků již není možné tuto mimořádnou situaci zajistit z příspěvku na provoz školy na letošní rok.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Karel Ptáčekředitel školy

850/12

s o u h l a s í

h) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlažby HJ“ na položku „MŠ Benešova - zateplení“ ve výši 96 000,- Kč dle důvodové zprávy.

i) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlažby HJ“ na položku „Hasičská zbrojnice Malín“ ve výši 1 020 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

241


a) Na základě získání dotace na akci „MŠ Benešova – zateplení“ a na základě smlouvy s firmou IPIefekt s.r.o., Praha, která zpracovávala žádost o tuto dotaci, vyplývá smluvní závazek k této firmě za získání dotace ve výši 96.000,- Kč. Je tedy potřeba posílit položku této akce.





2219 6121 2490 V. etapa zádlažby HJ

4 500 000 1 301 500 -96 000 1 205 500

3111 6121 2490 MŠ Benešova - zateplení

0 174 000 +96 000 270 000

b) Na základě výsledku výběrového řízení na akci „Hasičská zbrojnice Malín“ je potřeby vyčlenit částku, která pokryje náklady stavby, které vzešly z výše uvedeného VŘ. Nejvýhodnější nabídku podala firma: Tomáš Krejčí K+T STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE, Kaňk 42, 284 01 Kutná Hora za cenu 1 662 980,-Kč vč. DPH. Zároveň byl jako podklad VŘ zpracován firmou Kutnohorská stavební s.r.o. projekt na tuto akci v ceně 55.400,- Kč. V rozpočtu bylo vyčleněno 700.000,- Kč, je tedy potřeba navýšit tuto položku o 1.020.000,- Kč.


Částka 1 020 000,- Kč




4 500 000 1 205 500 -1 020 000 185 500

5512 6121 2490 Hasičská zbrojnice Malín12011

0 700 000 +1 020 000 1 720 000

853/12

s c h v a l u j e


Důvodová zpráva:_____________________________________________________________



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/035688/2012/01/ZPR/VIJ, ze dne 16.7. 2012 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období II. čtvrtletí roku 2012 v celkové výši 227 196,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň

242

hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.



4116 2560 dotace MZe lesní hospodáři

0 484 075 227 196 711 271

1036 5213 2560 příspěvek LČR OrgC 45003

0 458 205 219 653 677 858

1036 5212 2560 příspěvek Kozlík OrgC 45004

0 25 870 7 543 33 413


schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 34, kterým dochází k úpravě rozpočtových prostředků z důvodu skutečně poskytnutých příspěvků smluvním organizacím oproti schválenému rozpočtu dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základně skutečných poskytnutých neinvestičních příspěvků smluvním organizacím a povinnosti provést změnu rozpočtu, jde-li o změny v závazných ukazatelích vůči jiným osobám, předkládáme návrh na úpravu schváleného rozpočtu na skutečnost.



úpravě

243

6171 5229 2059 42605 Svaz měst a obcí - příspěvek 50 000 50 000 -6 669 43 331

6171 5229 2059 48604 Sdr.historických sídel ČMS-př. 22 000 22 000 -705 21 295

6171 5229 2059 Příspěvky sdružením 80 000 56 645 -56 645 0

6171 5169 2059 0 Nákup služeb, stravné 2 200 000 2 200 000 64 019 2 264 019

891/12

schvalu je

o) předložený návrh OSM – OSN č.22/12, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka spolkový dům rekonstrukce o částku 1.360,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům mobiliář.

p) předložený návrh OSM – OSN č.23/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 115.000,-- Kč na výdajovou položku nebytové prostory služby, a to na úkor položek společné prostory opravy (25.000,-- Kč) a kino opravy (90.000,-- Kč).

Důvodová zpráva:

1.Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č.22/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění:

Původní rozpočtová změna se prováděla na základě dodavatelské faktury, kde dodavatel nevyfakturoval jedno krytí okna – jedná se o kolejnici pevně spojenou s budovou. Protoje nyní třeba převést ještě částku 1.360,-- Kč z položky spolkový dům mobiliář na investiční položku spolkový dům rekonstrukce.



3613 5137 2950

Spolkový dům – mobiliář ORG 13001 1.000.000,-- 696.380,-- - 1.360,-- 695.020,--

3613 6121 2956

Spolkový dům – rekonstrukceORG 13001 0 183.390,-- +1.360,-- 184.750,--



Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že na položce nebytové prostory služby není dostatek financí, žádáme nyní o její navýšení a to na úkor položek společné prostory opravy (25.000,-- Kč) a kino opravy (90.000,-- Kč).



3619 5171 2956Společné prostory opravy 75.000,-- 225.650,-- -25.000,-- 200.650,--

244

3313 5171 2956Kino opravyORG 69400 150.000,-- 150.000,-- -90.000,-- 60.000,--

3613 5169 2956Nebytové prostory služby 450.000,-- 446.000,-- +115.000,- 561.000,--

892/12

s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM - TO č.17/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,--Kč na výdajovou položku Hřiště Neškaredice a to na úkor výdajové položky Úrok ČS kontokorent.

b) předložený návrh OSM - TO č.18/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 13.600,--Kč na výdajovou položku Hřbitov – ošetření stromů a to na úkor výdajové položky Veřejná zeleň – posudky.

c) předložený návrh OSM - TO č.19/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 200.000,--Kč na výdajovou položku TS – veřejná zeleň (služby) a přesunu rozpočtových prostředků ve výši 100.000,--Kč na výdajovou položku TS – komunikace úklid (služby) a to na úkor výdajové položky TS – opravy komunikace ve výši 300.000,--Kč.

Důvodová zpráva:

1.Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 17/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.


Zdůvodnění:

OSM byl místostarostou Francem pověřen k zajištění 1.etapy obnovy plochy pro volnočasové aktivity v Neškaredicích. Na pozemku parc. č. 140/1 v k.ú. Neškaredice budou vybudovány 2 zábrany se sítí a osazeny házenkářské brány (2ks) .Z důvodu, že s obnovou plochy nebylo počítáno, doporučujeme zřídit novou položku „Hřiště Neškaredice“.



6310 5141 2200 Úrok ČS kontokorentOrgC 988105

720.000,-- 607.050,- -50.000,-- 557.050,-

3429 5137 2960 Hřiště

Neškaredice 0

0 +50.000,- 50.000,-

2.Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 18/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.


Zdůvodnění:

V letošním roce OSM plánuje ještě provést údržbu dřevin na hřbitově v Sedlci – Kostnice. Realizací navržených ošetření (zdravotní řezy, výměna vazeb…) bude tento hřbitov z hlediska zeleně zcela vyřešen a nebude se muset do této oblasti následujících min.10 let investovat.

245



3745 5166 2960 Veřejná zeleň – posudky

50.000,- 50.000,- -13.600,-- 36.400,-

3632 5169 2960 Hřbitov – ošetření stromů

165.000,- 165.000,- +13.600,- 178.600,-

3.Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 19/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

Částka: 300.000,-- Kč

Zdůvodnění:

OSM obdržel dne 24.10.2012 žádost od jednatele Technických služeb s.r.o. ing.Jägra o provedení přesunu mezi jednotlivými rozpočtovými položkami. Současně s tímto návrhem je přeložena úprava rozpočtové přílohy OSM – TO pod č. 3/55. Z tohoto důvodu doporučujeme provést přesun z položky TS – opravy komunikace na položku TS – veřejná zeleň (služby) a na položku TS – komunikace úklid (služby)


2212 5171 2960 TS – opravy komunikaceOrgC 53330

3.535.000,- 3.638.800, -300.000,- 3.338.800,-

3745 5169 2960 TS – veřejná zeleň (služby)OrgC 53330

7.670.000,- 8.170.500,- +200.000,- 8.370.500,-

2219 5169 2960 TS – komunikace úklid (služby)OrgC 53330

2.000.000,- 2.625.400,- +100.000,- 2.725.400,-

893/12

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM - TO č.20/1212, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 7.000,--Kč na výdajovou položku Hřiště Neškaredice a to na úkor výdajové položky Úrok ČS kontokorent.

Důvodová zpráva:

1.Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 20/12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.


Zdůvodnění:OSM byl místostarostou Francem pověřen k zajištění 1.etapy obnovy plochy pro volnočasové aktivity v Neškaredicích. Na pozemku parc. č. 140/1 v k.ú. Neškaredice budou vybudovány 2 zábrany se sítí a osazeny házenkářské brány (2ks) .

246

Po objednání 2 ks branek a předložení kalkulace bezpečnostních zábran je potřeba posílitpoložku Hřiště Neškaredice o částku 7.000,-Kč.



6310 5141 2200 Úrok ČS kontokorentOrgC 988105*

720.000,-- 557.050,-

*

-7.000,-- 550.050,-

3429 5137 2960 Hřiště

Neškaredice*

0 50.000,-

*

+7.000,- 57.000,-

*změna položek – viz předchozí návrh na rozpočtové opatření OSM-TO 17/12

894/12

schvalujepředložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 23 – přesun prostředků z položky Sportovní oddíly – registrovaní žáci v celkové výši 300 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly a z položky Sambo KH v celkové výši 763,- Kč na položku Sparta Kutná Hora, a.s. dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

I. Rozpočtové opatření OPKŠ č. 23 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 300 000,- Kč

Zdůvodnění: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.6.2012 schválilo Usnesením č. 116/12 předložený návrh RO č.8, kterým došlo k přesunu rozpočtových prostředků z oddělení kultury a cestovního ruchu na Odbor památkové péče a školství ve výši 300.000,- Kč. Na posledním setkání sportovní komise dne 17.10.2012 bylo navrženo a schváleno převedení výše uvedených finančních prostředků v celkové výši 300 000,- Kč z položky Sportovní oddíly – registrovaní žáci na jednotlivé oddíly. Z důvodu nulové komunikace s oddílem Sambo KH, členové komise rozhodli o převedení částky 763,- Kč z položky Sambo KH na položku Sparta KH, a.s.

Navrhujeme následující rozpočtové opatření č. 23 - Rozpočtová skladba v Kč

OdPa

SpPo OrJ OrgC

Kap Text

schválený

rozpočetupravený rozpočet

úprava rozpočtu

rozpočet po

úpravě

3419 5222286

7 008 Sportovní oddíly – registrovaní

žáci 700 000 300 000 -300 000 0

3419 5222286

74393

008

SAMBO KH – reg.žáci 0 763 -763 0

3419 5222286

74378

608

SK AFK Respo KH – reg.ž. 0

20 603 13 356 33 959

3419 52222867

43563

08Viktoria Sedlec – reg.žáci

020 603 5 883 26 486

3419 52222867

43562

08Sokol Kaňk – reg.žáci

041 968 8 586 50 554

3419 5222 286 4352 08 Elán Kutná Hora – reg.žáci 0 2 948 1 000 3 948

247

7 23419 5222 286

74352

608

SK Sršni KH – reg.žáci0

43 111 49 014 92 1253419 5222 286

74356

508

Sokol Malín – reg.ž.0

11 826 1 000 12 8263419 5222 286

74357

408

Klub lyžařů KH – reg.žáci0

20 603 4 638 25 2413419 5222 286

74302

908

Sparta KH, o.s. – reg.žáci0

0 38 697 38 6973419 5222 286

74357

308

Sokol KH – basketbal – registr.ž.0 0

3 816 3 8163419 5222 286

74357

208 Sokol KH – stolní tenis –

registr.ž.0 0

1 000 1 0003419 5222 286

74302

708

Sokol KH - všestrannost0 0

3 710 3 7103419 5222 286

74302

008

TJ Sparta KH - kuželky0 0

2 544 2 5443419 5222 286

74302

308

TJ Sparta KH - plavci0 0

8 904 8 9043419 5222 286

74302

408 TJ Sparta KH – sportovní

gymnastika0 0

1 000 1 0003419 5222 286

74301

608

TJ Sparta KH - volejbal0 0

5 300 5 3003419 5222 286

74302

508

TJ Sparta KH – rekreační sport0 0

1 000 1 0003419 5222 286

74302

608 TJ Sparta KH – sport pro

všechny0 0

5 300 5 3003419 5222 286

74357

608

TJ Sparta KH - tenis0 0

4 770 4 7703419 5222 286

74357

508

TJ Sparta KH - házená0 0

38 669 38 6693419 5222 286

74301

408

TJ Sparta KH - jezdectví0 0

2 576 2 5763419 5222 286

74356

408

SKP Olympia KH - florbal0 0

50 000 50 0003419 5222 286

74302

808

SKP Olympia KH - atletika0 0

50 000 50 000


s c h v a l u j e

1. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v IV. čtvrtletí roku 2012 ve výši 838 601,- Kč dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů ve výši 524 000 Kč dle důvodové zprávy č. 2

3. předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 – navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky ve výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy č. 3

Důvodová zpráva:



248

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v IV. čtvrtletí roku 2012, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2012.


ý rozpočet

upravený

rozpočet

úprava UR po úpravě

4111 2059 98216 Dotace na soc. právní ochranu dětí

0 2 433 688 838 601 3 272 289

6171 5xxx 2059 98216 Výdaje na soc. právní ochranu dětí

0 2 433 688 838 601 3 272 289



Zdůvodnění: Na základě oznámení o přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů ve výši 524 000 Kč, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2012.


ý rozpočet

upravený

rozpočet


4111 2059 98193 Dotace na volby do krajů

0 0 524 000 524 000

6115 5xxx 2059 98193 Výdaje na volby do krajů

0 0 524 000 524 000

3) Rozpočtové opatření KT č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)Částka 20 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě oznámení o přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky ve výši 20 000 Kč, překládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2012.


ý rozpočet

upravený

rozpočet


4111 2059 98008 Dotace na volby prezidenta

0 0 20 000 20 000

6114 5xxx 2059 98008 Výdaje na volby prezidenta

0 0 20 000 20 000

249

906/12

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 9 – přesun rozpočtových výdajů z neinvestiční položky na investiční položku nákup uměleckých děl ve výši 25 800,-- Kč dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření KT č. 9 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě objednávky na zhotovení portrétu bývalého starosty p. Šalátka překládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z provozních výdajů na zřízení nové investiční položky „Nákup uměleckých děl“ v celkové výši 25 800,-- Kč.

OdPa SpPo OrJ Text schválený rozpočet

upravený rozpočet


6171 5137 2059 Drobný hmotný majetek

1 044 000 728 280 -25 800 702 480

6171 6127 2059 Umělecká díla 0 0 25 800 25 800

907/12

Schva lu je1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 35, kterým dochází k úpravě rozpočtové

skladby na straně příjmů a výdajů z důvodu provedeného zápočtu se společností Sparta Kutná Hora a.s. ve výši 100 000,-- Kč, dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 36, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů z důvodu přijetí finančního příspěvku od společnosti Crest Reality a.s. na realizaci infrastruktury příjezdových komunikací k Centru obchodu a služeb Kutná Hora ve výši 2 mil. Kč dle důvodové zprávy č. 2

3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 37, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o přidělení dotace a pokynu o nastavení rozpočtového limitu na akci Rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora v celkové výši 321 000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 3

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření EO č. 35 – snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 100 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě provedeného vzájemného zápočtu mezi Městem Kutná Hora, která vedla v závazcích příspěvek na využití sportoviště na měsíc listopad a prosinec 2012, který byl schválen Zastupitelstvem města dne 13. 12. 2011 usnesením 1221/11 ve výši 100 000 Kč a společností Sparta Kutná Hora a.s., která nedodržela dohodu o splácení dluhu ze dne 15.8.2012 (dle čl. III. měla společnost uhradit v měsíčních splátkách ve výši 70 000 Kč počínaje srpnem 2012 vždy do 30-tého v měsíci, až do úplného zaplacení. Byla však zaplacena pouze jedna částka ve výši 70 000,-- dne 5. 10. 2012. Po provedení zápočtu bude společnost dle zmíněné dohody dlužit 149 485,-- Kč.

Ministerstvo financí ČR upravilo ve vyhlášce k rozpočtové skladbě, že v případě zápočtů pohledávek a závazků přes rozpočtovou skladbu účtuje jen skutečný tok hotovosti, pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak, v tomto případě tedy dojde pouze k proúčtování na rozvahových účtech a rozpočtová skladba musí být tedy upravena:

250

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC Kap Text schválen

ý rozpočet

upravený

rozpočet


3419 5213 2867 53913 4 Sparta KH a.s. - využití sport

600 000 600 000 -100 000 500 000

3412 2132 2950 30036 0 Sparta - nájem

600 000 600 000 -100 000 500 000


Částka: 2 000 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě smlouvy mezi Městem Kutná Hora a firmou Crest Reality, a.s. o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů vynaložených na akci „Rekonstrukce Benešovy ulice“, která je dotčena projektem výstavby supermarketu pod názvem „Centrum obchodu a služeb Kutná Hora“ předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k zapojení finančního příspěvku do rozpočtových příjmů Města a jelikož výdaje na zmíněnou infrastrukturu byla již profinancována, předkládáme návrh na snížení rozpočtových příjmů „Prodej vybraných domů“, které v letošním roce nebudou naplněny.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC Kap Text schválen

ý rozpočet

upravený

rozpočet


2212 3122 2200 0 0 Crest Reality a.s. - inv.dar

0 0 2 000 000 2 000 000

3612 3112 2097 30077 0 Prodej vybraných domů

9 500 000 5 405 800 -2 000 000

3 405 800


Částka: 321 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě oznámení o přidělení dotace od MVČR pod č.j. MV-61459-8/0PF-2012 a pokynu o nastavení rozpočtového limitu pod identifikačním číslem: EDS/SMVS 114D051002038 na akci Rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora v celkové výši 321 000,-- Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů i výdajů na zmíněnou akci.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC UZ Text schválen

ý rozpočet

upravený

rozpočet


4216 2100 999002038

14876 Dotace – kamerový systém

0 0 321 000 321 000

5311 6122 2100 999002038

14876 Dotace – kamerový systém

0 0 321 000 321 000

251

929/12

schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.24/12, kterým se zřizuje nová výdajová rozpočtová položka psí útulek – el.energie ve výši 4.000,-- Kč, a to na úkor položky hřiště J.Palacha – el.energie.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Po zprovoznění psího útulku je třeba oddělit náklady na tento objekt, a proto je nutné zřídit novou výdajovou položku psí útulek – el.energie ve výši 4.000,-- Kč. Tato částka představuje úhradu záloh do konce roku 2012.



3412 5154 2950

Hřiště J.Palacha – el.energieORG 16600

28 930,-- 55.440,-- -4.000,-- 51.440,--

1014 5154 2950

Psí útulek – el.energieORG 65739

0 0 +4.000,-- 4.000,--

930/12

s c h v a l u j e

1) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 24 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 122 728,- Kč na základě přijaté dotace pro Základní školu Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na akci „EU peníze školám“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 25 – přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 50 000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na částečné zajištění první etapy rekonstrukce datové sítě školy dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OPPŠ č. 24 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)Částka: 1 122 728,- Kč

Zdůvodnění:Na základě rozhodnutí MŠMT ČR je z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města převedena dotace na akci „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 122 728,- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98. Dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.

252

Rozpočtová skladba v KčOdPa SpPo OrJ Uz Text schválený


úprava rozpočtu


0 4116 2867 33123 Dotace ze SR - příjem

0,00 0,00 1 122 728 1 122 728

3113 5336 2867 33123 ZŠ Žižkov K.Hora

0,00 0,00 1 122 728 1 122 728

2) Rozpočtové opatření OPKŠ č. 25 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění:PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 žádá o převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 50 000,- Kč do investičního příspěvku. Důvodem je dokončená první etapa rekonstrukce datové sítě školy. PO obdrží z OPPŠ písemnou úpravu příspěvku na rok 2012.

Rozpočtová skladba:Odd pa Pol OrJ OrgC text schválený



3113 5331 2867 52759 ZŠ KH J.Palacha

4 346 000,-

4 416 000,-

- 50 000,- 4 366 000,-

3113 6351 2867 52759 ZŠ KH J.Palacha

0,- 130 000,- +50 000,- 180 000,-


Schva lu jepředložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 41, kterým dochází k přesunu nepoužité účelové rezervy na řešení krizových situací vytvořené podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona ve výši 100 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1


Částka: 100 000,-- Kč

Zdůvodnění: Podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona má obec povinnost podle §25 vyčlenit ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací. Pokud do konce roku nebude tato rezerva čerpána, předkládáme návrh na přesun těchto blokovaných prostředků na vnitřní správu konkrétně na pokrytí výdajů na platy a pojistné.




5212 5901 2200 Finanční zabezpečení krizových opatření

100 000 100 000 -100 000 0

6171 50xx 2050 Vnitřní správa – mzdové výdaje

49 000 000 49 771 462 100 000 49 871 462

974/12

schvalu je

a) předložený návrh OSM – OSN č.25/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka bytové domy – vložkování komínů ve výši 99.500,-- Kč, a to na úkor položek byty – znalecké posudky (19.500,-- Kč) a položky byty – daň z převodu (80.000,-- Kč).

253

b) předložený návrh OSM – OSN č.26/12, kterým se zřizuje nová výdajová položka voda – zalévání parku u Barbory ve výši 47.900,-- Kč, a to na úkor výdajových položek ZS - voda (30.000,-- Kč), ubytovna Vítězná – voda (16.000,--Kč) a položky nebyt.prostory-teplo (1.900,-- Kč).

c) Předložený návrh OSM – OSN č.27/12, kterým se zřizuje nová výdajová položka psí útulek – voda ve výši 90,-- Kč, a to na úkor položky nebyt.prostory – teplo.

d) předložený návrh OSM – OSN č. 28/12, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z výdajové rozpočtové položky neprivat.byty fond oprav ve výši 41.000,-- Kč na posílení výdajové rozpočtové položky vnitřní správy drobný hmotný majetek.

e) předložený návrh OSM – OSN č. 29/12, kterým dochází k přesunu finančních prostředků v celkové výši 210.000,-- Kč na posílení výdajových položek ubytovna Trebišovská – služby (10.000,--Kč), Vlašský dvůr – služby (10.000,--Kč), Vlašský dvůr – opravy (20.000,--Kč), společné prostory-služby, revize (100.000,--Kč), společné prostory – opravy (30.000,--Kč), zeleň vnitrobloky (10.000,--Kč), DPS – služby, revize (10.000,--Kč) a položky DPS – opravy (20.000,-- Kč), a to na úkor položek byty – teplo (100.000,-- Kč) a položky byty - služby, revize (110.000,--Kč).

