NAKUPOVÁNÍ A VÝBĚR DODAVATELŮ - mepco.cz - Směrnice Nakupování a výběr dodavat… ·...

Organizační směrnice č. QS 74-02

Revize: 24.11.2006 Strana 1 (celkem 24)

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín , IČ0: 00304450

Výtisk č.: 0

Vydání: 4

Účinnost od: 1. 12. 2006

Přepis: Bc. Věra Goldová

Město Vsetín Městský úřad Vsetín

SMĚRNICE číslo QS 74-02

Počet stran: 24

Počet příloh: 8

NAKUPOVÁNÍ A VÝBĚR DODAVATELŮ

Obsah:

Záznam o seznámení .......................................................................................................................2 1. Účel a cíl směrnice ..................................................................................................................3 2. Oblast platnosti .......................................................................................................................3 3. Vymezení základních pojmů, zkratky .....................................................................................3 4. Odpovědnosti a pravomoci......................................................................................................3 5. Popis činnosti ..........................................................................................................................3

5.1 Specifikace druhů neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výdajů............................. 3 5.2 Stanovení odpovědnosti za neinvestiční a investiční nákupy a souvisejících výdaje ...................... 3 5.3 Způsoby objednávání neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výdajů ....................... 3 5.4 Výběr dodavatelů neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výdajů ............................. 3 5.5 Hodnocení dodavatelů neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výdajů...................... 3 5.6 Specifikace SM ............................................................................................................................... 3 5.7 Specifikace DM – inventář kanceláří .............................................................................................. 3 5.8 Reklamační řízení............................................................................................................................ 3

6. Záznamy ..................................................................................................................................3 7. Související dokumentace.........................................................................................................3 8. Revize......................................................................................................................................3 9. Přílohy .....................................................................................................................................3

Příloha č. 1 – Požadavek na spotřební materiál ....................................................................................... 3 Příloha č. 2 – Objednávka – doporučený vzor ......................................................................................... 3 Příloha č. 3 – Seznam hodnocených dodavatelů ...................................................................................... 3 Příloha č. 4 – Hodnocení způsobilosti dodavatele ................................................................................... 3 Příloha č. 5 – Hodnocení spokojenosti s dodavatelem............................................................................. 3 Příloha č. 6 – Dotazník pro výběr dodavatele .......................................................................................... 3 Příloha č. 7 – Reklamační protokol.......................................................................................................... 3 Příloha č. 8 – Tabulka druhů nákupů a doporučených postupů ............................................................... 3

Rozdělovník: 1x útvar interního auditu v listinné zaměstnanci města Vsetín v elektronické podobě Zpracoval Ověřil Ověřil Odbor OŠAK OSA OKS

Schválil pro Městský úřad

Schválil pro Městkou policii

Funkce ved. odboru Ved.odboru ved. odboru Tajemník Starosta Jméno Bc. Věra Goldová Mgr.Valerie Ondřejová Konečná Stanislava Ing. Milan Půček Jiří Čunek Datum Podpis



Záznam o seznámení Potvrzuji seznámení s organizační směrnicí Města Vsetín č. QS 74-02, název „Nakupování a výběr doda-vatelů“

FUNKCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM, PODPIS



1. Účel a cíl směrnice Účelem této směrnice je zajištění jednotného a jednoznačného systému řízení nákupů za zboží a služby neinvestiční i investiční povahy včetně posuzování a výběru dodavatelů pro MěÚ Vsetín. Tato směrnice upravuje postup u zakázek malého rozsahu ve smyslu z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

2. Oblast platnosti Směrnice platí pro zaměstnance města Vsetína zařazené do MěÚ Vsetín a vztahuje se na stanovení postu-pu při zajišťování nákupů od 0,- Kč do limitu stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb. § 12 bod 6, (dále jen dle zák. 137/2006Sb.). Nad tuto výši nákupu probíhá výběrové řízení dle zák.č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a směrnice QS 74 – 01 „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek“. Směrnice nabývá účinnosti dne 1.12.2006. Tímto dnem se ruší směrnice ze dne 15.8.2003.

3. Vymezení základních pojmů, zkratky 3.1 Definice, pojmy Objednatelé - vedoucí odborů, starosta, I., II. a III. místostarosta dle delegace pravomocí 3.2 Zkratky SJ systém zabezpečení jakosti PVJ představitel vedení pro jakost OR odborný referent VO vedoucí odboru MěÚ Vsetín T tajemník MěÚ Vsetín ST starosta města Vsetína DOD dodavatel SM spotřební materiál DM dlouhodobý majetek j. n. jinak nespecifikovaný

4. Odpovědnosti a pravomoci Nákupy výrobků a služeb realizuje vždy ten odbor MěÚ, který má ve své rozpočtové kapitole na tyto úče-ly (tedy na určité konkrétní výrobky a konkrétní služby) schváleny finanční prostředky. Inventář kanceláří zajišťuje odbor kanceláře starosty. Podrobná specifikace odpovědností a pravomocí je uvedena v matici odpovědnosti

O d p o v ě d n o s t N á z e v č i n n o s t i

Starosta,

místostarostové Tajemník

Odborný referent

Odborný referent (OKS)

Vedoucí Odboru

Dodavatel

Hodnocení způsobilosti dodavatele Sch S O Udržování „Seznamu hodnocených dodavatelů“

I O Sch

Požadavek na DM – inventář kanceláří Sch S O

Požadavek na SM O Sch Uzavírání smluvních vztahů dle bobu 5.2.1

S O, P S



Uzavírání smluvních vztahů dle bobu 5.2.2.

