15
1
1
2
Milí čtenáři,
sluţby studentům na Masarykově univerzitě z velké části zajišťuje Správa kolejí a menz.
V souladu s Dlouhodobým záměrem univerzity SKM v roce 2012 úspěšně řešilo
problematiku zvyšování efektivity hospodaření. Byl uskutečněn personální audit na
stravovacích provozech, nákup potravin probíhá na veřejném elektronickém portálu FBS,
rutinně pracují celouniverzitní Ubytovací komise a Komise pro stravovací politiku.
V bohunickém kampusu bylo otevřeno nové stravovací zařízení Academic canteen
a ubytování v Campus Residential Area získali studenti v 70 nových bytech. SKM dosáhla
mimořádného hospodářského výsledku a 90% zisku bude v příštím roce investováno do
zkvalitnění ubytovacích a stravovacích sluţeb.
Pro ubytování studentů MU slouţí celkem dvanáct objektů kolejí situovaných v různých
brněnských lokalitách a nájemní dům v UKB. Pro zaměstnance a zahraniční učitele jsou
k dispozici Garni hotel Vinařská, 3 UNI hotely a hotelová lůţka na kolejích.
Celková kapacita 4 299 kolejních lůţek je přidělována dle tradičních kritérií – dojezdnosti,
sociálních a zdravotních hledisek a studijních výsledků. Pro studenty poprvé zapsané
v prezenční formě studijních programů na MU je rezervováno 1500 lůţek a pro aktuálně
bydlící studenty jsou v rámci zvýšení komfortu sestavovány dva jarní pořadníky. Ubytování
bylo poskytnuto 700 zahraničních studentů mimo Slováků, kterých na kolejích bydlí 1 700.
Studenti mohou vyuţívat k bydlení také Univerzitní centrum Šlapanice a Výukové a rekreační
středisko Cikháj.
Stravovací sluţby studentům a zaměstnancům jsou poskytovány ve čtyřech hlavních
provozovnách - menzách se sedmi bufety, jednou pizzerií a kavárnou. V závěru roku jsme
v Bohunicích otevřeli nové stravovací zařízení Academic canteen. Na všech provozovnách je
umoţněno také stravování zájemcům z řad veřejnosti. SKM v průběhu roku realizovala
desítky významných cateringových akcí pro pracoviště MU, brněnské firmy, sportovní kluby
a městské úřady.
Denně je vydáno téměř 10 000 porcí jídel s nabídkou 7 druhů obědů, 3 variant večeří
a širokým sortimentem jídel minutkového typu. Academic restaurant a Pizza Nostra mají
otevřeno také o víkendech a svátcích. Z důvodu rekonstrukce na fakultách byl uzavřen bufet
FI a částečně bufet ESF. Přesto bylo vydáno o 3,2% více studentských jídel neţ v roce 2011.
To svědčí o velkém zájmu studentů MU o stravování v univerzitních zařízeních.
Hezký den
Zdeněk Číţek
3
1 Organizace a řízení
1.1 Postavení Správy kolejí a menz v rámci MU
Správa kolejí a menz /dále jen SKM/ je účelovým zařízením Masarykovy univerzity /dále jen MU/
podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. a Statutu MU, část šestá, čl. 28
odst. 5a. s celouniverzitní působností.
SKM poskytuje ubytovací a stravovací sluţby zejména studentům a zaměstnancům MU, ale i
studentům jiných vysokých škol a zájemcům ze strany veřejnosti.
Hospodářské středisko Správu kolejí a menz řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor. Ředitel
má právo rozhodovat nebo jednat jménem MU ve věcech týkajících se jeho pracoviště uvedených
v zákoně, statutu, organizačním řádu a dalších vnitřních normách MU v rozsahu uvedeném v těchto
normách. Po stránce ekonomické (účetnictví, investice, správa budov, právní sluţby, veřejné zakázky)
je SKM metodicky řízeno kvestorem MU, ve vztahu k ubytovací a stravovací politice vůči studentům
je SKM metodicky řízeno prorektorem pro záleţitosti studentů.
Řediteli SKM jsou přímo podřízeni zaměstnanci útvaru ředitele, vedoucí útvarů ředitelství SKM,
vedoucí ubytovacího provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí Výukového a rekreačního
střediska Cikháj a vedoucí Univerzitního centra Šlapanice.
