Programový rozpočet obce Bošáca na rok 2010 – 2012 Programový rozpočet obce Bošáca na rok 2010-2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: • so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • so zákonom č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, • s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve • so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov • so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov • s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, • v súlade so Zásadami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom obce Bošáca Programový rozpočet obce Bošáca na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný s prebytkom vo výške 21 444,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 572,- €. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 29 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov dochádza v roku 2010 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu danie z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2010 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 107 305,- €. Návrh programového rozpočtu obce Bošáca na roky 2011-2012 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Od 1.1.2008 je zavedená nová metodika účtovania – akruálne účtovníctvo – založená na zjednotení národnej metodiky a jej priblížení k medzinárodne uznávanej metodike ESA 95, IPSAS (medzinárodné účtovné štandardy) a GFS 2001 (výkazníctvo pre medzinárodný menový fond), čím bude dosiahnutá harmonizácia výkazníctva. Návrh programového rozpočtu obce Bošáca na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií obce vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce. 1 z 37
Transcript
Programový rozpočet obce Bošáca na rok 2010 – 2012
Programový rozpočet obce Bošáca na rok 2010-2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
• so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,• s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve• so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov• so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov• s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
• v súlade so Zásadami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom obce Bošáca
Programový rozpočet obce Bošáca na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný s prebytkom vo výške 21 444,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 572,- €. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 29 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov dochádza v roku 2010 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu danie z príjmov územnej samospráve.Pre rok 2010 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 107 305,- €.
Návrh programového rozpočtu obce Bošáca na roky 2011-2012 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
Od 1.1.2008 je zavedená nová metodika účtovania – akruálne účtovníctvo – založená na zjednotení národnej metodiky a jej priblížení k medzinárodne uznávanej metodike ESA 95, IPSAS (medzinárodné účtovné štandardy) a GFS 2001 (výkazníctvo pre medzinárodný menový fond), čím bude dosiahnutá harmonizácia výkazníctva.
Návrh programového rozpočtu obce Bošáca na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií obce vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.
1 z 37
1. PRÍJMOVÁ ČASŤ
Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.
Tabuľka č.1:
2010 v € 2011 v € 2012 v €Bežné príjmy 652 966 718 262,60 783 559,20Daňové príjmy 324 372 356 809,20 389 246,40Nedaňové príjmy 43 594 47 953,40 52 312,80Granty a transfery 285 000 313 500 342 000Kapitálové príjmy 330 484 363 532,40 396 580,80Finančné operácie
572 629,20 686,40
Bežné príjmy 652 966,- €
Daňové príjmy 324 372,- €
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 272 809,- €
V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je výnos dane z príjmov fyzických a právnických osôb do príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:
a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru prechádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
1.2. Daň z nehnuteľnosti 31 430,- €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
1.3. Daň za psa 390,- €
Poplatok sa platí za každého psa nad ½ roka vo výške 1,65 €.
1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje 33,- €
2 z 37
Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.Sadzba dane je 33,19 € za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok.
1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva 450,- €
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie vereného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky...).
1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 19 260,- €
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Poplatníkom je:a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo užíva
nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:
• komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov,
• odpadu z čistenia ulíc,• odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,• bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych
združení,• drobného stavebného odpadu od FO,• separáciu odpadu.
2. Nedaňové príjmy 43 594,- €
2.1. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 34 030,- €
Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch a ostatných objektoch obce (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).
2.2. Výherné prístroje 4 481,- €
Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych
3 z 37
poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2009 sa predpokladá počet cca 3 výherné hracie prístroje.
2.3. Ostatné administratívne poplatky 1 700,- €
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, dodatočné povolenie stavby a pod.
