KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCEPŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.kmol.cz

Výroční zpráva o činnosti a hospodařenív roce 2010

Název organizace:

Knihovna města Olomouce příspěvková organizace Adresa: nám. Republiky 1, 771 66 OlomoucTelefon: 585 545 111, 731 527 705Fax: 585 232 070E-mail: knihovna@kmol.cz

Vedení organizace v roce 2010:

RNDr. Lenka Prucková ředitelka, statutární zástupce

Mgr. Jana Pospíšilová zástupkyně ředitelky, vedoucí útvaru knihovnických služeb

Jana Malaníková vedoucí útvaru doplňování a zpracování knihovního fondu

Ing. Libor Housírek vedoucí útvaru automatizace Ing. Pavel Vítek vedoucí provozně ekonomického útvaru

Obsah:Úvod 2Struktura a umístění knihoven 31. Služby 42. Doplňování a zpracování knihovního fondu 63. Automatizace 84. Vzdělávání 85. Ediční činnost 96. Public relations 97. Výsledky hospodaření 10

Závěr 14 Přílohy

2

Úvod

V roce 2010 pracovala Knihovna města Olomouce příspěvková organizace (1 ústřední budova, 7 městských poboček a 9 knihoven v městských částech) s finančními prostředky poskytnutými státem přes krajský úřad a zřizovatele v částce 17 744 000 Kč, navýšenými čerpáním 95 000 Kč z fondu odměn, a vlastními příjmy 1 643 495 Kč, celkem 19 482 495 Kč.

Knihovna získala i další finanční prostředky – účelově poskytnutou dotaci 2 251 088 Kč z Olomouckého kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí*) knihoven olomouckého okresu.

Protože veřejná knihovna by neměla být jen místem výměny knih, ale skutečně komunitním prostorem k setkávání lidí, výměně informací, celoživotního vzdělávání a smysluplného trávení volného času, připravili profesionální (36 úvazků), i „dobrovolní“ pracovníci řadu výrazných kulturních a společenských akcí, např.:

Noc s Andersenem – tradiční akce pro děti plná her, pohádek a fantazie spojená s nocováním v knihovně, která současně probíhá nejen v českých, ale i v některých polských, německých a slovenských knihovnách;

slavnostní Pasování prvňáčků do stavu čtenářského; Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského kulturního dědictví – budova

na náměstí Republiky a kubistická vila na Brněnské ulici; IX. ročník literární soutěže Prvotiny zakončený slavnostním vyhodnocením a

vydáním sborníku vítězných prací; cyklické hudební podvečery Gramopárty aneb Sdílená radost, kdy se

seznámení s různými žánry klasické i zcela moderní hudby ujímají sami účastníci - hudební amatéři a nadšenci;

Cestopárty - pořad vzniklý z podnětu těch našich čtenářů, kteří prožili něco výjimečného na svých dobrodružných cestách po světě;

4. ročník akce pro celou rodinu - Den pro dětskou knihu; vědomostní soutěž pro dětské čtenáře „Človíček a Země – EU pod lupou“; pravidelná i mimořádná školení pro olomouckou veřejnost zaměřená na práci

s počítačem a internetem, přístup k síti internet zdarma; Literární kavárny – besedy s autory knih zaměřené v roce 2010 zvláště na

ezoterické vědy;

a ke zvýšení komfortu u uživatelů jsme zrychlili naše služby rekonstrukcí výtahu na obsluhu skladů.

*) Regionální funkce Regionální funkce poskytuje dle knihovního zákona 257/2001, § 2 písm. h, krajská knihovna a další jí pověřené knihovny v kraji. Knihovna města Olomouce je od roku 2003 jednou z nich. Oblast zahrnuje 142 knihoven. Finančním garantem této služby je kraj. Největší pomocí pro malé obecní knihovny jsou především výměnné soubory, v nichž dostávají nové, čtivé knihy, které nezůstávají po přečtení v obci, ale putují do další knihovny. Vděčně je přijímána i metodická a konzultační činnost, pomoc při

3

aktualizaci a revizi knihovního fondu, servis knihovnického programu LANius/Clavius a nabídky na školení a exkurze.

