Město Chodov | Oficiální stránky městaPůvodní zemědělský charakter Chodova se výrazně...

Objednatel: Zhotovitel:Město Chodov Tel.: +420 352 352 111 Asistenční centrum, a.s. Tel.: +420 476 105 840Komenského 1077 Fax: +420 352 665 988 Sportovní 3302 Fax: +420 476 105 888357 35 Chodov www.mestochodov.cz 434 01 Most www.asistencnicentrum.cz

Střednědobý plán města Chodova

pro období 2011 – 2014Počet stran: 104

Počet stran: 67

1 Obsah

1 Obsah................................................................................................................................... 22 Úvod do dokumentu ............................................................................................................. 4

2.1 Účel zpracování...................................................................................................................................... 42.2 Základní informace o zadavateli a zpracovateli ..................................................................................... 4

3 Analýza současného stavu plnění SPR.................................................................................... 63.1 Plnění Strategického plánu rozvoje města Chodova ............................................................................. 63.2 Finanční management a hospodaření města ........................................................................................ 9

3.2.1 Struktura rozpočtu města Chodova ................................................................................................................... 9

3.3 Interní fungování města ...................................................................................................................... 113.3.1 Organizační struktura města Chodova ............................................................................................................. 113.3.2 Organizační struktura a řízení Městského úřadu Chodov ................................................................................ 123.3.3 Příspěvkové organizace Města Chodova.......................................................................................................... 123.3.4 Ostatní subjekty ............................................................................................................................................... 14

4 Strategická návrhová část.................................................................................................... 204.1 Úvod do metodiky BSC ........................................................................................................................ 20

4.1.1 Potřebnost ....................................................................................................................................................... 204.1.2 Vysvětlení základního principu......................................................................................................................... 204.1.3 Výhody, zkušenosti ze zahraničí ....................................................................................................................... 21

4.2 Vize rozvoje města............................................................................................................................... 224.3 Perspektivy .......................................................................................................................................... 24

4.3.1 Perspektiva „Občané“ ...................................................................................................................................... 244.3.2 Perspektiva „Řízení procesů – externí subjekty“.............................................................................................. 244.3.3 Perspektiva „Zaměstnanci a interní procesy“................................................................................................... 244.3.4 Perspektiva „Finance“ ...................................................................................................................................... 25

4.4 Strategická mapa a strategické cíle na období 2011 - 2014 ................................................................ 264.4.1 Strategické cíle ................................................................................................................................................. 28

4.5 Návrh Akčního plánu na roky 2011 - 2014........................................................................................... 384.5.1 Souhrnný harmonogram naplňování Střednědobého plánu rozvoje na roky 2011 – 2014.............................. 384.5.2 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie .................................................................. 404.5.3 Zásobník projektů s podmíněnou realizací....................................................................................................... 92

4.6 Doporučení alokace finančních prostředků na jednotlivé roky ......................................................... 1014.7 Návrh implementace nového systému řízení pro realizaci střednědobého plánu............................ 101

5 Závěr .................................................................................................................................104

Seznam tabulek

Tab.: 1: Zadavatel - kontaktní údaje ................................................................................................................... 5Tab.: 2: Zpracovatel dokumentu – kontaktní údaje ........................................................................................... 5Tab.: 3: Nerealizované projekty spadající do Střednědobého plánu pro období 2008 – 2010 s perspektivou

realizace v tomto plánovacím období .................................................................................................... 8Tab.: 4: Struktura rozpočtu Města Chodova v letech 2008 – 2010 (v mil. Kč).................................................... 9Tab.: 5: Struktura výdajů rozpočtu města v letech 2008 až 2010 (v mil. Kč) ...................................................... 9Tab.: 6: Skutečné náklady města Chodova realizované v roce 2010 (v mil. Kč) ............................................... 11Tab.: 7: Odbory a oddělení Městského úřadu Chodov..................................................................................... 11Tab.: 8: Odbory a oddělení Městského úřadu Chodov..................................................................................... 12Tab.: 9: Městská knihovna Chodov................................................................................................................... 12Tab.: 10: Informační centrum města Chodova............................................................................................... 13Tab.: 11: Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. ................................................................................ 14Tab.: 12: Kulturní a společenské středisko Chodov, s. r. o. ............................................................................ 15Tab.: 13: Bytservis Chodov s.r.o. .................................................................................................................... 15Tab.: 14: Základní škola praktická a základní škola speciální ......................................................................... 16Tab.: 15: Mateřská škola Chodov ................................................................................................................... 16Tab.: 16: Základní škola – Komenského ulice................................................................................................. 16Tab.: 17: Základní škola – Školní ulice ............................................................................................................ 16Tab.: 18: Základní škola – Husova ulice .......................................................................................................... 17Tab.: 19: Základní umělecká škola – nám. ČSM ............................................................................................. 17Tab.: 20: Dům dětí a mládeže Bludiště........................................................................................................... 17Tab.: 21: Gymnázium a obchodní akademie Chodov..................................................................................... 17Tab.: 22: Pečovatelská služba města Chodova............................................................................................... 18Tab.: 23: Městská policie Chodov .................................................................................................................. 19Tab.: 24: Strategická mapa:............................................................................................................................ 27

Zdroje informací:

Český statistický úřad

Městský úřad Chodov

Příspěvkové organizace města

Strategický plán rozvoje města Chodova, schválený zastupitelstvem dne 18. 9. 2007.

2 Úvoddodokumentu

2.1 Účel zpracování

Tento dokument s názvem „Střednědobý plán města Chodova pro období 2011 - 2014“ je zpracován

na základě požadavku města Chodova. Cílem tohoto materiálu je komplexně nastavit procesy

potřebné pro realizaci Střednědobého plánu města Chodova pro léta 2011 až 2014. Tento

dokument je v souladu s metodikou tzv. „Balanced Scorecard“. Mapuje možnosti financování u

vybraných projektů, které jsou v souladu se zpracovaným Strategickým plánem rozvoje města

Chodova. Nedílnou součástí dokumentu je nastavení monitorovacích ukazatelů. Součástí plánu je

také závěrečné doporučení k připravovaným záměrům.

Tento dokument byl zpracován v únoru 2011 až srpnu 2011 a byl financován z prostředků Města

Chodova.

2.2 Základní informace o zadavateli a zpracovateli

Město Chodov (zadavatel) patří k lokalitám Sokolovska s nejstaršími historicky doloženými záznamy.

Na konci 12. století byl součástí pozemkového majetku kláštera ve Waldsassenu, zasahujícího až do

Čech. V polovině 14. století přešel Chodov do držení šlechty. V procesu drobení feudálního vlastnictví

došlo k rozdělení kdysi jednotné správy chodovského statku na dva díly a vytvoření samostatných

lokalit Dolního a Horního Chodova. Ty se spolu se svými vlastníky i obyvateli staly částmi složité lenní

soustavy loketského hradu, jež trvala až do doby třicetileté války.

Tehdy se podařilo rozdělený Chodov v majetku rodu Plankenheimů přechodně sjednotit. Z jejich

období je zachována převážná většina stavebně historických památek, mezi kterými vyniká barokní

kostel sv. Vavřince, vybudovaný v letech 1725-1733.

Původní zemědělský charakter Chodova se výrazně proměnil v procesu industrializace, využívajícího

bohatá nerostná ložiska, zejména uhlí a keramických hlín, v okolí Chodova. Od konce 18. století se

zde rozvíjela těžba hnědého uhlí a roku 1810 byla zahájena výroba porcelánu, která přetrvala dodnes.

K dalšímu rozvoji města přispělo také strojírenství, stavební výroba a sklářství. Do počátku 19. století

vyrostl Chodov v ekonomické středisko průmyslové oblasti mezi Sokolovem a Karlovými Vary s

bohatým společenským a kulturním životem.

Důsledky druhé světové války přinesly změny ve složení obyvatelstva Chodova. Na místo vystěhovalé

většiny německých obyvatel sem přišli lidé české, slovenské i dalších národností, aby se podíleli na

rozvoji základů moderního města. Tvář města značně změnila panelová výstavba, která byla v 50. a

60. letech rychlým řešením potřeby bytů pro příliv pracovních sil do nově vzniklého strojírenského

závodu Chodos a do Palivového kombinátu Vřesová.

Uplynulá desetiletí poznamenala vývoj Chodova sice pokračujícím růstem a svým způsobem i

rozvojem města, ale jeho překotný až kořistnický charakter nahromadil řadu problémů. Ty se daří

postupně řešit demokratickému vedení města, které svou práci zahájilo po svobodných komunálních

volbách na podzim roku 1990. Za posledních více než deset let jsou již patrné některé výsledky, mezi

nimiž nelze opomenout výstavbu nové budovy radnice (1997), malometrážních bytů na Železném

dvoře (2001), rekonstrukci Staroměstské ulice (2002) a bytového domu v Nerudově ulici (2003).

Rekonstrukcemi či generálními opravami procházejí postupně také budovy škol, předškolních a

školských zařízení, město investuje i do sociálních, zdravotních a sportovních zařízení. Dnes

patnáctitisícové město má i přes řadu problémů všechny předpoklady pro navázání na své historické

úspěchy a tradice.

Tab.: 1: Zadavatel - kontaktní údajeNázev: Město Chodov

Právní forma: Obec

Sídlo: Komenského 1077, 357 35 Chodov

Identifikační číslo: 00259349

Statutární zástupce: Ing. Josef Hora – starosta města

Telefon: 352 352 111

Fax: 352 665 988

Webové stránky: www.mestochodov.cz

Kontaktní osoba:

Patrik Pizinger – místostarosta města

e-mail: [email protected]

Ing. Zdeněk Gaudek – vedoucí odboru rozvoje města


Zpracovatelem tohoto dokumentu je společnost Asistenční centrum, a.s. Hlavním zaměřením

společnosti je spolupráce s městy, obcemi, firmami a neziskovými organizacemi na projektech, a to

od prvotních konzultací, analýzy, přípravy, organizace prací až po realizaci a závěrečné vyhodnocení.

V rámci nabídky služeb poskytuje společnost kompletní asistenční a organizační služby včetně

doprovodného a odborného poradenství. Asistenční centrum, a.s. disponuje týmem sestaveným ze

specialistů a odborných poradců, kteří se touto problematikou zabývají již od roku 1996. Asistenční

centrum, a.s. je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikovaný systém managementu

jakosti se vztahuje na zpracovávání projektů pro získání dotací.

Tab.: 2: Zpracovatel dokumentu – kontaktní údajeNázev: Asistenční centrum, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Sídlo: Most, Sportovní č. p. 3302, PSČ 434 01

Identifikační číslo: 631 44 883

Statutární zástupce: Ing. František Jochman – předseda představenstva

Mgr. Helena Malíková – místopředsedkyně představenstva

Tel/Fax: 476 105 888

Webové stránky: www.asistencnicentrum.cz

Kontaktní osoby a

zpracovatelé:

Michaela Řeháková – senior projektový manažer


Ing. Daniel Andrlík – projektový manažer


Mgr. Karel Psohlavec – projektový manažer


3 AnalýzasoučasnéhostavuplněníSPR

3.1 Plnění Strategického plánu rozvoje města Chodova

Při zpracování této kapitoly byly využity poznatky z dokumentu „Vyhodnocení Střednědobého plánu“,

jehož cílem bylo vyhodnotit naplnění „Střednědobého plánu města Chodova pro období 2008 až

2010“ a rovněž údaje ze „Strategického plánu rozvoje města Chodova“.

„Střednědobý plán města Chodova pro období 2011 – 2014“ (4 roky, 1 volební období) je

střednědobý návazný dokument prováděcího charakteru, jehož cílem je konkretizovat vybraná

opatření ve formě projektů či aktivit. Obsahuje harmonogram realizace navržených projektů a

stanovuje jejich financování s ohledem na reálné možnosti města, včetně rámcových rozpočtů (viz

další kapitoly).

Při zpracování tohoto dokumentu byla respektována doporučení vyplývající z dokumentu

„Vyhodnocení střednědobého plánu“. Jsou shrnuta v následujících bodech:

Zahrnout do nového „Střednědobého plánu města Chodova pro období 2011 až 2014“

vybrané nerealizované projekty z předchozího období (viz tabulka č. 3).

Více se zaměřovat na tzv. „měkké“ aktivity, omezovat podíl projektů na budování

infrastruktury a více využívat infrastrukturu nově vybudovanou.

Zachovat formát tzv. „projektových listů“, které stručně definují plánované projekty.

U každého projektu přímo definovat monitorovací indikátory a cílové hodnoty.

Souhrnné monitorovací indikátory za celé plánovací období pak budou součtem všech

hodnot definovaných pro jednotlivé projekty.

Po úspěšné realizaci tří projektů z předchozího „Střednědobého plánu města Chodova pro

období 2008 až 2010“ vyhodnotit celkové náklady, naplnění indikátorů, celkovou realizaci a

na základě toho, alespoň v základních bodech, aktualizovat „Vyhodnocení Střednědobého

plánu“.

Příprava plánovaných projektů:

Nadále aktivně sledovat relevantní dotační zdroje a maximálně je využívat.

Ve vhodných případech využívat služeb specializovaných poradenských společností.

Zachovat stávající realizační tým Města Chodova, zapojovat do projektových aktivit i další

pracovníky Městského úřadu Chodov s cílem předávání zkušeností a vytvoření zástupců na

jednotlivé klíčové pozice.

Administrace a realizace projektů:

Pro lepší přehlednost a návaznost jednotlivých aktivit striktně dodržovat terminologii a názvy

projektů uvedené v tomto „Střednědobém plánu města Chodova pro období 2011 až 2014“.

Již na začátku nového plánovacího období vytvořit jednoduchou „Databázi realizovaných

projektů“, která bude v průběhu času monitorovat termíny a průběh realizace projektů, jejich

celkové náklady, zdroje financování a naplňování definovaných monitorovacích indikátorů.

Maximálně využívat regionálních médií i vlastních propagačních prostředků k informování o

významných investičních projektech Města Chodova a propagace využívání výstupů projektů.

Udržet stávající realizační tým projektů Města Chodova, kontinuální vzdělávání jednotlivých

členů týmu, případné zapojování nových pracovníků města do problematiky projektů.

Obecně je ovšem vhodné zachovat již nastavené a fungující procesy týkající se projektové

oblasti. Dlouhodobě dobře fungující aktivity spočívající v plánování, přípravě, realizaci a

provozování projektů lze považovat za významnou konkurenční výhodu Města Chodova a

pozitivem pro jeho občany.

Do aktuálního plánovacího období budou zařazeny některé relevantní projekty nezrealizované

v minulém období 2008 – 2010 (viz tabulka níže). Realizace části z nich je podmíněna vypsáním výzev

v příslušných dotačních programech, neboť investice pouze z rozpočtu města by byla po finanční

stránce nerealizovatelná. Město Chodov tyto potenciální zdroje spolufinancování investičních i

neinvestičních projektů soustavně a aktivně sleduje a úspěšně využívá. Tento fakt, spolu s rostoucími

zkušenostmi zaměstnanců města v oblasti projektového a dotačního managementu, významným

způsobem zvyšuje pravděpodobnost úspěšné realizace rozvojových akcí v budoucnosti.

Z výsledků analýzy plnění strategických cílů stanovených v rámci „Strategického plánu rozvoje města

Chodova“ a „Střednědobého plánu města Chodova pro období 2008 až 2010“ vyplývá, že realizace

projektů spadajících pod strategický cíl IV. Infrastruktura (IV.A. Podpora rozvoje technické

infrastruktury; IV.B. Podpora rozvoje dopravní infrastruktury, včetně chodníků a cyklostezek; IV.C.

Aktivní přístup k infrastruktuře potřebné k rozvoji lidských zdrojů; IV.D. Budování a rozvoj

infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu) výrazně ovlivnila uskutečnění dalších stanovených

strategických cílů, s pozitivním dopadem na cílové skupiny. V rámci stávajícího čtyřletého období (tj.

2011 až 2014) je pozornost soustředěna především na realizaci ostatních strategických cílů, tj. I.

Práce, II. Bezpečnost, III. Služby, V. Životní prostředí a VI. Partnerství. Pro uvedené je zpravidla

nezbytné nejprve zrealizovat investiční projekt a vytvořit tak hmotné zázemí.

V následující tabulce jsou uvedeny nezrealizované projekty v rámci období 2008 až 2010 a zároveň

doporučené k realizaci ve stávajícím období 2011 až 2014.

8

Tab.: 3: Nerealizované projekty spadající do Střednědobého plánu pro období 2008 – 2010 s perspektivou realizace v tomto plánovacím období

Název projektu Prioritní opatření Popis aktuálního stavu projektu*Odhad nákladů

(v mil. Kč)

1.) Park ČSM V.B. Zlepšení kvality městské zeleně a veřejných prostranství

Současný stav parku je neutěšený. Je nutný prořez stromů, výsadby nové zeleně, keřů i travních porostů. Zeleň je nutné odborně ošetřit, mobiliář zrenovovat či pořídit nový. Cestní síť je ve špatném stavu. Nevyhovující vodní prvek bude nahrazen novým.

20

16.) Lesopark – Lesní ulice V.B. Zlepšení kvality městské zeleně a veřejných prostranství

Lesopark je v zanedbaném stavu. Součástí regenerace bude obnovení cestní sítě, vodního prvku, rekonstrukce a výsadba nové zeleně a pořízení vybavenosti.

10

18.) Rozvoj technické infrastruktury IV.A. Podpora rozvoje technické infrastruktury

Pokračování přípravy inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů. Další následnou realizaci připraví developerská firma.

60

19.) Oprava a modernizace budovy MZS (aktivita: ostatní práce potřebné pro modernizaci)

II.A. Zajištění bezpečného života ve městě

Z důvodu energetických úspor bude zateplen obvodový plášť MZS, zrekonstruována střecha a vzduchotechnika.

5

20.) Výstavba sociálně správního objektu CHOTESu

V.D. Dobudování infrastruktury odpadového hospodářství

Projekt již byl částečně realizován. Pro efektivnější činnost nově vybudovaného sběrného dvora je nutné vybudovat ještě správní budovu.

34

23.) Sportovní centrum Chodov – II. etapa (Sportovní hala Chodov)

IV.D. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch

Ve městě dlouhodobě chybí kvalitní sportovní hala. Ta by měla vyrůst v areálu TJ Spartak Chodov. Na místě současné nevyhovující sportovní haly vznikne nová.

87,9

24. Prostranství před kostelem

IV.D. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch V.B. Zlepšení kvality městské zeleně a veřejných prostranství

Příprava území pro výstavbu domů mezi Domem U Vavřince a Rooseveltovou ulicí, vybudování parkovacích ploch, výměna povrchů na komunikacích, obnova zeleně a vybavenosti.

7

25.) Regenerace hřbitova – II. etapa IV.A. Podpora rozvoje technické infrastruktury

Hřbitov je součástí historického centra města. Součástí regenerace bude rekonstrukce cestní sítě, regenerace zeleně a výstavba zdi kolem hřbitova.

18

26. Rekonstrukce náměstí u KASSu včetně pěší zóny

IV.D. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch

Okolí Kulturního a společenského centra je ve špatném stavu. Součástí rekonstrukce bude prostor mezi náměstím a OD Družstevník, na kterém vznikne osvětlená parkovací plocha. Celý prostor bude vhodně doplněn o zelené prvky.

3

28.) Přetlaková hala pro beach volejbal IV.D. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch

Hřiště je nezpevněné, chybí plocha pro technické zázemí haly. 4

* Odhad nákladů jednotlivých projektů vychází z hodnot uvedených ve Střednědobém plánu města Chodova na léta 2008 – 2010. Pokud budou tyto

nerealizované projekty zařazeny i do nového Střednědobého plánu města Chodova na léta 2011 – 2013, je nutné dané hodnoty aktualizovat podle platných

cen. Rovněž je nutné zrevidovat i obsah těchto projektů s odkazem na změněný stav okolních lokalit, potřeby cílových skupin a další hlediska.

9

3.2 Finanční management a hospodaření města

3.2.1 Struktura rozpočtu města Chodova

Tato kapitola vychází z výstupů účetní závěrky pro jednotlivé roky a je zaměřena na rekapitulaci

rozpočtů města Chodova v letech 2008 až 2010 a především však na rozbor městského rozpočtu pro

rok 2010.

Celkový roční rozpočet Města Chodova se v letech 2008 až 2010 pohyboval v rozmezí 208,8 – 216,1

mil. Kč. Z toho běžný rozpočet se pohyboval v intervalu 151,9 – 165,6 mil. Kč a kapitálový rozpočet

v rozmezí 47,3 – 59,2 mil. Kč. Následující tabulka uvádí základní strukturu jednotlivých rozpočtů

Města Chodova v letech 2008 – 2010.

Tab.: 4: Struktura rozpočtu Města Chodova v letech 2008 – 2010 (v mil. Kč)

Rozpočet 2008 2009 2010

Běžný 157,0 165,6 151,9

Kapitálový 59,2 47,3 56,9

Celkem 216,1 212,9 208,8

Rozpočtové výhledy byly vytvářeny vždy v roce předcházejícím, než ve kterém jsou prezentovány a

každý rok došlo k drobným odchylkám skutečných rozpočtů od plánovaných. Výdaje běžného

rozpočtu představují ve své podstatě provozní výdaje (lze je považovat za mandatorní) a směřovaly

do oblastí, resp. kapitol uvedených v následujících grafech.

Následující řádky detailněji odhalují

strukturu rozpočtu města Chodova pro rok

2010. Tento bude podroben podrobnější

analýze.

Nejprve se zaměříme na výdajovou část

rozpočtu a na podrobnější popis jednotlivých

rozpočtových kapitol Hodnoty níže uvedené

vychází ze skutečného čerpání:

Kapitola 02 – Životní prostředí:

celkové výdaje cca 20,1 mil. Kč,

z toho cca 35% výdaje na údržbu

veřejné zeleně a cca 65% na

nakládání s odpady (odvoz odpadu).

Kapitola 10 – Stavební úřad –doprava: celkové výdaje cca 14,7 mil. Kč, přičemž největší částky byly vynaloženy na úklid komunikací, vč. zimní údržby a na opravy a údržby komunikací a mostů.

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

2008

2009

2010

Tab.: 5: Struktura výdajů rozpočtu města v letech 2008 až 2010 (v mil. Kč)

Kapitola 2008 2009 2010

Kapitola 02 - Životního prostředí 18,8 20,0 20,1

Kapitola 10 - Stavební úřad - doprava 12,8 20,7 14,7

Kapitola 14 - Školství a kultura 29,6 34,8 37,1

Kapitola 19 - Správa 46,9 42,2 41,6

Kapitola 28 - Sociální věci a zdravotnictví 15,9 12,4 14,7

Kapitola 39 - Správa majetku města 50,2 47,4 30,7

Kapitola 40 - Rozvoj města 3,9 7,5 32,7

Kapitola 41 - Všeobecná pokladní správa 37,9 27,9 17,3

CELKEM 216,1 212,9 208,8

Kapitálové výdaje na rozpočtu 59,2 47,3 56,9

Procentní podíl kapitálového rozpočtu 27,4% 22,2% 27,3%

Procentní podíl běžného rozpočtu 72,6% 77,8% 72,7%

10

Kapitola 14 – Školství a kultura: celkové výdaje cca 37,1 mil. Kč

Školství celkem 58%, z toho příspěvky příspěvkovým organizacím (resp. příspěvky školním a

předškolním zařízením) činily cca 18,1 mil. Kč. Výdaje ve výši cca 8% byly vynaloženy na

volnočasové aktivity, správu sportovních areálů, soutěže škol atd. Kultura celkem 34%, z toho

příspěvky příspěvkovým organizacím činil cca 3,6 mil. Kč (příspěvek Městské knihovně

Chodov) a příspěvek na dotaci a úhradu služeb KASS 4,4 mil. Kč.

Kapitola 19 – Vnitřní správa: celkové výdaje cca 41,6 mil. Kč, z toho požární ochrana cca 3%,

Kancelář starosty cca 91%, Správní odbor cca 4% a Městská policie cca 2%. (Hodnoty uváděné

u požární ochrany, správního odboru a městské policie nejsou zahrnuty mzdové náklady,

které spadají pod kanceláří starosty.)

Kapitola 28 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: celkové výdaje cca 14,7 mil. Kč, z toho

výdaje na Klub důchodců cca 1%, na ostatní péči cca 7% a na Pečovatelskou službu Chodov

cca 3%, na sociální dávky 89%.