2.4. Poplatky a platby za služby 3 363,- €
• príjem za kopírovacie práce na OcÚ a vstupné do Múzea Bošáckej doliny 180,- €
• ostatné príjmy za služby občanom, trovy konania, refundácia za účtovnú agendu, poplatky za rozhlas a pod. 50,- €
• príjem za upratovanie priestorov zdravotného strediska v objekte OcÚ 800,- €
• cintorínske poplatky za hrobové miesta v zmysle VZN obce. Pohrebiská (cintoríny) zriaďuje a zrušuje obec Bošáca výlučne po prerokovaní s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 100,- €
• recyklačný fond – príjem za realizáciu separovaného zberu 800,- €• poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyberaný v zmysle VZN
obce č.3/95, oslobodení sú prevádzkovatelia malých zdrojov 33,- €• príjem z predaja odpadových nádob je stanovený 50% z hodnoty
smetnej nádoby pre občanov obce a 100% pre podnikateľské organizácie a živnostníkov 400,- €
• poplatok za relácie v miestnom rozhlase je stanovený 3,32 € za reláciu za účelom zárobkovej činnosti, od poplatku sú oslobodené relácie občianskych obradov 1000,- €
2.5. Úroky z účtov finančného hospodárenia 20,- €
3. Granty a transfery 285 000,- €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
3.1. Dotácia na matriku 3 750,- €
3.2. Dotácia na prenesené kompetencie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov 450,- €
3.3. Dotácia na prenesené kompetencie na úseku živ.prostredia 200,- €
3.4. Dotácie na základné vzdelanie pre ZŠ s MŠ s bežnou starostlivosťou cez KŠU 265 000,- €
3.5. Dotácia na ukončenie rekonštrukcie kultúrneho domu z r.2009 6 000,- €
3.6. Dotácia na bežné výdavky pri výpadku pod.daní 9 600,- €
4 z 37
4. Kapitálové príjmy 330 484,- €
4.1. Príjem z predaja pozemkov a objektov obce 1 000,- €
4.2. Dotácia na rek.a modern.nehnut.maj.obce 329 484,- €
5. Finančné operácie 572,- €
5.1. Prebytok hospodárenia z minulého roku 572,- €
5 z 37
II. Výdavková časť
Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu:SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV
Aktivita 1.1.: Výkon funkcie starostu a pracovníkov obce
Zámer aktivity: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou
Bežné výdavky na tieto aktivity predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Zámer programu: Mzdy, príplatky, odmeny starostu a pracovníkov obce. V súlade so zák. č. 253/1994, zák. č. 369/2004 Z.z. a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Bošáca.
Zámer programu: Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.Zdravotné poistenie – 10 % z VMZ (Vymeriavací základ)Nemocenské poistenie – 1,4 % z VMZStarobné poistenie – 14 % z VMZÚrazové poistenie – 0,8 % z VMZInvalidné poistenie – 3 % z VMZPoistenie v nezamestnanosti – 1 % z VMZ
8 z 37
Rezervný fond – 4,7 % z VMZ
Prvok 1.2.1 Poistné do Všeobecnej ZP
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 060 1 166 1 272
Prvok 1.2.2 Poistenie do ZP Dôvera
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20123 700 4 070 4 440
Prvok 1.2.3 Nemocenské poistenie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
Prvok 1.2.4 Starobné poistenie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20126 800 7 480 8 160
Prvok 1.2.5 Úrazové poistenie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012430 473 516
Prvok 1.2.6 Invalidné poistenie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 450 1 595 1 740
Prvok 1.2.7 Poistenie v nezamestnanosti
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
9 z 37
Prvok 1.2.8 Rezervný fond
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20122 300 2 530 2 760
Podprogram 1.3 Tovary a ďalšie služby pre potreby obce
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20122 600 2 860 3 120
Zámer podprogramu: Výdavky na používanie osobného automobilu starostu na služobné účely pre obec a cestovné pracovníkov obce počas služobných ciest a v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. o cestovných náhradách.Ubytovanie počas školení pracovníkov a služobných ciest.Stravné v zmysle zákona č. 40/2009 o cestovných náhradách a opatrenia MPSVaR č.621/2008 a ostatné výdavky počas služobných ciest (parkovné atď.).
