Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v … zprava_hosp... · Web viewZásoby...

Vron zprva o hospodaen Univerzity Karlovy v Praze, Lkask fakulty v Plzni

Vron zprva o hospodaen Univerzity Karlovy vPraze, Lkask fakulty vPlzni

za rok 2008

Lkask fakulta Univerzity Karlovy vPlzni

2009

Obsah

Textov st

vod

5

1. kapitola

Ron etn zvrka

6

1.1Rozvaha

6

1.2Vkaz zisku a ztrty

6

1.3Doplujc daje pro VV

7

1.4Hospodsk vsledek

7

1.5Audit

7

2. kapitola

Pehled rozsahu pjm a vnos vlenn podle zdroj

8

Nklady, vdaje

2.1. Vnosy

8

2.1.1Dotace zkapitoly MMT sttnho rozpotu

8

2.1.2Dotace zkapitol sttnho rozpotu a dal zdroje

8

2.2.Vlastn vnosy

8

2.3. Poplatky spojen se studiem

10

2.4.Nklady

11

2.4.1Neinvestin nklady

11

2.4.2.Pracovnci a mzdov prostedky

12

3. kapitola

Pehled o pennch pjmech a vdajch

13

4. kapitola

Vvoj fond

15

4.1.Fond reprodukce investinho majetku

15

4.2.Stipendijn fond

16

4.3.Fond odmn

16

4.4.Fond elov urench prostedk

16

4.5.Fond sociln

16

5. kapitola

Financovn programu reprodukce majetku vetn vypodn

se sttnm rozpotem

17

6. kapitola

Vypodn se sttnm rozpotem-pspvek a dotace 19

6.1Zkladn dotace a jej uit

19

6.2Dotace na vzkumn zmry

20

6.3elov dotace na vzkum a vvoj

21

7. kapitola

Stipendia a sluby poskytovan studentm

21

7.1.Poty student ke dni 31. 10. 2008

21

7.2.Stipendia

21

8. kapitola

Institucionln podpora specifickho vzkumu

22

9. kapitola

Stav a pohyb majetku a zvazk

25

Zvr

Tabulkov st

Tab. 1.1

Rozvaha 2008

Tab. 1.2.1

Vkaz zisku a ztrty sum

Tab. 1.2.2

Vkaz zisku a ztrty-kola

Tab. 1.3

Ploha ketn zvrce 2008 doplujc daje

Tab. 1.4

Vsledek hospodaen 2008 vetn vnitropodnikovch nklad

Tab. 1.4.1

Nerozdlen zisk, neuhrazen ztrta

Tab. 2.1.

Vnosy ztransfer zkapitoly MMT a dal zdroje mimo programov

financovn

Tab. 2.2.

Vlastn vnosy k31. 12. 2008

Tab. 2.3.

Rozbor poplatk spojench se studiem

Tab. 2.4.

Pehled vybranch neinvestinch nklad za rok 2008

Tab. 2.5.

Pracovnci a mzdov prostedky

Tab. 3.1.

Penn tok za rok 2008

Tab. 4.1.

Fondy

Tab. 4.2.

Rezervn fond

Tab. 4.3.

FRIM

Tab. 4.4.

Fond stipendijn

Tab. 4.5.

Fond odmn

Tab. 4.6.

Fond elov urench prostedk

Tab. 4.7.

Fond sociln

Tab. 4.8.

Fond provoznch prostedk

Tab. 5.1.

Financovn program reprodukce majetku vetn vypodn se SR

Tab. 6.1.

Finann vypodn se SR za rok 2008

Tab. 6.2.

Finann prostedky ze Strukturlnch fond EU

Tab. 7.1.

Poty student

Tab. 7.2.

Stipendia

Tab. 8.1


Tab. 9.1

Pohledvky a zvazky k31. 12. 2008

vod

Vron zprva je nstrojem ke zven rovn dc prce pro orgny fakulty a zrove slou ke kontrole hospodrnosti, efektivnosti a elnosti pi nakldn sprostedky sttnho rozpotu podle 39 odst. 3 zkona . 218/2000 Sb., o rozpotovch pravidlech a o zmn nkterch souvisejcch zkon ve znn pozdjch pedpis.

Hlavnmi zdroji informac jsou plohy . 1 a . 2 kVyhlce . 504/2002 Sb., kterou se provdj nkter ustanoven zkona 563/1991 Sb., o etnictv, ve znn pozdjch pedpis, pro etn jednotky, u kterch hlavnm pedmtem innosti nen podnikn, esk etn standardy pro etn jednotky, kter tuj podle vyhlky . 504/2002 Sb., ve znn pozdjch pedpis, Doplujc daje pro veejn vysok koly, Statistick vkaz kol (MMT) P1b-04 o zamstnancch a mzdovch prostedcch za vysok koly.

Vnosy a nklady fakulty pekroily vroce 2008 stku 313 mil. K. K 31. 10. 2008 na fakult studovalo 1844 student. Objemov nejvznamnjm pjmem byl pspvek na vzdlvn, kter inil vroce 2008 celkem 128532 tis. K. Oproti roku 2007 se zvily vnosy za vlastn vkony.Celkem doshly ve 80932,00 tis. K., to je nrst o 20,57 %. Rozhodujc st tchto vnos tvo koln zahraninch student, celkem 73416,26 tis. K. Velmi vznamnou polokou vnos byla i dotace na vzkum a vvoj, celkem ve vi 63412 tis. K. Kapitlov dotace mimo programov financovn doshla ve 1380 tis. K a vrmci programovho financovn fakulta vroce 2008 nezskala dnou dotaci.

Ron etn zvrka

1.1 ROZVAHA

Rozvaha Lkask fakulty Univerzity Karlovy vykazuje vsouladu setnmi pedpisy vyrovnan aktiva (majetek) a pasiva (zdroje).

Aktiva fakulty klesla proti roku 2007 celkem o 0,52 %. Zpoloek aktiv dlouhodob majetek klesl o 7,49 % , dlouhodob nehmotn majetek vzrostl o 2,68 %. Zhmotnho majetku zaznamenala nejvt nrst poloka Samostatn vci movit, a to 4,30 %.

Krtkodob majetek vzrostl o 15,03 %, ztoho zsoby klesly o 4,29 %, pohledvky proti roku 2007 poklesly o 9,63 %. Zkrtkodobho majetku vykazuje nrst poloka krtkodob finann majetek, a to o 19,08 %. Zve uvedenho je patrn pzniv vvoj proti roku 2007, podstatn se zlepila platebn schopnost fakulty.

