Úvod

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.kmol.cz

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

v roce 2013

Název organizace:

Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace

Adresa: nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc

Telefon: 585 545 111

E-mail: knihovna@kmol.cz

Vedení organizace v roce 2013:

RNDr. Lenka Prucková ředitelka, statutární zástupce

Mgr. Jana Pospíšilová vedoucí útvaru knihovnických služeb

Jana Malaníková vedoucí útvaru doplňování a zpracování knihovního fondu

Ing. Libor Housírek vedoucí útvaru automatizace

Ing. Pavel Vítek vedoucí provozně ekonomického útvaru

Obsah:

Úvod

2

Struktura a umístění knihoven

3

1. Služby

4

2. Doplňování a zpracování knihovního fondu 7

3. Automatizace

8

4. Vzdělávání

9

5. Ediční činnost

9

6. Public relations

9

7. Výsledky hospodaření

10

Závěr

13

Přílohy

Úvod

V roce 2013 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace (1 ústřední budova, 6 městských poboček a 9 knihoven v městských částech) odpovědně pracovala s příspěvkem zřizovatele 15 950 000 Kč. Oproti předchozím letům byl příspěvek na provoz snížen o 2 miliony Kč a to mělo za následek řadu úsporných opatření. Jednalo se především o snížení počtu pracovníků (3,8 pracovníka = 11% zaměstnanců knihovny), snížení výše prostředků na nákup knihovního fondu (knihy, CD, časopisy, hudebniny), počítačové techniky a knihovnického materiálu, nebyla plánována žádná větší oprava či modernizace. Došlo ke změnám rozsahu půjčovní doby na řadě poboček, jedna pobočka byla přestěhována do menších, ale levnějších prostor. Na druhé straně knihovna přistoupila ke zvýšení registračních a sankčních poplatků.

Vlastní příjmy knihovny byly 1 774 630 Kč - procento samofinancovatelnosti je 8,9 %.

Největší získanou dotací, která je oceněním kvalitní metodické práce knihovny, je dotace na regionální funkce 2 158 935 Kč z krajského rozpočtu.

Z evropských fondů získala knihovna v rámci Programu celoživotního učení - Projektu partnerství Grundtvig na období 2013 – 2015 13 200 Eur na uskutečnění minimálně 12 návštěv v knihovnách, které se do projektu přihlásily.

Protože by veřejná knihovna neměla být jen místem výměny knih, ale skutečně komunitním prostorem k setkávání lidí, výměně informací, celoživotního vzdělávání a smysluplného trávení volného času, připravili profesionální (35 úvazků) i „dobrovolní“ pracovníci řadu zajímavých kulturních a společenských akcí, např.:

· Noc s Andersenem – tradiční akce pro děti plná her, pohádek a fantazie spojená s nocováním v knihovně, která současně probíhá nejen v českých, ale i v některých polských, německých a slovenských knihovnách;

· slavnostní Pasování prvňáčků v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka;

· v rámci Dnů evropského kulturního dědictví se ve Smetanových sadech představila Čítárna U Fontány;

· cyklické hudební podvečery Gramopárty aneb Sdílená radost, kdy se přibližování různých žánrů klasické i moderní hudby ujímají sami účastníci

- hudební amatéři a nadšenci;

· Cestopárty - pořad vzniklý z podnětu těch čtenářů, kteří prožili něco výjimečného na svých dobrodružných cestách po světě;

· 7. ročník akce pro celou rodinu - Den pro dětskou knihu;

· Literární kavárny – besedy s autory knih, v roce 2013 zaměřené zvláště na ezoteriku;

· počítačová školení pro olomouckou veřejnost, přístup k síti Internet zdarma;

· zahájení spolupráce se Staromestskou knižnicou v Bratislavě.

*) Regionální funkce

Regionální funkce poskytuje dle knihovního zákona 257/2001, § 2 písm. h, krajská knihovna a další jí pověřené knihovny v kraji. Knihovna města Olomouce je od roku 2003 jednou z nich. Oblast zahrnuje 130 knihoven. Finančním garantem této služby je kraj. Největší pomocí pro malé obecní knihovny jsou především výměnné soubory, v nichž dostávají nové, čtivé knihy, které nezůstávají po přečtení v obci, ale putují do další knihovny. Vděčně je přijímána i metodická a konzultační činnost, pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu, servis knihovnického programu LANius/Clavius a nabídky na školení a exkurze.