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Odbor správy majetku musí na základě výsledků kontrol a dodaných zpráv o spalinových cestách provést na bytových domech Kollárova 590 a Vocelova 613 vyvložkování komínů. Vzhledem k tomu, že u každého objektu nabídková cena překračuje částku 40.000,-- Kč bude se jednat o investiční akci a proto musí být zřízena nová investiční položka bytové domy – vložkování komínů.



3612 5362 2950Byty – daň z převodu 300.000,-- 269.000,-- -80.000,-- 189.000,--

3612 5166 2950

Byty – znalecké posudkyORG 13000

80.000,-- 80.000,-- -19.500,-- 60.500,--

3612 6121 2956

Byt.domy-vložkování komínů 0 0 +99.500,- 99.500,--



Zdůvodnění: Dle rozhodnutí vedení města bude odbor správy majetku hradit náklady za vodu, která bude spotřebována na zalévání parku u chrámu sv.Barbory. Z tohoto důvodu žádáme o přesun rozpočtových prostředků ve výši 47.900,-- Kč z výdajových položek ZS - voda (30.000,-- Kč), ubytovna Vítězná – voda (16.000,--Kč) a položky nebyt.prostory-teplo (1.900,-- Kč) na výdajovou položku voda – zalévání u Barbory.

254



3412 5151 2950ZS – voda ORG 16420

60.000,-- 60.000,-- -30.000,-- 30.000,--

3613 5151 2950

Ubytovna Vítězná – vodaORG 13801

285.000,-- 205.000,-- -16.000,-- 189.000,--

36 13 5152 2950

Nebyt.prostory teplo ORG 69400

570.000,-- 482.000,-- -1.900,-- 480.100,--

3745 5151 2950Voda – zalévání parku u Barbory

0 0 +47.900,- 47.900,--


Částka 90,-- Kč

Zdůvodnění:Po zprovoznění psího útulku je třeba oddělit náklady na tento objekt, a proto je nutné zřídit novou výdajovou položku psí útulek – voda ve výši 90,-- Kč. Tato částka představuje úhradu nákladů za vodné do vyúčtování k 20.11.2012.Další vyúčtování vodného bude až v roce 2013.



36 13 5152 2950

Nebyt.prostory teplo ORG 69400 ***

570.000,-- 480.100,-- - 90,-- 480.010,--

1014 5151 2950

Psí útulek – vodaORG 65739

0 0 + 90,-- 90,--

*** položka byla snížena již v bodě č.2



Zdůvodnění:Po dohodě odboru správy majetku a oddělení vnitřní správy je navržena rozpočtová změna vedoucí k posílení nákupu drobného hmotného majetku.K přesunu rozpočtových prostředků dochází z výdajové rozpočtové položky neprivat.byty fond oprav a o částku 41.000,-- Kč se posílí výdajová rozpočtová položka vnitřní správy drobný hmotný majetek.



255

3612 5179 2950

Neprivat.byty – fond opravORG 69300

680.000,-- 470.000,-- - 41.000,-- 429.000,--

6171 5137 2059Drobný hmotný majetek

1.044.000,--

702.480,-- +41.000,- 743.480,--



Zdůvodnění:Vzhledem k tomu, že oddělení správy nemovitostí na některých výdajových položkách nemají dostatek financí. Z tohoto důvodu žádá oddělení správy nemovitostí o přesun financí tak, jak je uvedeno v tabulce.



3612 5152 2950Byty – teploORG 69200

3.900.000,--

3.900.000,- -100.000,-- 3.800.000,--

3612 5169 2956Byty – služby, revize

500.000,-- 1.012.210,- -110.000,- 902.210,--

3613 5169 2956

Ubytovna TrebišovskáSlužbyORG 13800

70.000,-- 127.500,-- +10.000,- 137.500,--

3613 5169 2956

Vl.dvůr – služby,revizeORG 11630

60.000,-- 63.700,-- +10.000,- 73.700,--

3613 5171 2956

Vl.dvůr – opravyORG 11630

50.000,-- 62.000,-- +20.000,- 82.000,--

3619 5169 2956

Společné prostory – služby, revize

120.000,-- 155.000,-- +100.000,- 255.000,--

3619 5171 2956

Společné prostory - opravy 75.000,-- 200.650,-- +30.000,- 230.650,--

3745 5169 2956Zeleň vnitrobloky

100.000,-- 70.000,-- +10.000,- 80.000,--

4351 5169 2956

DPS – služby, revizeORG 19556

5.000,-- 115.000,-- +10.000,- 125.000,--

4351 5171 2956DPS – opravyORG

75.000,-- 147.540,-- +20.000,- 167.540,--

256

19556

975/12

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 21/12, kterým dochází ke zřízení nové rozpočtové položky Komunikace – opravy ve výši 50.000,--Kč a to na úkor výdajové položky Rozpočtová rezerva a Úrok ČS kontokorent. Důvodová zpráva:_____________________________________________________________1. Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 21/12 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.

Částka: 50.000,--

Zdůvodnění: Předkládáme návrh ke zřízení nové výdajové položky Komunikace – opravy ve výši 50.000,-Kč a to na úkor výdajové položky Rozpočtová rezerva ve výši 45.000,-Kč a výdajové položky Úrok ČS kontokorent ve výši 5.000,-Kč.Uvedenou částku doporučujeme použít na zajištění bezpečné schůdnosti a sjízdnosti povrchu v prostoru Sběrného dvora.




4.086.210,- 45.000,-

-45.000,- 0

6310 5141 2200 Úrok ČS kontokorent

720.000,- 550.000,-

-5.000,- 545.000,-

2212 5171 2960 Komunikace – opravy

0 0 50.000,- 50.000,-

976/12

s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 23/12, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Záchytná stanice pro psy-opravy starých kotců ve výši 134.000,---Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Byty – teplo.

Důvodová zpráva:


Částka: 134.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Záchytná stanice pro psy-opravy starých kotců ve výši 134.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Byty – teplo.Při ukončení provozu staré záchytné stanice pro psy došlo k demontáži kotců pro psy.

257

Část kotců byla následně uvedena do provozu v areálu zimního stadionu a nyní by mělo dojít k přesunutí stávajících kotců do nově vybudovaného psího útulku. Na těchto kotcích je nutné provést osazení nové střechy a bočnic. Odhadované náklady jsou ve výši 134.000,--Kč.Na úhradu této opravy doporučujeme využít finančních prostředků z rozpočtové položky Byty-opravy.



3612 5152 2950 Byty – teplo

3.900.000,- 3.900.000,- -134.000,- 3.766.000,-

1014 5171 2960 Záchytná stanice pro psy – opravy

0 0 +134.000,- 134.000,-

982/12

schvalu je

rozpočtové opatření OSZ č. 2 – přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční dotace Pečovatelské služby na položku investiční ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 2přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Zdůvodnění: Na základě žádosti Pečovatelské služby Kutná Hora (dále „PS KH“) navrhujeme převod části finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč, které byly poskytnuty PS KH z rozpočtu Města Kutná Hora v rámci neinvestiční dotace na rok 2012, na investiční dotaci. Převedené finanční prostředky budou použity na realizaci nezbytných investic. Jedná se o nákup myčky nádobí, jejíž pořizovací cena je cca 140.000,- Kč a pořízení nového plynového kotle s pořizovací cenou cca 60.000,- Kč, v obou případech se jedná o ceny včetně DPH.

Dle účetní závěrky zpracované ke dni 30.9.2012 vykazuje PS KH zisk ve výši 659.045,33 Kč (hlavní činnost). Zůstatek fondu investic k tomuto datu činil 12.240,76 Kč, proto nelze realizovat investice bez výše uvedeného převodu finančních prostředků.

PS KH denně zajišťuje rozvoz obědů pro zhruba 250 klientů. Jídlo je dodáváno v nerezových jídlonosičích, které je třeba každý den umýt. Organizace má k dispozici jednu myčku nádobí, která je používána od roku 2002. Jedná se o zastaralý typ, který neodpovídá dnešním potřebám a požadavkům - nesplňuje všechny hygienické standardy a provoz není hospodárný (vysoká spotřeba energií, poruchovost). Nové typy myček mají krátký mycí cyklus, nízkou spotřebu energií a splňují všechny potřebné hygienické standardy. Pořízena by byla taková myčka, kterou bude možné vyměnit za stávající bez dalších vedlejších nákladů (např. úprava odsávání, instalace přívodu vody, atd.)

Plynový kotel, který by chtěla PS KH obměnit, slouží k vytápění prostor umístěných na dvoře budovy (šatna pracovníků, sociální zázemí, umývárna nádobí) a k ohřevu vody. Stávající kotel je z roku 1986 a jeho provoz je velmi nehospodárný (vysoká spotřeba plynu, poruchovost – náklady na opravu). Výměna kotle byla doporučena i technikem, který prováděl revizi kotle a jeho nezbytné opravy před zahájením topné sezóny.


OdPa SpPo Org C Text Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Úprava Rozpočet po úpravě

258

4351 5331 52555 Pečovatelská služba - neinvest.

6 177 000 6 177 000 -200 000 5 977 000

4351 6351 52555 Pečovatelská

služba- investice

0 0 +200 000 200 000

984/12

s c h v a l u j e


Důvodová zpráva:


Rozpočtové opatření OŽP č.6 – použití nových příjmů k úhradě nových výdajů (§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)


Zdůvodnění : Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j. MKH/040824/2012ZPR/VAV ze dne 30.8.2012 zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci o poskytnutí podpory podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za období od 1. ledna 2012 do 30.června 2012. Podpora sleduje vnos dřevin, které svým působením zlepšují půdní vlastnosti v lesích, opadem se vytváří vrstva živného humusu a hlubokým kořeněním dochází k lepšímu působení na půdní profil. Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jednotlivé lesní správy jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu.



4116 2560 dotace Mze 0 46.400,- 29.350,- 75.750,- 1031 5213 2560 příspěvek LČR 0 46.400,- 29.350,- 75.750,-


I. s c h v a l u j epředložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 40 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality v roce 2012 do výše 294 750,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 31.12.2012

II. s c h v a l u j epředložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 44, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů z důvodu přijetí neinvestičních transferů od obcí na úhradu provozních výdajů na školy a za výkon přestupkové agendy dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy ve výši

259

294 270,--. Snížena bude nenaplněná položka daňového příjmu DHP dle důvodové zprávy č. 2


III. s c h v a l u j epředložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 45 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o přidělení prostředků z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2012 ve výši 32 478,-- Kč dle důvodové zprávy č. 3


IV. s c h v a l u j epředložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 46 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na cestovní ruch z důvodu přijetí příspěvku od partnerského města Fidenza za podpory projektu „Youth in Action“ ve výši 67 359,24 Kč dle důvodové zprávy č. 4


V. s c h v a l u j epředložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 47 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na pokrytí neinvestičních nákladů spojených s chodem Spolkového domu ve výši 32 000 Kč. Tyto náklady budou kryty snížením položky „Služby pošt“ správce rozpočtových prostředku 2059 dle důvodové zprávy č. 5


Důvodová zpráva:


Zdůvodnění: Na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality v roce 2012 předkládáme návrh na navýšení příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dle uzavřené dohody mezi Městem KH a MVČR náleží městu na jednoho pracovníka max. částka 16 800,-- Kč s tím, že pracovní poměr je sjednán na dobu určitou na 24 měsíců od 1.7.2012 – 30.6.2014 pro tři pracovníky. Finanční prostředky jsou převáděny až na základě dokladů o vyplacení nákladů, proto může dojít k časovému posunu mezi nárokem na dotaci a skutečnému přijetí dotace.



úpravě0 4116 2100 14019 Dotace – asistent kriminality 0 0 294 750 294 750

5311 50xx 2100 14019 Dotace – asistent kriminality 0 0 294 750 294 750


Částka: 294 270,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě skutečně přijatých neinvestičních příspěvků od obcí na úhradu provozních výdajů na školy a za výkon přestupkové agendy dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy ve výši 294 270,-- Kč a povinnosti provést změnu rozpočtu, jde-li o změny v závazných ukazatelích vůči jiným rozpočtům, předkládáme návrh na zvýšení rozpočtové položky přijaté

260

transfery od obcí, tyto transfery nebyly v roce 2012 rozpočtovány z důvodu podepsání smlouvy, či vystavení faktury až v průběhu roku 2012 a snížení rozpočtové položky daňové příjmy - DHP, která v letošním roce nebude naplněna.



úpravě

4121 2867 0 0 Transfery od obcí 0 1 982 4881 294 270 2 276 758

1211 2090 31679 0 DPH 88 100 000 88 100 000 -294 270 87 805 730

3) Rozpočtové opatření EO č. 45 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 32 478,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí o přidělení prostředků z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2012 ve výši 32.478,-- Kč, předkládáme návrh na navýšení příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby.



úpravě

0 4122 2059 14004Dotace pro dobrovolné hasiče 0 0 32 478 32 478

5512 5xxx 2059 14004 PO – výdaje placené z dotace 0 0 32 478 32 478


Částka: 67 359,24 Kč

Zdůvodnění: Na základě schválené žádosti o poskytnutí příspěvku na reprezentaci města Kutná Hora v rámci mezinárodních vztahů a následného přijetí příspěvku na realizaci projektu „Youth on the stage – Theatre as intercultural creative laboratory for the development of new competencies“ „Mládež na jevišti - Divadlo jako interkulturní kreativní laboratoře pro vývoj nových kompetencí“ Jejím organizátorem je Město Fidenza za podpory programu: „Youth in Action“. Žádáme o zapojení příspěvku do rozpočtu.


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR4159 2050 Příspěvek -

Fidenza0 0 67 359,24 67 359,24

2143 5169 2050 Mezinárodní vztahy

150 000 150 000 67 359,24 217 359,24



Zdůvodnění: Z důvodu pokrytí neinvestičních výdajů spojených s chodem Spolkového domu jakým je nákup drobného hmotného majetku, materiálu, čisticích prostředků ve výši 32 000 Kč

1 Rozpočtová položka upravena RO č. 38 a 39 doporučeno ZM ke schválení usnesením RM č. 907/12261

předkládáme návrh na rozpočtové opatření, které budou tyto potřeby krýt. Snížena bude rozpočtová položka služby pošt.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC Kap Text schválený


úpravě6171 5161 2059 0 0 Služby pošt 2 300 000 2 299 000 -32 000 2 267 0003613 51xx 2059 13001 0 Spolkový dům 0 0 32 000 32 000


schvalu je

q) předložený návrh OSM – OSN č.30/12, kterým se zřizuje nová výdajová položka IC –teplo – hl. nádraží ve výši 2.780,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr – el.energie.

r) předložený návrh OSM – OSN č.31/12, kterým se navyšuje výdajová investiční položka bytové domy – vložkování komínů o částku ve výši 70.000,-- Kč, a to na úkor položky byty – služby, revize.

s) předložený návrh OSM – OSN č. 32/12, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z výdajových rozpočtových položek hala BIOS – voda (3.000,--Kč), Radnická 178 – voda (2.000,--Kč), ubytovna Vítězná – voda (7.000,-- Kč), Vlašský dvůr – voda (8.000,-- Kč), ZS – voda (6.000,-- Kč) a ubytovna Trebišovská – teplo (20.000,-- Kč) v celkové výši 46.000,-- Kč na posílení výdajové rozpočtové položky vnitřní správy drobný hmotný majetek.

t) předložený návrh OSM – OSN č.33/12, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka kino – opravy o částku 10.000,-- Kč, a to na úkor položky byty - služby, revize.

u) předložený návrh OSM – OSN č.34/12, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka zeleň vnitrobloky o částku 5.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby.

v) Předložený návrh OSM – OSN č.35/12, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka DPS – opravy o částku 5.000,-- Kč, a to na úkor položky byty – opravy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:Při převodu informačního centra pod správu odboru správy majetku nebyla vytvořena položky IC – teplo hl. nádraží. Do konce roku je třeba uhradit zálohu ve výši 2 777,10 Kč. Na nově zřízenou položku navrhujeme převést finanční prostředky z položky Vlašský dvůr el. Energie.



3613 5154 2950

Vlašský dvůr el.energie ORG 11630 950.000,-- 950.000,-- -2.780,-- 947.220,--

2143 5152 2950

IC-teplo hl.nádražíORG 18669 0 0 +2.780,-- 2.780,--

262



Zdůvodnění:

Odbor správy majetku musí na základě výsledků kontrol a dodaných zpráv o spalinových cestách provést na bytovém domě Sedlecká 652 vyvložkování komínů. Vzhledem k tomu, že u tohoto objektu nabídková cena překračuje částku 40.000,-- Kč bude se jednat o investiční akci a proto musí být navýšena investiční položka bytové domy – vložkování komínů.



3612 5169 2956Byty služby, revize 500.000,-- 902.210,-- -70.000,-- 832.210,--

3612 6121 2956

Byt.domy-vložkování komínů 0 99.500,-- +70.000,- 169.500,--



Zdůvodnění:Po dohodě odboru správy majetku a oddělení vnitřní správy je navržena rozpočtová změna vedoucí k posílení nákupu drobného hmotného majetku. V budově městského úřadu v Radnické ul. provedl odbor správy majetku úpravy za účelem zřízení archivu. Prostory je nutné vybavit nábytkem, což je v kompetenci oddělení vnitřní správy. Vzhledem k tomu,že odbor správy majetku má na některých položkách týkajících se energií k dispozici finanční prostředky, žádáme o převod těchto prostředků v celkové výši 46.000,--Kč. Touto částkou dojde k posílení výdajové rozpočtové položky vnitřní správy – drobný hmotný majetek.



3613 5151 2950Hala BIOS-vodaORG 16805 95.000,-- 85.000,-- -3.000,-- 82.000,--

3613 5151 2950

Radnická 178-vodaORG 12001 171.000,-- 111.000,-- -2.000,-- 109.000,--

3613 5151 2950

Ubyt.Vítězná – voda ORG 13801 285.000,-- 189.000,-- -7.000,-- 182.000,--

3613 5151 2950Vl.dvůr – vodaORG 11630 143.000,-- 143.000,-- -8.000,-- 135.000,--

3412 5151 2950

ZS – voda ORG 16420 60.000,-- 30.000,-- -6.000,-- 24.000,--

3613 5152 2950

Ubyt. Trebišovská- teploORG 13800 450.000,-- 450.000,-- -20.000,-- 430.000,--

6171 5137 2059Drobný hmotný majetek 1.044.000,-- 743.480,-- +46.000,- 789.480,--


263


Zdůvodnění:Oddělení správy nemovitostí žádá o provedení rozpočtové změny, neboť na rozpočtové položce kino – opravy není dostatek finančních prostředků na výměnu hlavního jističea výstroje rozvaděče. Přesun finančních prostředků na položku kino – opravy navrhujeme z položky byty-služby, revize.



3612 5169 2956Byty služby, revize *** 500.000,-- 832.210,-- -10.000,-- 822.210,--

3313 5171 2956Kino – opravyORG 69400 150.000,-- 60.000,-- +10.000,- 70.000,--




Zdůvodnění:

Oddělení správy nemovitostí žádá o provedení rozpočtové změny, neboť na rozpočtové položce zeleň vnitrobloky není dostatek finančních prostředků na pokácení nebezpečného javoru v lokalitě Čáslavská 1-3. Přesun finančních prostředků na položku zeleň vnitrobloky navrhujeme z položky nebytové prostory-služby.



3613 5169 2956Nebyt.prostory služby 450.000,-- 561.000,-- -5.000,-- 556.000,--

3745 5169 2956Zeleň vnitrobloky 100.000,-- 80.000,-- +5.000,-- 85.000,--



Zdůvodnění:

Oddělení správy nemovitostí žádá o provedení rozpočtové změny, neboť na rozpočtové položce DPS - opravy není dostatek finančních prostředků na potřebnou výměnu el.ohřívače. Přesun finančních prostředků na položku DPS - opravy navrhujeme z položky byty - opravy.



3612 5171 2956 Byty opravy 1.141.360,- 542.010,-- -5.000,-- 537.010,--

4351 5171 2956

DPS-opravyORG 19556 75.000,-- 167.540,-- +5.000,-- 172.540,--


264

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 26 přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 200 000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění výměny plastových oken na budově školní jídelny Kremnická dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OPPŠ č. 26 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 200 000,- Kč PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 žádá o převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 200 000,- Kč do investičního příspěvku. Důvodem je dokončená výměna plastových oken na budově školní jídelny v Kremnické ulici. PO obdrží z OPPŠ písemnou úpravu příspěvku na rok 2012.


Odd pa


upravený rozpočet


3141 5331

2867 52740 ŠJ KH J.Palacha 3 528 000,- 3 528 000,- -200 000,- 3 328 000,-

3141 6351

2867 52740 ŠJ KH J.Palacha 0,- 0,- +200 000,- 200 000,-


s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlažby HJ“ na položku „Nebezpečné přechody - nasvětlení“ ve výši 31 000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.27 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na „Využití odpadního tepla pro provoz veřejného koupaliště“ o 3 292 949,04 Kč dle důvodové zprávy.

c) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.28 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na „Zateplení ZŠ J.Palacha v K.Hoře“ o 180 000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlažby HJ“ na položku „Sportovní hala –ZŠ Kamenná stezka“ ve výši 23 200,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Azylový dům“ na položku „MŠ Benešova – zateplení „ ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Azylový dům“ na položku „ZŠ J.Palacha – měření azbest“ ve výši 19 604,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlažby HJ“ na položku „V.etapa zádlažby HJ -zalévání“ ve výši 91,- Kč dle důvodové zprávy.

265

h) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky „V.etapa zádlažby HJ“ na položku „V.etapa zádlažby HJ – úprava parkoviště“ ve výši 10 511,- Kč dle důvodové zprávy.

i) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 34 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Psí útulek“ na položku „Psí útulek – záloha ČEZ“ ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy.

j) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Azylový dům“ na položku „Využití odpadního tepla pro provoz veřejného koupaliště“ ve výši 298 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Na akci „Bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce“ byla v rozpočtu vyčleněna částka 200.000,- Kč. Zároveň byla získána dotace od TPCA ve výši 250.000,- Kč. Skutečné náklady prací, které provedly Technické služby Kutná Hora s.r.o. jsou díky delším kabelovým přívodům ke sloupům s výložníky o 31.000,- Kč vyšší. Je tedy potřeba posílit rozpočtovou položku o tuto částku na celkových 481.000,- Kč. Finance budou převedeny z již zrealizované a nedočerpané položky – V.etapa zádlaby HJ.