Struktura Knihovny města Olomouce a umístění knihoven1. ústřední budova na náměstí Republiky 1:

oddělení pro děti a mládež oddělení pro dospělé čtenáře

- půjčovna pro dospělé čtenáře- půjčovna hudebnin a hudebních nosičů- čítárna a studovna - Internetové centrum

ředitelka a provozně ekonomický útvar útvar doplňování a zpracování knihovního fondu útvar automatizace

2. pobočky na území města Olomouce (celkem 7): Brněnská (Knihovna Antonína Šprince) – Brněnská 80-82 Holice – Náves Svobody 38 Jungmannova – Jungmannova 25 Neředín – Tererovo náměstí 2 Nové Sady – Střední novosadská 48 Nový Svět – Sudova 16 Tabulový vrch – Karafiátova 6

3. knihovny v městských částech (celkem 9): Droždín Chomoutov Lošov Nedvězí Radíkov Slavonín Svatý Kopeček Topolany Týneček

4

1. Služby1.1. Výpůjční činnost

2009 2010 rozdílČtenáři s registrací 11 470 11 765 + 295Čtenářské návštěvy 189 553 211 803 + 22 250Výpůjčky 568 146 582 676 + 14 530Podrobný rozpis v příloze I. - Přehled činnosti KMOL za rok 2010

Ve všech sledovaných ukazatelích se projevil nárůst, což nás těší, přestože se projevuje trend vyšší návštěvnosti dospělého oddělení a poklesu na některých pobočkách. Při soupeření s dalšími médii (hlavně televizními seriály a počítači) musí knihovna stále pracovat se svými uživateli, lákat nové čtenáře a prezentovat se jako milá a příjemná instituce, do které se vyplatí chodit za informacemi i za krásnou literaturou.

První podmínkou je dostatečně široká půjčovní doba (včetně sobot) a co nejméně výkyvů a změn. Současných 50 hodin týdně odpovídá požadovanému standardu. KMOL neuzavírá své prostory ani v letních měsících či přes vánoční svátky; naopak v době všech školních prázdnin jsou dětská oddělení knihoven otevřena i v dopoledních hodinách. Za našimi imobilními spoluobčany jezdíme do domů s pečovatelskou službou (na Peškovu a Erenburgovu ulici).

Půjčování knih a ostatních dokumentů je pozitivně ovlivněno nákupem žádaného knihovního fondu. Pokud se kniha nenachází ve stálém fondu knihovny, je možno ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby získat z jiné české či zahraniční knihovny.

Automatizovaný výpůjční protokol zavedený v celé knihovně, který je spojený se službami jako sms a e-mailová upozornění a rezervace fondu nebo vyhledávání, rezervace a prodlužování přes webové stránky, zrychluje komunikaci se čtenářem a dává větší prostor individuální knihovnické práci.

Vzdělaní, profesionální a komunikativní knihovníci a knihovnice, jejich vztah ke čtenářům a porozumění pro potřeby uživatelů jsou další podmínkou toho, aby knihovny nezely prázdnotou.

Bezplatný internet pro každého doplňuje moderní informační služby a přivádí k nám další návštěvníky. Zdarma jsou také školení pro olomouckou veřejnost se zřetelem na minoritní skupiny obyvatel (senioři, nezaměstnaní, matky po mateřské dovolené).

Knihovna mimo svoji hlavní činnost, kterou je bezesporu půjčování knihovních dokumentů a poskytování informačních služeb, připravuje i řadu vzdělávacích, kulturních a zábavných akcí pro děti a dospělé, jejichž cílem je především propagace služeb a možností knihovny (viz Úvod a bod 1.2.)