Hospodářská činnost SKM a plnění úkolů v oblasti ubytovacích a stravovacích sluţeb jsou
uskutečňovány v návaznosti na organizační řád SKM, rozpočet a pravidla hospodaření, která jsou
schvalována ředitelem SKM pro jednotlivá účetní období.
V souladu s Dlouhodobým záměrem se MU Správa kolejí a menz zabývala během roku zvyšováním
efektivity provozu. I v tomto roce pracuje komise pro stravování a ubytování studentů
Ředitelství SKM MU sídlí v areálu kolejí Vinařská 5, 603 00 Brno, telefon +420 549 492 700, fax
+420 549 492 741
Další informace o nás: www.skm.muni.cz
Další kontakty na nás: [email protected]
V Brně dne: 26.8.2013
Zpracovala: Hradská a kolektiv pracovníků SKM
4
1.2 Organizační struktura Správy kolejí a menz v roce 2012 – k 1.9.2012
Ředitel SKM Ing. Zdeněk Číţek
Stravovací provoz
Roman Tancoš
Ubytovací provoz
Bc.Jana Hradilová
Výuk.a rekr.stř. Cikháj
Antonín Fuchs
Stravovací provoz I.
Barbora Moučková
Stravovací provoz II.
Vlasta Lasáková
Stravovací provoz III.
Marie Kramlová
Menza Vinařská
Bufet Vinařská
Bufet ESF
Bufet ACADEMIC canteen
Pizzerie Pizza Nostra
Menza
Moravské nám.
Ubytovací provoz I
Ivana Foersterová
Ubytovací provoz II
Ing.Iva Hladůvková
Ubytovací provoz III
Yveta Rozsypalová
Kolej Vinařská
Kolej Kounicova
Kolej Mánesova
Kolej Veveří
Kolej nám. Míru
Kolej Klácelova
Kolej Bří. Ţůrků
Kolej Sladkého
Kolej Lomená
Menza Veveří
Univ.centrum Šlapanice
Jiří Horáček
Bufet Lékařské fakulty
Bufet Přírodovědecké
fakulty
Bufet Veveří
Stravovací provoz IV.
Z. Bucholcerová
Menza ACADEMIC restaurant
Bufet
U Knihovny
Kavárna
Na Lávce
Bufet Morfo
Ředitelství SKM
Útvar ředitele asistentka ředitele
personální referentka mzdová referentka
Útvar ekonomický Ing. Jana Hradská
Útvar tech. sluţeb a inf.technologií
Ing.František Dočekal
autoprovoz
údrţba
informační technologie
Hotel
Ilona Klašková
GARNI hotel Vinařská
UNI-Hotel Ţer.nám.
UNI-Hotel Grohova
UNI-Hotel Čejkova
Kolej Tvrdého
Ubytovací provoz IV
Lucie Wágnerová
Bytový dům CRA B
5
2 Ubytovací služby
Správa kolejí a menz MU zajišťuje ubytovací sluţby v rámci hlavní a doplňkové činnosti. Ubytování studentů
spadá pod hlavní činnost, doplňková činnost, někdy nazývaná hospodářská, zahrnuje činnosti spojené s
ubytováváním hostů v rámci volné ubytovací kapacity kolejí, a to především během prázdninového období. Pro
ubytování studentů MU slouţí celkem 10 objektů kolejí rozmístěných po celém Brně.
2.1 Koleje a zařízení hotelového typu MU SKM
Kolej Adresa Počet lůžek Skutečná kapacita
Vinařská A1 Vinařská 5, 603 00 Brno 420 420
Vinařská A2 Vinařská 5, 603 00 Brno 404 404
Vinařská A3 Vinařská 5, 603 00 Brno 291 438
Tvrdého Tvrdého 5/7, 602 00 Brno 357 357
Kounicova Kounicova 50, 602 00 Brno 580 596
Mánesova Mánesova 12c, 612 00 Brno 346 346
Klácelova Klácelova 2, 602 00 Brno 313 313
nám.Míru nám. Míru 4, 602 00 Brno 248 248
Veveří Veveří 29, 602 00 Brno 70 70
Komárov I Bří Ţůrků 5, 617 00 Brno 479 496
Komárov II. Sladkého 13, 617 00 432 432
Komárov III. Lomená 48, 617 00 Brno 177 179
Celkem 4 117 4 299
Z celkové kapacity kolejí je vyčleněno 182 lůţek slouţících pro ubytování hotelových hostů a účastníků
výměnných programů. Dalších 62 lůţek slouţí výhradně zahraničním lektorům a hostujícím profesorům, jedná
se o tzv UNI hotely.