4 500 000 185 500 -31 000 154 500

3631 6121 2490 Nebezpečné přechody – nasvětlení /20457

0 450 000 +31 000 481 000

b) V rámci přijaté dotace na akci „„Využití odpadního tepla pro provoz veřejného koupaliště“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o platbu z prostředků SFŽP.


Částka 3 292 949,04 Kč



0 4213 2490 Dotace Využití odpadního tepla

0 0 3 292 949,04 3 292 949,04

3412 6121 2490 Propojení ZS – plavecký stadion/16420

3 500 000 3 885 503 3 292 949,04 7 178 452,04

c) V rámci přijaté dotace na akci „„Zateplení ZŠ J.Palacha v K.Hoře“ byla na základě smluvního termínu podána žádost závěrečnou platbu z prostředků SFŽP.


Částka 180 000,00 Kč

Rozpočtová skladba:266

Rozpočet v KčOdPa SpPo Správce Text S.R. U.R. Úprava rozpočtu Rozpočet po úpravě

0 4213 2490 Dotace Zateplení ZŠ J.Palacha K.Hora

0 0 180 000 180 000

3113 6121 2490 Zateplení ZŠ J.Palacha/52759

1 000 000 1 559 300 180 000 1 739 300

d) Na základě objednávky byl vytvořen firmou MILOTA Kladno digitální model vizualizace sportovní haly u ZŠ Kamenná stezka pro prezentaci táto akce za cenu 23.200,- Kč. Finance budou převedeny z již zrealizované a nedočerpané položky – V.etapa zádlaby HJ.


Částka 23.200,00 Kč



2219 6121 2490 V. etapa zádlažby HJ/11636

4 500 000 154 500 -23 200 131 300

3412 6121 2490 Sportovní hala ZŠ Kamenná stezka16006

0 220 000 +23 200 243 200

e) V rozpočtu města byly pro rok 2012 vyčleněny prostředky pro vytvoření aktualizace podkladů a pro podání žádosti o dotaci na zateplení MŠ Benešova. Dotaci se podařilo získat a tím vznikl smluvní nárok firmy IPIefekt s.r.o. na odměnu za získání dotace. Rozpočet je tedy potřeba posílit o částku 20.000,- Kč. Tato položka bude čerpána z nevyčerpaných prostředků na akci Azylový dům.





4374 6121 2490 Azylový dům 1 096 000 1 096 000 -20 000 1 076 000

3111 6121 2490 MŠ Benešova – zateplení/52703

174 000 270 000 +20 000 290 000

f) Při akci Zateplení ZŠ J.Palacha byly v rámci rekonstrukce likvidovány panely s možným obsahem azbestu. Pro ověření nezávadnosti prostředí provedla Krajská hygienická stanice kontrolní měření za cenu 19.604,- Kč. Je tedy potřeba posílit položku Zateplení ZŠ J.Palacha o tuto částku. Tato položka bude čerpána z nevyčerpaných prostředků na akci Azylový dům.





267

4374 6121 2490 Azylový dům 1 096 000 1 076 000 -19 604 1 056 396

3113 5169 2490 ZŠ J.Palacha – měření azbestu/52759

0 0 +19 604 19 604

g) V rámci V.etapy zádlažby HJ byl instalován zavlažovací systém v lokalitě Vorlíčkových sadů. Vodné za zkušební činnost systému činilo 91,- Kč. Je třeba převést tuto položku z investičních nákladů na neinvestiční náklady.


Částka 91,00 Kč




4 500 000 131 300 -91 131 209


0 0 +91 91

h) Z důvodu ochránění fasády Spolkového domu bylo nutno upravit parkoviště v ulici Radnická. Technické služby provedly vyvýšení povrchu tak, aby auta nemohla při parkování porušit novou fasádu domu. Cena úpravy je 10.511,- Kč.






4 500 000 131 209 -10 511 120 698


0 0 +10 511 10 511

i) Pro zahájení provozu psího útulku a po připojení el. energie bylo nutné ještě před kolaudací zaplatit zálohu na odběr elektrické energie, tím vznikl neinvestiční výdaj této akce.





1014 6121 2490 Psí útulek/65739 2 056 000 2 961 000 -1 000 2 960 000

1014 5154 2490 Psí útulek - záloha ČEZ/65739

0 0 +1 000 1 000

j) Při tvorbě rozpočtu na rok 2012 nebyla uzavřena smlouva o dotačním managementu a známa přesná výše přidělené dotace. Do rozpočtu tedy byla uvedena odhadovaná suma .Výši dotace jsme se dozvěděli před několika dny ,kdy teprve se nám podařilo se SFŽP uzavřít smlouvu o dotaci.Toto zdržení bylo způsobeno několikerou výměnou úředníků fondu spravujících naši investiční akci. V podstatě jednání o smlouvě o dotaci trvala téměř dva roky. Tato položka bude čerpána z nevyčerpaných prostředků na akci Azylový dům.

268





4374 6121 2490 Azylový dům 1 096 000 1 056 396 -298 000 758 396

3412 6121 2490 Propojení ZS – plavecký stadion/16420

3 500 000 7 178 452,04 +298 000 7 476 452,04


s o u h l a s í

S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 36 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na akci „Spolkový dům“ o 9.952.330,95 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V rámci přijaté dotace na akci „Spolkový dům“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o platbu z prostředků ROP Střední Čechy.


Částka: 9.952.330,95 Kč



0 4223 2490 Dotace - Spolkový dům 0 0 9 952 330,95 9 952 330,95

3613 6121 2490 Spolkový dům 12 000 000 16 478 950,01 +9 945 274,95 26 424 224,96

3613 5139 2490 Spolkový dům – neinvestiční

0 0 +7 056,00 7 056,00


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 7 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2012, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 224 942,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

269



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/049454/2012/01/ZPR/VIJ, ze dne 4.10. 2012 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období III. čtvrtletí roku 2012 v celkové výši 224 942,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 711 271,- 224 942,- 936 213,- lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 677 858,- 217 316,- 895 174,- OrgC 45003 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 33 413,- 7626,- 41 039,- OrgC 45004


schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 12, kterým dochází k navýšení rozpočtu o účelově určený dar od Ing. Zdeňka Vřešťála ve výši 30 966,- Kč na úhradu části nákladů spojených s realizací Dětské divadelní přehlídky 2013 dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 12 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


270

Zdůvodnění: Na základě požadavku uvedeného v zápisu z jednání Rady města Kutná Hora dne 28.11.2012 a podepsané darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Ing. Zdeňkem Vřešťálem na přijetí účelově určeného daru na úhradu části nákladů spojených s realizací Dětské divadelní přehlídky 2013 předkládáme návrh na zapojení účelově určených finančních prostředků do příjmů města a současně o navýšení příspěvku pro Městské Tylovo divadlo na zmíněný účel.

Rozpočtová skladba: OdPa SpPo OrJ OrgC ZJ Text schválený


úpravě

3311 2321 2040 52514Dar na úhradu části nákladů spojených s realizací Dětské divadelní přehlídky 2013.

0 0 30 966 30 966

3311 5331 2040 52514 MTD - příspěvek na provoz 4 300 000,00 3 842 732,00 30 966 3 873 698


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 13, kterým dochází k navýšení rozpočtu o účelově určený dar od s.r.o. Naveletrh, ve výši 10.000,- na vybavení turistického informačního centra v Barborské ulici dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:Návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 13 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Jednatelka společnosti Naveletrh, s.r.o., paní Lenka Výborná se obrátila na Město Kutná Hora s nabídkou finančního daru ve výši 10.000,- Kč. Po dohodě s vedoucí OKCR se paní Výborná rozhodla věnovat dar na vybavení turistického informačního centra související se sportovním využitím – stojan na kola – a na úpravu exteriéru informačního centra „Domeček“ v Barborské ulici. OKCR vybrala po konzultaci s dotčenými odbory konkrétní typ a způsobu instalace stojanu na kola. Jeho pořizovací cena vč. DPH se v současné době pohybuje v ceně kolem 7.500,- Kč. Zbývající prostředky budou využity na samotnou instalaci a zkulturnění exteriéru informačního centra. Znění textu darovací smlouvy i potvrzení kompetence rady města k odsouhlasení přijetí finančního daru bylo konzultováno s městským právníkem, s paní Mgr. Zahradníčkovou. Na základě výše uvedeného předkládáme návrh na zapojení účelově určených finančních prostředků do příjmů města a současně o navýšení výdajů na zmíněný účel.

Rozpočtová skladba: OdPa SpPo OrJ OrgC ZJ Text schválený


úpravě2143 2321 2040 18668 Dar pro IC – Domeček 0 0 10 000 10 000

2143 5137 2040 18668 IC Domeček - DHM 0 0 10 000 10 000


s c h v a l u j e

předložený návrh OSM – TO č. 24/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 364.000,--Kč na výdajovou položku TS – veřejná zeleň (služby) a to na úkor výdajové položky TS – zimní údržba komunikace.

271

Důvodová zpráva:


Částka: 364.000,-- Kč

Zdůvodnění:

OSM obdržel od jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. (dále TS) žádost o provedení přesunu mezi jednotlivými rozpočtovými položkami. Současně s tímto návrhem je předložena úprava rozpočtové přílohy TS – Dodatek č. 40 ke smlouvě pod OSM – TO č. 3/58.

Z tohoto důvodu doporučujeme provést přesun ve výši 364.000,--Kč z položky TS – zimní údržba komunikace na položku TS – veřejná zeleň.



2212 5169 2960 TS – zimní údržba komunikaceOrgC 53330

1.650.000,- 1.550.000,- -364.000,- 1.186.000,-

3745 5169 2960 TS – veřejná zeleň (služby)OrgC 53330

7.670.000,-- 8.370.500,- +364.000,- 8.734.500,-


schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.1/13, kterým se zřizují nové výdajové položky iformační centrum - domeček - voda ve výši 25.000 Kč, informační centrum – domeček – plyn ve výši 40.000,-- Kč, Informační centrum – hl.nádraží - teplo ve výši 5.000,-- Kč, a to vše (70.000,-- Kč) na úkor výdajové položky kino nájemné.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Od července loňského roku odbor správy majetku se stará o objekty Informačního centra a o úhradu energií. Na úhradu energií byl dán požadavek ve výši 65.000,-- Kč, a to pouze na el.energii v IC – domeček, kaple a hl.nádraží. Nyní žádáme o zřízení nových výdajových položek, ze kterých se bude hradit voda v IC – domeček, plyn v IC – domeček a teplo pro objekt na hl.nádraží. Finanční prostředky navrhujeme převést z výdajové položky kino nájemné. Ke konci roku 2012 byl z ušetřených financí uhrazen nájem v kině za první pololetí, a proto je možné provést tuto rozpočtovou změnu.



po úpravě3313 5164 2950 Kino nájemné 198.000,-- 198.000,-- -70.000,-- 128.000,--

2143 5151 2950

IC-domeček – vodaORG 18668 0 0 25.000,-- 25.000,--

2143 5153 2950

IC- domeček – plynORG 18668 0 0 40.000,-- 40.000,--

2143 5152 2950

IC – hl.nádraží – teploORG 18669 0 0 5.000,-- 5.000,--


schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č. 2/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky ve výši 490.000,-- Kč na výměnu oken a dveří Zámecká 167 a to na úkor položky Trebišovská 611 – střecha, okna.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Dne 30.1. 2013 proběhlo v kanceláři OSM jednání s nájemcem městského objektu Zámecká 167 ( bývalá škola Sedlec). Pan Honus má zájem na spolupráci s Městem při obnově vnějšího pláště budovy do hlavní ulice – spojnicí mezi dvěmi historickými budovami Katedrálou Nanebevzetí panny Marie a Kostnicí. Pan Honus přišel s nabídkou, že provede na své náklady opravu čelní fasády budovy dle dobové fotografie ( viz foto ). Projektovou část této rekonstrukce připravuje p. Franěk ve spolupráci se zástupcem NPÚ Kutná Hora panem Pospíšilem. Město by ze svých prostředků do čelní strany budovy osadilo nová dřevěná okna ve stejném provedení jako jsou zobrazeny na dobové fotografii. Touto stavební akcí se vrátí nynější nedobře vyhlížející fasádě jistě zajímavé budovy ( viz. foto ) opět důstojný vzhled a stane se tak v místě s velkou turistickou návštěvností nepřehlédnutelnou dominantou na této důležité spojnici.

OSM doporučuje akci realizovat s ohledem na skutečnost, že nájemce městského objektu provede zafinancování opravy celé čelní fasády. V případě schválení bude před vlastní realizací sepsána dohoda o spolufinancování akce.



3613 5171 2956

Trebišovská 611- střecha, oknaORG 12010 1.500.000,-- 1.500.000,- - 490.000,-- 1.010.000,--

3613 5171 2956

Zámecká 167- okna, dveřeORG 13789 0,-- 0,- +490.000,-- 490.000,--

273

88/13

souhlasí

k) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Plavecký bazén - filtrace“ na položku „Hasičská zbrojnice - Malín“ ve výši 4.840,- Kč dle důvodové zprávy.

l) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Plavecký bazén - filtrace“ na položku „Parkoviště u divadla“ ve výši 34.848,- Kč dle důvodové zprávy.

m) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Plavecký bazén - filtrace“ na položku „Dačického dům“ ve výši 36.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

k) V rámci rekonstrukce hasičské zbrojnice Malín v roce 2012 je nutno provést vytyčení hranice pozemků. Toto provedla firma Jaroslav Dvořák, Kutná Hora v ceně 4.840,- Kč. Položka rekonstrukce hasičské zbrojnice bude navýšena na úkor položky Plavecký bazén – filtrace, kde vznikla finanční rezerva z proplacených faktur v roce 2012.





3412 6121 2490 Plavecký bazén - filtrace

1 400 000 1 400 000 -4 840 1 395 160

2212 6121 2490 Hasičská zbrojnice - Malín

0 0 +4 840 4 840

l) Na základě rozhodnutí vedení města je potřeba zadat zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci parkoviště u divadla, toto parkoviště má do budoucna sloužit k záměru výstavby sportovní haly u ZŠ Kamenná stezka. Tuto PD zpracuje na základě dobrých zkušeností Ing. Miroslav Ondrák za cenu 34.848,- Kč.



274




1 400 000 1 395 160 -34 848 1 360 312

2219 6121 2490 Parkoviště u divadla 20056

0 0 +34 848 34 848

m) Vzhledem k připravované žádosti o dotaci z Norských fondů na rekonstrukci Dačického domu bude nutné k původní PD zpracovat projektovou dokumentaci slaboproudých technologií (LAN, EZS, CCTV atd.). Tuto PD provede na základě objednávky firma VÍTKOVICE SOLUTIONS a.s. za cenu 36.000,- Kč.






1 400 000 1 360 312 -36 000 1 324 312

3613 6121 2490 Dačického dům 0 0 +36 000 36 000


schvalu je1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 3 – navýšení příspěvku na výkon státní

správy v celkové výši 157 900 Kč na základě korekce rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Krajským úřadem Středočeského kraje a jeho užití dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4 – navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta České republiky ve výši 590 000 Kč dle důvodové zprávy č. 2

3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5 - přesun neinvestičních výdajů z rozpočtové rezervy na položku, která bude krýt novou zákonnou povinnost zajištění průkazu energetické náročnosti při prodeji nemovitosti, náklady budou v předpokládané výši 60 000 Kč dle důvodové zprávy č. 3

Důvodová zpráva:


Částka: 157 900,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 008408/2013/KUSK ze dne 18.1.2013, kterým nám zvyšuje příspěvek na výkon státní správy z důvodu úpravy příspěvku za pověření obecního úřadu k projednávání přestupků za některé obce okresu Kutná Hora o 157 900 Kč. Uvedený příspěvek bude použit na pokrytí příspěvku Lize pro ochranu zvířat Kutná Hora na kastraci a veterinární ošetření koček, což bylo schváleno Radou města usnesením 48/13 dne 23. 1. 2013 ve výši 30 000 Kč a o 127 900 Kč bude upraven rozpočet IC mzdové náklady z důvodu úpravy pracovních tříd dle tabulek pro ÚSC. Celkové náklady na mzdové pokryti úpravy pracovních tříd IC budou činit dle Mgr. Kratochvílové Oddělení kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s Ing. Lehetovou

275

Oddělení personálního celkem 2 442 340 Kč + 270 000 Kč na dohody o provedení práce. Chybějící částka 194 880 Kč bude kryta z položky, kde rozpočet převyšuje aktuální potřebu.



úpravě

4112 2059 Souhrnný dotační vztah 27 710 300 27 430 300 157 900 27 588 2001014 5222 29xx Příspěvek – kastrace koček 0 0 30 000 30 000

2143 50xx 2050 IC – mzdové náklady vč.pojistného vč. DPP 2 056 130 2 389 560i 127 900 2 517 4602143 50xx 2050 IC – mzdové náklady vč.pojistného – dorovnání

potřeby 2 056 130 2 517 460 194 880 2 712 3406112 5023 2050 Mzdy zastupitelů 3 000 000 3 000 000 -194 880 2 805 120


Částka: 590 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j. 001970/2013/KUSK předkládáme návrh na navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta České republiky ve výši 590 000 Kč.



úpravě

4111 2059 Volby – prezident ÚZ 98008 0 0 590 000 590 0006118 5xxx 2059 Výdaje – volby prezident 0 0 590 000 590 000



Zdůvodnění: Na základě novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník nově od ledna letošního roku povinnost zajistit při prodeji budovy průkaz energetické náročnosti prodávané nemovitosti, který musí být předán kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Vzhledem k této nové skutečnosti musí majetkové oddělení bez odkladu zajistit vypracování tohoto průkazu na domy připravované k prodeji, např. hájenka na Katlově, komplex domů na Palackého nám., cukrovar apod. Na základě výše uvedeného žádáme o přesun z rozpočtové rezervy na novou položku dle níže uvedené rozpočtové sklady a to ve výši 60.000,- Kč.



úpravě3612 5169 2097 Energetické štítky (69003) 0 0 60 000 60 0006171 5901 2200 Rozpočtová rezerva 0 3 513 000 -60 000 3 453 000


schvalu je

1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6 – , kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku TS – zimní údržba komunikace ve výši 995.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 7 – , kterým dochází k převodu 529 133,- Kč na pokrytí akce „Kutná Hora – Sedlec, Převedení dešťových vod v ulicích Vrchlického – U Kola“ z rezervy rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2013.

276

Důvodová zpráva:


Částka: 995 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na minulém jednání rady města byla projednána Úprava rozpočtové přílohy na rok 2013 ke smlouvě se spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. pod materiálem č. 3/56. Předmětem projednání bylo navýšení položky zimní údržby z důvodu většího počtu dnů se spadem sněhu a dnů, kdy vznikla nutnost ošetřit komunikace posypem oproti předchozím rokům.V důsledku schválení této úpravy předkládáme návrh k přesunu výdajové položky ve výši 995.000,--Kč na výdajovou rozpočtovou položku TS – zimní údržba komunikace a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva.




0 3.453.000, -995.000,-- 2.458.000,-

2212 5169 2960 TS – zimní údržba komunikaceOrg C 53330

1.550.000,-- 1.550.000,-

+ 995.000,- 2.545.000,-


Částka: 529 133,-- Kč

Zdůvodnění: Na OSM se obrátil pan Konečný, se žádostí o řešení havarijní situace v ulici Žižkova u č.p. 111 v městské části Sedlec v Kutné Hoře. Během silnějších dešťů má pan Konečný opakovaně zatopenou celou zahradu, což způsobuje, že nemůže řádně využívat svůj pozemek. Pan Konečný provedl na svém pozemku postupné sesvahování, čímž alespoň v malé míře předchází zaplavování. Toto je ovšem řešení provizorní nikoli trvalé.

Na základě dřívějšího místního šetření bylo zjištěno, že v horní části Vrchlického ulice je vybudována horská vpust, která zachycuje povrchové vody z lokality nad obcí. Z horské vpusti voda přetéká k uliční vpusti na křižovatce s ul. U Kola, stoka je dále vedena dnes přes soukromé pozemky až k domu č.p. 111, kde vyvěrá na povrch a zaplavuje zahradu domu. Stoka zřejmě v minulém století vyúsťovala na níže položené louky. V důsledku rozvoje území byla stoka přerušena a nebyla provedena opatření, která by zabránila současné situaci, na kterou si nový majitel nemovitosti oprávněně stěžuje. Změnou vlastnických vztahů došlo i ke zpevnění cesty k bývalé Junácké chatě a dnes si stěžují i občané z horních úseků ulic Vrchlického a Havlíčkova na problémy s povrchovými vodami, zejména při přívalových deštích. Po dohodě mezi zástupci Města a provozovatele kanalizace jsou navržena opatření, která by měla výše zmiňovaný problém odstranit. Povrchové vody z extravilánu budou zaústěny do koncové části městské stokové sítě, proto bude nutné její přítok regulovat, a to umístěním regulačního hradítka v horské vpusti.

277

Navrhované řešení zahrnuje propojení stoky RIVb1 s dešťovou stokou na křižovatce ulic Vrchlického s ulicí U Kola. Součástí je regulace odtoku ve stávající horské vpusti, kde bude umístěno regulační hradítko. Po trase jsou navrženy dvě prefabrikované šachty Š1 s přípravným vstupem pro plánovanou oddílnou stoku a Š2 plnící i funkci stávající uliční vpusti.Ve stávající horské vpusti se osadí na odtoku regulační hradítko, ovládané ručně.OSM v této věci zajistil projektovou dokumentaci a v současné době je podána žádost o stavební povolení na odbor životního prostředí.Vzhledem k předpokládaným rozpočtovým nákladům ve výši 529 133 Kč včetně DPH není toto možno hradit z rozpočtu OSM.RM uložila EO předložit příslušnou rozpočtovou změnu.




0 2.458.000,- -529.133,-- 1.928.867,-

2212 6121 2960 Řešení dešťových vod u Kola

0 0 +529.133,- 529.133


Schva lu je

předložený návrh OSM – OSN č.2/13, kterým se navyšuje výdajové položka smuteční síň – opravy o částku 100.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky MŠ Benešova – zeď.