1.2. Kulturní a vzdělávací akce Pracovníci knihoven se podíleli na organizaci a realizaci různých forem práce

se čtenáři všech věkových kategorií, jako jsou exkurze, knihovnické lekce, besedy, školení, soutěže, výtvarné dílničky…

V roce 2010 obohatily naše čtenáře např. divadelní představení pohádek dětských amatérských souborů, soutěže „Za strašidly do knihovny“, „Červen

5

s Machem a Šebestovou“, výstava plyšových medvědů „MEDEXPO“, loutky V. Klimtové „Potulná pohádková země“, výtvarné dílničky „Vystřihni a poskládej“ „Nápady z brožur TOPP“, „Emanuel, Ferda, Mája a jejich svět“, výstavky prací dětských čtenářů,… Pracovnice vlasového studia Monika poradila dívkám s jejich účesy. Někteří návštěvníci se naučili poslouchat audioknihy při celodenní akci „Čteme ušima“.

Velký ohlas zaznamenaly tematické besedy pro středoškolskou mládež jako „Memento“ s tematikou drog, „Kdybych se narodil před 100 lety“ mapující situaci Židů na střední Moravě, „Osvobozené divadlo“ či Máchův „Máj“.

Na pobočce Jungmannova zahájil činnost pravidelný klub předškolních dětí a jejich rodičů Pohádkový rozmarýnek, starší čtenáři se pak realizovali v Čítárně u čerta.

Knihovna aktivně spolupracuje i s mateřskými centry Provázek a Heřmánek.

Literární kavárny a přátelská setkání na náměstí Republiky

- oblíbená ženská spisovatelka Irena Fuchsová- Jan Horgoš - Manga - Duchovní mosty od západu k východu- Pavel Comte Dočkal - Tajemná moc drahých kamenů a jejich praktické

využití v našem životě na pobočce Jungmannova

- poetický večer s Ladislavem Lakomým Slza je voda, co teče sama… - Babinec s Jiřinou Stoklasovou

Výstavy v Internetovém centru a v půjčovně pro dospělé čtenáře na náměstí

Republiky: - Reklama? Reklama! - Obálky knih Paula Coelha- fotografie Ludvíka Mazura - Kameny- Pod modrým nebem …aneb jak jsem potkal jaka –

velkoformátové fotografie z oblasti indického Zanskaru- Libor Musialek - Jak se fotí sport - výtvarné práce a projekty studentů anglické sekce gymnázia

Hejčín - Táhne nám na 20 (Pushing Twenty)

ve foyeru pobočky na Brněnské ulici:- dokumentární fotografie Osudové roky české státnosti - francouzské velkoplošné snímky o využívání přírodních

energetických zdrojů L´Énergie - 20. výročí pomoci bližním SOS - výtvarné práce zrakově postižených SONS - Život a doba spisovatele Karla Čapka - fotografie Vladimíra Janka - Dokument zážitku - fotografie Šárky Chlupové - Z cest - Betlémy Ing. Jiřího Bartuška

6

1.3. Čítárna a studovna Oddělení nabízí 252 titulů novin a časopisů včetně regionálních periodik,

publikace vztahující se k regionu, naučnou literaturu k prostudování v knihovně, usnesení Zastupitelstva a Rady statutárního města Olomouce.

Zároveň soustřeďuje informace z různých oblastí života v regionu. Od roku 2010 je databáze Osobnosti (6 113 záznamů) zahrnující základní údaje o významných lidech regionu střední Moravy, kteří se zde narodili, zemřeli nebo zde pracovali, k dispozici čtenářům i přes naši webovou stránku.

Pracovníci excerpují tyto tituly: Olomoucký deník, regionální přílohy MF Dnes a Právo, Olomoucký kraj, Radniční listy, Žurnál UP, Žurnál+ a dále pak všechny regionální tisky, které do knihovny přicházejí (v roce 2010 vloženo 2 510 záznamů).

1.4. Internetové centrumInternetové centrum, které vzniklo v květnu 2001, zajišťuje integraci

minoritních skupin obyvatelstva. Centrum poskytuje školení pro zájemce z řad široké olomoucké veřejnosti s důrazem na seniory, matky na mateřské dovolené a nezaměstnané. Školení zajišťují pracovníci oddělení. Školení i přístup k internetu jsou zdarma.