Kapitola 39 – Odbor správy majetku města: celkové výdaje cca 30,7 mil. Kč, z toho na bytové

hospodářství (příspěvek Bytservisu) cca 7%, na pohřebnictví cca 2%, na veřejné osvětlení

16%, na komunální služby a územní rozvoj (konkrétně veřejná WC) cca 2% a na správu

majetku města cca 73%.

Kapitola 40 – Rozvoj města: celkové výdaje cca 32,7 mil. Kč, z toho Odbor rozvoje města cca

6%, územní plán cca 2%, informatika cca 6% a ostatní výdaje cca 86%.

Kapitola 41 – Všeobecná pokladní správa: celkové výdaje cca 17,3 mil. Kč.

Ze skutečného čerpání běžného rozpočtu pro rok 2010 vyplývá, že Město Chodov vynaložilo na

příspěvky příspěvkovým organizacím celkem cca 21,7 mil. Kč, což představuje cca 14,3 % z celkových

výdajů běžného rozpočtu. Ostatní výdaje dosahovaly výše cca 130,2 mil. Kč.

Z charakteru výdajů je patrné, že velká většina pokrývá provozní náklady. Z tohoto důvodu není

reálné, aby město plánovalo výrazně vyšší investiční akce v různých oblastech. Prioritou musí být i

nadále zajištění fungování města a všech jeho složek. Proto strategické akce, které jsou uvedeny

v následujících kapitolách, by měly být zaměřeny co nejefektivněji, a to s optimálním rozpočtem

maximalizovat prospěch co největšímu počtu občanů spravedlivě při jejich rozdělení dle věku,

sociálního zařazení, vzdělání, ekonomické situace a jiných hledisek.

Z analýzy finančních výkazů města vyplývá, že celkové investiční výdaje z rozpočtu města v roce 2010

představovaly 56,9 mil. Kč, což představuje 27,3 % celkových výdajů města. Podrobná struktura je

uvedena v tabulce níže.

Zajímavé je ovšem srovnání struktury výdajů a poměr zaměřený na investiční a běžné výdaje.

V tabulce níže je uveden přehled nákladů města Chodova v roce 2010. Je patrné, že kapitálové výdaje

vynaložené na plánované investiční akce uvedené v SPR 08-10 byly v porovnání s celkovými

kapitálovými výdaji města třetinové. Přesto v meziročním srovnání absolutní výše kapitálových výdajů

převýšila hodnoty v obou předchozích letech. V kombinaci se snížením objemu finančních prostředků

běžného rozpočtu lze soudit, že i přes realizovaná úsporná opatření město alokovalo významnou část

městských financí, konkrétně 27,3 %, na rozvoj města s dlouhodobým dopadem. Pro srovnání lze

uvést, že v roce 2008 činily kapitálové výdaje 27,4% a v roce 2009 pouze 22,2%.

11

Tabulka uvedená níže obsahuje porovnání mezi skutečným běžným rozpočtem, investičními náklady

na projekty uvedené v SPR 08-10 a ostatními skutečnými investičními náklady daného roku.

Tab.: 6: Skutečné náklady města Chodova realizované v roce 2010 (v mil. Kč)

realita

Běžný rozpočet 151,9

Kapitálový rozpočet (investiční výdaje na plánované projekty v SPR 08-10) 14,9

Kapitálový rozpočet (investiční výdaje na neplánované projekty v SPR 08-10) 1

Dotace na plánované projekty 7,6

Dotace na neplánované projekty 1,8

Ostatní kapitálové výdaje města 31,6

Investiční výdaje celkem 56,9

Při zachování trendu by mělo v rozpočtu zbýt i pro další roky dostatek prostředků pro investiční akce

a rozvoj města. Vzhledem k optimalizaci využití nákladů se jeví jako výhodnější zaměřit se pouze na

investice nezbytně nutné nebo na ty, na které bude ještě možno získat dotační prostředky či jinou

formu financování z externích zdrojů. Vzhledem k tomu, že plánovací období tohoto střednědobého

plánu zahrnuje 2 rozpočtová plánovací období EU, jako vhodné se jeví příprava co největšího počtu

projektů do stadia projektové připravenosti pro případ, že se v novém období vyskytnou relevantní

dotační tituly. Není vhodné vynakládat prostředky pouze z rozpočtu města na záměry, jež budou

vyhodnoceny jako potenciální pro spolufinancování z externích zdrojů.

3.3 Interní fungování města

V této kapitole jsou představeny všechny subjekty, které se podílejí na realizaci střednědobého plánu

a svou činností přímo ovlivňují život ve městě a také mají možnost ovlivnit naplňování strategických

cílů rozvoje města. Vliv na střednědobé plánování byl do současné chvíle rozdílný. Město, chápejme

městský úřad a jeho řídicí pracovníci, formulovalo strategii rozvoje města, každý odbor řešil jemu

příslušné aktivity a i v plánech se objevovaly zejména akce investičního charakteru.

Ostatní organizace vykonávaly své povinnosti a jejich aktivity byly koordinovány s městem a tato

koordinace byla kontrolována na pravidelných setkáních vedoucích pracovníků. Při sestavování

tohoto střednědobého plánu byla dána možnost všem zodpovědným vedoucím a řídícím

pracovníkům jednotlivých odborů města a dalších jím zřizovaných organizací, aby se ke

střednědobému plánu vyjádřili a aby nový plán měl ucelenější a vyváženější charakter, zejména co do

počtu investičních a neinvestičních akcí.

3.3.1 Organizační struktura města Chodova

Tab.: 7: Odbory a oddělení Městského úřadu ChodovUvolnění členové zastupitelstva města:

Ing. Josef Hora– starosta, tel: 352 352 241, e-mail: [email protected]

Patrik Pizinger – místostarosta, zastupuje starostu v době nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta

nevykonává funkci, Tel.: 352 352 242, Fax: 352 675 957, e-mail: [email protected]

Další členové rady města:

Mgr. Jiřina Mecelová (e-mail: [email protected])

Bc. Josef Pojar (e-mail: [email protected])

Jan Smolka (e-mail: [email protected])

Jiří Tureček (e-mail: [email protected]),

Monika Zezulová (e-mail: [email protected])

12

3.3.2 Organizační struktura a řízení Městského úřadu Chodov

Městský úřad Chodov je složen z osob na pozicích starosta, místostarosta, tajemník a další

zaměstnanci městského úřadu. Člení se do odborů, z nichž některé vykonávají funkci speciálního

úřadu. Odbory se dále mohou členit na oddělení.

Tab.: 8: Odbory a oddělení Městského úřadu ChodovOdbor školství, kultury a vnitřních

věcí - oddělení matriky, přestupků a

poplatků

Mgr. Ivana Sarkányová

tel: 352 352 101

[email protected]

Odbor sociálních věcí - oddělení

dávkové

Bc. Eva Virtelová

tel: 352 352 121

[email protected]

Odbor stavebního úřadu

Václava Rabasová

tel: 352 352 221

[email protected]

Odbor rozvoje města - oddělení

územního plánu a informatiky

Ing. Zdeněk Gaudek

tel: 352 352 201

[email protected]

Odbor správy majetku města-

oddělení majetko-právní

Michal Malář

tel: 352 352 231

[email protected]

Ekonomický odbor

Ing. Marcela Kubicová

tel: 352 352 311

tel: 352 352 331

[email protected]

Odbor městského záchranného

systému

Ing. Jiří Kiss

tel: 352 667 727

[email protected]

Kancelář starosty

Olga Sedláková

tel: 352 352 243

[email protected]

Útvar interního auditu

Bc. Ladislav Zdvořák

tel: 352 352 315

[email protected]

Odbory plní úkoly města v rozsahu vymezeném organizačním řádem, obecně závaznými předpisy a

usneseními orgánů města. Příslušné odbory provádí správní řízení, pokud tak stanoví zvláštní předpis.

3.3.3 Příspěvkové organizace Města Chodova

Příspěvkové organizace obecně jsou právnickou osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve

veřejném zájmu. V oblasti projektového partnerství a managementu hrají významnou roli. V rámci

budování či prohlubování efektivního a dlouhodobého projektového partnerství (s důrazem na rozvoj

udržitelného rozvoje města) může být jejich aktivní zapojení do konkrétního projektu velkým

přínosem.

3.3.3.1 Městská knihovna Chodov

Tab.: 9: Městská knihovna ChodovAdresa: Staroměstská 55, 357 35 Chodov

Ředitelka: Hana Němčičová

Telefon: +420 352 352 256

Fax: +420 352 352 258

E-mail: [email protected]

Web: www.knihovnachodov.cz

Poskytuje: K dispozici je oddělení pro dospělé, dětské a hudební oddělení, internet.

Městská knihovna Chodov se jeví jako vhodný partner u projektů spadajících do níže uvedených

strategických cílů. Jako partner daného projektu se může aktivně zapojit do přípravy, realizace i

provozní fáze projektu a tím přispět k jeho úspěšné realizaci.

13

Návrh zapojení organizace při plnění následujících strategických cílů „Střednědobého plánu města Chodova pro období 2011 až 2014“:

Strategický cíl I. Práce I.B. Podpora inovativního přístupu v oblasti celoživotního vzdělávání I.C. Vytvoření podmínek pro rozvoj partnerství, networkingu a přenosu informací

Strategický cíl III. Služby III.C. Rozvoj kvalitního volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie

Strategický cíl VI. Partnerství VI.A. Podpora a rozvoj partnerství s evropskými městy

VI.B. Nastartování komunikace a rozvoj partnerství s neziskovými organizacemi

3.3.3.2 Informační centrum města Chodova

Tab.: 10: Informační centrum města ChodovaAdresa: Staroměstská 55, 357 35 Chodov

Kontaktní osoby: Jitka Hloušková, Gabriela Volková

Telefon: +420 352 352 260

Fax: +420 352 352 261


Web: www.knihovnachodov.cz/infocentrum

Popis základní činnosti:

Informuje o možnostech ubytování, stravování ve městě a jeho okolí.

Informuje o kulturních, sportovních akcích.

Informuje o kulturních památkách.

Poskytuje typy na výlety do okolí, regionu i celé ČR.

Informuje o využití volného času.

Informuje o vlakových, autobusových a leteckých spojích.

Zajišťuje předprodej místenek na autobusovou dopravu (AMS).

Nabízí kopírovací a faxové služby.

Zjišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce v celé ČR (Ticket ART).

Zajišťuje prodej pohlednic, turistických map, regionálních publikací a periodik.

Zajišťuje prodej propagačních materiálů a upomínkových předmětů.

Spravuje databázi firem ve městě a okolí.

Informuje o činnosti státní správy a samosprávy.

Infocentrum Chodov je členem Asociace turistických informačních center České republiky a je

zařazeno do kategorie B.



Strategický cíl III. Služby III.C. Rozvoj kvalitního volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie III.D. Zvýšení nabídky a kvality služeb v cestovním ruchu, včetně služeb doplňkových

Strategický cíl VI. Partnerství VI.A. Podpora a rozvoj partnerství s evropskými městy

VI.B. Nastartování komunikace a rozvoj partnerství s neziskovými organizacemi

14

3.3.4 Ostatní subjekty

3.3.4.1 Městské společnosti

Tab.: 11: Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.Adresa: U Porcelánky 212, 357 35 Chodov

Jednatel: Rudolf Pocklan

Telefon: +420 352 352 400

Fax: +420 352 352 409


Web: www.chotes.cz

Společnost Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. byla založena v roce 2000 Městem

Chodovem jako nástupce příspěvkové organizace Technické služby Chodov. K 1. 1. 2001 převzala

všechny obchodní a pracovněprávní závazky příspěvkové organizace, a navázala tak na její úspěšný

rozvoj v oblasti komunálních služeb a to zejména odvozu komunálního a tříděného odpadu, provozu

veřejného osvětlení, údržbě a čištění komunikací.

Na základě platné licence, vydané Energetickým regulačním úřadem v Jihlavě v roce 2004, zajišťuje

havarijní dodávky tepla pro Chodov prostřednictvím tzv. havarijní propojky z karlovarského

přivaděče. Tyto dodávky jsou pouze ojedinělé v době havárií a oprav chodovského přivaděče a v

období plánovaných odstávek zdroje tepla v Sokolovské uhelné, a.s.

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. nabízí pronájem (včetně obsluhy) dopravních

prostředků a mechanizace - např. LIAZ sklápěč, bagr-nakladač FERMEC 965, AVIA kontejner (3 t),

MAN kontejner (6 t), IVECO kontejner (8 t), samosběr Mercedes-Benz UNIMOG, chodníkový

samosběr JOHNSTON a další. Provozuje veřejné toalety (Nám. ČSM a nám. Míru).


Strategický cíl II. Bezpečnost II.B. Zajištění klidné a bezpečné dopravy

Strategický cíl IV. Infrastruktura IV.A. Podpora rozvoje technické infrastruktury

Strategický cíl V. Životní prostředí V.B. Zlepšení kvality městské zeleně a veřejných prostranství V.D. Dobudování infrastruktury odpadového hospodářství

Strategický cíl VI. Partnerství

VI.C. Aktivní zapojení podnikatelských subjektů při komunikaci s veřejnou správou

15

Tab.: 12: Kulturní a společenské středisko Chodov, s. r. o.Adresa: náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov

Jednatel: Jiří Spěváček

Telefon: +420 352 352 421


Web: www.kasschodov.cz

Kulturní a společenské akce pořádané KASS se pořádají v následujících prostorách:

Kino Malá scéna.

Společenský sál.

Galerie U Vavřince.

Kostel sv. Vavřince.

Dále se zabývá provozem výlepových ploch, provozem Televizního studia Chodov, vydáváním

Zpravodaje města Chodova, atd.


Strategický cíl III. Služby III.C. Rozvoj kvalitního volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie III.D. Zvýšení nabídky a kvality služeb v cestovním ruchu, včetně služeb doplňkových

Strategický cíl VI. Partnerství


Tab.: 13: Bytservis Chodov s.r.o.Adresa: náměstí ČSM 1132, 357 35 Chodov

Jednatel: Emil Dolinský

Telefon: +420 352 665 009, +420 352 665 755


Web: www.bytservischodov.cz

Hlavní činnost:

Správa a údržba nemovitostí – vlastníkům bytových jednotek nabízí zajišťování správy bytů a

nebytových prostor.

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Realitní činnost.

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím.


Strategický cíl VI. Partnerství VI.C. Aktivní zapojení podnikatelských subjektů při komunikaci s veřejnou správou

16

3.3.4.2 Školy a školská zařízení

Tab.: 14: Základní škola praktická a základní škola speciální

Adresa:Nejdecká ulice 254, odloučené pracoviště ve Školní ulici 737,

357 35 Chodov

Ředitelka: Mgr. Eva Teturová

Telefon: +420 352 352 490-1


Web: www.specialniskolychodov.cz

Škola má dvě pomocné třídy na odloučeném pracovišti ve Školní ulici, v samostatném pavilónu

základní školy.

Tab.: 15: Mateřská škola ChodovAdresa: Nerudova 915, 357 35 Chodov

Ředitelka: Jana Piklová

Telefon: +420 352 352 480


Web: www.mschodov.estranky.cz

Mateřské školy ve městě jsou od prosince 2004 sloučeny do této příspěvkové organizace.

Příspěvková organizace má ve městě tři odloučená pracoviště (Zahradní, Školní, U Koupaliště).

Tab.: 16: Základní škola – Komenského uliceAdresa: Komenského ulice 273, 357 35 Chodov

Ředitelka: Mgr. Iva Šípová

Telefon: +420 352 352 190


Web: www.zschodov.cz

Škola využívá pro výuku dvě budovy (první stupeň v ulici Dukelských hrdinů, druhý stupeň v

Komenského ulici). Školní jídelna a školní družina jsou umístěny v samostatné budově ve Smetanově

ulici.

Tab.: 17: Základní škola – Školní uliceAdresa: Školní ulice 697, 357 35 Chodov

Ředitelka: Mgr. Milan Kovářík

Telefon: +420 352 352 290


Web: www.zs2chodov.cz

17

Tab.: 18: Základní škola – Husova uliceAdresa: Husova ulice 788, 357 35 Chodov

Ředitelka: Mgr. Ladislav Stojan

Telefon: +420 352 352 390


Web: www.zs3chodov.cz

V této škole probíhá na 2. stupni výuka ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy (zaměření na

lehkou atletiku, odbíjenou, košíkovou). Škola patří každoročně mezi nejaktivnější organizátory hnutí

"Na vlastních nohou"(Stonožka) v České republice.

Tab.: 19: Základní umělecká škola – nám. ČSMAdresa: nám. ČSM 693, 357 35 Chodov

Ředitelka: PhDr. Ilona Juhásová

Telefon: +420 352 352 350


Web: www.zus-chodov.cz

Výuka v oborech: hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický. Ke škole již neodlučitelně patří

také činnost Kruhu přátel hudby, který se významně zasluhuje o nabídku koncertů vážné hudby ve

městě.

Tab.: 20: Dům dětí a mládeže BludištěAdresa: Husova 263, 357 35 Chodov

Ředitelka: Mgr. Renáta Dočkalová

Telefon: +420 352 352 280


Web: www.ddmchodov.wz.cz

DDM provozuje širokou škálu zájmových kroužků od počítačových her přes výuku jazyků až po sportovní hry a bojová umění. V objektu DDM je také městská galerie, jejíž využití spadá do kompetence vedení DDM Bludiště.

Tab.: 21: Gymnázium a obchodní akademie ChodovAdresa: Smetanova 738, 357 35 Chodov

Ředitelka: Mgr. Martina Fenclová

Telefon: +420 352 665 132


Web: www.goachodov.cz

Obchodní akademie je střední školou obchodně-podnikatelského zaměření. Osmileté gymnázium je určeno pro žáky z pátých tříd ZŠ s velmi dobrým prospěchem. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Po ukončení čtvrté třídy gymnázia (kvarty) žák končí povinnou školní docházku, a pokud nechce, nemusí na gymnáziu pokračovat a může si případně vybrat i jiný obor dalšího vzdělávání.Město Chodov není zřizovatelem této školy. Zřizovatelem je Karlovarský kraj.

18



Strategický cíl III. Služby III.B. Podpora vzdělávání různých stupňů včetně podpory organizací, které zajišťují

vzdělávání

III.C. Rozvoj kvalitního volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie

3.3.4.3 Organizační složky zřízené Městem Chodovem

Tab.: 22: Pečovatelská služba města ChodovaAdresa: Luční 1050, 357 35 Chodov

Telefon: 352 377 712, 774 484 377

Web: www.mestochodov.cz/pecovatelskasluzba

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění a podle vypracovaných standardů kvality sociálních služeb.

Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto fakultativní činnosti: Přeprava klienta vozidlem pečovatelské služby. Pomoc při podávání léků. Dohled nad dospělým občanem. Pronájem nerezového jídlonosiče.


Strategický cíl III. Služby

III.A. Podpora a rozvoj sociálních služeb

19

Tab.: 23: Městská policie ChodovAdresa: Husova 588, 357 35 Chodov

Telefon: +420 352 665 151 (Operační středisko), +420 606 400 059, 156 (tísňová linka)

Web: www.mp.mestochodov.cz


Při zabezpečování místního pořádku strážníci zejména:

Dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku. Dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití.

Odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky.

Upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.

Přispívají v rozsahu stanoveném zákony k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Odhalují přestupky a jiné správní delikty.


Strategický cíl II. Bezpečnost II.A. Zajištění bezpečného života ve městě

II.B. Zajištění klidné a bezpečné dopravy

20

4 Strategickánávrhováčást

4.1 Úvod do metodiky BSC

4.1.1 Potřebnost

Existence střednědobého plánu je pro město zcela nezbytná. Jak bylo dokázáno v minulých obdobích,

plány rozvoje výrazným způsobem přispívají k navýšení úspěšnosti při realizaci strategických cílů a

také využívání dotačních finančních prostředků.

Vzhledem k současné situaci, kdy se dotační zdroje tenčí a do roku 2013 se nevyskytnou nové, je

žádoucí, aby město soustředilo svou pozornost nejen na infrastrukturní investice, ale také na

naplňování ostatních oblastí vytyčených ve strategickém plánu rozvoje města.

Vzhledem k tomu, že do současného dne byly tyto oblasti řešeny jednotlivě a ze strategického

pohledu bez vyšší míry koordinace, vedení města vnímá prostor pro zvýšení efektivity při jejich

realizaci, zejména vyšší koordinací. Po analýze možných teoretických přístupů k plánování byla jako

nejvhodnější forma určena metodika Balanced Scorecard (dále též BSC), která byla ovšem upravena

pro potřeby a možnosti města Chodova.

4.1.2 Vysvětlení základního principu

BSC je vnímán jako systém, který má v organizaci tři velice důležité funkce: měření, strategický

systém řízení a nástroj pro komunikaci. Základem metody je rozpracování a převedení vize a strategie

organizace do hmotných cílů a srozumitelného souboru ukazatelů finanční a nefinanční výkonnosti,

které poskytují nástroj pro posuzování úspěšnosti strategie.

Balanced Scorecard je v podstatě způsob řízení, který umožňuje rozpracování strategických cílů do

konkrétních strategických akcí, kdy každá z nich má svá měřítka, svůj harmonogram a svůj význam

pro naplnění jednoho či více cílů. Zjednodušeně řečeno se jedná o nástroj, který z obecné a široce

pojaté stručné vize vytvoří soubor konkrétních akcí s konkrétním harmonogramem realizace a přidělí

je konkrétní osobě, takže je na první pohled patrné, kdo, jak a jakou měrou přispívá k naplnění

jednotlivých strategických cílů. Toto má bezesporu výhodu jednak pro vlastní řízení realizace

strategického plánu, ale také jako komunikační prostředek nejen se zaměstnanci, ale i externími

osobami a subjekty, které jsou s realizátorem strategie v užším či volnějším vztahu.

Při použití BSC ve veřejné správě je hlavní přínos jinde, než u soukromých subjektů. Veřejné instituce

musí dbát na prvním místě na legitimitu a transparentnost svých činností. BSC je tedy nástroj, který

umožní odpovědět na otázku, „Co konkrétně dělá město pro mě (občana)?“. Také je praktickým

prostředkem pro řízení výkonnosti jednotlivých osob zapojených do realizace strategických cílů.

Scorecard je v podstatě rozpracování strategického cíle, kdy blíže popisuje, co je cílem a jak se lze

k danému výsledku dopracovat. Dále pak osvětluje, jak se bude naplňování cíle měřit. Obsahuje také

řadu strategických akcí, které lze chápat jako postupné kroky vedoucí k naplnění cíle. Tyto akce jsou

samy projekty a činnosti realizované za účelem dosažení konkrétního výsledku.

V samotné logice BSC je důležitý vztah příčina – důsledek. Pro vlastní realizaci strategických cílů je

potřeba analyzovat dané čtyři perspektivy, doporučit a poté i realizovat jednotlivé kroky tak, aby

jejich realizace respektovala toto pravidlo.

21

4.1.3 Výhody, zkušenosti ze zahraničí

Metodika Balanced Scorecard byla původně vytvořena pro firemní sféru. Pro svou logičnost a

univerzální použitelnost stejně jako pro reálnou možnost zohlednit tzv. „měkké“ aktivity, procesy a

lidský faktor se od 90. let stala velice moderní, praktickou a oblíbenou metodou.

Nejvíce se ve veřejné správě používá ve skandinávských zemích, kde většina municipalit a

regionálních správních celků tuto metodiku používá k plánování a naplňování těchto plánů jak

v dlouhém a středním, tak i krátkém období.

Mezi nesporné výhody patří:

Komplexnost (zahrnutí financí, lidského faktoru, interních procesů a externího prostředí do

naplnění plánů rozvoje).

Logičnost a přehlednost (jednotlivé strategické cíle tvoří logický soubor aktivit, kdy každá má

přímý či nepřímý vliv na úspěšné naplnění vize rozvoje města).

Efektivnost řízení (pro zodpovědné manažery nabízí nástroj řízení a kontroly plnění plánu a

funguje i jako prostředek eliminace výskytu procesních chyb a vzniku jiných rizikových

faktorů).

Zaměření na konečný výsledek (přičemž zachovává logiku vztahu příčina – následek. Při

tvorbě plánu jsou definovány cíle a dále rozpracovány všechny významné a řiditelné procesy

a kroky, které vedou k jejich uskutečnění).