Struktura Knihovny města Olomouce a umístění knihoven

1. ústřední budova na náměstí Republiky 1:

· oddělení pro děti a mládež

· oddělení pro dospělé čtenáře

· půjčovna pro dospělé čtenáře

· půjčovna hudebnin a hudebních nosičů

· čítárna a studovna

· Internetové centrum

· ředitelka a provozně ekonomický útvar

· útvar doplňování a zpracování knihovního fondu

· útvar automatizace

2. pobočky na území města Olomouce (celkem 6):

· Brněnská (Knihovna Antonína Šprince) – Brněnská 80-82

· Holice – Náves Svobody 38

· Jungmannova – Jungmannova 25

· Neředín – Tererovo náměstí 2

· Nové Sady – Střední novosadská 48, od 1. 4. 2013 Peškova 1

· Tabulový vrch – Karafiátova 6

3. knihovny v městských částech (celkem 9):

· Droždín

· Chomoutov

· Lošov

· Nedvězí

· Radíkov

· Slavonín

· Svatý Kopeček

· Topolany

· Týneček

1. Služby

1.1 . Výpůjční činnost

2012

2013

rozdíl

Výpůjčky

588 724

594 777

+ 6 053

Registrovaní čtenáři

11 923

11 608

- 315

Čtenářské návštěvy

220 508

217 267

- 3 241

Internet

33 726

34 634

+ 908

Podrobný rozpis v příloze I. - Přehled činnosti KMOL za rok 2013

Nárůst se projevil hlavně u výpůjček, drobný pokles čtenářů (2,6 %) a návštěv (1,5 %) souvisí s omezením půjčovní doby některých poboček. Zároveň je vidět, že počet lidí, kteří potřebují službu internetu, vzrůstá (2,7%). Při soupeření s dalšími médii (hlavně televizními seriály a počítači) musí knihovna stále pracovat se svými uživateli, lákat nové čtenáře a prezentovat se jako milá a příjemná instituce, do které se vyplatí chodit za informacemi i za krásnou literaturou.

První podmínkou je dostatečně široká půjčovní doba (včetně sobot) a co nejméně výkyvů a změn. Současných 50 hodin týdně odpovídá požadovanému standardu. KMOL neuzavírá své prostory ani v letních měsících či přes vánoční svátky. Naopak v době všech školních prázdnin jsou dětská oddělení knihoven otevřena i v dopoledních hodinách. Za našimi imobilními spoluobčany jezdíme do domu s pečovatelskou službou na Erenburgově ulici.

Půjčování knih a ostatních dokumentů je pozitivně ovlivněno nákupem žádaného knihovního fondu. Pokud se kniha nenachází ve stálém fondu knihovny, je možno ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby získat z jiné české či zahraniční knihovny.

Automatizovaný výpůjční protokol zavedený v celé knihovně, který je spojený se službami jako sms či e-mailová upozornění a rezervace nebo vyhledávání, rezervace a prodlužování přes webové stránky, zrychluje komunikaci se čtenářem a dává větší prostor individuální knihovnické práci.

Vzdělaní, profesionální a komunikativní knihovníci a knihovnice, jejich vztah ke čtenářům a porozumění pro potřeby uživatelů jsou další podmínkou toho, aby knihovny nezely prázdnotou.

Bezplatný internet pro každého doplňuje moderní informační služby a přivádí k nám další návštěvníky. Zdarma jsou také školení pro olomouckou veřejnost se zřetelem na minoritní skupiny obyvatel (senioři, nezaměstnaní, matky po mateřské dovolené).

Knihovna mimo svoji hlavní činnost, kterou je bezesporu půjčování knihovních dokumentů a poskytování informačních služeb, připravuje i řadu vzdělávacích, kulturních a zábavných akcí pro děti a dospělé, jejichž cílem je především propagace služeb a možností knihovny (viz Úvod a bod 1.2.)