Vlastn zdroje fakulty se proti roku 2007 snily o 2,19 % tj. klesly z200323 tis. K na 195950 tis.K. Pokles vlastnch zdroj zpsobil pokles objemu fond fakulty, a to o 4,02 %. Tento pokles se tk hlavn Fondu rozvoje majetku, kter byl vroce 2008 pouit na nkup stroj a pstroj.

Proti roku 2007 vzrostly ciz zdroje a to o 3,82 %. Pzniv vvoj vykazuj zvazky, kter klesly o 17,53 % a vnosy ptch obdob, kter vzrostly o 16,15 %.

1.2 VKAZ ZISKU A ZTRTY

Celkem vykzala fakulta vroce 2008 zisk ve vi 3755,00 tis. K. Ztoho pipad na hlavn innost 2760,00 tis. K a na doplkovou innost 995,00 tis. K.

Dosaen zisk sn vykazovanou ztrtu fakulty zminulch obdob.

1.3 DOPLUJC DAJE PRO VV

Ploha obsahuje pehled pijatch a erpanch dotac a pspvk vlenn na dotace a pspvky. LFPL zskala vroce 2008 pspvek na vzdlvn zkapitoly MMT celkem ve vi 128532 tis. K. Tento pspvek byl cel vyerpn.

Neinvestin dotace zkapitoly MMT inila vroce 2008 celkem 63412 tis. K. Vyerpno bylo 61694 tis. K a 1605 tis. K bylo pevedeno do Fondu elov urench prostedk. Kapitlov dotace doshla ve 1380 tis. K . Tato dotace byla poskytnuta Ministerstvem kolstv, mldee a tlovchovy.Nedoerpan prostedky ve vi 400 tis. K byly vrceny do sttnho rozpotu. Kzajitn provozu pouvala fakulta vroce 2008 tak vlastn zdroje - fondy, a to celkem ve vi 17989 tis. K.

1.4. HOSPODSK VSLEDEK

Vroce 2008 vykazuje fakulta zisk celkem 3755 tis. K. Celkem k31. 12. 2008 je hospodskm vsledkem fakulty ztrta ve vi 2689 tis. K. Ztrta fakulty byla nejvy vroce 2004, a to 11564 tis. K. Posledn ti roky se da vykzanou ztrtu sniovat. Vyrovnn ztrty m vznam pro platebn schopnost fakulty. Snahou veden fakulty je tuto ztrtu vyrovnat .

1. 5.AUDIT

Audit na fakult provd firma VEGA AUDIT. Zprva je plohou zprvy o hospodaen.

Pehled rozsahu pjm a vnos vlenn podle zdroj

Nklady, vdaje

2.1 VNOSY

2.1.1 Dotace a pspvek zkapitoly MMT sttnho rozpotu

Neinvestin dotace zkapitoly 333 MMT a pspvek na vzdlvac innost je zkladnm zdrojem financovn vzdlvac, vzkumn a vvojov innosti. Neinvestin dotace a pspvek na vzdlvn vroce 2008 doshly ve 193324 tis. K. Neinvestin dotace na vzkum a vvoj ztoho doshla vroce 2008 ve 48467 tis. K , co pedstavuje snen o 20,84 % proti roku 2007.Dotace na pozen hmotnho a nehmotnho majetku doshla vroce 2008 ve 1300 tis. K.Kapitlov dotace na rekonstrukce nemovitho majetku nebyla vroce 2008 fakult poskytnuta.

2.1.2 Dotace a pspvek zkapitol sttnho rozpotu a dal zdroje

Celkem vroce 2008 inily dotace a pspvek poskytnut ze sttnho rozpotu. 193324 tis. K. Na vzkum a vvoj bylo zkapitoly Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy poskytnuta dotace ve vi 43336 tis. K. Zostatnch kapitol sttnho rozpotu bylo poskytnuto 4730 tis. K. Ztchto prostedk bylo do Fondu elov urench prostedk pevedeno 1605 tis. K a 513 tis. K bylo vrceno do sttnho rozpotu. Pspvek na vzdlvn, stipendia student doktorskho studia byl vyerpn beze zbytku.

2.2 Vlastn vnosy

Vlastn pjmy vhlavn innosti vroce 2008 doshly ve 115071 tis. K. Nejvt poloku ve vlastnch pjmech vhlavn innosti tvo koln zahraninch student samopltc. Vroce 2008 to bylo 73416,26 tis. K, co je zven o 9,38 % proti roku 2007. koln studenti plat veurech nebo vdolarech, na patin ty veden vtchto mnch. Za pijmac zen bylo na poplatcch vybrno od uchaze 953 tis. K. Dal poloka vlastnch pjm = pjmy za ubytovn, nen vlastn pouitelnm pjmem, protoe je pouze polokou, kryjc nklady ve stejn vi. Tyto nklady jsou vynakldan na ubytovn zahraninch student samopltc na ubytovn Integrovan stedn koly dopravn.

Za krtkodob pronjmy nebytovch prostor zskala fakulta vroce 2008 celkem 550 tis. K. Dal poloky vlastnch pjm tvo trby za vlastn vrobky ve vi 25 tis. K a poplatky od student za nadstandardn dobu studia nebo studium vdalm studijnm programu ve vi 3888 tis. K.

Kurzov zisky 5567 tis. K vzrostly proti roku 2006 o 144,11 % . Odpisy investinho majetku pozenho zinvestinch transfer se objevuj ve vlastnch vnosech jako paprov vnosy. Doshly ve 16378,06 tis. K. Ztovn fond bylo ve vi 5916 tis. K.

Vlastn pjmy vdoplkov innosti doshly ve celkem 1812 tis. K a rozhodujc polokou byla pjmy za prodej slueb 1702 tis. K.

Porovnn vlastnch vnos roku 2008 srokem 2007 hlavn innost:

Poloka vnos:

2008

2007

index 2008/2007

Poplatky za studium

77812

65696

1,18

Poplatky za pijmac zen 953

922

1,03

Jin ubytovn

1178

1137

1,04

roky

1664

890

1,87

Mimorozpotov granty 4730

6328

0,75

Pronjem

198 293

0,68

Trby zprodeje majetku 27

31

0,77

Trby za vlastn vrobky 61

40

1,53

Trby zprodeje slueb 166

205

0,81

Ostatn sluby

1950

4867

0,40

Kurzov zisky

5567

2281

2,44

Paprov vnosy 16378

15809

1,04

Celkem vnosy 110684

98499

1,12

Svylouenm paprovch vnos

1,14

Doplkov innost:

2008

2007

index 2008/2007

Vnosy celkem

1812

2464

0,74

2.3 Poplatky spojen se studiem

Poplatky spojen se studiem doshly vroce 2008 celkov ve 78257 tis. K. Ztoho pipadlo celkem 73416 tis. K na poplatky za studium vcizm jazyce, 35 tis. K za studium vdalm studijnm programu, 3853 tis. K za studium vnadstandardn dob studia a 953 tis. K poplatky za pijmac zen.