S O, P S

Poptávkové řízení dle bodu 5.2.3 P S Sch S Uzavírání smluvních vztahů dle bodu 5.2.3

P S O S

Hodnocení úrovně spokojenosti s dodavatelem

I O Sch

Vyřízení reklamace vadné dodávky O Sch S

Legenda: P – pravomoc podepsat Sch – pravomoc schválit O – odpovídá S – spolupracuje I – informován

5. Popis činnosti 5.1 Specifikace druhů neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výdajů Dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, se nákup dělí na dvě skupiny: � neinvestiční nákupy – tj. opětované výdaje za zboží a služby neinvestiční povahy � investiční nákupu – tj. opětované výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

a souvisejících výdajů. 5.1.1. Neinvestiční nákupy a související výdaje třída 5 – běžné výdaje, skupina 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje. Pro účely této směrnice jsou neinvestiční nákupy specifikovány těmito položkami: Číslo položky

Název položky Specifikace položky

513 Nákup materiálu 5132 Ochranné pomůcky Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních

předpisů. Použije se na nákup obuvi a oděvů, pokud mají povahu ochranné pomůcky.

5133 Léky a zdravotnický mate-riál

Patří sem nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vy-bavení.

5136 Knihy, učební pomůcky, tisk

Pořízení knih, učebních pomůcek novin a časopisů včetně před-platného.

5137 Drobný hmotný dlouho-dobý majetek

Pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tis. Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než 1 rok Patří zde také technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, a to i drobného, které nepřesáhne 40 tis. Kč.

5139 Nákup materiálu j. n. Nákup všeobecného materiálu nezařaditelného do předchozích položek. Jedná se o položku s širokým charakterem nákupu.

516 Nákup služeb 5164 Nájemné Zahrnuje tzv. čisté nájemné (nájemné bez plateb za související

služby), nelze-li odlišit pak hrubé nájemné. Např. krátkodobé pro-nájmy pro kulturní akce. Patří sem i nájemné za nájem díla podle autorského zákona.

5166 Konzultační poradenské a právní služby

Zahrnuje výdaje na dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku, a to jestliže tyto informace představují konzulta-ce, poradenství, analýzy, studie zpracovávané externími experty nebo expertními organizacemi. Patří sem i právní služby, které slouží organizaci k rozhodování a nemá podle zvláštních předpisů



povinnost si je dávat zpracovat. Informace, které tuto povinnost mají patří na pol. 5169.

5168 Služby zpracování dat Úhrada za zpracování datových souborů externími organizacemi na jejich zařízeních.

5169 Nákup ostatních služeb Položka s velmi širokým uplatněním pro všechny služby nezahrnu-té v jiných položkách.

517 Ostatní nákupy 5171 Opravy a udržování Dodavatelsky zajišťované opravy a údržba. Opravou se rozumí

úprava věcí, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci k níž byla určena, a to případně i s použitím jiných než pů-vodních materiálů, dílů, součástí nebo technologií pokud tím nedo-jde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí úprava věcí spojená s uvedením věcí do původní nebo obvyklé podoby. Nepatří sem projektová dokumentace k opravám – tato patří na položku 5169. Nepatří sem úprava nehmotného majetku.

5172 Programové vybavení Výdaje na nákup software a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60.000 Kč v jednotlivém případě a technické zhodnocení počítačových programů v jakékoliv pořizovací ceně, které nepřesahuje 60.000 Kč.

5179 Ostatní nákupy j. n. Mimo jiné zde patří veškeré výdaje na zboží a služby přesahující obsah jednoho seskupení položek, které nelze blíže zúčtovat či specifikovat.

5.1.2. Investiční nákupy a související výdaje

Zahrnují se skutečné platby za pořízení investičního majetku pro činnost organizace a výdaje sou-visející s tímto pořízením. V případě aktivace vlastního majetku se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.

třída 6 – kapitálové výdaje, skupina 61 – investiční nákupy a související výdaje. Pro účely této směrnice jsou investiční nákupy specifikovány těmito položkami Číslo položky

Název položky Specifikace položky

611 Pořízení nehmotného investičního majetku 6111 Programové vybavení Zahrnuje programové vybavení v pořizovací ceně odpovídající

zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku podle daňového zákona.

6119 Ostatní nákupy dlouhodo-bého nehmotného majet-ku

Použije se i při pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů před samotným zpracováním projektové dokumentace, které mají potencionální souvislost s budoucím pořizováním dlouhodo-bého majetku a jejichž pořizovací cena a doba použitelnosti v účetní jednotce odpovídá vymezení dlouhodobého nehmotného majetku. Zahrnuje i zpracování územních plánů.

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika Včetně příslušenství datových sítí.



6127 Umělecká díla a předměty Pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby a doplnění interiérů a exteriéru, které lze ocenit podle právních předpisů.

6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.

5.2 Stanovení odpovědnosti za neinvestiční a investiční nákupy a souvisejících výdaje dle finanč-

ního objemu budoucího závazku Specifikace jednotlivých skupin

5.2.1. 0,- až 25.000,- Kč bez DPH smluvní vztah uzavírá příslušný vedoucí odboru za splnění podmínek uvedených v čl. 5.4.1.

5.2.2. 25.000,- Kč až 50.000,- Kč bez DPH

a) jednorázové nákupy – smluvní vztah uzavírá příslušný vedoucí odboru, a to po ověření ceny obvyklé v místě plnění (dále jen poptávkové řízení) a výběru dodavatelů; u specifických nákupů (např. autorské smlouvy, krátkodobé pronájmy pro kulturní pořady) bez poptávko-vého řízení,

b) opakované nákupy – smluvní vztah uzavírá vedoucí odboru. Po prvotním poptávkovém ří-

zení je smluvní vztah opakovaně uzavírám se stejným dodavatelem v daném kalendářním roce za předpokladu zachování stejných smluvních podmínek po celou dobu smluvního vztahu. Jinak je postupováno dle bodu a).

