Úřad městské části Praha 10

Městská část Praha 10

list č. 1/27 vydání: 3

Dokumentace QMS

QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička 11.1.2010 Osička, v.r.

ověřil zástupce tajemníka JUDr. Josef Veselý 18.1.2010 Veselý, v.r.

schválil tajemník Ing. Martin Slavík 20.1.2010 Slavík, v.r.

ÚMČ Praha 10 list č.2/27 QS 42-01 Příručka kvality

OBSAH: 0 ÚVOD 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

1.1 Identifikační údaje 1.2 Vedení Úřadu městské části Praha 10 1.3 Tým odpovědný za zavádění managementu řízení kvality

2 ÚČEL 2.1 Všeobecně

2.2 Platnost a působnost 2.3 Struktura příručky

3 ZKRATKY 4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

4.1 Všeobecné požadavky na řízení systému 4.2 Požadavky na dokumentaci

5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu 5.2 Zaměření na zákazníka (občana) 5.3 Koncepce kvality 5.4 Plánování 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 5.6 Přezkoumání systému managementu

6 MANAGEMENT ZDROJ Ů 6.1 Poskytování zdrojů 6.2 Lidské zdroje 6.3 Infrastruktura 6.4 Pracovní prostředí

7 REALIZACE SLUŽBY -VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

7.1 Plánování realizace výkonu státní správy a samosprávy 7.2 Procesy týkající se zákazníka (občana) 7.3 Návrh a vývoj 7.4 Nakupování 7.5 Poskytování služeb 7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení

8 ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ 8.1Všeobecně 8.2 Monitorování a měření 8.3 Řízení neshodného produktu/služby 8.4 Analýza údajů 8.5 Zlepšování

9 ZÁSADY MANAGEMENTU KVALITY 10 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 12 PŘÍLOHY

str. 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 11 11 11 12 13 14 14 14 15 16 16 16 17 18 18 19 21 21 21 21 23 23 24 25 26 26

ÚMČ Praha 10 list č.3/27 QS 42-01 Příručka kvality

Změnový/revizní list „PŘÍRUČKA KVALITY“ list č. revize č. změna č. popis

změny/revize datum provedl podpis

1. vydání 24.8.2004 MJ Osička, v.r.

1 2. vydání 4.10.2007 MJ Osička, v.r.

2 3. vydání 11.1.2010 MJ Osička, v.r. 3 Přepracování na ČSN EN

ISO 9001:2009 6.10.2010 MJ Osička, v.r.

QF 42-02/01

ÚMČ Praha 10 list č.4/27 QS 42-01 Příručka kvality

Záznam o seznámení „PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008“ datum jméno podpis datum jméno podpis

QF 42-02/02

ÚMČ Praha 10 list č.5/27 QS 42-01 Příručka kvality

0 ÚVOD Reforma veřejné správy vyhlášená vládou a Parlamentem ČR a realizovaná ministerstvem vnitra ČR znamená m.j. zefektivnění a zkvalitnění výkonu této správy a její přiblížení k občanům. Podporou uplatňování zásad Národní politiky podpory kvality je m.j zavádění standardů kvality do řízení orgánů územní veřejné správy při správě obce. Hlavním cílem městské části Praha 10 je, v souladu se zákonnými předpisy a schválenou Koncepcí kvality „…pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem vyjádřený v zákonech“. Tento cíl zajišťuje ÚMČ orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části trvalým zlepšováním systému řízení při naplňování vize: „Praha10 – příjemné místo k životu“. Za tím účelem Rada městské části Praha 10 usnesením č.412 ze dne 14.7.2003 rozhodla o:

a) zavedení systému řízení jakosti dle norem ISO 9001:2000, b) pověření tajemníka ÚMČ (dále jen tajemník) – představitele managementu pro jakost -

zavedením tohoto systému. Následně starosta m. č. Praha 10 schválil:

a) dne 25.7.2003 Prováděcí projekt systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000 na Úřadu městské části Praha 10,

b) dne 29.7.2003 Koncepci jakosti městské části Praha 10. Certifikace dle normy ISO 9001:2001 proběhla úspěšně dne 8.12.2004. Recertifikace proběhla dne 15.1.2008 Příští recertrifikace proběhne v lednu 2011. Příručka kvality je přepracována na normu ČSN EN ISO 9001:2009, resp. ISO 9001:2008. Ve smyslu požadavku neustálého zlepšování (kap. 8.5.1) se ÚMČ zapojil do procesu excelence EFQM a přihlásil se ke společenské odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility) ve veřejné správě. V roce 2008 ÚMČ obdržel Národní cenu kvality ČR za model excelence EFQM. V roce 2009 ÚMČ obdržel Národní cenu kvality ČR – Společensky odpovědná organizace.

ÚMČ Praha 10 list č.6/27 QS 42-01 Příručka kvality

1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

1.1 Identifikační údaje 1.1.1 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací (zák.. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a člení se na městské části. 1.1.2 Městská část v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hlavního města Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 1.1.3 Městská část Praha 10 plní:

a) výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy b) úkoly patřící do samosprávy v samostatné působnosti.

Název Úřad městské části Praha 10 Adresa Vršovická 68, 101 38 Praha 10 IČO 00063941 DIČ CZ 00063941 Telefon - ústředna 267 093 111 Nadřízený orgán veřejné správy Magistrát hl. m. Prahy www http://www.Praha10.cz Počet obyvatel Prahy 10 115 000 Počet úředníků a zaměstnanců ÚMČ 340 Roční rozpočet 1,1 mld. Kč

Organizační schéma ÚMČ je v příloze č. 1 1.2 Vedení Úřadu m. č. Praha 10 Městská část je spravována Zastupitelstvem městské části; dalšími orgány jsou Rada městské části, starosta městské části, Úřad městské části a zvláštní orgány městské části (komise a výbory). starosta Mgr.Vladislav Lipovský představitel managementu pro kvalitu– tajemník Ing. Martin Slavík manager jakosti Ing. Vratislav Osička Rozdělení kompetencí v oblasti samostatné působnosti starosta - oblast: audit, územního rozvoj, kontroly, doprava a energetika, granty školství a kultura, 1. zástupce starosty - oblast: právní, správa majetku, hospodářská správy, investice zástupce starosty - oblast: sociální, bezpečnost, zdravotnictví zástupce starosty - oblast: ekonomie, rozpočet, informatika, zahraniční vztahy 1.3 Tým odpovědný za zavádění managementu kvality Projektový tým odpovědný za zavedení a rozvoj systému managementu kvality pracuje ve složení: představitel vedení pro kvalitu Ing.Martin Slavík, tajemník manager kvality Ing.Vratislav Osička vedoucí odborů.a samostatných oddělení Vedoucí úředníci a zaměstnanci odpovědní za:

a) právní způsobilost systému JUDr. Josef Veselý, zástupce tajemníka b) informační systém Marcel Braun, ved. odboru informatiky

ÚMČ Praha 10 list č.7/27 QS 42-01 Příručka kvality

c) finanční řízení a rozpočet Marie Šustová,ved. samost. odd.rozpočtu c) systém finanční kontroly Ing. Mária Gombíková, ved. ekon. odboru d) oblast krizového řízení Anna Valentová, ved. odd. krizového řízení e) kontrolní činnost Miloš Jurča, ved. odboru kontroly f) interní audit Ing. Jiřina Zákoucká, interní auditorka g) komunikaci s médii Jan Charvát, tiskový mluvčí.

2 ÚČEL PŘÍRUČKY 2.1 Všeobecně Účelem příručky je vytvořit souhrnný popis systému managementu kvality dle členění uvedeném v normě ISO 9001:2008 v ÚMČ Praha 10, stanovení odpovědností a pravomocí, organizačního uspořádání, popisu procesů a činností, souboru dokumentace a příslušných záznamů. Příručka kvality slouží k : • definování a dokumentování QMS • vymezení rozsahu QMS • stanovení odpovědností a pravomocí a přiřazení k definovaným činnostem • stanovení souboru dokumentace a záznamů • prezentaci QSM pro externí účely • prokazování shody QMS s požadavky ve smluvních vztazích • zajištění procesu zlepšování prováděných činností 2.2 Platnost a působnost Příručka kvality dokumentuje postupy, vytvořené pro systém managementu kvality, nebo odkazy na tyto postupy. Je určena pro všechny úředníky a zaměstnance městské části Praha 10 zařazené do ÚMČ, zastupitele městské části Praha 10 a pro širokou veřejnost. Příručka je zveřejněna na internetových stránkách ÚMČ www.Praha 10.cz. Aktualizovaná příručka nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. Příručka kvality je vydávána jako řízený dokument dle kap. 4.2.3 a podléhá změnovému a reviznímu řízení. Manipulace s neřízeným dokumentem (kopií) upravuje ustanovení kap. 11 této příručky. 2.3 Struktura p říručky Příručka je členěna v souladu s normou ISO 9001:2008 v kapitolách 4 – 8. Pro snazší orientaci uživatelů je na začátku každé kapitoly uveden text normy kurzívou s barevným odlišením. Následný komentář popisuje plnění požadavků normy, včetně odkazů na dokumentaci. Kapitoly 0 – 3 obsahují úvodní a identifikační údaje a kapitoly 9 – 11 doprovodná a závěrečná ustanovení, včetně příloh.

