NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD

na rok 2019

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn ve dnech 3.12.2018 až 19.12.2018

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Tanvald uplatnit buď písemně ve lhůtě do

19.12.2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 19.12.2018 od 16 hodin.

Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 19.12.2018 usnesením č.

Návrh rozpočtu byl v souladu s ust. §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Souhrn příjmů

Druh běžný sociální

příjmů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM

třída 1 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 38 000 000 0 0 38 000 000

12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 40 000 000 0 0 40 000 000

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 10 715 000 0 0 10 715 000

15 - Majetkové daně 2 000 000 0 0 2 000 000

CELKEM TŘÍDA 1 90 715 000 0 0 90 715 000

třída 2 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací

s přímým vztahem

22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 700 000 0 0 1 700 000

23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy 690 000 0 0 690 000

24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 0 320 000 533 333 853 333

CELKEM TŘÍDA 2 10 785 100 320 150 541 800 11 647 050

třída 3 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy 275 276 0 0 275 276

CELKEM TŘÍDA 3 275 276 0 0 275 276

třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem 101 775 376 320 150 541 800 102 637 326

třída 4 41 - Neinvestiční přijaté transfery 25 314 500 994 700 0 26 309 200

CELKEM TŘÍDA 4 25 314 500 994 700 0 26 309 200

P Ř Í J M Y C E L K E M 127 089 876 1 314 850 541 800 128 946 526

Souhrn výdajů

Druh běžný sociální

výdajů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM

třída 5 50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provednou práci a pojistné 55 435 730 0 0 55 435 730

51 - Neinv. nákupy a související výdaje 42 908 691 687 850 3 800 43 600 341

52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org. 2 200 000 0 0 2 200 000

53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy

téhož subjektu a platby daní

54 - Neinv. transfery obyvatelstvu 263 000 237 000 0 500 000

56 - Neinv. půjčky 0 390 000 538 000 928 000

59 - Ostatní neinv. výdaje 2 820 000 0 0 2 820 000

CELKEM TŘÍDA 5 121 495 162 1 314 850 541 800 123 351 812

třída 6 61 - Investiční nákupy a související výdaje 10 216 714 0 0 10 216 714

63 - Investiční transfery 95 000 0 0 95 000

CELKEM TŘÍDA 6 10 311 714 0 0 10 311 714

V Ý D A J E C E L K E M 131 806 876 1 314 850 541 800 133 663 526

Financování

běžný sociální

položka účet fond FZÚB CELKEM

třída 8 8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -450 000 0 0 -450 000

8115 - převod prostředků z minulých let 5 167 000 0 0 5 167 000

F I N A N C O V Á N Í C E L K E M 4 717 000 0 0 4 717 000

Provozní saldo

běžný sociální

účet fond FZÚB CELKEM

Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 126 814 600 1 314 850 541 800 128 671 250

Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy 118 975 162 1 314 850 541 800 120 831 812

S A L D O v Kč 7 839 438 0 0 7 839 438

S A L D O v % k běžným příjmům 6,18% 0,00% 0,00% 6,09%

17 867 741 0 0 17 867 741

m ě s t o T a n v a l d

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

8 395 100 150 8 467 8 403 717

v tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 1) 90 715,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 2) 10 785,10

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (třída 3) 275,28

PŘIJATÉ TRANSFERY (třída 4) 25 314,50na výkon státní správy (pol. 4112) 18 055,00

na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí (pol. 4121) 130,00

na zajištění provozu kamerového systému (ORJ 18, pol. 4121) 5,00

na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011) 2 475,00

na výkon sociální práce (ÚZ 13015) 1 070,50

na VPP od úřadu práce (ÚZ 13101, 13234, 13013) 2 805,00

na asistenty prevence kriminality (ÚZ 14032, ORG 55) 774,00

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem 127 089,88

Příjmy sociálního fondu (ORJ 7) 1 314,85

Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení (ORJ 3) 541,80

P Ř Í J M Y - celkem 128 946,53

BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5) 119 175,16ODBOR EKONOMICKÝ (ORJ 10, 99) 77 768,37

v tom: Mateřská škola Tanvald (§ 3111, pol. 3111) 1 871,97

Masarykova základní škola a Obchodní akademie (§ 3113, pol. 5331, ORG 3510) 4 105,19

Základní škola Tanvald, Sportovní 576 (§ 3113, pol. 5331, ORG 3520) 8 418,59

Základní umělecká škola Tanvald (§ 3231, pol. 5331) 337,01

Středisko volného času Tanvald (§ 3421, pol. 5331) 861,40

příspěvek EUROREGIONU NISA (ORG 832227) 34,00

dotace FO na kanalizační přípojky (§2321, pol. 5493) 200,00

příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje (ORG 71180451) 1,00

příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (ORG 1285530) 25,00

členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s. (ORG 16988607) 0,60

členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska (ORG 3108) 269,56

nerozdělené dotace (§ 6409, pol. 5222) 2 200,00

dopravní obslužnost - transfer LK (§ 2292, pol. 5323) 793,93

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14, 15, 16) 3 038,30

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 21, 22) 28 199,10

v tom: revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM) (ÚZ 15011, ORG 3745) 134,00

revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu) (ÚZ 15011, ORG 3746) 160,00

STAROSTA (ORJ 20) 2 097,50

ODBOR SPRÁVNÍ (ORJ 19) 4 404,50

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (ORJ 17, 18) 2 395,20

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (ORJ 29) 500,00

ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB (ORJ 28) 482,19

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ORJ 23) 290,00

Návrh rozpočtu města Tanvald na rok 2019 - závazné ukazatele

Závazný ukazatel rozpočtu

Stránka 1

Návrh rozpočtu města Tanvald na rok 2019

v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Tanvald na rok 2019 - závazné ukazatele

Závazný ukazatel rozpočtu

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6) 10 311,71pozemky o výměře 634 m

2 - směna s ŘSD na dopravním terminálu (ORG 10200) 154,71

multifunkční plocha MŠ Radniční (ORG 10201) 495,00

multifunkční plocha MŠ U Školky (ORG 10202) 204,00

investiční příspěvek na pořízení sporáku do jídelny MŠ Radniční (ORG 10203) 95,00

pořízení traktoru (ORG 10204) 1 610,00

pořízení přední radlice k traktoru (ORG 10205) 345,00

revitalizace území kolem č.p. 582 - 583 (ORG 10206) 138,00

lávka přes ulici Horská k č.p. 582 (ORG 10207) 397,00

rekonstrukce hřiště u ZŠ Horní Tanvald (ORG 10208) 200,00

rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416 (ORG 10209) 133,00

pořízení party stanu (ORG 10210) 200,00

parkoviště křiž. ul. Radniční a Nad Výtopnou (ORG 10211) 40,00

parkoviště ul. Slunná (ORG 10212) 53,00

rekonstrukce koupelny v DPS (ORG 10213) 110,00

bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 579 a 589 (ORG 3522) 121,00

investice do veřejného osvětlení program EFEKT 2018 (ORG 13630, ÚZ 22500) 30,00

investice do veřejného osvětlení (ORG 13631) 245,00

rekonstrukce oplocení MŠ U Školky (ORG 13111) 45,00

vodovod Šumburk, ul. Vítězná (ORG 10102) 75,00

kanalizace Šumburk, ul. Vítězná (ORG 10101) 75,00

rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu (ORG 10115) 121,00

chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po křiž. s ul. Pod Špičákem (ORG 10117) 1 257,00

realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald (ORG 10120) 220,00

rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež (ORG 10134) 488,00

rekonstrukce oken v objektu gymnázia, Školní 305 (ORG 10135) 3 280,00

venkovní zázemí pro volnočasový klub SVČ Tanvald (ORG 10145) 50,00

pořízení vanových kontejnerů pro TS (ORG 10148) 130,00

ROZPOČTOVÁ REZERVA (§ 6409, pol. 5901) 2 320,00

VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem 131 806,88

Výdaje sociálního fondu - celkem (ORJ 7) 1 314,85

Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem (ORJ 3) 541,80

V Ý D A J E - celkem 133 663,53

Přebytek (schodek) hospodaření -4 717,00

FinancováníSplátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk (pol. 8124) -450,00

Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115) 5 167,00

F I N A N C O V Á N Í - celkem 4 717,00

Stránka 2

Návrh rozpočtu města Tanvald na rok 2019

PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY 81 758,00 85 284,97 68 351,03 90 715,00