Prvok 1.3.1 Cestovné výdavky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20122 400 2 640 2 880
Prvok 1.3.2 Náhrada za ubytovanie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201280 88 96
Prvok 1.3.3 Stravné
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201280 88 96
Prvok 1.3.4 Vedľajšie výdavky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201240 44 48
10 z 37
Podprogram 1.4 Energia, voda, komunikácie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20127 300 8 030 8 760
Zámer podprogramu: Poplatky za spotrebu NN, plynu, vody, vývoz odpadových vôd z objektu obecného úradu, bytoviek OcÚ a ostatných objektov obce. Poplatky za telefón OcÚ a služobný mobil starostu a ostatné poplatky za poštovné odosielané obcou.
Prvok 1.4.1 Elektrická energia
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Prvok 1.4.2 Plyn
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20123 100 3 410 3 720
Prvok 1.4.3 Vodné, stočné
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012200 220 240
Prvok 1.4.4 Telefón
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20122 000 2 200 2 400
Prvok 1.4.5 Poplatok za poštové poukážky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012300 330 360
Prvok 1.4.6 Poštovné - známky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012700 770 840
11 z 37
Podprogram 1.5 Materiál a dodávky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20125 200 5 720 6 240
Zámer podprogramu: Výdavky obce na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov a ich údržbu. Ďalej sú to výdavky na zakúpenie diskiet na zálohovanie účtovníctva, kancelárskych potrieb, rozmnožovacieho papiera (XEROX), tlačív, čistiacich a hygienických potrieb na upratovanie objektu OcÚ, všeobecné služby, propagácia, inzercia a pod. vrátane predpokladaných výdavkov súvisiacich s prechodom na euro. Rátame sem výdavky na časopisy a noviny odoberané obcou a náklady na vydávanie časopisu Prameň, vrátane výdavkov na reprezentáciu obce.
Prvok 1.5.1 Vybavenie kancelárií
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
Prvok 1.5.2 Nákup diskiet
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201250 55 60
Prvok 1.5.3 Kancelárske potreby
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012250 275 300
Prvok 1.5.4 Papier
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012120 132 144
Prvok 1.5.5 Čisť. a hygienické potreby
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
12 z 37
Prvok 1.5.6 Tlačivá
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012130 143 156
Prvok 1.5.7 Materiál obce
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Prvok 1.5.8 Materiál obce z dot.
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012450 495 540
Prvok 1.5.9 Knihy, časopisy, noviny
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012300 330 360
Prvok 1.5.10 Časopis Prameň
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Zámer aktivity: Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov. Náklady za spracovanie a tlač časopisu obce „Prameň“. Výtlačky v počte cca 2500 kusov za rok sú distribuované občanom obce zdarma za účelom informovanosti o činnosti obce za príslušné obdobia (3x ročne).
Prvok 1.5.11 Reprezentačný fond
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012900 990 1 080
13 z 37
Podprogram 1.6 Dopravné
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012121 133,10 145,20
Zámer podprogramu: Výdavky na služobný motocykel babeta (benzín, olej, opravy a poistenie), využívaný starostom obce v rámci zabezpečovania služieb obyvateľom obce a údržby majetku obce.
Prvok 1.6.1 Pohonné hmoty pre babetu
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201240 44 48
Prvok 1.6.2 Servis, údržba
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201260 66 72
Prvok 1.6.3 Zákonné poistenie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201221 23,10 25,20
Podprogram 1.7 Rutinná a štandardná údržba
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Zámer podprogramu: Výdavky na údržbu výpočtovej a rozmnožovacej techniky, zriadenie a prevádzkovanie www stránky obce.
Zámer podprogramu: Pravidelná kontrola a revízie zariadení obce, rozmnožovanie tlačív, zviazanie zbierok zákonov za príslušný rok, advokátske a znalecké posudky pri prevodoch majetku obce, náklady na úhradu daní a poplatkov, príspevok na stravovanie pracovníkom obce, poistenie budov a majetku obce, tvorba sociálneho fondu, odmeny poslancom a členom komisie pri OZ, odmeny na dohody (uväzkoví prac.obce) a príspevok na spoločný stavebný úrad SÚS Nové Mesto nad Váhom v rámci vydávania rozhodnutí v zmysle zák. č. 50/1976 Zb.