3 ZKRATKY MČ Městská část Praha 10 ÚMČ Úřad městské části Praha 10 QMS Quality management system – systém řízení kvality ZMČ Zastupitelstvo městské části Praha 10 RMČ Rada městské části Praha 10 PM představitel managementu (tajemník) MJ manager kvality QS směrnice QMS QI instrukce QMS QF formulář QMS QM mapa procesu QMS

ÚMČ Praha 10 list č.8/27 QS 42-01 Příručka kvality

4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 4.1 Všeobecné požadavky na řízení systému Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Organizace musí a) identifikovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v celé organizaci b) určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, c) určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování i řízení těchto procesů, d) zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, e) monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy a f) uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů Organizace musí tyto procesy řídit v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Rozhodne-li se organizace použít otsourcing, musí zajistit, aby takovýto proces řídila.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Pro splnění požadavků normy je vytvořen v ÚMČ soubor dokumentace, který je neustále udržován a aktualizován. Strukturu dokumentace QMS tvoří: • Prováděcí projekt • Koncepce kvality městské části Praha 10 • Programové prohlášení RMČ na období 2006 – 2010 • Cíle odborů na jednotlivé roky 2007 - 2010 • Příručka kvality • Směrnice, instrukce, mapy procesů a záznamy • Ostatní řízená dokumentace interní a externí Systém je tvořen dvěma hlavními procesy, které umožňují efektivní realizaci výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy. Procesní mapa ÚMČ je v příloze č. 2 Seznam podprocesů (dále jen procesy) obou hlavních procesů s jejich dokumentační podporou (t.zn. seznam dokumentace) ve vztahu k normě ISO a seznam formulářů je uložen u MJ. Všechny systémové dokumenty jsou uloženy na INTRANETU. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád QS 42-03 Řízení HW a SW (popsán typ a rozsah řízení outsourcingu ICT) Seznam dokumentac Seznam záznamů Seznam procesů 4.2 Požadavky na dokumentaci 4.2.1 Všeobecně Text normy (ISO 9001:2008): Dokumentace systému managementu kvality musí zahrnovat a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a o cílech kvality, b) příručku kvality, c) dokumentované postupy požadované touto mezinárodní normou, d) dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů e) záznamy požadované touto mezinárodní normou (viz 4.2.4)

Realizace v ÚMČ Praha 10 Dokumentace QMS a dokumentované postupy odpovídají požadavkům normy ISO a byly zpracovány projektovým týmem pod vedením představitele managementu pro kvalitu - tajemníkem. Každý dokument je vydán v jednom podepsaném originálu v listinné podobě, uloženém v kanceláři tajemníka. Obsahuje originály záznamů o seznámení a originál změnového/připomínkového listu.

ÚMČ Praha 10 list č.9/27 QS 42-01 Příručka kvality

Záznam o seznámení nahrazuje doklad o převzetí listinné formy dokumentu a všech změn a revizí. Dokumenty jsou dále v plném rozsahu ÚMČ distribuovány v elektronické podobě přes INTRANET na každé uživatelské pracoviště. Uživatel pracuje s dokumentem pouze v režimu prohlížení, pro editaci jsou tajemníkem určeni pověření úředníci (manager kvality, resp. správce sítě IS). Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů QS 42-03 Řízení HW a SW QS 42-04 Spisovní, archivní a skartační řád QS 53-01 Koncepce jakosti 4.2.2 Příručka kvality Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která zahrnuje a) oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o jakýchkoli vyloučených a jejich zdůvodnění (viz 1.2), b) dokumentové postupy vytvořené pro systém managementu kvality nebo odkazy na tyto postupy a c) popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Příručka kvality (dále příručka) je vydaná v listinné podobě v jednom podepsaném originále a je přístupná v elektronické podobě na INTERNETU. Do definovaného systému managementu kvality jsou zahrnuty všechny činnosti, které umožní realizaci úkolů samosprávy a výkonu státní správy s výjimkou kapitol normy 7.3 a 7.6, které jsou, s ohledem na charakter činností veřejné správy, neuplatnitelné. Návaznosti jednotlivých činností a procesů jsou uvedeny v textu příručky, ve směrnicích, instrukcích a v mapách procesů. Účel příručky je popsán v kapitole 2. Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů

4.2.3 Řízení dokumentů Text normy (ISO 9001:2008): Dokumenty požadované systémem managementu kvality musí být řízeny. Záznamy jsou zvláštním typem dokumentu a musí být řízeny v souladu s požadavky uvedenými v 4.2.4. Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení nástrojů řízení potřebných pro a) schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním b) přezkoumávání dokumentů, popřípadě jejich aktualizaci a pro opakované schvalování, c) zajištění identifikace změn dokumentů a aktuálního stavu revize dokumentů, d) zajištění dostupnosti příslušných verzí aplikovatelných dokumentu v místech používání, e) zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikovatelnosti dokumentů, f) zajištění identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich distribuce, g) zabránění neúmyslného používání zastaralých dokumentů a aplikaci vhodné identifikace těchto dokumentů, jsou-li

z jakéhokoli důvodu uchovávány.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Všechna interní a externí dokumentace potřebná k plnění úkolů státní správy a samosprávy je řízená . Ve směrnici QS 42-02 je definovaný způsob identifikace a značení dokumentů. Zvolený způsob jedinečné identifikace umožňuje přiřazení dokumentu k prvkům normy. Dokumentace QMS je členěna na směrnice (QS), instrukce (QI), mapy procesů (QM) a záznamy. Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě. Další formuláře, které používají jednotlivé odbory mají označení VZOR, nejsou součástí systému, ale jsou uvedeny jako vstupy v příslušných mapách procesu. Ostatní řízená dokumentace ÚMČ obsahuje usnesení ZMČ a RMČ, příkazy starosty a tajemníka, pokyny vedoucích odborů, dokumentaci vedení, dokumentaci SW a ostatní provozní interní a externí dokumentaci (právní normy, atd.). V uvedené směrnici Jsou stanoveny postupy při tvorbě a připomínkování dokumentů, jejich ověřování a schvalování a dále při vydávání, distribuci, evidování, archivaci a aktualizaci a revizi.

ÚMČ Praha 10 list č.10/27 QS 42-01 Příručka kvality

Systémem jediného uloženého výtisku s originálními podpisy a zveřejněním každého dokumentu QMS v registratuře e-spisu je zajištěna jeho obecná dostupnost a výhradní používání aktuální verze dokumentu. Ve výše uvedené směrnici jsou popsány i požadavky na neřízenou (informativní) dokumentaci. Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů QS 42-04 Spisový, archivní a skartační řád QS 55-01 Organizační řád Mapy procesů 4.2.4 Řízení záznamů Text normy (ISO 9001:2008): Musí se vytvořit a udržovat záznamy, aby se poskytly důkazy o shodě s požadavky a o efektivním fungování systému managementu kvality. Záznamy musí zůstat čitelné, snadno identifikovatelné a musí být možné je snadno vyhledat,. Musí se vypracovat dokumentovaný postup, který stanoví nástroje řízení potřebné k identifikaci, ukládání, ochraně, vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání záznamů. Realizace v ÚMČ Praha 10 Nástrojem pro sledování průběhu a výsledku plnění úkolů samosprávy nebo výkonu státní správy je vedení záznamů z těchto činností. Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě. Seznam záznamů a formulářů QF je uložen u MJ. Záznamy vyplývající z činností a procesů definovaných v dokumentech QMS jsou uvedeny v kap. 6. každé směrnice nebo instrukce. Záznamy definované v ostatních procesech jsou uvedeny v mapách procesů. K důležitým záznamům patří i zpráva o přezkoumání systému vedením. Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů Seznam formulářů QF Seznam záznamů Přezkoumání systému vedením

5 POVINNOSTI MANAGEMENTU

5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí poskytnout důkazy o své odpovědnosti k rozvíjení a uplatňování systému managementu kvality a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti a) sdělováním uvnitř organizace, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné požadavky a požadavky

předpisů, b) stanovováním politiky kvality, c) zajišťováním, že jsou stanoveny cíle kvality, d) prováděním přezkoumávání managementu a e) zajišťováním dostupnosti zdrojů.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Vedení MČ, zastoupené starostou, svým podpisem koncepce jakosti MČ Praha 10 (příloha č. 4), přijalo závazek m.j. trvale zlepšovat systém řízení ÚMČ. Za účelem zefektivnění vlastní činnosti při správě MČ zavést a využívat systém managementu kvality podle příslušných norem ISO 9000. Vedení MČ dále stanovilo rámcové cíle kvality do roku 2010, které jsou ročně rozpracovávány na úroveň jednotlivých odborů ÚMČ. Jednou ročně je prováděno přezkoumání systému vedením, které umožní ověřit, že systém je účinný a efektivní a zahrnuje trend neustálého zlepšování. Součástí přezkoumání vedením je vytvoření potřebných zdrojů, které umožní účinný a efektivní provoz celého systému.

ÚMČ Praha 10 list č 11/27 QS 42-01 Příručka kvality Odkaz na dokumentaci QS 54-01 Cíle kvality MČ Praha 10 2006-2010 QS 54-01-01 Cíle kvality dle odborů QS 55-01 Organizační řád QS 55-02 Pracovní řád (včetně etického kodexu) Přezkoumání systému vedením 5.2 Zaměření na zákazníka (občana) Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanoveny požadavky zákazníka a aby byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti (viz 7.2.1 a 8.2.1).

Realizace v ÚMČ Praha 10 Zákazníky služeb, které poskytuje ÚMČ jsou občané městské části, tzn. fyzické a právnické osoby, návštěvnici a další zainteresované strany. Pod pojmem zákazník je chápáno i životní prostředí. Požadavky zákazníka jsou definovány jako soulad individuálních potřeb a veřejného zájmu, vyjádřeného v zákonech. Vedení zajišťuje uvolňování potřebných zdrojů (lidské, finanční, materiální) dle schváleného rozpočtu pro: - přezkoumávání požadavků na plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy; - rychlé a efektivní uspokojování těchto požadavků včetně monitorování a měření spokojenosti

zákazníků (občanů, zainteresovaných stran), aby požadavky zákazníka (občana, zainteresovaných stran) byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti.