Veřejný internet2009 2010 rozdíl

návštěvy 15 303 20 606 +5 303

Školení Počet školení Počet účastníků

Veřejnost – internet, e-mail 23 143Veřejnost – Windows Vista 25 181Senioři 63 345celkem 111 669

1.5. Pobočky V roce 2010 se stávající struktura organizace neměnila, zachovali jsme

veškeré městské pobočky a knihovny v městských částech. Pravidelně jsme sledovali a vyhodnocovali zájem čtenářů o tyto pobočky. Na základě tohoto přístupu jsme prodloužili půjčovní dobu do večerních hodin na pobočce Neředín a v dětském oddělení pobočky Brněnská.

Stále nejsme spokojeni s pobočkou na Nových Sadech, která svou velikostí a poskytovanými službami neodpovídá velikosti a rozvoji oblasti, ve které se nachází.

Činnost knihoven v městských částech není efektivní – náročnější čtenáři vyhledávají ústřední budovu či velké městské pobočky. Všechny poskytují služby veřejného internetu.

7

2. Doplňování a zpracování knihovního fondu

V roce 2010 se prováděl nákup knih ze tří různých finančních zdrojů:1) z rozpočtu KMOL pro všechny provozy a pobočky Knihovny města Olomouce;2) z finančních prostředků Olomouckého kraje na zajištění regionálních funkcí – tvorba výměnných souborů pro 133 místních knihoven v regionu Olomouc;3) z finančních prostředků zřizovatelů knihoven na základě „Smlouvy o nákupu a zpracování knih hrazených z prostředků zřizovatele knihovny“ (obecní úřady v regionu Olomouc) pro 44 obecních knihoven.

3.1 Čerpání finančních prostředků ad 1) z rozpočtu KMOL 2 920 807,20 Kč tj. 28,67 Kč na obyvatele

z toho knihy 2 358 361,20 Kč tj. 23,14 Kč na obyvatele časopisy 178 930,60 Kč hudebniny 26 341,00 KčCD 357 174,40 Kč

ad 2)dotace Olomouckého kraje (výměnné soubory) 479 963,80 Kč – knihy

ad 3) příspěvky od OÚ 252 725 Kč – knihyviz příloha III. - Tabulka finančních příspěvků od obecních úřadů

Nákup knih se zajišťoval především od distribučních firem, ostatní potřebné tituly se doplňují z nabídkových plánů nakladatelství a přes internetová knihkupectví. Při výběru titulů pomáhá nákupní komise složená z vedoucích oddělení a poboček.

Průměrný rabat v roce 2010 činil 30,4% tj. 1 071 890,87 Kč pro KMOL,

230 258,36 Kč pro výměnné fondy a 114 917 Kč pro obecní fondy, které se mohly investovat znovu do nákupu nových knih. Za odebírané časopisy z firmy RET a Mediaprint Olomouc se ušetřilo 28 125,50 Kč (15,3%).

Průměrná cena knihy zakoupené za Kč je 171,80 Kč.

3.2 Přírůstek knihovního fondu

14 866 knihovních jednotek pro KMOL z toho 13 757 knih (13 405 koupě, 81 jiné, 271 dary – z toho 16 Česká

knihovna 1 047 CD (1 032 koupě, 15 dary) 62 hudebnin (62 koupě) 3 226 knih pro výměnné fondy18 092 celkem knihovních jednotek

8

3.3 Úbytek knihovního fondu 17 495 knihovních jednotek z toho 2 CD 1 HB

Odepsaný knihovní fond tvoří především opotřebované a zničené knihy, dále pak ztráty způsobené čtenáři (142 knihovních jednotek) a nedobytné výpůjčky (102 knihovních jednotek).