Důvodová zpráva:


Částka: 100.000,-- Kč

Zdůvodnění: Žádáme o přesun rozpočtových prostředků dle níže uvedené tabulky, neboť akce MŠ Benešova 7 (zeď) byla již dokončena v roce 2012 a v tomto roce došlo i úhradě, a proto můžeme finanční prostředky využít k navýšení rozpočtové položky smuteční síň – opravy. V obřadní smuteční síni na hřbitově v České ulici je nutné provést opravu topení. Předpokládané náklady na opravu jsou ve výši cca 90 tis.Kč. Zbývající převedené finanční prostředky se použijí na další případné opravy v roce 2013.



3111 6121 2956MŠ Benešova – zeď ORG 52703 254.100,-- 254.100,-- -100.000,-- 154.100,--

3632 5171 2956Smuteční síň -opravy 10.000,-- 10.000,-- +100.000,- 110.000,--


s c h v a l u j e

278

a) předložený návrh OSM – TO č. 2/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Slavnostní osvětlení-kostel sv. Jakuba-bod Sádlo ve výši 44.610,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - služby.

b) předložený návrh OSM – TO č. 3/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Odpad:Žižkov – biopopelnice ve výši 200.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva.

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 2/13 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3,písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.


Zdůvodnění:

Předkládáme návrh ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Slavnostní osvětlení – kostel sv.Jakuba – bod Sádlo ve výši 44.610,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení – služby.Jedná se obnovení světelného bodu kostela sv. Jakuba. Tento světelný bod obsahující 4 ks svítidel byl původně umístěn na soukromém pozemku pana Sádla (restaurace Rudhardka), z důvodu stavebních úprav objektu a zahrady restaurace byl sloup osvětlení demontován. Nový světelný bod (bez paticový stožár U10) bude umístěn na pozemku v majetku Města Kutná Hora u opěrné kamenné zdi výše jmenované restaurace. Kabelový přívod a montáž pojistkové skříně byly již zrealizovány během „zádlažeb“. Součástí této investice je i zpracování projektové dokumentace pro stavební souhlas (4.000,--Kč)


OdPa SpPo Správce

Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet po úpravě

3631 5169 2960Slavnostní osvětlení – službyOrgC 69450

150.000,-- 150.000,-- -44.610,-- 105.390,--

3631 6121 2960 Slavnostní osvětlení –kostel sv.Jakuba – bod Sádlo

0 0 +44.610,-- +44.610,--

2.Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 3/13 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3,písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.

Částka: 200.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Začátkem dubna 2012 byl zahájen svoz rostlinných odpadů prostřednictvím biopopelnic. Pro zahájení tzv. pilotního projektu byla vybrána městská čtvrť Žižkov, ke které bylo v květnu 2012 připojeno několik ulic z městské čtvrti Vrchlice. Svoz zajišťuje společnost MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, se kterou byla uzavřena smlouva k zajištění realizace tohoto projektu. V rámci projektu probíhá svoz v období od začátku dubna do konce listopadu v letech 2012 - 2015.Na základě vyhodnocení pilotního projektu svozu rostlinných odpadů z městské čtvrti Žižkov a jeho porovnáním s ostatními systémy svozu tohoto odpadu z města vychází svoz prostřednictvím biopopelnic jako nejlevnější způsob likvidace bioodpadu, a proto bylo na pracovní skupině o odpadovém hospodářství konané dne 21.1.2013 za přítomnosti vedení města doporučeno pokračovat v jeho svozu a postupně jej rozšiřovat i o další městské části (zbývající část městské čtvrti Vrchlice, Malín, Sedlec, Kaňk, Karlov a Hlouška).V rozpočtu pro r. 2013 je schválena částka 70 000 Kč na svoz rostlinných odpadů v biopopelnicích pro realizaci již probíhajícího pilotního projektu. Rozšířením na výše uvedené městské čtvrti dochází k potřebě uvolnit částku ještě o 200 000 Kč z rozpočtu města na zajištění tohoto svozu v roce 2013.

279

Jelikož rozšíření biopopelnic není možné hradit z rozpočtu OSM, doporučujeme uvolnit tuto částku z rozpočtové rezervy.




0 1.928.867,- -200.000,-- 1.728.867,-

3723 5169 2960 Odpad:Žižkov – biopopelnice*

70.000,- 70.000,-- +200.000,-- 270.000,-

* Položka bude přejmenována na Odpad - biopopelnice


s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Plavecký bazén - filtrace“ na položku „Psí útulek“ ve výši 302.788,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Při kolaudačním řízení byly se strany přítomných pracovníků, hygieny a ŽP, vzneseny některé požadavky, které nebyly předmětem zadání a tudíž je projektant neřešil. Jednalo se o stříšku nad řadou buněk směrem k parkovišti. Práce provedla firma Hnilička která zde zhotovovala veškeré ploty a přepážky mazi kotci. cena 41.809,-Kč Dále plechová střecha nad výběhy u nových buněk a překrytí žlábku na exkrementy cena 16.973,-Kč Dalším nezbytným nákladem bylo přemístění nových buněk z provizorního uložení na ZS na stavbu. Firma MVE bezplatně dopravila buňky od výrobce z Krnova do K.Hory.Přemístění na stavbu bylo ovšem nutné uhradit cena přepravy 28.400,-Kč Pro snažší obsluhu areálu bylo zakoupeno 19 ks vložek FAB aby bylo možno popužívat univerzální klíč. cena 11.134,- Kč

Současně je potřeba proplatit poplatek za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu v ceně 204.122,- Kč a vyúčtování spotřeby vody za dobu stavby ve výši 350,- Kč.






1 400 000 1 324 312 -302 788 1 021 524

1014 6121 2490 Psí útulek 0 0 +302 788 302 788

280


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na nákup osobního motorového vozidla pro služební potřeby MP ve výši 200 544,99 Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva dle důvodové zprávy 1.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 200 545,-- Kč

Zdůvodnění: Dne 31. října 2012 byl usnesením 902/12 schválen nákup osobního motorového vozidla pro služební potřeby městské policie formou leasingu, z důvodu hospodárnosti bylo od formy leasingu upuštěno a bylo zvoleno přímé financování, čím dojde k úspoře 42 212,91 Kč. Celková cena automobilu je 300 544,99 Kč s tím, že v roce 2012 byla již zaplacena záloha 63 000,- Kč a o 37 000,- Kč byla cena snížena protihodnotou starého automobilu. Z tohoto důvodu předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení investiční položky nákup automobilu ve výši 200 545 Kč a to na úrok rozpočtové položky Rozpočtová rezerva.


upravený rozpočet

změna UR po změně

5311 6123 2100 MP - nákup automobilu 0,00 0,00 200 545,00 200 545,006171 5901 2200 Rozpočtová rezerva 0,00 1 233 117,00 -200 545,00 1 032 572,00


schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 8, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky vnitřní správy „Příspěvky organizacím – rezerva“ na příspěvek pro Základní kynologickou organizaci na pořízení omítky klubovny organizace ve výši 50 000 Kč, dle důvodové zprávy.Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 31. 3. 2013

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základně žádosti a projednání této žádosti s vedením města předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky vnitřní správy „Příspěvky organizacím – rezerva“ na příspěvek pro Základní kynologickou organizaci na pořízení omítky klubovny organizace ve výši 50 000 Kč Odboru památkové péče a školství, který s organizací uzavře smlouvu o příspěvku. Příspěvek bude muset organizace v daném termínu vyúčtovat předepsaným způsobem, případně vrátit, pokud nebudou podmínky dané smlouvou dodrženy.

Rozpočtová skladba v Kč:OdPa SpPo OrJ OrgC Kap Text schválený


úpravě

281

6171 5901 2059 0 0 Příspěvky, poplatky - rezerva 80 000,00 80 000,00 -50 000 30 000

3419 5222 2867 41553 0 Základní kynologická organizace - příspěvek 0 0 50 000 50 000


Schva lu je

w) předložený návrh OSM – OSN č.4/13, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka Radnická 178 – opravy o částku 24.100,-- Kč, a to na úkor položky MŠ Benešova - zeď.

x) předložený návrh OSM – OSN č.5/13 kterým dochází ke zřízení dvou nových výdajových

položek pojistné události PO – ZŠ a MŠ ve výši 50.000,-- Kč a pojistné události PO – MTD ve výši 30.000,-- Kč, a to obě položky na úkor položky MŠ Benešova -zeď.

y) předložený návrh OSM – OSN č.6/13, kterým dochází k rozdělení příjmové položky byty – zálohy na služby a to na samostatnou položku DPS – zálohy na služby. Nová příjmová položka DPS – zálohy na služby bude oddělena ve výši 698.460,-- Kč.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění:

Žádáme o přesun rozpočtových prostředků dle níže uvedené tabulky, neboť akce MŠ Benešova 7 (zeď) byla již dokončena v roce 2012 a v tomto roce došlo i úhradě, a proto můžeme finanční prostředky využít k navýšení rozpočtové položky Radnická 178 - opravy.

V objektu Radnická 178 žádáme o navýšení finančních prostředků na opravy z důvodu, že počátkem roku došlo k havárii čerpadla u kotle – což představovalo jednorázový výdaj ve výši cca 20 tis. Kč.



3111 6121 2956MŠ Benešova – zeď ORG 52703 254.100,-- 154.100,-- -24.100,-- 130.000,--

3613 5171 2956

Radnická 178 – opravyORG 12001 30.000,-- 30.000,-- 24.100,-- 54.100,--



Zdůvodnění: Dále na úkor položky MŠ Benešova – zeď žádáme o zřízení nových výdajový položek pojistné události příspěvkových organizací ZŠ+MŠ a Městského Tylova divadla. Důvodem je rozhodnutí, že veškeré pojistné události městských příspěvkových organizací bude hradit Město Kutná Hora. Při tvorbě rozpočtu se s tímto způsobem úhrady nepočítalo.

282

Navrhujeme vytvořit samostatnou výdajovou položku pojistné události PO ZŠ a MŠ ve výši 50.000,-- Kč a další samostatnou položku pojistné události PO MTD ve výši 30.000,-- Kč. Položka MŠ Benešova – zeď byla snížena již v bodě č.1 důvodové zprávy.



***3111 6121 2956

MŠ Benešova – zeď ORG 52703 254.100,-- 130.000,-- -80.000,-- 50.000,--

3119 5171 2956

Pojistné události PO – ZŠ a MŠORG 69650 0 0 +50.000,-- 50.000,--

3311 5171 2956

Pojistné události PO – MTDORG 69650 0 0 +30.000,-- 30.000,--

*** položka byla snížena v bodě 1


Částka: 698.460,-- Kč

Zdůvodnění: Z důvodu lepší sledovatelnosti příjmů a výdajů u domů s pečovatelskou službou navrhujeme oddělit z příjmové položky byty – zálohy na služby další samostatnou příjmovou položku DPS – zálohy na služby. Nová příjmová položka DPS – zálohy na služby bude oddělena ve výši 698.460,--



3612 2111 2950Byty – zálohy na službyORG 30031 7.900.000,-- 7.900.000,- -698.460,-- 7.201.540,--

4351 2111 2950

DPS – zálohy na službyORG 52555 0 0 +698.460,- 698.460,--


s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Odvodnění Spolkového domu“ ve výši 181.973,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Odvodnění Spolkový dům -transport sochy“ ve výši 11.040,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.07 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na položku „Sokolovna Malín“ o 3.639.069,60 Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Park pod Vlašským dvorem“ ve výši 161.000,- Kč dle důvodové zprávy.

283

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Hřbitov – severní zeď“ ve výši 96.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Na základě usnesení RM č. 137/13 ze dne 20.2.2013 je potřeba převést na položku „odvodnění Spolkového domu“ částku 181.973,- Kč za provedení sanačních prací firmou VO a KA Kutná Hora.

Rozpočtové opatření INV č. 05 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)


Rozpočet v KčOdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet po

úpravě6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 1 585 900 -181 973 1 403 927

3613 6121 2490 Odvodnění Spolkový dům

0 0 +181 973 181 973

b) Při realizaci prací na odvodnění štítové zdi Spolkového domu je nutné přemístění kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého, která brání provedení sanačních prací. Nový prostor pro umístění sochy byl vybrán na protější straně schodiště. Vzhledem k tomu, že socha je kulturní památkou, je jejím transportem pověřen restaurátor Mgr. Art. Jakub Ďoubal. Celkový náklad včetně DPH činí 11.040,00 Kč.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 1 403 927 -11 040 1 392 887

3613 6121 2490 Odvodnění Spolkový dům – transport sochy

0 0 +11 040 11 040

c) V rámci přijaté dotace na akci „Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 1. platbu z prostředků ROP ve výši 3.292.949,04 Kč. O tuto platbu bude posílen rozpočet výše uvedené akce.


Částka 3.639.069,60 Kč



0 4213 2490 Dotace Sokolovna Malín

0 0 3 639 069,60 3 639 069,60

3412 6121 2490 Sokolovna Malín

5 000 000 5 000 000 + 3 639 069,60 8 639 069,60

284

d) Na základě schválené koncepce obnovy parku pod Vlašským dvorem usnesením RM č. 195/13 ze dne 13.3.2013 je třeba v současné době odstranit rostlinný porost na kamenných zdech teras. Zastavíme tak proces narušování jak základů zdí, tak i přímo tělesa zdiva. Pro posouzení dalšího postupu rekonstrukce je nutné odkrýt zdivo, které je dnes pokryto neprostupnou zelení. Teprve potom budeme moci zpracovat projekt s výkazem výměr a rozpočtem obnovy teras parku. Navrhujeme, aby odstranění zeleně provedla firma TS Kutná Hora za nabídnutou cenu 146.000,-Kč včetně DPH. Pokud chceme zpracovat dokumentaci v letošním roce je nezbytné využít urychleně ještě současné nevegetační období. Z tohoto důvodu nebyl čas na poptávkové řízení. Přesto jsme konzultovali cenu s několika dalšími firmami a nabídka TS byla nejlevnější.Současně s tím provedeme odbornou aktualizace inventarizace zeleně parku s návrhy

na její redukci. Oslovili jsme firmu paní Ing. Stočesové z Čáslavi, která práci provede za 15.000,-Kč. Výsledky budeme ještě konzultovat s panem Starým zástupcem sdružení Denemark.

Toto jsou nezbytné úvodní náklady pro zhodnocení dalšího postupu prací v parku.





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 1 392 887 -161 000 1 231 887

3745 5169 2490 Park pod Vlašským dvorem

0 0 +161 000 161 000

e) Na základě schváleného záměru obnovy hřbitova je třeba urychleně zastavit narušování hřbitovní zdi náletovou zelení. Z tohoto důvodu je třeba ještě v současné nevegetační době vyřezat a odstranit zeleň podél severní zdi (směrem k Hořanům). Takto uvolněný prostor podél zdi umožní v dalším období zřídit provizorní komunikaci, aby bylo možno dostat techniku potřebnou k opravě zdi pod hřbitovem na místa oprav.Práce by provedla firma TS Kutná Hora za částku 96.000,-Kč





6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 1 231 887 -96 000 1 231 887

3632 5169 2490 Hřbitov – severní zeď

0 0 +96 000 96 000


s o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Stadion Olympia“ ve výši 31.460,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

285

S ohledem na převzetí areálu a v budoucnu návazně vypracovávané projektové dokumentace přestavby lehkoatletického stadionu, bývalé Rudé hvězdy, v současnosti v majetku Policie České Republiky, je nutné provést geodetické zaměření výše uvedené lokality. Pokud bychom toto neprovedli, znamenalo by to pro budoucnost ztrátu času, kterého bude, s ohledem na plán uskutečnit přestavbu ještě letos, velmi málo. Zaměření provede Ing. Jaroslav Dvořák, Kutná Hora za cenu 31.460,- Kč včetně DPH.Rozpočtové opatření INV č. 10 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)




6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 1 135 887 -31 460 1 104 427

3412 6121 2490 Stadion Olympia 0 0 +31 460 31 460


schvalu jea) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9, navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přijatých dotací dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v Informačních centrech ve výši 48 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přijatých dotací dle Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality ve výši 99 714,-- Kč dle důvodové zprávy č. 2.c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí roku 2013 ve výši 1 636 145 Kč dle důvodové zprávy č. 3.d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 – snížení příjmů a výdajů z důvodu vyúčtování zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta České republiky ve výši 40 374,81 Kč dle důvodové zprávy č. 4.e) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13 kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků, při němž dojde k navýšení příspěvku pro Mikroregion Kutnohorsko na základě Stanov a počtu obyvatel k 1. 1. 2013 o 16 188 Kč a současně dojde ke snížení položky vnitřní správy „Příspěvky organizacím – rezerva“ dle důvodové zprávy č 5.f) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14 kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků, při němž dojde k navýšení přijatých pokut za nesplnění smluvních povinnosti od firmy U.T.C. PROPERTIES s.r.o. a snížení položky splátky půjčených prostředků Průvodcovské služby ve výši 1 000 000 Kč dle důvodové zprávy č 6.

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění:Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací uzavřené mezi Úřadem práce ČR a Městem Kutná Hora předkládáme návrh na zapojení dotace na straně příjmů a současně i na straně výdajů. Příspěvek je poskytnut na pracovníky Informačních center. Maximální částka za měsíc je 8 000 Kč na jednoho pracovníka. Částka 32 000 Kč je doplatek za mzdy, které byly vyplaceny již v roce 2012.

286



úpravě 4116 2050 13101 Dotace VPP od ÚP 0 0 48 000 48 0002143 50xx 2050 13101

1866718668 IC – mzdové náklady 0 0 16 000 16 000

6171 50xx 2050 - Mzdy 67 400 000 68 515 422 32 000 68 8747 422


Zdůvodnění: Na základě přijetí dotace dle Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality předkládáme návrh na navýšení příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dle uzavřené dohody mezi Městem KH a MVČR náleží městu na jednoho pracovníka max. částka 16 800 Kč s tím, že pracovní poměr je sjednán na dobu určitou na 24 měsíců od 1.7.2012 – 30.6.2014 pro tři pracovníky. Finanční prostředky jsou převáděny až na základě dokladů o vyplacení mzdových nákladů, proto může dojít k časovému posunu mezi nárokem na dotaci a skutečnému přijetí dotace. Částka 50 400,-- Kč byla již vyplacena v roce 2012.



úpravě0 4116 2100 14019 Dotace – asistent kriminality 0 0 99 714 99 714

5311 50xx 2100 14019 Dotace – asistent kriminality 0 0 49 314 49 3145311 50xx 2100 - MP - mzdy 10 101 000 10 485 400 50 400 10 535 800


Částka 1 636 145,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013, předkládáme návrh na navýšení rozpočtových příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dotace je účelová a bude předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2013.



ý rozpočet


úpravě


6171 5xxx 20502059 13011 Výdaje na soc.

právní ochranu dětí 0 1 636 145 1 636 145

4) Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 – snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě vyúčtování voleb prezidenta s Krajským úřadem Středočeského kraje předkládáme návrh na snížení příjmů a výdajů na základě skutečně vyčerpaných finančních prostředků na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta České republiky ve výši 40 374,81 Kč (zálohová dotace byla ve výši 590 000 Kč).


287



úpravě

4111 2059 Volby – prezident ÚZ 98008 0 590 000 -40 374,81 549 625,196118 5139 2059 Výdaje – volby prezident 0 590 000 -40 374,81 549 625,19

Návrh na rozpočtové opatření EO č. 13 – přesun výdajů (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě Stanov Mikroregionu Kutnohorska a MAS Lípa pro venkov a podle počtu obyvatel k 1. 1. 2013 došlo oproti schválenému rozpočtu o navýšení částky příspěvku celkem o 16 188 Kč. Z tohoto důvodu předkládáme návrh na navýšení příspěvku pro Mikroregion Kutnohorsko o tuto částku, která bude kryta z položky vnitřní správy „Příspěvky organizacím – rezerva“



3639 5329 2059 62601 Mikroreg.Kutnohorsko 42 000 42 000 -1 932 40 0683639 5329 2059 62601 Mikroreg.Kutnohorsko – MAS

Lípa pro venkov 600 000 600 000 +18 120 618 1206171 5901 2059 Příspěvky, poplatky - rezerva 80 000,00 30 000 -16 188 13 812

Návrh na rozpočtové opatření EO č. 14 – přesun výdajů (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 1 000 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě schváleného usnesení ZM č. 36/13, kterým Zastupitelstvo města dne 19. 3. 2013 prodloužilo splatnost půjčky Průvodcovské služby do 31. 12. 2014, z důvodu zajištění financování a zřízení nové mincovní exposice ve Vlašském dvoře, předkládáme návrh na částečné zajištění nenaplněných rozpočtových příjmů (celkový dopad pro rok 2013 bude 1 100 000 Kč; celková rozpočtovaná částka vratky půjčky byla ve výši 2 332 000 a Průvodcovská služba již vrátila 1 232 000 Kč). Pokrytí bude provedeno použitím nerozpočtovaných příjmů, tj. pokuty plynoucí z nedodržení smluvních podmínek kupní smlouvy o převodu pozemků firmy U.T.C. PROPERTIES s.r.o.



3639 2212 2097 Pokuta za porušení smluvních podmínek 0 0 1 000 000 1 000 000

2412 2050 53667 Vratka půjčky od PS 2 332 000 2 332 000 -1 000 000 1 332 000


schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.7/13, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Radnická 178 – okna hala o částku 113.430,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy.

Důvodová zpráva:


Částka: 113.430,-- Kč

Zdůvodnění:

288

Předkládáme návrh na navýšení výdajové rozpočtové investiční položky Radnická 178 – okna hala o částku 113.430,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy. Schválený rozpočet na tuto investiční akci byl 140.000,-- Kč. V rámci zakázky malého rozsahu byla vysoutěžena cena na nová okna do haly v Radnické v částce 253.427,-- Kč. Z tohoto důvodu žádáme o výše uvedený přesun finančních prostředků.



3612 5171 2956 Byty opravy 1.730.520,-- 4.352.610,- - 113.430,- 4.239.180,--

3613 6121 2956

Radnická 178 – okna halaORG C 12001 140.000,-- 140.000,-- +113.430,- 253.430,--


schvalu je

předložený návrh OSM – TO č. 4/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Doplňkové osvětlení přechodů OK Albert ve výši 12.600,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Veřejné osvětlení – služby.

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 4/13 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.