22

4.2 Vize rozvoje města

Pro lepší přehled je tato kapitola věnována vizím rozvoje města Chodova do roku 2014. Připomínáme

tedy, že globální cíl je stanoven tento:

„Chodov – aktivní evropské město poskytující dostatek pracovních příležitostí, ve kterém se

cítí obyvatelé bezpečně, nabízející zdravé životní prostředí, rozsáhlou nabídku služeb a

kvalitní infrastrukturu.“

Globální cíl a vize rozvoje města Chodova se následně rozpadají do strategických cílů, které jsou tyto:

1) PRÁCE - Podpora podnikatelského prostředí včetně tvorby investičních příležitostí, vznik nových pracovních míst a inovativního přístupu k celoživotnímu vzdělávání.

2) BEZPEČNOST - Podpora bezpečného života ve městě včetně klidné a bezpečné dopravy, prevence kriminality a podpora ochrany před přírodními vlivy a důsledky lidských činností.

3) SLUŽBY - Podpora rozvoje služeb v sociální oblasti, vzdělávacích aktivit, kvalitního volnočasového vyžití a služeb v cestovním ruchu.

4) INFRASTRUKTURA - Podpora rozvoje technické a dopravní infrastruktury, včetně podpory rozvoje infrastruktury v oblasti lidských zdrojů a dobudování infrastruktury cestovního ruchu.

5) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Zlepšení životního prostředí s důrazem na odstranění ekologických zátěží včetně jejich předcházení, podpora udržitelného rozvoje a využívání obnovitelných zdrojů energie.

6) PARTNERSTVÍ - Podpora a rozvoj partnerství s evropskými městy, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty.

Dále se strategické cíle rozpadají na jednotlivé prioritní oblasti rozvoje, do kterých jsou pak následně

zařazovány konkrétní záměry a projekty. Avšak zde se budeme věnovat především konkrétním vizím

města Chodova a jejich současného naplnění.

Vize Města Chodova jsou následující:

Aktivní evropské město s příjemným místem pro život a bydlení - Město Chodov se bude

nadále aktivně rozvíjet. V minulém období byly investovány nemalé finanční prostředky

především do infrastruktury, a to do volnočasové, dopravní a do infrastruktury cestovního

ruchu. V tomto plánovacím období bude důraz v této oblasti kladen na zvýšení bezpečnosti a

zlepšení životního prostředí pro obyvatele města. Přípravou území pro individuální rodinnou

výstavbu se zvýší dostupnost bydlení ve městě.

Město, které nabízí atraktivní podmínky pro rozvoj podnikání, ve kterém jsou předpoklady

pro vznik zajímavých pracovních příležitostí s možností profesního růstu zaměstnanců –

V minulých letech město vybudovalo průmyslovou zónu, která je v současné době plně

obsazena. Město disponuje pozemky o velikosti 0,5 Ha, které mohou sloužit k jejímu

rozšíření. Přípravou nového území v lokalitě nádraží ČD lze vytvořit podmínky pro drobné

živnostníky. Vytvořením nástrojů pro komunikaci mezi městem a podnikatelským sektorem

dojde ke zlepšení přenosu informací.

23

Zelené město, kde se obyvatelé cítí bezpečně a jsou hrdi na to, že žijí ve městě Chodově –

město bude pokračovat ve své environmentální politice tím, že naváže na investice

z předchozích let, jako je rekonstrukce parku a obnova zeleně projekty, které zlepší nakládání

s odpady a zajistí další rozvoj zelených ploch ve městě. Zachování a rozvoj městského

záchranného systému a jeho orientace na bezpečnost obyvatel a ochrany jejich majetku zvýší

pocit bezpečí obyvatel. Aktivity podporující společenské a kulturní vyžití ve městě spolu

s udržením tradic a připomínáním historie Chodova podpoří identifikaci obyvatel s místem,

kde žijí, pracují a tráví svůj volný čas.

Město nabízející dostatek kvalitních služeb na evropské úrovni – aktualizací územního plánu

definovat území pro další rozvoj podnikání. Zvýšit pozitivní vnímání Chodova jako

atraktivního místa vhodného pro podnikání a tím zajistit poskytování kvalitních služeb.

Prosperující evropské město s plnohodnotnou infrastrukturou pro obyvatele i návštěvníky

– tato vize se prolíná ostatními vizemi a může být splněna jen za předpokladu, že město

Chodov bude vytvářet nejen kvalitní podmínky pro podnikání a obchod, ale také bude

investovat prostředky do infrastruktury cestovního ruchu.

Město, které podporuje inovativní přístupy v oblasti vzdělávání, podnikání a životního

prostředí – v Chodově prozatím není žádný „inkubátor“ či „vědecký park“, což však vzhledem

k velikosti města není neobvyklé. V případě zájmu bude město aktivně vznik takovýchto,

nebo obdobných zařízení podporovat. Pro město je významné zachování možnosti

středoškolského vzdělání přímo v Chodově. Bude zachován počet školských a předškolských

zařízení a jako zřizovatel budeme podporovat inovativní přístupy na tomto stupni vzdělávání.

24

4.3 Perspektivy

Perspektiva může být vysvětlena jako oblast zájmu, společné téma, zaměření či logický rámec.

V podstatě se jedná o úhel pohledu na jednotlivé strategické cíle a jejich zaměření a / nebo oblast

působnosti, na kterou mají jednotlivé aktivity vliv a na druhou stranu, prostředí, které má vliv na

jednotlivé akce.

Všeobecně jsou ve standardním modelu BSC používány Perspektivy: Finanční, Zákaznická, Interních

procesů a Učení se a růstu zaměřené na personál. Pro potřeby města Chodova byly perspektivy

upraveny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a charakteru fungování města. Zákaznická

perspektiva byla změněna na „Občané“. Interní procesy a učení se a růst se změnila na „Zaměstnanci

a interní procesy“. Byla dodána perspektiva „Řízení procesů – externí subjekty“, a „finanční“

perspektiva zůstala beze změny. Tyto čtyři oblasti odpovídají jak oblasti působnosti města, tak dnes

již fungující formě struktury spolupracujících subjektů a organizací.

Tato sestava 4 tematických oblastí, tedy perspektiv je nastavena tak, aby pokrývala všechny aspekty a

co možná nejlépe umožnila řídit procesy a jednotlivé aktivity k naplnění střednědobého, potažmo

strategického plánu rozvoje města Chodova. Zahrnují v sobě všechny klíčové charakteristiky jako je

finanční hospodaření, interní fungování města a zajištění kvalitního personálu, zajištění efektivní

spolupráce se subjekty, které se spolupodílejí na naplňování strategických cílů a samozřejmě berou

v potaz i občana a jeho potřeby.

4.3.1 Perspektiva „Občané“

Občanská perspektiva patří mezi ty, které jsou zaměřené zejména na externí prostředí a vztahy se

subjekty vně města. To vykonává určité činnosti, aby zajistilo svému občanovi kvalitní místo k žití a

fungování potřebné infrastruktury.

Perspektiva občané v sobě zahrnuje aktivity a činnosti, které budou ve svém konečném důsledku

využívat přímo občané a obyvatelé města. Ti jsou centrálním tématem a všechny strategické cíle zde

uvedené mají prioritní zaměření na uspokojení jejich potřeb.

4.3.2 Perspektiva „Řízení procesů – externí subjekty“

Tato perspektiva je velice důležitá, protože město k zajištění potřebné infrastruktury spolupracuje

s řadou příspěvkových organizací a ostatních subjektů, které jsou pro fungování města a občanské

společnosti nezbytné. Při plánování je potřeba koordinovat a řídit jednotlivé aktivity tak, aby vlastní

fungování subjektů a jejich spolupráce s městem byla co nejefektivnější.

Zde je opět občan tím konečným příjemcem služeb a uživatelem infrastruktury a je kladen důraz na

uspokojení jeho potřeb. Strategické cíle spadající do této perspektivy mají společnou charakteristiku

a tou je spolupráce. Město samo o sobě není schopno pokrýt celou paletu služeb, proto je nezbytné,

aby koordinovalo své aktivity s těmi, kdo tyto služby poskytují. Další charakteristikou je i přímá

podpora spolupracujících subjektů ze strany města. Tím, že Chodov podpoří fungování a provoz

těchto subjektů pomůže zajistit výkon služeb, které tyto poskytují.

4.3.3 Perspektiva „Zaměstnanci a interní procesy“

Tato perspektiva je zaměřena interně, tedy na vnitřní fungování města jako organizace. Obsahuje

jednak interní procesy, tedy mechanismy fungování města tak, aby výkon povinností byl co

nejefektivnější s co největším přínosem pro příjemce služeb města. Dále jsou zde obsaženy aktivity

zaměřené na zaměstnance, jejich motivaci, pracovní prostředí a profesní a odborné znalosti a

25

dovednosti s cílem zajistit co nejvyšší kvalifikaci a co nejlepší pracovní podmínky k výkonu jejich

povinností. Obecně se jedná o strategické cíle a akce, které nejsou většinou na první pohled vidět, ale

výrazně přispívají k fungování města jako organizace, samozřejmě s cílem co nejlepšího servisu pro

konečného příjemce služeb, tedy pro občana města.

4.3.4 Perspektiva „Finance“

Finanční perspektiva je oblast zaměřená na finance. Oproti firemní sféře není dosahování zisku cílem

činnosti, ale finance jsou základním elementem k zajištění ostatního fungování města. Proto

strategické cíle spadající pod tuto perspektivu jsou zaměřeny na efektivní nakládání s finančními

prostředky v rozpočtu města, na zajištění alternativních finančních zdrojů pro to, aby mohly být

vykonávány další povinnosti a činnosti, které spadají do působnosti města a jeho zaměstnanců.

26

4.4 Strategická mapa a strategické cíle na období 2011 - 2014

V tomto střednědobém období se město oproti předešlému rozhodlo zaměřit komplexněji na

naplňování strategického plánu rozvoje města a nevěnovat se přednostně jen investicím do

infrastruktury. Pro období 2011 – 2014 je střednědobý plán rozvoje města řešen komplexněji a cíleně

řeší portfolio aktivit od již zmíněných investic do infrastruktury až po kulturní akce. Krom toho je

důraz kladen i na optimalizaci fungování města a finančního hospodaření. Dalšími strategickými

oblastmi, kterými se plán zabývá, je podpora školství, bydlení a podnikání, stejně jako oblast

zdravotní a sociální péče, podpory bydlení, infrastruktury volného času a základní občanské

vybavenosti a bezpečnosti. V neposlední řadě také image a Corporate Identity města.

Pro potřeby střednědobého plánu rozvoje města na období 2011 – 2014 byla dle metodiky BSC

vytvořena i strategická mapa. Ta může být chápána jako nástroj k vizualizaci zaměření priorit města

na dané období. Dále se jedná také o komunikační prostředek pro nezainteresované osoby, který

v kontextech popisuje oblasti rozvoje a také kontext, který tyto strategické cíle mají. V neposlední

řadě je to i přehledně zpracovaný manažerský nástroj, který umožní při dalším rozpracování

jednotlivých strategických cílů efektivně řídit jednotlivé akce a aktivity k naplnění rozvojového plánu

města.

Strategická mapa vizualizuje zaměření jednotlivých strategických cílů v oblasti jednotlivých

perspektiv. Na první pohled je tak patrné, co jsou pro současné čtyřleté plánovací období priority a

jak jsou rozložené v jednotlivých perspektivách. Dává tedy ucelený pohled vizi rozvoje města v těchto

letech.

27

Tab.: 24: Strategická mapa:

Chodov – aktivní evropské město poskytující dostatek pracovních příležitostí, ve kterém se cítí obyvatelé bezpečně, nabízející zdravé životní

prostředí, rozsáhlou nabídku služeb a kvalitní infrastrukturu.

Ob

čan

éŘ

ízen

í pro

cesů

–

exte

rní s

ub

jekt

y

Zam

ěstn

anci

a

inte

rní p

roce

syFi

nan

ce

S3 Zajištění bezpečnosti

občanů pro běžné žití a

krizové situace

S9 Rozvoj lidských zdrojů

a interních procesů

S1 Zajištění infrastruktury

občanské vybavenosti a

zlepšení ŽP ve městě

S2 Infrastruktura pro

sport a volný čas a

podpora sportu a kultury

S4 Podpora kvality

vzdělání a školské

infrastruktury

S5 Zajištění kvalitní

zdravotní péče a

sociálních služeb

S6 Podpora podnikání a

partnerství pro rozvoj města

S8 Implementace nového IT

systému města a

technologie

S7 Image a Corporate

Identity města a podpora

cestovního ruchu

S10 Zajištění

mimorozpočtových zdrojů

28

4.4.1 Strategické cíle

Strategické cíle jsou rozpracovány do jednotných a přehledných tabulek – Scorecardů. Na první

pohled je patrný název cíle a vlastník. To je osoba, která je přímo zodpovědná za splnění tohoto cíle a

při procesním řízení zastává roli projektového manažera, který kontroluje a řídí naplňování

stanovených cílů a akcí. Tato osoba je taktéž zodpovědná za efektivní komunikaci s

ostatními manažery a zodpovědnými pracovníky, kteří mají za úkol realizaci dílčích kroků k naplnění

cíle, tedy strategických akcí. Jejich kompletní seznam je uveden na Scorecardu včetně specifikace

názvu, předpokládaného časového harmonogramu realizace, výše rozpočtu a zodpovědného

pracovníka za jejich realizaci. Tyto akce lze chápat jako samostatné projekty, jejichž realizací se město

přiblíží splnění strategického cíle. O těchto pojednává podkapitola 4.5.

Na Scorecardu jsou také uvedena měřítka daného strategického cíle, která slouží k vyhodnocení

úspěšnosti jeho plnění. Ta obsahují výchozí i cílovou hodnotu, jednotku a zdroj dat, ze kterého budou

tyto údaje zjišťovány.

Na Scorecardu je dále uveden seznam projektů s podmíněnou realizací, které bude zodpovědný

manažer sledovat a v případě, že by byly splněny důvody podmíněnosti, bude zodpovědný za jejich

realizaci. V případě podmíněnosti se většinou jedná o praktický fakt nedostatku finančních

prostředků. Jestliže bude nalezen zdroj pro financování strategické akce, pak tato bude realizovaná.

Scorecardy jsou tedy živými nástroji při řízení střednědobého plánu rozvoje. V elektronickém

provedení budou aktivně propojeny a stále aktualizovány v průběhu plánovacího období. Předběžná i

opožděná měřítka slouží jednak k posouzení úspěšnosti plnění, ale také jako indikátor pro případné

odklony od plánovaného harmonogramu.

Scorecardy jsou důležité také pro jednotlivé zodpovědné manažery strategických akcí. Tito budou mít

dokonalý přehled o souvislostech jejich projektu s ostatními projekty, budou díky jasné organizační

struktuře pro plnění plánu vědět na koho se v jakých případech s čím obrátit. Napomůže to tedy

efektivní kooperaci při realizaci střednědobého plánu rozvoje města.

Vysvětlivky zkratek a značek použitých ve Scorecardech:

ZZ Lékařský Specialista / Specializované zdravotnické zařízení

MÚ Městský úřad

MÚ-F Městský Úřad – finanční oddělení

PL Projektový list

Org. Organizátor akce

„S“ / S Strategická akce

Ks Kusy – určuje počet výskytu dané veličiny

% Procentní vyčíslení naplnění daného indikátoru

OZE Obnovitelné zdroje energie

29

Kód: S1Název Strategie: Zajištění infrastruktury občanské

vybavenosti, zlepšení životního prostředí ve městěVlastník: Ing. Zdeněk

Gaudek

Strategický cíl Vysvětlení

Zvýšení kvality technické infrastruktury ve městě v oblasti občanské vybavenosti, zejména v oblasti komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a veřejných hydrantů.

Ve městě Chodově je v současnosti vyřešené zásobování pitnou vodou, elektřinou, plynem i teplem. V uplynulém období se uspokojivě vyvíjela i možnost přístupu obyvatel k moderním komunikačním kanálům.

Cílem zůstává zkvalitnění a zvýšení kapacity stávající dopravní infrastruktury, a to jak místních komunikací, tak i přístupových chodníků včetně jejich uzpůsobení pro snazší pohyb imobilních osob. Zároveň budou vytvářena nová a rekonstruována stávající parkovací místa ve vybraných lokalitách města s problémovým parkováním. V dalším období bude navázáno na realizované aktivity v oblasti rekonstrukce a zkvalitňování veřejného osvětlení. Klíčovou roli pro obyvatele i návštěvníky města bude mít investice do vybudování nového dopravního autobusového terminálu. Do této oblasti spadá rovněž rekonstrukce městského hřbitova.

V oblasti životního prostředí ve městě bude věnována pozornost především zvýšení kvality a efektivity odpadového hospodářství, zvýšení podílu tříděného odpadu a pořízení moderní komunální techniky pro svoz odpadu a údržbu města.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: II.A., II.B., III.A., IV.A., IV.B., V.B., V.D.

Měřítko (periodicita kontroly)Současný

stavCíl

Předběžné/opožděné

Jednotka Zdroj dat

Zpracování detailního projektového plánu každé „S“

4 9 P Počet MÚ

Splnění indikátoru úspěchu „S“ 0 100 O % MÚ

Prioritní strategické akce Start KonecRozpočet [tis. Kč ]

Zodp. osoba

S1-1 Rekonstrukce veřejného osvětlení I./2011 IV./2014 4 000 Gaudek

S1-2 Rekonstrukce chodníků a komunikací I./2011 IV./2014 12 000 Gaudek

S1-3 Vybudování a rekonstrukce parkovacích míst I./2012 IV./2013 12 500 Gaudek

S1-4 Dopravní terminál Chodov I./2011 IV./2012 9 000 Gaudek

S1-5 Revitalizace okolí nádraží ČD I./2013 IV./2014 4 985 Gaudek

S1-6 Rekonstrukce městského hřbitova I./2011 IV./2014 5 000 Gaudek

S1-7 Revitalizace areálu CHOTES I./2011 IV./2014 40 000 Gaudek

S1-8 Obměna komunální techniky I./2013 IV./2014 11 000 Gaudek

S1-9 Rekonstrukce bytového fondu včetně bytů s pečovatelskou službou

I./2011 IV./2013 53 000 Gaudek

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace

S1-P1 Vybudování sítě hydrantů Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S1-P2 Prostranství před kostelem Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S1-P3 Revitalizace sídlištních ploch Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S1-P4 Park ČSM Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S1-P5 Prostranství před KASSem Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S1-P6 Sídliště u koupaliště Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

30

Kód: S2

Název Strategie: Infrastruktura pro

sport a volný čas a podpora sportu a

kultury

Vlastník: Mgr. Ivana Sarkányová


Podpora sportovního, volnočasového a kulturního

vyžití ve městě

Město Chodov v uplynulých letech pravidelně investovalo do zlepšení infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní vyžití občanů i návštěvníků města. Výrazně byla zkvalitněna infrastruktura pro využití místními obyvateli i využití v rámci cestovního ruchu. S ohledem na dluhy minulosti ale zůstává možnost vyžití obyvatel i návštěvníků stále ne zcela ideální.

V následujícím období proto budou pokračovat investice do tohoto typu infrastruktury. Vedle sportovní infrastruktury bude investováno i do oblasti kultury a obnovy památek. Zvýšen bude rovněž důraz na propagační a prezentační aktivity města. S ohledem na změny podmínek bude přepracován grantový systém města pro podporu sociálních, kulturních a společenských aktivit.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: III.C., III.D., IV.D.


stavCíl

Předběžné/ opožděné

Jednotka Zdroj dat


4 9 P Počet MÚ


Strategické akce (zodpovědná osoba) Start KonecRozpočet [tis. Kč ]

Zodp. osoba

S2-1 Sportovní hala Chodov I./2011 II./2012 85 000 Gaudek

S2-2 Tréninková plocha s umělým povrchem I./2014 IV./2014 20 000 Gaudek

S2-3 Obměna a výstavba nových dětských hřišť v sídlištní zástavbě

I./2011 IV./2014 2 000 Gaudek

S2-4 Asfaltový okruh na Bílé voděI./2012 IV./2013

Bude určeno později

Gaudek

S2-5 Hřiště Stará Chodovská IV./2011 III./2012 2 800 Gaudek

S2-6 Přetlaková hala pro beach volejbalI./2014 IV./2014

Bude určeno později

Gaudek

S2-7 Obnova fresek v interiéru kostela I./2011 IV./2014 2 500 Sarkányová

S2-8 Jazzové jaro I./2011 I./2014 1 000 Sarkányová

S2-9 Revize dotačního systému města I./2011 II./2012 0 Sarkányová


S2-P1 Vybudování zázemí pro sportovce – volejbal, kopaná (areál TJ Spartak)

Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S2-P2 Archeologický průzkum kostela (krypta) Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S2-3 Modernizace budovy Městské knihovny Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S2-P4 Využití venkovních ploch města ke komerčním reklamním účelům

Další rozpracování záměru, poptávka po pronájmu městských ploch.

31

Kód: S3

Název Strategie: Zajištění

bezpečnosti občanů pro běžné žití a

krizové situace

Vlastník: Ing. Jiří Kiss


Zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města

Oblast bezpečnosti je pro město Chodov dlouhodobě prioritní. I v následujícím období budou pokračovat jak osvědčené preventivní aktivity, tak bude investováno do infrastruktury pro řešení krizových situací.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: II.A.


stavCíl


Jednotka Zdroj dat



Zodp. osoba

S3-1 Oprava budovy Městského záchranného systému

I./2013 IV./2014 4 400 Kiss

S3-2 Obměna vozového parku Městského záchranného systému

I./2012 IV./2012 500 Staněk

S3-3 Modernizace Integrovaného záchranného systému

I./2011 IV./2014 2 180 Kiss

S3-4 Kulturní festival Krimifest I./2011 IV./2014 1 200 Sarkányová

S3-5 Místní preventista I./2011 IV./2014 400 Staněk

32

Kód: S4Název Strategie: Podpora kvality

vzdělávání a školské infrastrukturyVlastník: Mgr. Ivana Sarkányová


Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání, zvýšení

efektivity procesu vzdělávání

Oblast školství a jeho rozvoj je dlouhodobou prioritou města Chodova. Rovněž v následujícím období bude realizována řada klíčových aktivit, které mají za cíl zvyšovat úroveň vzdělávacího procesu ve městě. Ze strany města bude aktivně přistupováno zejména ke zlepšení fyzického stavu školních budov a zvyšování jejich energetické úspornosti. Podporovány budou také kontakty se zahraničními školami.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: III.B., IV.C., V.E.


stavCíl


Jednotka Zdroj dat



Zodp. osoba

S4-1 Výměna stavebních výplní ve všech školních areálech

I./2014 IV./2014 10 000 Gaudek

S4-2 Oprava izolace ŠJ Smetanova III./2011 III./2011 1 500 Sarkányová

S4-3 Výměnné akce dětí a mládeže se zahraničními školami

I./2011 IV./2014 0 Sarkányová


S4-P1 Realizace hřiště ZŠ speciální Získání externích finančních prostředků pro realizaci.

S4-P2 Snížení nákladů na energieZískání externích finančních prostředků pro realizaci, zjištění významných možností pro úspory.

33

Kód: S5Název Strategie: Zajištění kvalitní

zdravotní péče a sociálních služebVlastník: Patrik Pizinger


Udržení stávající kvality poskytované zdravotní a

sociální péče, rozvoj jednotlivých služeb a zvyšování

jejich kapacity

S ohledem na stále problematické životní prostředí a obecný trend stárnutí populace zůstává sociální oblast ve středu zájmu Města Chodova i pro následující období. Na stále rostoucí potřebu rozvoje zdravotních a sociálních služeb, včetně zvyšujícího se tlaku na kvalitu těchto služeb, bude v následujícím období realizována řada aktivit. Ty budou zaměřeny prakticky na všechny cílové skupiny čerpající služby v této oblasti, včetně osob bez přístřeší a drogově závislých. Průřezově bude nadále řešena problematika bezbariérovosti.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: III.A.


stavCíl


Jednotka Zdroj dat


Zajištění provozuschopnosti výšení

kapacity poskytovaných služeb

seniorům a soc. znevýhodněným

osobám ročně o 2418 hod.

vše dle

plánu

splnění

plánu dle

harmono-

gramu

O Poč. ZZ

Zvýšení kapacity specializovaných

zdravotnických pracovišť celkem o

4,2 pracovních úvazků

vše dle

plánu

splnění

plánu dle

harmono-

gramu

O Poč. ZZ


Zodp. osoba

S5-1 Rozšíření specializovaného lékařství I./2011 IV./2014 0 Pizinger

S5-2 Služby pro seniory I./2011 IV./2014Upřesněno

pozdějiPizinger

S5-3 Bezbariérovost ve městě I./2011 IV./2014 0 Pizinger

S5-4 Denní centrum – nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší

I./2011 IV./2014Upřesněno

pozdějiPizinger

S5-5 Rozšíření provozní doby Pečovatelské služby I./2011 IV./2014Upřesněno

pozdějiPizinger

S5-6 Konference Budoucnost I./2011 IV./2014 400 Gaudek


S5-P1 Zřízení stanoviště záchranné službyZe strany MÚ nelze přímo ovlivnit – rozhodnutí zdravotních pojišťoven a Karlovarského kraje.