1.2 . Kulturní a vzdělávací akce

Pracovníci knihoven se podíleli na organizaci a realizaci různých forem práce se čtenáři všech věkových kategorií, jako jsou exkurze, knihovnické lekce, besedy, školení, soutěže, výtvarné dílničky…

V roce 2013 nabídla knihovna předškolním a školním dětem např. besedu se spisovatelkou Danielou Krolupperovou, 7. ročník soutěže Človíček a Země (tentokrát zaměřený na začleňování dětí - cizinců), Výlet do Afriky a Výlet do Indie ve spolupráci se Sítí multikulturních otevřených klubů, prázdninové putování pohádkou,… Velký ohlas zaznamenaly tematické besedy pro středoškolskou mládež jako „Lákavá cesta nebo tiché nebezpečí?“ ze života sekt, „Anne Franková – (Ne)obyčejný příběh“, „Bezpečný internet“, „Kdybych se narodil před 100 lety“ mapující osudy Židů na Střední Moravě, „Ota Pavel - rybář se smutnýma očima“,…

V půjčovně pro dospělé čtenáře jsou oblíbeny powerpointové prezentace k rozmanitým výročím i aktuálním událostem promítané na velkém monitoru.

Knihovna aktivně spolupracuje i s mateřským centrem Heřmánek (Holice).

Literární kavárny a přátelská setkání

· na náměstí Republiky

· besedy se spisovateli

Vlasta Řeháčková

Jarmila Pospíšilová

Antonie Krzemieňová

· besedy o moderním životním stylu

Světluše Kostrunková (taiči)

Iva Matyášová (Feng Shui)

Aisha Chakoshpour (psychoterapie)

Olga Krumlovská (astrologie)

· Cestopárty

Podkarpatská Rus – Ivo Dokoupil

Himaláje (Sluneční škola) - Blanka Nedvědická

Putování kolem Anapuren – Iva Dvořáková

Národní parky Jihozápadu USA – Pavel Hamza

Mexiko, Belize, Guatemala – Jana a Stanislav Černí

· Gramopárty

Willie Nelson – muzikantská promiskuita

Nashville

Rozverný večer

Uč se, synu, moudrým být

Obrazy a hudba v souznění

· na pobočce Brněnská

· setkání pamětníků kubistické vily

· happening Jazzpoezie

· autorské čtení Jan Vojtíšek (Nebojte se hororu)

· na pobočce Jungmannova

· poetické večery

polský básník Kazimierz Burnat

Jaroslava Pechová

· besedy

literární vědec František Všetička

olomoucký humorista Rostislav Kuchař

· autorská čtení

Jaroslav Irovský

Magdaléna Strejčková

Výstavy

· v Internetovém centru a v půjčovně pro dospělé čtenáře na náměstí Republiky:

· Mirek Tumpach – fotografie - Cesta z města

· Blanka Nedvědická – fotografie - Dobrovolnicí ve Sluneční škole

· Pavel Vrbík – fotografie z cykloexpedice na Balkáně a v Barmě

· Roman Toman – fotografie Jedna ze zastávek vašeho života

· Richard Pachman - obrazy

· ve foyeru pobočky na Brněnské ulici

· Karel Kryl – o životě a tvorbě – Doteky života

· Ondřej Strnadel – sklo

· Briggita Blokland, Rafael Arias – obrazy (ve spolupráci se SONS)

· Zdeňka Mlýnková – fotografie – Tady žijeme

· Evropa všude, kam se podívám – fotografie studentů středních škol

· v prostorách pobočky Jungmannova

· Otakar Vystrčil - obrazy

1.3. Čítárna a studovna

Oddělení nabízí 241 titulů novin a časopisů včetně regionálních periodik, publikace vztahující se k regionu, naučnou literaturu k prostudování v knihovně, usnesení Zastupitelstva a Rady statutárního města Olomouce. Zároveň soustřeďuje informace z různých oblastí života v regionu.