Zdůvodnění:

Předkládáme návrh ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Doplň. osvětlení přechodů OK Albert ve výši 12.600,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Veřejné osvětlení – služby.OSM bude i v letošním roce zajišťovat přípravné práce (PD, vyjádření …) k realizaci dalšího doplňkového osvětlení přechodů pro chodce. Tentokráte bude zpracována PD řešící osvětlení 4 přechodů pro chodce na okružní křižovatce u Alberta. Z důvodu, že nebyla při tvorbě rozpočtu na rok 2013 investiční položka vytvořena, je nutné převedení částky ve výši 12 600,- Kč z položky Veřejné osvětlení-služby na nově vzniklou položku Doplň. osvětlení přechodů OK Albert.



3631 5169 2960 Veřejné osvětlení – služby

25.000,-- 25.000,-- -12.600,-- 12.400,--

3631 6121 2960Doplň. osvětlení přechodů OK Albert 20045

0 0 +12.600,-- 12.600,--


schvaluje

1. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 2 – přesun prostředků z položky Sportovní oddíly – registrovaní žáci v celkové výši 700 000,- Kč na jednotlivé TJ dle důvodové zprávy.

289

2. rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

1. Rozpočtové opatření OPKŠ č. 2 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 700 000,- Kč

Zdůvodnění:Na posledním setkání sportovní komise dne 16.4.2013 bylo navrženo a odhlasováno převedení výše uvedených finančních prostředků v celkové výši 700 000,- Kč z položky Sportovní oddíly – registrovaní žáci na jednotlivé TJ. Celková částka na registrované žáky v rozpočtu činí 850 000,- Kč. Členové komise odhlasovali, že 150 000,- Kč z této částky bude vyčleněno na odměny a kurzy trenérů s vyšší licencí. Jednalo by se o oddíl házené, fotbalu, hokeje, atletiky a florbalu. Na základě předložených dotazníků byla na registrované žáky rozdělena částka 699 214,- Kč. Protože TJ Elán nedodala vyplněný dotazník, členové komise se dohodli, že TJ Elán obdrží na registrované žáky částku 786,- Kč , aby byla dorovnána celková suma 700 tis. viz. tabulka níže

Navrhujeme následující rozpočtové opatření č. 2

Rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do 50 000,- Kč – schvalované RM


upravený rozpočet

úprava rozpočtu


3419 5222 2867 008 Sportovní oddíly –

registrovaní žáci 850 000,00 850 000,00 -158 920,00 691 080,00

3419 5222 2867 4378608 SK AFK Respo KH –

reg.ž. 0,00

0,00 25 402,00 25 402,003419 5222 2867 43563 08 Viktoria Sedlec – reg.žáci 0,00 0,00 3 370,00 3 370,003419 5222 2867 43562 08 Sokol Kaňk – reg.žáci 0,00 0,00 12 636,00 12 636,00

34195222 2867

4352208 Elán Kutná Hora –

reg.žáci0,00 0,00

786,00 786,003419 5222 2867 43565 08 Sokol Malín – reg.ž. 0,00 0,00 1 685,00 1 685,003419 5222 2867 43574 08 Klub lyžařů KH – reg.žáci 0,00 0,00 6 336,00 6 336,003419 5222 2867

4357308 Sokol KH – basketbal –

registr.ž.0,00 0,00

4 147,00 4 147,003419 5222 2867 43027 08 Sokol KH - všestrannost 0,00 0,00 21 528,00 21 528,003419 5222 2867 43566 08 TJ Turista 0,00 0,00 22 464,00 22 464,003419 5222 2867 43571 08 SK Barbora, o.s. 0,00 0,00 1 382,00 1 382,003419 5222 2867 43577 08 KH Tour 0,00 0,00 16 848,00 16 848,003419 5222 2867 42814 08 TK TŠ Novákovi 0,00 0,00 42 336,00 42 336,00


schvaluje

a) rozpočtové opatření OSZ č.2 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.259.756,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace č.OPLZZ-ZS824-912/2013 „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“ registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00016, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

290


Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst.3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka : 3.259.756,- Kč

Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí č.OPLZZ-ZS824-912/2013 o poskytnutí dotace na projekt „ Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“ reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00016, které bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 18. ledna 2013, byla Městu Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace na výše uvedený projekt.Navrhuji navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.259.756,- Kč.


Rozpočet v tis.KčOdPa SpPo Org J Text Schválený

rozpočetUpravený rozpočet Úprava Rozpočet po

úpravě

4116 2700Rozvoj soc. služeb ÚZ 13233

0 0 3.259.756,- 3.259.756,-

4349 5xxx 2700Rozvoj soc. služeb ÚZ 13233

0 0 3.259.756,- 3.259.756,-


schvalu jepředložený návrh na rozpočtové opatření EKO 17 – navýšení rozpočtu o převod účelové dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Kutná Hora“ ve výši 3 017 014 Kč. Dotace bude použita na splacení překlenovacího úvěru dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření EKO - 17 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 3 017 014,- Kč

Zdůvodnění: Na základě realizovaného převodu prostředků na účet Města od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Kutná Hora“ ve výši 3 017 014 Kč, předkládáme návrh na zapojení této dotace do příjmů Města Kutná Hora. Jelikož byly výdaje již realizovány v roce 2012 z překlenovacího úvěru, budou tyto příjmy použity na mimořádnou splátku překlenovacího úvěru. Splátky úvěru jsou součástí rozpočtu 2013, proto se tato částka objeví na položce 8115 – změna stavu prostředků na bankovních účtech.


Pol OrJ Uz text schválený rozpočet

upravený rozpočet


0 4116 2055 17003 Technologické centrum - dotace

0,- 0,- 24 848,- 24 848

4216 2055 17871 Technologické centrum - 0,- 0,- 2 992 166,- 2 992 166291

dotace8115 Změna stavu běžného

účtu-348 980,- 13 104 972,- -3 017 014,- 10 087 958


schvalu je1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 19 – navýšení rozpočtu o převod neinvestiční

účelové dotace od KÚ Středočeského kraje pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na zajištění regionální funkce Regionálních knihoven ve výši 1 038 000,- Kč dle důvodové zprávy 1.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 20 – navýšení rozpočtu o převod neinvestičního účelového příspěvku od Ministerstva vnitra na zajištění následné integrace osob přesídlených do ČR v rámci Národního přesídlovacího programu v roce 2012 ve výši 140 000,- Kč dle důvodové zprávy 2.

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření EKO - 19 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 1 038 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje č. 4/RFK/2013 a usnesení č. 85-3/2013/ZK na zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů (přijatá dotace) i výdajů (převod Městské knihovně) dle níže uvedené rozpočtové skladby.



upravený rozpočet


0 4122 2040 0 603 dotace KÚ 0,- 0,- 1 038 000,- 1 038 000,-3314 5331 2040 52584 603 příspěvek

MK na reg.knihovny

0,- 0,- 1 038 000,- 1 038 000,-

2) Návrh na rozpočtové opatření EKO - 20 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 140 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí č. B007-1/2013 o poskytnutí příspěvku od Ministerstva vnitra na zajištění následné integrace osob přesídlených do ČR v rámci Národního přesídlovacího programu v roce 2012 předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů o přijatý příspěvek 140 000 Kč a výdajů na vybavení bytu ve výši 80 000 Kč a příspěvek na sociální asistenci ve výši 60 000 Kč. Do Kutné Hory bude přesídlena jedna rodina z Barmy.

Rozpočtová skladba:Odd pa Pol OrJ text schválený



4116 2700 Dotace – Barmská rodina

0 0 140 000 140 000

4342

4342

5169;50215139

2700

2956

Výdaje spojené s přesídlením

0

0

0

0

60 000

80 000

60 000

80 000


schvalu je

292

předložený návrh OSM – OSN č.9/13, kterým se zřizuje nová investiční položka Poličany-kanal.přípojka hasičárna ve výši 34.172,-- Kč, a to na úkor položky Byty opravy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zřízení nové výdajové investiční položky Poličany-kanal.přípojka hasičárna ve výši 34.172,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy. Odbor správy majetku by měl v letošním roce realizovat napojení objektu hasičské zbrojnice na p.č.50 v k.ú. Poličany na novou městskou kanalizaci, dle projektu od spol.VHS Vrchlice – Maleč (cenová nabídka 34.172,-- Kč).



3612 5171 2956 Byty opravy 1.730.520,-- 4.129.180,- - 34.172,- 4.095.008,--

2321 6121 2956

Poličany – kanal.přípojka (hasičárna) 0 0 +34.172,-- 34.172,--


schvalu je

a) předložený návrh OSM – TO č. 6/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky DH – Malín – DHM ve výši 28.920,--Kč a nové výdajové investiční rozpočtové položky DH – Neškaredice – DHM ve výši 12.950,-Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště – služby ve výši 41.870,--Kč.

b) předložený návrh OSM – TO č. 7/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Veř. zeleň – mobiliář opravy ve výši 20.000,-- Kč a to na úkor Nákup mobiliáře.

c) předložený návrh OSM – TO č.8/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku TS – zimní údržba komunikace ve výši 142.573,-- Kč a to na úkor TS – opravy komunikace.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Předkládáme návrh ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky DH – Malín DHM ve výši 28.920,--Kč a nové výdajové investiční rozpočtové položky DH – Neškaredice DHM ve výši 12.950,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště – služby ve výši 41.870,-- Kč.

Z důvodu zakoupení nových hracích prvků na dětském hřišti v Malíně (kolotoč se sedáky)

293

a dětském hřišti v Neškaredicích (vahadlová houpačka), doporučujeme zřídit nové investiční výdajové položky Rozpočtová skladba:


po úpravě

3421 5169 2960 Dětská hřiště - služby

50.000,-- 50.000,-- - 41.870,-- 8.130,--

3421 6121 2960 DH – Malín – DHMOrgC 16010

0 0 +28.920,-- 28.920,--

3421 6121 2960 DH – Neškaredice – DHMOrgC 16009

0 0 +12.950,-- 12.950,--



Zdůvodnění: Z důvodu nutnosti upevnění laviček do zádlažby pomocí speciálních hřebů, které je ukotví, aniž by zádlažbu poškodily, zároveň umožní dle potřeby kdykoliv lavičky uvolnit a upevnit v jiném místě. Celkem má být takto upevněno 17 laviček na náměstích Palackého, Václavském, Komenského a u Hrádku v odhadované ceně ve výši 19.000,-- Kč. Zároveň jsou již objednány opravy ve výši 23.000,--Kč a tím by tedy došlo k vyčerpání položky již v květnu.Nedostatek finančních prostředků doporučujeme vyřešit přesunem na rozpočtovou položku Veřejná zeleň – mobiliář opravy ve výši 20.000,--Kč a to na úkor rozpočtové položky Nákup mobiliáře.



3639 5137 2960 Nákup mobiliáře 80.000,-- 80.000,-- -20.000,-- 60.000,--

3745 5171 2960 Veř.zeleň – mobiliář opravy

50.000,-- 50.000,-- +20.000,-- 70.000,--


Částka: 142.573,-- Kč

Zdůvodnění: OSM obdrželo od Technických služeb fakturu za měsíc 3/2013 za odstranění sněhu v částce 222.573,--Kč, čímž došlo k překročení limitu za I.Q 2013.Na základě uzavřené Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora, spol. s r.o. bylo stanoveno, že čtvrtletní limity jsou závazné a nevzniká tudíž nárok na proplacení služby.OSM dne 18.4.2013 upozornil Technické služby KH na tuto skutečnost. Dne 29.4.2013 obdrželo OSM návrh k projednání Dodatku č. 43 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných s provedením rozpočtových změn, čímž by mělo dojít k navýšení výdajové rozpočtové položky TS – zimní údržba komunikace v částce 142.573,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS – opravy komunikace. Na dnešním jednání Rady města je současně projednán Dodatek č. 43 pod materiálem č. 3/50. V případě schválení tohoto materiálu doporučujeme provést níže uvedené rozpočtové opatření.

294



2212 5171 2960 TS – opravy komunikaceOrgC 53330

3.638.800,- 3.638.800,-- -142.573,-- 3.496.227,-

2212 5169 2960 TS – zimní údržba komunikaceOrgC 53330

1.550.000,- 2.545.000,-- +142.573,--

2.687.573,-


s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Areál kasáren“ ve výši 242.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Městské Tylovo divadlo - fasáda“ ve výši 28.780,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.13 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na položku „Sokolovna Malín“ o 3 056 285,60 Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Hřbitov – odstranění zeleně z ohradní zdi“ ve výši 78.650,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Spolkový dům - odvodnění“ ve výši 206.184,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V dohledné době by měl být proveden převod části areálu Kasáren na Žižkově od MV na MÚ Kutná Hora.Jedná se o dvě budovy ubytoven, které byly před časem předmětem petice nespokojených občanů města se záměrem vybudování sociálního bydlení.V současnosti byl záměr rozžířen na bydlení pro seniory, startovací byty atd., jako nekontroverzní řešení ,které nebudí v lidech emoce a také řeší potřeby města. Protože bude výhodné ve všech budoucích jednáních,ať s MV,MF, nebo i naší veřejností, doložit ,že záměr města je vážný a je podložen již, alespoň základní dokumentací, vstoupili jsme společně se starostou města do jednání s Ing Arch Krejčíkem jako erudovanou a v Kutné Hoře známou architektonickou kanceláří.Mimo jiné je hlavním architektem přestavby areálu Jezuitské koleje a autorem spořitelny na křižovatce U Podlipných. Zadáním bylo zpracovat základní architektonický návrh řešení celého zamýšleného území, které obsahuje nejen část oploceného pozemku kasáren ,ale i lesík směrem k Přítokům až k zástavbě rodinných domů. Zadáním je: -Rekonstruovat budovy na bydlení pro seniory ,startovací byty atd.-Rekonstruovat i vnější prostor na odpočinkový umožňující i aktivní relaxaci-Zahrnout do prostoru i lesík ,který stojí dnes mimo areál-Vše při zásadní změně estetiky dnes nevzhledného místa s vojenskou historiíIng Arch. Krejčík byl vyzván k podání cenové nabídky, která činí včetně nutného geometrického zaměření 242.000,-Kč včetně DPH. Tato cena, je při známé kvalitě prací zmíněné kanceláře, dle našeho názoru výhodná a odpovídá cenové úrovni jiných obdobných prací.

a) Rozpočtové opatření INV č. 11 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

295


Rozpočet v KčOdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet po

úpravě6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 1 104 427 -242 000 862 427

3639 5169 2490 Areál kasáren 0 0 +242 000 242 000

b) Odbor investic byl vyzván místostarostou města k technickému posouzení stavu fasády Tylova divadla a zpracováním variant její budoucí obnovy.Zpracováním jsme pověřili projekční kancelář RYS jmenovitě Ing Císařovou / zpracovávala pro nás projekt družiny u ZŠ Kremnická a psí útulek / na základě její cenové nabídky ve výši 28.780,-Kč včetně DPH. Fasádu jsme rozdělili podle různých stěn, které byly posuzovány každá zvlášť, neboť povětrnostní vlivy na takto velkou budovu jsou na každé straně odlišné. Ve spolupráci s dalšími odborníky provedla za pomoci výsuvné plošiny podrobnou analýzu stavu nejen samotné fasády ale i klempířských prvků a výplní –dveří a oken. Výsledkem je analýza rozpracovaná do oceněných rozpočtů dle jednotlivých stěn budovy a variant způsobu oprav.

Varianta 1. oprava 50% ploch + vápený štuk + fasádní barva 4.800.000,-Kč Varianta 2. oprava 50% ploch +lepidlo+ perlinka+stěrková omítka 5.900.000,-KčVarianta 3. oprava 100% ploch a 100% vapenocementová omítka nová 5.420.000,-KčCeny včetně DPH

Po posouzení oken a dveří je u všech variant uvažováno s vynětím oken a dveří z budovy ,jejich opravou a nátěrem,osazení těsněním a zpětnou instalací do tělesa budovy.Samozřejmě tyto náklady jsou jen odhadem, neboť skutečný stav oken se objeví až při jejich demontáži. Výměna za nová by byla příliš finančně náročná a plastová by negativně esteticky změnila zejména interiér budovy

Uvedené cenové relace nelze považovat za zcela konečné.K tomu by bylo třeba zpracovat podrobnou prováděcí dokumentaci, která nebyla předmětem této zakázky. OI doporučuje variantu 2.Nelikviduje ze sta procent starou břízolitovou omítku ,která je na mnoha místech v pořádku a umožňuje prostřednictvím perlinky vzhledově sjednotit stav opravené a nové plochy.

b) Rozpočtové opatření INV č. 12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)




6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 862 427 -28 780 833 647

3311 5169 2490 MTD - fasáda 0 0 +28 780 28 780

V rámci přijaté dotace na akci „Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně“ byla na základě smluvního termínu podána žádost o 1. platbu z prostředků ROP ve výši 3 056 285,60 Kč. O tuto platbu bude posílen rozpočet výše uvedené akce.

c) Rozpočtové opatření INV č. 13 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 3 056 285,60 Kč



0 4223 2490 Dotace

296

Sokolovna Malín

0 0 3 056 285,60 3 056 285,60

3412 6121 2490 Sokolovna Malín

5 000 000 5 000 000 + 3 056 285,60 11 695 355,20

OI byl pověřen zpracováním záměru rekonstrukce hřbitova U všech Svatých. Obdobně jako u parku pod Vlašským dvorem je zásadní a nejvýznamnější položkou oprava zdi obepínající hřbitov. V celkové délce je stav velmi rozdílný -od zcela zbouraných kusů zdiva, zejména ve spodní části, až po relativně zachovalou část u mladší části hřbitova. Náletový porost doposud bránil na mnoha místech provedení odborného posudku stavu a návrhu na opravu, či vybudování nové části zdi. Stejnou potřebu odstranit nálety řešil shodou okolností i dnešní nájemce plochy přilehlé ke hřbitovu, majitel vinic, pan Žáček. Využili jsme toho a on na své náklady porazil veškerou náletovou zeleň s tím, že náklady na její odvoz a likvidaci půjdou za námi. Poté co jeho práce skončily, jsme oslovili, na základě výborných zkušeností z Parku pod Vlašským dvorem, TS Kutná Hora o nabídku ceny za odvoz a likvidaci. S ohledem na obrovské množství zeleně, která se tam vyskytovala je cena 78.650,- Kč jednoznačně výhodná.

d) Rozpočtové opatření INV č. 14 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)




6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 833 647 -78 650 754 997

3632 5169 2490 Hřbitov – úprava zeleně

0 0 +78 650 78 650

V rámci akce odvodnění spolkový dům byla provedena rekonstrukce stávající nefunkční kanalizace na nádvoří kostela sv. Jana Nepomuckého. Druhá část této akce obsahuje sanační úpravy štítové zdi Spolkového domu. Provedou se práce v celkové ceně 165.044,- Kč včetně DPH. Práce provede firma Ondřej Tunkl, Kutná Hora. Bude odkopána štítová zeď, odstraněn betonový podklad, provedena navrtávka zdiva. Navrtávka bude provedena z obou stran, ze Spolkového domu i z nádvoří kostela. Chemická látka bude aplikována přímo do otvorů a následně bude ošetřeno zdivo i z venkovní strany. Bude nutné položit ochrannou geotextilii a následně zahrnout a zhutnit zeminu. Pro větší pevnost bude do podkladního betonu použita ocelová výztuž.V průběhu akce bude nutné odstranit vzrostlé keře a volné místo se bude muset zadláždit nově nakoupenou kamennou dlažbou. V ceně druhé části akce je tudíž zahrnuta i pokládka dlažby. Práce provede Jaroslav Štěrba, Stračov za cenu 41.140,- Kč vč. DPH.

e) Rozpočtové opatření INV č. 15 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)




6409 6121 2490 Podíly k dotacím 1 585 900 754 997 -206 184 548 813

3613 6121 2490 Spolkový dům - odvodnění

0 181 973 +206 184 388 157

297


schvalu je

a) uvolnění finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč na zakoupení potravin, čistících a hygienických prostředků pro barmskou rodinu, dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 3, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rezervy města a dochází k navýšení prostředků o 10.000,-Kč u položek týkající se přesídlení barmské rodiny, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

a) Barmská rodinaNavrhujeme radě města zvážit možnost uvolnění finančních prostředků, cca 10 000,-Kč. Tyto finanční prostředky by byly využity na zakoupení potravin, čistících a hygienických prostředků pro barmskou rodinu, které má být v půlce června tohoto roku poskytnuto bydlení v městském bytě.Důvodem návrhu poskytnutí financí je fakt, že tato rodina bude mít z počátku minimum finančních prostředků na zajištění základních životních potřeb.

b) Rozpočtové opatření OSZ č. 3přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Zdůvodnění: Vzhledem k výše uvedenému v bodu a) navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč v rámci rozpočtu města a žádáme o zřízení položek barmská rodina - potraviny ve výši 7.000,- Kč a barmská rodina dezinfekční prostředky ve výši 3.000,- Kč. Výdajová položka bude kryta z položky rezerva města ve výši 10.000,- Kč

Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č.3

OdPa SpPo Org J Text

Schválený


po úpravě6171 5901 2200 Rezerva města 0 2 342 572 -10 000 2 332 5724342 5131 2700 Barmská rodina -

potraviny 0 0 +7 000 7 000

4342 5139 2700 Barmská rodina - dez.prostř. 0 0 +3 000 3 000


předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 3 - přesun prostředků z rozpočtové rezervy města na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v celkové výši 41 213 Kč na odstranění havárie školního serveru a obnovení školního síťového operačního systému dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

298

Rozpočtové opatření OPPŠ č. 3 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka: 41 213,00 Kč

Ředitel příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, pan Mgr. Vít Šnajdr požádal o finanční pomoc při odstranění havárie školního serveru Novell. Příčinou havárie bylo stáří serveru a poškození napájecího zdroje.Systém Novell již není podporován, je třeba přejít na jiný síťový operační program. Celkové náklady jsou vyčísleny ve výši 58 713 Kč včetně DPH.