2.4 NKLADY

2.4.1 Neinvestin nklady

Neinvestin nklady doshly vhlavn innosti ve 313260,00 tis. K a jejich rozhodujc polokou jsou osobn nklady vcelkov vi 198386,00 tis. K. Ztto stky pipad na mzdy 147936,00 tis. K, na zkonn pojitn 49045,00 tis. K, zkonn sociln nklady 671,00 tis. K a na ostatn sociln nklady 734,00 K. Osobn nklady vzrostly oproti roku 2007 o 5,39 %.

Porovnn nklad roku 2008 srokem 2007 hlavn innost:

Poloka nklad:

2008

2007

index 2008/2007

mzdy

112983

103656

1,09

Zkonn pojitn

37546

38666

0,97

Sociln nklady

1389

1324

0,05

Odpisy

32675

30201

1,08

Uebnice,knihy,tisk

2026

2031

1,00

Pohonn hmoty

199

206

0,97

Energie

7317

5835

1,25

Drobn majetek

5078

5986

0,85

Telefony

1208

1189

1,02

Njem

2508

2522

0,99

kolen,vzdlvn

71

88

0,81

Programov vybaven

285

566

0,50

Opravy a drba

2420

4221

0,57

Cestovn

1004

2994

0,34

Na reprezentaci

52

68

0,74

Stipendia

7148

6761

1,06

Manka a kody

2

40

0,05

Dary

0

0

x

Zkonn rezervy

2

2

1,00

Spoteba materilu

3762

8659

0,43

Ostatn sluby

4746

8213

0,58

Dan a poplatky

163

155

1,05

Kurzov ztrty

5908

7074

0,84

Ostatn nklady

9517

18793 0,51

Vnitroorganizan nklady 606

667

0,91

Nklady celkem 238615

249917

0,95

Svylouenm odpis majetku zIT

222237

234108

0,95

Doplkov innost

2008

2007

index 2006/2005

Nklady celkem

808

671

1,20

2.4.2.Pracovnci a mzdov prostedky

Nejvt nkladovou polokou vroce 2008 byly vyplacen mzdov prostedky. K31. 12. 2008 pracovalo na Lkask fakult Univerzity Karlovy vPlzni 593 fyzickch osob. Vpepotu na cel vazky to bylo 413,561 osob.

Struktura zamstnanc a prmrn mzdy podle kategori srovnn srokem 2007:

Kategorie

pepoten poet

prmrn mzda

2008

2007

2008

2007

Vdecko-pedagogit

253,345248,75433587

32061

Vtom pedagogit

218,295215,70034148

31888

- profesoi

18,296 17,50550180

47091

- docenti

45,723 47,03547860

44320

- odborn asistenti

108,087106,09928842

25982

- asistenti

9,528 6,27220820

17097

- lektoi

28,673 30,80025967 25043

vdet

7,988 41,04336009

35592

THP

58,179 56,64122750

19875

Dlnci

34,602 36,15613528

12732

Ostatn

67,435 68,63818386

15644

Celkem fakulta

413,561410,18927905

26061

Proti roku 2007 vzrostla prmrn mzda celkem za fakultu o 7,07 %.

Pehled o pennch pjmech a vdajch

Tok pennch prostedk vyjaduje pohyb pjm a vdaj vprbhu roku 2008, souvisejcch sfinancovnm provozn a investin innost a finannmi operacemi fakulty. Celkov finann prostedky se oproti pvodnmu stavu k1. lednu 2008 ve vi 76640 tis. K zvily na 91261 tis. K = stav k31. 12. 2008 . To pedstavuje nrst o 19,08 %. Vroce 2007 toto zven inilo 7,08 %.Celkov cash flow fakulty bylo pzniv ovlivnno provozn a finann innost se souhrnnm vlivem + 33919355,97 K. Naopak investin innost ovlivnila tok finannch prostedk negativn, a to o 10990070,00 K. Nejvt podl na tomto sniujcm vlivu maj samostatn vci movit a soubory stroj a zazen.

3.1 Pehled o pennch pjmech a vdajch vroce 2008 v K

P.Stav pennch prostedk a pennch ekvivalent

na potku obdob

76640165,77

Z.etn zisk nebo ztrta zbn innosti

4369479,01

A.1.pravy o nepenn operace

34485956,01

A.1.1.Odpisy stlch aktiv vyjma zstatkov ceny prodanch 25318776,00

A.1.2.Zmna stavu opravnch poloek, rezerv a pechodnch t

9167180,01

A*ist penn tok zprovozn innosti ped vemi pravami 38855435,02

A.2.Zmna poteby pracovnho kapitlu

- 4501270,45

A.2.1.Zmna stavu pohledvek zprovozn innosti

489650,26

A.2.2.Zmna stavu krtkodobch zvazk

- 5070524,85

A.2.3.Zmna stavu zsob

79604,14

A**ist penn tok zprovozn innosti ped dalmi pravami 34354164,57

A.6.Pjmy a vdaje spojen smimodnmi etnmi ppady,

kter tvo mimodn hospodsk vsledek

- 614796,60

179988,00

A***ist penn tok zprovozn innosti

33919355,97

B.1.Vdaje spojen spozenm stlch aktiv

- 10990070,00

B***ist penn tok vztahujc se kinvestin innosti - 10990070,00

C.2. Dopad zmn vlastnho jmn na penn prostedky

- 8307822,77

C***ist finann tok vztahujc se kfinann innosti - 8307822,77

F.ist zven,resp. snen pennch prostedk

14621463,20

R.Stav pennch prostedk a ekvivalent na konci obdob 91261628,97

Vvoj fond

Lkask fakulta Univerzity Karlovy m, vsouladu sustanovenmi zkona . 111/1998 Sb., o vysokch kolch, vplatnm znn, zzeny a hospoda snsledujcmi fondy:

fond odmn

fond rozvoje investinho majetku

fond elov urench prostedk

fond stipendijn

fond sociln

Poten stavy ve uvedench fond inily 12871 tis. K. Tvorba fond doshla ve 23996 tis. K celkem. erpnm bhem roku se prostedky fond snily o 17989 tis. K, take celkem prostedky fond inily k31. 12. 2008 18878 tis. K.

Ztoho

- fond odmn

1 tis. K

- fond rozvoje majetku

11588 tis. K

- fond stipendijn

1525 tis. K

- fond elov urench prostedk

2412 tis. K

- fond sociln

3352 tis. K

4. 1.Fond rozvoje majetku

Fond rozvoje investinho majetku byl tvoen odpisy majetku , pozenho zvlastnch zdroj ve vi 16339 tis. K.