5.2.3. 50.000,- Kč až limit dle zákona 137/2006 Sb.

a) jednorázové nákupy – smluvní uzavírá starosta nebo příslušný místostarosta dle pravidel delegace pravomocí, a to po předchozím poptávkovém řízení a výběru dodavatelů; u speci-fických nákupů (např. autorské smlouvy, krátkodobé pronájmy pro kulturní pořady) bez po-ptávkového řízení

b) opakované nákupy – smluvní vztah uzavírá starosta nebo příslušný místostarosta dle pravi-del delegace pravomocí. Po provedeném prvotním poptávkovém řízení a výběru dodavatelů je smluvní vztah opakovaně uzavírám se stejným dodavatelem v daném kalendářním roce. za předpokladu zachování stejných smluvních podmínek po celou dobu smluvního vztahu a není-li uzavřena rámcová smlouva dle bodu c). Jinak je postupováno dle bodu a).

c) rámcová kupní smlouva – smluvní vztah uzavírá starosta (místostarosta) dle pravidel dele-gace pravomocí. Smlouva se uzavírá po předchozím poptávkovém řízení a výběru dodavate-lů na jednotkové ceny služeb a výrobků, kdy tyto jednotkové ceny jsou závazné pro smluvní strany po dobu platnosti smlouvy. Smlouvu je možno uzavřít i na dobu neurčitou ovšem s možností výpovědi maximálně s lhůtou 3 měsíců.

5.3 Způsoby objednávání neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výdajů 5.3.1. Objednávka

vystavuje příslušný odborný referent, schvaluje a podepisuje osoba oprávněná dle delegace pra-vomocí. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

� obchodní firma a sídlo nebo místo podnikání u fyzických osob, jméno a příjmení podni-katele či název právnické osoby u podnikatelů nezapsaných v obchodním rejstříku

� místo podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené eviden-ci, IČ

� přesnou specifikaci neinvestičního nákupu včetně počtu kusů � místo plnění � dodací lhůtu � splatnost dohodnuté ceny (obvykle 21 dnů ve výjimečných případech lze sjednat i kratší)



Vzor doporučené objednávky je uveden v příloze č. 2.

5.3.2. Smlouva pro neinvestiční a investiční nákupy a související výdaje se podle druhu dodávek používají různé typy smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva apod.) Za výběr příslušného druhu smlouvy odpovídá vedoucí odboru. Ve všech typech smluv musí být vždy sjednány následující všeobecné podmínky:

� obchodní firma a sídlo nebo místo podnikání u fyzických osob, jméno a příjmení podni-katele či název právnické osoby u podnikatelů nezapsaných v obchodním rejstříku

� místo podnikání a sídlo společnosti musí odpovídat dle zápisu v obchodním rejstříku ne-bo v jiné zákonem upravené evidenci, IČ

� přesná specifikaci předmětu smlouvy � místo plnění � termín plnění � cena a platební podmínky � další ujednání stanovené zákonem pro jednotlivý typ smlouvy

Dále mohou být sjednány podle druhu neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výda-jů další specifické podmínky jako jsou např.:

� záruční lhůta � smluvní pokuty � ujednání za způsobené škody

Návrh smlouvy musí být právníkovi města k připomínkování, Dle připomínek právníka je návrh smlouvy upraven a následně opětovně předložen právníkovi k odsouhlasení a kontrole. Pokud nemá právník města již k návrhu smlouvy připomínek, kontrasignuje smlouvu. Teprve po této kontrasignaci je smlouva předložena k podpisu oprávněné osobě. V případě, že smlouvu podepi-suje starosta nebo místostarosta, je nutné připojit i kontrasignaci příslušného vedoucího odboru, který návrh smlouvy prověřil po věcné stránce.

5.3.3. Telefonická objednávka

lze použít pouze v havarijních případech a musí být vždy doložena následně objednávkou nebo písemnou smlouvou.

5.3.4. Označování objednávek a smluv a) trojčíslí – číslo kapitoly příslušného odboru b) trojčíslí – pořadové číslo c) čtyřčíslí – rok Příklad: 003/001/2003 – odbor školství a kultury/pořadové číslo 1/rok

5.4 Výběr dodavatelů neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výdajů Obecně se výběr dodavatelů řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Tato směrnice stanovuje způsoby zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 bod 6 zákona) v podmínkách Městského úřadu Vsetín. 5.4.1. Dle bodu 5.2.1. 0 až 25.000 Kč bez DPH

V souladu s § 6 z.č. 137/2000 Sb., platném znění, je možné zakázku zadat přímo jednomu zájemci za cenu obvyklou v místě při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu dis-kriminace.

5.4.2. Dle bodu č. 5.2.2 písm. a) a b) 25.000,- Kč až 50.000,- Kč u této skupiny se dodavatelé vybírají na základě poptávkového řízení. Při poptávkovém řízení bu-dou vyzváni minimálně 3 dodavatelé k předložení nabídky. Z došlých nabídek vybere vedoucí



odboru spolu s odborným referentem prokazatelně nejvhodnější nabídku. Vybranému dodavateli bude zaslána objednávka nebo s ním bude uzavřena příslušná smlouva. Při opakovaném nákupu nemusí být již prováděn výběr a vedoucí odboru může s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu bez poptávkového řízení. U jednorázových nebo specifických zakázek se výběrové řízení neprovádí. Starosta nebo místostarostové mohou ve výjimečných případech rozhodnout o zadání zakázky přímo jednomu zájemci při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskri-minace.