S5-P2 Podpora chráněného bydleníZískání externích zdrojů financování a zajištění partnera z řad NNO pro fyzickou realizaci.

34

Kód: S6Název Strategie: Podpora podnikání

a partnerství pro rozvoj městaVlastník: Patrik Pizinger


Zvýšení počtu podnikatelských subjektů na území města, více

pracovních míst, rozvoj podnikání

Využití zkušeností a přenos dobré praxe mezi

spolupracujícími subjekty, zajištění synergických efektů prostřednictvím partnerských

projektů

Podpora podnikání je klíčovou aktivitou v oblasti zachování a zvyšování zaměstnanosti a ekonomické výkonnosti města. S ohledem na očekávané snižování počtu zaměstnanců v dlouhodobě dominantním odvětví těžby nerostného bohatství bude část obyvatel města nucena hledat pracovní uplatnění v jiných oblastech. Proto budou realizovány aktivity směřující ke zvýšení rozmanitosti podnikatelského prostředí a diverzifikaci struktury zaměstnanosti. Podporováno bude zejména drobné a živnostenské podnikání, které je pro udržitelnost zaměstnanosti klíčové. Dále budou podporovány i větší investiční akce pro jednorázové vytváření většího počtu nových pracovních míst.

Průřezově budou do projektů realizovaných v následujícím období zařazováni vhodní partneři (případně město bude na pozici partnera působit). Předchozí zkušenosti partnerů, případně jejich unikání vlastnosti, výrazně zefektivní realizaci jednotlivých akcí. Díky partnerství bude dosahováno i synergických efektů v další činnosti zapojených subjektů, včetně města Chodov. Partnerství nebude omezeno jen na realizaci dílčích projektů. Naopak se jedná o koncepci kontinuální komunikace, spolupráce a koordinace veškerých relevantních aktivit. Partnerství bude přínosné také v oblasti přenášení dobrých zkušeností a modelů od partnerů do města Chodova a také opačným směrem.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: I.C., VI.C. , VI.A., VI.B.


stavCíl


Jednotka Zdroj dat


4 9 P Počet MÚ



Zodp. osoba

S6-1 Katalog investičních příležitostí I./2011 IV./2011 0 Pizinger

S6-2 Plochy pro drobné podnikání – řemeslaI./2011 IV./2012

Určeno později

Pizinger

S6-3 Katalog projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru

I./2011 IV./2012 0 Pizinger

S6-4 Rozvoj partnerství s městem Oelsnitz I./2011 IV./2014 Dle aktivit Pizinger

S6-5 Nové partnerské město z ČR I./2011 IV./2014 Dle aktivit Pizinger

S6-6 Nové partnerské město ze zahraničí I./2011 IV./2014 Dle aktivit Pizinger

S6-7 Partnerství v rámci sociální oblasti a volnočasových aktivit

I./2011 IV./2014 Dle aktivit Pizinger

35

Kód: S7

Název Strategie: Image a Corporate

Identity města a podpora

cestovního ruchu

Vlastník: Patrik Pizinger


Zkvalitnění image města a podpora cestovního ruchu

Změna vnitřních postupů v organizaci městského úřadu a dalších městských subjektů včetně jejich vystupování navenek je nezbytná pro zvýšení efektivity vykonávaných činností a poskytovaných služeb. Realizované aktivity v této oblasti směřují ke zlepšení práce městského úřadu a městských organizací, ke zlepšení komunikace s občany i zintenzivnění komunikace směrem k potenciálním návštěvníkům.

Do oblasti vnitřních procesů náleží také rozvoj lidských zdrojů na úrovni zaměstnanců města, zvýšení efektivity investic, problematika čerpání z evropských fondů a v neposlední řadě také bezpečnost elektronických dat.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: I.B., IV.D.


stavCíl


Jednotka Zdroj dat


1 2 P Počet MÚ



Zodp. osoba

S7-1 Informovanost směrem k občanovi I./2011 IV./2014 0 Pizinger

S7-2 Vytvoření jednotné informační strategie města

I./2011 IV./2012 50 Pizinger


S7-P1 E-learningZískání externích finančních prostředků pro realizaci a zjištění silné poptávky po akci tohoto typu.

S7-P2 Společná školení zaměstnanců městského úřadu a městských organizací

Získání externích finančních prostředků pro realizaci a zjištění silné poptávky po akci tohoto typu.

36

Kód: S8

Název Strategie: Implementace

nového IT systému města a

technologie

Vlastník: Ing. Zdeněk Gaudek


Zvýšení bezpečnosti a efektivity IT systému města

Cílem této strategie je zajištění vyšší bezpečnosti v oblasti informačních technologií a zvýšení efektivity práce v této oblasti.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: II.A, IV.A.


stavCíl


Jednotka Zdroj dat



Zodp. osoba

S8-1 Virtualizace serverů I./2011 IV./2011 2 000 Šandera

S8-2 Rozšíření vnitřní komunikační sítě / intranet I./2011 IV./2011 0 Šandera

S8-3 Modernizace vnitřního kontrolního systému I./2011 IV./2014 1 000 Zdvořák

Kód: S9Název Strategie: Rozvoj lidských

zdrojů a interních procesůVlastník: Ing. Marcela Kubicová


Zvýšení kvality práce městského úřadu a městem zřizovaných

organizací

Projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů na úrovni městského úřadu a městských organizací směřují do zefektivnění a zkvalitnění vnitřních postupů uvnitř těchto subjektů. Zvýšení efektivity prostřednictvím uvedených akcí zkvalitní práci města a ušetří mzdové i další provozní finanční prostředky. Aktivity směřují zejména do oblasti rozvoje lidských zdrojů a zkvalitnění infrastruktury městských organizací.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: I.B.


stavCíl


Jednotka Zdroj dat



Zodp. osoba

S9-1 Výměnné stáže a vzdělávání zaměstnanců městských organizací

I./2011 IV./2014Není možné

definovatKubicová

37

Kód: S10Název Strategie: Zajištění

mimorozpočtových zdrojůVlastník: Patrik Pizinger


Zjištění relevantního potenciálu pro vylepšení financování

města.

V uplynulém období patřilo město Chodov k mimořádně úspěšným žadatelům o podporu svých projektů, a to jak z evropských, tak národních zdrojů. Následující léta budou s velkou pravděpodobností poslední šancí získat evropské prostředky pro realizaci rozvojových projektů v masivnější míře. Proto bude této oblasti průřezově věnována vysoká pozornost a u každé akce bude zvažováno, zda je možné a efektivní získat na její podporu tyto vnější zdroje. Zároveň budou probíhat aktivity zvyšující povědomí o možnostech evropských fondů mezi zástupci městských organizací. Dále bude provedeno strategické zjištění potenciálu pro využití OZE a realizaci provozních energetických úspor.

Zařazení do opatření Strategického plánu rozvoje: Průřezové aktivity.


stavCíl


Jednotka Zdroj dat

Naplnění projektového plánu

jednotlivých „S“8 100 P % MÚ

Počet podaných žádostí o dotaci

(počet podaných / počet

relevantních možností dle

dotačních auditů)

0

relevantní

maximum

možnéhoP ks MÚ-F

Úspěšnost při čerpání dotací za

plánovací období (počet úspěšných

žádostí / počet podaných žádostí)

0 60 O % MÚ-F


Zodp. osoba

S10-1 Sledování dotačních titulů I./2011 IV./2014 0 Pizinger

S10-2 Analýza potenciálu úspor pro město I./2012 IV./2014 100 Gaudek


S10-P1 Centrální nákupy městaZjištění potřeby a efektivity tohoto způsobu nákupů, provedení analýzy na toto téma.

S10-P2 Úspora energií – Využití obnovitelných zdrojů energií a energetických úspor

Po provedení analýzy možností, vyčíslení nákladů, pokud se najde vhodný dotační titul či úspora bude výrazná a ekonomicky návratná ve vhodném časovém horizontu.

38

4.5 Návrh Akčního plánu na roky 2011 - 2014

4.5.1 Souhrnný harmonogram naplňování Střednědobého plánu rozvoje na roky 2011 – 2014

Tab.: 1: Předpokládaná fyzická realizace plánovaných projektů 2011 až 2014

Kód Perspektivy

Název projektu2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

S1

S1-1 Rekonstrukce veřejného osvětlení X X X X X X X X X X X X X X X X

S1-2 Rekonstrukce chodníků a komunikací X X X X X X X X X X X X X X X X

S1-3 Vybudování a rekonstrukce parkovacích míst X X X X X X X X

S1-4 Dopravní terminál Chodov X X X X X X X X

S1-5 Revitalizace okolí nádraží ČD X X X X X X X X

S1-6 Rekonstrukce městského hřbitova X X X X X X X X

S1-7 Revitalizace areálu CHOTES X X X X X X X X X X X X X X X X

S1-8 Obměna komunální techniky X X X X X X X X

S1-9 Rekonstrukce bytového fondu včetně bytů s pečovatelskou službou X X X X X X X X X X X X

S2

S2-1 Sportovní hala Chodov X X X X X X

S2-2 Tréninková plocha s umělým povrchem X X X X

S2-3 Obměna a výstavba nových dětských hřišť v sídlištní zástavbě X X X X X X X X X X X X X X X X

S2-4 Asfaltový okruh na Bílé vodě X X X X X X X X

S2-5 Hřiště Stará Chodovská X X X X

S2-6 Přetlaková hala pro beach volejbal X X X X

S2-7 Obnova fresek v interiéru kostela X X X X X X X X X X X X X X X X

S2-8 Jazzové jaro X X X X X X X X X X X X X X X X

S2-9 Revize dotačního systému Města Chodova X X X X X X

S3 S3-1 Oprava budovy Městského záchranného systému X X X X X X X X

S3-2 Obnova vozového parku Městského záchranného systému X X X X

S3-3 Modernizace Integrovaného záchranného systému X X X X X X X X X X X X X X X X

39

S3-4 Kulturní festival Krimifest X X X X X X X X X X X X X X X X

S3-5 Místní preventista X X X X X X X X X X X X X X X X

S4

S4-1 Výměna stavebních výplní ve všech školních areálech X X X X

S4-2 Oprava izolace a kanalizace ŠJ Smetanova X

S4-3 Výměnné akce dětí a mládeže X X X X X X X X X X X X X X X X

S5

S5-1 Rozšíření specializovaného lékařství X X X X X X X X X X X X X X X X

S5-2 Služby pro seniory X X X X X X X X X X X X X X X X

S5-3 Bezbariérovost ve městě X X X X X X X X X X X X X X X X

S5-4 Denní centrum – nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší X X X X X X X X X X X X X X X X

S5-5 Rozšíření provozní doby Pečovatelské služby X X X X X X X X X X X X X X X X

S5-6 Konference Budoucnost X X X X X X X X X X X X X X X X

S6

S6-1 Katalog investičních příležitostí X X X X

S6-2 Plochy pro drobné podnikání – řemesla X X X X X X X X

S6-3 Katalog projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru X X X X X X X X

S6-4 Rozvoj partnerství s městem Oelsnitz X X X X X X X X X X X X X X X X

S6-5 Nové partnerské město z ČR X X X X X X X X X X X X X X X X

S6-6 Nové partnerské město ze zahraničí X X X X X X X X X X X X X X X X

S6-7 Partnerství v rámci sociální oblasti a volnočasových aktivit X X X X X X X X X X X X X X X X

S7S7-1 Informovanost směrem k občanovi X X X X X X X X X X X X X X X X

S7-2 Vytvoření jednotné informační strategie města X X X X X X X X

S8

S8-1 Virtualizace serverů X X X X

S8-2 Rozšíření vnitřní komunikační sítě / intranet X X X X

S8-3 Modernizace vnitřního kontrolního systému X X X X X X X X X X X X X X X X

S9S9-1Výměnné stáže a vzdělávání zaměstnanců městských organizací X X X X X X X X X X X X X X X X

S10S10-1 Sledování dotačních titulů X X X X X X X X X X X X X X X X

S10-2 Analýza potenciálu úspor pro město X X X X X X X X X X X X

40

4.5.2 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie

4.5.2.1 Strategický cíl 1: Zajištění infrastruktury občanské vybavenosti a zlepšení životního

prostředí ve městě

Projektový list

Evidenční číslo S1-1

1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Rekonstrukce veřejného osvětlení

Prioritní oblast rozvoje II.B. Zajištění klidné a bezpečné dopravy. IV.A. Podpora technické infrastruktury.

Současný stav

V minulém období proběhla výměna a doplnění veřejného osvětlení na řadě míst města Chodova. Pozitivní výsledky těchto aktivit jsou podkladem pro potřebu realizace výměny a doplnění veřejného osvětlení i v dalších oblastech města, kde je stávající osvětlení nedostatečné z důvodu špatného technického stavu či nevhodného rozmístění světelných bodů.

Popis projektu

Bude provedena výměna a rekonstrukce nevyhovujícího veřejného osvětlení ve vybraných lokalitách města Chodova. Zároveň bude doplněno dosud chybějící veřejné osvětlení. Projekt bude rozdělen do řady menších investičních akcí, které budou probíhat kontinuálně od roku 2011 až do roku 2014.

Výstupy Rekonstruované světelné body: 80. Nové světelné body: 40.

Výsledky Zvýšení bezpečnosti ve městě. Zatraktivnění města pro občany i návštěvníky.

Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zvýšení bezpečnosti ve městě v nočních hodinách. Navrácení života do opomíjených lokalit.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro cestovní ruch. Zatraktivnění města pro život.

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodova. Návštěvníci města Chodova. Podnikatelé.

Harmonogram I./2011 – IV./2014.

2. Ekonomické údaje

Celkové odhadované náklady projektu

4 mil. Kč.

Předpokládané provozní příjmy Projekt nebude generovat žádné provozní příjmy.

Předpokládané provozní nákladyProvozní náklady na zajištění veřejného osvětlení v dotčené lokalitě budou činit 0,9 mil. Kč.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace.

3. Technické údaje

Umístění projektu Město Chodov, ulice U Porcelánky, Vintířovská, Okružní.

Indikátor / měřítko úspěšného splnění

Úspěšná realizace projektu v oblasti zvyšování kvality obecné infrastruktury.

Rekonstruované světelné body: 80 Nové světelné body: 40

Způsob provozu Zařízení v trvalém provozu s pravidelnou kontrolou a údržbou (výměna zdroje, čištění svítidel, údržba povrchu stožárů) včetně pravidelných revizí o odstranění závad.

Připravenost dokumentaceProjekt je složen z řady menších akcí v průběhu celého období 2011 – 2014. Průběžně bude připravována dokumentace k jednotlivým akcím.

Podmíněnost realizace Bude realizováno v závislosti na operativním plánu města pro daný rok.

Nositel projektu Město Chodov.

41

Partner projektu Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. (CHOTES).

Zodpovědný manažer Ing. Zdeněk Gaudek.

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Rekonstrukce chodníků a komunikací

Prioritní oblast rozvoje II.B. Zajištění klidné a bezpečné dopravy. IV.B. Podpora dopravní infrastruktury včetně chodníků a cyklostezek.

Současný stav

V minulém období byly realizovány každoroční opravy povrchů komunikací a chodníků (opravy škod po zimě). Dále byly realizovány projekty zaměřené na výměnu nevyhovujícího a poškozeného, zejména asfaltového, povrchu za kvalitnější a esteticky i funkčně vhodnější jiné povrchové materiály (kamenné desky, zámková dlažba).

Popis projektu

Projekt přebírá již ověřenou koncepci z minulých let. Jeho prostřednictvím budou řešeny výtluky a další poškození po zimním období na vozovkách i chodnících. Rovněž budou komplexně řešeny novým povrchem a okolní úpravou i další plochy komunikací a chodníků v intravilánu města. Důraz bude kladen na opatření pro zvýšení obecné bezpečnosti provozu i zvýšení bezpečnosti a mobility handicapovaných občanů. Projekt bude rozdělen do řady menších investičních akcí, které budou probíhat kontinuálně od roku 2011 až do roku 2014.

Výstupy Plocha rekonstruovaných komunikací: 5 000 m

2.

Plocha rekonstruovaných chodníků: 5 000 m2.

Výsledky Zvýšení bezpečnosti ve městě. Zatraktivnění města pro občany i návštěvníky. Zlepšení a zvýšení bezpečnosti pohybu handicapovaných osob.

Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zkvalitnění života handicapovaných občanů.


Cílové skupiny Obyvatelé města Chodova. Handicapovaní občané. Návštěvníci města Chodova.




12 mil. Kč.


Předpokládané provozní náklady Náklady na údržbu a úklid chodníků a silnic budou činit 0,5 mil. Kč.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města.


Umístění projektu Město Chodov.



Plocha rekonstruovaných komunikací: 5 000 m2.

Plocha rekonstruovaných chodníků: 5 000 m2.

Způsob provozu Objekty v trvalém provozu se zajištěním pravidelné zimní i letní údržby.

Připravenost dokumentaceProjekt je složen z řady menších akcí v průběhu celého období 2011 – 2014. Průběžně bude připravována dokumentace k jednotlivým akcím.

Podmíněnost realizace Bude realizováno v závislosti na operativním plánu města pro daný rok.




42

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Vybudování a rekonstrukce parkovacích míst


Současný stav

Parkovací plochy byly aktivně řešeny prostřednictvím několika projektů i

v předchozím období. S ohledem na nárůst počtu osobních vozidel a kontinuálně

narůstající potřebě bezpečného a pohodlného parkování v jednotlivých částech

města bude tato problematika pozitivně řešena i v následujícím období.

Popis projektu

Projekt bude rozdělen do řady menších investičních akcí, které budou probíhat

kontinuálně od roku 2011 až do roku 2013. S výjimkou rezidenčního parkování

v prostoru bývalého autobazaru naproti Penny marketu se jedná o volně přístupná a

nezpoplatněná parkovací stání. Rezidenční parkování bude zpoplatněno, nejedná se

ale o hlídané parkoviště.

Výstupy

Počet rekonstruovaných parkovacích míst: 12 (Revoluční ulice), 40 (Tovární ulice).

Počet nových parkovacích míst: 60 (sportovní hala), 50 (bývalý autobazar –rezidenční parkování), 29 (Revoluční ulice).


Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Vyřešení problematického parkování ve městě.



Harmonogram

Kompletní realizace projektu: I./2012 – IV./2013. Dílčí aktivity:

Prostor u sportovní haly (květen 2012). Prostor po autobazaru naproti Penny – rezidenční parkování (2012). Tovární ulice (2013). Revoluční ulice (projekt 2011, realizace 2013).


Celkové odhadované náklady

projektu

Celkové náklady (s výjimkou Sportovní haly): 14,5 mil. Kč. Členění investice:

Revoluční: 9,5 mil. Kč. Rezidenční parkování v prostoru po autobazaru: 0,5 mil. Kč. Sportovní hala: součástí rozpočtu na příslušný projekt. Tovární ulice: 4,5 mil. Kč.

Předpokládané provozní příjmyProjekt nebude generovat žádné provozní příjmy, s výjimkou rezidenčního

parkování (parkovné).

Předpokládané provozní náklady Projekt nebude generovat žádné provozní náklady.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotační prostředky (ROP – sportovní hala).


Umístění projektu

Projekt bude mít přímý dopad na tyto lokality:

Prostor po autosalonu naproti Penny (Husova ulice). Prostor u sportovní haly. Tovární ulice. Revoluční ulice.

Indikátor / měřítko úspěšného

splnění

Počet rekonstruovaných parkovacích míst celkem: 52. Členění:

12 (Revoluční ulice).

43

40 (Tovární ulice).Počet nových parkovacích míst celkem: 110. Členění:

60 (sportovní hala). 50 (bývalý autobazar – rezidenční parkování). 29 (Revoluční ulice).

Způsob provozu

Rezidenční parkování v prostoru po autobazaru bude zpoplatněno, vjezd bude

monitorován kamerami. Ostatní parkoviště budou volně přístupná a nezpoplatněná.

Údržba parkovišť bude řešena v rámci stávajících smluvních vztahů se společností

CHOTES.

Připravenost dokumentaceProjekt je složen z řady menších akcí v průběhu období 2011 – 2013. Průběžně bude

připravována dokumentace k jednotlivým akcím.

Podmíněnost realizace Bude realizováno.




44

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Dopravní terminál Chodov


Současný stav

Stávající autobusové nádraží nevyhovuje současným potřebám po stránce technického stavu ani koncepčního řešení – nejedná se o důstojnou vstupní bránu do města. V areálu současného dopravního terminálu nejsou ani prostory pro důstojné poskytování doprovodných služeb.

Popis projektu

Realizací projektu bude vybudován nový moderní dopravní terminál, který zajistí plynulé a bezpečné odbavení cestujících. Rovněž se bude jednat o důstojné prostředí pro vstup turistů i místních obyvatel do města. V odbavovací hale budou vytvořeny prostory pro drobné podnikání i efektivnější odbavení cestujících.

Výstupy

Nová parkovací stání pro autobusy: 10 stání. Nová odbavovací hala: 169 m

2.

Nové a zrekonstruované chodníky: 1316 m2.

Nové a rekonstruované světelné body (veřejné osvětlení): 17 kusů.

Výsledky

Zvýšení bezpečnosti ve městě. Zatraktivnění města pro občany i návštěvníky. Zlepšení a zvýšení bezpečnosti pohybu osob s postižením pohybového

aparátu a problémy s orientací.

Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zajištění vyššího standardu veřejné dopravy a lepší dopravní infrastruktury. Zkvalitnění života handicapovaných občanů.



HarmonogramCelkový harmonogram projektu: I./2011 – IV./2012. Dílčí aktivity:

Stavební práce: 2011. Asfaltové plochy: 2012.



Celkové náklady projektu: 9 mil. Kč. Členění investice: Stavební práce: 6 mil. Kč. Asfaltové plochy: 3 mil. Kč.

Předpokládané provozní příjmy Projekt nebude generovat žádné provozní příjmy ve vztahu k městskému rozpočtu.

Předpokládané provozní náklady Projekt nebude generovat žádné provozní náklady ve vztahu k městskému rozpočtu.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, Ligneta s.r.o.


Umístění projektu Prostory stávajícího autobusového nádraží.



Nová parkovací stání pro autobusy: 10 stání. Nová odbavovací hala: 169 m

2.

Nové a zrekonstruované chodníky: 1316 m2.

Nové a rekonstruované světelné body (veřejné osvětlení): 17 kusů.

Způsob provozu Provozovatelem bude Ligneta s.r.o., s ohledem na jednotlivé autobusové spoje.

Připravenost dokumentaceProjektová dokumentace i financování je zajištěno, stavba proběhne dle schváleného harmonogramu.

Podmíněnost realizace Projekt bude realizován.


Partner projektu Ligneta s.r.o.


45

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Revitalizace okolí nádraží ČD

Prioritní oblast rozvoje IV.B. Podpora rozvoje dopravní infrastruktury, včetně chodníků a

cyklostezek.

Současný stavNádraží bylo vybudováno v 80. letech minulého století. Nejsou k němu vybudované přístupové chodníky, vyřešeno parkování ani obsluha. Absentuje i zeleň. Pro potřebu revitalizace již byla zpracována potřebná studie.

Popis projektu

Projektem budou řešeny především popsané problémy – v Nádražní ulici budou vybudovány chodníky, místo pro bezpečné přecházení vozovky, místo pro otáčení autobusů, vyznačení míst pro parkování. Rovněž bude vysazena nová zeleň. Město Chodov má ze strany Českých drah příslib na spolupráci při realizaci.

Výstupy

Plocha revitalizované městské zeleně: 626 m2.

Plocha rekonstruovaných chodníků: 540 m2.

Plocha revitalizovaných parkovišť: 612 m2.

Plocha revitalizovaných silnic: 1261 m2.

Výsledky Zatraktivnění pro občany a návštěvníky města. Zdravější a bezpečnější město.

Společenské přínosy Zatraktivnění pro občany a návštěvníky města. Rozšíření a zkvalitnění zelených ploch v intravilánu města. Navrácení problematické lokality do života města.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro cestovní ruch.

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodova. Návštěvníci města Chodova.