Fond byl pouit:

- rekonstrukce a obnova dlch st staveb

349209,00 K

- ICT hmotn majetek

180166,00 K

- ICT nehmotn majetek

150679,00 K

- pstrojov vybaven, hmotn majetek

11247495,00 K

celkem

11927549,00 K

4. 2.Stipendijn fond

Stipendijn fond byl tvoen poplatky od student za del dobu studia ne je standardn doba zven o jeden rok a poplatky za pijmac zen. Celkem tvorba inila 3888 tis. K. Zfondu bylo vyerpno celkem 3115 tis. K na stenou hradu prospchovch stipendi.

4. 3.Fond odmn

Fond odmn nen tvoen. Tento fond se tvo pdlem ze zisku. Fakulta vroce 2008 sice zisk vykzala, tvorba fondu se ale d vsledkem hospodaen Univerzity Karlovy jako celku. Podl na zisku univerzity byl pouit ke snen neuhrazen ztrty zlet minulch. Pdly do fond se budou dit univerzitn smrnic.

4. 4.Fond elov urench prostedk

Fond elov urench prostedk byl tvoen zelov urench prostedk na vzkum a vvoj, kter nebylo mono vyerpat bhem roku 2008, do ve max. 5 % celkovho objemu prostedk vjednotlivch projektech. Ze zstatku tohoto fondu ve vi 2412 tis. K pipad 807 tis. K na elov uren dary a 1605 tis. K na elov uren prostedky na vdu a vzkum. Tyto prostedky budou vyerpny vroce 2009 vpolokch, ve kterch byly ueteny.

4. 5. Sociln fond

Sociln fond byl vroce 2008 tvoen podle opaten dkana fakulty . 6/2007.Celkem pspvek do tohoto fondu byl vroce 2008 ztovn ve vi 1939 tis. K. erpn bylo celkem 734 tis. K, ztoho pspvek na penzijn pipojitn ve vi 645 tis. K a pspvek kivotnmu pojitn zamstnance ve vi 76 tis. K a pspvek na roky kvru na bytov ely ve vi 13 tis. K.

Financovn programu reprodukce majetku vetn vypodn se sttnm

rozpotem

5.1 Na financovn reprodukce majetku nezskala fakulta vroce 2008 dnou dotaci ze

sttnho rozpotu ani zjinch zdroj. Na reprodukci majetku byly pouity pouze prostedky zfondu rozvoje majetku.

Polokov erpn fondu rozvoje majetku vroce 2008:

Zazen pro elektrolzu

279650,00

dc jednotka

170427,00

Antivirov zabezpeen

150679,00

eln operan svtlo

555453,00

Vybaven uebny AV technikou

185878,00

Catwalk

510958,00

COOL-TIP

1470410,00

Zazen kIEF systmu

49088,00

Fotoapart NIKON

82799,00

Koagulan sestava

746339,00

Koprovac stroj

65914,00

Fluorescenn mikroskop

296729,00

BCM monitor

313920,00

Reproduktory

26740,00

Dilutor

139842,00

Digestoe

395580,00

Mln kulov vibran

175823,00

Skener Epson

85408,00

Smart2pure

92915,00

Grafick bunde Cintiq tablet

40000,00

Klimatizace DAIKIN

177226,00

Amplifier, zesilova

165907,00

Rekonstrukce osvtlen uebny

44998,00

Pracovn UV box

59336,00

PC ProLiant

180166,00

Bezpenostn skn

117727,00

Rekonstrukce osvtlen uebny

7560,00

Klimatizan zazen

141851,00

Spektrofotometr

552711,00

Kazetov stropy

39079,00

Dell projektor

104720,00

Podhledov desky

109530,00

Surna

70481,00

AV technika

526053,00

Zlon zdroj

51250,00

Osciloskop

200783,00

Dataprojektor

767431,00

Ultrazvuk

450000,00

Pulsn pstroj

155000,00

Stavebn prce bezbar. Pstup

6190,00

Rekonstrukce slu afr. Pavilonu

95260,00

Zobrazovac stanice

1955258,00

Zlon radiov pojtko

114478,00

Celkem

11927549,00

Vypodn se sttnm rozpotem - pspvek , dotace

6.1 ZKLADN DOTACE A JEJ UIT

Pspvek , kter byl Lkask fakult Univerzity Karlovy vPlzni poskytnut k31. 12. 2008, byl pln pouit.Dotace byla nedoerpna. Do sttnho rozpotu bylo vrceno 36 tis. K

Zkladn pspvek byl fakult schvlen vtomto lenn:

Studijn programy a snimi spojen tvr innost

126867535 K

Stipendia student doktorskch studijnch program 1665000 K

Zkladn dotace byla fakult schvlena vtomto lenn:

Zahranin studenti a mezinrodn spoluprce

4779000 K

Fond rozvoje vysokch kol

146000 K

Rozvojov programy

9820000 K

Celkem byla poskytnuta zkl. dotace a pspvek

143277535 K

Celkem vporovnn srokem 2007 dolo ke zven pspvku o 2,86% . Vroce 2007 doshla ve pspvku 124962525 K a vroce 2008 celkem 128532535 K. Zkladn dotace se proti roku 2007 zvila o 73,39 % a doshla ve 14709000 K. Knaven dolo vpoloce rozvojov projekty. Tato poloka doshla ve 9820000 K.

.

6.2 DOTACE NA VZKUMN ZMRY

Od 1.1. 2005 je fakult provdn vzkum vrmci vzkumnho zmru . MSM0021620819 Nhrada a podpora funkce nkterch ivotn dleitch orgn. Doba plnn tohoto zmru je 2005 a 2010. Vroce 2008 zskala fakulta na plnn kol tohoto zmru celkem 37778 tis. K. Jednalo se o provozn prostedky.

Rozhodnutm byly piznny provozn prostedky ve vi 36769 tis. K. N zklad pznivho hodnocen byly fakult naveny prostedky vpoloce osobnch nklad.K tomuto naven dolu koncem roku a u nebylo mono tyto prostedky vyerpat. Byly proto pevedeny do fondu elov urench prostedk a budou pouity vroce 2008.

VZ MSM 00216208219

k 31.12.2008

pidleno

z toho instit.

erpno celk

erpno instit.

zstat.instit.

Osobn nklady

27277241

27277241

26044211

26044211

1233030

investice

400000

400000

0

0

400000

odpisy,drba,opravy

930000

465000

930000

465000

0

Provozn.

8755000

7755000

8755000

7755000

0

cestovn

1560187

1560187

1513186

1513186

47001

mezinrodn spoluprce

559148

559148

93268

93268

320000

nklady na zveej.vsledk

450535

450535

445460

445460

5075

doplkov-reie

892000

892000

892000

892000

0

Celkem

40824111

39359111

38673125

37208125

1605106

Prostedky na nkup investic ve vi 400000 K byly vrceny do sttnho rozpotu.