3.4. Stav fondu ke konci roku 2010 knihovní jednotky celkem

naučná literatura

beletrie mládež naučná

literatura

mládež beletrie

ostatní dokumenty(LP,CD, noty)

215 996 65 273 87 353 10 576 30 066 22 728Podrobný rozpis v příloze II. – Stav fondu KMOL k 31. 12. 2010

3. AutomatizaceKnihovna města Olomouce pracuje v plně automatizovaném knihovnickém

systému Clavius, v ústředí i na pobočkách je celkem 99 počítačů (62 pro veřejnost), většina je připojena k síti Internet. O chod celé sítě se starají 2 pracovníci.

V roce 2010 pracovníci útvaru zvládli tyto úkoly:

Instalace nového serveru sloužícího jako Aplikační firewall, Mail server, VPN server a WWW filtr.

Prodloužení podpory antispamového filtru a primární antivirové ochrany na firewallu Kerio Winroute.

Změna antivirového programu McAfee na firewalu za antivir Sophos. Instalace OS Windows 7 na pracovních stanicích Knihovny města

Olomouce. Instalace nové verze knihovního systému Clavius na verzi 5.20 a

restrukturalizace databázového souboru. Instalace nového serveru pro prezentaci webových stran Knihovny města

Olomouce. Instalaci Kerio Web filtru na firewallu. Zakoupení čtečky elektronických knih. Instalace velkoplošných monitorů na dospělém oddělení a městské

pobočce P4. Instalace nových tiskáren, městské pobočky P15, P12, P4 a P8 dětské

dále na hlavní budově v čítárně a dětském oddělení. Zajištění servisu knihovnického programu Lanius a Clavius knihovnám

v Olomouckém kraji. Zakoupení a instalace šesti nových PC v rámci pravidelné obměny HW.

Instalace dvou IP kamer v internetovém centru.

9

4. VzděláváníKnihovna města Olomouce jako každá moderní knihovna podporuje celoživotní

vzdělávání svých pracovníků. V rámci jejich odborného růstu buď sama různé knihovnické vzdělávací akce pořádá, nebo pracovníky vysílá na semináře a školení.

V roce 2010:- knihovna připravila pro své zaměstnance i pro profesionální knihovníky okresu

Olomouc dvě přednášky: RNDr. Lenka Prucková - Knihovny v Dánsku a Švédsku J.Horgoš - Mangaa dvě školení: operační systém Windows 7 databáze ASPI, ANOPRESS, ČTK

- zaměstnanci celé knihovny navštívili nově otevřenou Národní technickou knihovnu v Praze a nově rekonstruovanou pobočku Městské knihovny v Praze na Smíchově

- ředitelka absolvovala studijní cestu do francouzských veřejných knihoven;- pracovníci jednotlivých oddělení se zúčastnili konference „Kniha v 21. století –

Společnost a četba“ na Slezské univerzitě v Opavě, Máchovského semináře v Doksech, seminářů Správná kniha ve správnou chvíli, Marketingové dovednosti pro pracovníky v kultuře, přednášek Historie olomouckého knihovnictví, Kdo profituje ze lži, Velikonoční zvyky a tradice v práci knihoven patnácté knihovnické dílny v Jičíně, jarního a podzimního setkání Klubka…

- jedna pracovnice ukončila a jačala navštěvovat rekvalifikační kurz Knihovník - informační pracovník garantovaný Vědeckou knihovnou v Olomouci;

- jedna pracovnice si doplňuje vzdělání studiem knihovnictví v bakalářském programu a jedna pracovnice v magisterském programu na Slezské univerzitě v Opavě;

- 12 zaměstnanců navštěvovalo některý ze tří kurzů angličtiny v knihovně.

5. Ediční činnost kalendář výročí Osobnosti střední Moravy 2011; sborník vítězných prací literární soutěže Prvotiny 2010.

6. Public relationsVeškeré informace o knihovně, historii, knihovní řád, poplatky, pobočky,

on-line katalog s upozorněním na novinky, čtenářské konto s možností prodlužování výpůjček či rezervací, stránku vztahující se k vykonávání regionálních funkcí a zejména aktuální informace z knihovny najde každý na www stránkách knihovny (www.kmol.cz), stejně jako na stránkách Facebooku. Koncem roku vyzkoušela nový formát propagace svých akcí – knihovnický videomagazín Knihomol.