5.4.3. Dle bodu č. 5.2.3 písm. a) a b) 50.000,- Kč až do limitu dle zákona 137/2006 Sb. u této skupiny se dodavatelé vybírají na základě poptávkového řízení. Zadavatel dle delegace pra-vomocí upřesní formu a způsob provádění výběru podle konkrétních podmínek a potřeb. Pokud zadavatel neupřesní formu a způsob provádění výběru je povinností vedoucího odboru na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu oslovit nejméně 3 vybrané uchazeče, a to především ze „Seznamu dodavatelů“. Zadání je provedeno písemnou formou a jeho součástí jsou základní předepsané náležitosti - cenová nabídka, termín plnění, záruka a reference. Součástí zadání bude i dotazník pro výběr dodavatele související se systémem jakosti a šetrnosti k přírodě, kdy otázky budou přizpůsobeny jednotlivému zadání. Průběh výběrového řízení:

� starosta nebo příslušný místostarosta jmenuje komisi pro hodnocení nabídek � komise nabídky vyhodnotí, vybere nejvhodnější nabídku a doporučí starostovi nebo pří-slušnému místostarostovi dle delegace pravomocí uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem

� komise o poptávkovém řízení vystaví písemný dokument – zápis

5.5 Hodnocení dodavatelů neinvestičních a investičních nákupů a souvisejících výdajů 5.5.1. Hodnocení způsobilosti dodavatelů

Dle bodu č. 5.2.3 a) a b) (50.000,- Kč až limit dle zák. 137/2006 Sb.) budou potencionální doda-vatelé hodnoceni na základě „Hodnocení způsobilosti dodavatele“ dle kritérií uvedených v příloze č. 4.

5.5.2. Udržování „Seznamu hodnocených dodavatelů“

VO jsou povinni provést hodnocení způsobilosti dodavatele na předepsaných formulářích dle bo-du 5.5.1 (schválené tajemníkem), a to 2x ročně. Hodnocení poté zašle pověřenému OR OKS, kte-rý na základě těchto předložených dokladů provádí aktualizaci tohoto seznamu.Takto aktualizo-vaný seznam je umístěn ve složce company. Do seznamu jsou zahrnováni dodavatelé, kteří po vyhodnocení poptávkového řízení byli vyhodnoceni známkou 1 až 3 dle hodnocení způsobilosti dodavatele viz příloha č. 4. Ze seznamu jsou vyřazováni takoví dodavatelé, kteří po realizaci předmětu smlouvy při „Hodnocení spokojenosti“ dosáhli známky 4 nebo 5 – viz příloha č. 5.

5.5.3. Hodnocení úrovně spokojenosti s dodavateli Hodnocení spokojenosti s dodavateli se provádí po realizaci předmětu smlouvy či objednávky dle níže uvedené tabulky.

Zápis se provádí do formuláře „Hodnocení spokojenosti s dodavatelem“. viz příloha č. 5.

Známka Úroveň spokojenosti

1 Úplná spokojenost s realizací předmětu zakázky 2 Spokojenost s realizací předmětu zakázky 3 Výhrady k realizací předmětu zakázky 4 Velké výhrady k realizací předmětu zakázky 5 Nespokojenost s realizací předmětu zakázky



5.5.4. Způsob hodnocení K hodnocení se používá tzv. „přímá metoda“, tzn., že dodavatel je hodnocen za základě zkušenos-tí a poznatků z dodávky či dodávek. Je-li úroveň spokojenosti vyjádřena známkou 1 nebo 2, smlouva s dodavatelem se může uzavřít na další kalendářní rok bez předchozího poptávkového řízení. Je-li úroveň spokojenosti vyjádřena známkou 3, smlouva s dodavatelem se může prodloužit až po přijetí opatření k nápravě a odstranění příčin, které způsobily nižší úroveň. Tento dodavatel v se-znamu hodnocených dodavatelů zůstává. Je-li úroveň spokojenosti vyjádřena známkou 4 nebo 5, je dodavatel vyškrtnut ze „Seznamu hod-nocených dodavatelů“ a musí být vyhledán jiný. O vyškrtnutí ze seznamu rozhoduje tajemník. Jednou ročně (vždy do konce února) předkládá VO OKS hodnocení dodavatelů za uplynulý rok k vedení. Stejně tak předkládá i vyhodnocení reklamačních řízení dle bodu 5.8.2.

5.6 Specifikace spotřebního materiálu Na základě „Požadavků na materiál“, formulář č.QF 74-02-01 viz příloha č.1, které jsou nárokovány jed-notlivými odbory (kancelářské potřeby vždy do 14. dne v měsíci), sestaví OR OKS objednávku materiálu viz.příloha č.2 pro MěÚ Vsetín. V objednávce se vždy uvádějí obchodní podmínky (splatnost faktury, termín dodání a způsob předání), buď na základě rámcové smlouvy s dodavatelem nebo na základě stan-dardních podmínek. Standardní obchodní podmínky:

• splatnost faktury 21 dní po dodávce (výjimečně lze stanovit splatnost i kratší) • termín dodání - dle potřeby objednavatele • způsob předání - např. osobní odběr nebo dodání na místo

Objednávku zašle OR vybranému dodavateli. 5.7 Specifikace dlouhodobého majetku – inventář kanceláří Jednotliví vedoucí odborů předloží požadavky na dlouhodobý majetek před zpracováním rozpočtu na další kalendářní rok. V průběhu roku mohou vedoucí odborů předložit požadavky na řešení mimořádných situací.. Na základě písemných požadavků, vyhodnotí odpovědní pracovníci odboru kanceláře starosty nezbytnost požadovaného majetku a s ohledem na stanovený finanční limit pro daný kalendářní rok sta-noví priority pořízení majetku. 5.8 Reklamační řízení 5.8.1. Reklamace vadných dodávek

Město Vsetín uplatňuje reklamace dodavatelům v případě nedodržení podmínek, sjednaných s dodavatelem na (pro) dodávku materiálu, nebo služby, nebo v případě zjištění vady dodaného materiálu, či služby.