HarmonogramV závislosti na možnostech Českých drah. Předpokládaná realizace: I./2013 – IV./2014.



4,985 mil. Kč.



Doporučené zdroje financování Rozpočet města s podílem Českých drah.


Umístění projektu Nádraží ČD v Chodově.



Plocha revitalizované městské zeleně: 626 m2.

Plocha rekonstruovaných chodníků: 540 m2.

Plocha revitalizovaných parkovišť: 612 m2.

Plocha revitalizovaných silnic: 1261 m2.

Způsob provozu Provoz nádraží bude celoroční, nonstop.

Připravenost dokumentace Projekt bude realizován v případě, že ČD zajistí revitalizaci terminálu Chodov.



Partner projektu České dráhy.


46

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Rekonstrukce městského hřbitova

Prioritní oblast rozvoje IV.A. Podpora rozvoje technické infrastruktury. V.B. Zlepšení kvality městské zeleně a veřejných prostranství.

Současný stav

V uplynulých letech bylo realizováno několik projektů směřujících ke zlepšení technického stavu městského hřbitova. Nadále ale zůstává řada nedořešených problémů, které působí na tomto ze své podstaty důstojném a klidném místě rušivě. Rovněž technický stav některých míst může v extrémní situaci způsobit i zranění návštěvníka městského hřbitova.

Popis projektu

Projekt je rozdělen do dvou etap v jednotlivých letech. Nejprve bude rekonstruována páteřní komunikace hřbitova a oprava vstupní brány a plotu a celá akce bude završena vytvořením důstojné vsypové louky a vybudováním nových urnových hrobů.

Výstupy Rekonstrukce zařízení v sociální oblasti.

Výsledky Zatraktivnění pro občany a návštěvníky města. Zdravější a bezpečnější město.

Společenské přínosy Zkvalitnění občanské vybavenosti ve městě.

Ekonomické přínosy Tento projekt není zaměřen na ekonomické přínosy.

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodova.

Harmonogram

Celková realizace: I./2011 – IV./2011 a I./2014 – IV./2014. Dílčí aktivity: Rekonstrukce městského hřbitova I. Etapa - páteřní komunikace a vstupní

brána2011. Rekonstrukce městského hřbitova II. Vsypová louka a urnové hroby 2014.



Celkové náklady projektu: 5 mil. Kč. Členění investice: Komunikace a brána: 2 mil. Kč. Vsypová louka: 3 mil. Kč.



Doporučené zdroje financování Rozpočet města, FMP EE (Cíl 3 – Sasko).


Umístění projektu Městský hřbitov.


Úspěšná realizace projektů zaměřených na zvyšování kvality sociální a zdravotní infrastruktury.

Dokončená páteřní komunikace. Rekonstruovaná vstupní brána. Revitalizovaná vsypová louka a urnové hroby.

Způsob provozu Provoz bude zajišťovat město Chodov.

Připravenost dokumentace Byla zpracována dokumentace na I. etapu projektu.





47

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Revitalizace areálu CHOTES

Prioritní oblast rozvoje V.D. Dobudování infrastruktury odpadového hospodářství.

Současný stav

Stávajícímu sběrnému dvoru končí povolení Krajského úřadu a musí být přestěhován

mimo zátopové území. Administrativní, technické a sociální zázemí společnosti

nesplňuje současné standardní požadavky, a to ani z hlediska HZS a OHS.

Popis projektu

Projekt bude realizován v etapách:

I. etapa – realizace Sběrného dvoru v areálu CHOTESu: I./2011 – IV./2011. II. etapa – příprava a realizace revitalizace stávajícího areálu a objektů vč.

řešení příjezdu do areálu: I./2011 – IV./2014. III. etapa – parkování v okolí CHOTESu: I./2011 – IV./2014.

Výstupy Zkvalitnění životního prostředí a administrativního, technického a

sociálního zázemí, snížení energetické náročnosti objektů.

Výsledky Zkvalitnění infrastruktury pro lepší životní prostředí. Zatraktivnění města pro občany. Zkvalitnění infrastruktury pro nakládání s odpady.

Společenské přínosy

Zvýšení kvality života ve městě. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zatraktivnění města pro podnikatele. Zlepšení životního prostředí. Zlepšení podmínek pro zaměstnance.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Kvalitnější hospodaření s odpady a jejich druhotná využitelnost. Snížení nákladů na skládkování směsného odpadu.





projektu40 mil. Kč (sběrný dvůr 10 mil. Kč, areál 30 mil. Kč).

Předpokládané provozní příjmy Projekt negeneruje příjmy.

Předpokládané provozní nákladyCelkové náklady projektu: 12 mil. Kč. Členění investice:

Sběrný dvůr 4 mil. Kč. Revitalizace areál 8 mil. Kč.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace z OP Životní prostředí, úvěr.


Umístění projektu Areál Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., U Porcelánky 212, Chodov.


splnění Dokončení plánovaných výstupů jednotlivých záměrů v čase dle etap.

Způsob provozu Provoz zajistí společnost CHOTES s.r.o., včetně řádné údržby a zajištění všech

příslušných provozních prohlídek a revizí.

Připravenost dokumentace Byla připravena dokumentace pro 1. etapu – realizace Sběrného dvoru.

Podmíněnost realizace Projekt bude realizován v případě zajištění dostatečného objemu fin. prostředků.




48

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Obměna komunální techniky

Prioritní oblast rozvoje V.D. Dobudování infrastruktury odpadového hospodářství.

Současný stav

Komunální technika společnosti CHOTES s.r.o. je průběžně obměňována pro

zachování odpovídajícího standartu a konkurenceschopnosti. V současné době má

společnost uzavřeny 4 leasingové smlouvy na komunální techniku. Po jejich

průběžném ukončení bude pokračováno s další obměnou komunální techniky.

Popis projektu

V rámci projektu dojde k postupné obměně části komunální techniky

v přepokládaném rozsahu:

vozidlo pro svoz komunálního odpadu. nosič kontejnerů. montážní plošina. traktorbagr.

Výstupy Projekt zaměřený na zkvalitnění životního prostředí a podporu

konkurenceschopnosti.

Výsledky Zkvalitnění infrastruktury pro lepší životní prostředí. Zkvalitnění infrastruktury pro nakládání s odpady.

Společenské přínosy Zvýšení kvality života ve městě.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Kvalitnější hospodaření s odpady.





projektu11 mil. Kč.

Předpokládané provozní příjmy Výnosy z tržeb cca 7 mil. Kč/rok (pro CHOTES).

Předpokládané provozní náklady Přibližně 6 mil. Kč/rok (pro CHOTES).

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, leasing, úvěr, OP ŽP.


Umístění projektu Areál společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. (CHOTES).


splnění Pořízení techniky uvedené v popisu projektu, počet kusů: 4.

Způsob provozu Techniku provozuje Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. (CHOTES) na své

náklady pro zajištění technických služeb.

Připravenost dokumentace Průběžně bude připravována aktuální dokumentace k jednotlivým částem projektu.

Podmíněnost realizace Zachování odpovídajícího rozsahu služeb, zajištění financování.




49

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Rekonstrukce bytového fondu včetně bytů s pečovatelskou službou

Prioritní oblast rozvoje III.A. Podpora a rozvoj sociálních služeb. IV.A. Podpora a rozvoj technické infrastruktury.

Současný stav

V majetku města Chodova (5 domů, s 91 byty) nebo společnosti Bytservis Chodov

(10 domů s 533 byty) zůstává celkem 15 bytů, které jsou využívány pro zajištění

bydlení osobám v obtížné sociální situaci a bydlení dalších občanů města Chodova.

Část těchto bytů užíváním a plynutím času morálně i technicky zastarává.

Popis projektu

V následujících letech proto budou provedeny rekonstrukce nejvíce zastaralých

domů, které budou dále využívány také pro sociální bydlení. Při rekonstrukcích

domů budou provedeny výměny výplní a provedeno zateplení.

Provedeny budou tyto aktivity:

Oprava vad půdní nástavby Lipová 646,647. Zateplení obvodového pláště ČSM 691. Zateplení obvodového pláště U Koupaliště 810. Celková výměna výplní otvorů Smetanova 732. Celková výměna výplní otvorů Poděbradova 702. Zateplení obvodového pláště Smetanova 732. Zateplení obvodového pláště Poděbradova 702. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů ČSM 692. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů Luční 1050. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů Lipová 646,647.

Výstupy

Projekt zaměřený na zkvalitnění sociálních služeb. Hlavním výstupem bude zvýšení standardu bydlení pro obyvatele rekonstruovaných objektů, snížení provozních nákladů na vytápění a estetického zlepšení v okolí bytových domů.

Výsledky Zatraktivnění města pro občany. Zlepšení a zvýšení bezpečnosti pohybu osob s postižením pohybového

aparátu a problémy s orientací.

Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele. Zkvalitnění života handicapovaných občanů. Zajištění bydlení pro občany v sociálně složité situaci.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život.

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodova. Handicapovaní občané.

Harmonogram

Realizace celého projektu: I./2011 – IV./2013. Dílčí aktivity:

Oprava vad půdní nástavby Lipová 646,647: I./2011 – III/2011. Zateplení obvodového pláště ČSM 691: III./2011 – IV/2011. Zateplení obvodového pláště U Koupaliště 810: III./2011 – II./2012. Celkový výměna výplní otvorů Smetanova 732: III./2011 – III./2012. Celková výměna výplní otvorů Poděbradova 702: III./2011 – III/2012. Zateplení obvodového pláště Smetanova 732: II./2012 – IV/2012. Zateplení obvodového pláště Poděbradova 702: II./2012 – IV/2012. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů ČSM 692: I./2013 –

IV./2013. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů Luční 1050: I./2013 -

IV./2013. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů Lipová 646,647:

50

I./2013-IV./2013.



projektu

Celkové náklady projektu: 53,0 mil. Kč. Členění investice:

Oprava vad půdní nástavby Lipová 646,647: 7,2 mil. Kč. Zateplení obvodového pláště ČSM 691: 4,1 mil. Kč. Zateplení obvodového pláště U Koupaliště: 8,5 mil. Kč. Celkový výměna výplní otvorů Smetanova 732: 2,5 mil. Kč. Celková výměna výplní otvorů Poděbradova 702: 1,5 mil. Kč. Zateplení obvodového pláště Smetanova 732: 8,5 mil. Kč. Zateplení obvodového pláště Poděbradova 702: 4,1 mil. Kč. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů ČSM 692: 5,6 mil. Kč. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů Luční 1050: 7,5 mil.

Kč. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů Lipová 646,647: 3,5

mil. Kč.

Předpokládané provozní příjmy Projekt negeneruje žádné provozní příjmy.

Předpokládané provozní náklady Projekt negeneruje žádné provozní náklady.

Doporučené zdroje financováníRozpočet společnosti Bytservis s.r.o., dotace (Program Panel, MMR-Podpora

výstavby podporovatelných bytů). Rozpočet města.




splnění Počet zateplených domů: 7. Počet domů s výměnou výplní: 5.

Způsob provozu Provozní fáze bude řešena stejně jako doposud v režii společnosti Bytservis Chodov.

Připravenost dokumentace V případě potřeby bude zpracována projektová dokumentace.


Nositel projektu Bytservis Chodov.

Partner projektu Město Chodov.


51

4.5.2.2 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 2: Infrastruktura pro

sport a volný čas a podpora sportu a kultury

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Sportovní hala Chodov

Prioritní oblast rozvoje III.C. Rozvoj kvalitního volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie.

Současný stav

Stávající sportovní hala je technicky nevyhovující, nepostačuje její kapacita,

problematická je bezpečnost sportovců i diváků a současným potřebám občanů

města neodpovídá ani koncepční řešení haly.

Popis projektu

V rámci projektu bude zdemolována stará nevyhovující sportovní hala. Na jejím

místě bude vybudována hala nová, která nabídne vyžití pro sportovce (kapacita 90

sportovců) pro nejrůznější druhy sportů. Divácké zázemí pojme 200 návštěvníků.

Hala je koncipovaná jako maximálně vstřícná vůči imobilním občanům.

Výstupy Nový objekt infrastruktury sloužící ke sportu: 1.

Výsledky Zkvalitnění volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie. Vytvoření nového produktu cestovního ruchu.

Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zlepšení sportovního a společenského vyžití ve městě. Zlepšení zdravotního stavu obyvatel (prevence, zdravý životní styl).



Harmonogram I./2011 – II./2012.




Předpokládané provozní příjmyPříjmy budou tvořit výnosy z pronájmu sportovní haly sportovním klubům a dalším

subjektům.

Předpokládané provozní nákladyProvozní náklady na elektřinu, teplo a vodu jsou kalkulovány na přibližně 350 tis. Kč

ročně.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace – Regionální operační program Severozápad.


Umístění projektu Město Chodov, prostory Sportovního centra, katastrální území Dolní Chodov.


splnění Úspěšná realizace projektu vybudování Sportovní haly Chodov.

Nový objekt infrastruktury sloužící ke sportu: 1.

Způsob provozu Provozovatelem projektu bude Město Chodov – odbor správy majetku města.

Připravenost dokumentaceZpracována projektová dokumentace, žádost o podporu z ROP, provedena výběrová

řízení.



Partneři projektu

Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, p.o.

Tělovýchovná jednota Spartak Chodov, občanské sdružení.

Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov.


52

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Tréninková plocha s umělým povrchem

Prioritní oblast rozvoje III.C. Rozvoj kvalitního volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie. IV.C. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch.

Současný stav

Za sportovním areálem TJ Spartak se nachází tréninkové hřiště s pískovým

povrchem. Povrch je velmi nerovný, vážně hrozí zranění sportovců. Celková

využitelnost prostoru je omezená.

Popis projektuSoučasné pískové hřiště bude přeměněno na nové hřiště s umělým povrchem, a

osvětlením. Vznikne regulérní fotbalové hřiště.




Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Zatraktivnění města pro podnikání.





projektu

S ohledem na obdobné realizace v jiných lokalitách se předpokládají náklady ve výši

20 mil. Kč.

Předpokládané provozní příjmy Nejsou předpokládány/údaj není znám.

Předpokládané provozní náklady Nejsou předpokládány/údaj není znám.



Umístění projektu Areál TJ Spartak.


splnění

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvyšování kvality volnočasové infrastruktury.

Vybudování tréninkové plochy s umělým povrchem.

Způsob provozu Hřiště bude spravovat TJ Spartak, případně správa sportovních zařízení. Hřiště

nebude volně přístupné, bude zajištěn kontrolovaný přístup.

Připravenost dokumentace Dokumentace zatím nebyla zpracována.

Podmíněnost realizace Podmínkou realizace je zajištění dostatečných dotačních prostředků.


Partner projektu TJ Spartak.


53

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Obměna a výstavba nových dětských hřišť v sídlištní zástavbě


Současný stav

Přestože byla v minulém období vybudována nová dětská hřiště, případně došlo

k nákladným rekonstrukcím, nadále jsou pociťovány v této oblasti značné rezervy.

Zejména v sídlištní zástavbě je zřetelný nedostatek prostorů pro zdravý pohyb a

trávení volného času pro děti nejmladších věkových kategorií a jejich rodiče.

Popis projektu

V průběhu plánovacího období bude realizována obnova stávajících dětských hřišť

v sídlištní zástavbě. S ohledem na skutečnou potřebu a pohyb obyvatel budou

vytipovány nové lokality, kde budou dětská hřiště rovněž vybudována.

Výstupy Nový objekt infrastruktury sloužící pro volnočasové vyžití.

Výsledky Zkvalitnění volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie.







projektuRočně bude pro účely projektu vyčleněno 0,5 mil. Kč (celkové náklady 2 mil. Kč).


Předpokládané provozní nákladyProjekt bude generovat provozní náklady na úpravy a údržbu. Náklady jsou

odhadované ve výši 100 000 Kč ročně.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace z nadace ČEZ – Oranžové hřiště.




splnění Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvyšování kvality volnočasové

infrastruktury.

Způsob provozu Dětská hřiště budou v sídlištní zástavbě volně přístupná.

Připravenost dokumentace Projekt nepředpokládá potřebu zpracování projektové dokumentace.





54

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Asfaltový okruh na Bílé vodě


Současný stav

Okolí vodní plochy Bílá voda patří k oblíbeným rekreačním oblastem pro obyvatele

města Chodova. Klidová zóna v blízkosti centra města je hojně navštěvovaná i díky

postupnému doplňování doprovodné infrastruktury a celkovému zlepšení stavu

okolního prostředí. Okolo vodní plochy vede v současnosti prašná cesta, která je

využitelná pouze pro přístup návštěvníků či cykloturistiku.

Popis projektu

Prostřednictvím projektu bude prašná cesta okolo Bílé vody zpevněna a pokryta

asfaltovým povrchem. Tento okruh pak bude využívaný pro stále oblíbenější inline

bruslení a další podobné sporty. Koncepce propojení rekreační vodní plochy

s okruhem pro inline bruslení se velmi dobře osvědčila např. v blízkých Karlových

Varech – areál Rolava.









projektu

Náklady nejsou zatím známy (v roce 2012 bude zpracovávána potřebná

dokumentace).


Předpokládané provozní náklady Prozatím není známo, bude vyčísleno v dokumentaci.



Umístění projektu Areál u Bílé vody.



infrastruktury. Vybudování asfaltového okruhu na Bílé vodě.

Způsob provozu Areál bude veřejně přístupný.

Připravenost dokumentace Dokumentace zatím nebyla zpracována.

Podmíněnost realizace Zajištění dostatečných dotačních prostředků.




55

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Hřiště Stará Chodovská


Současný stav

V zájmové lokalitě (vedle fotbalového hřiště ve Staré Chodovské) se v současnosti

nachází zanedbaný výrazně podmáčený prostor s náletovými dřevinami a další

vegetací.

Popis projektuCílem projektu je oživení této nevyužívané a zanedbané lokality prostřednictvím

vybudování víceúčelového hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem.









projektu2 mil. Kč.



Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace - Program rozvoje venkova, Program Leader – MAS Sokolov.


Umístění projektu Stará Chodovská.



infrastruktury. Revitalizace hřiště Stará Chodovská

Způsob provozu Hřiště bude veřejně přístupné.

Připravenost dokumentace Dokumentace je kompletně připravena.

Podmíněnost realizace Projekt bude realizován v závislosti na výzvě z MAS Sokolovsko.


Partner projektu Osadní výbor Stará Chodovská.


56

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Přetlaková hala pro beach volejbal


Současný stav

Beach volejbal má v Chodově velkou tradici, hrají se zde i velké turnaje, sport má

velkou oblibu mezi místními obyvateli. S ohledem na klimatické podmínky je jej ale

možné hrát jen v letních měsících – ve větší části roku jsou tedy písková hřiště

nevyužita.

Popis projektu

Ekonomicky přijatelnou variantou pro celoroční provoz je pořízení a instalace

přetlakové haly, která překryje hřiště v klimaticky chladnějších obdobích roku.

Vyhřívaná a osvětlená hala umožní provozovat tento atraktivní sport občanům

města i návštěvníkům po celý rok. Projekt byl převeden z minulého plánovacího

období.









projektuBude upřesněno později s ohledem na další zpracování projektové dokumentace.

Předpokládané provozní příjmy Bude upřesněno později s ohledem na další zpracování projektové dokumentace.

Předpokládané provozní náklady Bude upřesněno později s ohledem na další zpracování projektové dokumentace.



Umístění projektu Areál BVC Chodov.



infrastruktury. Vybudování přetlakové haly na Beach Volejbal.

Způsob provozu Bude upřesněno později s ohledem na další zpracování projektové dokumentace.

Připravenost dokumentace Byla zpracována studie přetlakové haly.

Podmíněnost realizace Projekt bude realizován v případě získání potřebných dotačních prostředků.


Partner projektu BVC Chodov.


57

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Obnova fresek v Interiéru kostela


Současný stav

Dle tvrzení pamětníků překrývá současná výmalba kostela staré fresky. Toto

dokládají i dobové fotografie. Lze tedy předpokládat existenci původních fresek.

Kostel je kulturní památkou.

Popis projektu

Cílem projektu je učinění průzkumu, zda jsou pod stávající výmalbou skutečně staré

fresky a zda je možné jejich odkrytí (úplné, nebo alespoň částečné) jako připomínka

původního stavu.

Výstupy Realizace projektů směřujících k obnově kulturního dědictví: 1.

Výsledky Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch. Záchrana a obnova kulturního dědictví.

Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Záchrana a obnova kulturního dědictví.



Harmonogram

Celková realizace: I./2011 – IV./2014. Dílčí aktivity:

2011: zahájení zjišťování dostupných informací k předpokladu existence fresek pod stávající výmalbou.

2012: ve spolupráci s NPÚ zpracovat harmonogram průzkumu a jeho rozpočet, žádost o dotaci.

2013 – 2014: realizace průzkumu + obnova fragmentů původních fresek.



projektu2,5 mil. Kč.



Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace Ministerstva kultury ČR (kulturní památka).


Umístění projektu Kostel sv. Vavřince.


splnění Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zachování kulturního dědictví a

pořádání kulturních akcí. Realizace aktivit dle harmonogramu

Způsob provozu Objekt bude provozovat nadále vlastník objektu – město Chodov.

Připravenost dokumentace Dokumentace není připravena.

Podmíněnost realizace Zajištění dotačních prostředků na realizaci, provedení archeologického průzkumu.


Partner projektu Potenciálně Národní památkový ústav – odborné pracoviště Loket.

Zodpovědný manažer Mgr. Ivana Sarkányová.

58

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Jazzové jaro


Současný stav

V roce 2010 se v Chodově konal již 27. ročník tradičního hudebního festivalu Jazzové

jaro. Festival má velký zvuk mezi odbornou veřejností i hudebními fanoušky. Jedná

se o jednu z nejvýznamnějších hudebních akcí celého regionu. Festival je pořádán

fyzickou osobou, která zajišťuje jeho financování i realizaci ve svém volném čase. Ze

strany města existuje vůle podporovat tuto akci, případně zajistit její realizování.

Popis projektuZe strany města Chodov bude této akci nadále poskytována maximální podpora pro

kvalitní program a další rozvoj i v následujících letech.

Výstupy Realizace kulturních akcí: 4.

Výsledky Zkvalitnění kulturního vyžití obyvatel i návštěvníků města. Zvýšení počtu návštěvníků města.

Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zkvalitnění kulturního života ve městě.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Zatraktivnění města pro cestovní ruch. Zatraktivnění města pro podnikání.


Harmonogram I./2011 – IV./2014 (každoroční pořádání akce -obvykle na přelomu března a dubna).



projektuCelkové náklady aktivit: 1 mil. Kč. (přibližně 0,15 – 0,25 mil. Kč. na jeden ročník).

Předpokládané provozní příjmy Akce negeneruje dodatečné provozní příjmy.

Předpokládané provozní náklady Akce negeneruje dodatečné provozní náklady nad rámec plánovaného rozpočtu.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, sponzorské dary, příspěvek Krajského úřadu Karlovarského kraje.


Umístění projektu Město Chodov – KASS, alternativně Nautilus.



pořádání kulturních akcí (plánovány jsou 4 ročníky této akce.)

Způsob provozu Realizaci akce může zajistit KASS a město Chodov.

Připravenost dokumentace Zpracování dokumentace není potřeba, důležité jsou zkušenosti z předchozích let.

Podmíněnost realizace Akce bude realizována.

Nositel projektu KASS.



59

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Revize dotačního systému Města Chodova


Současný stavGrantový systém města je jedním ze základních nástrojů podpory kulturního,

společenského a sportovního života ve městě.

Popis projektu

S ohledem na nové podmínky (nová sportoviště, omezené rozpočtové prostředky)

bude dotační systém přepracován. Město Chodov v obecných rysech deklaruje

zachování dotačního systému v podobě vyplývající z tohoto projektu.

Výstupy Nový dotační systém města.

Výsledky Zkvalitnění kulturního a sportovního vyžití obyvatel i návštěvníků města. Zajištění podpory projektům v sociální oblasti.


Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zkvalitnění kulturního života ve městě. Odstraňování sociální bariér, řešení sociální problémů a snižování sociální

exkluze.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Zatraktivnění města pro cestovní ruch.


Harmonogram

Celková realizace: I./2011 – II./2012. Dílčí aktivity:

I./2011 – II./2011: zhodnocení stávajícího financování volnočasových aktivit a provozu zařízení jim sloužících.

I./2012 – II./2012: diskuze se zástupci volnočasových organizací, návrhy na změnu dotačního systému města Chodova a financování sportovních zařízení ve městě.