Prvok 1.8.1 Kominárske práce
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201245 49,50 54
Prvok 1.8.2 Rozmnož.a viazač.práce
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012100 110 120
Prvok 1.8.3 Advokátske služby
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012850 935 1 020
Prvok 1.8.4 Špeciálne služby - znal.posudky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
15 z 37
Prvok 1.8.5 Výdavky na údradu daní a popl.
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201250 55 60
Prvok 1.8.6 Príspevok na stravovanie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 950 2 145 2 340
Prvok 1.8.7 Poistenie majetku obce
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 700 1 870 2 040
Prvok 1.8.8 Sociálny fond
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012250 275 300
Prvok 1.8.9 Odmeny členom OZ
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 900 2 090 2 280
Prvok 1.8.10 Odmeny komisiám pri OZ
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Prvok 1.8.11 Odmeny na dohody
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
16 z 37
Prvok 1.8.12 Príspevok spol. úradovni
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Podprogram 1.9 Finančná a rozpočtová oblasť
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 800 1980 2160
Zámer podprogramu: Patrí sem audit a reating ako objektívny a nezávislý posudok a schopnosti obce plniť si záväzky s cieľom kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a poplatky bankám za vedenie účtov.
Zámer podprogramu: Platby úrokov z úverov poskytnutých štátnym ondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytoviek obce č. 356 a 359 a úroky z úveru na realizáciu šatní a sociálnych zariadení pre športovcov v prízemí bytovky č. 359 poskytnutého bankou Dexia s.s. Slovensko.
17 z 37
Prvok 1.10.1 Úroky z úveru ŠFRB-1
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 700 1 870 2 040
Prvok 1.10.2 Úroky z úveru ŠFRB-2
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20122 250 2 475 2 700
Prvok 1.10.3 Úroky z úveru DEXIA
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20126 200 6 820 7 440
Podprogram 1.11 Matričná činnosť
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20123 750 4 125 4 500
Zámer podprogramu: Maximálne kvalitné a ústretové služby. Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.
Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov. Úloha miest a obcí je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a predpisov. Sú tu náklady na NN požiarnej zbrojnice, materiál, PHM a opravy požiarnej techniky, nákup výstroje pre členov DHZ, údržba PZ v Bošáci a dokončenie výstavby PZ Zabudišová.
Zámer podprogramu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelné udržovanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Správa a údržba pozemných komunikácií, vrátane výstavby nových MK a chodníkov. Patria sem náklady obce na zimnú a letnú údržbu MK a chodníkov, vrátane verejných priestranstiev. Konkrétne investície na výstavbu nových komunikácií budú usmernené rozhodnutím OZ obce v priebehu rozpočtového roka uznesením OZ.
Pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku 100% 100% 100%
Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy
23 z 37
a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.
Aktivita 4.1.: Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ
(v EUR) 2010 2011 2012RozpočetV prípade úspešnej žiadosti sa výška spolufinancovania upraví zmenou rozpočtu.
Zámer aktivity: Škola ako kultúrne a športové spoločenské centrum
Výmena okien za platové z vlastných prostriedkov a z dotácie (MF SR).
Prvok 5.2.4 Nákup materiálu do KD
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
Obnova vnútorného zariadenia KD (poháre, taniere, kuchynské spotrebiče) a zakúpenie oblečenia (kroje) pre folklórny súbor PARTA.
Podprogram 5.3 Bošácke múzeum
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012550 605 660
Náklady na prevádzku a údržbu Múzea bošáckej doliny (dom s.č.150), ktoré sú uhrádzané za spotrebovanú NN, materiál (farby, štetce, náradie atď.) a odmeny pre sprievodcov počas prehliadok múzea. Zámerom programu je zachovať kultúrne dedičstvo a propagácia kultúrnych pamiatok.