DANĚ 70 000,00 73 526,97 58 734,42 80 000,00

Sdílené daně 68 100,00 68 100,00 53 360,67 78 000,00

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 15 500,00 15 500,00 13 273,38 19 000,00

daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 350,00 350,00 160,38 400,00

daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 500,00 1 500,00 1 193,02 1 600,00

daň z příjmů právnických osob 16 250,00 16 250,00 11 305,60 17 000,00

daň z přidané hodnoty 34 500,00 34 500,00 27 428,29 40 000,00

Daň z příjmů právnických osob za město 0,00 3 526,97 3 526,97 0,00

Daň z nemovitých věcí 1 900,00 1 900,00 1 846,78 2 000,00

POPLATKY 11 758,00 11 758,00 9 616,61 10 715,00

Správní poplatky 3 046,00 3 046,00 2 461,39 3 053,00

za stavební rozhodnutí 150,00 150,00 184,28 200,00

z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR 65,00 65,00 78,15 70,00

za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy 15,00 15,00 11,04 15,00

z oblasti matriky 13,00 13,00 18,22 15,00

za ověření podpisu 30,00 30,00 22,86 30,00

za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO 10,00 10,00 8,55 10,00

za vystavení občanského průkazu 60,00 60,00 58,45 65,00

za vystavení cestovních dokladů 580,00 580,00 433,20 525,00

za živnostenské listy 120,00 120,00 93,10 120,00

za povolení provozu VHP 0,00 0,00 18,50 0,00

z dopravy 2 000,00 2 000,00 1 533,84 2 000,00

ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.) 3,00 3,00 1,20 3,00

Místní poplatky 3 320,00 3 320,00 2 185,21 3 270,00

za likvidaci odpadu 2 950,00 2 950,00 1 911,40 2 900,00

ze psů 170,00 170,00 146,74 170,00

z veřejného prostranství 200,00 200,00 127,07 200,00

Ostatní poplatky 5 392,00 5 392,00 4 970,01 4 392,00

daň z hazardních her 4 800,00 4 800,00 4 325,23 3 800,00

za zkoušky na řidičské oprávnění 550,00 550,00 488,20 550,00

za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 94,59 0,00

za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 42,00 42,00 42,00 42,00

poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků 0,00 0,00 20,00 0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 14 221,40 14 422,42 8 727,74 10 785,10odvod z odpisů SVČ Tanvald 0,00 200,00 0,00 0,00

nájemné z lesních pozemků ve správě TABYS s.r.o. 300,00 300,00 0,00 102,40

nájemné z ostatních pozemků 195,00 195,00 73,94 192,50

věcná břemena - služebnosti 30,00 30,00 19,01 10,00

přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 167,68 0,00

Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku 0,00 0,00 2 261,00 0,00

vymožené sociální dávky a půjčky z minulých let 0,00 0,00 4,76 0,00

pokuty 0,00 0,00 35,30 0,00

náhrady nákladů správního řízení 0,00 0,00 4,00 0,00

dopravní pokuty 700,00 700,00 626,88 1 700,00

úroky z účtů 20,00 20,00 25,21 125,00

úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s. 120,00 120,00 120,00 120,00

doplatek dotace volby 0,00 1,02 1,02 0,00

vratky z finančního vypořádání 0,00 0,00 87,41 0,00

dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní 0,00 0,00 33,93 0,00

splátka půjčky TJ Bižuterie, z.s. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

čtenářský poplatek knihovna 95,00 95,00 80,06 95,00

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2019

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Stránka 3

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

PŘÍJMY

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

ostatní příjmy knihovna 5,00 5,00 2,65 5,00

tržby za poskytnuté služby v infocentru 75,00 75,00 56,53 75,00

tržby z prodeje zboží v infocentru 120,00 120,00 75,23 120,00

tržby z filmové projekce 900,00 900,00 765,25 1 050,00

poplatky za užívání kina 15,00 15,00 6,11 15,00

ples města 30,00 30,00 27,72 28,00

Tanvaldské hudební jaro 100,00 100,00 94,35 100,00

Tanvaldské slavnosti 5,00 5,00 0,00 5,00

divadelní a ostatní představení v kině 230,00 230,00 197,81 230,00

dětské pořady 30,00 30,00 9,57 30,00

zájezdy 45,00 45,00 18,00 45,00

vánoční koncert 8,00 8,00 0,00 8,00

Tanvaldský zpravodaj 150,00 150,00 67,52 150,00

vnitřní správa - nahodilé příjmy 20,00 20,00 94,45 20,00

příjmy ze smluv o zajištění služeb pověřence GDPR 0,00 0,00 0,00 212,40

sbor pro občanské záležitosti 15,00 15,00 11,28 15,00

SPOZ přijatý dar 0,00 0,00 15,00 0,00

úhrady za pobytový tábor 15,00 15,00 15,00 15,00

spolupráce s partnerskými obcemi 10,00 10,00 11,04 10,00

reklamní plochy 15,00 15,00 16,63 15,00

autokemp + koupaliště 200,00 200,00 299,21 250,00

Školní 301 - bytová jednotka - nájemné 29,30 29,30 19,54 29,30

Školní 305 - bytová jednotka - nájemné 51,90 51,90 37,39 51,90

Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné 74,10 74,10 53,05 74,10

Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné 43,50 43,50 25,42 43,50

Palackého 359 - služby 7,20 7,20 4,80 7,20

Palackého 359 - nájemné 35,40 35,40 23,63 35,40

Palackého 359 - vyúčtování služeb 0,00 0,00 -0,12 0,00

Krkonošská 476 - služby 8,40 8,40 5,60 8,40

Krkonošská 476 - nájemné 37,00 37,00 24,67 37,00

Radniční 540 - nájemné 22,70 22,70 15,14 22,70

U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné 32,70 32,70 19,10 32,70

TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - nájemné 0,00 0,00 0,00 578,60

TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné 714,40 714,40 43,23 714,40

TABYS s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů 2 908,10 2 908,10 239,76 0,00

TABYS s.r.o. - vymožené nájemné a služby 0,00 0,00 11,21 0,00

Protifašistických bojovníků 183 - služby 213,40 213,40 152,03 202,70

Protifašistických bojovníků 183 - nájemné 147,50 147,50 107,40 143,10

Protifašistických bojovníků 183 - vyúčtování služeb 0,00 0,00 -20,20 0,00

stánek terminál dopravy - služby 26,40 26,40 13,20 26,40

stánek terminál dopravy - nájemné 6,00 6,00 3,00 6,00

stánek terminál dopravy - vyúčtování služeb 0,00 0,00 -2,05 0,00

Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné 312,20 312,20 156,14 312,20

Údolí Kamenice 238 - základní škola - vyúčtování 0,00 0,00 16,85 0,00

Školní 305 - gymnázium - nájemné 683,00 683,00 341,57 683,00

Krkonošská 350 - služby 654,00 654,00 458,86 611,80

Krkonošská 350 - nájemné 1 186,00 1 186,00 924,13 1 186,00

Krkonošská 350 - vyúčtování služeb 0,00 0,00 -126,86 0,00

U Školky 579 - nájemné 40,30 40,30 29,62 40,30

Krkonošská 629 - služby 1,80 1,80 1,20 1,80

Krkonošská 629 - nájemné 25,00 25,00 16,73 25,00

Krkonošská 629 - vyúčtování služeb 0,00 0,00 -1,70 0,00

nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - služby 11,20 11,20 7,52 11,20

nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné 1,00 1,00 72,35 96,40

nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - vyúčtování služeb 0,00 0,00 6,11 0,00

Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - služby 50,50 50,50 28,00 48,00

Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - nájemné 28,00 28,00 19,58 28,00

Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - vyúčtování služeb 0,00 0,00 3,07 0,00

TABYS s.r.o. - nájemné za nebytové prostory 125,20 125,20 10,43 0,00

ostatní nájemné 2,00 2,00 0,00 2,00

přefakturace nákladů LIDLu 10,00 10,00 9,70 10,00

pronájem hrobového místa 45,00 45,00 45,48 2,50

Stránka 4

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

PŘÍJMY

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

pronájem hřbitovní kaple 12,00 12,00 13,31 12,00

vratky pohřebného hrazeného obcí 100,00 100,00 48,21 0,00

veřejné WC 50,00 50,00 36,50 50,00

pronájem stanovišť autobusů 13,20 13,20 0,00 13,20

likvidace odpadu - prodej pytlů 5,00 5,00 5,07 5,00

sběr a zpracování druhotných surovin 720,00 720,00 396,63 690,00

TS nahodilé příjmy 0,00 0,00 1,20 0,00

příjem za pečovatelské úkony 80,00 80,00 47,05 80,00

stravování důchodců 260,00 260,00 61,63 120,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 687,00 687,00 1 763,20 275,28z prodeje pozemků 200,00 200,00 19,00 100,00

ze směny pozemků s ČR - ŘSD 0,00 0,00 0,00 175,28

z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 122,20 0,00

z prodeje vybavení zubní ordinace 117,00 117,00 39,00 0,00

z prodeje bytů 370,00 370,00 1 583,00 0,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 25 510,49 31 926,09 22 856,78 25 314,50na výkon státní správy 16 495,60 16 495,60 10 997,06 18 055,00

na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí 130,00 130,00 116,50 130,00

na zajištění provozu kamerového systému 5,00 5,00 0,00 5,00

na Tanvaldské hudební jaro 2018 0,00 20,00 20,00 0,00

na projekt SVČ Tanvald "Pohár běžce Tanvaldu" 0,00 25,00 25,00 0,00

na projekt ZŠ Tanvald "Archelogie, historie a kreativita" 0,00 5,88 5,88 0,00

na projekt ZŠ Tanvald "Cesta Kamene" 0,00 5,37 5,37 0,00

na projekt ZŠ Tanvald "Výroba šperku, kreativita" 0,00 6,06 6,06 0,00

na projekt ZŠ Tanvald "Mat. vybavení pro pohybové hry 1.-5. třidy" 0,00 25,00 25,00 0,00

na volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 0,00 330,00 0,00 0,00

na volbu prezidenta republiky 0,00 170,00 170,00 0,00

na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM)"310,76 310,76 0,00 0,00

na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)" 303,07 303,07 0,00 0,00

na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí 2 952,10 2 475,00 2 475,00 2 475,00

na výkon sociální práce 957,55 1 138,67 0,00 1 070,50

na VPP od úřadu práce 3 564,40 3 564,40 2 094,63 2 805,00

na projekt Tanvald - preventivní prázdninové programy v Majáku 2018 0,00 104,00 104,00 0,00

na projekt Tanvald - pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let 0,00 77,50 77,50 0,00

na asistenty prevence kriminality 792,00 762,00 762,00 774,00

na rekonstrukci VO - EFEKT 2018 0,00 1 617,44 1 617,44 0,00

na DPP a LVSO města Tanvald 0,00 4 355,35 4 355,35 0,00

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU 122 176,89 132 320,48 101 698,75 127 089,88