Databáze Osobnosti (5 965 záznamů) zahrnující základní údaje o významných lidech regionu střední Moravy, kteří se zde narodili, zemřeli nebo zde pracovali, je k dispozici čtenářům i přes naši webovou stránku.

Pracovníci excerpují tyto tituly: Olomoucký deník, regionální přílohy MF Dnes a Právo, Radniční listy, Žurnál UP, Žurnál+ a dále pak všechny regionální tisky, které do knihovny přicházejí (v roce 2013 vloženo 1 038 záznamů).

1.4. Internetové centrum

Internetové centrum, které vzniklo v květnu 2001, zajišťuje integraci minoritních skupin obyvatelstva. Centrum poskytuje školení pro zájemce z řad široké olomoucké veřejnosti s důrazem na seniory, matky na mateřské dovolené a nezaměstnané. Školení zajišťují pracovníci oddělení. Školení i přístup k internetu jsou zdarma.

Školení

Počet školení

Počet účastníků

Veřejnost – internet, e-mail

12

77

Veřejnost – Windows Vista

19

144

Senioři

68

261

Celkem

99

482

1.5. Pobočky

Pravidelně jsme sledovali a vyhodnocovali zájem čtenářů o jednotlivé pobočky. Pobočka Nové Sady byla přestěhována do menších prostor Domu s pečovatelskou službou na Peškově ulici. Bohužel však svými rozměry a poskytovanými službami neodpovídá velikosti rychle se rozvíjející oblasti Olomouce, ve které se nachází.

Činnost knihoven v městských částech není efektivní – náročnější čtenáři vyhledávají ústřední budovu či velké městské pobočky. Všechna pracoviště nabízejí služby veřejného internetu.

2. Doplňování a zpracování knihovního fondu

V roce 2013 se prováděl nákup knih ze tří různých finančních zdrojů:

1) z rozpočtu KMOL - pro všechna oddělení a pobočky Knihovny města Olomouce;

2) z finančních prostředků Olomouckého kraje na zajištění regionálních funkcí

- tvorba výměnných souborů pro 125 místních knihoven v regionu Olomouc;

3) z finančních prostředků zřizovatelů knihoven na základě „Smlouvy o nákupu

a zpracování knih hrazených z prostředků zřizovatele knihovny“ (obecní úřady

v regionu Olomouc) - pro 38 obecních knihoven.

3.1 Čerpání finančních prostředků

ad 1)

z rozpočtu KMOL

3 107 243,32 Kč tj. 31,24 Kč na obyvatele

z toho knihy 2 726 494,60 Kč tj. 27,41 Kč na obyvatele

časopisy

186 280,80 Kč

hudebniny

37 861,32 Kč

CD

156 606,60 Kč

ad 2)

dotace Olomouckého kraje (výměnné soubory) 519 801,00 Kč – knihy

ad 3)

příspěvky od OÚ

201 494 Kč – knihy

viz příloha III. - Tabulka finančních příspěvků od obecních úřadů

Nákup knih se zajišťoval především od distribučních firem, ostatní potřebné tituly se doplňují z nabídkových plánů nakladatelství a přes internetová knihkupectví. Při výběru titulů pomáhá nákupní komise složená z vedoucích oddělení a poboček.

Průměrný rabat v roce 2013 činil 31,74%, tj. 1 268 018,40 Kč pro KMOL, 240 873,00 Kč pro výměnné fondy a 97 205,00 Kč pro obecní fondy, které se mohly investovat znovu do nákupu nových knih. Za odebírané časopisy z firmy RET a Mediaprint Olomouc se ušetřilo 23 090,61 Kč (15,3%).

Průměrná cena knihy zakoupené za Kč je 186,20 Kč.

3.2 Přírůstek knihovního fondu

18 526 celkem knihovních jednotek

15 570 KMOL

z toho 14 822 knih (14 643 koupě, 70 náhrady,

109 dar - z toho 42 Česká knihovna)

556 CD

192 hudebnin (191 koupě, 1 dar – Česká knihovna)

2 956 výměnné fondy

3.3 Úbytek knihovního fondu

41 172 celkem knihovních jednotek

21 228 KMOL (z toho 6 972 hudebniny)

19 944výměnné fondy

Úbytek tvoří odepsaný knihovní fond, což jsou opotřebované a zničené knihy, ztráty způsobené čtenáři (324 knihovních jednotek) a nedobytné výpůjčky (116 knihovních jednotek), a dary (hudebniny darovány Arcibiskupské konzervatoři v Olomouci, většina knih z výměnných fondů byla darována jednotlivým obcím).