Pro rekreaci zaměstnanců, výukové pobytu studentů a pro hotelové hosty slouţí kromě kolejí i dva objekty
mimo Brno – Výukové a rekreační středisko Cikháj v centru Vysočiny a Univerzitní centrum Šlapanice.
Hotel Adresa Lůžková kapacita
Garni hotel Vinařská Vinařská 5, 603 00 Brno 147
Garni hotel Vinařská - depandance Vinařská 5, 603 00 Brno 5
UNI hotel Čejkova Čejkova 21, 615 00 Brno 27
UNI hotel Grohova Grohova 11, 602 00 Brno 14
UNI hotel Ţerotínovo nám. Ţerotínovo nám. 9, 60177 Brno 16
Hotelová lůţka Komárov Bří Ţůrků 5, 617 00 Brno 17
Hotelová lůţka Lomená Lomená 48, 617 00 Brno 2
Hotelová lůţka Druţba Kounicova 50, 602 00 Brno 16
Penzion Cikháj Cikháj 45, 591 02 Ţďár nad Sázavou 60
UC Šlapanice Nádraţní 58, 664 51 Šlapanice 72
Celkem 376
Od září roku 2012 má SKM MU pro ubytování studentů a v případě zájmu i lektorů k dispozici 68 bytových
jednotek 1+kk a dva byty 3+kk v bytovém domě v areálu Campus residential area na ulici Studentská. Jedná se
o nájemní byty vhodné pro ubytování 2 (1+kk) či 3 studenty (3+kk).
Campus residential area Adresa počet bytů počet lůţek
nájemní byty 1+kk Studentská 1 a 3, 625 00 Brno 68 136
nájemní byty 3+kk Studentská 1 a 3, 625 00 Brno 2 6
6
2.2 Využití lůžkové kapacity kolejí
Celková kapacita kolejí je 4 299 lůţek, z toho 4 116 lůţek je rozdělováno mezi studenty dle tradičních kritérií -
1500 lůţek je k dispozici pro studenty poprvé zapsaných v prezenční formě studijních programů na MU, dále
jsou koleje přidělovány dle dojezdnosti, sociálních a zdravotních hledisek a studijních výsledků. K zahájení
akademického roku bylo evidováno 6.185 ţádostí, z toho bylo 4.140 ţádostí vyřízeno kladně.
Graf 1: Vyuţití lůţkové kapacity kolejí
Počet ubytovaných zahraničních studentů vč. slovenských stoupá, ke konci kalendářního roku 2012 bylo
ubytováno celkem 2.345 studentů jiných národností.
Graf 2: Vývoj počtu zahraničních studentů ubytovaných na kolejích SKM MU
6928 6872 6761 6635
6185
4119 4116 4116 4117 4117
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
počet žádostí o ubytování počet lůžek
2 162
1 623
1 832 1 775 1 772 1 957
2 493
2 284 2 342 2 345
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2008 2009 2010 2011 2012
Češi Cizinci
7
2.3 Kolejné a služby studentům
Od zavedení nové verze ubytovacího systému ISKaM v roce 2006 přešla SKM na výpočet úhrad za ubytování
dle tzv. denního kolejného. Pro srovnání s ostatními lety je v této tabulce spočteno průměrné měsíční kolejné
jako 30-i násobek průměrného denního kolejného. K navýšení cen kolejného v novém akademickém roce,
SKM opět nepřistoupila, a to ani díky stále rostoucím cenám energií a sluţeb. Kolejné bude navýšeno aţ od
1.1.2013, a to pouze o nárůst DPH (změna sazby z 14% na 15%).
Ve spolupráci s ÚVT a RMU se nadále zlepšuje systém úhrad sluţeb poskytovaných SKM studentům, a to
především instalací dalších bankovníků na kolejích, instalací kopírovacích strojů napojených na SUPO.
instalací prodejních automatů cukrovinek a nápojů, opět propojených na SUPO.