Sociální fond

splátky půjček poskytnutých zaměstnancům 320,00 320,00 214,35 320,00

úroky z účtu 0,15 0,15 0,13 0,15

jednotný příděl do sociálního fondu 916,85 916,85 588,80519 994,70

Příjmy sociálního fondu - celkem 1 237,00 1 237,00 803,28 1 314,85

Fond zlepšení úrovně bydlení

splátky půjček 568,10 568,10 378,73 533,33

úroky z půjček 9,34 9,34 6,23 8,26

úroky z účtu 0,15 0,15 0,15 0,21

Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení 577,59 577,59 385,11 541,80

P Ř Í J M Y - celkem 123 991,48 134 135,07 102 887,14 128 946,53

Stránka 5

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

BĚŽNÉ VÝDAJE 113 707,51 122 786,75 69 553,55 119 175,16

ODBOR EKONOMICKÝ 71 245,97 75 303,33 46 928,84 77 768,37

ŠKOLSTVÍ 13 943,18 14 055,48 9 355,59 15 594,15

Mateřská škola Tanvald 1 784,76 1 784,76 1 230,88 1 871,97

příspěvek na provoz 1 663,00 1 663,00 1 170,00 1 750,00

účelový příspěvek na odpisy 121,76 121,76 60,88 121,97

Masarykova základní škola a Obchodní akademie 3 110,38 3 110,38 2 245,19 4 105,19

příspěvek na provoz 2 600,00 2 600,00 1 740,00 2 300,00

účelový příspěvek na:

- odpisy 10,38 10,38 5,19 5,19

- úhradu přímých nákladů 500,00 500,00 500,00 1 800,00

Základní škola Tanvald, Sportovní 576 7 935,76 8 023,06 5 039,18 8 418,59

příspěvek na provoz 6 358,00 6 403,00 3 988,00 6 877,30

účelový příspěvek na:

- odpisy 257,76 257,76 128,88 221,29

- projekt "Archelogie, historie a kreativita" 0,00 5,88 5,88 0,00

- projekt "Cesta Kamene" 0,00 5,37 5,37 0,00

- projekt "Výroba šperku, kreativita" 0,00 6,06 6,06 0,00

- projekt "Mat. vybavení pro pohybové hry 1.-5. třidy" 0,00 25,00 25,00 0,00

- stravování žáků 1 320,00 1 320,00 880,00 1 320,00

Základní umělecká škola 250,00 250,00 250,00 337,01

příspěvek na provoz 250,00 250,00 250,00 333,00

účelový příspěvek na odpisy 0,00 0,00 0,00 4,01

Středisko volného času 862,29 887,29 590,34 861,40

příspěvek na provoz 791,60 791,60 530,00 791,60

účelový příspěvek na odpisy 70,69 70,69 35,34 69,80

účelový příspěvek na projekt "Pohár běžce Tanvaldu" 0,00 25,00 25,00 0,00

PERSONÁLNÍ VÝDAJE 52 736,28 53 062,92 30 278,58 57 349,93

Infocentrum 833,60 833,60 541,80 894,50

platy a OOV 620,00 620,00 405,58 710,00

sociální zabezpečení 155,00 155,00 98,74 117,50

zdravotní pojištění 56,00 56,00 35,59 64,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 2,60 2,60 1,89 3,00

Kino 536,50 536,50 293,79 575,50

platy 210,00 210,00 115,47 229,00

ostatní osobní výdaje 225,00 225,00 138,20 245,00

sociální zabezpečení 75,00 75,00 28,87 75,00

zdravotní pojištění 25,00 25,00 10,39 25,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 1,50 1,50 0,86 1,50

Knihovna 973,00 973,00 544,20 1 035,70

platy a OOV 724,00 724,00 408,31 770,00

sociální zabezpečení 181,00 181,00 98,40 192,50

zdravotní pojištění 65,00 65,00 35,42 70,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 3,00 3,00 2,07 3,20

Stránka 6

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Městská policie 3 371,90 3 371,90 1 908,44 3 581,60

personální výdaje MP 1 855,80 1 855,80 1 098,04 2 077,00

platy a OOV 1 380,00 1 380,00 815,34 1 550,00

sociální zabezpečení 345,00 345,00 201,25 382,50

zdravotní pojištění 125,00 125,00 72,45 138,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 5,80 5,80 4,38 6,50

náhrady platu v době nemoci 0,00 0,00 4,63 0,00

personální výdaje APK 1 516,10 1 516,10 810,40 1 504,60

platy 591,00 537,27 364,32 537,27

sociální zabezpečení 147,75 134,32 91,08 134,32

zdravotní pojištění 53,25 48,41 32,79 48,41

platy 260,00 260,00 175,83 246,27

sociální zabezpečení 65,00 65,00 42,02 61,56

zdravotní pojištění 23,40 23,40 15,82 22,18

náhrady platu 0,00 0,00 5,70 0,00

platy 100,00 153,73 0,00 150,00

platy 150,00 150,00 47,80 150,00

OOV 36,00 36,00 13,80 48,00

sociální zabezpečení 25,00 38,43 0,00 37,50

sociální zabezpečení 37,50 37,50 13,89 37,50

zdravotní pojištění 9,00 13,84 0,00 13,50

zdravotní pojištění 13,50 13,50 4,30 13,50

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 3,00 3,00 1,90 2,90

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 1,70 1,70 1,15 1,70

Místní zastupitelské orgány 3 070,40 3 070,40 1 783,85 3 464,73

odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva 2 200,00 2 200,00 1 270,88 2 593,13

finanční plnění občanům 267,40 267,40 146,30 189,60

sociální zabezpečení 405,00 405,00 238,19 433,00

zdravotní pojištění 198,00 198,00 128,48 249,00

Vnitřní správa (městský úřad) 30 943,53 31 270,17 17 542,18 34 584,00

personální výdaje 27 482,00 27 732,00 15 393,18 31 114,00

platy a OOV 20 445,00 20 631,00 11 415,96 23 150,00

sociální zabezpečení 5 111,00 5 157,50 2 832,53 5 785,00

zdravotní pojištění 1 840,00 1 856,80 1 020,31 2 082,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 86,00 86,70 62,15 97,00

náhrady platu v době nemoci 0,00 0,00 62,23 0,00

sociálně právní ochrana dětí - dotace 2 553,98 2 475,00 1 646,42 2 475,00

platy včetně pracovní pohotovosti 1 900,00 1 841,06 1 230,56 1 841,00

sociální zabezpečení 475,00 460,27 294,27 460,30

zdravotní pojištění 171,00 165,70 105,93 166,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 7,98 7,98 6,44 7,70

náhrady platu v době nemoci 0,00 0,00 9,22 0,00

sociální práce - dotace 907,55 1 063,17 502,59 995,00

platy 675,17 786,83 368,70 740,00

sociální zabezpečení 168,79 196,71 92,18 185,00

zdravotní pojištění 60,77 70,82 33,18 67,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 2,82 3,29 2,21 3,00

náhrady platu v době nemoci 0,00 5,53 6,32 0,00

Komunální služby - středisko TS Žďár 10 285,00 10 285,00 5 994,43 10 225,00

personální výdaje 7 069,00 7 069,00 3 860,28 7 750,00

platy a OOV 5 250,00 5 250,00 2 848,11 5 762,00

sociální zabezpečení 1 312,50 1 312,50 705,99 1 437,50

zdravotní pojištění 472,50 472,50 252,53 517,50

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 34,00 34,00 23,47 33,00

náhrady platu v době nemoci 0,00 0,00 30,19 0,00

Stránka 7

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

personální výdaje na VPP - dotace 3 216,00 3 216,00 2 134,15 2 475,00

platy 2 400,00 2 400,00 1 599,57 1 847,00

sociální zabezpečení 600,00 600,00 391,48 461,67

zdravotní pojištění 216,00 216,00 143,10 166,33

Sociální služby 804,50 804,50 454,07 868,20

platy a OOV 598,00 598,00 343,49 646,00

sociální zabezpečení 150,00 150,00 80,15 161,50

zdravotní pojištění 54,00 54,00 28,85 58,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu 2,50 2,50 1,57 2,70

Informační kanál 51,00 51,00 28,00 51,00

Sbor dobrovolných hasičů 80,00 80,00 37,44 80,00

Krkonošská 350 - soud 30,00 30,00 14,70 30,00

Jednotný příděl do sociálního fondu 916,85 916,85 588,81 994,70

Příspěvek na stravování zaměstnanců 840,00 840,00 546,88 965,00

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 111,00 111,00 58,18 110,00

znalecké posudky a geometrické plány 100,00 100,00 52,18 100,00

kolky 5,00 5,00 6,00 10,00

výdaje související s prodejem bytů 6,00 6,00 0,00 0,00

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY 2 493,31 2 566,13 2 333,87 2 730,16

příspěvek EUROREGIONU NISA 34,00 34,00 31,95 34,00

dotace FO na kanalizační přípojky 200,00 200,00 0,00 200,00

peněžité dary členům OVK 0,00 27,00 27,00 0,00

příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje 1,00 1,00 1,00 1,00

příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 25,00 25,00 0,00 25,00

členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s. 0,30 0,30 0,00 0,60

členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska 233,01 277,83 277,83 269,56

dotace TJ Jiskra Tanvald 0,00 170,00 170,00 0,00

dotace TJ Tanvald 0,00 170,00 170,00 0,00

dotace MDC Maják 0,00 85,00 85,00 0,00

dotace OSZP Tanvald 0,00 45,00 45,00 0,00

dotace Oblastní charita Most 0,00 30,00 30,00 0,00

dotace Občanské sdružení D.R.A.K. 0,00 25,00 25,00 0,00

finanční dar OMS JBC 0,00 1,00 1,00 0,00

dar Mysliveckému spolku Tanvald 0,00 15,00 15,00 0,00

dar Honební společenstvo Velké Hamry 0,00 3,00 3,00 0,00

dar Českému svazu včelařů Tanvald 0,00 6,00 6,00 0,00

dar Sportovnímu klubu Sluníčko SPMP Jablonec 0,00 10,00 10,00 0,00

dar Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576 0,00 20,00 20,00 0,00

dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald 0,00 20,00 20,00 0,00

dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald na seminář 0,00 5,00 5,00 0,00

dar Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov 0,00 10,00 10,00 0,00

dotace DH-FR racing Tanvald 0,00 20,00 20,00 0,00

dotace DH-FR racing Tanvald na Bobovka cup 0,00 5,00 5,00 0,00

dar DH-FR Racing 0,00 15,00 15,00 0,00

dar Martině Josífek Zelinkové 0,00 5,00 5,00 0,00

dar muTan, z.s. 0,00 10,00 10,00 0,00

dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N. 0,00 12,00 12,00 0,00

dar Klubu českých turistů Tanvald 0,00 15,00 15,00 0,00

dar Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk 0,00 10,00 10,00 0,00

dar A-TOM 2101 Zálesák Tanvald 0,00 10,00 10,00 0,00

dar SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů Tanvald 0,00 20,00 20,00 0,00

dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald 0,00 30,00 30,00 0,00

dar MO Českého rybářského svazu Tanvald 0,00 5,00 5,00 0,00

Stránka 8

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

dar Školnímu sportovnímu klubu Gymnázium Tanvald 0,00 20,00 20,00 0,00

dotace Tenis Tanvald 0,00 20,00 20,00 0,00

dotace Tenis Tanvald na opravy areálu 0,00 70,00 70,00 0,00

dotace Tenis Tanvald na turnaj neregistrovaných hráčů 0,00 1,50 1,50 0,00

dar SDH Tanvald, Šumburk 0,00 30,00 30,00 0,00

dar SDH Horní Tanvald 0,00 25,00 25,00 0,00

dar Nadačnímu fondu svč. olympioniků Jablonec nad Nisou 0,00 3,00 3,00 0,00

dar 1.ZO ČSZ Tanvald 0,00 6,00 6,00 0,00

dar 3.ZO ČSZ Tanvald 0,00 6,00 6,00 0,00

dar Centru Lira, z.ú. 0,00 10,00 10,00 0,00

dar FOKUS Liberec 0,00 5,00 5,00 0,00

dotace MOST K NADĚJI, z.s. 0,00 20,00 20,00 0,00

dotace ROMA Tanvald 0,00 10,00 10,00 0,00

dotace Romany art workshop 0,00 10,00 10,00 0,00

dotace MotorGate 0,00 5,00 5,00 0,00

dotace Základní škole Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. 0,00 25,00 25,00 0,00

dar panu V. Potockému, bytem Tanvald 0,00 6,00 6,00 0,00

dar RNDr. Jana Moravcová, Tanvald 0,00 8,00 8,00 0,00

dar M. Dušek, Tanvald 0,00 5,00 5,00 0,00

finanční dar Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s. 0,00 33,00 33,00 0,00

finanční dar organizaci Víla Izerína, z.s. 0,00 3,00 0,00 0,00

finanční dar TJ Sokol Velké Hamry I. 0,00 5,60 5,60 0,00

dotace Gymnáziu Tanvald na krajem nepokryté výdaje na provoz 0,00 100,00 100,00 0,00

dotace Gymnáziu Tanvald na provoz bazénu 0,00 800,00 800,00 0,00

nerozdělené dotace 2 000,00 1,90 0,00 2 200,00

OSTATNÍ VÝDAJE - celkem 1 167,20 4 712,81 4 400,16 1 190,20

úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS 35,00 35,00 27,49 60,00

úhrady sankcí jiným rozpočtům 20,00 20,00 10,00 20,00

ceniny - stravenky - ke spotřebě 0,00 0,00 -35,50 0,00

daň z příjmu právnických osob za město 0,00 3 526,97 3 526,97 0,00

daň z přidané hodnoty 150,00 150,00 93,95 150,00

silniční daň 30,00 30,00 1,09 10,00

daň z nemovitosti 2,20 2,20 2,19 2,20

bankovní poplatky 65,00 65,00 38,41 68,00

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 150,00 150,00 108,57 150,00

vratka dotace na volbu prezidenta republiky 0,00 18,64 18,64 0,00

pojištění funkčně nespecifikované 700,00 700,00 601,74 715,00

spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění 15,00 15,00 6,60 15,00

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - TRANSFER LK 795,00 795,00 502,47 793,93

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ 2 896,80 2 916,80 1 719,63 3 038,30

PLES MĚSTA 75,00 75,00 72,97 75,00

- materiál 4,00 4,00 0,45 2,00

- hudba - honoráře účinkujícím 40,00 40,00 34,00 33,50

- příprava, výzdoba 20,00 20,00 22,58 23,00

- poplatek OSA 5,00 5,00 6,17 6,50

- tombola 6,00 6,00 9,77 10,00

TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 190,00 210,00 251,34 262,00

- materiál 30,00 30,00 24,77 25,00

- služby 129,00 129,00 179,06 180,00

- služby z dotace 0,00 20,00 20,00 20,00

- pohoštění 20,00 20,00 25,41 25,00

- poplatek OSA 9,00 9,00 0,00 9,00

- dary 2,00 2,00 2,10 3,00

TANVALDSKÉ SLAVNOSTI 330,00 330,00 52,33 330,00

- materiál 18,00 18,00 0,00 18,00

Stránka 9

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

- pronájem toalet, stánků a dopravního značení 50,00 50,00 0,00 50,00

- služby 235,00 235,00 52,33 235,00

- poplatek OSA 8,00 8,00 0,00 8,00

- opravy 14,00 14,00 0,00 14,00

- pohoštění 5,00 5,00 0,00 5,00

HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU 106,50 106,50 0,00 114,50

- ostatní osobní výdaje 15,00 15,00 0,00 15,00

- služby pošt 0,50 0,50 0,00 0,50

- materiál 2,00 2,00 0,00 4,00

- služby 25,00 25,00 0,00 20,00

- pohoštění 30,00 30,00 0,00 35,00

- věcné dary 15,00 15,00 0,00 15,00

- ceny 19,00 19,00 0,00 25,00

DIVADELNÍ A OSTATNÍ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ 300,00 300,00 233,15 300,00

AKCE CIMRMAN 50,00 50,00 24,90 50,00

DĚTSKÉ POŘADY 40,00 40,00 13,93 40,00

ČARODĚJNICE - OHŇOSTROJ 30,00 30,00 26,92 30,00

ZÁJEZDY 45,00 45,00 15,13 45,00

PIETNÍ AKTY 10,00 10,00 0,00 10,00

SOUBOR E.F.BURIANA 20,00 20,00 18,40 20,00

VÁNOČNÍ KONCERT 30,00 30,00 1,98 30,00

PŘEDVÁNOČNÍ KULTURNÍ AKCE 30,00 30,00 10,49 30,00

KONCERTY V TANVALDSKÉ KOTLINĚ 30,00 30,00 27,35 30,00

TANVALDSKÝ ZPRAVODAJ 175,00 175,00 91,43 175,00

INFORMAČNÍ KANÁL 4,00 4,00 0,00 4,00

ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ KINO 939,60 939,60 604,30 1 040,60

drobný dlouhodobý hmotný majetek 20,00 20,00 8,70 20,00

materiál 17,00 17,00 9,48 17,00

tisk plakátů, programů a vstupenek 90,00 90,00 34,05 90,00

poštovní poplatky 15,00 15,00 10,45 15,00

telekomunikační služby 30,00 30,00 14,35 30,00

půjčovné filmů 544,00 544,00 385,11 635,00

poplatek za televizní přijímač 1,60 1,60 1,22 1,60

odvoz odpadu 5,00 5,00 3,32 5,00

generální úklid 20,00 20,00 0,00 25,00

odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie 11,00 11,00 6,54 11,00

výlep plakátů 65,00 65,00 53,13 80,00

lístkový rezervační systém 6,00 6,00 2,90 6,00

poplatek OSA 15,00 15,00 7,35 15,00

pozáruční servis digitální techniky 60,00 60,00 26,62 50,00

opravy a údržba technického zařízení 40,00 40,00 40,09 40,00

provozní záloha 0,00 0,00 1,00 0,00

ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA 292,20 292,20 163,33 243,20

knihy, předplatné tisku 153,00 153,00 74,02 163,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 12,00 12,00 2,06 15,00

materiál 20,00 20,00 12,08 20,00

poštovní poplatky 3,00 3,00 1,26 3,00

telekomunikační služby 8,50 8,50 6,13 8,50

poplatek za rozhlasové a televizní přijímače 2,70 2,70 1,62 2,70

služby 8,00 8,00 5,10 8,00

opravy 75,00 75,00 59,26 15,00

cestovné 4,00 4,00 0,58 3,00

dary a pohoštění 6,00 6,00 1,23 5,00

ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ INFOCENTRUM 199,50 199,50 111,70 209,00

předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu 0,50 0,50 0,00 0,50

drobný dlouhodobý hmotný majetek 20,00 20,00 7,58 30,00

Stránka 10

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

nákup zboží k prodeji 90,00 90,00 53,58 90,00

materiál k vlastní spotřebě 40,00 40,00 4,59 10,00

materiál kopírky 0,00 0,00 20,12 30,00

poštovní poplatky 1,50 1,50 0,05 1,00

telekomunikační služby 7,00 7,00 3,86 7,00

pronájem a servis kopírky 28,50 28,50 15,73 28,50

školení a vzdělávání 2,00 2,00 0,00 2,00

poplatek za rozhlas a ostatní služby 3,00 3,00 1,97 3,00

opravy kancelářské techniky 2,00 2,00 0,00 2,00

cestovné 3,00 3,00 0,31 3,00

pohoštění 2,00 2,00 0,91 2,00

provozní záloha 0,00 0,00 3,00 0,00

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ 30 503,92 35 113,80 16 061,17 28 199,10