Nedoerpan institucionln prostedky

1605106 K

Pevod do FUP roku 2008

1605106 K

6.3 ELOV DOTACE NA VZKUM A VVOJ

elov neinvestin prostedky na vzkum a vvoj byly poskytnuty vrmci Nrodnho programu vzkumu a to ve vi 620 tis. K a zprogram v psobnosti poskytovatele 350 tis. K. Dle fakulta zskala institucionln prostedky na vdu a vzkum, a to na specifick vzkum. Dotace byla neinvestin a celkem doshla ve 5060tis. K

Stipendia a sluby poskytovan studentm

7. 1. POTY STUDENT KR DNI 31. 10. 2008

Lkask fakulta vPlzni mla k31. 10. 2008 celkem 1844 student. Ztoho potu bylo 1527 rozpotovch student, 297 studujcch vanglickm jazyce a 20 student studujcch na zklad mezinrodnch smluv ausnesen vldy. Na fakult bylo 114 student, kte pekroili standardn dobu studia.

7. 2. STIPENDIA

Studentm byla celkem vyplacena stipendia ve vi 7769 tis. K. Ztto stky bylo

vyplaceno studentm studujcm na zklad mezinrodnch smluv celkem 2308 tis.

K, studentm doktorskch studi 2128 tis. K. Vroce 2008 byla vyplacen

prospchov stipendia ve vi 2168 tis. K. Tato stipendia se vyplc dle opaten

rektora 26c/2006 za prmrn prospch 1,00 ve vi 1100 K msn a za prmrn

prospch 1,01 a 1,15 ve vi 900 K msn.

Stipendia byla vroce 2008 vyplcena zpspvku na provoz a zdotace ve vi 4038 tis. K , ze stipendijnho fondu ve vi 3115 tis. K.


Na specifick vzkum bylo Lkask fakult poskytnuto po zmnch celkem 5060 tis. K. Prostedky na specifick vzkum se poskytuj pracovitm, kde tento vzkum probh, a kter poadavky zdvodn.

Nklady na specifick vzkum vobdob od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Spoteba materilu, slueb, cestovn, stipendia

Pracovit

nklady celkem

stav biofyziky

128203,52

OVAVT

36962,74

stav biologie

111227,48

stav histologie a embryologie

50000,20

stav lkask chemie a biochemie

72849,57

stav fyziologie

87684,06

stav patologick fyziologie

111405,48

stav farmakologie a toxikologie

273500,28

stav hygieny

26139,49

stav socilnho lkastv

9877,00

CRL

178550,10

II. intern klinika

13518,18

Klinika tuberkulzy a nemoc respiranch

49385,00

Klinika psychiatrick

49503,23

Klinika chirurgick

401826,60

Klinika urologick

180402,51

Klinika stomatologick

33319,10

Klinika gynekologick

4266,00

Klinika ortopedie

19665,00

iklv stav patologie

250602,03

stav mikrobiologie

103012,40

stav klinick biochemie a hematologie

101279,28

2293179,25

tisk disertanch prac

20521,00

2313700,25

Osobn nklady

Jmno

% pracovn doby

MUDr. Luk Bolek, Ph.D.

MUDr. Ji Rika, Ph.D.

MUDr. Petr Kufner

Doc. RNDr. Marie Koraben, PhD

MUDr. Mgr. Zbynk Tonar, Ph.D.

MUDr. Milena Krlkov, Ph.D.

Prof. MUDr. Radim ern, CSc.

Doc. MUDr. Jana Slavkov, CSc.

MUDr. Jitka Kuncov, Ph.D.

MUDr. Jitka vglerov, Ph.D.

MUDr. Magdalna Chottov-Dvokov Ph.D.

Doc. MUDr. Frantiek Voeh, CSc.

MUDr. Jan Barcal, Ph.D.

MUDr. Magdalna Kunov

Prof. MUDr. Vladislav Eybl, Dr.Sc.

Ing. Dana Kotyzov

Doc. Ing. Zdenk Zloch, CSc.

MUDr. Jan elakovsk

MUDr. Dana Millerov, PhD

MUDr. Jaroslav Kotrba

Prof. MUDr. Vladimr Zaremba, Dr.Sc.

Doc. MUDr. Helena Zavzalov, CSc.

MUDr. Kvtue Zikmundov, CSc.

Prof. MUDr. Ondej Topolan, CSc.

Doc. MUDr. Otto Mayer jr. CSc.

Prof. MUDr. Hana Rosolov, DrSc.

Doc. MUDr. Dalibor Sedlek, CSc.

MUDr. Vra truncov

Prof. MUDr. Milo Peek, CSc.

Doc. MUDr. Milan Tel, Ph.D.

MUDr. Vendulka Machartov

MUDr. Miroslava Houkov

Doc. MUDr. Ji Beran, CSc.

MUDR. Ji Podlipn

Prof. MUDr. Vladislav Teka, Dr.Sc.

Doc. MUDr. Tom Skalick, Ph.D.

MUDr. Vclav Lika

Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.

Doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

MUDr. Ji Kleka, Ph.D.

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Doc. MUDr. Ji Ferda, Ph.D.

Doc. MUDr. Vlasta Merglov, CSc.

MUDr. Vasileios Tzigkounakis

Doc. MUDr. Zdeka Ulov-Gallov

Doc. MUDr. Ondej Hes, PhD

Prof. MUDr. Alena Sklov, CSc.

Prof. MUDr. Michal Michal

Doc. MUDr. Ludmila Boudov, PhD

RNDr. Karel Fajfrlk

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, Dr.Sc.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Podl pracovn doby na specifickm vzkumu jednotliv pracovit do svch zprv o provdn specifickho vzkumu vroce 2008 neuvedla.

Vroce 2008 inila celkov dotace na specifick vzkum 5060000,00 K. Ztto stky bylo pouito 2313700,25 K na hradu provoznch nklad. Pspvek na osobn nklady zastnnch akademickch pracovnk tedy inil 2746299,75 K.

Osobn nklady:

2746299,75

Ztoho mzdy

2013416,00

Sociln pojitn

523488,00

Zdravotn pojitn

181208,00

Odvod do socilnho fondu

28187,75

Na specifickm vzkumu se podlelo 52 akademickch pracovnk. Prmrn mzda akademickch pracovnk vroce 2008 byla 34148,00, tj. ron pro 52 akademickch pracovnk 21308352,00 K. Zve uvedenho vyplv, e zdotace na specifick vzkum bylo vroce 2008 hrazeno celkem 9,45% osobnch nklad zastnnch akademickch pracovnk. Zbytek osobnch nklad byl hrazen zjinch veejnch a neveejnch zdroj.