Náklady na obnovení školní síťového operačního systému:Server FSC Primergy TX100S3P 19 990 Kč (Hardware)WnSvrStd2012 EDU 6 383 Kč (Software)WinSvrCAL EDU 14 840 Kč (Software)Celkem - žádost o navýšení fin.příspěvku ZŠ ve výši 41 213 Kč

Základní škola ze schváleného příspěvku na provoz finančně zajistí:samotná instalaci systému – cca 2 500 Kčnastavení jednotlivých žákovských počítačů – cca 15 000 KčCelkem: 17 500 Kč Pro zajištění odstranění výše uvedené havárie navrhujeme rozpočtové opatření OPPŠ č. 3: přesun prostředků z rozpočtové rezervy na položku ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 ve výši 41 213,00 Kč: Rozpočtová skladba v Kč

OdPa SpPo OrJ Kapitola Text schválený rozpočet

upravený rozpočet

úprava rozpočtu


6171 5901 2200 Rozpočtová rezerva 0 1 622 572,00 -41 213,00 1 581 359,00

3113 6351 2867 ZŠ K.Hora, Kamenná stezka 2 189 000,00 2 189 000,00 + 41 213,00 2 230 213,00

Příloha:Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40

MÚ Kutná HoraOdbor památkové péče a školství

Žádost o účelové navýšení provozního rozpočtu

Dobrý den, žádáme o navýšení rozpočtu kvůli havárii školního serveru Novell inv. číslo AV 190. K havárii došlo v důsledku stáří serveru a poškození napájecího zdroje..Systém Novell již není podporován a proto je třeba přejít na jiný síťový operační program. Náklady na obnovení školní síťového operačního systému:Server FSC Primergy TX100S3P 19990 Kč (Hardware)WnSvrStd2012 EDU 6383 Kč (Software)WinSvrCAL EDU 14840 Kč (Software)

Další náklady jsou samotná instalace systému cca 2500Kč a nastavení jednotlivých žákovských počítačů cca 15 000Kč. (Práce servisního technika). Předpokládáme, že tyto náklady by škola hradila ze stávajícího provozního rozpočtu. Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH.

Rádi bychom požádali radu města o mimořádný příspěvek na uhrazení hardware a software v celkové výši 41 213 Kč

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

299

Kutná Hora 15.5 .2013Mgr. Vít Šnajdr

ředitel školy


schvalu jepředložený návrh na rozpočtové opatření EKO 26, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku „revize mostů“ ve výši 86 tis.Kč na úkor rozpočtové rezervy, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření EKO - 26 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Povodeň z 9. a 10.6.2013, která dosáhla na Vrchlici 3. povodňový stupeň, mohla způsobit statické poškození mostů na toku. Z důvodu bezpečnosti je vhodné nechat stav odborně posoudit a dát zpracovat případné návrhy náprav a postupů.



upravený rozpočet


2212 5166 29xx 0 Revize mostů

0,- 0,- 86 000,- 86 000,-


0 1 010 433,35 -86 000,- 924 433,35


schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.10/13, kterým se zřizují nové výdajové položky el. energie kaple Božího těla ve výši 35.000,-- Kč a to na úkor el. energie kaple BT a el. energie kostel sv.Jana Nepomuckého ve výši50.000,-- Kč, a to na úkor el.energie Radnická 178.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Na základě pokynů z porady vedoucích odborů ze dne 29.3.2013 má dojít ke zřízení nových výdajových položek pro el.energie kaple Božího těla a kostel sv.Jana Nepomuckého.Z tohoto důvodu žádáme o přesun částky 35.000,-- Kč z položky el.energie kaple Božího těla s původním paragrafem 2143 na novou položku se stejným názvem, ale novým paragrafem 3322.A dále žádáme o převod částky 50.000,-- Kč z položky el.energie Radnická 178 na novou položku el.energie kostel sv.Jana Nepomuckého. Oba objekty nyní provozuje Město Kutná Hora, prostřednictvím oddělení kultury a cestovního ruchu a je nutno sledovat jednotlivé náklady odděleně.

300



2143 5154 2950

Kaple Božího těla el.energie ORG 11631 35.000,-- 35.000,-- -35.000,-- 0

3322 5154

2950

Kaple Božího těla el.energie ORG 11631 0 0 +35.000,- 35.000,--

3613 5154 2950

Radnická 178 el.energie ORG 12001 820.000,-- 820.000,-- -50.000,-- 770.000,--

3322 5154 2950

Kostel sv.Jana NepomuckéhoORG 11634 0 0 +50.000,- 50.000,--


schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.11/13, kterým se zřizují dvě nové investiční výdajové položky: Trebišovská 611 – střecha, okna ve výši 796.565,-- Kč a Šultysova 154-155 rekonstrukce topení ve výši 1.469.450,-- Kč, a to na úkor dvou výdajových položek: Trebišovská 611 – střecha,okna ve výši 796.565,--Kč a Šultysova 154 – oprava topení ve výši 1.469.450,-- Kč.

Důvodová zpráva:


Částka: 2.266.015,-- Kč

Zdůvodnění:

V letošním rozpočtu byly odboru správy majetku schváleny finanční prostředky na opravu Trebišovská 611 – střecha, okna. V rámci opravy bude provedeno i zateplení střechy, jedná se o investiční akci. Z tohoto důvodu doporučujeme vytvořit novou investiční rozpočtovou položku Trebišovská 611 – střecha, okna. Na akci byla v rámci zakázky malého rozsahu vysoutěžena cena ve výši 784.565,-- Kč. Náklady na výkon autorského dozoru projektanta na této stavbě ve výši cca 12.000,--Kč. Přesun finančních prostředků bude provedeno na úkor výdajové položky Trebišovská 611 – střecha,okna ve výši 796.565,--Kč

V objektu Šultysova 154 – 155 byla na tento rok naplánována oprava ústředního topení. Dle současného stavu ústředního topení bude nutná celková rekonstrukce, jedná se o investiční akci. Z tohoto důvodu doporučujeme vytvořit novou investiční rozpočtovou položku Šultysova 154 – 155 – rekonstrukce topení. Na tuto akci byla v rámci zakázky malého rozsahu vysoutěžena cena ve výši 1.451.299,78 Kč. Náklady na výkon autorského dozoru projektanta na stavbě činí 18.150,-- Kč. Přesun finančních prostředků bude provedeno na úkor výdajové položky Šultysova 154 – oprava topení ve výši 1.469.450,-- Kč.



3613 5171 2956Trebišovská 611 – střecha, oknaOrgC 12010

1.500.000,- 1.010.000,- - 796.565,-- 213.435,--

301

3613 5171 2956Šultysova 154 – oprava topení OrgC 11008

2.000.000,- 2.000.000,- -1.469.450,-- 530.550,--

3613 6121 2956Trebišovská 611střecha, okna

0 0 + 796.565,-- 796.565,-

3613 6121 2956Šultysova 154-155rekonstrukce topeníOrgC 11008

0 0 +1.469.450,-- 1.469.450,--


schvalu je

předložený návrh OSM – TO č. 10/13, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky DH – Neškaredice ve výši 4.060,--Kč to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště – služby ve výši 4.060,--Kč.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 10/13 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.


Zdůvodnění:

Předkládáme návrh k navýšení výdajové investiční rozpočtové položky DH – Neškaredice- DHM ve výši 4.060,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště – službyve výši 4.060,-- Kč.

Při schvalování rozpočtu roku 2012 nebylo známo, že bude nutno provést rekonstrukci hřiště v Neškaredicích. Ke konci roku 2012 byl OSM vedením pověřen zajistit 1. etapu obnovy plochy hřiště. Z tohoto důvodu byla provedena úprava schváleného rozpočtu, z něhož byl financován nákup 2 ks branek na házenou a 2 ks sítí včetně jejich instalace. Branky a sítě byl dosud uloženy v Kutné Hoře v Dolní ulici čp. 186 – v bývalé výměníkové stanici. V květnu 2013 došlo k instalaci 2 ks branek na házenou v částce 4.060,--Kč. Jelikož se instalace stává součástí pořizovací ceny majetku, OSM doporučuje provést výše uvedený přesun finančních prostředků.



3421 5169 2960 Dětské hřiště - služby

50.000,-- 8.130,-- - 4.060,-- 4.070,--

3421 6121 2960 DH – Neškaredice – DHMOrgC 16009

0 12.950,-- +4.060,-- 17.010,--


302

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 2 – přesun rozpočtových prostředku Městské policie z neinvestičních výdajů na výdaje investiční ve výši 69 090 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření MP č. 2 – přesun rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředku Městské policie z neinvestičních výdajů na výdaje investiční a to na zhodnocení nového automobilu, který se měnil na LPG ve výši 58 650 Kč a z důvodu vyšší ceny na zakoupení testovacího přístroje na drogy o 10 440 Kč.



úpravě5311 5171 2100 MP – opravy a údržba 210 000 210 000 -69 090 140 9105311 6123 2100 MP – automobil 0 200 545 58 650 259 2255311 6122 2100 MP – testovací přístroj na

drogy 0 102 280 10 440 112 720


schvalu je1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 28 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů

na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu od Ministerstva pro místní rozvoj na akci sídliště Šipší – I.etapa ve výši 3 266 868 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

2. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 29 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace od Ministerstva kultury ČR na projekt 17. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy ve výši 30 000 Kč dle důvodové zprávy č. 2.

3. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 30 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti na projekt 17. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2013 ve výši 35 000 Kč dle důvodové zprávy č. 3.

4. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 31 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na projekt „Ten verš si tiše říkám – krajský festival uměleckého přednesu“ ve výši 9 000,-- Kč a projekt „Ten verš si tiše říkám“ – regionální kolo přehlídky uměleckého přednesu 7. ročník ve výši 9 000 Kč dle důvodové zprávy č. 4.

5. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 32 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele od Ministerstva vnitra ČR na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality v roce 2013 do výše 540 489 Kč dle důvodové zprávy č. 5

6. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 33 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 1 064 000 Kč dle důvodové zprávy č. 6.

7. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 34 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v Informačních centrech ve výši 32 000 Kč dle důvodové zprávy č. 7.

303

8. Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 35 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené mezi Úřadem práce ČR a Městem Kutná Hora do výše 90 000 Kč dle důvodové zprávy č. 8.

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření EKO - 28 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 3 266 868,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu od Ministerstva pro místní rozvoj na akci sídliště Šipší – I.etapa ve výši 3 266 868 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů na uvedenou akci.



upravený rozpočet


0 4216 2490 25413 17880 Sidliště Šipší - dotace

0,- 0,- 3 266 868 3 266 868

3639 6121 2490 25413 17880 Sídliště Śipší I.etapa

0 0 3 266 868 3 266 868


Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace od Ministerstva kultury ČR na projekt 17. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy ve výši 30 000 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů na uvedenou akci


Pol OrJ/OrgC/ÚZ

text schválený rozpočet

upravený rozpočet


4116 2040/5262034070

MK-kytarová soutěž - dotace

0 0 30 000 30 000

3312 5029 2040/5262034070

Kytarová soutěž - výdaje

0 0 30 000 30 000


Zdůvodnění: Na základě Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti na projekt 17. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2013 ve výši 35 000 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů na uvedenou akci


Pol OrJ/OrgC text schválený rozpočet

upravený rozpočet


3312 2324 2040/52620 Příspěvek na kytarovou soutěž

0 0 35 000 35 000

3312 5029 2040/52620 Kytarová soutěž - výdaje

0 0 35 000 35 000


304

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na projekt „Ten verš si tiše říkám – krajský festival uměleckého přednesu“ ve výši 9 000,-- Kč a projekt „Ten verš si tiše říkám“ – regionální kolo přehlídky uměleckého přednesu 7. ročník ve výši 9 000 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů – převod prostředků pro Městskou knihovnu Kutná Hora v celkové výši 18 000 Kč.



upravený rozpočet


4116 2040 34070 MK-dotace-recitační festival

0 0 18 000 18 000

3314 5336 2040 52584 34070 MK – dotace – recitační festival

0 0 18 000 18 000


Zdůvodnění: Na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele od Ministerstva vnitra ČR na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality v roce 2013 předkládáme návrh na navýšení příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dle uzavřené dohody mezi Městem KH a MVČR náleží městu na jednoho pracovníka max. částka 16 800,-- Kč s tím, že pracovní poměr je sjednán na dobu určitou na 24 měsíců od 1.7.2012 – 30.6.2014 pro tři pracovníky. Finanční prostředky jsou převáděny až na základě dokladů o vyplacení nákladů, proto může dojít k časovému posunu mezi nárokem na dotaci a skutečnému přijetí dotace.



úpravě0 4116 2100 14019 Dotace – asistent kriminality 0 49 314 540 489 589 803

5311 50xx 2100 14019 Dotace – asistent kriminality 0 49 314 540 489 589 803

6) Rozpočtové opatření EKO č. 33 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) Částka 1 064 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 1 064 000 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů, které pokryjí náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.



úpravě

0 4116 2700 13010Příspěvek na výkon pěstounské péče (49018) 0 0 1 064 000 1 064 000

4399 5xxx 2700 13010 Výdaje na výkon pěstounské péče (49018) 0 0 1 064 000 1 064 000



305

Zdůvodnění:Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací uzavřené mezi Úřadem práce ČR a Městem Kutná Hora předkládáme návrh na zapojení konečné dotace na straně příjmů a současně i na straně výdajů. Příspěvek je poskytnut na pracovníky Informačních center.



úpravě 4116 2050 13101 Dotace VPP od ÚP 0 48 000 32 000 80 0002143 50xx 2050 13101

1866718668 IC – mzdové náklady 0 16 000 32 000 48 000


Zdůvodnění: Na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené mezi Úřadem práce ČR a Městem Kutná Hora ve výši 90 000 Kč předkládáme návrh na navýšení příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby. Dle uzavřené dohody náleží městu na jednoho pracovníka max. částka 10 000,-- Kč s tím, že pracovní poměr je sjednán na dobu určitou od 1.4.2013, minimálně do 31.3.2014. Finanční prostředky jsou převáděny až na základě dokladů o vyplacení nákladů, proto může dojít k časovému posunu mezi nárokem na dotaci a skutečnému přijetí dotace.



úpravě

0 4116 2050 13234Dotace – IC – účelné pracovní místo 0 0 90 000 90 000

2143 50xx 2050 13234 IC - mzdy 0 0 90 000 90 000


schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.12/13, kterým se navyšuje výdajová položky zeleň vnitrobloky o částku 30.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Odbor správy majetku žádá o přesun finančních prostředků dle níže uvedené tabulky. Z položky zeleň vnitrobloky bylo neplánovaně hrazeno ošetření a kácení stromů v celkové výši téměř 40.tis.korun (39.731,-- Kč), a to v lokalitách – park U tří pávů, Na Náměti 416 – býv.zvl.škola a MŠ Kaňk. Vzhledem k tomu, že předpokládané náklady na jeden cyklus sekání trávy ve vnitroblocích činí cca 20.000,-- Kč a sekání bude provedeno minimálně dvakrát za sezónu, žádáme o navýšení položky zeleň vnitrobloky o částku 30.000,-- Kč.



po úpravě3612 5171 2956 Byty opravy 1.730.520,-- 3.690.958,- -30.000,-- 3.660.958,--

3745 5169 2956Zeleň vnitrobloky 50.000,-- 50.000,-- +30.000,- 80.000,--


schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 4 – navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2013 na II. etapu obnovy fasády věže kostela sv. Bartoloměje a obnovu severní, východní a západní fasády objektu čp. 206 Pirknerovo náměstí, na restaurování příčky s dvoukřídlými dveřmi s vitrážovou výplní u hlavního vchodu do objektu Vlašského dvora, na II. etapu obnovy krovu a střechy objektu čp. 206 Pirknerovo náměstí v celkové výši 1 065 000,- Kč

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 1 065 000,- Kč

Odůvodnění: Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace MPR a MPZ projednala a schválila rozdělení státní finanční podpory pro rok 2013 pro Město Kutná Hora ve výši 965 000,- Kč. Částku 100 000,- Kč Město Kutná Hora získalo za vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2012.


Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtových prostředků o částku 1 065 000,- Kč.


OdPa SpPo Správce Text Schválený Upravený Úprava UR4116 2870 Dotace MK ČR

UZ 340540 0 +1 065 000 1 065 000

3322 5171 2870 Piknerovo nám. čp.206 – fasáda II.

0 0 +520 000 520 000

3322 5171 2870 Vlašský dvůr – vitráž přízemí

0 0 +65 000 65 000

3322 5171 2870 Piknerovo nám. čp. 206 – střecha II.

0 0 +480 000 480 000


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2013, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 219.445,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

307



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/015644/2013/01/ZPR/VIJ, ze dne 8.4.2013 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období I. čtvrtletí roku 2013 v celkové výši 219 445,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 0 219 445,- 219 445,-

lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 0 211 985,- 211 985,- OrgC 45003 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 0 7460,- 7460,- OrgC 45004


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 – převod dotace Ministerstva zemědělství firmě Orlík nad Vltavou s.r.o. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 6.550,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:


Rozpočtové opatření OŽP č. 2 – použití nových příjmů k úhradě nových výdajů (§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)


308

Zdůvodnění : Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci o poskytnutí podpory podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. a II. pololetí 2011 a 2012. Podpora sleduje vnos dřevin, které svým působením zlepšují půdní vlastnosti v lesích, opadem se vytváří vrstva živného humusu a hlubokým kořeněním dochází k lepšímu působení na půdní profil. Podpora je určena pro firmu Orlík nad Vltavou s.r.o., pro jednotlivé lesní správy jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu.



4116 2560 dotace Mze 0,- 0,- 6.550,- 6 550,- 1031 5213 2560 Orlík nad Vlt.s.r.o. 0,- 0,- 6.550,- 6.550,-


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2012, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 224.702,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:



Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/001729/2012/01/ZPR/VIJ, ze dne 11.1.2013 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období IV. čtvrtletí roku 2012 v celkové výši 224 702,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí č. 19 Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 41459/2002 - 5030 ze dne 30.4.2003. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní

309

stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.


Od Pa Pol Správce Text Schválený Upravený Úprava Rozpočet rozpočet rozpočet po úpravě 4116 2560 dotace MZe 0 219 445,- 224 702,- 444 147,-

lesní hospodáři 1036 5213 2560 příspěvek LČR 0 211 985,- 217 076,- 429 061,- OrgC 45003 1036 5212 2560 příspěvek Kozlík 0 7460,- 7626,- 15 086,- OrgC 45004


schvalu je

a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 38 – navýšení rozpočtu z důvodu přijetí dotace na úhradu prvotních nákladu za povodně 2013 ve výši 54 000 Kč dle důvodové zprávy 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 39 – navýšení rozpočtu z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace MK ČR na realizaci projektů z programu VISK 3 „Rozšíření technického vybavení Městské knihovny Kutná Hora s ohledem na výkon regionálních funkcí a kooperaci veřejných knihoven daného regionu“ ve výši 38 000 Kč dle důvodové zprávy 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 40 – navýšení rozpočtu z důvodu přijetí finančního vypořádání dotace související s agendou sociálně právní ochrany dětí od Ministerstva financí ve výši 344 918 Kč dle důvodové zprávy 3.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 41 – navýšení rozpočtu z důvodu přijetí finančního daru od Středočeského kraje k náhradě a odstranění škod způsobených letošní povodní na majetku obce ve výši 160 000 Kč dle důvodové zprávy 4.

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření EKO - 38 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě požadavků na finanční pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření, přijatých v rámci řešení krizové situace při povodních 2013 Středočeským krajem a následné přijetí zálohy na dotaci ve výši 54 000 Kč předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení dotace do rozpočtu a současně navýšení výdajů, které souvisely s povodněmi 2013.



4122 2059 Povodně 2013 ÚZ 98011 0 0 54 000 54 000

3744 5137 2059 Povodně ÚZ 98011 (čerpadla na vodu) 0 0 46 601 46 601

3744 5139 2059 Povodně ÚZ 98011 0 0 7 399 7 399

310

(materiál)



Zdůvodnění: Na základě přijetí neinvestiční účelové dotace MK ČR na realizaci projektů z programu VISK 3 „Rozšíření technického vybavení Městské knihovny Kutná Hora s ohledem na výkon regionálních funkcí a kooperaci veřejných knihoven daného regionu“ ve výši 38 000 Kč předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení dotace do rozpočtu a současně navýšení výdajů – převod prostředků Městské knihovně.



4116 2040 Program VISK 3 ÚZ 34053 0 0 38 000 38 0003314 5336 2040 MK – VISK 3 ÚZ 34053 0 0 38 000 38 000


Částka: 344 918,-- Kč

Zdůvodnění: Vzhledem k navýšení o 1 pracovníka na oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kutná Hora od 1.4.2012 jsme žádali o navýšení dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v oblasti sociálně–právní ochrany dětí za rok 2012. Náklady spojené s tímto pracovníkem od 1.4.2012 do 31.12.2012:Hrubá mzda 257 402 Kč + sociální pojištění 64 350,-- Kč + zdravotní pojištění 23 166,-- Kč. Jelikož tento požadavek byl Ministerstvem financí v rámci finančního vypořádání pokryt, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení příjmů z finančního vypořádání a současně navýšení mzdový výdajů.Rozpočtová skladba v KčOdPa SpPo OrJ Text schválený


6402 2222 2050 FV - SPOD 0 0 344 918 344 9186171 5011 2050 Mzdy 49 000 000 49 871 462 257 402 50 128 8646171 5031 2050 Sociální pojistné 12 250 000 12 296 870 64 350 12 361 2206171 5032 2050 Zdravotní pojistné 4 410 000 4 430 470 23 166 4 453 636


Částka: 160 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě darovací smlouvy o přijetí finančního daru od Středočeského kraje k náhradě a odstranění škod způsobených letošní povodní na majetku obce ve výši 160 000 Kč předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení tohoto daru do rozpočtu a současně navýšení výdajů na odstranění škod.



4122 2960 Středočeský kraj – dar na povodně ÚZ 99 0 0 160 000 160 000

3749 5171 2960 Odstranění škod po povodních ÚZ 99 0 0 160 000 160 000


311

schvalu je

a) předložený návrh OSM – OSN č.13/13, kterým se zřizuje nová investiční položka Potoční 190 – rekonstrukce autodílny ve výši 398.784,-- Kč, a to na úkor výdajových položek byty opravy (325.463,-- Kč) a položky Šultysova 154-155 oprava topení (73.321,--).

b) předložený návrh OSM – OSN č.14/13, kterým se zřizuje nová investiční položka Sedlecká 652 výměna oken ve výši 765.184,-- Kč, a to na úkor položek Sedlecká 652 výměna oken (500.000,-- Kč) a položky Šultysova 154 – 155 oprava topení (265.184,-- Kč).

c) předložený návrh OSM – OSN č.15/13, kterým se navyšuje investiční položka Radnická 178 – hydroizolace archivu o částku 142.045,-- Kč, a to na úkor položky Šultysova 154 – 155 oprava topení.