Schválený rozpočet MČ je klíčovým procesem pro uvolňování zdrojů. Odkaz na dokumentaci: QS 53-01 Koncepce jakosti QS 54-01 Cíle kvality MČ Praha 10 2006-2010 QM SM-ROZP-01 Mapa procesu rozpočtu

5.3 Koncepce kvality Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality a) odpovídala záměrům organizace, b) obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, c) poskytovala osnovu pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, d) byla sdělována a pochopena a e) byla přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti

Realizace v ÚMČ Praha 10 Politika kvality byla schválena starostou dne 29.7.2003 pod názvem „Koncepce jakosti městské části Praha 10“ a její zásady jsou stále aktuální. V koncepci jakosti je uveden hlavní cíl městské části a jeho zajištění orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části. Koncepce jakosti je zveřejněna na internetových stránkách ÚMČ www.Praha10.cz a na INTRANETU. Koncepce jakosti je v příloze č.4. 5.4 Plánování 5.4.1 Cíle kvality Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality, včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt (viz 7.1 a). Cíle kvality musí být měřitelné a konzistentní s politikou kvality.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Cíle kvality jsou realizací Koncepce jakosti. Cíle jsou stanoveny souhrnně pro MČ a rozpracovány na jednotlivé odbory. Je důsledně dodržována zásada jejich konkrétnosti a měřitelnosti podle zásady SMART (specific-konkrétní, measurable-měřitelné, archievable-dosažitelné, realistic-realistické, timed-termínované).

ÚMČ Praha 10 list č 12/27 QS 42-01 Příručka kvality Programové prohlášení RMČ s cíli na období 2006 – 2010 je v příloze č. 3. Odkaz na dokumentaci:

QI 54-01-01 Cíle kvality dle odborů

5.4.2 Plánování systému managementu kvality Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí zajistit, aby se a) plánování systému managementu kvality provádělo tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1, stejně jako cíle

kvality a b) byla neustále udržována integrita systému managementu kvality, a to i v průběhu plánování změn tohoto systému.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Plánování je popsáno v jednotlivých směrnicích (plán vzdělávání, plán auditů, plán investičních akcí, plán procesu privatizace, atd.) a mapách procesů (rozpočet MČ, atd.). Operativní plánování je zajištěno týdenními poradami vedení, čtrnáctidenními poradami vedoucích odborů a následnými poradami odborů a oddělení, jakož i poradami účelových pracovních týmů. Odkaz na dokumentaci QS 55-01 Organizační řád QS 62-01 Personální činnosti a zajišťování kvalifikace QS 82-03 Interní audity kvality QM SM-ROZP-01 Mapa procesu rozpočtu

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 5.5.1 Odpovědnost a pravomoc Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí zajistit, aby povinnosti a pravomoci byly v organizaci stanoveny a sdělovány.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Povinnosti a pravomoci jsou stanoveny organizačním řádem , pracovním řádem, podpisovým řádem, touto příručkou a ostatními řídícími akty. Ve směrnicích a instrukcích jsou odpovědnosti a pravomoci řešeny v kap. 4 resp. 5. Odpovědnosti a pravomoci jsou dále rozepsány v popisech pracovních činností. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád QI 55-01-01 Pracovní řád (včetně etického kodexu) QI 55-01-02 Podpisový řád QS 62-01 Personální činnosti a zajišťování kvalifikace

5.5.2 Představitel managementu Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu, který bez ohledu na jiné povinnosti musí mít povinnost a pravomoc zahrnující a) zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu jakosti jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány b) předkládání zpráv vrcholovému managementu o dosažené výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě

zlepšování a c) podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizace.

Realizace v ÚMČ Praha 10 RMČ pověřila tajemníka ÚMČ zavedením systému managementu kvality a jeho dalším rozvojem Starosta jmenoval tajemníka představitelem vedení pro kvalitu. Tajemník odpovídá za: a) vytváření, uplatňování, udržování, rozvoj a zlepšování QMS b) předkládání informací RMČ za účelem přezkoumávání účinnosti a efektivnosti QMS c) podporování vědomí závažnosti plnění požadavků na zabezpečování úkolů samosprávy a výkonu

státní správy v celém ÚMČ

ÚMČ Praha 10 list č 13/27 QS 42-01 Příručka kvality Vedoucím odborů jsou organizačním řádem stanoveny odpovědnosti a pravomoci v oblasti managementu kvality v rámci působnosti odboru. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád 5.5.3 Interní komunikace Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí zajistit vytvoření příslušných komunikačních cest v organizaci a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu kvality

Realizace v ÚMČ Praha 10 Hlavní zásady interní komunikace jsou stanoveny organizačním řádem, pracovním řádem, spisovým a skartačním řádem, směrnicí o řízení HW a SW a provozním řádem budovy ÚMČ. Efektivní a účinný proces interní komunikace mezi vedením a odbory a odbory navzájem je zabezpečován pravidelnými poradami. Jedná se o týdenní porady vedení ÚMČ, dvoutýdenní porady vedoucích odborů a periodické porady odborů. Záznamy o poradách vedoucích odborů jsou vedeny v zápisech, které jsou uloženy v příslušných sekretariátech. Pro písemnou vnitřní komunikaci byla v plném rozsahu zavedena výhradně elektronická forma v e-spisu. Principy interní komunikace jsou externě auditovaný nezávislým hodnotitelem. Odkaz na dokumentaci: QS 42-03 Řízení HW a SW QS 42-04 Spisový a skartační řád QS 55-01 Organizační řád QI 55-01-01 Pracovní řád QS 63-01 Provozní řád 5.6 Přezkoumání systému managementu 5.6.1 Všeobecně Text normy (ISO 9001:2008): Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu kvality organizace, aby byla zajištěna jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšování, a potřebu změn v systému managementu kvalityi, včetně politiky a cílů kvality. Záznamy z přezkoumání managementu se musí udržovat (viz 4.2.4).

Realizace v ÚMČ Praha 10 Vedení ÚMČ stanovilo způsob a interval (1x ročně – 31.12.) přezkoumání funkčnosti, účinnosti a efektivnosti QMS, které zajistí jeho vhodné a účinné provozování. Oblasti přezkoumávání, které zahrnují všechny činnosti a procesy QMS:

a) koncepce a cíle kvality b) účinnost procesů c) stav dokumentace d) zpětná vazba od občanů e) příležitosti ke zlepšování

Zpráva o přezkoumání může být předkládána RMČ, která ji svým usnesením bere na vědomí a schvaluje postup na příští období. 5.6.2 Vstup pro přezkoumání Text normy (ISO 9001:2008): Vstup pro přezkoumání managementu musí zahrnovat informace o a) výsledcích auditů, b) zpětné vazbě od zákazníka, c) výkonnosti procesů a shodě produktu, d) stavu preventivních a nápravných opatření e) následných opatřeních z předchozích přezkoumávání managementu, f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a

ÚMČ Praha 10 list č 14/27 QS 42-01 Příručka kvality g) doporučeních pro zlepšování.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Vstupy pro přezkoumání obsahují informace o: a) aktuálnosti koncepce a dosažených cílech kvality b) stavu dokumentace systému c) účinnosti procesů d) zpětné vazbě od občanů e) zajišťování kvalifikace f) závěrech externích auditů a kontrol g) závěrech z opatření z předchozích přezkoumání systému h) výsledcích interních auditů, nápravných a preventivních opatřeních i) hodnocení dodavatelů j) závěrech z vnitřní kontrolní činnosti k) nákladech na kvalitu l) doporučení pro zlepšování 5.6.3 Výstup z přezkoumání Text normy (ISO 9001:2008): Výstup z přezkoumání managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a c) k potřebám zdrojů.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Z přezkoumání je proveden záznam, který obsahuje: a) vyhodnocení vstupních informací (kap. 5.6.2) b) celkové vyhodnocení systému managementu kvality c) opatření ke zlepšení pro příští období d) teze informace pro RMČ

6 MANAGEMENT ZDROJ Ů 6.1 Poskytování zdrojů Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí určovat a poskytovat zdroje potřebné pro a) implementaci a udržování systému managementu kvalityi a neustálé zlepšování jeho efektivnosti a b) zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Plánování zdrojů vychází z cílů kvality a ze schváleného rozpočtu. Rozpočtový proces je popsán v mapě procesu. Identifikace potřebných zdrojů (lidských, materiálních a informačních) je součástí každé mapy procesu. Zásady pro efektivní, hospodárné a účelné nakládání se zdroji ( majetkem, finančními prostředky) a jeho kontrolou stanovují příslušné směrnice a instrukce Odkaz na dokumentaci: QS 61-01-01 Nakládání s finančními prostředky MČ QI 61-01-02 Zásady pro nakládání s pohledávkami QI 63-01-06 Zásady hospodaření s majetkem QS 82-01 Kontrolní řád QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v MČ QM SM-ROZP-01 Mapa procesu rozpočtu Mapy procesů

ÚMČ Praha 10 list č 15/27 QS 42-01 Příručka kvality 6.2 Lidské zdroje Text normy (ISO 9001:2008): 6.2.1 Všeobecně Zaměstnanci, kteří provádějí práce ovlivňující jakost produktu, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. 6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Organizace musí a) určit nezbytnou odbornou způsobilost pro zaměstnance, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt b) podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření pro dosažení nezbytných kompetencí c) hodnotit efektivnost provedených opatření, d) zajišťovat, aby si její zaměstnanci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činnosti a toho, jak přispívají k dosažení cílů

kvality a e) vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech (viz 4.2.4)