Stav a pohyb majetku a zvazk

9.1. DLOUHODOB HMOTN MAJETEK

Poizovac cena dlouhodobho hmotnho majetku se vprbhu roku 2008 zvila z449580 tis. K na 460402 tis. K tj., o 10822 tis. K. Oprvky dlouhodobho hmotnho majetku in k31. 12. 2008 284100 tis. K a zstatkov cena tohoto majetku k31. 12. 2008 je 176302 tis. K.

Ztto stky pipad na:

- pozemky

29911 tis. K

- budovy, haly, stavby

50507 tis. K

- samostatn vci movit a soubory movitch vc 94745 tis. K

- pozen dlouhodobho majetku

1118 tis. K

- umleck dla

21 tis. K

-

stka 1118 tis. K se tk majetku, kter jet nebyl pevzat na zklad protokolu, do uvn.

9.2. DLOUHODOB FINANN MAJETEK nen na fakult veden

9.3 KRTKODOB FINANN MAJETEK

Krtkodob finann majetek Lkask fakulty ve vi 91261 tis. K vykazuje nrst ve vi 14621 tis. K proti roku 2007. Nejvt poloku zkrtkodobho finannho majetku tvo zstatky pennch t, celkem 91188 tis. K tj. 99,92 %. Dle sem pat zstatek pokladn hotovosti ve vi 44 tis. K a ceniny vhodnot 29 tis. K.

9.4. ZSOBY

Zsoby materilu, vrobk a zbo LF se vprbhu roku 2008 snily zpvodnch 1868 tis. K na 1788 tis. K, snen in vabsolutn hodnot 80 tis. K, vrelativnm vyjden 4,28 %. Cel poloka zsob je tvoena zsobami materilu ve vi 1643 tis. K a zsobami vrobk skript- ve vi 145 tis. K.

9.5. POHLEDVKY

Pohledvky se vprbhu roku 2008 snily zpvodnch 5100 tis. K na konench 4609 tis. K, co je vabsolutn hodnot 491 tis. K a vrelativnm vyjden je to snen o 9,63 %. Vpohledvkch jsou zahrnuty tyto poloky:

Odbratele

240 tis. K

Poskytnut provozn zlohy

131 tis. K

Pohledvky za zamstnanci

39 tis. K

Da zpidan hodnoty

27 tis. K

Jin pohledvky

2980 tis. K

Dohadn ty aktivn

1192 tis. K

Poloka poskytnut zlohy pedstavuje pedplatn asopis. Poloka odbratel pedstavuje neuhrazen njemn vstavn plochy a neuhrazen znalen. Vjinch pohledvkch je rozhodujc nezaplacen koln zahraninch student. Dohadn ty aktivn pedstavuj pedpokldan vnosy 6. a 7. rmcovho programu.

9.6. ZVAZKY DLOUHODOB A KRTKODOB

Zvazky dlouhodob Lkask fakulta vPlzni nevykazuje dn.

Zvazky krtkodob oproti roku 2007 klesly z28929 tis. K na 23858 tis. K, co je vabsolutn hodnot - 5071 tis. a vrelativnm vyjden 17,53 %. Mezi krtkodob zvazky pat zvazky vi dodavatelm, zvazky vi zamstnancm, zvazky kinstitucm soc. zabezpeen a veejnho zdravotnho pojitn, ostatn pm dan a zvazky vi sttnmu rozpotu. Ztchto poloek vykazuje snen prv poloka zvazk ke sttnmu rozpotu. Snen vykazuje i poloka dodavatele. Ostatn poloky zvazk maj vztah ke ztovanm mzdm vprosinci 2008. Jedn se o poloky nevyplacench mezd a zvazk vi orgnm veejn zprvy.

9.7. ANALZA ZVAZK A POHLEDVEK

Pohledvky meziron klesly o 491 tis. K.Nejvt mrou na tomto snen m vytovn energi vroce 2008, take byly vypodny zlohy na energie.

Pohledvky do lhty splatnosti eviduje fakulta vcelkov vi 116794,00 K, po lht splatnosti do 180 dn 73653,00 K a po lht splatnosti nad 180 dn 49296,00 K.

Rozpis pohledvek po lht splatnosti do 180 dn:

Mstsk soud vBrn

7735,00

MUDr. Vt Mareek

2320,50

Mstsk soud Brno

13875,35

JS Partner s.r.o.

4760,00

Dentamechanik

23800,00

Mstsk soud vBrn

1457,75

Obvodn soud Praha 10

19456,50

Ministerstvo-refundace

248,00

Rozpis pohledvek po lht splatnosti nad 180 dn:

Obvodn soud

22491,00

Dtto

6456,00

Okresn soud vPbrami

16600,00

Obvodn soud Praha 1

3748,50

Zvazky do lhty splatnosti in 3221802,00 K. Jedn se o neuhrazen zvazky, kdy je dodrovna lhta splatnosti. Zvazky po lht splatnosti ve vi 165422,00 K jsou neuhrazen dodavatelsk faktury zdvodu pozdnho doruen faktury.

Po lht splatnosti do 180 dn se jedn o tyto poloky:

LANIT PLAST s.r.o.

8330,00

Edita Keplov

16994,00

Knihovna AV R

750,00

Veejn informan sluba

10000,00

Fakultn nemocnice Plze

127,00

Biotech a.s.

7556,00

Dr. Jan Hugo

1185,00

Koeluha-esk truhl

10000,00

BioVendur Labora

65063,00

Bard Czech

32700,00

FK technics

8661,00

OTTO Office

1087,00

Labor-Komplet

2969,10

Zvr

Zekonomickho hlediska pat mezi nejdleitj cle:

Nadle zajistit pln vyerpn dotanch prostedk

zajistit audit etnictv fakulty za rok 2008

zajistit podmnky pro fungovn internho auditu

ve spoluprci sauditorem provst vyhodnocen stavu doporuench postup voblasti hospodaen

nadle sniovat ztrtu zminulch let

vsouladu sDlouhodobm zmrem fakulty zajiovat reprodukci majetku

a ppravu vstavby novch objekt Lkask fakulty vPlzni na Lochotn

Tabulka 1.1.