3.4. Stav fondu ke konci roku 2013

knihovní jednotky celkem

naučná literatura

beletrie

mládež naučná literatura

mládež beletrie

ostatní dokumenty

(LP,CD, noty)

z toho

e-čteček

207 449

58 845

86 835

10 802

32 489

18 478

6

Podrobný rozpis v příloze II. – Stav fondu KMOL k 31. 12. 2013

3. Automatizace

Knihovna města Olomouce pracuje v plně automatizovaném knihovnickém systému Clavius. V ústředí i na pobočkách je celkem 107 počítačů (62 pro veřejnost), většina je připojena k síti Internet.

O chod celé sítě se starají 2 pracovníci. V roce 2013 provedli audit HW a SW výpočetní techniky, na jehož základě pokračovali v pravidelné obměně knihovní techniky (16 počítačů). Z důvodů ukončení podpory OS MS Windows XP v roce 2014 byla provedena instalace OS MS Windows 7 na všech počítačích.

Z důvodů snížení nákladů za telekomunikační služby přepojili pracovníci městské pobočky telefonní linky na technologii VoIP. U datových linek na pobočkách sloužících k připojení k internetu vyměnili ADSL modemy a zvýšili kvalitu i rychlost připojení.

Ochranu knihovního fondu posílili instalací zabezpečovacího zařízení na městské pobočce Neředín. Ke zvýšení bezpečnosti mailové pošty a přístupu do internetu je využívána antispamová a antivirová ochrana instalována na firewallu od společnosti Kerio Technologies.

Od poloviny roku 2012 využívají čtenáři knihovny pro vyhledávání nový online katalog Carmen. V roce 2013 byla nainstalována aktualizovaná verze 2.5. Tato verze zvyšuje rychlost vyhledávání a zobrazování výsledků, má modernější vzhled, umožňuje uložení oblíbených dokumentů v kontu čtenáře a rozdělení pomocí štítků a je lépe optimalizována pro různé velikosti obrazovek.

Útvar zajišťuje též servis knihovnického programu Clavius/Lanius (nová verze 6.09) jak pro knihovnu, tak (v rámci regionálních funkcí) pro obce olomouckého okresu.

4. Vzdělávání

Knihovna města Olomouce jako každá moderní knihovna podporuje celoživotní vzdělávání svých pracovníků. V rámci jejich odborného růstu buď sama různé knihovnické vzdělávací akce pořádá, nebo pracovníky za vzděláváním vysílá.

V roce 2013 knihovna připravila:

· přednášku PhDr. Mileny Vodičkové - Současná anglická literatura;

· celodenní exkurzi, při které pracovníci všech oddělení načerpali zajímavé náměty pro svoji práci v nové Knihovně města Hradce Králové;

· dva jazykové kurzy.

Mimo vlastní knihovnu si pracovníci oddělení a poboček zvýšili svoji odbornost na seminářích, kurzech a konferencích - např. Kniha ve 21. století, Knihovny současnosti, zaměřili se na podoby současné české literatury pro děti, zabrousili do oblasti fantasy literatury, naučili se ve WORDu tvořit rozmanité plakátky, vybrousili své schopnosti zpracování elektronických zdrojů či zavítali na setkání Klubka (Klubu dětských knihoven),…

Dvě pracovnice služeb strávily tři dny na stáži ve Staromestskej knižnici v partnerském městě Bratislava – Staré Mesto. Ředitelka absolvovala studijní cestu do rakouských veřejných knihoven.

Knihovna působí dlouhodobě jako školící pracoviště pro studenty oboru knihovnictví Střední odborné školy v Olomouci a Slezské univerzity v Opavě.