Realizace v ÚMČ Praha 10 V ÚMČ je vytvořen jednotný systém zabezpečení všech personálních činností, potřebné kvalifikace a vzdělávání úředníků a zaměstnanců v souladu s příslušnými zákony a odpovídající zájmům MČ. Personální činnosti a vzdělávání úředníků jsou determinovány především zákonem č . 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a vyhl. MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Trvalá pozornost je věnována výcviku v problematice informačních technologií. Bylo zavedeno e-learningové vzdělávání úředníků v modulech: - jazykový (angličtina, němčina) - EDCL (European Computer Driving Licence) - vstupního testu (PC a modelové situace) - kodex etiky - GENDER rovné příležitosti mužů a žen - management veřejné správy - finance a kontrola - PO a BOZP O vzdělávání a výcviku se vedou záznamy, uložené v osobním spise. Proces zajišťování kvalifikace je vyhodnocen dílčím způsobem po ukončení vzdělávací akce a komplexně po skončení vzdělávacího období před schválením plánu vzdělávání na další období. Úředníci a zaměstnanci jsou vedeni k pochopení závažnosti svých činností a jsou prokazatelně seznamováni s dokumentací QMS, tak že

a) s vybranou dokumentací jsou seznamování všichni úředníci a zaměstnanci b) s ostatní účelovou dokumentací dotčení uživatelé

Bylo zavedeno periodické hodnocení úředníků, včetně stanovení kritérií v rovině přínosů pro zaměstnance i pro organizaci. Odkaz na dokumentaci: QS42-03 Řízení HW a SW QI 55-01-01 Pracovní řád, vč.etického kodexu QI 61-01-06 Stanovení výše příplatků za vedení QS 62-01 Personální činnosti a zajišťování kvalifikace a motivace QI 62-01-01 E-learning 6.3 Infrastruktura Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí určit, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Podle okolností Infrastruktura zahrnuje: a) budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, b) zařízení pro proces (jak hardware, tak software) a c) podpůrné služby (např. přepravu , komunikační nebo informační systémy).

Realizace v ÚMČ Praha 10

ÚMČ Praha 10 list č 16/27 QS 42-01 Příručka kvality Vedení ÚMČ realizuje v udržování infrastruktury požadavky zastupitelů a Rady MČ. Zásady hospodaření s majetkem MČ a jeho údržbou, vč. HW realizují příslušné odbory ÚMČ. Postupy při správě majetku MČ a podpůrné služby v ÚMČ jsou popsány v příslušné dokumentaci formou směrnic, instrukcí a map procesů. Odkazy na dokumentaci: QS 42-03 Řízení HW a SW QS 55-01 Organizační řád QI 61-01-03 Zásady pro poskytování cestovních náhrad QS 63-01 Provozní řád QI 63-01-03 Poskytování služeb mobilních telefonů QI 63-01-04 Vedení pokladen QI 63-01-05 Podmínky provozu služebních vozidel QI 63-01-06 Zásady hospodaření s majetkem QI 63-01-07 Zásady pro poskytování bytů QI 63-01-08 Zásady pro pronajímání pozemků QI 63-01-09 Zásady hospodaření s nebytovými prostory QI 63-01-10 Zásady privatizace bytových domů QI 63-01-11 Zásady privatizace bytů QI 63-01-13 Elektronická evidence docházky QI 74-01-01 Materiálně technické zabezpečení ÚMČ Mapy procesů 6.4 Pracovní prostředí Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkty.

Realizace v ÚMČ Praha 10 V ÚMČ je vytvořeno pracovní prostředí, které umožňuje dodržování požadavků zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a osobních ochranných prostředků a je zajištěno školení úředníků/zaměstnanců v těchto oblastech. Problematika pracovního prostředí je součástí periodické ankety spokojenosti úředníků ÚMČ. Práva a povinnosti úředníků a zaměstnanců ÚMČ v uvedených oblastech jsou specifikována v příslušné dokumentaci. Odkaz na dokumentaci: QI 55-01-01 Pracovní řád QS 63-01 Provozní řád QI 63-01-01 Zabezpečení PO v ÚMČ QI 74-01-01 Materiální zabezpečení ÚMČ

7 REALIZACE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚKOL Ů SAMOSPRÁVY

7.1 Plánování realizace výkonu státní správy a úkolů samosprávy Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí plánovat a rozvíjet procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu musí být v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality (viz 4.1). Při plánování realizace produktu musí organizace podle okolností určovat: a) cíle kvality a požadavky na produkt, b) potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou specifické pro produkt c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt a

kritéria pro přijetí produktu, d) záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky (viz 4.2.4). Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro fungování organizace.

Realizace v ÚMČ Praha 10

ÚMČ Praha 10 list č 17/27 QS 42-01 Příručka kvality Produktem ÚMČ je výkon státní zprávy a plnění úkolů samosprávy. Cíle kvality jsou rozpracované na jednotlivé odbory. Jednotlivé činnosti (procesy) jsou popsány v dokumentaci QMS. Podprocesy hlavního procesu STÁTNÍ SPRÁVA jsou popsány v tabulkách QM SS. Činnosti hlavního procesu SAMOSPRÁVA jsou popsány

a) ve směrnicích a instrukcích b) v mapách podprocesů QM SM

Procesní mapa ÚMČ Praha 10 je v příloze č 2. Odkaz na dokumentaci: QS 54-01 Cíle kvality MČ 2006-2010 QS, QI Směrnice a instrukce QMS QM SS Podprocesy procesu STÁTNÍ SPRÁVA QM SM Podprocesy procesu SAMOSPRÁVA 7.2 Procesy týkající se zákazníka (občana) Text normy (ISO 9001:2008): 7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu Organizace musí určit a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, je-li známo, c) zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu a d) jakékoli doplňující požadavky určené organizací jako potřebné. 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Organizace musí přezkoumat požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání musí být provedeno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi (např. před předložením nabídek, přijetím smluv nebo objednávek, před přijetím změn ke smlouvám nebo objednávkám) a musí zajistit, že a) jsou stanoveny požadavky na produkt, b) jsou vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků a c) organizace je schopna plnit stanovené požadavky. Záznamy o výsledcích přezkoumání a o opatřeních vyplývajících z přezkoumání musí být udržovány (4.2.4). V případě, že zákazník neposkytne dokumentované vyjádření požadavku, musí být požadavky zákazníka potvrzeny organizací dříve, než je organizace příjme. V případě, že se změní požadavky na produkt, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby příslušní zaměstnanci byli o změněných požadavcích informování.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Požadavky na výkon státní správy jsou definovány jako soulad individuálních požadavků občanů a jiných zainteresovaných stran a platné zákonné legislativy, podle které ÚMČ vykonává svou přenesenou působnost. Činnosti jsou popsány v tabulkách hlavního procesu STÁTNÍ SPRÁVA. Požadavky na výkon samosprávy jsou definovány především v žádostech občanů, jiných zainteresovaných stran a v usneseních zastupitelů. Přezkoumání požadavků na výkon státní správy se provádí dle postupů definovaných v zákonech a v prováděcích vyhláškách (uvedeno v jednotlivých mapách procesů). Základním požadavkem na plnění úkolů samosprávy je proces tvorby rozpočtu a následné hospodaření v průběhu plánovacího období. Významnou činností při stanovování požadavků služby občanům je výběr dodavatelů na realizace investičních i neinvestičních akcí. Tato činnost je definována zákonem a rozpracována v příslušné dokumentaci. Odkaz na dokumentaci: QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek Mapy procesů 7.2.3 Komunikace se zákazníkem (občanem) Předmět normy (ISO 9001:2008): Organizace musí určit a uplatňovat efektivní způsoby pro komunikování se zákazníky ohledně a) informací o produktu b) vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn a

ÚMČ Praha 10 list č 18/27 QS 42-01 Příručka kvality c) zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností zákazníka.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Pro informování občanů a dalších zainteresovaných stran jsou vytvořeny aktivity, které umožňují přiblížení ÚMČ směrem ke klientovi. Jedná se především o úřední desku ÚMČ v klasické podobě, umístěnou na objektu. Nákladem 75 tis. výtisků je vydáván čtrnáctideník „PRAHA 10“, který je distribuován zdarma. Jsou uspořádávány pravidelné tiskové konference, veřejná zasedání Zastupitelstva MČ, neformální jednání starosty s občany, apod. Za styk s médii je odpovědný tiskový mluvčí MČ. Na internetových stránkách ÚMČ www.Praha 10.cz je k dispozici m.j.: - úřední deska - usnesení Rady a Zastupitelstva MČ - aktuální formuláře - rozpočet MČ - informace o veřejných zakázkách - informace o pracovních příležitostech v ÚMČ - diskuzní fórum - návštěvní kniha - veřejná telefonní „Zelená linka“ - účelové ankety - rubriky „ potřebuji vyřídit… “ a „životní situace…“ Pro další usnadnění styku občanů s ÚMČ jsou na území MČ v provozu 2 informační kanceláře a informační kancelář k rozvoji MČ Praha 10. Každoročně je realizována anketa spokojenosti návštěvníků ÚMČ a její výsledky prezentovány v médiích. Komunikace v rámci výkonu státní správy je stanovena příslušnými zákony. Komunikaci se žadatelem o výsledku rozhodnutí orgánu samosprávy zabezpečují příslušné odbory v písemné, nebo elektronické formě a postup je definován v dokumentaci. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád QI 42-02-02 Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. QI 42-02-03 Postup při komunikaci se sdělovacími prostředky QI 42-02-05 Předkládání materiálů do Zastupitelstva MČ QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymních podání Mapy procesů 7.3 Návrh a vývoj Realizace v ÚMČ Praha 10 ÚMČ Praha 10 se činnostmi, které by mohly mít vztah k návrhu, případně k vývoji nové služby, nezabývá s ohledem na jasně vymezenou oblast činnosti danou zákony. 7.4 Nákup Text normy (ISO 9001:2008): 7.4.1 Proces nákupu Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům na nákup. Typ a rozsah řízení aplikovaného na dodavatele a na nakupovaný produkt musí být závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo ne konečný produkt. Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopností dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení. Musí se udržovat záznamy o výsledcích hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení (viz 4.2.4). 7.4.2 Informace pro nákup Informace pro nakupování musí popisovat produkt, který má být nakoupen a podle okolností má zahrnovat a) požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení b) požadavky na kvalifikaci zaměstnanců a