5.8.2. Reklamace vadné dodávky - postup

Při zjištění závad na materiálu, výrobcích, nebo službách od dodavatelů, OR prošetří příčinu neshody výrobku nebo služby a rozhodne o zahájení reklamačního řízení na dodavatele. Vystaví reklamační protokol – viz.příloha č.7, ve kterém uvede zjištěné neshody na dodávce a tento odešle dodavateli. Kopii si založí do složky reklamací. S dodavatelem zároveň dohodne návrh na řešení. Navržené řešení schvaluje VO. Za vyřízení reklamace, plnění dohodnuté náhrady a uzavření reklamace odpovídá OR.



6. Záznamy Záznamy o jakosti vyplývající z činností uvedených v této směrnici jsou:

Uložení dokumentu Identifikace dokumentu

Název dokumentu

Zpracovatel dokumentu Místo Doba

Kód přístupu

QF 74-02-01 Požadavek na spotř. materiál OR OR 2 roky I

QF 74-02-02 Seznam hodnocených dodavatelů OR OR 2 roky I

QF 74-02-03 Hodnocení způsobilosti dodavatele OR OR 2 roky I

QF 74-02-04 Hodnocení úrovně spokojenosti s doda-vatelem

OR OR 2 roky I

QF 74 -02-05 Dotazník pro výběr dodavatele OR OR 2 roky E

QF 74-02-06 Reklamační protokol OR OR 2 roky E

Legenda I = interní E = externí

7. Související dokumentace QS 74-01 „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek“ zákon 137/2006 Sb. QS 42-03 „Provozování IS, používání počítačových programů a ostatních prostředků ITC“ QS 42-04 „Spisový, archivní a skartační řád“ QS 61-01 „Kontrolní systém města Vsetín (finanční kontrola)“ QS 63-03 „Oběh účetních dokladů“ ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005

8. Revize

Revize č. List č. Popis změny Datum revize

Provedl Podpis

1. 3, 6, 7, 8,

10 Zákon č. 199/1994 Sb. nahrazen zákonem 40/2004 Sb.

30. 3. 2004 Kubíček J.

2. 6

bod 5.2.1 Zvýšení limitu částky z 10 000,- na 20 000,- Kč

10. 7. 2005 Kubíček J.

3. Nahrazení ISO 14001:1996 za ISO 14001:2005

1.7.2005 Kocourek S.

4. Zákon č. 40/2004 Sb. nahrazen zákonem 137/2006 Sb.

1.12. Bc. Goldová

.

9. Přílohy Příloha č. 1 Požadavek na spotřební materiál formulář QF 74-02-01 Příloha č. 2 Objednávka vzor Příloha č. 3 Seznam hodnocených dodavatelů formulář QF 74-02-02 Příloha č. 4 Hodnocení způsobilosti dodavatele formulář QF 74-02-03 Příloha č. 5 Hodnocení úrovně spokojenosti s dodavatelem formulář QF 74-02-04 Příloha č. 6 Dotazník pro výběr dodavatele formulář QF 74-02-05 Příloha č. 7. Reklamace formulář QF 74-02-06 Příloha č. 8. Tabulka doporučených postupů formulář QF 72-04-07

Organizační směrnice č. QS 74-02 Příloha č. 2


POŽADAVEK NA SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

MěÚ Vsetín poř.č.

období:

Odbor: Objednávka kancelářského spotřebního materiálu

č.p. Název zboží M.J. Cena ∑ Požadov.