Rozvaha

Ploha .1 k vyhlce . 504/2002 Sb. ve znn pozdjch pedpis

Jednotliv poloky se vykazuj v tiscch K

et / souet1)

dek2)

stav k 1.1.2008

stav k 31.12.2008

AKTIVA

sl. 12)

sl. 22)

A.Dlouhodob majetek celkem

.2+10+21+29

0001

191 484,00

177 157,00

I. Dlouhodob nehmotn majetek celkem

.3 a 9

0002

6 251,00

6 419,00

1.Nehmotn vsledky vzkumu a vvoje

012

0003

2.Software

013

0004

5 771,00

5 950,00

3.Oceniteln prva

014

0005

4.Drobn dlouhodob nehmotn majetek

018

0006

480,00

469,00

5.Ostatn dlouhodob nehmotn majetek

019

0007

6.Nedokonen dlouhodob nehmotn majetek

041

0008

7.Poskytnut zlohy na dlouhodob nehmotn majetek

051

0009

II. Dlouhodob hmotn majetek celkem

.11 a 20

0010

449 580,00

460 402,00

1.Pozemky

031

0011

29 911,00

29 911,00

2.Umleck dla, pedmty a sbrky

032

0012

21,00

21,00

3.Stavby

021

0013

104 676,00

105 125,00

4.Samostatn movit vci a soubory movitch vc

022

0014

280 775,00

292 860,00

5.Pstitelsk celky trvalch porost

025

0015

6.Zkladn stdo a tan zvata

026

0016

7.Drobn dlouhodob hmotn majetek

028

0017

32 604,00

30 911,00

8.Ostatn dlouhodob hmotn majetek

029

0018

455,00

456,00

9.Nedokonen dlouhodob hmotn majetek

042

0019

1 138,00

1 118,00

10.Poskytnut zlohy na dlouhodob hmotn majetek

052

0020

III. Dlouhodob finann majetek celkem

.22 a 28

0021

0,00

0,00

1.Podly v ovldanch a zench osobch

061

0022

2.Podly v osobch pod podstatnm vlivem

062

0023

3.Dluhov cenn papry dren do splatnosti

063

0024

4.Pjky organizanm slokm

066

0025

5.Ostatn dlouhodob pjky

067

0026

6.Ostatn dlouhodob finann majetek

069

0027

7.Poizovan dlouhodob finann majetek

043

0028

IV. Oprvky k dlouhodobmu majetku celkem

.30 a 40

0029

-264 347,00

-289 664,00

1.Oprvky k nehmotnm vsledkm vzkumu a vvoje

072

0030

2.Oprvky k softwaru

073

0031

-4 815,00

-5 096,00

3.Oprvky k ocenitelnm prvm

074

0032

4.Oprvky k drobnmu dlouhodobmu nehm. majetku

078

0033

-480,00

-468,00

5.Oprvky k ostatnmu dlouhodobmu nehm. majetku

079

0034

6.Oprvky ke stavbm

081

0035

-51 916,00

-54 618,00

7.Oprvky k samost.movitm vcem a soub.movit.vc

082

0036

-174 076,00

-198 115,00

8.Oprvky k pstitelskm celkm trvalch porost

085

0037

9.Oprvky k zkladnmu stdu a tanm zvatm

086

0038

10.Oprvky k drobnmu dlouhodobmu hmot. majetku

088

0039

-32 604,00

-30 911,00

11.Oprvky k ostatnmu dlouhodobmu hmot. majetku

089

0040

-456,00

-456,00

B. Krtkodob majetek celkem

.42+52+72+81

0041

85 812,00

98 707,00

I. Zsoby celkem

.43 a 51

0042

1 868,00

1 788,00

1.Materil na sklad

112

0043

1 709,00

1 643,00

2.Materil na cest

119

0044

3.Nedokonen vroba

121

0045

4.Polotovary vlastn vroby

122

0046

5.Vrobky

123

0047

155,00

98,00

6.Zvata

124

0048

7.Zbo na sklad a v prodejnch

132

0049

4,00

47,00

8.Zbo na cest

139

0050

9.Poskytnut zlohy na zsoby

z 314

0051

II. Pohledvky celkem

.53 a71

0052

5 100,00

4 609,00

1.Odbratel

311

0053

149,00

240,00

2.Smnky k inkasu

312

0054

3.Pohledvky za eskontovan cenn papry

313

0055

4.Poskytnut provozn zlohy

z 314

0056

192,00

131,00

5.Ostatn pohledvky

315

0057

6.Pohledvky za zamstnanci

335

0058

34,00

39,00

7.Pohledvky za institucemi soc.zabezpeen a veejnho zdrav.pojitn

336

0059

8.Da z pjm

341

0060

9.Ostatn pm dan

342

0061

10.Da z pidan hodnoty

343

0062

27,00

11.Ostatn dan a poplatky

345

0063

12.Nroky na dotace a ostatn ztovn se sttnm rozpotem

346

0064

13.Nroky na dotace a ostatn ztovn s rozpotem orgn SC

348

0065

14.Pohledvky za astnky sdruen

358

0066

15.Pohledvky z pevnch termnovch operac

373

0067

16.Pohledvky z vydanch dluhopis

375

0068

17.Jin pohledvky

378

0069

1 527,00

2 980,00

18.Dohadn ty aktivn

388

0070

3 198,00

1 192,00

19.Opravn poloka k pohledvkm

391

0071

III. Krtkodob finann majetek celkem

.73 a 80

0072

76 640,00

91 261,00

1.Pokladna

211

0073

23,00

44,00

2.Ceniny

213

0074

24,00

29,00

3.ty v bankch

221

0075

76 593,00

91 188,00

4.Majetkov cenn papry k obchodovn

251

0076

5.Dluhov cenn papry k obchodovn

253

0077

6.Ostatn cenn papry

256

0078

7.Poizovan krtkodob finann majetek

259

0079

8.Penze na cest

261

0080

IV. Jin aktiva celkem

.82 a 84

0081

2 204,00

1 049,00

1.Nklady ptch obdob

381

0082

2 146,00

1 049,00

2.Pjmy ptch obdob

385

0083

3.Kursov rozdly aktivn

386

0084

58,00

Aktiva celkem

. 1+41

0085

277 296,00

275 864,00

PASIVA

sl. 32)

sl. 42)

A. Vlastn zdroje celkem

.87+91

0086

200 323,00

195 950,00

I. Jmn celkem

.88 a 90

0087

206 946,00

198 639,00

1.Vlastn jmn

901

0088

194 075,00

179 761,00

2.Fondy

911

0089

12 871,00

18 878,00

3.Oceovac rozdly z pecenn majetku a zvazk

921

0090

II. Vsledek hospodaen celkem .92 a 94

.92 a 94

0091

-6 623,00

-2 689,00

1.et vsledku hospodaen (vetn vnitroobratu)