V tisku, televizi, rozhlase, resp. na internetových portálech se knihovna prezentovala 86 zprávami, články či rozhovory.

10

Pokračovala výborná spolupráce s Úřadem práce v Olomouci při obsazování školení na práci s počítačem a internetem, prohloubily se vztahy s Tyfloservisem, pro jehož klienty knihovníci připravují hudební poslechové pořady a diskotéky, řadu akcí připravujeme pro olomoucká mateřská centra (od roku 2007 se pyšníme titulem „Společnost přátelská rodině“).

Knihovna měla vlastní stánek na knižním veletrhu SCHOLA MEA, otevřela svou budovu zájemcům v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Ředitelka knihovny pracovala ve vedoucích funkcích profesní organizace knihovníků - Svazu knihovníků a informačních pracovníků (místopředsedkyně sekce veřejných knihoven SKIP, členka regionálního výboru tohoto sdružení a členka komise pro zahraniční styky), v celostátním výboru Sdružení uživatelů Lania/Clavia a souborného katalogu SKAT; byla členkou krajské hodnotitelské komise v soutěži Vesnice roku 2010 a jako členka redakční rady krajského časopisu KROK se podílela na jeho obsahu.

7. Výsledky hospodaření7.1. Rozpočet knihovny v (tis. Kč)

Na základě smlouvy s Olomouckým krajem ze dne 30.3.2010 v návaznosti na Smlouvu o přenesení regionálních funkcí uzavřenou mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenou Knihovnou města Olomouce ze dne 18.1.2010 byl navýšen Knihovně města Olomouce rozpočet o částku 2 251 088 Kč. Dotace byla poskytnuta prostřednictvím našeho zřizovatele. Čerpání tohoto příspěvku je přísně účelové a není zahrnuto v následujících výsledcích knihovny, bylo hodnoceno samostatně a vyúčtování bylo zasláno Olomouckému kraji. V příloze je pro přehlednost vykonávaných činností přiložen Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí a Statistický výkaz financování regionálních funkcí – viz příloha IV.

7.2. Mzdové ukazatele (v tis. Kč) U k a z a t e l

Rozpočet

Skutečnost

%

Průměrný přepočtený stav pracovníků počet 36 36 100,00Mzdové prostředky tis. Kč 8 335 8 330 99,94 z toho : mzdy tis. Kč 7 915 7 896 99,76 OON tis. Kč 420 434 103,33Sociální a zdravotní pojištění tis. Kč 2 884 2 757 95,57 Průměrná měsíční mzda bez OON Kč 18 322 18 278 99,76

11

Datum Opatření + zdroje z vlastní činnosti provoz 19.1.2010 příspěvek na činnost 17 744 30.3.2010 regionální funkce - dotace 2 251

vlastní výnosy 1 297hospodářská činnost 346čerpání z fondu odměn 95celkem 21 733

Výše mzdových prostředků vycházela ze stupnice platových tarifů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 a 2, obsažené v nařízeních vlády č. 564/2006 Sb. a č. 74/2009 Sb.

7.3. Investice (v tis. Kč)Zůstatek investičního fondu k 31.12.2010 7Ukazatel tvorba čerpáníTvorba investičního fondu za rok 2010 odpisy 830Posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu 430Pořízení investic 1 093Celkem za rok 2010 1 260 1 093Zůstatek investičního fondu k 31.12.2010 174

V roce 2010 byl z investičního fondu pořízen tento investiční majetek: webový server za 47 248 Kč, firewallový server za 70 648 Kč a zařízení na vyhřívání okapů a svodů dešťové vody za 74 616 Kč. Největší akcí hrazenou z investičního fondu byla rekonstrukce výtahu pro obsluhu skladů knih za 780 000 Kč. V listopadu 2010 byla z investičního fondu zaplaceno 120 000 Kč jako záloha na výrobu vstupních dveřních sestav pro budovu knihovny na nám. Republiky 1.