II./2012: schválení Zastupitelstvem města Chodova.



projektu

Projekt nepředpokládá vynaložení nákladů nad rámec standardního rozpočtu města

Chodova (aktivita bude součástí běžné činnosti městského úřadu).





Umístění projektu Městský úřad města Chodova.


splnění

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zefektivnění fungování městského úřadu a městských organizací. Nastavení a zahájení fungování nového dotačního systému města Chodov.

Způsob provozu V rámci projektu bude nastaven nový grantový systém, podle kterého budou

v dalších letech přerozdělovány finančních prostředky z rozpočtu města.

Připravenost dokumentace Projekt nepředpokládá zpracování dokumentace.



Partner projektu Volnočasové organizace.


60

4.5.2.3 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 3: Zajištění bezpečnosti

občanů pro běžné žití a krizové situace

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Oprava budovy Městského záchranného systému

Prioritní oblast rozvoje II.A. Zajištění bezpečného života ve městě.

Současný stav

Budova Městského záchranného systému vykazuje s ohledem na své dlouhodobé

užívání nedostatky zejména na svých vnějších površích. Ve špatném stavu je již

omítka a velmi problematický je rovněž stav střechy. Akce byla započata první

etapou v roce 2010, kdy byla vyměněna okna objektu MZS.

Popis projektuProjekt předpokládá opravu vnějšího pláště budovy, včetně zateplení budovy.

Rekonstrukce čeká také střechu a vzduchotechniku.

Výstupy Úspora provozních nákladů min. o 30%, snížení energetické náročnosti o

min. 40%.

Výsledky Zvýšení bezpečnosti ve městě. Snížení nákladů na energie. Zlepšení zázemí pro pracovníky Městského záchranného systému.

Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele. Zvýšení bezpečnosti ve městě.









Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace – OP Životní prostředí.


Umístění projektu Budova MZS.


splnění Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti ve městě –

rekonstrukce budovy MZS.

Způsob provozu Celoroční, bez dalších nákladů na investice min. 8 let, běžná údržba a oprava.

Připravenost dokumentace Dokončená, zpracován energetický audit objektu MZS z roku 2009.

Podmíněnost realizace Projekt bude průběžně realizován s ohledem na finanční vývoj města.

Nositel projektu Město Chodov, odbor MZS.

Partner projektu Zhotovitel energetického auditu CityPlan s.r.o., Praha.

Zodpovědný manažer Ing. Jiří Kiss.

61

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Obnova vozového parku Městského záchranného systému


Současný stav

Přestože bylo v uplynulých letech významně investováno do pořízení nové techniky

pro Městskou policii i Sbor dobrovolných hasičů, je i nadále nezbytné podporovat

obměnu stávající zastaralé části zejména vozového parku těchto složek Městského

záchranného systému.

Popis projektuV rámci tohoto projektu bude pořízeno nové vozidlo s příslušnou technikou pro

Městskou policii (1x osobní vozidlo).

Výstupy Snížení provozních nákladů cca o 10 %, zlepšení kvality a mobility

bezpečnostních složek.

Výsledky Zvýšení bezpečnosti ve městě. Zatraktivnění města pro občany i návštěvníky. Zatraktivnění města pro podnikání.



Cílové skupiny Obyvatelé a návštěvníci města Chodova. Podnikatelé.






Předpokládané provozní náklady Běžná údržba a oprava, pohonné hmoty a náplně.



Umístění projektu MZS Chodov (MP a HASIČI).


splnění Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti ve městě.

Způsob provozu Celoroční, bez dalších nutných investic po dobu 3 let.

Připravenost dokumentace Zpracování projektové dokumentace není pro realizaci projektu potřeba.

Podmíněnost realizace Projekt bude bezpodmínečně realizován.

Nositel projektu Město Chodov, odbor MZS, MP Chodov.

Partner projektu Městská policie Chodov.

Zodpovědný manažer Ladislav Staněk.

62

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Modernizace Integrovaného záchranného systému


Současný stav

Stávající systém Integrovaného záchranného systému je sice plně funkční, nicméně s ohledem na dlouhodobé fungování a jeho efektivitu je nezbytné v této klíčové oblasti bezpečnosti obyvatel města podniknout řadu zásadních investičních akcí. Společným jmenovatelem níže popsaných investic je zvýšení bezpečnosti jak prostřednictvím prevence, tak efektivním řešením krizových situací.

Popis projektu

Projekt bude realizován v průběhu celého období let 2011 – 2014 a bude se skládat z následujících aktivit, které je možné realizovat modulárně (neexistuje přímá závislost mezi realizovanými dílčími aktivitami):

Modernizace krizového managementu (krizová místnost, PC, projektor, ochranné prostředky): do roku 2013.

Modernizace mobilních kamerových systémů (kamery, ovládání, PC): do roku 2012.

Modernizace svolávání, GPS, výjezdové techniky: do roku 2012. Modernizace stálé služby Městské policie: do roku 2012. Obměna ochranných prostředků složek Městského záchranného systému

(neprůstřelné vesty, ochranné obleky členů jednotky SDH): do roku 2012. Monitorovací st. záznam tel. RDST: do roku 2013. Modernizace systému varování obyvatel (revize sirén, varování občanů): do

roku 2014.

Výstupy Zlepšení informovanosti obyvatel min. 90% pokrytí katastrálního území,

zvýšení objasněnosti přestupků 10%, zkvalitnění důkazního řízení, zrychlení komunikace.








2,18 mil. Kč.


Předpokládané provozní náklady Aktualizace softwaru a hardwaru cca 0,3 mil. Kč.

Doporučené zdroje financováníRozpočet města, Karlovarský kraj – Podpora sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje.


Umístění projektu MZS Chodov, MP a HASIČI, budova, zbrojnice, stálá služba.


Úspěšná realizace projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti ve městě.

Způsob provozu Celoroční, aktualizace softwaru a údržba zařízení.

Připravenost dokumentace Částečná, na některé akce není potřeba dokumentace.

Podmíněnost realizaceProjekt bude realizován v případě zajištění finančních prostředků z městského rozpočtu nebo z externích zdrojů.

Nositel projektu Odbor MZS, MP a HASIČI.

Partner projektu HZS karlovarského kraje, Policie ČR, MV ČR.

Zodpovědný manažer Ing. Jiří Kiss.

63

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Kulturní festival Krimifest

Prioritní oblast rozvoje II.A. Zajištění bezpečného života ve městě. III.A. Podpora a rozvoj sociálních služeb.

Současný stav

Kulturní festival Krimifest se zaměřuje populární a zábavnou formou na oblast

prevence kriminality a sociálně problematických jevů. Díky svému atraktivnímu

programu si již získal pevné místo v oblasti kulturního života města a láká rovněž

stále více návštěvníků z jiných měst. V roce 2010 se konal již 10. ročník této unikání

akce.

Popis projektuI pro následující období bude ze strany Města Chodova zajištěna maximální podpora

pro konání a rozvoj Krimifestu.

Výstupy Počet projektů v sociální oblasti: 4.


Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele. Zvýšení všeobecného povědomí o tématu bezpečnosti a prevence

kriminality.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Snížení výskytu sociálně problematických jevů.


Harmonogram Každoroční pořádání v měsíci červnu (I./2011 – IV./2014).



projektuCelkové náklady na realizaci aktivit: 1,2 mil. Kč (0,3 mil. Kč na jeden ročník).

Předpokládané provozní příjmy Dílčími provozními příjmy budou výnosy ze vstupného.

Předpokládané provozní náklady Akce nebude generovat žádné provozní náklady.

Doporučené zdroje financováníRozpočet města, dotace – Cíl 3 ČR/Sasko (Fond malých projektů), příspěvek

Karlovarského kraje, sponzoři.


Umístění projektu KASS Chodov.


splnění

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti ve městě. Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zachování kulturního dědictví a

pořádání kulturních akcí (plánovány 4 ročníky této akce).

Způsob provozu Realizaci akce zajišťuje komplexně KASS Chodov.

Připravenost dokumentace Dokumentace není potřeba, jedná se o opakující se akci.

Podmíněnost realizace Akce bude pravidelně realizována.



Zodpovědný manažer Ing. Ivana Sarkányová.

64

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Místní preventista


Současný stav

V rámci preventivně výchovné činnosti se provádí přednášky s různými

bezpečnostními tématy, ve spolupráci s hasiči se provádí vzdělávací program pro

všechny věkové kategorii v prostorách MZS Chodov.

Popis projektu

V rámci projektu bude pořízeno v průběhu celého období následující vybavení pro

zajištění a zkvalitnění preventivně-osvětové činnosti:

Pořízení dataprojektorové, interaktivní a vizualizační techniky. Pořízení figuríny (1. pomoc s elektronickou vizualizací úspěšnosti). Pořízení propagačních a informačních materiálů (el. nosiče apod.). Pořízení vyvíječe kouře (simulace ztíženého prostředí).

Výstupy Počet realizovaných preventivních akcí: 100 akcí ročně.


Společenské přínosy Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele. Předcházení kriminalitě a nežádoucím sociálním jevům. Zvýšení bezpečnosti ve městě.









Doporučené zdroje financováníRozpočet města, dotace – Karlovarský kraj – Program prevence kriminality, OP

Lidské zdroje a zaměstnanost 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.


Umístění projektu MP Chodov, Hasiči.


splnění

Úspěšná realizace projektu zaměřená na zvýšení bezpečnosti ve městě. Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvýšení kvality sociálních služeb

ve městě. Konkrétně – pořízení vybavení a pomůcek pro preventistu, realizace 100 akcí ročně.

Způsob provozu Celoroční, 1 strážník a 1 hasič.

Připravenost dokumentace Zpracování projektové dokumentace není nutné.

Podmíněnost realizacePodmínkou realizace je zajištění odborného personálu pro danou aktivitu (min. 2

osoby) a zajištění finančního krytí aktivit.

Nositel projektu Odbor MZS, MP a HASIČI.

Partner projektu

HZS Karlovarského kraje, Záchranný kruh, PČR, DDM Bludiště, neziskové organizace,

základní školy, mateřské školy, Stacionář, Obchodní akademie a Gymnázium

Chodov, Klub důchodců, Obec Vintířov.

Zodpovědný manažer Ladislav Staněk.

65

4.5.2.4 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 4: Podpora kvality

vzdělávání a školské infrastruktury

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Výměna stavebních výplní ve všech školních areálech

Prioritní oblast rozvoje

III.B. Podpora vzdělávání různých stupňů včetně podpory organizací, které zajišťují vzdělávání.

IV.C. Aktivní přístup k infrastruktuře potřebné k rozvoji lidských zdrojů. V.E. Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie včetně podpory úspor

energií.

Současný stav

Prakticky všechny objekty školské infrastruktury ve městě vykazují z technického

hlediska nedostatky ve stavu stavebních výplní. Zastaralá okna a dveře způsobují

zásadní energetické úniky. I z pohledu bezpečnosti je již řada oken a dveří riziková.

Popis projektu

Prostřednictvím tohoto projektu bude v rámci jedné akce vyřešena výměna

stavebních výplní na všech relevantních školských budovách ve městě Chodov.

Záměrem je získání výhody z rozsahu při poptání a realizaci vlastní zakázky, která se

projeví zejména v jednodušší administrativě a nižší ceně, než v případě, kdyby byly

obdobné projekty řešeny jednotlivými školami nezávisle na sobě.

Výstupy Projekt zaměřený na zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a snížení

energetických nároků městských budov.

Výsledky Snížení nákladů na energie. Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání. Zvýšení bezpečnosti pro žáky školských zařízení.

Společenské přínosy Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele. Zvýšení bezpečnosti ve městě.

Ekonomické přínosy Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání. Zatraktivnění města pro život.





projektu

Náklady budou upřesněny později v souvislosti s přípravou projektové dokumentace

a dořešením školského areálu 1 ZŠ. Odhadem 10 mil. Kč (v případě realizace pouze

stavebních výplní).



Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotační tituly, fondy škol.


Umístění projektu Všechna školská zařízení ve městě Chodov.


splnění Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvyšování kvality infrastruktury

pro vzdělávání.

Způsob provozu Bude pokračovat běžný provoz školských zařízení.

Připravenost dokumentace Dokumentace zatím není připravena.



Partner projektu Jednotlivé příspěvkové organizace – školská zařízení v Chodově.

66


Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Oprava izolace ŠJ Smetanova


III.B. Podpora vzdělávání různých stupňů včetně podpory organizací, které zajišťují vzdělávání.

IV.C. Aktivní přístup k infrastruktuře potřebné k rozvoji lidských zdrojů. V.E. Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie včetně podpory úspor

energií.

Současný stavVe školní jídelně Smetanova je problém s vyšší vlhkostí v suterénu budovy, která

ohrožuje celkový stav objektu i bezpečnost a pohodlí jeho uživatelů.

Popis projektu Realizací projektu dojde k odizolování vlhkosti objektu.

Výstupy Hlavním výstupem bude realizace izolace proti vlhkosti a tím pádem

zamezení nepříznivého vlivu na statiku budovy a hygienické parametry uvnitř budovy (zamezení vzniku plísní).

Výsledky Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání. Zlepšení hygienických a estetických parametrů v prostorách školní jídelny.

Společenské přínosy Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele. Zvýšení bezpečnosti ve městě.

Ekonomické přínosy Snížení provozních výdajů školských zařízení.


Harmonogram III./2011 – III./2011.



projektuPřibližně 1,5 mil. Kč.



Doporučené zdroje financování Rozpočet města, fondy školy.


Umístění projektu Školní jídelna 1. ZŠ Chodov.


splnění Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvyšování kvality infrastruktury

pro vzdělávání.

Způsob provozu Po realizaci projektu bude probíhat běžný provoz školní jídelny.

Připravenost dokumentace Byla zpracována projektová dokumentace.



Partner projektu 1. Základní škola Chodov.


67

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Výměnné akce dětí a mládeže

Prioritní oblast rozvoje III.B. Podpora vzdělávání různých stupňů včetně podpory organizací, které

zajišťují vzdělávání.

Současný stavV uplynulém období již probíhaly kontakty se zahraničními školami. Společné akce byly vyhodnoceny jako mimořádně přínosné a je pociťována potřeba na realizované aktivity intenzivněji navázat.

Popis projektu

Ze strany Města Chodova bude jednotlivým institucím poskytnuta maximální podpora pro realizaci nejrůznějších výměnných akcí pro děti a mládež. Podporovány budou výměnné pobyty žáků, odborné stáže pedagogů, účasti na mezinárodních konferencích a podobné aktivity. V roce 2011 bude zhodnocen současný stav –zjištění, které školy, sportovní kluby a další volnočasové organizace spolupracují se zahraničními partnery, jaké jsou jejich zkušenosti a potřeby v této oblasti. Následně od roku 2012 dále bude město nápomocno při vyhledávání potenciálních spolupracujících subjektů v zahraničí, jak v partnerském městě Oelsnitz, tak v dalších městech (v návaznosti na plánovaný rozvoj partnerství města Chodova s dalšími zahraničními městy).

Výstupy Realizace projektů zvyšujících kvalitu vzdělávání – rozvoj lidských zdrojů. Nastavení a fungování konceptu spolupráce a výměnných akcí dětí a

mládeže.

Výsledky Zkvalitnění procesu vzdělávání. Zatraktivnění města pro občany.

Společenské přínosy Zkvalitnění procesu vzdělávání. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele.

Ekonomické přínosy Zkvalitnění procesu vzdělávání. Zatraktivnění města pro život.

Cílové skupiny Obyvatelé a návštěvníci města Chodova.

Harmonogram

Celková realizace projektu: I./2011 – IV./2014. Dílčí aktivity:

I./2011 – IV./2011 – zhodnocení současného stavu. I./2012 – IV./2014 – pomoc při navazování a udržování kontaktů a realizaci

výměn.



Náklady na realizaci výměnných akcí budou hrazeny z rozpočtu škol či z příspěvků dětí a rodičů. Příspěvek městského rozpočtu se nepředpokládá.



Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace – Cíl 3 ČR/Sasko, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.




Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvýšení kvality vzdělávání (měkké projekty).

Způsob provozu Realizace aktivit bude ležet na školách, školských zařízeních a volnočasových organizacích.

Připravenost dokumentace Dokumentace není potřeba.

Podmíněnost realizace Získání dotačních prostředků, aktivita příslušných institucí.

Nositel projektu Školy, školská zařízení, volnočasové organizace.



68

4.5.2.5 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 5: Zajištění kvalitní

zdravotní péče a sociálních služeb

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Rozšíření specializovaného lékařství

Prioritní oblast rozvoje III.A. Podpora a rozvoj sociálních služeb.

Současný stav

Kvalitní odborná lékařská péče je základem pro dobrý zdravotní stav obyvatelstva. I přes zajištění základní zdravotní péče ve městě stále chybí některé specializované lékařské ordinace. To nutí některé obyvatele cestovat za lékařskou péčí do jiných měst.

Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit ve městě psychologickou a psychiatrickou poradnu a také poradnu logopedickou. Rovněž budou realizovány aktivity směřující k vytvoření nového obvodu (nový praktický lékař) a rozšíření úvazku stávajících specializovaných lékařů ve městě. Nutné je upozornit, že Město Chodov není schopno objektivně ovlivnit veškeré aspekty vedoucí k úspěchu tohoto projektu (rozhodnutí Karlovarského kraje, zdravotních pojišťoven i odborných lékařů).

Výstupy Projekt zaměřený na zkvalitnění sociálních a zdravotnických služeb.

Výsledky Zkvalitnění sociální infrastruktury ve městě. Kvalitnější a dostupnější zdravotní péče. Zatraktivnění města pro občany.

Společenské přínosy Zvýšení kvality života ve městě. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Nová pracovní místa.


Harmonogram

Celková realizace projektu: I./2011 – IV./2014. Dílčí aktivity: Nový obvod praktického lékaře: do konce roku 2011. Rozšíření úvazku specialistů: do konce roku 2014. Vznik logopedické poradny: do konce roku 2014. Vznik oční ordinace pro dospělé a oční ordinace pro děti: do konce roku

2014.



Neinvestiční záměr, nepředpokládají se finanční náklady.



Doporučené zdroje financování Není relevantní.




Rozšíření úvazků specializovaných lékařů.

Psychologická a psychiatrická poradna 0,6 úvazku.

Logopedická poradna 0,2 úvazku.

Ortopedie 0,2 úvazku.

Chirurgie 0,2 úvazku. Vytvoření nových lékařských ordinací

Vytvoření nového obvodu.

Oční lékař pro dospělé.

Oční lékař pro děti.

69

Způsob provozu Nerelevantní.

Připravenost dokumentace Projekt nevyžaduje projektovou dokumentaci.



Partner projektu Projekt nebude mít partnera.

Zodpovědný manažer Patrik Pizinger.

70

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Služby pro seniory


Současný stav

Péče o seniory je jednou z dlouhodobých priorit Města Chodova. Pro tuto věkovou

kategorii je v provozu řada zařízení, pořádá se množství akcí, jsou vyvíjeny aktivity

pro lepší bydlení seniorů atd. Tyto aktivity je však nezbytné v souladu s moderními

trendy a potřebami občanů neustále rozvíjet.

Popis projektu

Projekt je složen z celé řady menších akcí, které se snaží zlepšovat stávající situaci

v oblasti péče o seniory. Jedná se zejména o aktivity vyvíjené ve spolupráci s Denním

centrem pro seniory a Klubem důchodců (zajištění nových prostor v domě

s pečovatelskou službou). Město Chodov zajistí těmto subjektům a jejich aktivitám

maximální podporu. Dále bude realizována úprava bytů Domova pro seniory, kde

bude zajištěna bezbariérovost jednotlivých prostor. Jedná se o dva bezbariérové

byty (1+0 a 1+1).

Výstupy

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvýšení kvality sociálních služeb ve městě (měkké projekty).

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvyšování kvality sociální a zdravotní infrastruktury.

Výsledky Zkvalitnění sociální infrastruktury ve městě. Zatraktivnění města pro občany.




Harmonogram I./2011 - IV./2014.



projektuBude upřesněno později dle výsledného konceptu.


Předpokládané provozní náklady Provoz dílčích částí projektu bude zajišťován partnerskými organizacemi.





splnění

Realizace projektu v sociální a zdravotní oblasti. Počet rekonstruovaných bytů: 2. Zajištění nových prostor pro klub důchodců v domě s pečovatelskou

službou. Podpora denního centra pro seniory – podpora při financování. Podpora klubu důchodců – podpora při financování.

Způsob provozu Provoz dílčích částí projektu bude zajišťován partnerskými organizacemi.

Připravenost dokumentace Projekt nevyžaduje žádnou projektovou dokumentaci.



Partner projektu Byt servis, pečovatelská služba, Klub důchodců.


71

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Bezbariérovost ve městěPrioritní oblast rozvoje III.A. Podpora a rozvoj sociálních služeb.

Současný stav

Vztah k handicapovaným osobám nebo občanům s pohybovými obtížemi je jedním z velkých dluhů minulosti. Ačkoli byly prakticky ve všech investičních aktivitách města Chodov v uplynulých letech potřeby handicapovaných zohledňovány, nadále zůstává řada objektů a veřejných míst ve městě, kam je handicapovaným přístup výrazně znesnadněn.

Popis projektuTato průřezová aktivita má tedy za cíl implementovat pozitivní přístup k handicapovaným do všech relevantních investičních projektů města i všech nově přijímaných postupů.

Výstupy Zajištění bezbariérového přístupu do těchto objektů: KASS, Městská

knihovna, školská zařízení, přechody pro chodce a chodníky.








Náklady budou implementovány do ostatních investičních akcí.


Předpokládané provozní nákladyProvozní náklady budou řešeny stávajícím způsobem v rámci údržby příslušných prostor a zařízení.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj/Bezbariérové obce.







Zajištění bezbariérovosti v těchto objektech: KASS. Školská zařízení. Městská knihovna. Všeobecně komunikace na území města - dle možností.

Způsob provozu Na bezbariérových řešeních bude realizována jejich standardní údržba.

Připravenost dokumentaceProjektová dokumentace bude v případě potřeby připravována průběžně pro jednotlivé dílčí akce.



Partner projektu Městská zařízení.


72

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Denní centrum – nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší


Současný stavV současné době není ve městě dostatečným způsobem řešena problematika osob

bez přístřeší. Aktuálně je pociťována poptávka po službách tohoto typu ve městě.

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření centra, které bude v průběhu dne zajišťovat základní

zdravotnickou a sociální péči pro osoby bez domova. Smyslem je eliminace hrozících

společenských rizik a navrácení sociálně exkludovaných osob zpět do života

většinové společnosti.

Výstupy Projekt zaměřený na zkvalitnění sociálních služeb. Nejdůležitějším faktorem

je nalezení klíčového partnera, který by byl za podpory města hlavním provozovatelem centra.





Harmonogram I./2011-IV./2014.



projektu

Dotace města pro neziskovou organizaci. Výše bude určena po nastavení

grantového systému města a schválení dotací pro jednotlivé roky.


Předpokládané provozní nákladyProjekt nebude generovat žádné provozní náklady ve vztahu k městu. Finanční

podpora projektu bude formou dotací z rozpočtu města na podporu provozu.





splnění



Nalezení partnerského subjektu. Zajištění financování centra. Vybudování denního centra.

Způsob provozu Zařízení bude provozovat nezisková organizace za podpory Města Chodova.


Podmíněnost realizaceProjekt bude realizován, za podmínky nalezení a nastavení spolupráce se

strategickým partnerem a ideálně i s možností využití dotačních titulů.

Nositel projektu Nezisková organizace.



73

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Rozšíření provozní doby Pečovatelské služby


Současný stav

V současné době se Pečovatelská služba ve městě Chodově zaměřuje z kapacitních

důvodů především na služby pro seniory. Pociťována je přitom poptávka po těchto

službách i u jiných věkových kategorií. Požadováno je také rozšíření provozní doby

tohoto zařízení.

Popis projektu

Pečovatelská služba rozšíří svou nabídku pro všechny věkové kategorie klientů, ne

pouze pro penzisty. Jedná se o další nabídku služeb a zejména rozšíření provozní

doby, do večerních hodin a na víkendy.

Výstupy V pracovní dny bude prodloužena provozní doba pečovatelské služby na

dobu od 8:00 do 20:00 a nově bude stejná provozní doba i o víkendech.








projektuRozpočet projektu se bude odvíjet od zvoleného konceptu poskytovaných služeb.

Předpokládané provozní příjmy Projekt bude generovat provozní příjmy. V tuto chvíli nelze přesně určit jejich výši.