počet

1Xeroxový papír A4 80g krabice 2500 l. 12,00 0,00

2Xeroxový papír A3 80g balík 500 l. 0,00

3Xeroxový papír A4 80g barevný mix - 5 barev á 100 l. balík 500 l. 0,00

4Tabelační papír 1+0 krabice 2000 l. 0,00

5Tabelační papír 1+1 NCR krabice 1000 l. 0,00

6Tabelační papír 1+2 NCR krabice 750 l. 0,00

7Tabelační papír obálka dodejka bílá krabice 500 l. 0,00

8Samolepící papír A4 - reflexní barva balení 100 ks 0,00

9Faxový papír šíře 216/30 ks 0,00

10Faxový papír šíře 210/30 ks 0,00

11Křídový papír hladký A4 cca 90 g rys 0,00

12Balící papír 90 g arch 0,00

13Obálky C6 samolepící krabice 1000 ks 0,00



16Obálky C4 křížové dno krabice 350 ks 0,00

17Obálky DL - S dlouhé samolepící krabice 1000 ks 0,00

18Obálky DLO - S dlouhé samolepící s okénkem krabice 1000 ks 0,00

19Obálky s dodejkou C6 bílá krabice 1600 ks 0,00

20Obálky s dodejkou C5 bílá krabice 1600 ks 0,00

21Obálky s dodejkou C6 červená krabice 1600 ks 0,00

22Obálky s dodejkou C5 - NOVÁ krabice 1600 ks 0,00

23Obálky B5 samolepící krabice 350 ks 0,00

24Obálky C4 krabice 350 ks 0,00

25Blok trhací A4 velký linkovaný ks 0,00

26Blok trhací A5 malý linkovaný ks 0,00



27Blok trhací A6 malý linkovaný ks 0,00

28Blok trhací A4 velký čistý ks 0,00

29Blok trhací A5 malý čistý ks 0,00

30Blok trhací A6 malý čistý ks 0,00

31Blok trhací A4 velký se spirálou linkovaný ks 0,00

32Blok trhací A5 malý se spirálou linkovaný ks 0,00

33Blok trhací A4 velký se spirálou čistý ks 0,00

34Blok trkací A5 malý se spirálou čistý ks 0,00

35Sešit A4 linkovaný ks 0,00

36Sešit A5 linkovaný ks 0,00

37Sešit A4 čistý ks 0,00

38Sešit A5 čistý ks 0,00

39Sešit A4 čtverečkovaný ks 0,00

40Sešit A5 čtverečkovaný ks 0,00

41Obal na sešit A4 ks 0,00

42Obal na sešit A5 ks 0,00

43Sešit A4 ve tvrdých deskách záznamová kniha ks 0,00



46Blok kroužkový A4 tvrdé desky ks 0,00

47Blok kroužkový A5 tvrdé desky ks 0,00

48Náhradní listy do bloku A4 linkované ks 0,00

49Náhradní listy do bloku A5 linkované ks 0,00

50Papír A3 linkovaný balení 100 ks 0,00

51Papír A3 čtverečkovaný balení 100 ks 0,00

52Blok 75 x 75 samolepící žlutý ks 0,00

53Blok 75 x 75 samolepící Z žlutý ks 0,00

54Blok 50 x 40 samolepící žlutý ks 0,00

55Blok špalík ks 0,00

56Špalík volné listy ks 0,00

57Plastový box na špalík včetně listů ks 0,00

58Papírová páska do kalkulačky šíře 57 mm ks 0,00

59Kroužkování - vrchní a podkladová folie, hřbety balení 100 ks 0,00

60Zasouvací hřbety + folie balení 100 ks 0,00

61Mazací páska do psacího stroje univerzal ks 0,00

62Páska do psacího stroje typ: 176C - Opima, Erika, Herkules ks 0,00



63Páska do psacího stroje typ: 186C - Carrera, Casio ks 0,00

64Páska do psacího stroje typ: 188C - Gabriella ks 0,00

65Samolepící etikety - cenovky 25 x 16 kotouč 0,00

66Samolepící etikety - cenovky 26 x 12 kotouč 0,00

67Samolepící záložky 12 mm různé barvy balení 4 x 35 ks 0,00

68Samolepící záložky 25 mm různé barvy balení 50 ks 0,00

69Pořadač A4 pákový klasik 8 cm ks 0,00

70Pořadač A4 pákový úzký 5 cm ks 0,00

71Pořadač A4 kapsový klasik ks 0,00

72Pořadač A4 závěsný klasik ks 0,00

73Pořadač A4 na EURO složky 5 cm ks 0,00

74Pořadač A4 na EURO složky 3,5 cm ks 0,00

75Pořadač A5 na EURO složky 3,5 cm ks 0,00

76Obal na spisy obyčejný mapa bez klop bez jehly ks 0,00

77Obal na spisy obyčejný mapa bez klop s jehlou ks 0,00

78Obal na spisy mapa 1 klopa ks 0,00

79Obal na spisy mapa 3 klopy ks 0,00

80Obal závěsný s pérkem RZC s jehlou ks 0,00

81Obal na spisy s gumičkou přes roh různé barvy balení 50 ks 0,00

82Obal na spisy ROC PP čirý přední díl ks 0,00

83Obal A4 EURO čirý balení 100 ks 0,00

84Obal A5 EURO čirý balení 100 ks 0,00

85Obal A4 s klopou EURO čirý balení 100 ks 0,00

86Obal PVC L čirý ks 0,00

87Obal PVC L barevný ks 0,00

88Obal PVC U čirý A4 ks 0,00

89Obal PVC A3 čirý se zipem po delší straně ks 0,00

90Obal A6 na vizitky ks 0,00

91Tvrdé desky A4 se šňůrkami ks 0,00

92Deska s klipem dvojitá A4 s páčkou ks 0,00

93Spisové desky s drukem A4 ks 0,00

94Plastová zásuvka na spisy ks 0,00

95Diář na denní záznamy 2004 A5 s trhacími listy ks 0,00

96Diář na denní záznamy 2004 A6 ks 0,00

97Telefonní diář abecední A6 ks 0,00

98Kniha příchodů a odchodů ks 0,00



99Podpisová kniha ks 0,00

100Cestovní příkaz A4 ks 0,00

101Cestovní příkaz A5 ks 0,00

102Žádanka - dovolenka ks 0,00

103Žádanka o auto /přepravu/ ks 0,00

104Příjemka - výdejka - převodka E030855 ks 0,00

105Stavební deník A4 ks 0,00

106Složka na vizitky menší ks 0,00

107Složka na vizitky větší ks 0,00

108Vizitkář karusel otočný ks 0,00

109Vizitkář krabicový s abecedou ks 0,00

110Fotoalbum 9 x 13 ks 0,00

111Fotoalbum 11 x 15 ks 0,00

112Roller celý PRITT ks 0,00

113Roller náplň 4,2 mm PRITT ks 0,00

114Roller lepící žlutý celý ks 0,00

115Roller lepící žlutý náplň ks 0,00

116Opravný lak tekutý bílý ks 0,00

117Lepící tyčinka 20 g ks 0,00

118Lepící tyčinka 40 g ks 0,00

119Lepící tyčinka s houbičkou tekuté 30 ml ks 0,00

120Lepidlo tekuté disperzní GAMAFIX ks 0,00

121Sekundové lepidlo ks 0,00