7.4. Výnosy a náklady (v tis. Kč)Ukazatel Rozpočet * Skutečnost %Výnosy celkem: 19 119 19 482 101,90 tvoří je: - provozní příjmy a dotace 17 744 17 744 100.00 - výnosy vlastní 1 280 1 643 128,36 Tvoří je: - příjmy od čtenářů 900 991 110,11 - příjmy z pronájmů 320 351 109,69 - ostatní vlastní výnosy 60 281 468,33 z toho: - příspěvky obcí na knihy 0 253 - čerpání z vlastních fondů 95 95 100,00

Provozní náklady celkem: 19 119 19 467 101,82tvoří je : - spotřeba materiálu 3 631 4 431 122,03 - energie 1 302 1 108 85,10 - opravy a údržba 336 97 28,86 - cestovné 50 37 74,00 - reprezentace 20 9 45,00 - služby 1 179 1 344 113,99 - mzdy a OON 8 335 8 330 99,94 - zákonné sociální pojištění 2 884 2 757 95,57 - zákonné sociální náklady 439 447 101,82 - náhrady za nemoci zaměstnanců 40 24 60,00 - odpisy 825 830 100,60 - ostatní 78 53 67,95

* rozpočtované prostředky 2010 + navýšení mezd z fondu odměn 11/2010

12

7.5. Rozbor výnosových položekVýše výnosů byla tvořená především dotací na provoz.Vlastní tržby byly tvořeny především příjmy od čtenářů a pronájmy prostor.

Součástí ostatních vlastních výnosů jsou i finanční příspěvky obdržené od obcí na nákup knih pro obecní knihovny.

7.6. Rozbor nákladových položekPři sestavování rozpočtu nákladových položek bylo přihlédnuto k potřebám

knihovny na nutnou průběžnou údržbu budov a modernizaci PC sítě. V průběhu roku byl zabezpečen běžný provoz knihovny při dodržení zásady hospodárného vynakládání finančních prostředků.

7.7. Majetkové a finanční fondy (v tis. Kč)stav k 1. 1. 2010 stav k 31. 12. 2010

fond investičního majetku 15 679,37 15 941,10 k tomu celkem HIM a NHIM 27 614,89 28 406,85 celkem oprávky k HIM a NHIM 11 544,95 12 826,52rezervní fond 1 400,93 1 971,97investiční fond 6,74 174,16fond odměn 781,99 686,99fond kulturních a sociálních potřeb 33,91 34,62

Hodnota fondu investičního majetku je tvořena budovou a pozemky pobočky na Brněnské ulici 80-82 v Olomouci a budovou knihovny na nám. Republiky 1, dále pak hmotným a nehmotným investičním vybavením KMOL a jejich poboček.

Zůstatek rezervního fondu byl během roku navýšen o příděl z hospodářského výsledku předchozího roku ve výši 1 041,40 Kč. V průběhu roku 2010 bylo z tohoto fondu čerpáno 430 000 Kč jako posílení investičního fondu pro realizaci rekonstrukce výtahu pro obsluhu skladů knih.

Stav investičního fondu ke konci roku odpovídá jeho tvorbě z odpisů sníženéo čerpání na investice roku 2010.

Z fondu odměn bylo v listopadu 2010 čerpáno 95 000 Kč na odměny zaměstnancům vyplaceným v souvislosti s mimořádnou aktivitou v druhé polovině roku 2010.

Zůstatek FKSP vyplývá ze zákonné tvorby a čerpání fondu během roku, a to převážně na příspěvky na stravné, dále pak na peněžní odměny k životním a pracovním výročím zaměstnanců, poukázky „RELAXPASS“, na příspěvky na dětské tábory dětí zaměstnanců knihovny a kulturní a sportovní aktivity zaměstnanců knihovny.

7.8. Návrh rozdělení hospodářského výsledku Navrhujeme kladný hospodářský výsledek ve výši 14 951,69 Kč rozdělit a převést částku 4   951,69 Kč do rezervního fondu a částku 10   000 Kč do fondu odměn.