Ubytovací provoz ve spolupráci s Obchodním centrem MU stále rozšiřuje sluţby pro platby rezervačních kaucí
zahraničních studentů programu Erasmus, ale i pro zahraniční studenty lékařské fakulty.
Graf 3: Vývoj průměrné výše kolejného v Kč/os/měsíc
2.4 Prázdninové akce
Pro letní provoz byly otevřeny koleje Vinařská (A1 + A3), Kounicova, bří Ţůrků a nám.Míru. Tyto koleje byly
k dispozici jak pro ubytování hostů, tak studentů MU.
Na uzavřených objektech kolejí se prováděly běţné opravy a údrţba, malování pokojů, opravy podlahových
krytin, opravy sociálních jader a kuchyněk, výměna nábytku, výměna oken.
V období letních prázdnin byli ubytováni na kolejích Vinařská stejně jako v roce předešlém účastníci katolické
konference EFATA. Na koleji Kounicova jiţ tradičně proběhlo ubytování účastníků Letní školy slovanských
studií při FF MU. Dále zde byli ubytováni účastníci akcí pořádaných organizací při LF IFMSA a ruská
sportovní škola. Na koleji bří.Ţůrků bylo jako kaţdoročně v srpnu ubytováno téměř 300 sportovců TJ Sokol
Modřice. V tradičním zářijovém termínu před zahájením ak.roku se uskutečnil na BVV Mezinárodní
strojírenský veletrh. V listopadu bylo poskytnuto ubytování 70 účastníkům finále turnaje v piškvorkách v Garni
Vinařská a v koleji Sladkého, pořádané pod záštitou a podporou MU.
2396
2578
2687 2687
2785
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
8
3 Stravovací služby
Správa kolejí a menz poskytuje stravovací sluţby studentům a zaměstnancům ve čtyřech hlavních
provozovnách se sedmi bufety, jednou pizzerií, kavárnou a nově zbudovanou ACADEMIC canteen v lokalitě
Univerzitního kampusu Bohunice. Celkem 14 stravovacích provozů dle tabulky 3.1.
Současně zabezpečuje na těchto provozech i stravování pro cizí strávníky, včetně cateringových sluţeb jako
doplňkovou činnost.
3.1 Stravovací zařízení
Menza Adresa Bufety-výdejny
Vinařská - SP I Vinařská 5, 603 00 Brno Bufet ESF, Bufet Vinařská,
Pizzerie Pizza Nostra, Bufet
FI
Moravské náměstí - SP II Moravské nám. 9, 602 00 Brno Bufet LF, Bufet PřF
Veveří - SP III Veveří 70, 602 00 Brno Bufet Veveří
ACADEMIC restaurant - SP
IV Netroufalky 14-16, 625 00 Brno - Bohunice
Bufet Morfo, Bufet U
Knihovny, Kavárna Na
Lávce
Otevírací doba všech stravovacích zařízení byla přizpůsobena zákazníkům z řad studentů, zaměstnanců a cizích
strávníků.
Academic restaurant byla otevřena včetně víkendů a svátků. Na základě poţadavku studentů byla v roce 2011
otevřena nově o víkendech Pizzerie Pizza Nostra na ulici Kounicova a dle poţadavku vedení Ekonomicko-
správní fakulty Bufet ESF.
Bliţší informace na www.skm.muni.cz.
3.2 Stravování v provozech SKM MU
Stravovací sluţby studentům, zaměstnancům a veřejnosti jsou poskytovány ve čtyřech hlavních
provozovnách - menzách se sedmi bufety, jednou pizzerií a kavárnou. Se zahájením nového
akademického roku 2012/2013 otevřela SKM MU novou výdejnu ACADEMIC canteen v areálu
Univerzitního kampusu Bohunice.
Z důvodu rekonstrukce byl dočasně uzavřen provoz bufetu Ekonomicko-správní fakulty a provoz
ukončil bufet Fakulty informatiky. Předpokládané zahájení provozu zrekonstruovaného bufetu na
Ekonomicko-správní fakultě se odhaduje na únor 2013. Koncepce rozšířené nabídky sortimentu jídel
umoţní rozšířit úroveň poskytovaných sluţeb stravovacího provozu na této fakultě.