ÚMČ Praha 10 list č 19/27 QS 42-01 Příručka kvality c) požadavky na systém managementu kvality. Organizace musí zajišťovat přiměřenost specifikovaných požadavků pro nákupu dříve, než je sdělí dodavateli. 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování u dodavatele, musí organizace v informacích pro nákup uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Výchozím dokumentem pro proces nákupu je schválený rozpočet MČ pro investiční i neinvestiční výdaje. Postup při přípravě, zadávání a realizaci zakázek na dodávky, služby a stavební práce a metody hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti při respektování platných zákonů a vyhlášek (zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), je stanoven v dokumentaci. Pro výběr dodavatelů/uchazečů a pro jejich následné hodnocení po realizaci zakázky jsou stanovena kritéria. O výběrovém řízení se vede potřebná dokumentace. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád QI 55-01-02 Podpisový řád QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek QI 74-01-01 Materiálně technické zabezpečení ÚMČ 7.5 Poskytování služeb Text normy (ISO 9001:2008): 7.5.1 Poskytování služeb Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. Řízené podmínky podle okolností zahrnují a) dostupnost informací, které popisují znaky produktu, b) dostupnost potřebných pracovních instrukcí c) používání vhodného zařízení, d) dostupnost a používání monitorovacího a měřicího zařízení, e) elementaci monitorování a měření a f) implementaci činností při uvolňování, dodávání a po dodání. 7.5.2 Validace procesu poskytování služeb Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že nelze následným monitorováním nebo měřením a nedostatky se tak projevují až poté, co je produkt používán nebo poté, co je služba dodána. Validací musí být prokázat schopnost těchto procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností zahrnovat a) stanovení kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů, b) schválení zařízení a kvalifikace zaměstnanců, c) použití specifických metod a postupů, d) požadavky na záznamy (viz 4.2.4) a e) opakované validace. 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem na požadavky monitorování a měření. V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit jednoznačnou identifikaci produktu a o této identifikaci vytvářet a udržovat záznamy (viz 4.2.4)

Realizace v ÚMČ Praha 10 Činnosti výkonu státní správy a úkolů samosprávy jsou definovány v dokumentaci QSM (QS, QI, QM, QF) a v mapách procesů. Dokumentace QMS je dostupná na každém uživatelském pracovišti v registraturách e-spisu. Validace poskytovaných služeb je definována:

a) u výkonu státní správy:

ÚMČ Praha 10 list č 20/27 QS 42-01 Příručka kvality

- odvolací řízení a další opravné prostředky podle zákonných předpisů b) u plnění úkolů samosprávy: - možnost odvolání se k příslušnému orgánu samosprávy - uplatňování stížností, petic, atd.

-interpelace občanů na jednáních zastupitelstva MČ - diskuzní fóra, ankety, příspěvky v tisku MČ, atd. V ÚMČ je validace zabezpečena komunikací a zpětnou vazbou mezi odbory. Vyhodnocení zabezpečuje tajemník na poradách vedoucích odborů. Identifikace a sledovatelnost jednotlivých úkonů je zajištěna jednoznačným identifikačním znakem. K identifikaci slouží číslo jednací, číslo spisu/záznamu, číslo akce, identifikace občana, apod. Úkoly ZMČ a RMČ jsou identifikovatelné a sledovatelné číslem usnesení a úkoly z porad vedoucích odborů jsou identifikovatelné číslem úkolu. Pro SW zabezpečení vnitřní komunikace je k dispozici e-podatelna a INTRANET. Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů QI 42-02-01 Předkládání materiálů do RMČ QI 42-02-05 Předkládání materiálů do ZMČ QS 42-04 Spisový a skartační řád QS 55-01 Organizační řád QI 55-01-02 Podpisový řád QS 82-01 Kontrolní řád QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření Mapy procesů 7.5.4 Majetek zákazníka Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud jej organizace řídí nebo používá. Organizace musí identifikovat, ověřovat, chránit a zabezpečovat majetek zákazníka poskytnutý k použití nebo k začlenění do produktu. Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, musí se to oznámit zákazníkovi a musí se o tom udržovat záznamy (viz 4.2.4).

Realizace v ÚMČ Praha 10 Majetek občana, který ÚMČ dočasně obhospodařuje je :

a) projektová dokumentace k podaným žádostem b) finanční kauce c) osobní data

Projektová dokumentace: Příjem dokumentace je současně se žádostí zaevidován hlavní podatelnou ÚMČ a vyznačen razítkem na žádosti. Za dokumentaci odpovídá úředník, do jehož kompetence příslušná agenda náleží, popř. úředník určený vedoucím odboru. V případě ztráty, zničení, nebo poškození lze vyhotovit kopii z archivu ÚMČ, nebo pořídit dokumentaci novou – zajistí odpovědný úředník. Majetek je vydáván (vracen) občanovi na základě průkazného záznamu. Finanční kauce: Pro finanční kauce je vyčleněn speciální účet u finančního ústavu, kde je finanční obnos jednoznačně identifikován osobními údaji občana. Přístupová práva mají pouze pověření úředníci. Osobní data: Všechna personální data a přístupy k nim jsou jištěny speciálním SW:

a) evidence občanských průkazů a cestovních pasů prostřednictvím MV ČR b) matriky a seznamy voličů prostřednictvím programu TRIADA v ÚMČ Praha 10

O přístupech pověřených úředníků do databáze osobních údajů je vedena evidence. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád Mapy procesů 7.5.5 Ochrana výkonu státní správy a samosprávy

ÚMČ Praha 10 list č 21/27 QS 42-01 Příručka kvality Organizace musí zachovávat shodu produktu v průběhu interního zpracování a dodání do zamýšleného místa určení. Toto zachování shody musí zahrnovat identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Zachování shody platí i pro základní části produktu.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Ochrana je respektována:

a) v přesném dodržování zákonů, interních směrnic, instrukcí a postupů b) v kontrole shody zadání úkolů a poskytnuté služby c) v dodržování Etického kodexu úředníka

Ochrana je zajištěna:

a) finanční a veřejnosprávní kontrolou b) interními audity c) postupy trvalého zlepšování d) analýzou stížností občanů

Ochrana života občanů a majetku MČ při mimořádných situacích je zajištěna činnostmi, definovanými v krizovém, havarijním a povodňovém plánu. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01-01 Pracovní řád QS 82-01 Kontrolní řád QS 82-02 Zabezpečování finanční. kontroly v MČ Praha 10 QS 82-03 Interní audity kvality QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymních podání QM SS-KRIZ Mapa procesu krizového řízení

7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí určit monitorování a měření, které bude prováděno a monitorovací a měřicí zařízení, které je potřebné pro poskytnutí důkazů o shodě produktu se stanovenými požadavky. Organizace musí vytvořit procesy pro zajištění, že lze monitorování a měření provádět a že se provádějí způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a měření.

Realizace v ÚMČ Praha 10 ÚMČ nedisponuje měřícími zařízeními. Činnosti jsou zabezpečovány dodavatelsky a dodavatel musí prokázat způsob dohledu nad měřidly ve smyslu platných zákonů.

8 MĚŘENÍ, ANALÝZA, ZLEPŠOVÁNÍ 8.1 Obecně Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné a) pro prokázání shody produktu, b) pro zajištění shody systému managementu kvality a c) pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod, a rozsah jejich použití.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Procesy realizace výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy jsou stanoveným způsobem doplněny o činnosti ověřování a kontroly. Činnosti související s ověřováním, kontrolou a zkoušením jsou definovány a dokumentovány v příslušných směrnicích, instrukcích a mapách procesů. Odkaz na dokumentaci QS 82-01 Kontrolní řád QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v MČ Praha 10

ÚMČ Praha 10 list č 22/27 QS 42-01 Příručka kvality QI 82-02-01 Statut interního auditora dle zák,. č. 320/2001 Sb. QS 82-03 Interní audity kvality QI 82-03-01 Katalog otázek interního auditu kvality QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření QI 83-01-01 Zásady uplatňování náhrady škody QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, petic a anonymních podání Mapy procesů 8.2 Monitorování a měření 8.2.1 Spokojenost zákazníka (občana) Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí, jako jedno z měření výkonnosti systému managementu kvality, monitorovat informace týkající se vnímání zákazníka, zda organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací musí být stanoven.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Pro získávání informací od občanů jsou stanoveny postupy, které jsou orientovány na: a) www stránku MČ Praha 10 - diskuzní fórum - návštěvní kniha - účelové periodické ankety spokojenosti návštěvníků ÚMČ - veřejná telefonní „ Zelená linka“ b) příspěvky občanů do čtrnáctidenníku „PRAHA 10“ c) aktivní účasti občanů na veřejných zasedání zastupitelů MČ d) pravidelné neformální jednání starosty s občany e) podávání osobních, telefonických i písemných podnětů do všech odborů ÚMČ Odkaz na dokumentaci QI 42-02-02 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. QI 42-02-03 Postup při komunikaci se sdělovacími prostředky QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, petic a anonymních podání 8.2.2 Interní audit Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity, aby se stanovilo, zda systém managementu kvality a) odpovídá plánovaným činnostem (viz 7.1), požadavkům této mezinárodní normy a požadavkům na systém managementu

kvality, které stanovila organizace a b) je efektivně uplatňován a udržován. O auditech a jejich výsledcích musí bžt vytvářeny a udržovány záznamy.