122Lepící páska průsvitná 1,2 cm ks 0,00

123Lepící páska černá 1,2 cm ks 0,00

124Lepící páska průsvitná 2 cm ks 0,00

125Lepící páska průsvitná 5 cm ks 0,00

126Lepící páska hnědá 5 cm ks 0,00

127Papírová samolepící páska 3 cm ks 0,00

128Pravítko 20 cm ks 0,00



131Pravítko trojúhelník s kolečky ks 0,00

132Sešívačka kancelářská mini ks 0,00

133Spojovače do sešívačky mini krabička 0,00

134Sešívačka kancelářská klasik ks 0,00



135Spojovače do sešívačky klasik krabička 0,00

136Sešívačka kancelářská velká dlouhé spojovače typ 402 ks 0,00

137Spojovače do sešívašky velké typ 402 krabička 0,00

138Rozešívačka ks 0,00

139Děrovačka kancelářská malá HERLITZ se zarážkou ks 0,00

140Děrovačka kancelářská velká litinová typ 609 ks 0,00

141Nůžky kancelářské střední ks 0,00

142Kružítko kovové ks 0,00

143Dopisní spony 27,5 mm krabička 0,00

144Dopisní spony 32 mm krabička 0,00



147Dopisní spony aktové Y75 krabička 0,00

148Magic clipper spony balení 30 ks 0,00

149Špendlíky s plastovou hlavičkou krabička 0,00

150Špendlíky normální krabička 0,00

151Připínáčky 223 střední krabička 0,00

152Propisovací tužka ks 0,00

153Náplň do propisovací tužky ks 0,00

154Propisovací tužka čína ks 0,00

155Náplň do propisovací tužky čína ks 0,00

156Propisovací tužka s držákem na stůl ks 0,00

157Keramické pero ks 0,00

158Náplň do keramického pera modrá ks 0,00

159Náplň do keramického pera černá ks 0,00

160Pero inkoustové čína ks 0,00

161Dokumentní inkoust ks 0,00

162Zásobník inkoustu - euro ks 0,00

163Náplně do propisek - přiložit vzor ks 0,00

164Tužka obyčejná ořezávací černá č. 2 ks 0,00

165Ořezávátko na tužky plast ks 0,00

166Mikrotužka - pentilka 0,5 Staedler ks 0,00

167Náhradní tuhy do mikrotužky 0,5 HB střední Staedler ks 0,00

168Náhradní tuhy do mikrotužky 0,5 B měkké Staedler ks 0,00

169Pastelky sada velká ks 0,00

170Guma ks 0,00



171Kalíšek na tužky jednoduchý ks 0,00

172Noris pen 333 modré tenké fixy ks 0,00

173Noris pen 333 černé tenké fixy ks 0,00

174Fix 2611 sada 4 ks sada 4 ks 0,00

175Fix 2811 sada 3 ks sada 3 ks 0,00

176Fix 2811 jednotlivě červený ks 0,00

177Fix 2811 jednotlivě modrý ks 0,00

178Fix 2811 jednotlivě černý ks 0,00

179Fix 2811 jednotlivě zelený ks 0,00

180Fix 2631 sada černé, tloušťka 0,1 - 0,7 sada 4 ks 0,00

181Fix 8866 sada ks 0,00

182Fix 8866 jednotlivě červený ks 0,00

183Fix 8866 jednotlivě černý ks 0,00

184Fix 8866 jednotlivě modrý ks 0,00

185Fix 8866 jednotlivě zelený ks 0,00

186Fix 2846 permanent černý ks 0,00

187Fix 2846 permanent zelený ks 0,00

188Fix 2846 permanent modrý ks 0,00

189Fix 2846 permanent červený ks 0,00

190Fixy barevné + hubka na keramickou tabuli sada 0,00

191Zvýrazňovače 8722 sada tenké sada 4 ks 0,00

192Zvýrazňovače 8852 sada silné sada 4 ks 0,00

193Zvýrazňovače 8852 jednotlivě silné žlutý ks 0,00

194Zvýrazňovače 8852 jednotlivě silné zelený ks 0,00

195Zvýrazňovače 8852 jednotlivě silné růžový ks 0,00

196Zvýrazňovače 8852 jednotlivě silné oranžový ks 0,00

197Zvýrazňovače 8850 jednotlivě silné černý vodová báze ks 0,00

198Razítko - datumovka ks 0,00

199Barva razítková červená ks 0,00

200Barva razítková černá ks 0,00

201Poduška na razítka střední ks 0,00

202Diskety do PC balení 10 ks 0,00

203Diskety do PC ZIP balení 10 ks 0,00

204CD balení 10 ks 0,00

205CD - RW balení 10 ks 0,00

206Box na diskety ks 0,00



207Složka na diskety ks 0,00

208Box na CD v obalech ks 0,00

209Složka na CD /folie/ ks 0,00

210Podložka pod myš /umělý povrch/ ks 0,00

211Odpadkový koš plastový černý ks 0,00

212Pytel plastový ke skartovačce ks 0,00

213Pytel papírový ks 0,00

214Magnety - černý obdelník ks 0,00

215Motouz plastový 250 g ks 0,00

216Motouz přírodní tenký bílý ks 0,00

217Korková nástěnka 40 x 60 cm ks 0,00

218Trezor střední ks 0,00

219Kalkulačka malá Casio SL 315TE ks 0,00

220Barevný papír /zastupitelstvo/ OŠAK OPI 74 balík 0,00

221 tajemník AG 10 AG10 balík 0,00

222 OSV IG 50 balík 0,00

223 OSA AB 48 balík 0,00

224 OŽP MA 42 balík 0,00

225 místostarostové LA 12 balík 0,00

226 KS SP 13 balík 0,00

227 Investice GR 21 balík 0,00

228 Výstavba CR 20 balík 0,00

229Samolepící etikety 52,5 x 29,7 mm krabice 0,00

230 70 x 37 mm krabice 0,00

231 105 x 35 mm krabice 0,00

232 192 x 38 mm /šanon úzký/ krabice 0,00

233 192 x 61 mm /šanon široký/ krabice 0,00

234Držák na blok Z ks 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

schválil : převzal : dne:



OBJEDNÁVKA – DOPORUČENÝ VZOR

Naše zn: XXX (č. kapitoly)/ XXX (č.obj.)/XXXX (rok) Jméno a příjmení Vyřizuje: 1. řádek adresy Telefon: 571 491 xxx 2. řádek adresy PSČ město e-mail: [email protected] datum: 2003-04-11

Objednávka

Předmět dodávky Cena za jednotku, cena celkem bez DPH, DPH a cena celkem vč. DPH Termín dodání: Způsob předání: Způsob platby: převodním příkazem - faktura Splatnost: 21 dní Jméno, příjmení:………………………. Vedoucí odboru:………………………. IČ: 00304450 Bankovní spojení: ČSOB Vsetín a.s.,č.ú 1511697/0300 Upozornění: ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno číslo naší objednávky!