Denně je vydáno téměř 10 000 porcí jídel s nabídkou 7 druhů obědů, 3 variant večeří a širokým
sortimentem jídel minutkového typu. Academic restaurant a Pizza Nostra mají otevřeno také o
víkendech a svátcích.
I přes problémy s uzavřenými bufety bylo vydáno o 3,2% více studentských jídel neţ v roce 2011. To
svědčí o velkém zájmu studentů MU o stravování v univerzitních zařízeních.
9
Graf 4: Vývoj vydaných porcí dle kategorie strávníků v menzách a bufetech SKM MU
3.3 Tržby a cateringové služby
Vynikajících výsledků dosahuje stravovací provoz SKM MU v zabezpečování doplňkové činnosti formou
cateringových sluţeb.
Mezi významné akce lze zařadit catering při Chirurgickém kongresu v areálu BVV, zajištění rautů na Dies
academicus, na slavnostním vyhlášení Univerzitního vína v Augustiniánském opatství, občerstvení na Zahradní
slavnosti, raut v Technickém muzeu v Praze, občerstvení na významných akcích pro jednotlivé fakulty
Masarykovy univerzity, například při 10. výročí vzniku FSpS, při akcích Mendelova muzea, snídaně a
občerstvení pro hosty Garni hotelu Vinařská, catering při sportovních a charitativních akcích pořádaných
Sportovním klubem Policie ČR, cateringové sluţby pro řadu brněnských firem a jednotlivců.
Graf 5: Vývoj trţeb
2008 2009 2010 2011 2012
studenti 889 019 1 045 938 1 218 609 1 300 352 1 342 938
zam.MU 109 997 109 201 95 741 101 694 109 509
cizí stráv. 122 388 152 331 165 053 155 934 131 831
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
2008 2009 2010 2011 2012
akce MU 2 313 261 2 963 716 2 835 005 3 188 314 2 800 761
akce DČ 3 866 466 3 439 764 3 433 965 3 090 572 3 148 892
bufety 10 402 633 10 541 109 11 588 697 11 203 573 10 085 483
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
10
3.4 Cena jedné porce pokrmu
Cena jedné porce jídla se určuje dle schváleného kalkulačního vzorce a platných ceníků pro tři kategorie
strávníků - studenti, zaměstnanci a cizí strávníci:
Konečnou cenu hotového jídla nákladově ovlivňují tyto faktory:
- spotřeba surovin
- provozní náklady stravovacího provozu
- správní reţie
- sazba DPH
- výše dotace MŠMT nebo výše příspěvku MU na provozní náklady na porci
- výše „vnitřní dotace“ SKM z výnosů doplňkové činnosti SKM
Spotřeba surovin závisí na vstupních cenách potravin a platných recepturách, dále se cena odvíjí od výše podílu
kategorie strávníků na úhradě provozních a reţijních nákladů.
V roce 2012 SKM zavedla nový systém nákupu surovin přes veřejný elektronický portál First Buy Sale (FBS) a
očekávané úspory v nákupních cenách by měly pozitivně sniţovat dopad meziročního poklesu dotace MŠMT
na studentská jídla. Obdobně optimalizací pracovních sil na SP SKM MU, která je realizována v průběhu roku
2012, dojde k úsporám mzdových nákladů a toto opatření by obdobně jako FBS mělo pozitivně sniţovat
dopady meziročního poklesu dotace MŠMT.
Graf 6: Sloţení ceny porce dle hlavních nákladových kategorií
4 Univerzitní centrum Šlapanice
Univerzitní centrum Šlapanice je účelově zařízené středisko pro ubytování a konání seminářů, konferencí a
dalších aktivit, pro které jsou k dispozici učebny vybavené audiovizuální technikou. V malé míře byla kapacita
centra vyuţívána sloţkami MU – konference ESF.
Největší vyuţití Univerzitního centra je v poskytování sluţeb organizacím, společnostem a soukromým
osobám. Vzdělávací agentura TConsult vyuţila prostory UC pro konání pravidelných školení. Několik
35,7
31,7
3,8
7,6
10,1
5,1 2,4 3,7
potraviny+zboží mzdy vč.pojištění materiál energie
služby odpisy opravy a údržba ostatní
11
vícedenních seminářů ze svých projektů zde pořádalo Středisko psychologických sluţeb, společnost Člověk
v tísni, API, Schola medica a Eurion. Sluţeb UC vyuţily pro vzdělávání svých pracovníků různé společnosti,
např. Reda, ASIO, Geco. V květnu 2012 se v prostorách UC uskutečnil kurz Škola výpočetní tomografie.