Prvok 5.3.1 Elektrická energia
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201250 55 60
Prvok 5.3.2 Materiál
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012300 330 360
Prvok 5.3.3 Odmeny na dohodu
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012200 220 240
Podprogram 5.4 Ostatná činnosť v kultúre26 z 37
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 820 2 002 2 184
Zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti (sobáše, uvítania detí, prijatie jubilantov obce atď.), náklady na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v obci, zhotovenie fotodokumentácie a zápisu do kroniky obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a odmeny pre členov ZPOZ a účinkujúcim v kultúrnych programoch.
Prvok 5.4.1 Materiál do sobášky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201250 55 60
Prvok 5.4.2 ZPOZ, kvety a dary
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012350 385 420
Prvok 5.4.3 Mikuláš deťom
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012400 440 480
Prvok 5.4.4 Fotografie pre kroniku a ZPOZ
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201230 33 36
Prvok 5.4.5 Odmena pre členov ZPOZu
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012350 385 420
Prvok 5.4.6 Odmena pre kronikárku27 z 37
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012400 440 480
Prvok 5.4.7 Bošácke baveničky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012120 132 144
Prvok 5.4.8 Bošácky hodový a vianočný jarmok
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012120 132 144
Podprogram 5.5 Príspevky neziskovým organizáciám
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20123 750 4 125 4 500
Zámer aktivity: Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu činnosť a účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.
Prvok 5.5.1 Príspevok pre červený kríž
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 201230 33 36
ZO SČK v Bošáci – príspevok na činnosť organizácie.
Prvok 5.5.2 Príspevok združeniu obcí – Mikroregión Bošáčka
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012920 1 012 1 104
Členský príspevok obce 0,67 EUR na obyvateľa / rok na zabezpečenie činnosti združenia obcí mikroregiónu Bošáčka.
Prvok 5.5.3 Ostatné príspevky združeniam mies a obcí28 z 37
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 400 1 540 1 680
Prvok 5.5.4 Jednoráz. prísp. starým občanom
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012400 440 480
Prvok 5.5.5 Príspevok pri narodení dieťaťa
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Jednorazový príspevok obce pri narodení dieťaťa občanom – rodičom z obce Bošáca vo výške 66,40 EUR na dieťa.
Podprogram 5.6 Vysielacie a vydavateľské služby
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
Prvok 5.6.1 Rozhlas
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012100 110 120
Poplatok za prevádzkovanie miestneho rozhlasu v zmysle zákonov o autorských právach.
Prvok 5.6.2 Údržba MR
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012400 440 480
Náklady za údržbu a opravu miestneho rozhlasu za rok.
Podprogram 5.7 Náboženské a iné spoločenské služby29 z 37
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20123 200 3 520 3 840
Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku.
Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku s pohrebnými službami.
Prvok 5.7.1 Elektrická energia DS
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Spotrebovaná NN za rok v zariadeniach domu smútku (mraznička, kúrenie, osvetlenie).
Prvok 5.7.2 Voda DS a cintorín
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012100 110 120
Spotrebovaná voda z verejných hydrantov na cintorínoch a hygienických zariadeniach domu smútku.
Prvok 5.7.3 Materiál DS a cintorín
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012600 660 720
Materiál spotrebovaný pri údržbe cintorínov a DS (PHM do kosačiek, pracovné náradie, farby, pletivo, štetce atď.)
Prvok 5.7.4 Údržba domu smútku
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 200 1 320 1 440
Maľovanie interiéru, oprava a náter strechy v rámci pravidelnej údržby počas prevádzky objektu.
Prvok 5.7.5 Údržba cintorínov
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012300 330 360
Náklady na kosenie cintorínov, odvoz odpadu, odstraňovanie neevidovaných hrobov, oprava 30 z 37
chodníkov a skladu hrobárov, výrub stromov a výsadba zelene.
Podprogram 5.8 Vzdelávanie
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012700 770 840
Zámer aktivity: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci obce. V rámci predmetnej aktivity sa realizuje a zvyšuje kvalifikácia a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod. ...
Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby áno áno ánoposkytovanej v byte občana 6 7 7
Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.
Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.