Předpokládané provozní náklady Projekt bude generovat provozní náklady. V tuto chvíli nelze přesně určit jejich výši.





splnění Navýšení provozní doby = zvýšení kapacity pro poskytování služeb na 4368

hodin ročně.

Způsob provozu Provoz bude nadále zajišťovat Pečovatelská služba města Chodova, a to

v rozšířeném rozsahu.

Připravenost dokumentace Projektová dokumentace není pro realizaci tohoto projektu potřeba.


Nositel projektu Pečovatelská služba města Chodova.



74

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Konference Budoucnost


Současný stav

Konference Budoucnost je Městem Chodovem pořádána každoročně na jiné téma

týkající se rozvoje v kulturní, ekonomické či sociální oblasti. V roce 2010 se konal již

8. ročník této akce. V první den konference se konají přednášky, druhý den je

věnován exkurzím.

Popis projektuI pro následující období bude ze strany Města Chodov zajištěna maximální podpora

pro konání a rozvoj Konference Budoucnost.

Výstupy Počet projektů v sociální a kulturní oblasti: 4.




Cílové skupiny Města a obce Karlovarského kraje. Kulturní a školská zařízení Karlovarského kraje.

Harmonogram Každoroční pořádání akce v měsíci říjnu (I./2011 – IV./2014).



projektu0,1 mil. Kč na jeden ročník. Celkem 0,4 mil. Kč.

Předpokládané provozní příjmy Akce negeneruje žádné provozní příjmy.

Předpokládané provozní náklady Akce negeneruje žádné provozní náklady.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města a příspěvek Karlovarského kraje.


Umístění projektu KASS.



pořádání kulturních akcí (plánovány 4 ročníky této akce).

Způsob provozu Financování i zajištění programu je realizováno především Karlovarským krajem.

Připravenost dokumentace Dokumentace není potřeba, jedná se o opakující se akci.

Podmíněnost realizace Akce bude pravidelně realizována.


Partner projektu Karlovarský kraj.


75

4.5.2.6 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 6: Podpora podnikání a

partnerství pro rozvoj města

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Katalog investičních příležitostí


I.C. Vytvoření podmínek pro rozvoj partnerství, networkingu a přenosu informací.

VI.C. Aktivní zapojení podnikatelských subjektů při komunikaci s veřejnou správou.

Současný stav

V současnosti nelze považovat informovanost podnikatelských subjektů o investičních příležitostech na území města Chodova za dostatečnou. Schází oficiální materiál, který by případné investory a budoucí zaměstnavatele informoval o žádoucích a perspektivních projektech a možnostech rozvoje podnikatelské činnosti.

Popis projektu

Předmětem projektu je vytvoření katalogu, který bude obsahovat soupis různorodých investičních příležitostí pro občany a podnikatele ve městě. Tyto subjekty budou mít možnost využití avizovaných projektových realizací a budou se moci podílet na jejich realizaci.

Výstupy Katalog investičních příležitostí.

Výsledky Zkvalitnění a rozšíření podnikatelského prostředí. Zatraktivnění města pro občany. Zatraktivnění města pro podnikatele.

Společenské přínosy Zvýšení kvality života ve městě. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zatraktivnění města pro podnikatele.

Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Zvýšení počtu pracovních příležitostí. Zvýšení efektivity a diverzity místní ekonomiky.





0,- Kč. Dokument bude zpracován v rámci běžné činnosti MÚ.







Úspěšná realizace projektů zaměřených na podporu podnikání. Publikování katalogu.

Způsob provozu Po zpracování a vydání Katalogu bude tento dokument distribuován mezi relevantní podnikatelské subjekty a bude případně rovněž k dispozici k rozebrání či stažení v elektronické podobě.

Připravenost dokumentace Projekt nevyžaduje zpracování projektové dokumentace.



Partner projektu Ing. Oldřich Fára.


76

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Plochy pro drobné podnikání - řemesla


I.C. Vytvoření podmínek pro rozvoj partnerství, networkingu a přenosu informací


Současný stav

V současné době lze definovat v oblasti nabídky drobných podnikatelů na území

města určité mezery, které by mohly být efektivně vyplněny zejména řemeslně

orientovanými živnostníky.

Popis projektu

Pro zlepšení tohoto stavu a následné zvýšení celkové zaměstnanosti budou ze strany

Města Chodova vyčleněny prostory pro snadnější rozjezd a dlouhodobé fungování

drobného podnikání.

Výstupy Projekt zaměřený na zkvalitnění podnikatelského prostředí – vybudování

nové plochy pro drobné podnikání.








projektu

Náklady projektu budou tvořeny výdaji na pořízení pozemků. Kupní cena není v tuto

chvíli stanovena, bude určeno znaleckým posudkem.







splnění

Úspěšná realizace projektů zaměřených na podporu podnikání. Nově vzniklé plochy pro podnikání. Odhadovaná rozloha pro podnikání se

bude pohybovat kolem 3000 m2.

Způsob provozu Není relevantní.




Partner projektu České dráhy.


77

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Katalog projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru


I.C. Vytvoření podmínek pro rozvoj partnerství, networkingu a přenos informací.

VI.C. Aktivní zapojení podnikatelských subjektů při komunikaci s veřejnou správou.

Současný stav

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v realizaci zejména veřejně prospěšných projektů je významnou a moderní možností pro uskutečnění řady aktivit, které by nemohly být jen z veřejných zdrojů realizovány. Prvotní impuls pro řešení projektů touto formou musí vzejít ze strany veřejného sektoru. V současnosti však chybí i základní podklady pro zahájení jakékoli cílené aktivity.

Popis projektu

K odstranění tohoto nežádoucího stavu bude prvním krokem zpracování katalogu projektů, které by byly potenciálně na území města Chodova realizovatelné za spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Tento materiál bude strategickým podkladem pro navazující aktivity a případná jednání v dalším období.

Výstupy Projekt zaměřený na zkvalitnění podnikatelského prostředí. V roce 2011

bude připraven plán realizace, který bude uskutečněn v průběhu roku 2012.








0,- Kč. Dokument bude zpracován v rámci běžné činnosti MÚ.







Úspěšná realizace projektů zaměřených na podporu podnikání. Publikování katalogu pro období 2011 – 2014.





Partner projektu Regionální hospodářská komora Poohří.


78

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Rozvoj partnerství s městem Oelsnitz/Erzgeb

Prioritní oblast rozvoje VI.A. Podpora a rozvoj partnerství s evropskými městy

Současný stavPartnerská spolupráce s německým městem Oelsnitz je již dlouholetá a z obou stran

vyhodnocována jako mimořádně přínosná.

Popis projektuI v dalších letech proto budou podporovány partnerské aktivity, do společných akcí

budou v případě potřeby zapojovány i další městské organizace a občané města.

Výstupy Navázané a rozvíjející se partnerství v oblasti kultury, sportu, podnikání.

V rámci stávajících partnerství bude stěžejním cílem toto partnerství udržet a dle možností dále rozvíjet ku prospěchu města a jeho občanů.

Výsledky

Zapojení partnerů do komunálního plánování a realizace rozvojových projektů.

Zatraktivnění města pro občany a návštěvníky. Zatraktivnění města pro podnikatele.


Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Zvýšení počtu pracovních příležitostí.





projektuNáklady se budou odvíjet od obsahu společných aktivit.



Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace – Cíl 3 ČR/Sasko.




splnění Úspěšná realizace projektů zaměřených na rozvoj partnerství po celou

dobu platnosti plánu, tedy v letech 2011 - 2014.

Způsob provozu Průběžné kontakty a realizace společných akcí.

Připravenost dokumentace Projekt nepředpokládá potřebu projektové dokumentace.



Partner projektu Město Oelsnitz/Erzgeb.


79

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Nové partnerské město z ČR

Prioritní oblast rozvoje VI.A. Podpora a rozvoj partnerství s evropskými městy.

Současný stav

Město Chodov v současnosti nedisponuje žádným partnerským městem na území

České republiky. Jelikož jsou zkušenosti z partnerství se zahraničním městem

(Oelsnitz) i dalšími subjekty velmi dobré a přinášející výsledky, je vhodné uvažovat o

vybudování partnerství i s některým z tuzemských měst.

Popis projektu

S ohledem na hornickou minulost a očekávané zásadní změny ve všech oblastech

života ve městě v souvislosti s útlumem těžby budou vyvíjeny aktivity k navázání

fungujícího partnerství prioritně s městy, které vykazují obdobné znaky, a lze u nich

očekávat obdobné problémy.

Výstupy

Vytvoření nového partnerství s českým městem. Přínos tohoto partnerství bude spočívat zejména ve sdílení dobrých zkušeností při řízení města,realizaci projektů a přípravě prostředí pro rozvoj vztahů všech zainteresovaných zájmových skupin a organizací.

Výsledky Zatraktivnění města pro občany. Převzetí dobrých zkušeností a modelů fungování projektů a řízení města. Podpora rozvoje potenciálu cestovního ruchu.


Zvýšení kvality života ve městě. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele. Zatraktivnění města pro podnikatele. Zefektivnění veřejné správy.













splnění

Úspěšná realizace projektů zaměřených na rozvoj partnerství. Nově uzavřené partnerství: 1. Udržení partnerství v období od jeho uzavření minimálně do konce roku

2014.





Partner projektu Partnerská města.


80

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Nové partnerské město ze zahraničí

Prioritní oblast rozvoje VI.A. Podpora a rozvoj partnerství s evropskými městy.

Současný stavV současnosti je navázáno fungující a velmi efektivní partnerství s městem Oeslnitz

z Německa.

Popis projektu

Pozitivní zkušenosti a především jejich využívání v realitě je základním motivem pro

potřebu vyhledat dalšího zahraničního partnera. Stejně jako u potenciálních českých

partnerů budou v zahraničí kontaktována města s hornickou minulostí i současností.

Výstupy Vytvoření nového partnerství se zahraničním městem, ideálně z Bavorska.

Následně budou rozvíjeny vzájemné vztahy v oblasti kulturní a společenské,stejně jako v oblasti podpory podnikání a operativního řízení města.

Výsledky Zatraktivnění města pro občany a návštěvníky. Zatraktivnění města pro podnikatele. Podpora rozvoje potenciálu cestovního ruchu.



Cílové skupiny Obyvatelé města Chodov. Návštěvníci města Chodov. Podnikatelé.







Doporučené zdroje financováníRozpočet města, dotace – Cíl 3, OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní

spolupráce.




splnění

Úspěšná realizace projektů zaměřených na rozvoj partnerství.

Nově uzavřené partnerství: 1. Udržení partnerství v období od jeho uzavření minimálně do konce roku 2014.





Partner projektu Partnerská města.


81

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Partnerství v sociální oblasti a volnočasových aktivit

Prioritní oblast rozvoje VI.B. Nastartování komunikace a rozvoj partnerství s neziskovými

organizacemi.

Současný stavPartnerství s neziskovými organizacemi ze sociální a volnočasové oblasti je jedním

z klíčových prvků fungujícího a bohatého společenského života ve městě Chodov.

Popis projektu

I nadále budou partnerské aktivity rozvíjeny, priorita bude kladena zejména do

sociální oblasti (Člověk v tísni, Khamoro, Útočiště, Mateřídouška). Nadále bude

spolupracováno s volnočasovými spolky a sportovními organizacemi. Partnerské

aktivity tohoto typu jsou úzce provázány na Grantový systém města. Partnerská

spolupráce spočívá v realizaci společných projektů i ve vzájemném předávání

informací potřebných pro činnost partnerských organizací, komunitní plánování atd.

Výstupy Vytvoření nového partnerství v sociální oblasti a volnočasových aktivit.

Výsledky Zapojení partnerů do komunálního plánování a realizace rozvojových

projektů. Zatraktivnění města pro občany a návštěvníky.














splnění Vytvoření nového partnerství v sociální oblasti a volnočasových aktivit dle

aktuálních potřeb a možností.





Partner projektu Nestátní neziskové organizace působící v sociální a volnočasové oblasti.


82

4.5.2.7 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 7: Image a Corporate

Identity města a podpora cestovního ruchu

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Informovanost směrem k občanoviPrioritní oblast rozvoje IV.D. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch.

Současný stav

V současnosti je většina zpráv z města prezentována ve vztahu k občanům dvěma nejdůležitějšími komunikačními kanály. Jedná se o televizní infokanál o novinkách z města (ke kabelové televizi připojeno cca 90 % domácností) a vydávání měsíčního městského zpravodaje. Obě aktivity zajišťuje KASS Chodov. Informace o společenském životě je rovněž možné nalézt na webových stránkách města, případně na výlepových plochách po městě.

Popis projektu

Smyslem aktivity je analyzovat současný stav prezentace „městských“ informací, vhodnost používaných nástrojů, jejich efektivitu a dopad na cílové skupiny. Na základně analýzy budou vypracovány návrhy na zlepšení stávajícího stavu a zkvalitnění informovanosti obyvatelstva.

Výstupy Projekt zaměřený na zkvalitnění informovanosti občanů města.

Výsledky

Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch. Zatraktivnění města pro občany a návštěvníky. Zatraktivnění města pro podnikatele. Zvýšení informovanosti obyvatelstva města.


Zvýšení kvality života ve městě. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zatraktivnění města pro podnikatele. Zvýšení informovanosti obyvatelstva města.

Ekonomické přínosy

Zatraktivnění města pro život. Zvýšení počtu pracovních příležitostí. Zvýšení efektivity a diverzity služeb v místním cestovním ruchu. Zlepšení prezentace nejrůznějších aktivit s možným ekonomickým

přínosem.


Harmonogram

Celková realizace projektu: I./2011 – IV./2014. Dílčí aktivity: Změna koncepce městského zpravodaje: I./2011 – II./2011. Úprava webové prezentace města: I./2012 – IV./2012. Digitalizace vysílání městského televizního kanálu TV Chodov: I./2011 –

IV./2014. Plán pro nové využití komunikačních kanálů: I. / 2012. Realizace plánu do konce roku 2014.



Nepředpokládá se financování nad rámec stanovený rozpočtem města pro tuto oblast na jednotlivé roky.



Doporučené zdroje financování Rozpočet města, rozpočet KASS.




Úspěšná realizace projektů zaměřených na rozvoj společenského života ve městě.

83

Způsob provozu Provoz aktivit bude nadále zajišťován prostřednictvím KASS.






84

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Vytvoření jednotné informační strategie města

Prioritní oblast rozvoje IV.D. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch.

Současný stav

V současné době postrádá město Chodov jednotnou grafickou identitu. Tento

nedostatek snižuje efektivitu řady dalších aktivit města v oblasti cestovního ruchu i

komunikace s občany.

Popis projektuProjekt spočívá ve vytvoření sjednoceného Corporate Designu a Corporate Identity

města a městských organizací.

Výstupy Projekt zaměřený na zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch.

Výsledky Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch. Zatraktivnění města pro občany a návštěvníky. Zatraktivnění města pro podnikatele.


Ekonomické přínosy Zatraktivnění města pro život. Zvýšení počtu pracovních příležitostí. Zvýšení efektivity a diverzity služeb v místním cestovním ruchu.








Doporučené zdroje financováníRozpočet města, částečně dotace – Karlovarský kraj – Příspěvek k podpoře aktivit

v cestovním ruchu.




splnění

Úspěšná realizace projektů zaměřených na rozvoj společenského života ve městě.

Úspěšná realizace projektů zaměřených na podporu cestovního ruchu. Implementace nové Corporate Identity a Corporate Designu města.


Připravenost dokumentace Projekt nepředpokládá zpracování projektové dokumentace.



Partner projektu Marketingová agentura.


85

4.5.2.8 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 8: Implementace

nového IT systému města a technologie

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Virtualizace serverů

Prioritní oblast rozvoje II.A. Zajištění bezpečného života ve městě. IV.A. Podpora technické infrastruktury.

Současný stav

Pro zajištění provozu aplikací potřebných pro chod městského úřadu je v současné

době provozován větší počet serverů různého stáří, kvality a spolehlivosti. Toto

řešení je náročné na správu, ochranu dat, tak i na ekonomiku provozu (náhradní

díly, spotřeba elektrické energie).

Popis projektu

Projekt spočívá v instalaci dvou nových serverů, na které budou nainstalovány

moderní virtualizační technologie. Servery budou umístěny v geograficky

oddělených lokalitách a provozovány v redundantním provozu, včetně ukládání dat.

Výstupy Projekt v oblasti zajištění bezpečnosti, ochrany dat a úspory el. energie.

Výsledky Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti městských serverů a IT systému i

v krizových situacích, zjednodušení správy dat a IT obecně.

Společenské přínosy Zvýšení bezpečnosti a zajištění fungování města a městské policie

v případech nenadálých událostí.

Ekonomické přínosy Výrazné snížení rizika a snížení nákladů na odstranění nepředvídatelných

událostí a provoz systému, úspora elektrické energie.

Cílové skupiny Zaměstnanci městského úřadu a organizací zřízených městem.

Harmonogram

Kompletní realizace: I./2011 – IV./2011. Dílčí aktivity:

I./2011 – II./2011: výběrové řízení na dodávku zboží a služeb. II./2011 – III./2011: instalace serverů. IV./2011: zkušební provoz. IV./2011: předání do běžného užívání.



projektu2 mil. Kč.





Umístění projektu Městský úřad Chodov, budova Městského záchranného systému Chodov.


splnění

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti ve městě. Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zefektivnění fungování

městského úřadu a městských organizací.

Způsob provozu Instalace a zkušební provoz, ve spolupráci s dodavatelem, následně bude

provozováno vlastními prostředky a zaměstnanci městského úřadu.

Připravenost dokumentace

V roce 2009 proběhla „Atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné

správy (ISVS)“, na základě tohoto atestu byla vypracovaná analýza potřeb,

v současně době probíhá realizace.

Podmíněnost realizace Realizace a funkčnost projektu je podmíněna realizací projektu ev. č. S8-2.

Nositel projektu Město Chodov – Odbor rozvoje města.

Partner projektu Dodavatelská firma, vzešlá z výběrového řízení na dodávku zboží a služeb.

Zodpovědný manažer Petr Šandera.

86

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Rozšíření vnitřní komunikační sítě/intranet

Prioritní oblast rozvoje IV.A. Podpora rozvoje technické infrastruktury.

Současný stav

Fungující vnitřní komunikační síť městského úřadu a městských organizaci je již

v současné době základem pro efektivní plnění každodenních úkolů. Správa vnitřní

sítě je doslova každodenní práci, na kterou je na úrovni městského úřadu vyčleněn

odborný pracovník.

Popis projektu

V následujícím období, s ohledem na stále rostoucí požadavky na fungování interní

sítě (projektový list ev. č. S8-1), je nutné zajistit zkapacitnění a zvýšení spolehlivosti

datové sítě. Cílem pak je fungující, efektivní a dostatečně kapacitně zajištěná vnitřní

síť s vysokou bezpečností přenášených, sdílených a uložených dat, s možností

automatické, nebo fyzické redundance.

Výstupy Projekt zvyšující výkonnost veřejné správy, kvalitu a spolehlivost

poskytovaných dat.

Výsledky Zefektivnění práce městského úřadu a městských organizací.

Společenské přínosy Efektivnější fungování MÚ s pozitivním dopadem na kvalitu služeb

poskytovaných občanům města a ostatním podnikatelskými i nepodnikatelským subjektům.

Ekonomické přínosy Zefektivnění práce městských organizací.

Cílové skupiny

Zaměstnanci města a městských organizací. Obyvatelé města Chodova. Návštěvníci města Chodova. Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty působící ve městě.




projektuNepředpokládají se dodatečné náklady na realizaci tohoto projektu.





Umístění projektu Pozemky na územní města, budovy města a městských organizací.


splnění

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti ve městě. Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zefektivnění fungování

městského úřadu a městských organizací.

Způsob provozu Na základě smlouvy a externí firmou.

Připravenost dokumentace Na základě požadavku města zajišťuje externí firma.

Podmíněnost realizace Uzavření smluvního vztahu s externí firmou, již realizováno.

Nositel projektu Město Chodov – Odbor rozvoje města.

Partner projektu CATR spol. s.r.o. – externí firma zajišťující provoz kabelové televize.

Zodpovědný manažer Petr Šandera.

87

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Modernizace vnitřního kontrolního systému

Prioritní oblast rozvoje II.A. Zajištění bezpečného života ve městě. IV.A. Podpora technické infrastruktury.

Současný stav

V uplynulém období zahájilo město Chodov aktivity směřující k elektronizaci

finančního systému města. Tyto moderní aktivity provádí jako jedno z prvních měst

v ČR. Cílem je zefektivnění veřejné správy, zvýšení transparentnosti a bezpečnosti

finančních aktivit města.

Popis projektu

V následujícím období budou vyvíjeny další rozvojové aktivity a inovace v již

zavedeném systému. Aktuálně budou vyvíjeny aktivity směřující k umožnění

elektronické kontroly finančních toků, převodu smluv a dalších dokumentů do

elektronické podoby a minimalizaci papírové složky dokumentace. Výsledkem bude

vedle zefektivnění relevantních činností také snazší kontrola (elektronika nahradí

současnou lidskou práci). S ohledem na neustálé novelizace příslušné právní úpravy

je nutné stále provádět inovaci celého systému. Hlavní náplní projektu bude

kontrolní činnost celého úřadu, kdy si pověření zaměstnanci mohou veškeré

dokumenty elektronicky dohledat ze svého počítače. Originály budou bezpečně

chráněny a uskladněny v archivu města.

Výstupy

Modul pokutové bloky do konce roku 2011. Modul evidence smluv probíhá již 3 roky a průběžně se rozšiřuje se a

modernizuje. Modernizace bude průběžná do konce období.

Výsledky Zefektivnění práce městských organizací. Snížení provozních nákladů městského úřadu a městských organizací. Zlepšení procesního a operativního fungování městského úřadu.

Společenské přínosy Snížení pravděpodobnosti výskytu chyb v interním fungování města a

snížení rizika negativních ekonomických důsledků těchto chyb.

Ekonomické přínosy

Snížení provozních nákladů městského úřadu a městských organizací. Zefektivnění práce městských organizací a MÚ. Předcházení negativním ekonomickým tokům vyplývajících z nevyužití

příležitostí či odstraňování následků chyb. Zejména úspora časová, po vyladění budou systémy plně funkční a i přes

výraznou prvotní investici na vytvoření a vyladění systému po dobu životnosti celkově náklady uspoří.

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodov. Podnikatelé.

Harmonogram

Celková realizace: I./2011 – IV./2014. Dílčí aktivity:

Modul Pokutové bloky do IV./2011. Průběžné vylaďování modulu Evidence smluv do IV./2014. Analýza možného propojení modulů s organizačními složkami města do

IV./2014.



projektu1 mil. Kč.



88



Umístění projektu Městský úřad.


splnění

Implementace modulu Pokutové bloky. Optimalizace modulu Archivace smluv. Analýza možného propojení s organizačními složkami města.

Způsob provozu

Projekt spočívá v neustálém vývoji a přizpůsobování vnitřního kontrolního systému

(elektronický systém). Tyto činnosti budou zajišťovány prostřednictvím

administrativních pracovníků města v koordinaci s externí firmou, která se

specializuje na tuto oblast.

Připravenost dokumentace Projekt nevyžaduje zpracování projektové dokumentace.



Partner projektuExterní firma specializující se na oblast informačních technologií: T – Mapy spol.

s r.o.

Zodpovědný manažer Bc. Ladislav Zdvořák.

89

4.5.2.9 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 9: Rozvoj lidských zdrojů

a interních procesů

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Výměnné stáže a vzdělávání zaměstnanců městských organizací

Prioritní oblast rozvoje I.B. Podpora inovativního přístupu v oblasti celoživotního vzdělávání.

Současný stav

Vzdělávání zaměstnanců probíhá kontinuálně. V případě potřeby jsou daní

zaměstnanci vysíláni na školení samostatně nebo jsou organizovaná společná

školení pro zaměstnance i z ostatních měst. Realizace probíhá v Chodově či

v prostorách u školitele.

Popis projektu

Smyslem projektu je organizovat přínosné výměnné stáže s městy v blízkém okolí.

Cílem je přímá konfrontace klíčových zaměstnanců s příklady dobré praxe na

ostatních městských úřadech a jejich odborech.

Výstupy Projekt zvyšující kvalitu lidských zdrojů. Projekt zvyšující výkonnost veřejné správy.

Výsledky Zefektivnění práce městských organizací. Zatraktivnění města pro občany a návštěvníky.

Společenské přínosy Zvýšení kvality života ve městě. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky.

Ekonomické přínosy Zefektivnění práce městských organizací. Zatraktivnění města pro život. Zvýšení počtu pracovních příležitostí.