V září 2012 proběhlo týdenní mezinárodní zasedání slavistů, které organizoval Ústav pro jazyk český AV ČR.
VUT v Brně zde kaţdoročně pořádá konferenci se zahraniční účastí.
Ubytovací kapacita byla vyuţívána jednak účastníky vícedenních akcí, dále organizacemi i soukromými
osobami jako hotelové zařízení, např. při návštěvě veletrhů v Brně.
Prostory učeben Univerzitního centra, které byly upraveny především pro konání kurzů pro studenty a
zaměstnance MU, nejsou fakultami MU v patřičné míře vyuţívány a slouţí jen pro občasné konání kurzů a
konferencí především externích subjektů.
5 Výukové a rekreační středisko Cikháj Výukové a rekreační středisko Cikháj (dále jen VRS Cikháj nebo VRSC) poskytuje ubytování a celodenní
stravování. Bylo zřízeno jako středisko poskytující sluţby především pro studenty a zaměstnance MU.
V současné době je vyuţíváno nejen studenty a zaměstnanci MU, ale i hosty z jiných vysokých škol (semináře,
pobyty se sportovním zaměřením). V období školního roku je VRS Cikháj vyuţíván k pobytům škol v přírodě
pro základní a mateřské školy, školní výlety…. Těmto zákazníkům se sníţený komfort ubytování jeví
postačujícím. V letním období klientelu tvoří jak zájemci o individuální rekreační pobyty, tak skupinové
pobyty dětí – tábory, dále soustředění zájmových sdruţení (umělecké soubory). V průběhu celého roku jsou
volné kapacity VRS vyplňovány hosty z veřejnosti, která vyhledává především levnější formu rekreace. VRS
by bylo více vyuţíváno, kdyby pokoje poskytovaly alespoň vyšší základní komfort, tj. tekoucí vodu, WC a
samozřejmě byl vyměněn nábytek z šedesátých let.
6 Hospodaření SKM
6.1 Zdroje financování
Financování SKM je zajišťováno v oblasti neinvestičních prostředků ze tří zdrojů:
1. Účelová dotace MŠMT na základě vykázaných porcí podle stanoveného vzorce x normativ na porci a
studenta, dále dotace na zahraniční studenty a účelová dotace z MU na odpisy.
2. Vlastní příjmy z hlavní činnosti, které tvoří příjmy od studentů za ubytování a stravování, dále příjmy za
stravování zaměstnanců MU, dlouhodobé pronájmy nebytových prostor a další příjmy související s hlavním
posláním MU.
3. Vlastní příjmy z doplňkové činnosti, která je prováděna v průběhu celého roku jka v oblasti stravování, tak
v oblasti ubytování..
V oblasti investiční je činnost financována prostřednictvím Fondu rozvoje investičních prostředků /FRIM/
SKM a prostřednictvím centralizovaných prostředků MU. Zdrojem příjmů FRIMu SKM jsou odpisy hmotného
a nehmotného majetku a 90% z kladného výsledku hospodaření za uplynulý rok.
Na základě předpokládaných neinvestičních příjmů a potřeb útvarů a provozů SKM je kaţdoročně sestavován
finanční plán. Čerpání investičních prostředků probíhá taktéţ dle plánu sestavovaného počátkem roku. Oba
finanční plány schvaluje rektor Masarykovy univerzity. Realizace stavebních investic na HS mimo investiční
odbor je podmíněno souhlasem kvestora MU.
6.2 Hospodářský výsledek
Hospodaření SKM v roce 2012 probíhalo tak jako kaţdým rokem v souladu s pravidly hospodaření pro rok
2012 (pokyn ředitele SKM č.1/12), s finančním plánem schváleným ředitelem SKM a následně vedením MU a
v souladu se směrnicí rektora č.1/2012 - Pravidla hospodaření MU pro rok 2012. Finanční plán byl stejně jako
kaţdý rok postaven jako ziskový s předpokládaným hospodářským výsledek před zdaněním ve výši 2.469
tis.Kč. Skutečný HV k datu 31.12.2012 dosáhl výše 7.878 tis.Kč.