Realizace v ÚMČ Praha 10 ÚMČ v pravidelných intervalech plánuje interní audity kvality pro zjištění efektivního uplatňování a udržování QMS tak, aby každý proces a činnost byla min. 1x ročně prověřena. Je stanoven postup dokumentování výsledků auditů. Jsou jmenováni vyškolení auditoři, je stanoven způsob jejich hodnocení a popsán postup k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Pravomoc ke stanovení rozsahu a četnosti interních auditů má představitel managementu – tajemník. Výsledky interních auditů slouží jako jeden ze zdrojů přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS. Odkaz na dokumentaci QS 82-03 Interní audity kvality QI 82-03-01 Katalog otázek interního auditu kvality 8.2.3 Monitorování a měření procesů výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a podle okolností, měření také měření procesů systému managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky. Nejsou-li plánované výsledky dosažey, musí být učiněna vhodná náprava a provedeno nápravné opatření.

ÚMČ Praha 10 list č 23/27 QS 42-01 Příručka kvality Realizace v ÚMČ Praha 10 Monitorování procesů výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy je zajištěno zejména:

a) přezkoumáním vedení b) interními audity kvality c) veřejnoprávní kontrolou a vyhodnocování podání občanů d) finanční kontrolou dle zák. č. 320/2001 Sb. e) pravidelným hodnocením hospodaření MČ externími audity

Odkaz na dokumentaci: QS 82-01 Kontrolní řád QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v MČ Praha 10 QS 82-03 Interní audity kvality QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymních podání Mapy procesů 8.2.4 Monitorování a měření produktu/služby Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí monitorovat a měřit znaky produktu, aby si ověřila, zda byly požadavky na produkt splněny. To musí být prováděno v příslušných etapách procesu realizace produktu v souladu s plánovanými uspořádáním činností. Musí být udržovány důkazy o shodě s přejímacími kriterii. Musí být udržovány důkazy o shodě s přejímacími kritérii. Uvolnění produktu a dodání služby zákazníkovi nesmí pokračovat, dokud nejsou uspokojivě dokončeny plánované činnosti., pokud to příslušný orgán, popř. zákazník, neschválil jinak.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Monitorování a měření výsledného produktu - služby občanům - je zajišťováno systémem řídících a finančních kontrol v průběhu všech činností a postupů. Tyto činnosti a postupy jsou dokumentovány v příslušných směrnicích, instrukcích a v mapách procesů. Jsou stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích úředníků při uvolňování produktu – realizaci úkolů státní správy a samosprávy ve prospěch zákazníka – občana. Odkaz na dokumentaci: QS 42-04 Spisový a skartační řád QS 55-01 Organizační řád QI 55-01-02 Podpisový řád QI 61-01-05 Oběh účetních dokladů Mapy procesů 8.3 Řízení neshodného produktu Text normy (ISO 9001:2008): Organizace musí zajišťovat, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Prvky řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem musí být stanoveny v dokumentovaném postupu. Tam, kde je to možné, musí organizace nakládat s neshodným produktem jedním nebo více z následujících způsobů: a) přijetím opatření k odstranění zjištění neshody; b) schválením jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným orgánem a je-li to vhodné, zákazníkem; c) přijetím opatření k zamezení jeho původně zamýšlenému použití nebo aplikaci d) přijetím opatření, které je vhodné vzhledem k důsledkům neshodného produktu. Musí být vytvářeny a udržovány (viz 4.2.4) záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně udělených výjimek. Je-li neshodný produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřování, aby se prokázala shoda s požadavky.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Neshoda je specifikována odlišností od zadaných parametrů výkonu státní správy nebo plnění úkolů samosprávy. Popis a řešení neshod je popsáno v dokumentaci příslušné problematiky a souhrnně ve směrnici o řízení neshod. Každá identifikovaná neshoda musí být popsána a odstraněna nápravou. Dále je přijato opatření k nápravě k odstranění příčiny neshody, resp. preventivní opatření .

ÚMČ Praha 10 list č 24/27 QS 42-01 Příručka kvality Jsou popsány případy, kdy po jejím bezprostředním odstranění nemusí být opatření k nápravě formulováno. Ve směrnici o řízení neshod jsou taxativně uvedeny neshody podle zdrojů, forem popisu i forem řešení, včetně vedení záznamů. Odkaz na dokumentaci: QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření 8.4 Analýza dat Text normy (ISO 9001:2008): Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, musí organizace určovat, shromažďovat a analyzovat vhodná data. To musí zahrnovat data získávaná jako výsledek monitorování a měření a data z jiných relevantních zdrojů. Analýza dat musí poskytnout informace týkající se a) spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1), b) shody s požadavky na produkt (viz 7.2.1), c) charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření d) dodavatelů (viz 7.4).

Realizace v ÚMČ Praha 10 Analýza dat je nezbytnou součástí metody rozhodování na základě faktů. V procesech a činnostech ÚMČ jsou analyzována data zejména z oblastí:

a) podnětů občanů b) plnění cílů kvality c) ekonomiky a financí e) rozvoje území f) majetku, svěřeného do správy MČ g) kontrolní činnosti a interních auditů h) hodnocení dodavatelů

Odkaz na dokumentaci: QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymních podání QS 54-01 Cíle jakosti ÚMČ QI 61-01-01 Nakládání s finančními prostředky MČ QI 61-01-02 Zásady pro nakládání s pohledávkami QI 63-01-06 Zásady pro hospodaření s majetkem QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek QS 82-01 Kontrolní řád QS 82-02 Interní audity kvality Mapy procesů 8.5 Zlepšování 8.5.1 Neustálé zlepšování Text normy (ISO 9001:2008): 8.5.1 Neustálé zlepšování Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality prostřednictvím využíváním politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, nápravných a preventivních opatření a přezkoumání managementu. 8.5.2 Nápravná opatření Organizace musí provádět opatření pro odstranění příčin neshod tak, aby nedocházelo k jejich opětovnému výskytu. Nápravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod. Musí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví požadavky na: a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka), b) určování příčin neshod, c) vyhodnocení potřeby opatření, kterým se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou, d) určování a implementace potřebných opatření, e) záznamy výsledků provedených opatření (viz 4.2.4) a f) přezkoumání efektivnosti provedených nápravných opatření. 8.5.3 Preventivní opatření

ÚMČ Praha 10 list č 25/27 QS 42-01 Příručka kvality Organizace musí určit opatření k odstranění příčin potenciálních neshod tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Preventivní opatření musí být přiměřená důsledkům potenciálních problémů. Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení požadavků na: a) určování potenciálních neshod a jejich příčin, b) vyhodnocování potřeb opatření k zabránění výskytu neshod, c) určování a implementaci potřebných opatření, d) záznamy výsledků provedených opatření (viz 4.2.4) a e) přezkoumání efektivnosti provedených preventivních opatření.

Realizace v ÚMČ Praha 10 Každý úředník a zaměstnanec ÚMČ je povinen podle svých možností a schopností usilovat o trvalé zlepšování výkonu státní správy a zabezpečování úkolů samosprávy na svém úseku. Každý vedoucí úředník je odpovědný za plnění strategických cílů MČ realizací jejich každoročních etap v útvaru, který řídí. Dále je odpovědný za realizaci parametrů zlepšování v procesu, jehož je jím řízený útvar majitelem. Metodou zlepšování je trvalé porovnávání systému s příslušným ustanovením normy. Nápravné opatření je činnost, která směřuje k odstranění příčiny vzniklé neshody tak, aby se zabránilo jejímu opakovanému výskytu. Nápravné opatření formuluje vedoucí úředník na všech stupních řízení dle organizačního řádu a dokumentace QMS jako řešitel identifikované neshody. Ověřování účinnosti přijatých nápravných opatření se provádí při navržené následné kontrole, při interních auditech, nebo při přezkoumání systému managementu vedením. O zjištěných příčinách a nápravných opatřeních vede MJ záznamy. Preventivní opatření je činnost směřující k odhalení a zamezení vzniku možných neshod tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Ověřování účinnosti přijatých preventivních opatření se provádí zpravidla při interních auditech nebo při přezkoumání systému managementu kvality. O zjištěných příčinách a přijatých preventivních opatřeních vede MJ záznamy. Ve smyslu požadavku neustálého zlepšování se ÚMČ zapojil do procesu excelence EFQM a přihlásil se ke společenské odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility) ve veřejné správě. Odkaz na dokumentaci: QS 54-01 Cíle kvality MČ QI 54-01-01 Cíle kvality dle odborů QS 55-01 Organizační řád QS 82-03 Interní audity kvality QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření Mapy procesů Sebehodnotící zpráva EFQM Sebehodnotící zpráva CSR

9 ZÁSADY MANAGEMENTU KVALITY

a) ZAM ĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA ÚMČ pečuje o všestranný rozvoj městské části Praha 10 a o potřeby občanů a při plnění stanovených úkolů chrání veřejný zájem vyjádřený v zákonech. Každý úředník je odpovědný za: - identifikaci a pochopení požadavků občanů a ostatních zainteresovaných stran - uspokojení požadavků při respektování zákonných norem - vyhledávání příležitostí k trvalému zlepšování úrovně služeb

b) VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAM ĚSTNANCŮ Vedoucí úředníci ÚMČ na všech stupních řízení jsou odpovědni za realizaci koncepce kvality a cílů :