Program 6 Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život
Poplatky za uskladnenie odpadu na skládke KOS Kostolné, kde suma za uloženie 1 tony odpadu činí cca 40 €. Ročne obec vyprodukuje cca 250 ton komunálneho odpadu.
Prvok 6.1.5 Úprava a likvidácia neleg. skládok
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
Náklady obce za likvidáciu nelegálnych skládok v k.ú. obce, ktoré vznikajú nezodpovedným prístupom občanov k nakladaniu s odpadmi porušovaním zákona o odpadoch.
Zámerom programu je naďalej zabezpečovať rozvoj obce, zveľaďovať majetok obce, skrášľovať životné prostredie obce, príprava kvalitných projektov v rámci ROP, zabezpečenie VPS obce v rámci služieb občanom, výkup pozemkov pod výstavbu v rámci ÚPD, rekonštrukcia objektov v majetku obce, bezpečnosť obce a výstavba športových zariadení v obci. Podprogram 7.1 Rozvoj obcí
Nákup pracovného náradia pre VPS, oprava a náhradné diely na kosačky a ostatné náradie obce.
Prvok 7.1.6 Sadenice a kríky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012300 330 360
Náklady na náhradnú výsadku v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v rámci zveľaďovania životného prostredia v obci (rekonštrukcia parku na nám. gen. Jurecha).
Prvok 7.1.7 Pohonné hmoty do kosačky
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012800 880 960
Spotreba PHM (benzín, olej) v rámci kosenia ihriska OŠK, cintorínov, MŠ, KD a verejných priestranstiev obce ručnými motorovými kosačkami, traktorom XT180HD, krovinorezmi a motorovou pílou počas rezu drevín.
Prvok 7.1.8 Údržba objektov obce
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20123 300 3 630 3 960
Revízie vyhradených technických zariadení v objektoch bytoviek OcÚ, obecného úradu, kultúrneho domu, atď., búracie práce a likvidácia objektu starej pošty, bežná údržba všetkých objektov v majetku obce.
Prvok 7.1.9 Údržba verejnej zelene
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012400 440 480
Náhradná výstavba v parku na námestí gen. Jurecha, dvor a záhrada v ZŠ a MŠ v Bošáci a ďalšie verejné priestranstva obce.
Náklady na čistenie miestnych komunikácií v obci, verejných priestranstiev, parkov, kanálov, ktoré sú uhrádzané za služby od iných dodávateľov (VPS obce, SSC, TS NMnV).
Prvok 7.1.12 Fondy EÚ – projekty na rozvoj obce
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Zámer aktivity: Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov z fondov EU SR. Aktivita zahŕňa:
1. Rekonštrukcia nám.gen. Jurecha2. Rekonštrukcia a modernizácia ZŚ s MŠ v Bošáci3. ROP – Regenerácia sídiel – žiadosti
Prvok 7.1.13 Nájomné za prenájom garáží
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012220 242 264
Platby za prenájom objektu ŽNO s.č. 267 pre účely prevádzky VPS obce Bošáca (bývalá pekáreň).
Príspevok obce pre príspevkovú organizáciu obce verejnoprospešných služieb za účelom zabezpečovania chodu obce a poskytovania služieb občanom na úseku odpadového hospodárstva, dopravu, prepravy osôb a MKS (kultúrne akcie).
35 z 37
Podprogram 7.2 Zásobovanie vodou
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
Zámer programu: Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov.
Prvok 7.2.1 Údržba vodov. a vod. zariadení
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012500 550 600
Náklady obce na odstraňovanie porúch na obecnom vodovode (vodovodné prípojky atď.).
Prvok 7.4.2 Výkup pozemkov na výstavby – z predaja majetku
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 20121 000 1 100 1 200
Prvok 7.4.3 Výkup pozemkov na výstavbu - z RF
Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012572 629,20 686,40
Kapitálové výdavky obce na výkup pozemkov v rámci UPZ „Stráne pod ihriskom“ za účelom vlastníctva obce k pozemkom pod výstavbu inžinierskych sietí (voda, kanál, plyn, NN, telecom, verejné osvetlenie).