12
Kontrola hospodaření probíhala celoročně na základě měsíčních a čtvrtletních rozborů hodnocených na
poradách vedení SKM.
Hlavní faktory, jeţ ovlivnily hospodaření SKM v roce 2012 :
- V roce 2012 byla SKM osvobozena z povinných odvodů ve výši 4% z trţeb, zůstala povinnost vytvořit
HV ve výši 5% z trţeb (zisk tvořený dle Pokynu kvestora pro kalkulaci ceny č.13/2005)
- Otevření nového bufetu v prostorách objektu firmy RP XXI, a.s. v areálu Campus residential area,
Brno-Bohunice k 1.11.2012
- Trvalé uzavření bufetu na FI z důvodu rekonstrukce budovy fakulty od května 2012
- Dočasné uzavření bufetu na ESF od května 2012 do února.2013 z důvodu rekonstrukce budovy fakulty
- Uzavření menzy Veveří od června do poloviny září z důvodu rekonstrukce kanalizace na právnické
fakultě
- Pronájem 70 bytových jednotek v Campus residential area od 1.10.2012 od firmy RP XXI
Hospodaření ubytovacího provozu skončilo přebytkem 26,9 mil. Kč, coţ bylo o 1,8 mil. Kč více neţ
počítal finanční plán. Hospodaření stravovacího provozu skončilo ve ztrátě 6 mil. Kč, coţ bylo o 4
mil. méně neţ částka, která byla plánována.
Hospodaření střediska VRS Cikháj i v roce 2012 skončilo ztrátou, a to 307 tis.Kč, a ač zde tak jako
v letech minulých byla zavedena úsporná opatření ke sníţení nákladů, nedošlo k realizaci příjmů ve
výši potřebné k pokrytí nutných nákladů souvisejících s provozem.
Středisko UC Šlapanice skončilo taktéţ ztrátou, a to 789 tis. Kč. Poloha tohoto objektu je bohuţel
hlavní překáţkou pro hosty Brna, lůţka jsou obsazována nahodile či v dobách konání větších
kulturních akcí a veletrhů.
Graf 7: Hospodaření v letech 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Dotace MŠMT 26 182 25 590 38 898 28 639 27 980
Výnosy 163 032 171 744 181 576 210 876 183 022
Náklady 185 925 197 283 220 349 199 674 203 124
HV 3 289 51 125 11 202 7 878
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
13
Graf 8: Trţby na pracovníka SKM MU (v tis.Kč)
Pokles tohoto ukazatele efektivity v roce 2011 byl způsoben výrazným nárůstem zaměstnanců z důvodu
ukončení komerčního způsobu zajišťování oprav objektů SKM a komerčního zajišťování pomocného personálu
na stravovacím provozu. Rok 2012 zaznamenal opět mírný nárůst, coţ svědčí o optimalizaci provozu.
Graf 9: Hospodářský výsledek na pracovníka SKM MU (v tis. Kč)
784 784
826
722
736
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
2008 2009 2010 2011 2012
16
0 1
46
32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2009 2010 2011 2012
14
Pokles zisku je způsoben komerčním pronájmem ubytovacích kapacit a prostoru pro bufet Academic canteen
v areálu Campus residential area, Bohunice od října 2012.
7 Majetek SKM a jeho údržba
Hodnota majetku svěřeného do péče Správy kolejí a menz činila k 31.12.2011 711,7 mil.Kč v pořizovacích
cenách. Jeho zůstatková hodnota však činí pouhých 404,8 mil.Kč, coţ znamená, ţe SKM musí kaţdoročně
vynakládat značné mnoţství finančních prostředků na jeho údrţbu a opravy, a to především na opravy budov.
pořizovací cena v mil.Kč zůstatková cena v mil.Kč
budovy a stavby 527,7 394,4
dlouhodobý hmotný majetek 92,7 21,6
drobný dlouhodobý hmotný majetek 100,1 0
dlouhodobý nehmotný majetek 11,2 0,7
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1,3 0
umělecká díla 0,9 0,9
celkem 733,9 417,6
Během roku byly dle plánu provedeny tyto nejdůleţitější opravy v objektech SKM MU:
Kolej Vinařská : rekonstrukce sociálních zařízeni v havarijním stavu (pokračování), oprava schodišť a
spojovacích můstků;
Kolej Tvrdého : výměna oken a ţaluzií a vstupních dveří (vstup na kartu), rekonstrukce kotelny;
Kolej nám.Míru: montáţ automatických dveří (vstup na kartu);
Menza Veveří : oprava podlahy jídelny;
Kolej Klácelova : výměna oken, dokončení kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, oprava atiky a výměna
ţlabů.