ÚMČ Praha 10 list č 26/27 QS 42-01 Příručka kvality

- aktivním osobním příkladem - zajišťováním potřebných zdrojů - motivací spolupracovníků a objasňováním strategie rozvoje městské části

c) ZAPOJENÍ ZAM ĚSTNANCŮ Vedení ÚMČ vytváří podmínky pro všechny úředníky a zaměstnance, kteří: - aktivně vyhledávají příležitosti ke zlepšování - ztotožňují se s koncepcí a cíli kvality - usilují o zefektivnění vlastní činnosti při správě městské části - vedou dialog s vedením

d) PROCESNÍ PŘÍSTUP Vedení ÚMČ, odpovídající za aplikaci zásad a principů procesního přístupu stanovilo: - rozsah a obsah procesů, nutných k realizaci produktu/služby - odpovědnost a pravomoc při řízení procesů - kritéria pro hodnocení efektivnosti procesů - účinné zpětné vazby

e) SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP MANAGEMENTU Vedení ÚMČ odpovídá za aplikace zásad systémového přístupu s cílem dosáhnout a udržovat: - optimální strukturu fungujícího systému - podmínky pro odstraňování systémových neshod a hledání a odstraňování jejich příčin - prostředí neustálého zlepšování systému jako celku s respektováním vzájemných vazeb

f) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ V ÚMČ je vytvořen a dokumentován systém který: - stanovuje odpovědnost všech úředníků a zaměstnanců za zlepšování své činnosti - umožňuje trvalé porovnávání QMS s normou ISO a hledání příležitostí ke zlepšení - inicioval zapojení do modelu excelence EFQM a aktivit společenské odpovědnosti

g) PŘÍSTUP K ROZHODOVÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH V ÚMČ jsou vytvořeny podmínky pro: - shromažďování disponibilních a spolehlivých dat a informací - analýzu těchto dat a interpretaci pro určené uživatele - dostupnost dat a informací prostřednictvím vhodných metod a postupů

h) VZÁJEMN Ě PROSPĚŠNÉ DODAVATELSKÉ VZTAHY Určení vedoucí úředníci ÚMČ jsou odpovědni za : - identifikaci, výběr a hodnocení dodavatelů - vytváření podmínek k oboustranné komunikaci - vytváření a sdílení dodavatelských vztahů pro zabezpečení včasných a bezchybných dodávek

10 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE zákon č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze vyhl. HMP č. 55/2000 Sb., statut hl. m. Prahy ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality - Požadavky ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základy, zásady, slovník ISO 10013:1996 Směrnice pro vypracování příruček kvality EFQM – Sebehodnotící zprávy CSR – Sebehodnotící zprávy Dokumentace QMS ÚMČ Praha 10

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pokud si uživatel pořídí kopii dokumentu z PC, jedná se o neřízenou dokumentaci, kterou je povinen označit.

ÚMČ Praha 10 list č 27/27 QS 42-01 Příručka kvality

12 PŘÍLOHY Organizační schéma ÚMČ - příloha č. 1 Procesní mapa ÚMČ - příloha č. 2 Programové prohlášení RMČ - příloha č. 3 Koncepce jakosti - příloha č. 4

ÚMČ Praha 10 QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.1

starosta

tajemník zástupce starosty uvolněný člen RMČ zástupce starosty zástupce starosty

KT Kancelář tajemníka

interní audit manažer jakosti

odd. krizového řízení odd. personální

ref. FEU

KS Kancelář starosty

odd. správce rozpočtu odd. R a Z

zástupci starosty uvolněný člen RMČ

ODO Odbor dopravy a

energetiky

ref. právní odd. komunikací

odd. dopravy a SSÚ ref. posuzování

projektové dokumentace ref. kontroly a

inženýrských sítí

OEK Odbor ekonomický

odd. evidence hosp.

činnosti odd. místních příjmů

odd. účetnictví

OHS Odbor hospodářské

správy

odd. provozně - ekonomické

odd. archivních a spisových služeb

OIN Odbor informatiky

odd. správy programové základny

odd. správy sítí

OKO Odbor kontroly

ref. stížností ref. finanční a vnitřní

kontroly

OMP Odbor majetkoprávní

odd. legislativně - právní odd. privatizace

odd. veřejných zakázek a řízení SF

odd. správy domů odd. bytů a nebytových

prostor odd. stavebních úprav

odd. správy pohledávek

OOS Odbor občanskosprávní

odd. správní odd. matrik

odd. osobních dokladů a evidence obyvatel odd. přestupkové

OSO Odbor sociální

odd. sekretariátu a zříz. organizací

odd. sociálně – právní ochrany dětí a práce s

rodinou odd. sociálních služeb

odd. hmotné nouze odd. sociální prevence

odd. projektu EU

OST Odbor stavební

odd. stavebního řízení odd. územního a

speciálního stav. řízení ref. administrativy a

archivu SÚ

OŠK Odbor školství a kultury

ref. pedag. - organizační odd. kultury a

občanských aktivit odd. ekonomické

odd. informační kanceláře

OÚR Odbor územního

rozvoje

odd. urbanismu odd. komunikace

odd. realitní strategie

OŽI Odbor živnostenský

odd. registrace podnikatelů

odd. evidence podnikatelů

odd. kontrolní

OŽP Odbor životního

prostředí

odd. ochrany přírody a odpadů

odd. ochrany ovzduší odd. městské zeleně

a čistoty

ÚMČ Praha 10 QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.2

1

občanobčan

zastupitelstvo

Zdrojefinančnílidskémateriálovéinformačnílegislativní

ZdrojeZdrojefinančnífinančnílidskélidskémateriálovémateriálovéinformačníinformačnílegislativnílegislativní

infrastruktura

Zainteresované stranyobčané P10návštěvníci úřaduvlastní zaměstnanciMHMP a státní orgánypolitická reprezentacekontrolní a audit. orgánysoudyneziskové organizaceškolydodavatelé

Zainteresované stranyZainteresované stranyobčané P10občané P10návštěvníci úřadunávštěvníci úřaduvlastní zaměstnancivlastní zaměstnanciMHMP a státní orgányMHMP a státní orgánypolitická reprezentacepolitická reprezentacekontrolní a audit. orgánykontrolní a audit. orgánysoudysoudyneziskové organizaceneziskové organizaceškolyškolydodavatelédodavatelé

PROCESNÍ MODELPROCESNÍ MODELPROCESNÍ MODEL

Státní správaSamospráva

strategiestruktura

systém Zpětnávazba

ÚMČ Praha 10 QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

Programové prohlášení Rady m ěstské části Praha 10

pro volební období 2006-2010

My, členové Rady MČ Praha 10 s vědomím odpovědnosti za správu a chod naší městské části chceme v maximální míře naplňovat volební programy, na jejichž základě jsme byli do našich funkcí řádně zvoleni.

Rada MČ Praha 10 navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozího volebního období. Jejím cílem je, aby Městská část Praha 10 byla místem, kde se nám všem bude dobře žít.

Programové prohlášení Rady MČ Praha 10 na období 2006–2010 vychází ze znalosti potřeb obyvatel městské části, opírá se o činnost odborných komisí rady a výborů zastupitelstva a zahrnuje podstatné body programů politických stran ODS, ČSSD a SZ.

Konkrétní cíle a projekty

Komunikace s ob čany

• Základem naplňování našich cílů, vyjádřených v našich volebních programech, je zachovat úroveň a kvalitu Úřadu městské části Prahy 10 nastavené v minulém volebním období a zároveň neustále podporovat iniciativy k jejímu dalšímu zkvalitnění. Cílem je přátelský a efektivní úřad.

• Zavedeme pojízdný úřad, který seniorům a handicapovaným umožní pohodlné vyřízení běžných formalit, jako je výměna dokladů či služby notáře, přímo doma.

• Budeme i nadále pokračovat ve vydávání novin „Praha 10“ a dbát o jejich zkvalitnění.

• Radnice nezapomíná na seniory a pravidelně gratuluje jubilantům, občanům, kteří se dožívají sedmdesáti a více let, manželům k jubilejním svatbám.

ÚMČ Praha 10 QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

• Komunikace s občany začíná již u nově narozených dětí, které jsou slavnostně

přivítány jako noví občánci Prahy 10. • Vytvoříme nové webové stránky městské části. • V rámci SIRu (Středisko informací o rozvoji Prahy 10) budeme informovat občany o

významných stavbách Prahy 10. Oblast bydlení a správy byt ů

• Jedním z našich hlavních úkolů je pokračování a dokončení privatizace bytových domů dle zásad schválených zastupitelstvem MČ P 10 v r. 2003.

• Budeme i nadále dbát o kvalitní správu bytového fondu, s prioritou na kontrolu činností v tomto odvětví. Cílem je efektivní správa bytového fondu a zaručení dobrého standardu pro nájemníky těchto domů. Součástí bude nastavení a spuštění kvalitního Domovního Evidenčního Systému.

• Budeme i nadále pokračovat v transparentním přidělování volných bytů, které jsou ve vlastnictví městské části.

• Zachováme výběrová řízení na pronájem vybraných obecních bytů, za předem jasně stanovených podmínek, které si vítězný uchazeč opraví na vlastní náklady.

• I nadále chceme věnovat pozornost veřejným zakázkám a všem výběrovým řízením prováděných městskou částí. Cílem je zachovat transparentnost a důslednou kontrolu v průběhu i po dokončení každé akce.

• Nezbytnou a důležitou součástí hospodaření s byty zůstává práce s pohledávkami. Cílem je zkvalitnění evidence pohledávek a neustálý, každodenní tlak na dlužníky. Tím je zajištěna zvýšená úspěšnost při vymáhání pohledávek.

• Růst nájemného v obecních bytech bude naplňovat celostátně platný koeficient růstu nájemného. Bude vytvořen a uplatněn model, který zohlední sociální situaci nájemníků.