5. Ediční činnost

· kalendář výročí Osobnosti střední Moravy 2014

6. Public relations

Najít informace o knihovně, její historii, knihovní řád, poplatky, pobočky, nový

on-line katalog Carmen s upozorněním na novinky, čtenářské konto s možností prodlužování výpůjček či rezervací, stránku vztahující se k vykonávání regionálních funkcí, a zejména aktuální informace z knihovny je možno na www stránkách knihovny (www.kmol.cz), stejně jako na stránkách Facebooku; své příznivce si našel specifický formát propagace akcí – knihovnický videomagazín Knihomol.

V tisku, televizi, rozhlase, resp. na internetových portálech se knihovna prezentovala 90 zprávami, články či rozhovory.

Pokračovala spolupráce s Úřadem práce v Olomouci při obsazování školení na práci s počítačem a internetem, prohloubily se vztahy s Tyfloservisem, pro jehož klienty knihovníci připravují hudební poslechové pořady a diskotéky, řadu akcí připravujeme pro olomoucká mateřská centra (od roku 2007 se pyšníme titulem „Společnost přátelská rodině“). Knihovna nabídla práci dvěma dobrovolnicím a zahájila přijímání pracovníků na společensky účelné pracovní místo.

Knihovna předvedla své dvě historické budovy zájemcům v rámci Dnů evropského kulturního dědictví a na čtyři dny otevřela ve Smetanových Sadech Čítárnu U Fontány.

Ředitelka knihovny pracovala ve vedoucích funkcích profesní organizace knihovníků - Svazu knihovníků a informačních pracovníků (místopředsedkyně sekce veřejných knihoven, členka regionálního výboru tohoto sdružení a členka komise pro zahraniční styky), v celostátním výboru Sdružení uživatelů Lania/Clavia a souborného katalogu SKAT; byla členkou krajské hodnotitelské komise v soutěži Vesnice roku 2013 a jako členka redakční rady krajského časopisu KROK se podílela na jeho obsahu. Je také jedním z hodnotitelů soutěže Magnesia Litera. Ministerstvo kultury ČR ji na léta 2012-2014 vybralo jako předsedkyni hodnotitelské komise státní ceny Knihovna roku.

7. Výsledky hospodaření

7.1. Rozpočet knihovny

příspěvek na činnost

15 950 000 Kč

regionální funkce - dotace

2 158 935 Kč

vlastní výnosy

1 774 630 Kč

- z toho hospodářská činnost

279 689 Kč

celkem

19 883 565 Kč

Původně rozpočtovaný příspěvek zřizovatele na provoz 16 000 000 Kč a nařízený odvod z investičního fondu knihovny 373 000 Kč byly na žádost knihovny sníženy o 50 000 Kč z důvodu nedostatku prostředků investičního fondu na nákup databázového serveru.

Na základě smlouvy s Olomouckým krajem ze dne 25. 3. 2013 (v návaznosti na Smlouvu o přenesení regionálních funkcí uzavřenou mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenou Knihovnou města Olomouce ze dne 26. 2. 2013) byl navýšen Knihovně města Olomouce rozpočet o částku 2 158 935 Kč. Dotace byla poskytnuta prostřednictvím našeho zřizovatele. Čerpání tohoto příspěvku je přísně účelové a není zahrnuto v následujících výsledcích knihovny, bylo hodnoceno samostatně a vyúčtování bylo zasláno Olomouckému kraji. V příloze IV. je přiložen Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí a Statistický výkaz financování regionálních funkcí.

7.2. Mzdové ukazatele

Rozpočet

Skutečnost

%

Průměrný přepočtený stav pracovníků

30,55

30,55

100,00

Mzdové prostředky

7 500 000 Kč

7 353 115 Kč

98,04

z toho : mzdy

7 027 000 Kč

6 872 335 Kč

97,80

OON

473 000 Kč

480 780 Kč

101,64

Sociální a zdravotní pojištění

2 550 000 Kč

2 386 979 Kč

93,61

Průměrná měsíční mzda bez OON

19 168 Kč

18 746 Kč

97,80

Výše mzdových prostředků vycházela ze stupnice platových tarifů pro zaměstnance uvedené v nařízeních vlády č. 564/2006, 567/2006, 130/2009, 222/2010, 381/2010, 448/2011Sb. a vnitřní směrnice KMOL.