Důvodová zpráva:


Částka: 398.784,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zřízení nové výdajové investiční položky Potoční 190 – rekonstrukce autodílny ve výši 398.784,-- Kč, a to na úkor položek byty opravy (325.463,-- Kč) a položky Šultysova 154-155 oprava topení (73.321,-- Kč). V letošním roce byly odboru správy majetku schváleny finanční prostředky na opravu autodílny v Potoční ulici čp.190, ale bude zde potřeba ještě provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace a vyvložkovat komín. Vzhledem k tomu, že tady se bude jednat o investiční akci, žádáme zřízení nové investiční položky Potoční 190 – rekonstrukce. Na akci byla v rámci zakázky malého rozsahu vysoutěžena cena 398.784,-- Kč.



3612 5171 2956 Byty opravy 1.730.520,-- 3.560.958,- -325.463,-- 3.235.495,--

3613 5171 2956

Šultysova 154-155 oprava topení ORG 11008 2.000.000,-- 530.550,-- - 73.321,- 457.229,--

3613 6121 2956

Potoční 190-rekonstrukce autodílny 11008 0 0 +398.784,- 398.784,--


Částka: 765.184,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zřízení nové výdajové investiční položky Sedlecká652 – výměna oken ve výši 765.184,-- Kč, a to na úkor položek Sedlecká 652 výměna oken (500.000,-- Kč) a položky Šultysova 154 – 155 oprava topení (265.184,-- Kč). Na letošní rok byla naplánována výměna oken na objektu Sedlecká 652. Nová okna mají lepší izolační vlastnosti, a proto se bude se jednat o investiční položku a ne provozní opravy. Z tohoto důvodu žádáme o vytvoření nové investiční položky Sedlecká 652 – výměna oken. Na akci byla v rámci zakázky malého rozsahu vysoutěžena cena 765.184,-- Kč.


OdPa SpPo

Správce

Text Schv

Uprav

Úprav

Rozp

312

álený

ený

a

očet po úpravě

3612 5171

2956

Sedlecká 652 – výměna oken ORG 13011

500.000,--

500.000,--

-500.000,--

0

3613 5171

2956

Šultysova 154-155 oprava topení ORG 11008 ***

2.000.000,--

457.229,--

- 265.184,-

192.045,--

3612 6121

2956

Sedlecká 652 – výměna oken ORG 13011

0

0

+765.184,-

765.184,--



Částka: 142.045,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na posílení investiční položky Radnická 178 – hydroizolace archivu o částku 142.045,-- Kč, a to na úkor položky Šultysova 154 – 155 oprava topení. V objektu Radnická 178 bylo na letošní rok naplánováno provedení hydroizolace archivu. Na akci v rámci zakázky malého rozsahu vysoutěžena cena 292.045,-- Kč. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení finančních prostředků u této investiční položky.


OdPa SpPo

Správce

Text Schv

Uprav

Úprav

Rozp

313

álený

ený

a

očet po úpravě

3613 5171

2956

Šultysova 154-155 oprava topení ORG 11008***

2.000.000,--

192.045,--

-142.045,-

50.000,--

3613 6121

2956

Radnická 178 – hydroizolace archivuORG 12001

150.000,--

150.000,--

+142.045,-

292.045,--

*** položka byla snížena již v bodech 1 a 2 důvodové zprávyRada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 10. 7. 2013 usnesení č.589/13

schvalu je

předložený návrh OSM – OSN č.16/13, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka Kino – opravy o částku 318.300,--Kč a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky MŠ Benešova – zeď ve výši 50.000,--Kč a výdajové rozpočtové položky Byty opravy ve výši 268.300,--Kč.

Důvodová zpráva:


Částka: 318.300,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zvýšení výdajové rozpočtové položky Kino – opravy o částku318.300,-- Kč a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky MŠ Benešova – zeď ve výši 50.000,-- Kč a výdajové rozpočtové položky Byty opravy ve výši 268.300,-- Kč.

V letošním roce bude realizována oprava boční a zadní fasády kina Modrý Kříž. Akce byla odsouhlasena usnesením rady města č. 418/13 ze dne 29.5.2013. Na akci byla v rámci zakázky

314

malého rozsahu vysoutěžena cena 430.545,-- Kč, z tohoto důvodu žádáme o navýšení finančních prostředků na tuto položku.


OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


3111 6121

2956

MŠ Benešova – zeďOrgC 52703

254.100,--

50.000,--

-50.000,--

0

3612 5171

2956

Byty opravy***

1.730.520,--

3.235.495,-

-268.300,--

2.967.195,--

3313 5171

2956

Kino – opravyOrgC 69400

150.000,--

150.000,-

+318.300,--

468.300,--

*** položka byla snížena již v materiálu 3/90 v bodě 1 důvodové zprávy rozpočtového opatření OSM – OSN č. 13/13


schvalu je

předložený návrh OSM – TO č. 11/13, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky DH – Neškaredice ve výši 40.780,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby – nákup služeb ve výši 40.780,--Kč.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM – TO č. 11/13 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.


315

Předkládáme návrh k navýšení výdajové investiční rozpočtové položky DH – Neškaredice – DHM ve výši 40.780,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby – nákup služeb ve výši 40.780,--Kč.

Občanské sdružení Čercheň se obrátilo na OSM s žádostí o instalování dalších dvou hracích prvků na dětské hřiště v Neškaredicích. Vedením města dne 24.6.2013 souhlasilo se zakoupením 2 ks hracích prvků (kolotoč a pružinové houpadlo) od firmy Bonita Group Service, s.r.o. v celkové hodnotě 40.780,-- včetně DPH. Z důvodu, že s dalším vybavením DH Neškaredice nebylo v letošním roce počítáno, OSM doporučuje provést výše uvedený přesun finančních prostředků, aby bylo možno tyto hrací prvky zakoupit a instalovat.


OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


3639 5169

2960

Komunální služby – nákup služeb

120.000,-

198.010,--

- 40.780,--

157.230,--

3421 6121 29

60

DH – Neškaredice – DHMOrgC 16009

0

17.010,--

+40.780,--

57.790,--


S c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 - přesun prostředků z rozpočtové rezervy města na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v celkové výši 45.000 Kč na náklady spojené se stěhováním a úpravami prostorů školní družiny v budově základní školy dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

316


Ředitel příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, pan Mgr. Vít Šnajdr požádal o finanční pomoc na neplánované přestěhování školní družiny z budovy na adrese Benešova 368 do budovy ZŠ Kamenná stezka 40. Budovu školní družiny bylo nezbytné okamžitě opustit po velké havárii – únik 20 m3 vody prasklou hadicí na WC v druhém patře budovy. Voda protékala o víkendu, havárie byla zjištěna v pondělí 24.6.2013. Došlo k poničení vnitřních omítek, dřevěných podlah a schodiště, nebezpečnými se staly rozvody elektřiny. Děti byly okamžitě přesunuty do ZŠ. Vzhledem k vysokým nákladům na zajištění provozu budovy školní družiny (vytápění) a potřebě nutné celkové rekonstrukce budovy ŠD (fasáda, okna, rozvody) bude ŠD přestěhována do prostorů ZŠ trvale (výpis ze zápisu RM 26.6.2013). Na náklady spojené se stěhováním a úpravou nových prostorů pro školní družinu škola nemá dostatečný objem prostředků v rozpočtu na rok 2013. Předpokládané náklady jsou vyčísleny ve výši 65.000 Kč. Částku 20.000 Kč příspěvková organizace zajistí úspornými opatřeními a využitím části prostředků rezervního fondu (prostředky fondu jsou plánovány zejména na částečné finanční zajištění školního klubu). Pro zajištění odstranění výše uvedené havárie navrhujeme rozpočtové opatření OPPŠ č. 5: přesun prostředků z rozpočtové rezervy na položku ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, ve výši 45 000,00 Kč:


OdPa SpPo OrJ Kapitola Text

schválený

rozpočet

upravený

rozpočet

úprava

rozpočtu


6171 5901 2200

Rozpočtová rezerva

0 9 534 783,35

-45 000,00 9 489 783,35

3113 5331 2867

ZŠ K.Hora, Kamenná stezka

2 189 00

0,00

2 230 213,00

+ 45 000

,002 275 213,00


s o u h l a s í

a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: "Vykonání práce TDI – speciální, na akci Snížení energetické náročnosti objektu Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře“ a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 25.6.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 72.600,-Kč včetně DPH a to uchazeče: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Snížení energetické náročnosti objektu Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře“ ve výši 72.600,- Kč, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Práce TDI v tomto případě mají speciální charakter, protože se jedná o dozorovou činnost nad vrty pro tepelné čerpadlo, úpravy vnitřních instalací na toto čerpadlo a solární panely.

S Výzvou k podání nabídek jsme oslovili tyto firmy:1. EKO – POINT CZECH s.r.o., Studenec 41, 512 332. Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 63. Bechyně s.r.o., Berounská 68, 270 31 Lány

317

Všichni oslovení podali své nabídky a to –viz tabulka pořadí uchazečů podle výše ceny Pořa

dí nabídky

uchazeč

nabídková cena Kč včetně DPH

I.

Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

72.600,-

II.

Bechyně s.r.o., Berounská 68, 270 31 Lány

82.280,-

III.

EKO –

POINT

CZECH

s.r.o.,

Studenec 41, 512 33

88.330,-





úpravě4351 6121 2490 19556 DPS - investice 0 0,00 72 600 72 600,00

6171 5901 2200 0 Rozpočtová rezerva 0 11 534 783,35 -72 600 11 462 183,35


318


S o u h l a s í:

a) S uzavřením dodatku č.1. ke smlouvě o dílo ve výši 83 255,-Kč s DPH na akci „Úpravy povrchu ulice na Vrchách, Kutná Hora-Sedlec“ s dodavatelem akce firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Úpravy povrchu ulice na Vrchách, Kutná Hora-Sedlec“ ve výši 83.255,- Kč, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Vzhledem k chybě projektanta, kde bylo po uzavření výběrového řízení na akci: „Úpravy povrchu ulice Na Vrchách, Kutná Hora-Sedlec“, zjištěno ve spolupráci s vybranou dodavatelskou firmou, že výkaz výměr obsahoval pouze konstrukci a lože povrchu chodníku, ale neobsahoval položky dodávky a pokládky zámkové dlažby. Položky dodávky a pokládky zámkové dlažby budou tedy předmětem víceprací. Projektant dopracoval chybějící výkaz výměr, který jím byl oceněn na 96 842,-Kč včetně DPH.Firma Cloas CZ a.s. dala nabídku na tyto práce 83 255,-Kč s DPH. Úspora odpovídá běžným rozdílům projektové a vysoutěžené ceny.Výběrové řízení nebylo tímto postupem zpochybněno, protože všichni účastníci nabízeli cenu na výkaz výměr se stejnou chybou.





úpravě

2212 6121 2490 20042 Komunikace ul. Na Vrchách 1 500 000 1 500 000,00 83 255 1 583 255,00




s o u h l a s í

c) s výsledekem poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: K+T stavební a montážní práce, Jungmannovo nám. čp. 445, 284 01 Kutná Hora

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „MŠ Sedlec, Hydroizolace uliční fasády“ ve výši 134 889,- Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení rady města č. 532/13 bylo vypsáno poptávkové řízení na akci: „MŠ Sedlec, Hydroizolace uliční fasády“,byly osloveny tři dodavatelské firmy. Uchazeči předložili celkem tři nabídky, které byly přijaty k hodnocení a umístily se s ohledem na nabídkovou cenu v následujícím pořadí:

pořadí

uchazeč

cena vč.DPH

1. K+T 134 889,-

319

stavební a montážní práce, Jungmannovo nám. čp.445, 284 01 Kutná Hora

2.

STAVITELSTVÍ NV s.r.o., Havlíčkovo nám. 512, 28401 Kutná Hora

148 896,88,-

3.

KaT systém, spol. s r.o., Turkaňk 44, 285 02 Hlízov

167 344,-



320



úpravě3111 6121 2490 52701 MŠ Sedlec 0 0,00 134 889 134 889,00




S o u h l a s í

a) s realizací dodatečně požadovaných prací nad rámec projektu na akci: „Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně“ dodavatelem stavby Kutnohorská Stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, za cenu 110 378,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně“ ve výši 110.378,- Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

V průběhu dokončování realizace rekonstrukce malínské Sokolovny se ukázalo, že je třeba ještě dopracovat některé detaily, které vyšly najevo až v průběhu plánování konkrétního využití a provozu objektu, nebo si je vyžádaly povětrnostní podmínky v místě kde se objekt nachází. Původní projekt tyto práce nad rámec projektu neobsahoval a je nutné jejich doplnění pro ochránění této nově vzniklé investice. Jsou to:

1) Doplnění okapového chodníčku V zadní části přístaveb kde není po obvodě pochozí zpevněná plocha bylo nutné doplnit okapový chodníček z kačírku aby nedocházelo k ušpinění fasády od terénu při deštích.Cena 2691,-Kč

2) Vybudování jímky na stahování spodní vody ve sklepním prostoru včetně odčerpávacího zařízení Ve sklepním prostoru pod podiem, který je uvažován jako sklad nářadí se v těchto deštivých obdobých ukázalo, že spodní vody mohou vystoupat až nad úrověň podlady sklepa. Zde by docházelo k devastaci uloženého materiálu a jelikož by bylo škoda prostor nevyužít, bylo navrženo opatření, které udrží spodní vody pod úrovní podlahy a to umístěním čerpadla s plovákem do vybudované jímky pod úrovní podlahy.Cena 26.618,-Kč

3) Doplnění otopného tělesa do prostoru skladu cvičebních pomůcek v prostoru přísálí Prostor skladu cvičebních pomůcek v přísálí byl projektem navržen jako prostor bez pobytu osob a tudíž nevytápěný (uvažovalo se, že okolní interiér, který je vytápěný sklad vytemperuje). V průběhu dokončovacích prací se ukázalo, že původní stěna skladu, ke které byl prostor přistavěn je v místě, kde v minulosti dlouhodobě zatékalo střechou a proces vysychání zdiva bude dlouhodobý. V zimním období hrozí vzhledem ke zvýšené vnitřní vlhkosti stěny vznik plísní, pokud by byla místnost nevytápěna a proces vysychání by se zastavil, proto je nutné sem protáhnout trubky topení a umístit otopné těleso.Cena 20.620,-Kč

4) Dodávka a montáž ochranné mříže na vstupní dveře sálu Vzhledem k plánovaným míčovým hrám je nutné osadit prosklené vstupní dveře do sálu ochrannou mříží, která bude vyrobena ze dřeva a bude jednoduše demontovatelná v případě využití sálu na kulturní akce.Cena 16.105,-Kč

5) Instalace ochranné sítě na boční stranu fotbalového hřiště Vzhledem k velmi malé vzdálenosti objektu od hrací plochy fotbalového hřiště je nutné k ochraně boční fasády a oken nainstalovat v sířce objektu 5 m vysokou ochrannou síť podél hřiště, která bude zachytávat odkopávané míče.

321

Cena 37.049,-Kč

6) Instalace ochraných mříží před přetlakové klapky v přísálí. V přísálí je instalováno 8 přetlakových klapek pro nucenou výměnu vzduchu.Ty jsou dodávány bez krycích mříží a proto bylo nutné je z důvodu estetických i bezpečnostních zakrýt specielně vyrobenými mřížkami.Cena 7.096,-Kč





úpravě3412 6121 2490 16807 Sokolovna Malín 5 000 000 5 000 000,00 110 378 5 110 378,00




S o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Hřiště na odbíjenou ZŠ J.Palacha, K.Hora““ ve výši 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Volejbalové hřiště na odbíjenou bylo za tělocvičnou ZŠ J.Palacha již v minulosti. Nicméně postupem času docházelo k jeho postupné devastaci tak, že v posledních letech nesloužilo svému účelu. V deštivých časech bylo blátivé, nerovné a hlavně se zde nesportovalo.Sídlištní komise proto přišla s návrhem , že by bylo možno v rámci rekonstrukce Palachovy ulice, hřiště na bázi současných bezúdržbových hřišť obnovit. S ohledem na neustálý tlak veřejnosti na malou možnost sportovního vyžití na sídlišti, je to logický požadavek.Do projektu regenerace sídliště nebylo možno věc, z důvodu dodržení zásad dotace, zařadit.





úpravě

3412 6121 2490 16601 ZŠ J .Palacha - hřiště na odbíjenou 0 0,00 300 000 300 000,00




322

600/13

S o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Rekonstrukce komunikace Novomlýnská a Macháčkovo nábřeží“ ve výši 2.900.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V těchto komunikacích probíhala výstavba kanalizace. Stav těchto komunikací před stavbou kanalizace byl bědný a proto, i když realizátor akce firma Skanska uvedla vozovky do původního stavu, výraz bědný zůstává v platnosti. Po projednání s PhDr. Pospíšilem z NPÚ, který v ulici Novomlýnská trvá na dlažbě, navrhujeme, aby byla rekonstruována v prostoru vozovky z valounové dlažby a jednostranný chodník v šířce 1,5 m z mozaikové dlažby 6x6xcm. Valounovou dlažbu navrhujeme z důvodu úspor nákladů protože v současné době je to jediná dlažba, kterou máme na skládce a každou jinou do vozovky bychom museli nakupovat. Zbude pro nákup pouze mozaika na chodník.Ulici podél toku Vrchlice tj. Macháčkovo nábřeží, provedeme v živici, jako nejlevnější variantě. Zde nemá NPÚ námitek.


Částka 2.900.000,- Kč



upravený rozpočet


2219 6121 2490 20046

Rekonstrukce ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeží

0 0,00 2 900 000 2 900 000,00

6171 5901 2200 0Rozpočtová rezerva

010

833 661,3

5

-2 900 000

7 933 661,35


S o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Dům Dačického č.p.41 rekonstrukce střechy“ ve výši 2.950.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

323

Protože se zatím nepodařilo zajistit dotační prostředky na rekonstrukci celého objektu, bylo rozhodnuto v zájmu co nejmenšího dalšího poškozování budovy rekonstruovat střechu z prostředků města. Na celý objekt je hotový projekt rekonstrukce. Zadali jsme požadavek projektantovi vyjmout z projektu pouze střechu. Projektantem nám bylo sděleno, že projekt je postaven tak, že je současně nezbytné rekonstruovat i strop II. nadzemního podlaží. Je to obdoba konstrukce na Spolkovém domě kde jsme dělali principielně totéž. Nechceme-li tedy, aby do objektu pronikala voda je nutné uvolnit náklady v uvedené výši. Suma je v této chvíli odhadem, není konečná, protože se může měnit po VŘ.


Částka 2.950.000,- Kč



úpravě3613 6121 2490 11003 Dům Dačického 41 0 36 000,00 2 950 000 2 986 000,00

6171 5901 2200 0 Rozpočtová rezerva 0 7 933 661,35 -2 950 000 4 983 661,35



S o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Spolkový dům- odvlhčení stěny“ ve výši 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Jednoroční provoz Spolkového domu odhalil několik míst, kde vzlínající vlhkost zdiva je značným problémem v přiléhajícím vnitřním prostoru. Jedním z nich byla stěna Spolkového domu směrem ke kostelu J. Nepomuckého. Nebyla způsobena jen vzlínáním, ale i špatnou kanalizací pod dlažbou.Po opravě kanalizace jsme zde aplikovali chemickou ochranu pomocí řady malých vrtů průměr 12 mm zdivem, do kterých se vstřikuje chemická látka zabraňující vzlínání spodní vody. Látkou se naplní zdivo v okolí vrtů a vytvoří nepropustnou vrstvu. Zkušenost s tímto postupem je velmi dobrá, vlhkost v místnosti se řádově snižuje. Je to ovšem dlouhodobý proces.Podobným místem je stěna směrem k parkovišti v ulici Radnická. Zde máme sice vodu z okapů a odvod do kanalizace v pořádku, ale vody vzlínající stěnou je ještě více než u kostela. Proto jsme se rozhodli použít zde stejnou metodu. Realizaci dělala firma Ondřej Tunkl a odhadovaná cena činí 300.000,-Kč.





úpravě

3613 6121 2490 13001 Spolkový dům - odvhlčení (kap 33) 0 0,00 300 000 300 000,00




324

S o u h l a s í s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora“ ve výši 1.905.430,- Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Při sestavování rozpočtu na rok 2013 jsme vycházeli z projektované ceny 19.mil Kč. Podle běžných zkušeností jsme předpokládali, že vysoutěžíme VŘ cenu cca 16 mil Kč. Protože nám byla známa dotace cca 11 mil Kč ( nikdy dopředu nevíme kolik skutečně přiznaná dotace bude ) dali jsme do rozpočtu rozdíl obou čísel tj. spoluúčast 5 mil Kč. Nyní se už pohybujeme v reálnějších číslech ze kterých vyplývá:

Vysoutěžená cena je 17.183.000,-Kč rozdíl od předpokladu + 1.183.000 ,-Kč K tomu je nutno přičíst další náklady které nebyly v rozpočtu města a to:

koordinátor BOZP vysoutěžena cena 105.900,- KčTDI stavební vysoutěžena cena 145.200,- KčTDI tepel.čerpadlo vysoutěžena cena 88.330,- Kč

Smlouva na PD prováděcí pro VŘ na dodavateleEnergy Benefit + autorský dozor+ dotační management RM 718/12 5.9.2012 764 280,-(část již zaplacena ) zbývá 380.000,- KčCelkem 1.905.430,- KčRozpočtové opatření INV č. 24 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka 1.905.430,- Kč



upravený rozpočet


4351 6121 2490 19556

DPS energetická náročnost

072

600,00

1 905 430 1 978 030,00


04 683 661,3

5

-1 905 430

2 778 231,35


S o u h l a s í s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Ochrana sklepních prostor MŠ Benešova před dešťovou vodou“ ve výši 800.000,- Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

325

V současnosti firma OMLUX jako vybraný dodavatel provádí na MŠ Benešova akci zateplení stěn i střechy budovy, včetně výměny výplní tj. dveří a oken. S prací jsme v průběhu spokojeni podobně jako personál.Při trvalých deštích se běžně zatápěl sklepní prostor budovy a vcelku náhodně to během červnových dešťů zrovna nastalo. Bylo tedy možno celkem přesně posoudit kudy, jak a z jakých příčin do budovy zatéká. Protože se v rámci zateplení okopává okolo celé budovy základ do cca 80 cm je velmi výhodné využít tohoto stavu a spojit ochranu sklepů se probíhajícím zateplením.S dodavatelem jsme předběžně dohodli, že navrhne způsob izolace, který zkonzultujeme s odborníkem a odsouhlasené řešení bychom přímo realizovali. Akce zateplení má konečný termín 31.8.2013 a proto je nutno reagovat včas. Jinak nevyužijeme momentu, že budova je ve fázi stavby.Na tyto práce je nutné uzavřít separátní smlouvu o dílo, aby se nekombinovala s dotační akcí zateplení, což je, při uzavírání dotace, administrativně velmi náročné.Rozpočtové opatření INV č. 25 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)




upravený rozpočet


3111 6121 2490 52703

MŠ Benešova - sklepní prostory Kap 4

0 0,00 800 000 800 000,00


02 778 231,3

5-800 000 1 978 231,35


S o u h l a s ís předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Hydroisolace přízemí budovy knihovny“ ve výši 140.000,- Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

V přízemí budovy knihovny prostupuje stěnami vlhkost vzhůru a již ohrožuje plísní a vlhkostí uložené knihy.Zároveň je zde i nepříjemný zápach.Po dobrých zkušenostech s použitím metody napuštění zasažené stěny vzlínavou chemickou látkou, kterou nám v jedné místnosti spolkového domu provedla firma Tunkl jsme ji požádali o posouzení a cenovou nabídku. Posudek potvrdil vhodnost použití zmíněné metody a cenová nabídka zní na 140.000,- Kč.Podobný problém budeme řešit ještě u jedné místnosti ve Spolkovém domě a pokud RM akci schválí spojíme obě akce a budeme s firmou jednat o možné slevě.