• Bude pokračovat výstavba malometrážních bytů a opravy volných bytů. • I nadále budeme vytvářet podmínky pro výstavbu nových bytů včetně půdních.

Oblast rozvoje

• Dokončíme rekonstrukci Vršovického zámečku, včetně nové reprezentativní obřadní síně.

• Dokončíme komplexní rekonstrukci Léčebny dlouhodobě nemocných a zřídíme zde moderní rehabilitační centrum.

• Provedeme zásadní rekonstrukci kulturního domu Eden tak, aby zde vzniklo nové kulturní centrum Prahy 10.

• Dokončíme unikátní sportovní areál Gutova - skatepark, horolezecká stěna, kluziště a víceúčelová sportoviště budou doplněna o vodní svět.

• Využijeme zpracované územně plánovací podklady (urbanistické studie).

ÚMČ Praha 10 QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

Oblast školství a kultury

• Městská část bude dále podporovat zkvalitňování podmínek pro vzdělávání. • I nadále se budou hledat v rámci rozpočtu MČ prostředky na posílení rozpočtů

zřizovaných škol v oblasti učebnic a učebních pomůcek. • Budeme vytvářet podmínky pro systémové řešení problematiky bezplatné výuky cizích

jazyků v mateřských školách.

• Budeme nadále pokračovat v začleňování handicapovaných dětí do předškolních a školních zařízení.

• Budeme financovat investiční akce a opravy ve školních budovách.

• Podpoříme profilaci ZŠ a konkurenční vzdělávací prostředí, které umožní školám, jejich učitelům a ředitelům, v rámci platných zákonů vyšší míru samostatnosti žákům a jejich rodičům širší možnosti volby.

• Budeme i nadále formou grantů podporovat kvalitní projekty využití volného času, jako hlavní prevenci proti závislosti a kriminalitě.

• Městská část bude dále pokračovat v rozvíjení vzájemného poznávání a předávání zkušeností z partnerských měst – Ballerup (Dánsko), Prešov (Slovensko), Nyíregyháza (Maďarsko) a Jaslo (Polsko), zejména ve prospěch občanských aktivit, škol a sociálních institucí.

Oblast rozpo čtu a financí

• Budeme usilovat o zvýšení finančních toků mezi MHMP a Prahou 10 ve prospěch občanů Prahy 10. Jedním z důležitých bodů bude i čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zaměříme se na zpracování projektů využitelných pro financování rozvoje městské části.

• Sestavíme vyrovnaný rozpočet a budeme hospodařit tak, abychom mohli uskutečnit všechny důležité investiční priority rozvoje Prahy 10.

• Hospodárně a efektivně budeme využívat finanční prostředky MČ Praha 10.

Oblast životního prost ředí

• Soustředíme se na údržbu a obnovu městských zelených ploch a parků tak, aby sloužily občanům k odpočinku.

• Každému nově přivítanému občánkovi Prahy 10 vysadíme strom. • Podpoříme revitalizaci Hamerského rybníku. • Zajistíme kontrolní činností, aby bylo postaráno o čistotu na chodnících, ulicích,

v blízkosti stanic metra, v parcích a na dalších místech. • Postavíme nová dětská hřiště a budeme pravidelně udržovat ta stávající. • Podpoříme projekty a výstavbu nových cyklostezek. • Podpoříme vznik „Průvodce po zeleni Prahy 10“.

ÚMČ Praha 10 QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

• Budeme pořádat a podpoříme akce k tématu ochrany životního prostředí pro širokou veřejnost a budeme motivovat občany k recyklování.

• Budeme prosazovat ekologické aspekty při obměně vozového parku úřadu MČ Praha 10.

• V rámci fungování Úřadu MČ Praha 10 budeme pokračovat v maximální recyklaci odpadu a šetření energie.

Oblast dopravy a bezpe čnosti

• V dalším období bude soustředěna pozornost na problematiku řešení pouliční kriminality. Posílíme přítomnost strážníků ve dne i v noci, budeme důsledně monitorovat veškerá riziková místa v ulicích Prahy 10. Zajistíme větší bezpečnost chodců. Nainstalujeme další bezpečnostní prvky, jako jsou zpomalovací pruhy, kruhové objezdy, osvětlené přechody pro chodce a pod.

• Silniční doprava na území ÚMČ je na hranici únosnosti. Situace vyžaduje koncepční řešení této problematiky. Důraz bude kladen především na řešení dopravy v klidu. Jedná se o parkování vozidel jak ve speciálních parkovacích domech, tak na komunikacích. Řešení musí zahrnovat i problematiku zásobování.

• Pro zlepšení současné situace bude věnována pozornost organizaci a řízení dopravy. Budeme usilovat o rozšíření světelně řízených křižovatek, o úpravu a obnovu dopravního značení a dobudování vnitřního informačního systému. Při povolování uzavírek na silniční síti budeme důsledně posuzovat předložené žádosti s cílem zkrátit dobu uzavírek na nezbytně nutnou dobu.

• Rada zaměří svoji práci na koordinaci všech složek, které svojí činností ovlivňují bezpečnost a zdraví občanů. Jde především o Policii ČR, Městskou policii, Hasičský záchranný sbor a Lékařskou záchrannou službu.

• Dále budeme pokračovat ve vybavení MP technickými prostředky. • V oblasti dopravní prevence se zaměříme na dopravní výchovu dětí ve školách a

dopravních hřištích.

Oblast sociální

• Sociální systém musí pracovat ve prospěch skutečně sociálně potřebných. • Ve prospěch zdravotně handicapovaných občanů a seniorů budeme pokračovat

v bezbariérových úpravách komunikací, chodníků, přechodů pro chodce a přístupů do veřejných budov.

• Zajistíme rozšíření služeb nouzové signalizace a dalších sociálních služeb přímo v domácnostech seniorů. Budeme podporovat rozvoj služeb home care.

• Budeme maximálně podporovat nabídku kulturních, sportovních a rekreačních aktivit pro naše seniory.

• Nadále budeme poskytovat příspěvek na osobní asistenci pro rodiny s těžce zdravotně postiženými dětmi z Prahy 10 pro usnadnění jejich integrace do škol a školských zařízení

ÚMČ Praha 10 QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

• V rámci čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU bude naše pozornost nadále soustředěna na integraci zdravotně postižených občanů na trh práce.

• Zajistíme provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Praze 10 i pro toto období. • Nadále budeme realizovat projekt komunitního plánování sociálních služeb s cílem

vytvořit na území MČ Praha 10 síť dostupných a efektivně fungujících sociálních služeb.

• Zpracujeme střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který na základě zjištění potřeb našich občanů Prahy 10 v oblasti sociálních služeb stanoví priority dalšího rozvoje sociálních služeb na území naší MČ.

• Při zavádění nové legislativy do praxe, zejména zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi, budeme aplikovat nejmodernější metody sociální práce s klienty (individuální motivační postupy, aktivizační plány).

• V rámci zlepšování přístupu našeho úřadu k občanům budeme cíleně také v sociální oblasti usilovat o zkvalitnění sociálně - právního poradenství a zlepšovat informovanost našich občanů.

• Vyvineme snahu o zkvalitnění práce v oblasti prevence kriminality, jejímž cílem je zejména snaha snižovat rozsah sociálně patologických jevů, zejména pouliční kriminality a násilné trestné činnosti.

• Nadále budeme provádět aktivity v oblasti protidrogové prevence směřované zejména k minimalizaci užívání a zneužívání drog a jiných návykových látek.

Všechna výše zmiňovaná uvedená předsevzetí mají směřovat k tomu, aby se z Prahy 10 vytvořilo příjemné místo pro život jejich občanů. Svou práci vnímáme jako službu občanům, i když jsme si vědomi, že zvelebování obce je dlouhodobý, trvalý a nikdy nekončící proces.

ÚMČ Praha 10 QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.4

Úřad městské části Praha 10

Městská část Praha 10

Dokumentace QMS

QS 53-01

KONCEPCE JAKOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Hlavním cílem městské části Praha 10 je, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy:

Pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem vyjádřený v zákonech. Tento cíl vedení městské části zajistí: 1 Orientací na občana 1.1 Zkvalitnit současnou úroveň bytového fondu. 1.2 Realizovat zásady privatizace bytových domů. 1.3 Vytvářet podmínky pro novou bytovou výstavbu. 1.4 Neustále zlepšovat životní prostředí městské části. 1.5 Zkvalitňovat materiálně-technické a finanční zabezpečení školských zařízení, které povede

ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání naší mládeže. 1.6 Účinným systémem přidělování grantů podporovat organizace v oblasti volného času mládeže

(sociální a protidrogová prevence). 1.7 Rozvíjet podmínky pro důstojný život seniorů. 1.8 Ve spolupráci s bezpečnostními složkami učinit z Prahy 10 bezpečnou obec.

2 Zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části 2.1 Přiblížit činnost Úřadu městské části Praha 10 co nejblíže potřebám občana. 2.2 Vytvořit výkonný a méně nákladný aparát ke správě městské části. 2.3 Zavést systém zvyšování odbornosti úředníků a zaměstnanců za účelem zlepšení služby občanům. 2.4 Trvale zlepšovat systém řízení ÚMČ a k tomu využít systém managementu řízení jakosti podle norem ISO. Celkovým cílem vedení městské části je učinit z Prahy 10 klidné a příjemné místo pro život našich občanů. Podpisem koncepce jakosti si vedení městské části Praha 10 uvědomuje svou odpovědnost při správě obce a přijímá závazek k jejímu uvedení do praxe a trvalé realizaci. V Praze dne 29.července 2003 Ing.Milan Richter, v.r. starosta