Rezervní fond budeme i nadále využívat především na údržbu a nákladnější opravy dvou starších budov, které má Knihovna města Olomouce ve správě. Z fondu odměn bude čerpáno na odměny zaměstnancům za zvýšené a mimořádné pracovní úsilí.

13

7.9. Hodnocení hospodaření Hospodaření Knihovny města Olomouce lze hodnotit jako vyrovnané, čerpání nákladových položek bylo v souladu s rozpočtovými zdroji, zabezpečovalo nezbytné potřeby knihovny a současnou úroveň poskytovaných služeb. Vlastní kontrolní činnost byla zaměřena na kontroly pokladny, na kontrolu pracovišť z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany, kontrolu hasicích přístrojů.

Ve dnech 2.až3.3.2010 byla provedena kontrola správného zadání vazeb pro platy pojistného za zaměstnavatele jednotlivým zdravotním pojišťovnám bez zjištěných nedostatků.

Závěrem roku proběhla řádná inventarizace majetku k 31.12.2010. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně.

Okresní správa sociálního zabezpečení provedla dne 10.5.2010 externí kontrolu plateb pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění. Při kontrole nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

Finanční úřad v Olomouci provedl ve dnech 3.6 až 7.7. 2010 externí kontrolu rozpočtové kázně a dodržování pravidel u poskytnutých čtyř dotací z Ministerstva financí ČR v letech 2003 až 2008. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že se příjemce dotací nedopustil porušení rozpočtové kázně a že nakládání s prostředky dotací proběhlo bez závad.

Byl proveden řádný audit s  vyslovením auditorského názoru, že účetní uzávěrka Knihovny města Olomouce za rok 2010 je ve všech podstatných aspektech v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a podává věrný a poctivý obraz o aktivech, pasivech a finanční situaci k 31.12.2010 - viz příloha V.

14

ZávěrLze říci, že si knihovna v roce 2010 vedla úspěšně, velký důraz jsme kladli

zejména na kvalitu a rozšiřování námi poskytovaných služeb. Díky řadě akcí k nám zavítali i olomoučtí občané, kteří nejsou našimi čtenáři. Automatizovaný výpůjční protokol se stal samozřejmostí i na všech městských pobočkách, v našich knihovnách je zajištěn přístup k internetu zdarma. Nutno přitom ocenit přístup a pracovní nasazení zaměstnanců knihovny.

Úkoly, které nás v roce 2011 čekají:

dokončit výměnu vstupních dveřních sestav v budově na náměstí Republiky 1;

v měsících březnu až červnu provést odvlhčení Internetového centra - opravu hydroizolace po severozápadní části obvodu budovy knihovny na nám. Republiky 1 při použití elektroosmotického systému sanace vlhkosti zdiva;

v měsících červenci až srpnu 2011 rozšířit prostory čítárny a studovny v budově na náměstí Republiky 1;

najít pro pobočku Nové Sady na stále se rozšiřujícím sídlišti důstojnější prostory;

zkvalitňovat informační služby poskytované přes internet – osvědčená, ale i nová školení pro občany města Olomouce (internet, e-mailová pošta, Word) s důrazem na minoritní skupiny obyvatelstva (nezaměstnaní, senioři, matky s dětmi, zrakově či tělesně postižení) v našem Internetovém centru. Využívat přitom řady grantů, které se těmito oblastmi zabývají;

pokračovat v  tradici vydávání publikace Osobnosti střední Moravy. Čerpají z ní hlavně školy, různá kulturní zařízení, informační střediska a novináři;

snažit se, abychom byli skutečným komunitním centrem našeho města, aby k nám čtenáři bez rozdílu věku, sociálního postavení, pohlaví, barvy pleti a zdravotního stavu rádi a často chodili, aby u nás nalézali informaci, vzdělání, zábavu a teplé lidské slovo.

V Olomouci 15.3.2011

Předkládá: RNDr. Lenka Prucková, ředitelka

Na zpracování se podíleli:Mgr. Jana Pospíšilová, Jana Malaníková, Ing. Libor Housírek, Ing. Pavel Vítek

15