SPRÁVA A ENERGIE V BUDOVÁCH MĚSTA 2 118,60 2 043,48 1 014,08 2 018,70

Městské kino 628,00 628,00 307,43 585,00

materiál 0,00 0,00 15,40 10,00

vodné, stočné a srážková voda 60,00 60,00 43,60 63,00

plyn 280,00 280,00 94,40 210,00

elektrická energie 110,00 110,00 39,83 90,00

shazování ledů a listí ze střechy, čištění žlabů 17,00 17,00 0,00 19,00

provoz a revize plynové kotelny 10,00 10,00 1,85 10,00

revize a servis VZT 16,00 16,00 0,00 16,00

opravy budovy 135,00 135,00 112,36 167,00

Městská knihovna 85,50 85,50 83,02 97,50

vodné, stočné 5,00 5,00 4,04 5,00

plyn 25,00 25,00 22,54 25,00

elektrická energie 50,00 50,00 56,44 57,00

revize 0,50 0,50 0,00 0,50

běžná údržba 5,00 5,00 0,00 10,00

Městské infocentrum 161,60 161,60 114,70 163,70

materiál 0,00 0,00 0,09 1,00

vodné, stočné 2,00 2,00 1,44 2,20

elektrická energie 60,00 60,00 30,53 55,00

shazování sněhu a ledů 9,00 9,00 0,00 9,00

revize 0,60 0,60 0,00 0,50

opravy a běžná údržba budovy 90,00 90,00 82,64 96,00

Hasičská zbrojnice 234,50 234,50 72,81 273,50

materiál 0,00 0,00 7,98 8,00

vodné, stočné 6,00 6,00 8,10 6,50

plyn 81,00 81,00 27,15 60,00

elektrická energie 42,00 42,00 28,67 35,00

revize 15,00 15,00 0,00 21,00

provoz a revize plynové kotelny 10,50 10,50 0,93 10,50

služby 20,00 20,00 0,00 15,00

opravy a údržba 60,00 60,00 0,00 117,50

Budovy městského úřadu 1 009,00 933,88 436,12 899,00

vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359 152,00 152,00 98,17 152,00

vodné, stočné - č.p. 350 19,00 13,88 8,45 15,00

plyn - č.p. 359 368,00 368,00 158,64 290,00

plyn - č.p. 350 168,00 138,00 23,97 138,00

elektrická energie - č.p. 359 161,00 161,00 105,36 203,00

elektrická energie - č.p. 350 141,00 101,00 41,54 101,00

Stránka 11

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 5 843,00 5 843,00 2 573,48 910,40

Údržba bytového fondu ve správě města 305,50 305,50 15,79 114,50

Školní 301 - bytová jednotka 14,50 14,50 0,93 10,00

Školní 305 - bytová jednotka 91,50 91,50 0,93 10,00

Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk 48,00 48,00 6,49 40,00

Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka 14,00 14,00 0,93 10,00

Palackého 359 - bytová jednotka 24,00 24,00 0,93 10,00

Školní 416 - bytová jednotka 4,50 4,50 0,93 4,50

Krkonošská 476 - bytová jednotka 79,00 79,00 0,93 10,00

Radniční 540 - bytová jednotka 20,00 20,00 3,74 10,00

U Stadionu 588 - bytová jednotka 10,00 10,00 0,00 10,00

Vítězná 593 0,00 0,00 0,00 423,70

vybavení bytů 0,00 0,00 0,00 25,00

služby 0,00 0,00 0,00 20,50

revize 0,00 0,00 0,00 16,70

opravy 0,00 0,00 0,00 300,00

správa bytů - TABYS s.r.o. 0,00 0,00 0,00 61,50

Vítězná 614 - DPS 260,90 260,90 86,70 372,20

vybavení bytů 0,00 0,00 0,00 25,00

služby 79,00 79,00 0,00 10,00

revize 16,70 16,70 0,00 16,70

běžné opravy a úprava okolí 30,00 30,00 13,73 200,00

oprava střechy 78,00 78,00 72,35 63,30

správa bytů - TABYS s.r.o. 41,20 41,20 0,62 41,20

shazování sněhu, vyčištění žlabů 16,00 16,00 0,00 16,00

Odstranění objektu Žákova ul. č.p. 425 2 400,00 2 400,00 2 347,01 0,00

Údržba bytového fondu ve správě TABYS s.r.o. 2 876,60 2 876,60 123,99 0,00

opravy bytů ve vlastnictví města 2 499,20 2 499,20 107,14 0,00

úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města 150,00 150,00 0,00 0,00

správa bytů ve vlastnictví města 182,40 182,40 16,85 0,00

služby 45,00 45,00 0,00 0,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2 172,20 3 907,39 937,88 3 438,50

Krkonošská 350 - soud 1 010,00 1 010,00 360,31 1 004,50

materiál 10,00 10,00 9,52 10,00

vodné, stočné 39,00 39,00 24,72 50,00

plyn 269,00 269,00 119,60 172,00

elektrická energie 151,00 151,00 43,89 120,00

telekomunikační služby 2,50 2,50 0,00 0,00

odvoz odpadu 9,50 9,50 4,74 9,50

vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace 15,00 15,00 7,00 15,00

shazování sněhu, čištění žlabů a ostatní služby 40,00 40,00 12,56 40,00

úklid společných prostor 170,00 170,00 105,99 185,00

provoz a revize plynové kotelny 12,00 12,00 0,00 12,00

servis výtahů 30,00 30,00 18,31 30,00

revize 14,00 14,00 0,93 16,00

opravy budovy 218,00 218,00 0,00 305,00

běžná údržba budovy, společných prostor 30,00 30,00 13,05 40,00

Stránka 12

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Školní 305 - gymnázium 277,50 1 867,50 145,12 778,50

opravy a údržba budovy, odkanalizování objektu 238,00 1 828,00 144,19 739,00

revize 11,50 11,50 0,00 11,50

provoz a revize plynové kotelny 15,00 15,00 0,93 15,00

shazování ledů a listí ze střechy, čištění žlabů 13,00 13,00 0,00 13,00

Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola 168,00 313,19 215,21 522,00

opravy a běžná údržba budovy 141,00 286,19 206,72 492,00

služby 7,00 7,00 0,00 10,00

vodné 20,00 20,00 8,50 20,00

Nemocniční 339 0,00 0,00 0,00 197,00

vodné, stočné 0,00 0,00 0,00 2,00

plyn 0,00 0,00 0,00 50,00

elektrická energie 0,00 0,00 0,00 5,00

služby a revize 0,00 0,00 0,00 20,00

oprava opěrné zdi za objektem 0,00 0,00 0,00 120,00

Protifašistických bojovníků 183 346,00 346,00 131,42 266,00

materiál 20,00 20,00 0,00 10,00

vodné 10,00 10,00 4,56 10,00

teplo 205,00 205,00 123,83 205,00

elektrická energie 2,00 2,00 0,62 2,00

služby 7,00 7,00 2,41 7,00

provoz a revize výměníku 2,00 2,00 0,00 2,00

oprava chodeb 80,00 80,00 0,00 0,00

běžná údržba budovy a společných prostor 20,00 20,00 0,00 30,00

U Školky 579 62,00 62,00 7,20 62,00

materiál 10,00 10,00 0,00 10,00

elektrická energie společných prostor 3,50 3,50 1,92 3,50

služby 17,00 17,00 5,28 17,00

revize požárního vodovodu a RHP 1,50 1,50 0,00 1,50

opravy 30,00 30,00 0,00 30,00

Horská 583 0,00 0,00 0,00 426,50

vodné, stočné 0,00 0,00 0,00 8,50

teplo 0,00 0,00 0,00 100,00

elektrická energie 0,00 0,00 0,00 10,00

služby 0,00 0,00 0,00 8,00

demolice IČ a soutěž 0,00 0,00 0,00 200,00

přeložky sítí 0,00 0,00 0,00 100,00

Krkonošská 629 5,00 5,00 1,36 5,00

Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 45,00 45,00 17,47 45,00

opravy 20,00 20,00 3,58 20,00

materiál 5,00 5,00 0,58 5,00

vodné, stočné 20,00 20,00 13,31 20,00

Stánek terminál dopravy 80,50 80,50 38,34 90,00

materiál 10,00 10,00 6,80 10,00

vodné, stočné 8,50 8,50 10,76 7,00

elektrická energie 37,00 37,00 18,86 38,00

opravy 25,00 25,00 1,91 35,00

Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 53,00 53,00 18,28 42,00

vodné, stočné 9,00 9,00 1,93 6,00

elektrická energie 35,00 35,00 16,35 31,00

služby 9,00 9,00 0,00 5,00

Stránka 13

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem 125,20 125,20 3,17 0,00

poplatek za správu 31,40 31,40 0,00 0,00

opravy 45,00 45,00 1,55 0,00

služby 48,80 48,80 1,62 0,00

LIKVIDACE ODPADU 6 069,10 6 069,10 3 168,96 6 081,30

svoz komunálních odpadů 3 929,30 3 929,30 1 964,62 3 929,30

svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města 590,00 590,00 433,51 630,00

koše na odpad, nádoby na tříděný odpad 60,00 60,00 32,37 60,00

svoz ostatních odpadů 179,00 179,00 52,83 140,00

sběr nebezpečného odpadu 25,00 25,00 28,99 42,00

sběr tříděného odpadu 1 255,80 1 255,80 649,64 1 280,00

kompostování na Honvartu 30,00 30,00 7,00 0,00

SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE 2 382,00 4 109,00 1 026,50 4 026,50