7.3. Investice (v Kč)

Zůstatek investičního fondu k 1. 1. 2013

7 528,20

Ukazatel

tvorba

čerpání

Tvorba investičního fondu za rok 2013 odpisy

592 050

Nařízený odvod zřizovatelem

323 000

Pořízení investic

244 895

Celkem za rok 2013

592 050

567 895

Zůstatek investičního fondu k 31.12.2013

31 683,20

V prosinci 2013 byl z investičního fondu pořízen nový databázový server za 244 895 Kč. Nařízený odvod zřizovatele v celkové částce 323 000 Kč byl zaplacen ve třech čtvrtletních splátkách po 93 250 Kč a jedné splátce ve výši 43 250 Kč.

7.4. Výnosy a náklady (v Kč)

Ukazatel rok 2013

Rozpočet

Skutečnost

%

Výnosy celkem:

17 363 000

17 724 630

102,08

tvoří je: - provozní příjmy a dotace

16 000 000

15 950 000

99,69

- výnosy vlastní

1 363 000

1 774 630

130,20

Tvoří je: - příjmy od čtenářů

1 137 000

1 202 910

105,80

- příjmy z pronájmů

210 000

277 589

132,19

- ostatní vlastní výnosy

16 000

294 131

z toho příspěvky obcí na knihy

0

201 500

- čerpání z vlastních fondů

0

0

Provozní náklady celkem:

17 487 000

17 749 949

103,43

tvoří je : - spotřeba materiálu

3 215 000

4 152 086

129,14

- energie

1 218 000

1 292 636

106,13

- opravy a údržba

274 000

304 999

111,31

- cestovné

30 000

40 177

133,92

- reprezentace

20 000

15 192

84,22

- služby

1 149 000

648 035

56,40

- mzdy a OON

7 500 000

7 353 115

98,04

z toho náhrady za nemoci zaměstnanců

65 000

48 726

74,96

- zákonné sociální pojištění

2 550 000

2 386 979

93,61

- zákonné sociální náklady

352 000

298 494

84,80

- odpisy majetku

621 000

592 050

95,34

- náklady za DDHM

480 000

487 118

101,48

- ostatní

78 000

179 068

7.5. Rozbor výnosových položek

Výnosové položky odpovídaly možnostem. Oproti minulým rokům došlo v závislosti na úpravě ceníku k nárůstu příjmů od čtenářů.

Výrazné navýšení příjmů z pronájmu bylo způsobeno uzavřením nájemních smluv k pronájmu bytu a nebytových prostor v objektu Knihovny města Olomouce na ulici Brněnská 80, 82.

Součástí ostatních vlastních výnosů jsou i finanční příspěvky obdržené od obcí na nákup knih pro jejich obecní knihovny. Materiál a práce s nákupem spojená jsou hrazeny z krajské dotace na zajištění regionálních funkcí.

7.6. Rozbor nákladových položek

Při sestavování rozpočtu nákladových položek bylo v rámci sníženého příspěvku zřizovatele na provoz přihlédnuto k potřebám knihovny na nutnou průběžnou údržbu budov, pravidelnou obměnu PC sítě a zabezpečení běžného provozu knihovny při dodržení zásad hospodárného vynakládání finančních prostředků.

V roce 2013 bylo z provozních prostředků Knihovny města Olomouce hrazeno přestěhování dvou poboček. Pobočka knihovny Nové Sady se v dubnu 2013 přestěhovala z areálu TJ MILO na Střední novosadské do penzionu na Peškově ulici v Olomouci. Pobočka knihovny v Droždíně se přestěhovala v prosinci 2013 z budovy požární zbrojnice do budovy Mateřské školy v Droždíně.

V prosinci 2013 byly provedeny opravy podlah skladů knih v budově knihovny na nám. Republiky 1.