Cílové skupiny

Obyvatelé města Chodov. Návštěvníci města Chodov. Zaměstnanci městských organizací. Podnikatelé




projektuAktuálně není možné definovat.

Předpokládané provozní příjmy Aktivity negenerují žádné provozní příjmy.

Předpokládané provozní náklady Aktivity negenerují žádné provozní náklady.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, rozpočet ostatních obcí a měst.


Umístění projektu Město Chodov


splnění

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zefektivnění fungování městského úřadu a městských organizací.

Úspěšná realizace projektů zaměřených na rozvoj partnerství.

Způsob provozu Provozní fáze projektu bude koordinována v rámci běžné činnosti městského úřadu.




Partner projektu Městské organizace, ostatní obce a města.

Zodpovědný manažer Ing. Marcela Kubicová.

90

4.5.2.10 Projektové listy plánovaných strategických akcí v rámci Strategie 10: Zajištění

optimalizace financování a efektivní finanční management města

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Sledování dotačních titulůPrioritní oblast rozvoje Průřezové aktivity.

Současný stav

V uplynulém období patřilo Město Chodov k mimořádně úspěšným žadatelům o podporu svých projektů, a to jak z evropských, tak národních zdrojů. Následující léta budou s velkou pravděpodobností poslední šancí získat evropské prostředky pro realizaci rozvojových projektů v masivnější míře. V současné době jsou městské organizace a zejména zodpovědní pracovníci Městského úřadu pravidelně informováni externím dodavatelem o aktuálních možnostech dotačních titulů na úrovni ČR i EU.

Popis projektu

Vzhledem k ukončování většiny dotačních titulů a formování nových je důležité pro optimální vynakládání prostředků města sledovat novinky a využívat všechny relevantní příležitosti pro získání dodatečných dotačních prostředků.Koncepčně řízené informování klíčových pracovníků o dotačních možnostech bude rozšířeno o sledování možných dotačních titulů zaměřených i na případné strategické akce zařazené do zásobníku a taktéž všechny podmíněné strategické akce. Tyto informace budou pravidelně zvažovány a v případě vhodnosti bude aktualizován operativní plán aktivit města.

Výstupy Počet informovaných subjektů v problematice dotačních titulů: 1.

Výsledky Maximální využití objemu zbývajících disponibilních dotačních prostředků

pro realizaci městských projektů. Efektivní a koncepční využívání všech zdrojů externího financování.


Ekonomické přínosy Snížení provozních a investičních nákladů MÚ a městských organizací. Maximalizace využití disponibilních zdrojů externího financování. Zlepšené vynakládání městských finančních zdrojů a rozpočtu.

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodova. Podnikatelé.




Aktivita nezatěžuje žádným způsobem městský rozpočet.

Předpokládané provozní příjmy Aktivita negeneruje žádné provozní příjmy.

Předpokládané provozní náklady Aktivita negeneruje žádné provozní náklady.





Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zefektivnění fungování MÚ a městských organizací.

Kvartální vyhodnocení dotačního auditu. Pokud relevantní, pak zpracování žádosti o dotaci.

Způsob provozu Informování MÚ externí společností o novinkách a možných dotačních titulech.

Připravenost dokumentace Střednědobý plán rozvoje města na období 2011 – 2014.



Partner projektu Externí poradenská agentura.


91

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Analýza potenciálu úspor pro městoPrioritní oblast rozvoje Průřezové aktivity.

Současný stav

Procesní úspory jsou realizovány kontinuálně. Nákupy úsporných spotřebičů a podobné aktivity jsou realizovány. Je dbáno na optimální a šetrné využívání provozního materiálu města. Trend využívání obnovitelných zdrojů je důležitý a v případě ekonomické návratnosti je i vhodnou oblastí zaměření. Není znám konkrétní přínos využití OZE. Ve strategickém výhledu je nutné znát fakta, na jejichž základě bude možné rozhodnout o budoucím směřování aktivit v této oblasti.

Popis projektu

Cílem projektu je fakty podložené zjištění a vytyčení možných potenciálních úspor v oblasti:

Potenciál využití solární energie pro ohřev TUV / elektrickou spotřebu městským úřadem a městskými organizacemi.

Potenciál pro realizování úspor vycházejících z úspor energií (zateplování). Potenciál úspor a využitelnosti obnovitelných zdrojů energie v oblasti

veřejného osvětlení, případně využití moderních technologií k provozním úsporám.

Výstupy

Fakty podložené stanovisko k potenciálu využití obnovitelných zdrojů a jejich přínosu na finanční hospodaření města.

Součástí bude ekonomický audit s vypočtenou návratností, odhadnutou úsporou energií a požadavky na technickou proveditelnost záměrů.

Výsledky Kvalitní informace pro další strategické rozhodnutí k využití či nevyužití OZE

pro potřeby města, snížení potřeby externích dodávek energie a příznivému dopadu na finanční hospodaření města.


Zvýšení kvality života ve městě. Zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele a návštěvníky. Příklad pro občany s důrazem kladeným na ekologii a optimální využití

disponibilních zdrojů energie.

Ekonomické přínosy Snížení provozních nákladů městského úřadu a městských organizací. Zlepšené vynakládání městských finančních zdrojů a rozpočtu.





0,1 mil. Kč.







Úspěšná realizace projektu zaměřeného na zefektivnění fungování městského úřadu a městských organizací. Provedení:

Audit pro využití OZE pro městský úřad a městské organizace. Audit přínosu realizace úspor energií – ekonomická návratnost. Audit pro využití OZE / snížení nákladů pro veřejné osvětlení.

Způsob provozu Zakázka na provedení auditu bude zadána externímu specializovanému subjektu.

Připravenost dokumentace Střednědobý plán rozvoje města na období 2011 – 2014.



Partner projektu Externí auditor či poradenská firma.


92

4.5.3 Zásobník projektů s podmíněnou realizací

Zásobník projektů s podmíněnou realizací je v podstatě seznam strategických akcí a opatření, pro

které z různých důvodů nebyl prostor k jejich realizaci v rámci Střednědobého plánu rozvoje města na

období 2011 – 2014.

Zásobník projektů slouží jako seznam témat, která jednotliví manažeři zodpovědní za realizaci

jednotlivých strategií budou sledovat a v případě, že by se situace změnila a bylo by relevantní tyto

strategické akce realizovat, tak učiní.

4.5.3.1 Strategie 1: Zajištění infrastruktury občanské vybavenosti, zlepšení životního prostředí ve

městě

Projektový list

Evidenční číslo S1-P1

1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Modernizace sítě hydrantů

Prioritní oblast rozvoje II.B. Zajištění bezpečného života ve městě. IV.A. Podpora technické infrastruktury.

Popis projektu

Projektem budou nahrazeny technicky nevyhovující hydranty (dominantní využití

pro požární ochranu) novými. Řešeno bude rovněž jejich bezpečné napojení na

vodovodní soustavu. V případě potřeby bude koncepčně změněno rozmístění

hydrantů ve městě. Projekt bude rozdělen do řady menších investičních akcí, které

budou probíhat kontinuálně od roku 2011 až do roku 2014. Partnerem projektu

bude VAK Karlovy Vary, který je provozovatelem vodovodní sítě.

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodova. Podnikatelé.








93

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Prostranství před kostelem

Prioritní oblast rozvoje V.B. Zlepšení kvality městské zeleně a veřejných prostranství.

Popis projektu

Realizací projektu dojde k revitalizaci a úpravě poněkud zanedbaného prostranství

před kostelem sv. Vavřince. Obnoven bude povrch komunikací a zlepšen bude také

stav okolní zeleně.





Doporučené zdroje financování Rozpočet města, OPŽP - prioritní osa 6, Norské fondy.




Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Revitalizace sídlištních ploch


Popis projektuCílem projektu je zlepšení stavu volných prostranství na chodovských sídlištích –

zkvalitnění komunikací, zeleně a míst k odpočinku a trávení volného času.




projektu

Náklady není možné přesně odhadnout. Řádově se jedná o desítky milionů korun.

V případě přistoupení k přípravným pracím a realizaci dojde k upřesnění nákladů pro

vybranou revitalizovanou lokalitu.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, OPŽP – Prioritní osa 6, Program Panel




94

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Park ČSM


Popis projektu

V rámci projektu bude zajištěn dendrologický průzkum, bude proveden zdravotní a

estetický řez vzrostlých dřevin, náletové dřeviny budou povětšinou odstraněny.

Revitalizovány budou travnaté plochy, chodníky budou uvedeny do vhodného stavu

k bezproblémovému pohybu (včetně osob se zdravotním handicapem). Umístěny

budou nové lavičky a hrací prvky. Rekonstruováno, případně doplněno, bude

osvětlení lokality a zřízen její monitoring kamerovým systémem města. Realizací

projektu dojde k obnovení Parku ČSM, jeho revitalizaci a navrácení do užívání

občanům a návštěvníkům města Chodova.





Doporučené zdroje financování Rozpočet města, OPŽP – prioritní osa 6, Regionální zdroje financování




Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Prostranství před KASSem


Popis projektu

Záměr spočívá ve výměně povrchů náměstí, terénních a stavebních úpravách,

revitalizaci původní zeleně a vysazení nové, opravě schodiště a revitalizaci

původních a vytvoření nových parkovacích míst.





Doporučené zdroje financování Rozpočet města, OPŽP – prioritní osa 6.




95

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Sídliště u koupaliště


Popis projektu

Jedná se o koncepčně obdobný projekt, jako u „Revitalizace sídlištních ploch“. Tento

projekt je pro danou oblast určen jako prioritní. Smyslem projektu je příprava

revitalizace sídliště U Koupaliště. Podmínkou je získání dotačních prostředků,

ideálně z dotačního titulu Revitalizace panelových sídlišť.




projektu6 mil. Kč.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, OPŽP – Prioritní osa 6, Program Panel.




4.5.3.2 Strategie 2: Infrastruktura pro sport a volný čas a podpora sportu a kultury

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akceVybudování zázemí pro sportovce – volejbal, kopaná (areál TJ

Spartak)


Popis projektu

Stávající zázemí pro sportovce v areálu TJ Spartak neodpovídá kapacitním potřebám,

problematická je i kvalita tohoto zázemí. Realizací projektu dojde k vybudování

zázemí (šatny, sprchy, toalety) pro sportovce všech věkových kategorií. S ohledem

na propojení se stávajícími sportovišti bude nové zázemí využíváno zejména

fotbalisty a volejbalisty.





Doporučené zdroje financováníRozpočet města, dotace - Program rozvoje venkova, Program Leader – MAS

Sokolovsko, ROP SZ.




96

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Archeologický průzkum kostela (krypta)

Prioritní oblast rozvoje III.D. Zvýšení nabídky a kvality služeb v cestovním ruchu, včetně služeb

doplňkových. IV.D. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch.

Popis projektuPrůzkum krypty kostela, zjištění kdo by mohl být v kryptě pochován s cílem objevit

střípky historie města a tyto pak využít při turistické propagaci města.





Doporučené zdroje financování Rozpočet města, dotace Ministerstva kultury ČR (kulturní památka).




Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Modernizace budovy Městské knihovny


Popis projektu

Projekt spočívá ve výměně elektroinstalace, rekonstrukci sítí, výměně stavebních

výplních, zajištění bezbariérovosti objektu, rekonstrukci kanalizace, statickém

zajištění objektu a požárním zajištění objektu. Podmínkou je získání alespoň 80%

dotace.









4.5.3.3 Strategie 3: Zajištění bezpečnosti občanů pro běžné žití a krizové situace

V této strategii nebyly ve chvíli zpracování vytipovány, definovány a vyhodnoceny jako relevantní pro

sledování žádné podmíněné strategické akce, které by bylo vhodné sledovat.

97

4.5.3.4 Strategie 4: Podpora kvality vzdělávání a školské infrastruktury

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Realizace hřiště ZŠ speciální

Prioritní oblast rozvoje III.B. Podpora vzdělávání různých stupňů včetně podpory organizací, které

zajišťují vzdělávání. IV.C. Aktivní přístup k infrastruktuře potřebné k rozvoji lidských zdrojů.

Popis projektuV rámci projektu bude vybudováno multifunkční sportovní hřiště s umělým

povrchem.




projektu3 mil. Kč.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, Program Leader – MAS Sokolovsko.




4.5.3.5 Strategie 5: Zajištění kvalitní zdravotní péče a sociálních služeb

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Zřízení stanoviště záchranné služby


Popis projektu

Ze strany města Chodova bude vyvíjena aktivita ke zřízení stanoviště záchranné

služby ve městě. Podmínkou je soulad s novelizovanou legislativou i koncepcí IZS

Karlovarského kraje.

Cílové skupiny Obyvatelé a návštěvníci města.



projektuNelze definovat.

Doporučené zdroje financování Rozpočet Karlovarského kraje.




98

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Podpora chráněného bydlení


Popis projektu

Jedná se o podporu a spolupráci s partnerskou neziskovou organizací, která bude

aktivity spočívající v poskytování chráněného bydlení provozovat. Cílem je integrace

handicapovaných spoluobčanů do společnosti. Předpokládá se i partnerské zapojení

Karlovarského kraje.




projektu

Náklady není možné definovat. Předpokládá se podpora maximálně ve výši

poskytnutí vhodného pozemku či jiné nemovitosti. Město Chodov se nebude v této

záležitosti finančně účastnit stavebních ani projektantských prací.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, rozpočet Karlovarského kraje, rozpočet partnerské NNO.


Nositel projektu NNO – nezisková organizace.


4.5.3.6 Strategie 6: Podpora podnikání a partnerství pro rozvoj města



4.5.3.7 Strategie 7: Image a Corporate Identity města a podpora cestovního ruchu

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce E-learning


Popis projektu

V případě zjištění potřeby a vhodnosti rozšíření e-learningového vzdělání

zaměstnanců a získání dostatečného objemu dotačních prostředků bude

přistoupeno k realizaci těchto aktivit. Aktuálně bude preferováno standardní

celoživotní vzdělávání, které je v prostředí města hodnoceno jako efektivnější.

Cílové skupiny

Obyvatelé města Chodova. Návštěvníci města Chodova. Zaměstnanci městských organizací. Podnikatelé.



projektu

Bude určeno později s ohledem na poptávku po e-learningové vzdělávání a skutečně

realizované aktivity.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, OP VK.




99

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akceSpolečná školení zaměstnanců městského úřadu a městských

organizací


Popis projektu

Realizace společných školení zaměstnanců městského úřadu a městských organizací

přichází v úvahu např. v případě důležité změny legislativy, kdy je efektivnější

provést větší vzdělávací akci za účasti lektora přímo na území města. U dílčích

vzdělávacích potřeb budou dále ke vzdělávacím akcím vysíláni jen konkrétní

zaměstnanci s definovanou potřebou rozvoje kompetencí ve sféře jejich působnosti.

Cílové skupiny Zaměstnanci městských organizací.



projektu

Bude určeno později s ohledem na poptávku po vzdělávacích aktivitách a skutečně

realizované aktivity.

Doporučené zdroje financování Rozpočet města, OP VK.




4.5.3.8 Strategie 8: Implementace nového IT systému města a technologie



4.5.3.9 Strategie 9: Rozvoj lidských zdrojů a interních procesů



100

4.5.3.10 Strategie 10: Zajištění optimalizace financování a efektivní finanční management města

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Centrální nákupy města

Prioritní oblast rozvoje Průřezové aktivity.

Popis projektu

Smyslem projektu je zajišťovat nákup materiálu a služeb centrálně, ve vzájemném

souladu jednotlivých městských organizací. Cílem je dosažení nižších nákupních cen

(množstevní slevy) a usnadnění logistiky.

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodov. Zaměstnanci městských organizací.





Doporučené zdroje financování Rozpočet města, rozpočet ostatních obcí a měst.



Zodpovědný manažer Ing. Marcela Kubicová.

Projektový list


1. Obecné údaje

Název projektu či strategické akce Úspora energií – Využití obnovitelných zdrojů energií

Prioritní oblast rozvoje Průřezové aktivity.

Popis projektu

Na základě provedené analýzy úspor budou vytyčena relevantní opatření vedoucí ke

zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie nebo snížení energetické náročnosti, a

to jak budov, tak provozních energií (elektřina, TUV).

Cílové skupiny Obyvatelé města Chodov.





Doporučené zdroje financování Rozpočet města, program zelená úsporám, relevantní dotační titul po roce 2013.




101

4.6 Doporučení alokace finančních prostředků na jednotlivé roky

Úspěšná realizace střednědobého plánu a jednotlivých strategických cílů a strategických akcí je

samozřejmě do velké míry závislá na alokovaném rozpočtu. Hlavním zdrojem při tom je standardní

alokovaná částka přerozdělená městu na základě rozpočtového určení daní. Dodatečným zdrojem

financování investic a realizace jednotlivých cílů jsou dotační prostředky, a to evropské, ministerské,

krajské či soukromé.

Při sestavení střednědobého plánu byl kladen důraz na zjištění všech relevantních zdrojů financování

pro jednotlivé strategické akce. Tato zjištění jsou uvedena na jednotlivých projektových listech.

Teoreticky se tedy jedná o zdroj financování, prakticky je to podnět ke sledování relevantních zdrojů

příjmu na realizaci plánu. Takto budou mít zodpovědní pracovníci jasnou informaci o tom, kde by se

případně daly zajistit peněžní prostředky na realizaci těchto akcí.

Při vlastním sestavování rozpočtu města na dané roky, tedy při operativním plánování, je třeba klást

důraz na dostatečnou alokaci finančních prostředků k zajištění realizovatelnosti strategických cílů.

V podstatě se jedná o přiřazení vysoké priority aktivitám spojeným s realizací strategického plánu. Při

sestavování rozpočtů je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost optimalizaci využití rozpočtu města. Je

potřeba pamatovat na stále existující možnost využití dotačních prostředků, pokrytí části investic ze

soukromých či jiných zdrojů a také je třeba stále zvažovat nákladovou efektivitu realizovaných akcí a

opatření, tedy porovnávat vynaložené finanční prostředky s přínosem, který budou tyto výdaje a

investice mít.

Střednědobý plán překrývá dvě rozpočtová období EU. V současné době se stávající rozpočtové

období EU blíží ke svému konci a nové začne až rokem 2014. To ve skutečnosti znamená, že

z doposud známých dotačních titulů je již většina vyčerpaná a nové ještě nejsou. Proto je důležité

pravidelně, ideálně čtvrtletně kontrolovat stav plnění střednědobého plánu ve vztahu na možnosti

čerpání dotačních prostředků. K tomuto účelu je velice doporučeno, aby si město zajistilo pravidelné

aktualizace stavu disponibilních finančních prostředků. V roce 2013 je možné očekávat, že se budou

formovat operační programy na další rozpočtové období. Zde bude velice důležité sledovat

disponibilní možnosti a co nejdříve využít vyhlášených výzev k podání žádostí o dotaci.

V tomto smyslu je vhodné, aby byly na konci roku 2013 či začátkem roku 2014 zhodnoceny možnosti

financování realizace strategických cílů z aktuálních operačních programů. V roce 2014 je také

žádoucí zpracovat nový střednědobý plán vztažený jak k potřebám města, tak k disponibilním

dotačním zdrojům.

4.7 Návrh implementace nového systému řízení pro realizaci střednědobého

plánu

102

Ve střednědobém plánu rozvoje města na období 2011 – 2014 je oproti předchozímu plánu širší

zaměření jednotlivých akcí k realizaci strategických cílů. Krom investičních akcí obsahuje také

strategické akce měkkého charakteru, jako jsou příprava a realizace projektů či procesní změny

fungování městského úřadu. Pro co nejlepší realizaci a naplnění strategických cílů bude potřeba klást

větší důraz na projektové řízení a naplňování jednotlivých kroků realizace plánu.

Změny ve fungování města a pracovních týmů

Strategický plán je postaven na logice vyplývající z metodiky Balanced Scorecard. To v reálu znamená,

že při vytváření plánu k definovaným strategickým cílům a jejich naplnění byly specifikovány

jednotlivé strategické akce. Každá z těchto akcí má zodpovědného manažera, který bude mít

zodpovědnost za její realizaci. Každá akce má určený harmonogram plnění a přesně definované

výstupy. U těch, u kterých je to relevantní, je definován i rozpočet. V tuto chvíli je tedy jasně

specifikované, co se má kde a kdy realizovat, kdo je za realizaci zodpovědný a jaké budou konečné

výsledky, výstupy a přínosy. Vlastní uskutečnění je na zodpovědnosti zodpovědných manažerů, kteří

budou mít na starosti řízení a dohled nad plněním operativního plánu.

Je žádoucí, aby při pravidelných poradách klíčových pracovníků městského úřadu a vedoucích

městských organizací pravidelně aktualizovali stav naplňování strategického plánu. Ideálně ve

čtvrtletních periodách je vhodné, aby se na poradách probraly žádoucí změny a novinky k projektům.

Klíčoví pracovníci také mají k dispozici nástroj, který jim umožní průběžně zaznamenávat vývoj

projektu a také umožní průběžnou a efektivní kontrolu plnění naplánovaných kroků.

V případě, že by během realizace plánu došlo k personálním změnám u osob zodpovědných za

realizaci, je nezbytně nutné, aby byl nový pracovník seznámen se všemi detaily a proškolen k práci se

strategickým plánem a jeho realizací.

Nástroj managementu projektu + tipy použití Excelu

Vzhledem ke komplexnosti jednotlivých strategických cílů a počtu jednotlivých strategických akcí a

jejich obsahu se ukázalo jako žádoucí mít k dispozici nástroj pro řízení a dohled nad realizací

střednědobého plánu rozvoje města. Tento nástroj byl pro potřeby města Chodova speciálně

vytvořen tak, aby bylo přehledně a jasně dohádatelné a kontrolovatelné, kdo – projektový manažer

má kdy jaký úkol, za jehož realizaci je zodpovědný. Nástroj také automaticky vyhodnocuje naplnění

vytyčených měřítek úspěchu a kontroluje, zda jsou všechny podstatné projektové kroky realizovány

dle harmonogramu. V případě zpoždění na takovouto situaci upozorní.

Zde je stručný přehled přínosu daného nástroje:

Možnosti využití:

a) Každoroční vyhodnocení a nový operativní plán – aktualizace střednědobého plánu.

103

b) Nástroj projektového řízení.

i) Kontrola plnění jednotlivých cílů – průběžný přehled.

ii) Eliminace rizik (opomenutí důležitých termínů, podmiňujících projektových kroků atd.).

iii) Zajištění kontinuity (důležité informace na jednom místě – pokud by někdo musel být

zastoupen).

iv) Efektivní řízení investičních i neinvestičních akcí.

Návod a popis doporučení jak s nástrojem pracovat jsou obsaženy na posledním listu souboru. Tam

jsou k nalezení všechny užitečné tipy pro práci s nástrojem a také doporučení a pravidla práce

s nástrojem, aby byla jeho funkčnost maximálně využitelná.

Aktualizace ročního plánu

Specifikem a důležitým momentem při naplňování strategických cílů města budou aktualizace ročních

plánů. Při těchto opakovaných událostech dochází k velice důležité věci – sestavování rozpočtu na

další rok. Zde je třeba mít na paměti fakt, že pro úspěšnou realizaci cílů je potřebné zajištění financí

na jejich realizaci.

Při aktualizaci by mělo vždy dojít ke zhodnocení dosavadního průběhu plnění a realizace

strategických akcí, úpravě harmonogramu, rozpočtů a případně i jednotlivých projektových kroků,

které jsou nezbytné k realizaci strategické akce.

104

5 Závěr

Střednědobý plán rozvoje města Chodova na období 2011 – 2014 byl sestaven tak, aby co nejlépe

vystihoval priority města, které byly definované na základě politického konsenzu i praktických potřeb

řízení města. Klíčovým bodem zájmu jsou zde občané města Chodova a snaha o co nejkvalitnější

služby ze strany města s cílem umožnit kvalitní a moderní žití v prosperujícím městě.

Střednědobý plán je rozdělen na deset priorit neboli strategických cílů. Každý z nich je zaměřen na

vyřešení specifických potřeb občanů města. Ve střednědobém plánu jsou respektovány strategické

cíle definované ve strategickém plánu rozvoje města Chodova. Střednědobý plán dále obsahuje

nejaktuálnější potřeby a navrhuje způsob jejich naplnění. Přitom popisuje konkrétní opatření a

konkrétní výstupy, které napomohou k dosažení vytyčených cílů.

Date post:	22-Dec-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Město Chodov | Oficiální stránky městaPůvodní zemědělský charakter Chodova se výrazně...

Documents