Telefonní ústředna: 571 491 111, 571 414 526 FAX: 571419278, 571 419 967 IČ: 00304450 Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pobočka Vsetín

MĚSTO VSETÍN odbor ……………. Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Organizační směrnice č. Q

S 74-02

QF 74-02-02

Příloha č. 3

Revize: 24.11.2006

Strana 19 (celkem

24)

SEZNAM HODNOCENÝCH DODAVATELŮ

Název dodavatele

Adresa dodavatele

Předm

ět podnikání

Hodnocení způso-

bilosti dodavatele

Zařazen do

seznamu (dne)

Zařadil

odbor

Změnu provedl O

R OKS:

Datum

:

Organizační směrnice č. QS 74-02 QF 74-02-03 Příloha č. 4

Revize 24.11.2006 Strana 20 (celkem 24)

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE

Předmět dodávky:

Hodnoceno dne:

Dodavatel: Kontaktní osoba:

Kritérium Předmět kritéria Bodování dle známek

1 až4 (známka 1 nejlepší) Počet bodů

I. Úroveň kvality dodávek Váha a) certifikace SJ a současně systém šetrnosti

k přírodě, dobré reference 1 0,1

b) SJ ve fázi přípravy, dobré reference nebo ověření kvality dle předchozích dodávek

2

c) dobré reference 3 d) nízká úroveň referencí 4

II. Termín dodávky, servis, záruka a ostatní a) termín dodávky velmi krátký (jistota

splnění požadavku vysoká), ostatní podmín-ky nejlepší

1 0,3

b) termín dodávky krátký (splňuje požada-vek) a ostatní podmínky srovnatelné

2

c) termín dodávky dlouhý (ohrožuje splnění požadavku)

3

d) termín dodávky velmi dlouhý 4 III. Cenové a platební podmínky

a) nejvýhodnější (o více jak 5%) 1 0,6 b) shodné s konkurencí (v pásmu 5%) 2 c) srovnatelné s konkurencí 3 d) nevýhodné 4 Součet bodů jednotlivých kritérií

Kde I. – plně způsobilý dodavatel do 2,0 bodů II. – způsobilost dodavatele přijatelná do 3,0 bodů III. – nepřijatelná způsobilost dodavatele nad 3,0 bodů a více

Poznámky a připomínky:

Vystavil OR: Ověřil VO:

Schválil tajemník:



HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S DODAVATELEM

Předmět dodávky:

Hodnoceno dne:

Dodavatel: Kontaktní osoba:

Známka Úroveň spokojenosti

1 Úplná spokojenost s realizací předmětu zakázky 2 Spokojenost s realizací předmětu zakázky 3 Výhrady k realizací předmětu zakázky 4 Velké výhrady k realizací předmětu zakázky 5 Nespokojenost s realizací předmětu zakázky

Opatření k nápravě při hodnocení úrovně způsobilosti známkou 3: (uvést důvod pro snížené hodnocení)

Vystavil OR: Schválil hodnocení VO: Schválil vyřazení ze seznamu tajemník:



DOTAZNÍK PRO VÝBĚR DODAVATELE související se systémem jakosti a šetrnosti k přírodě

(otázky, které prosíme zodpovědět)

Například:

� Má dodavatel certifikaci systému jakosti a šetrnosti k přírodě? � Má dodavatel certifikaci ve fázi přípravy? � Má dodavatel vnitřní směrnici o nakládání s odpady? � Zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností? � Používá materiály šetrné k přírodě? � Je dopravné v ceně výrobku nebo zdarma? � Poskytuje dodavatel množstevní slevy? Jaké.

atd.

Zpracoval: Datum, podpis:



REKLAMAČNÍ PROTOKOL Evidenční číslo:

DODAVATEL

Číslo smlouvy nebo objednávky

Číslo dod. listu nebo faktury

Datum dodání

1. PŘEDMĚT REKLAMACE

2. POPIS VADY

3. NAVRHNUTÉ ŘEŠENÍ REKLAMACE

Podpis dodavatele : Datum :

Vystavil OR: Datum :

Schválil VO: Datum:



TABULKA DRUHŮ NÁKUPŮ A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

Aplikace jednotlivých skupin dle jejich specifikace v Kč

do 25.000 25.000 až 50.000 50.000 až viz pozn. Číslo položky

Název položky

5.2.1 5.2.2 a) 5.2.2 b) 5.2.3 a) 5.2.3 b), c) Neinvestiční nákupy

5132 Ochranné pomůcky A A A 5133 Léky a zdravotnický mat. A 5136 Knihy, učební pomůcky,

tisk A

5137 Drobný hmotný dlouho-dobý majetek

A A A

5139 Nákup materiálu j. n. A A A 5164 Nájemné A A 5166 Konzultační poradenské

a právní služby A A A

5168 Služby zpracování dat A A A 5169 Nákup ostatních služeb A A A 5171 Opravy a udržování A A A A A 5172 Programové vybavení A A A 5179 Ostatní nákupy j. n. A A A

Investiční nákupy 6111 Programové vybavení A A 6119 Ostatní nákupu dlouhod.

nehm. majetku j. n. A

6121 Budovy, haly a stavby A A 6122 Stroje, přístroje a zařízení A A 6123 Dopravní prostředky A A 6125 Výpočetní technika A A A 6127 Umělecká díla a předměty A A A 6129 Nákup hmotného inves-

tičního majetku j.n. A A A

A – doporučený postup pro daný typ nákupu Poznámka: limit určený zákonem 137/2006 Sb. v aktuálním znění.

Date post:	14-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	26 times
Download:	0 times

NAKUPOVÁNÍ A VÝBĚR DODAVATELŮ - mepco.cz - Směrnice Nakupování a výběr dodavat… ·...

Documents