zimní údržba - materiál - sůl a štěrk 900,00 900,00 418,42 900,00

materiál na opravy místních komunikací - TS 550,00 550,00 174,89 350,00

nájemné 12,00 12,00 0,00 12,00

protahování, frézování a odvoz sněhu 150,00 150,00 41,33 150,00

mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí 50,00 50,00 21,93 50,00

služby odtahové služby 40,00 40,00 0,00 40,00

odvodnění komunikace před objektem č.p. 615 - 619, Tanvald 0,00 0,00 0,00 170,00

studie podélné parkování I/10 Krkonošská 0,00 0,00 0,00 32,50

celoplošná oprava vozovky ul. Horská 0,00 1 150,00 0,00 0,00

celoplošná oprava vozovky ul. Raisova 0,00 492,00 0,00 0,00

opravy autobusových čekáren 30,00 30,00 0,00 30,00

opravy MK dodavatelsky 550,00 550,00 286,46 750,00

opravy kanalizačních vpustí a kanalizací 100,00 100,00 83,48 100,00

oprava opěrné zídky u č.p. 437, Tanvald 0,00 85,00 0,00 85,00

oprava opěrné zdi u č. ev. 29, Žďár 0,00 0,00 0,00 807,00

oprava opěrné zdi vedle Centrálu 0,00 0,00 0,00 550,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 55,00 230,00 0,00 60,00

oprava opěrné zdi u parkoviště pod objektem č.p. 553 55,00 55,00 0,00 60,00

oprava chodníků před zadními vchody do č.p. 615-619 0,00 175,00 0,00 0,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 160,00 206,21 79,30 152,00

dopravní značky 60,00 60,00 28,82 60,00

servis informačních panelů terminál dopravy 0,00 46,21 0,00 32,00

vodorovné dopravní značení 100,00 100,00 50,48 60,00

PITNÁ VODA 0,00 0,00 0,00 60,00

vodovod Popelnická eletrická energie 0,00 0,00 0,00 20,00

vodovod Popelnická rozbory 0,00 0,00 0,00 20,00

vodovod Popelnická opravy 0,00 0,00 0,00 20,00

VEŘEJNÉ WC 158,50 158,50 67,31 164,00

vybavení a materiál 45,00 45,00 30,61 45,00

vodné, stočné 16,00 16,00 10,96 16,50

elektrická energie 60,00 60,00 25,75 55,00

opravy a běžná údržba 35,00 35,00 0,00 45,00

revize 2,50 2,50 0,00 2,50

KOUPALIŠTĚ 124,00 124,00 38,37 92,50

materiál 30,00 30,00 27,25 30,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 20,00 20,00 0,00 0,00

vodné 3,00 3,00 4,96 7,50

elektrická energie 6,00 6,00 1,80 5,00

služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění 25,00 25,00 4,36 20,00

opravy a údržba 40,00 40,00 0,00 30,00

AUTOKEMP TANVALDSKÁ KOTLINA 550,50 550,50 301,06 932,00

Stránka 14

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

smluvní zajištění provozu 90,00 90,00 86,96 110,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,00 10,00 0,00 10,00

materiál 35,00 35,00 18,55 35,00

vodné 20,00 20,00 15,87 18,00

elektrická energie 145,00 145,00 54,73 115,00

pohonné hmoty 15,00 15,00 4,82 15,00

telekomunikační služby 22,00 22,00 15,53 22,00

poplatek za rozhlasové a televizní přijímače 7,00 7,00 2,84 7,00

služby 66,00 66,00 27,28 70,00

ostraha objektu 13,50 13,50 7,74 16,00

opravy a běžná údržba 115,00 115,00 62,37 502,00

revize 12,00 12,00 4,37 12,00

HŘIŠTĚ 144,00 256,00 174,57 176,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 100,00 102,05 50,00

materiál 20,00 32,00 31,48 20,00

nájemné 0,00 0,00 17,87 0,00

revize 20,00 20,00 0,00 25,00

služby 24,00 24,00 9,64 21,00

opravy 80,00 80,00 13,52 60,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2 140,50 2 140,50 1 208,65 2 275,00

materiál 10,00 10,00 2,62 10,00

elektrická energie 1 150,00 1 150,00 606,08 1 070,00

zajištění provozu VO - smlouva 560,00 560,00 376,83 560,00

revize 60,50 60,50 0,00 0,00

pasport VO 0,00 0,00 0,00 30,00

nahodilé opravy a výměny sloupů 120,00 120,00 223,12 150,00

opravy veřejného osvětlení 160,00 160,00 0,00 375,00

obnova vánoční výzdoby 80,00 80,00 0,00 80,00

POHŘEBNICTVÍ 930,00 972,00 388,05 1 474,50

materiál 3,00 3,00 11,46 10,00

vodné, stočné 5,00 5,00 2,37 3,50

elektrická energie 2,00 2,00 0,82 2,00

správa a údržba hřbitovů - smlouva 270,00 270,00 166,51 320,00

opravy 543,00 585,00 135,52 1 032,00

služby 2,00 2,00 0,00 2,00

čištění žlabů 5,00 5,00 0,00 5,00

pohřebné hrazené obcí 100,00 100,00 71,37 100,00

VEŘEJNÁ ZELEŇ A VZHLED MĚSTA 3 640,42 3 735,42 2 614,26 1 599,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 45,00 70,00 42,71 50,00

revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu) 1 236,05 1 236,05 1 143,11 160,00

revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM) 1 037,87 1 037,87 881,88 134,00

materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům 75,00 75,00 49,81 75,00

materiál na údržbu veřejných prostranství 70,00 70,00 60,85 70,00

úprava plochy u č.p. 278, ul. Údolí Kamenice 0,00 50,00 0,00 50,00

vodné fontána 18,50 18,50 11,60 0,00

elektrická energie 13,00 13,00 5,31 5,00

pohonné hmoty a olej do sekaček 100,00 100,00 67,57 100,00

technické posudky na ošetření stromů 5,00 5,00 0,00 5,00

úprava a výsadba zeleně - smlouvy 190,00 190,00 60,00 700,00

náhradní výsadba 40,00 40,00 53,37 50,00

ošetření stromů ve vlastnictví města 180,00 180,00 109,90 170,00

projekt demolice Horská 583 0,00 0,00 50,82 0,00

projekt revitalizace území kolem č.p. 582 - 583 250,00 250,00 48,40 0,00

projekt revitalizace území kolem č.p. 582 - 583, polohopis, výškopis 0,00 20,00 18,15 0,00

oprava fontány 350,00 350,00 0,00 0,00

opravy technického vybavení 30,00 30,00 10,77 30,00

OPRAVY A ÚDRŽBA SVĚŘENÉHO MAJETKU 585,60 1 275,60 517,59 1 180,00

Stránka 15

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Zřízené základní školy 393,60 593,60 272,40 411,00

oprava střechy č.p. 333 176,00 176,00 145,40 83,00

oprava střechy č.p. 416 0,00 0,00 0,00 130,00

oprava rozvodů vody v č.p. 333 66,60 66,60 41,14 0,00

provoz a revize plynových kotelen 31,00 31,00 2,78 23,00

oprava sprch v č.p. 416 0,00 0,00 0,00 35,00

vybavení objektu č.p. 589 0,00 200,00 0,00 0,00

oprava schodiště před hlavním vchodem č.p. 579 0,00 0,00 0,00 30,00

úprava měření el. energie ZŠ Sportovní 70,00 70,00 83,09 0,00

energetický posudek SH 0,00 0,00 0,00 50,00

výměna dveří sportovní hala 0,00 0,00 0,00 45,00

tažné zařízení na automobil ve výpůjčce 0,00 0,00 0,00 15,00

výměna podlahových nerez žlabů Scolarest 50,00 50,00 0,00 0,00

Mateřská škola 50,00 540,00 242,41 534,00

rozšíření zpevněné plochy MŠ Wolkerova 30,00 30,00 0,00 30,00

oprava kuchyně a WC MŠ U Školky 579 0,00 490,00 242,41 138,00

oprava elektroinstalace 0,00 0,00 0,00 200,00

oprava oplocení MŠ Radniční 0,00 0,00 0,00 166,00

oplocení MŠ U Školky 20,00 20,00 0,00 0,00

Základní umělecká škola 49,00 49,00 1,85 167,00

provoz a revize plynových kotelen 9,00 9,00 1,85 17,00

opravy 40,00 40,00 0,00 90,00

úprava podkrovní třídy v č.p. 301 0,00 0,00 0,00 60,00

Středisko volného času 93,00 93,00 0,93 68,00

zajištění provozu plynové kotelny 8,00 8,00 0,93 8,00

opravy 85,00 85,00 0,00 60,00

ZAŘÍZENÍ STŘEDISKO TECHNICKÉ SLUŽBY 3 430,50 3 493,10 1 951,11 3 558,70

pracovní ochranné pomůcky 25,00 25,00 24,05 27,00

pracovní oděvy a obuv 85,00 85,00 71,47 85,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 30,00 38,60 52,94 56,00