7.7. Majetkové a finanční fondy (v Kč)

stav k 1. 1. 2013

stav k 31. 12. 2013

fond investičního majetku

– jmění účetní jednotky

15 887 068,70

15 417 118,70

k tomu celkem HIM a NHIM

30 016 961,78

30 256 936,24

celkem oprávky k HIM a NHIM

14 209 893,08

14 796 861,54

rezervní fond

92 581,08

103 176,03

investiční fond

7 528,20

31 683,20

fond odměn

600 993,82

600 993,82

fond kulturních a sociálních potřeb

14 431,80

9 728,87

Hodnota fondu investičního majetku je tvořena budovou na náměstí Republiky a budovou a pozemky na Brněnské ulici 80-82 v Olomouci, dále pak hmotným a nehmotným investičním majetkem knihovny.

Zůstatek rezervního fondu byl během roku navýšen o příděl z hospodářského výsledku předchozího roku ve výši 10 594,95 Kč. Z rezervního fondu nebylo v roce 2013 čerpáno.

Stav investičního fondu – viz bod 7.3.

Z fondu odměn nebylo v roce 2013 čerpáno.

Zůstatek FKSP vyplývá ze zákonné tvorby a čerpání fondu během roku (příspěvky na stravné, peněžní odměny k životním a pracovním výročím zaměstnanců, příspěvky na dětské tábory dětí zaměstnanců).

7.8. Návrh rozdělení hospodářského výsledku

Kladný hospodářský výsledek ve výši 17 677,40 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu. Rezervní fond budeme i nadále využívat především na údržbu a opravy dvou starších budov, které má Knihovna města Olomouce ve správě.

7.9. Hodnocení hospodaření

Hospodaření Knihovny města Olomouce lze hodnotit jako vyrovnané, čerpání nákladových položek bylo v souladu s rozpočtovanými zdroji, zabezpečovalo nezbytné potřeby knihovny, stabilní úroveň poskytovaných služeb a umožnilo též investici do budoucnosti.

7.10. Kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní systém knihovny vychází ze Směrnice pro výkon řídící kontroly.

Vlastní kontrolní činnost byla zaměřena na kontroly pokladny, kontrolu hasicích přístrojů, kontrolu používání ochranných pomůcek při práci uklízeček - vše bez zjištěných závad.

Byl proveden řádný účetní audit s  vyslovením auditorského názoru, že roční účetní uzávěrka příspěvkové organizace Knihovny města Olomouce za rok 2013 podává ve všech podstatných aspektech věrný a poctivý obraz o aktivech a pasivech a finanční situaci k 31. 12. 2013 a nákladech, výnosech a hospodářském výsledku za rok 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice (viz příloha V).

Závěr

Lze říci, že i bez obvyklého státního příspěvku, který byl nahrazen pouze financováním z městského rozpočtu, si knihovna v roce 2013 udržela úroveň a světovost nabízených knihovnických a informačních služeb. Díky rozmanité řadě akcí a zajištění veřejného přístupu k internetu ve všech našich pobočkách zavítali do knihovny i olomoučtí občané, kteří nejsou našimi čtenáři. Nutno přitom ocenit přístup a pracovní nasazení zaměstnanců knihovny.

Úkoly, které nás v roce 2013 čekají, jsou spojeny především s udržením zájmu o naši knihovnu jako kulturní a vzdělávací instituci.

Stále bychom rádi zlepšovali informační služby poskytované přes internet, připravovali aktuální školení pro občany města Olomouce (internet, e-mailová pošta, Word) s důrazem na minoritní skupiny obyvatelstva (nezaměstnaní, senioři, matky s dětmi, zrakově či tělesně postižení) v našem Internetovém centru.

Budeme se snažit, abychom byli skutečným komunitním centrem našeho města, aby k nám čtenáři bez rozdílu věku, sociálního postavení, pohlaví, barvy pleti a zdravotního stavu rádi a často chodili, aby u nás nalézali informaci, vzdělání, zábavu a laskavý přístup.

V Olomouci 12. 3. 2014

Předkládá: RNDr. Lenka Prucková, ředitelka

Na zpracování se podíleli:

Mgr. Jana Pospíšilová, Jana Malaníková, Ing. Libor Housírek, Ing. Pavel Vítek

� EMBED PBrush ���

PAGE

1