Nově otevřený bufet Academic canteen byl vybaven gastrotechnologií v hodnotě 3,4 mil.Kč a interiérovým
vybavením za 1,1 mil.Kč.
V jednotlivých objektech dle plánu oprav byly provedeny malířské, elektroinstalační, topenářské,
vodoinstalatérské a klempířské práce, dále výměna PVC.
Část oprav + gastrotechnologie do bufetu AC byly hrazeny z centrálních zdrojů MU (7,6 mil.Kč), zbytek
nákladů na opravy, rekonstrukce a údrţbu budov financovala SKM ze svých investičních a neinvestičních
zdrojů (23 349 tis.Kč).
Kromě plánovaných oprav pracovníci ÚTSIT zajišťovali pravidelnou kaţdodenní údrţbu objektů SKM MU
včetně preventivních prohlídek stavebních i strojních částí.
8 Internet na kolejích a zařízeních SKM Informační systém SKM byl průběţně aktualizován a doplňován novými vlastnostmi, které byly ze strany
uţivatelů poţadovány. V roce 2012 měl web SKM 562 tis. návštěv.
Na stravovacím systému Kredit byl v letních měsících proveden pravidelný kompletní upgrade, v průběhu
první poloviny roku došlo k postupnému zavedení nákupního systému First Buy Sale. Dále byly na některých
menzách a bufetech instalovány TV jídelníčky (celkem 10 ks) a na menze Veveří, bufetu Pizza Nostra a na
Academic restaurantu byl realizován systém vyvolávání odběru jídla připraveného na počkání (celkem 4 ks).
Ubytovací systém byl představen v nové verzi, která měla být připravena koncem roku 2012 k nasazení,
bohuţel ze strany dodavatele opět došlo k posunu termínu.
Na ubytovacích provozech byla během roku prováděna optimalizace připojení k počítačové síti dle potřeb
klientů a dle moţností SKM.
Po celý rok probíhala údrţba počítačové techniky, upgrade SW, kontrola webových stránek a další činnosti
související s informačními technologiemi.
15
9 Personální oblast
Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2012 byl 243 celkem, z toho 182 ţen a 61 muţů. K nárůstu pracovníků
oproti loňskému roku došlo v důsledku otevření provozu Academic Canteen
Od konce srpna byli průběţně přijímáni provozní pomocní zaměstnanci na nový provoz AC. Z celkového
počtu pracovníků bylo 33 pracujících důchodců (pobírajících starobní, částeční invalidní nebo vdovský resp.
vdovecký důchod), 9 zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.
Na mateřské resp. rodičovské dovolené bylo 6 ţen.
Přepočtené stavy pracovníků jsou srovnatelné s rokem předchozím. V I.Q byla provedena studie „Optimalizace
provozu SP“, ze kterého vyplynula úspora 12,7 pracovních úvazků. Přesto došlo k navýšení zaměstnanců, jeţ
však odráţí vyšší péči o strávníky a některé kvalitativní změny ve směru k zákazníkovi. Na vyšším počtu
zaměstnanců se podílelo i otevření nového stravovacího provozu Academic Canteen.
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postiţením pro rok 2012 byl 9,59 osob. Plnění zaměstnáním
MU SKM byl podíl splněn na 11,59 osob.
Graf 9: Vývoj přepočteného stavu zaměstnanců SKM v letech 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Ubytovací provoz 64,86 62,27 63,62 80,75 81,83
Stravovací provoz 108,14 109,28 110,68 114,43 129,06
Doplňková činnost 25,66 31,76 35,50 36,20 28,91
Celkem 198,66 203,31 209,80 231,38 239,80
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