326

Částka 140.000,- KčRozpočtová skladba v Kč:


upravený rozpočet


3314 6121 2490 52584

MK - hydroisolace

0 0,00 140 000 140 000,00


01 978 231,3

5-140 000 1 838 231,35


S o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Domovní předávací stanice ulice 17.listopadu č.p. 116-118“ ve výši 1.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Na základě opakovaných stížností občanů na nevyhovující dodávku topné a teplé vody v domech čp. 116 – 118 v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře, předkládáme návrh na řešení této situace. V současné době vzhledem k velké vzdálenosti objektů (délce potrubí) od výměníkové stanice a velikosti domu dochází k nekvalitním službám v dodávce tepla a teplé vody.V roce 2009 byla podobná situace řešena v čp.101 – 107 ve stejné ulici tím, že byla do objektu instalována domovní předávací stanice. Po realizaci tohoto zařízení dosahuje dodávané teplo optimálních parametrů. Vzhledem k dobrému výsledku tohoto opatření bychom rádi aplikovali stejný model i v objektu čp. 116 – 118.O přidělení finančních prostředků pro tuto akci jsme v minulosti žádali několikrát.Předpokládaný náklad by neměl přesáhnout výši 1 milionu Kč.Pohodlná a spolehlivá dodávka teplé vody občanům podpoří i jejich zájem zůstat jako odběratelé u naší společnosti Tebis s.r.o.


Částka 1.000.000,- Kč



upravený rozpočet


3634 6121 2490 25416

Domovní stanice - ul. 17.list.115-118

0 0,00 1 000 000 1 000 000,00

6171 5901 2200 0 Rozpo 0 1 838 -1 838 231,35

327

čtová rezerva

231,35

000 000


S o u h l a s í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rezerva rozpočtu“ na položku „Azylový dům“ ve výši 140.000,- Kč, dle důvodové zprávy Důvodová zpráva:

Pro projekt Azylového domu je nezbytné jako podklad projekční kanceláři dodat hydrogeologický průzkum pozemků. Tento nebyl zařazen do žádosti o dotaci, protože se jedná o neuznatelnou položku.

RM svým rozhodnutím 445/13 rozhodla o výsledku VŘ na prováděcí firmu kterou byla firma Blanka Dragounová – D – inženýring 116.780,-Kč vč. DPH.Na základě rozhodnutí RM byl průzkum proveden. Tímto materiálem žádáme o převedení prostředků na uhrazení faktury.

S akcí Azylový dům jsou spojeny ještě další, byť drobné, náklady na rozmnožování a kopírování apod. Na pokrytí proto požadujeme větší částku, než je samotná cena průzkumu.

V současnosti je již podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečrm Ing Jirovským na zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí.





upravený rozpočet


4374 6121 2490 12012

Azylový dům - hydrogeologický průzkum

0 0,00 140 000 140 000,00


0838

231,35

-140 000 698 231,35


328

souhlas í

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 5, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rezervy města a dochází k navýšení prostředků o částku 42.350,-Kč u položky CEP Hradec Králové, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Na pracovní poradě KÚ Středočeského kraje byla dne 18.7.2013 pracovnicím OSPOD Kutná Hora předána informace o zajímavé možnosti získání finanční podpory na zkvalitnění práce orgánů veřejné správy působící v oblasti sociální integrace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - vyhlášena výzva C2. Z výzvy je patrné, že je možnost čerpat 100% dotace na aktivity vedoucí k naplnění standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany. V rámci tohoto sdělení byla předána i informace, že vzhledem k náročnosti agendy OSPOD je Kutná Hora zařazena KÚ Středočeského kraje do třetí – nejnáročnější kategorie. Vzhledem k tomuto faktu má tedy Město Kutná Hora možnost formou přihlášení se do výzvy, doplnit počet sociálních pracovníků OSPOD o 3 – 4 pracovníky, včetně jejich materiálního vybavení. Tak by se podařilo zabezpečit plné fungování nových standardů ze zákona závazných pro oblast sociální integrace od 1.1.2014.Pro zpracování žádosti o dotaci byla formou oslovení několika eventuálních zpracovatelů vybrána firma CEP Hradec Králové. Nabízejí zpracování žádosti za částku 42.350,- Kč vč. DPH.

Rozpočtové opatření OSZ č. 5Přesun rozpočtových prostředků dle §16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech


Zdůvodnění:Vzhledem k výše uvedenému v bodu a) navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 42.350,- Kč v rámci rozpočtu města. Výdajová položka bude kryta z položky rezerva města ve výši 42.350,- Kč a položky CEP Hradec Králové (zpracovatel žádosti).

Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č. 5

OdPa SpPo

Org J Text

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Úprava

Rozpočet po úprave

6171 5901

2200


0,00

45

3 23

1,35

-42 35

0,00

410 88

1,35

4399 5169

2700

CEP Hradec

0,00

0,00

+42

42 3

329

Králové

35

0,00

50,00


schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 44 – navýšení rozpočtu z důvodu přijetí dotace na úhradu prvotních nákladu za povodně 2013 ve výši 215 000 Kč dle důvodové zprávy 1.

Důvodová zpráva:


Částka: 215 000,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních 2013 uzavřené mezi Středočeským krajem a Kutnou Horou a následné přijetí zálohy na dotaci ve výši 215 000 Kč předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení dotace do rozpočtu a současně navýšení výdajů, které souvisely s povodněmi 2013.


OdPa SpPo OrJ Text


upravený rozpočet

úprava

UR po úpravě

4122

2059

Povodně 2013 ÚZ 98011

054 00

0

215

000

269

000

3744 51xx

205929xx

Povodně ÚZ 98011 výdaje

054 00

0

215

000

269

000


schvalu je

a) předložený návrh OSM – OSN č.17/13, kterým se navyšuje rozpočtová položka pojistné události ZŠ a MŠ o částku 110.000,-- Kč, a to na úkor položek byty opravy (100.000,-- Kč) a položky Vocelova 613 – střecha (10.000,-- Kč).

330

b) předložený návrh OSM – OSN č.18/13, kterým se navyšuje položka DPS služby, revize o částku 10.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

c) předložený návrh OSM – OSN č.19/13, kterým se zřizují dvě nové výdajové položky kostel sv.J.Nepomuckého služby, revize ve výši 5.000,-- Kč a položka kostel sv.J.Nepomuckého opravy ve výši 5.000,-- Kč, a to obě částky na úkor položky byty opravy.

d) předložený návrh OSM – OSN č.20/13, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka spolkový dům – čp.146 ve výši 139.900,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům mobiliář.

e) předložený návrh OSM – OSN č.21/13, kterým zřizuje nová investiční položka sokolovna Malín – úpravy ve výši 85.000,-- Kč a dále se navyšují výdajové položky sokolovna Malín – nákup DDrHM o částku 10.000,-- Kč, sokolovna Malín – materiál o částku 10.000,-- Kč, sokolovna Malín – služby, revize o částku 25.000,-- Kč, a to vše (celkem 130.000,-- Kč) na úkor položky daň z převodu.

Důvodová zpráva:


Částka: 100.000,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na navýšení výdajové položky pojistné události ZŠ a MŠ o částku 110.000,-- Kč, a to na úkor položek byty opravy (100.000,-- Kč) a položky Vocelova 613 – střecha (10.000,-- Kč). V mateřské školce Pohádka došlo k havárii vody a následné škody si vyžádají náklady ve výši cca 120.000,-- Kč. V mateřské školce v Benešově ulici došlo vlivem silného větru k vývratu vzrostlého smrku a následné odstranění škod představuje náklady ve výši cca 10.000,-- Kč (pokácení, rozřezání, vytržení pařezu, urovnání zeminy, oprava oplocení atd.). Z těchto důvodů žádáme o navýšení uvedené položky.


OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


3612 5171

2956

Byty opravy

1.730.520,--

2.652.607,20

-100.000,--

2.552.607,20

3613 5171

2956

Vocelova 613 – střecha

70

700.0

- 10.0

69

331

ORG 13022

0.000,--

00,--

00,-

0.000,--

3119 5171

2956

Pojistné události ZŠ a MŠORG 69650

0

50.000,--

+110.000,-

150.000,--



Zdůvodnění:


OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


3612 5171

2956

Byty opravy***

1.730.520,--

2.552.607,20

-10.000,--

2.542.607,20

4351 5169

2956

DPS služby, revizeORG 19556

80.000,--

160.000,--

+10.000,--

150.000,--




332

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zřízení dvou nových výdajových položek kostel sv.J.Nepomuckého služby, revize ve výši 5.000,-- Kč a položku kostel sv.J.Nepomuckého opravy ve výši 5.000,-- Kč, a to obě částky na úkor položky byty opravy. Kostel sv.Jana Nepomuckého přešel do správy odboru správy majetku a z tohoto důvodu žádáme o vytvoření uvedených nových položek.


OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


3612 5171

2956

Byty opravy***

1.730.520,--

2.542.607,20

-10.000,--

2.532.607,20

3322 5169

2956

Kostel SJN – služby, revizeORG 11634

0

0

+ 5.000,--

5.000,--

3322 5171

2956

Kostel SJN – opravyORG 11634

0

0

+ 5.000,--

5.000,--

*** položka byla snížena již v bodech 1 a 2 důvodové zprávy4.Návrh na rozpočtové opatření OSM – OSN č.20/13 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 139.900,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na zřízení nové výdajové investiční položky spolkový dům – invest.úpravy ve výši 139.900,-- Kč. V rozpočtu na rok 2013 byla na dovybavení spolkového domu vytvořena položka spolkový dům – mobiliář. Vzhledem k tomu, že část dovybavení představuje investiční úpravy (lepená zrcadla, lepené stropní podhledy, věšákové stěny spojené s budovou, hluková stěna atd.), žádáme o vytvoření této investiční položky.


333

Rozpočet v Kč

OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


3613 5137

2950

Spolkový dům – mobiliářORG 13001

150.000,--

359.578,80

- 139.900,-

219.678,80

3613 6121

2956

Spolkový dům – invest.úpravyORG 13001

0

0

+139.900,-

139.900,--


Částka: 130.000,-- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zřízení nové výdajové investiční položky sokolovna Malín – úpravy ve výši 85.000,-- Kč a dále navrhujeme navýšení výdajových položek sokolovna Malín – nákup DDrHM o částku 10.000,-- Kč, sokolovna Malín – materiál o částku 10.000,-- Kč, sokolovna Malín – služby, revize o částku 25.000,-- Kč, a to vše (celkem 130.000,-- Kč) na úkor položky daň z převodu.V rozpočtu letošního roku nebyly položky pro sokolovnu v Malíně zřízeny. Později byly tři položky - nákup DDrHM (dlouhodobého drobného hmotného majetku), nákup spotřebního materiálu a nákup služeb zřízeny. Po dokončení rekonstrukce investičním odborem bylo zjištěno, že je třeba dalších úprav, které budou vstupovat do hodnoty budovy – montáž předělovací stěny v klubovně, vestavěné regály a skříně pro uložení sportovního náčiní a úklidových prostředků, montáže ochranných sítí. Dále bude třeba zajistit dodavatelsky úklid po větších akcích a je nutné nakoupit vnitřní odpadkové koše, zátěžové rohožky ke vchodovýcm dveřím (DDrHM) a dále nakoupit úklidové prostředky pro běžný úklid.S ohledem na tuto skutečnost navrhujeme uvedené položky navýšit a zřídit další investiční položku. Zřízení nové položky a navýšení výše uvedených položek navrhujeme na úkor položky daň z převodu. Tato položka se v letošním roce nebude čerpat. Důvodem je doporučení bytové komise - volné byty v privatizovaných domech neprodávat, ale pronajímat.


334

OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


3612 5362

2950

Daň z převodu

130.000,--

130.000,--

-130.000,--

0

3412 6121

2956

Sokolovna Malín - úpravy ORG 16807 Ka34

0

0

+ 85.000,--

85.000,--

3412 5137

2956

Sokolovna Malín - DDrHMORG 16807 Ka 34

0

5.000,--

+ 10.000,--

15.000,--

3412 5139

2956

Sokolovna Malín- materiál ORG 16807Ka 34

0

10.000,--

+ 10.000,--

20.000,--

3412 5169

2956

Sokolovna Malín – služb

0

15.0

+ 25.0

40.0

335

y, revizeORG 16807Ka 34

00,--

00,--

00,--


s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora - investiční“ na položku „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora - neinvestiční“ ve výši 37.684,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Spolkový dům – oprava plošiny“ ve výši 7.254,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Stavba roku - soutěž“ ve výši 16.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Areál kasáren“ a „Podíly k dotacím“ na položku „ZŠ J. A. Komenského“ ve výši 276.000,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ a „Rozpočtová rezerva“ na položku „MŠ Pohádka – rozšíření kapacity“ ve výši 284.800,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 34 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Park pod Vlašským dvorem “ve výši 102.000,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Podíly k dotacím“ na položku „Azylový dům“ ve výši 236.540,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) V rámci akce „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora“ je nutné zrenovovat radiátorová tělesa ve zmíněném domě. Jelikož se jedná o neinvestiční položku, převádíme zmíněnou částku z investiční položky na neinvestiční položku v rámci projektu.




OdPa SpPo

Správce

Text Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po úpra

336

vě

4351 6121

2490

Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora - investiční

5 000

000

6 978 030

-37 684

6 94

0 34

6

4351 5171

2490

Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora - neinvestiční

0 0+37 684

37 68

4

b) Na základě poruchy provozu šikmé schodišťové plošiny v areálu Spolkového domu, bylo nutno objednat servis na opravu. Servisní technik zjistil, že se jedná o mechanické poškození a ze zde nelze uplatnit záruku.




OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


6409 6121

2490

Podíly k dotacím

1 585

900

548 813

-7 254

541

559

3613 5171

2490

Spolkový dům – oprava plošiny

0 0+7 254

7 25

4

c) Na základě pokynu vedení města, byla zpracována prezentace Spolkového domu pro účely přihlášky tohoto projektu do soutěže Stavba roku a Stavba roku Středočeského kraje. Tuto prezentaci zpracovala firma Kutnohorská stavební v ceně 16.000,- Kč.



Rozpočtová skladba:337

Rozpočet v Kč

OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


6409 6121

2490

Podíly k dotacím

1 585

900

541 559

-16 000

525

559

3639 5169

2490

Stavba roku - soutěž

0 0+16 000

16 00

0

d) S ohledem na skutečnost, že se nepodařil převod části majetku bývalých kasáren na město, pozbyla na významu původně zamýšlená architektonická studie řešení tohoto prostoru. Tudíž prostředky vyčleněné na kasárna je možno převést na jinou akci dle rozhodnutí RM 531/13 a to využití školy J.A.Komenského na knihovnu.




OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


3639 5169

2490

Areál kasáren 0

242 000

-223 850

18 15

0

6409 6121

2490

Podíly k dotacím

1 585

900

525 559

-52 150

473

409

3314 5169

2490

ZŠ Komenského

0 0

+276 000

276

000

e) Na základě usnesení RM č. 529/13 ze dne 26.6.2013 je nutné převést finanční prostředky ve výši 284.800,- Kč na položku „MŠ Pohádka – rozšíření kapacity“.

Rozpočtové opatření INV č. 33 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)



OdPa SpPo

Správce

Text Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po úp

338

ravě

6409 6121

2490

Podíly k dotacím

1 585

900

473 409

-67 000

406

409

6171 5901

2200


0

1 285 881,35

-217 800

1 068 081,35

3111 6121

2490

MŠ Pohádka – rozšíření kapacity

0 0

+284 800

284 8000

f) Původně bylo zadáním pro OI vypracovat jen záměr řešení parku pod Vlašským dvorem. V mezidobí byl ale na OPŽP otevřen nový dotační titul (50 výzva ,podpora 6.5), který umožňuje získat dotace na úpravu zeleně ve městech tj. výsadby i úpravy vzrostlých stromů. Větší šanci na získání dotace mají projekty řešící zeleň ve městě komplexně, a proto navrhujeme spojit v žádosti problematiku Parku a Hřbitova. Podkladem k podání žádosti je graficky zpracovaný návrh řešení včetně dendrologického průzkumu. Tyto práce pro park zpracovala ing. arch. Cetkovská ve spolupráci s ing. Stočesovou zahradní architektkou. Konzultací se zúčastnil i Dr. Pospíšil z NPÚ. Nutné úpravy zeleně na hřbitově byly z hlediska dendrologie zpracovány již dříve a jsou na OSM. Pro hřbitov zbývá obdobně jako pro park zpracovat grafický návrh úprav a nové výsadby tak, aby byly dostatečným podkladem pro podání žádosti.V současné době na hřbitově probíhají práce na odstranění kořenů po pokácených náletech podél spodní hřbitovní zdi aby bylo možno pro nezbytné úpravy dostat do těchto míst techniku.Dnes je to nepřístupný terén.

Navrhujeme zadat zpracování žádosti o dotaci firmě OLIVIUS s. r. o. Sídlo: Atletická 2221, Sokolov

Náklady. Zpracování projektu Park 53.000,-Kč / včetně architektury zeleně /Hřbitov 20.000Odstranění náletů hřbitov 10.000Zpracování žádosti o dotaci 19.000,-Kč Celkem 102.000,-Kč




OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


6409 6121

2490

Podíly k dotacím

1 585

900

406 409

-102 000

304

409

3745 51 24 Park 0 16 + 26

339

69 90

pod Vlašským dvorem

1 000

102 000

3 00

0

g) Zastupitelstvo města svým usnesením č.22/13 přijalo dotaci na projekt Azylového domu v Kutné Hoře – Školní ulici. Na základě tohoto rozhodnutí proběhla výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace (usnesení RM 446/13) a byly zahájeny projekční práce. Nyní byla dokončena dokumentace k územnímu řízení, jejíž pořízení je uznatelným nákladem a bude proplaceno v rámci dotace..




OdPa SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava


6409 6121

2490

Podíly k dotacím

1 585

900

304 409

-236 540

67 86

9

4374 6121

2490

Azylový dům 0

140 000

+236 540

376

540


schvalu je

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 6 – navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2013 na obnovu krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 430 000,- Kč

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Odůvodnění: Město Kutná Hora získalo v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2013 částku ve výši 430 000,- Kč na I. etapu opravy krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře. Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtových prostředků o částku 430 000,- Kč.


OdPa SpPo

Správce

Text Schvál

Uprav

Úprav

UR

340

ený

ený a

4116

2870

Dotace MK ČR

0 0

+43

0 00

0

430

000

3322 5171

2870

Vlašský dvůr – střecha

0 0+

430

000

430

000


schvalu je

Předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 64 000 Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)


Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 64 000 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů, které pokryjí náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.


OdPa SpPo OrJ ÚZ Text schválený rozpočet

upravený rozpočet


0 4116 2700 13010

Příspěvek na výkon pěstounské péče (49018)

0 1 064 000

64 000 1 128 000

4399 5xxx 2700 13010

Výdaje na výkon pěstounské péče (49018)

0 1 064 000

64 000 1 128 000


schvalu je

341

předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z provozních výdajů Klub důchodců – plyn a navýšení dotace Klubu důchodců na rok 2013 ve výši 20.000,- Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 7přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Zdůvodnění:Dne 29.7.2013 Klub důchodců požádal o navýšení provozní dotace na rok 2013. Žádost o navýšení je zdůvodněna snížením prostředků pro letošní rok a snaha o zachování nastavených činností a aktivit Klubu důchodců. V roce 2011 byl poskytnut příspěvek ve výši 80.000,- Kč. V roce 2012 došlo k poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,-Kč a následně v druhém pololetí na základě žádosti Klubu důchodců došlo k navýšení o částku 12.508,-Kč (celkem příspěvek na rok 2012 činil 62.508,-Kč). Příspěvek v letošním roce byl poskytnut ve výši 50.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že u položky Klub důchodců – plyn došlo k úspoře prostředků a vratkám, navrhujeme převést část volných finančních prostředků z uvedené položky na položku Klub důchodců – příspěvek ve výši 20.000,- Kč.

Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č. 7

OdPa SpPo

Org J Text

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Úprava


3429 5229

2700

Klub důchodců

-příspěvek

50 000

50 000

+20 000

70 000

3429 5153

2700

Klub důchodců - plyn

70 000

67 700

-20 000

47 700

342

343

i Částka byla již navýšena usnesením ZM č. 4/2013

Date post:	14-Mar-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

M Ě S T O K U T N Á H O R A · Web viewd) Z důvodu podání žádosti o dotaci na V. etapu...

Documents