materiál - včetně skladového materiálu 850,00 850,00 173,48 702,00

materiál na opravy 0,00 0,00 296,55 0,00

vodné, stočné 13,00 13,00 5,93 9,00

teplo - vytápění garáže (výměníku) 5,00 5,00 0,00 5,00

plyn - vytápění + technické plyny 210,00 210,00 91,66 200,00

elektrická energie 70,00 70,00 51,42 75,00

pohonné hmoty 1 157,00 1 157,00 670,97 1 200,00

telekomunikační služby 50,00 50,00 28,52 50,00

školení zaměstnanců 19,00 19,00 14,88 19,00

poplatek za rozhlas 9,00 9,00 5,67 9,00

ostraha objektu 19,00 19,00 12,58 19,00

ostatní služby 67,00 67,00 18,34 50,00

GPS car control 0,00 0,00 0,00 86,50

preventivní prohlídky 8,50 8,50 2,00 8,50

odvoz odpadu a fekálií 7,00 7,00 0,00 7,00

cestovné 6,00 6,00 0,00 6,00

revize 14,00 14,00 9,14 16,00

servis a revize plynové kotelny 11,50 11,50 1,85 11,50

dálniční známky a správní poplatky 4,50 4,50 7,20 7,20

opravy budov 210,00 264,00 130,97 250,00

opravy motorových vozidel a techniky 550,00 550,00 281,49 650,00

opravy věžních hodin 10,00 10,00 0,00 10,00

Stránka 16

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

STAROSTA 2 109,50 2 292,00 1 141,35 2 097,50

PROPAGACE MĚSTA 250,00 250,00 160,43 250,00

materiál 160,00 160,00 93,48 160,00

služby 90,00 90,00 66,95 90,00

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 172,00 172,00 95,38 202,00

materiál 10,00 10,00 0,00 10,00

zájezdy důchodců 60,00 60,00 33,57 60,00

pohoštění důchodců 12,00 12,00 0,00 12,00

klub seniorů 10,00 10,00 6,56 40,00

balíčky 70,00 70,00 51,80 70,00

vítání občánků 10,00 10,00 3,45 10,00

MĚSTSKÁ POLICIE 577,50 577,50 305,33 563,50

Provozní výdaje 436,50 436,50 249,58 443,50

prádlo, oděvy, obuv 65,00 65,00 37,36 50,00

odborné knihy, tisk 1,50 1,50 0,00 1,50

drobný dlouhodobý hmotný majetek 5,00 5,00 0,00 5,00

materiál 18,00 18,00 5,07 18,00

vodné, stočné 6,00 6,00 1,63 6,00

plyn 35,00 35,00 7,81 35,00

elektrická energie 18,00 18,00 8,24 18,00

pohonné hmoty 45,00 45,00 34,42 60,00

telekomunikační služby 20,00 20,00 10,39 20,00

nájemné 89,00 89,00 65,08 89,00

školení a vzdělávání 30,00 30,00 14,14 20,00

úklid dodavatelsky 13,00 13,00 5,06 13,00

odvoz odpadu 4,00 4,00 2,77 4,00

ostatní služby 4,00 4,00 12,98 5,00

péče o zatoulaná zvířata 40,00 40,00 37,86 60,00

oprava výzbroje, techniky, služ. auta 20,00 20,00 0,00 20,00

běžná údržba 5,00 5,00 0,00 5,00

cestovné 14,00 14,00 6,76 10,00

správní poplatky, kolky 4,00 4,00 0,00 4,00

Provozní výdaje APK 141,00 141,00 55,74 120,00

výstroj 45,00 45,00 15,60 45,00

výstroj 30,00 30,00 10,40 30,00

materiál 2,00 2,00 0,19 1,00

telekomunikační služby 6,00 6,00 2,91 6,00

nájemné 35,00 35,00 26,34 35,00

školení a vzdělávání 10,00 10,00 0,00 0,00

služby 3,00 3,00 0,30 3,00

cestovné 10,00 10,00 0,00 0,00

SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI 200,00 200,00 36,20 192,00

služby 82,00 82,00 8,50 82,00

pohoštění 80,00 80,00 22,02 80,00

neinvestiční transfery 8,00 8,00 4,50 0,00

dary 30,00 30,00 1,18 30,00

DĚTSKÉ TÁBORY 84,00 266,50 149,00 85,00

Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2018 44,00 45,00 45,00 45,00

Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2018 z dotace MV ČR 0,00 104,00 104,00 0,00

Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let 40,00 40,00 0,00 40,00

Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let z dotace MV ČR 0,00 77,50 0,00 0,00

Stránka 17

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

OSTATNÍ 826,00 826,00 395,02 805,00

cestovné zastupitelé 40,00 40,00 9,20 40,00

přezkum hospodaření 100,00 100,00 75,09 100,00

konzultační a poradenské služby 250,00 250,00 223,67 250,00

analýza dotačních příležitostí 121,00 121,00 30,25 100,00

čipování psů 10,00 10,00 0,00 10,00

služby v oblasti turistického ruchu 175,00 175,00 0,00 175,00

pohoštění 65,00 65,00 27,49 65,00

dary 65,00 65,00 29,32 65,00

ODBOR SPRÁVNÍ 3 638,00 3 883,00 2 303,86 4 404,50

VNITŘNÍ SPRÁVA 3 638,00 3 383,00 2 102,71 4 404,50

prádlo, oděv, obuv 15,00 15,00 1,70 15,00

knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů 60,00 60,00 22,00 60,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 300,00 260,00 179,50 304,50

materiál 300,00 260,00 195,58 300,00

materiál kopírky 60,00 54,00 34,10 60,00

vodné, stočné - č.p. 299 5,00 5,00 1,13 5,00

plyn - č.p. 299 30,00 30,00 4,67 30,00

elektrická energie - č.p. 299 16,00 16,00 10,57 16,00

pohonné hmoty 150,00 130,00 95,48 150,00

poštovní poplatky 350,00 300,00 255,32 900,00

telekomunikační služby a internet 450,00 430,00 286,27 450,00

pronájem kopírek 180,00 162,00 93,24 180,00

nájemné č.p. 299 152,50 152,50 113,86 202,50

nájemné 4,00 4,00 3,21 4,00

školení a vzdělávání zaměstnanců 150,00 150,00 115,41 250,00

poplatek za rozhlasové a televizní přijímače 13,00 13,00 9,32 13,00

znalecké posudky ke správním činnostem 70,00 70,00 12,94 70,00

odvoz odpadu č.p. 359 12,50 12,50 9,48 12,50

odvoz odpadu č.p. 350 6,50 6,50 4,74 6,50

odvoz odpadu č.p. 299 4,00 4,00 3,45 5,00

zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce 40,00 40,00 23,52 40,00

úklid dodavatelsky v č.p. 359 198,00 198,00 122,72 215,00

úklid dodavatelsky v č.p. 350 240,00 240,00 117,19 260,00

úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350 90,00 90,00 60,42 98,00

úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 299 18,00 18,00 15,86 20,00

ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy 22,00 22,00 14,52 22,00

zdravotní prohlídky zaměstnanců 3,00 3,00 0,70 3,00

servis rotomatů 20,00 20,00 0,00 20,00

ostatní služby 135,00 100,00 75,57 135,00

zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách 16,00 16,00 7,73 10,00

revize 18,50 18,50 13,66 18,50

provoz a revize plynové kotelny 7,00 7,00 0,93 7,00

shazování sněhu č.p. 359, vyčištění žlabů 30,00 30,00 0,00 30,00

GPS car control 0,00 0,00 0,00 40,00

opravy a údržba 400,00 374,00 116,97 380,00

cestovné - tuzemské i zahraniční 60,00 60,00 30,91 60,00

záloha pokladně 0,00 0,00 39,26 0,00

dálniční známky a ostatní daně a poplatky 12,00 12,00 10,80 12,00

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 0,00 170,00 201,15 0,00

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU 0,00 330,00 0,00 0,00

Stránka 18

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 2 198,20 2 188,20 1 190,86 2 395,20

KAMEROVÝ SYSTÉM 166,50 166,50 78,48 166,50

elektrická energie 3,00 3,00 0,00 3,00

servis 45,00 45,00 30,07 45,00

telekomunikační a radiokomunikační služby 73,50 73,50 48,42 73,50

nájemné 5,00 5,00 0,00 5,00

opravy 40,00 40,00 0,00 40,00

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 431,70 421,70 131,25 442,70

Provozní výdaje 431,70 421,70 131,25 442,70

refundace mzdy 5,00 5,00 4,42 10,00

oděvy, obuv 54,00 44,00 0,00 84,50

odborné knihy, tisk 2,00 2,00 0,00 0,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 113,00 113,00 3,33 109,50

materiál 35,00 35,00 18,95 22,00

vodné 5,00 5,00 0,00 5,00

elektrická energie 35,00 35,00 0,00 35,00

pohonné hmoty 50,00 50,00 25,09 50,00

telekomunikační služby 18,50 18,50 11,51 18,50

nájemné garáž a č.p. 278 55,00 55,00 36,34 46,00

školení a vzdělávání 25,00 25,00 14,22 25,00

poplatek za rozhlasové a televizní přijímače 2,20 2,20 1,62 2,20

služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy 10,00 10,00 8,06 15,00

cestovní náhrady 2,00 2,00 0,00 0,00

opravy a údržba techniky 20,00 20,00 7,72 20,00

PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 270,00 270,00 33,44 271,00

rezerva dle zákona o krizovém řízení 200,00 200,00 0,00 200,00

vybavení evakuačního centra 20,00 20,00 0,00 20,00

telekomunikační služby 0,00 0,00 0,59 1,00

provozní výdaje VISO 50,00 50,00 32,85 50,00

HW, SW, POČÍTAČOVÁ SÍŤ 1 330,00 1 330,00 947,69 1 515,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware 400,00 400,00 219,53 400,00

materiál k počítačové síti a HW 200,00 200,00 201,49 200,00

služby 500,00 500,00 439,16 685,00

provoz webových stránek města 5,00 5,00 0,00 5,00

certifikáty 40,00 40,00 21,73 40,00

opravy 5,00 5,00 0,48 5,00

programové vybavení - software 180,00 180,00 65,30 180,00

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 598,12 530,12 66,80 500,00

VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE 200,00 200,00 0,00 200,00

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - DOTACE MPSV 398,12 330,12 66,80 300,00

provozní výdaje nepokryty dotací 0,00 330,12 66,80 300,00

provozní výdaje z dotace 398,12 0,00 0,00 0,00

ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB 427,00 469,50 141,04 482,19

SOCIÁLNÍ PRÁCE - DOTACE MPSV 50,00 75,50 0,00 75,50

nájemné 50,00 0,00 0,00 0,00

školení a vzdělávání 0,00 42,50 0,00 42,50

služby 0,00 15,00 0,00 15,00

Stránka 19

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

cestovné 0,00 8,00 0,00 8,00

pohonné hmoty 0,00 10,00 0,00 10,00

SOCIÁLNÍ DÁVKY A SLUŽBY 20,00 37,00 36,71 120,00

sociální dávky z prostředků města 20,00 20,00 2,00 20,00

odlehčovací a jiné sociální služby 0,00 17,00 34,71 100,00

ROZVOZ OBĚDŮ 200,00 200,00 44,66 100,00

ZAŘÍZENÍ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 157,00 157,00 59,68 186,69

prádlo, oděvy, obuv 4,00 4,00 1,58 4,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 20,00 20,00 13,99 37,00

materiál 15,00 15,00 11,98 15,00

vodné, stočné, srážková voda 4,00 4,00 0,41 4,00

teplo 35,00 35,00 2,23 35,00

elektrická energie 3,00 3,00 0,22 3,00

pohonné hmoty 22,00 22,00 13,66 25,00

teplá užitková voda 5,00 5,00 0,39 5,00

telekomunikační služby 18,00 18,00 10,27 18,00

vzdělávání 8,00 8,00 0,64 8,00

rozhlasové poplatky a ostatní služby 2,00 2,00 2,95 10,00

GPS car control 0,00 0,00 0,00 6,69

opravy vybavení 20,00 20,00 0,00 15,00

cestovné 1,00 1,00 0,38 1,00

provozní záloha 0,00 0,00 1,00 0,00

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 90,00 90,00 0,00 290,00péče o památné stromy 50,00 50,00 0,00 50,00

změna ÚP Tanvald č. 3 0,00 0,00 0,00 140,00

územní studie lokality Z6 0,00 0,00 0,00 60,00

likvidace ekologické havárie 20,00 20,00 0,00 20,00

údržba významných krajinných prvků 20,00 20,00 0,00 20,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 077,00 36 022,27 19 062,35 10 311,71pozemky o výměře 634 m

2 - směna s ŘSD na dopravním terminálu 0,00 0,00 0,00 154,71

multifunkční plocha MŠ Radniční 0,00 0,00 0,00 495,00

multifunkční plocha MŠ U Školky 0,00 0,00 0,00 204,00

investiční příspěvek na pořízení sporáku do jídelny MŠ Radniční 0,00 0,00 0,00 95,00

pořízení traktoru 0,00 0,00 0,00 1 610,00

pořízení přední radlice k traktoru 0,00 0,00 0,00 345,00

revitalizace území kolem č.p. 582 - 583 0,00 0,00 0,00 138,00

lávka přes ulici Horská k č.p. 582 0,00 0,00 0,00 397,00

rekonstrukce hřiště u ZŠ Horní Tanvald 0,00 0,00 0,00 200,00

rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416 0,00 0,00 0,00 133,00

pořízení party stanu 0,00 0,00 0,00 200,00

parkoviště křiž. ul. Radniční a Nad Výtopnou 0,00 0,00 0,00 40,00

parkoviště ul. Slunná 0,00 0,00 0,00 53,00

rekonstrukce koupelny v DPS 0,00 0,00 0,00 110,00

bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 579 a 589 100,00 109,00 0,00 121,00

investice do veřejného osvětlení program EFEKT 2018 0,00 2 844,00 33,28 30,00

investice do veřejného osvětlení 1 230,00 1 230,00 201,63 245,00

rekonstrukce oplocení MŠ U Školky 0,00 0,00 0,00 45,00

kanalizace Šumburk, ul. Vítězná 193,00 193,00 66,55 75,00

vodovod Šumburk, ul. Vítězná 221,00 221,00 72,60 75,00

rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu 0,00 3 356,15 1 556,19 121,00

chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po křiž. s ul. Pod Špičákem 0,00 1 257,00 48,00 1 257,00

realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald 0,00 268,00 182,00 220,00

rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež 0,00 450,00 0,00 488,00

rekonstrukce oken v objektu gymnázia, Školní 305 0,00 3 280,00 0,00 3 280,00

Stránka 20

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

venkovní zázemí pro volnočasový klub SVČ Tanvald 0,00 480,00 0,00 50,00

pořízení vanových kontejnerů pro TS 0,00 130,00 0,00 130,00

vodovod ul. Popelnická 210,00 210,00 8,12 0,00

investiční příspěvek na vybavení ŠR Scolarest 445,00 445,00 421,65 0,00

realizace energetických úspor v objektu sport. haly ul. U Stadionu 588 339,00 339,00 306,31 0,00

výměna oken u zadních schodišť Sportovní č.p. 576 365,00 365,00 363,74 0,00

stavební úpravy objektu č.p. 589 3 100,00 5 888,56 4 917,41 0,00

rekonstrukce hřiště za č.p. 570-571 220,00 220,00 203,24 0,00

pořízení objektu Žákova ul. č.p. 426 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00

pořízení části ppč. 264/1 a 264/4, k.ú. Tanvald 60,00 238,00 0,00 0,00

cesta u bobové dráhy - vyhlídka nad Tanvaldem 100,00 100,00 0,31 0,00

korytový žehlič pro DPS 116,00 116,00 107,69 0,00

digitální povodňový plán a varovné systémy 48,00 48,00 36,30 0,00

pořízení osobního automobilu městská policie 480,00 480,00 437,84 0,00

pořízení automobilů vnitřní správa 1 050,00 1 050,00 943,20 0,00

pořízení části p.p.č. 2677/1, k. ú. Šumburk nad Desnou 0,00 3,18 3,18 0,00

pořízení natáčecí zadní sněhové radlice 0,00 52,64 52,64 0,00

parkoviště v ulici Palackého u objektu č,p. 552 0,00 1 242,00 80,00 0,00

klavír Petrof P 284 Mistral 0,00 1 717,20 1 717,20 0,00

doplnění výbavy zásahového vozidla JSDH 0,00 74,83 73,46 0,00

pořízení ppč. 2012, 273/5, 273/6, 273/4 k.ú. Tanvald 0,00 38,25 38,25 0,00

vysokotlaký čistič 0,00 116,80 116,77 0,00

rekonstrukce fontány a okolí 0,00 1 050,00 1 020,86 0,00

kontejnerové stání křižovatka ul. Vítězná, Popelnická 0,00 770,00 770,00 0,00

kontejnerové stání ul. Popelnická u č.p. 44 0,00 84,00 83,49 0,00

parkoviště ulice Mánesova 0,00 544,00 481,65 0,00

chodník pod domem č.p. 554, ul. Sportovní 0,00 250,00 0,00 0,00

chodník pod domem č.p. 553, ul. Sportovní 0,00 90,00 84,12 0,00

sítě za fotbalové branky na městském stadionu Výšina 0,00 159,00 0,00 0,00

systém na rozdělení plochy sportovní haly 0,00 425,00 20,70 0,00

pořízení ppč. 2020 k.ú. Tanvald 0,00 3,06 3,06 0,00

hasičská zbrojnice Horní Tanvald 0,00 44,00 42,35 0,00

pořízení ppč. 4230, kú Smržovka 0,00 36,30 36,30 0,00

server pro správu přestupků 0,00 133,60 0,00 0,00

databázový server 0,00 212,00 211,62 0,00

Software Vazba SSL na Přestupky GINIS 0,00 109,00 0,00 0,00

software Vazba Přestupky GINIS na SSL 0,00 315,00 0,00 0,00

software Přestupky GINIS - radary GORNEX 0,00 170,00 0,00 0,00

TZ software Přestupky GINIS 0,00 178,00 0,00 0,00

lesní pozemky ppč. 203/3, 203/4, 203/5, 203/6 0,00 220,00 220,00 0,00

RGB panely terminál 0,00 0,00 0,00 0,00

rekonstrukce vnitřních prostor č.p. 351, Tanvald 0,00 702,00 150,67 0,00

pořízení p. p. č. 78/1, k.ú. Tanvald 0,00 14,71 0,00 0,00

investiční dotace TJ Tanvald na pořízení sněhové rolby 0,00 150,00 150,00 0,00

ROZPOČTOVÁ REZERVA 2 000,00 291,17 2 320,00

VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem 127 784,51 159 100,19 88 615,90 131 806,88

Stránka 21

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019

VÝDAJE

T e x t

Skutečnost

k 31.8.2018

v tis. Kč

Návrh

rozpočtu na

rok 2019

v tis. kč

Upravený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v tis. kč

Sociální fond

pracovní a životní jubilea 40,00 40,00 29,80 57,00

nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin 180,00 180,00 79,46 180,00

příspěvky na: stravování 300,00 300,00 198,96 426,00

rekreaci 193,00 193,00 118,12 143,85

kulturní a tělovýchovné akce 50,00 50,00 22,60 43,00

pohoštění 70,00 70,00 0,00 70,00

poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu 360,00 360,00 250,00 350,00

půjčka ze sociálního fondu na sociální účely 40,00 40,00 14,00 40,00

záloha pokladně 0,00 0,00 10,96 0,00

poplatky bance 4,00 4,00 3,01 5,00

Výdaje sociálního fondu - celkem 1 237,00 1 237,00 726,91 1 314,85

Fond zlepšení úrovně bydlení

půjčky společenství vlastníků na opravy 250,00 250,00 0,00 200,00

půjčky fyzickým osobám na opravy 74,50 74,50 0,00 138,00

půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy 250,00 250,00 0,00 200,00

poplatky bance 3,09 3,09 1,94 3,80

Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem 577,59 577,59 1,94 541,80

V Ý D A J E - celkem 129 599,10 160 914,79 89 344,76 133 663,53

Přebytek (schodek) hospodaření -5 607,62 -26 779,71 13 542,39 -4 717,00

FinancováníSplátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk -450,00 -450,00 300,00 -450,00

Převod hospodářského výsledku z minulých let 6 057,62 27 229,71 -13 842,39 5 167,00

F I N A N C O V Á N Í - celkem 5 607,62 26 779,71 -13 542,39 4 717,00

Stránka 22

Návrhu rozpočtu města Tanvald na rok 2019