963

0092

3 755,00

2.Vsledek hospodaen ve schvalovacm zen

931

0093

2 037,00

3.Nerozdlen zisk,neuhrazen ztrta minulch let

932

0094

-8 660,00

-6 444,00

B. Ciz zdroje celkem

.96+98+106+130

0095

76 973,00

79 914,00

I. Rezervy celkem

.97

0096

14,00

15,00

1.Rezervy

941

0097

14,00

15,00

II. Dlouhodob zvazky celkem

.99 a 105

0098

0,00

0,00

1.Dlouhodob bankovn vry

951

0099

2.Vydan dluhopisy

953

0100

3.Zvazky z pronjmu

954

0101

4.Pijat dlouhodob zlohy

955

0102

5.Dlouhodob smnky k hrad

958

0103

6.Dohadn ty pasivn

z389

0104

7.Ostatn dlouhodob zvazky

959

0105

III. Krtkodob zvazky celkem

.107 a 129

0106

28 929,00

23 858,00

1.Dodavatel

321

0107

5 035,00

3 387,00

2.Smnky k hrad

322

0108

3.Pijat zlohy

324

0109

4,00

4.Ostatn zvazky

325

0110

5.Zamstnanci

331

0111

1 691,00

1 224,00

6.Ostatn zvazky vi zamstnancm

333

0112

11 028,00

10 313,00

7.Zvazky k institucm soc.zabezpeen a veejnho zdrav.pojitn

336

0113

7 843,00

6 242,00

8.Da z pjmu

341

0114

9.Ostatn pm dan

342

0115

3 157,00

2 028,00

10.Da z pidan hodnoty

343

0116


345

0117

12.Zvazky ze vztahu ke sttnmu rozpotu

346

0118

159,00

659,00

13.Zvazky ze vztahu k rozpotu orgn SC

348

0119

14.Zvazky z upsanch nesplacench cennch papr a podl

367

0120

15.Zvazky k astnkm sdruen

368

0121

16.Zvazky z pevnch termnovch operac

373

0122

17.Jin zvazky

379

0123

12,00

5,00

18.Krtkodob bankovn vry

231

0124

19.Eskontn vry

232

0125

20.Vydan krtkodob dluhopisy

241

0126

21.Vlastn dluhopisy

255

0127

22.Dohadn ty pasivn

z389

0128

23.Ostatn krtkodob finann vpomoci

249

0129

IV. Jin pasiva celkem

.131 a 133

0130

48 030,00

56 041,00

1.Vdaje ptch obdob

383

0131

2.Vnosy ptch obdob

384

0132

48 030,00

55 788,00

3.Kursov rozdly pasivn

387

0133

253,00

Pasiva celkem

.86+95

0134

277 296,00

275 864,00

Uvdn hodnoty se d 5 a 7 a 25 Vyhlky 504/2002 Sb.

1) Zkonem je dno pouze oznaen a lenn text; sla pslunch t jsou doplnna pro lep orientaci ve vkazu

2) slovn dk a sloupc je zvazn pro datov vstupn vty formtu F-JASU pro zpracovn vkaz v MZO Praha s.r.o.

Tabulka 1.2.1

Vkaz zisku a ztrty - sum



et/souet1)

dek2)

hlavn innost

doplkov innost

A. Nklady

I. Spotebovan nkupy celkem

.2 a 5

0001

33 462,00

186,00

1.Spoteba materilu

501

0002

26 111,00

74,00

2.Spoteba energie

502

0003

7 317,00

0,00

3.Spoteba ostatnch neskladovatelnch dodvek

503

0004

0,00

0,00

4.Prodan zbo

504

0005

34,00

112,00

II.Sluby celkem

.7 a 10

0006

19 373,00

250,00

5.Opravy a udrovn

511

0007

2 995,00

15,00

6.Cestovn

512

0008

3 233,00

79,00

7.Nklady na reprezentaci

513

0009

52,00

9,00

8.Ostatn sluby

518

0010

13 093,00

147,00

III.Osobn nklady celkem

.12 a 16

0011

198 026,00

360,00

9.Mzdov nklady

521

0012

147 637,00

299,00

10.Zkonn sociln pojitn

524

0013

48 984,00

61,00

11.Ostatn sociln pojitn

525

0014

0,00

0,00

12.Zkonn sociln nklady

527

0015

671,00

0,00

13.Ostatn sociln nklady

528

0016

734,00

0,00

IV.Dan a poplatky celkem

.18 a 20

0017

15,00

0,00

14.Da silnin

531

0018

15,00

0,00

15.Da z nemovitosti

532

0019

0,00

0,00


538

0020

0,00

0,00

V.Ostatn nklady celkem

.22 a 29

0021

29 059,00

12,00

17.Smluvn pokuty a roky z prodlen

541

0022

0,00

0,00

18.Ostatn pokuty a penle

542

0023

0,00

0,00

19.Odpis nedobytn pohledvky

543

0024

0,00

0,00

20.roky

544

0025

0,00

0,00

21.Kursov ztrty

545

0026

5 915,00

0,00

22.Dary

546

0027

0,00

0,00

23.Manka a kody

548

0028

0,00

0,00

24.Jin ostatn nklady

549

0029

23 144,00

12,00

VI.Odpisy,prodan majetek,tvorba rezerv a opr.poloek celkem

.31 a 36

0030

32 719,00

0,00

25.Odpisy dlouhodobho nehmot. a hmot. majetku

551

0031

32 717,00

0,00

26.Zstat.cena prodanho dlouhod. nehm.a hmot.maj.

552

0032

0,00

0,00

27.Prodan cenn papry a podly

553

0033

0,00

0,00

28.Prodan materil

554

0034

0,00

0,00

29.Tvorba rezerv

556

0035

2,00

0,00

30.Tvorba opravnch poloek

559

0036

0,00

0,00

VII.Poskytnut pspvky celkem

.38 a 39

0037

0,00

0,00

31.Poskyt. pspvky ztovan mezi organizanmi slokami

581

0038

0,00

0,00

32.Poskytnut lensk pspvky

582

0039

0,00

0,00

VIII.Da z pjm celkem

.41

0040

0,00

0,00

33.Dodaten odvody dan z pjm

595

0041

0,00

0,00

Nklady celkem

.1+6+11+17+21+30+37+40

0042

312 654,00

808,00

Vnitroorganizan nklady

799

143

606,00

9,00

Nklady celkem vetn vnitroorganizanch nklad

. 42+143

144

313 260,00

817,00

B. Vnosy

I.Trby za vlastn vkony a za zbo celkem

.44 a 46

0043

80 991,00

1 812,00

1.Trby za vlastn vrobky

601

0044

25,00

2,00

2.Trby z prodeje slueb

602

0045

80 932,00

1 702,00

3.Trby za prodan zbo

604

0046

34,00

108,00

II.Zmny stavu vnitroorganizanch zsob celkem

.48 a 51

0047

0,00

0,00

4.Zmna stavu zsob nedokonen vroby

611

0048

0,00

0,00

5.Zmna stavu zsob polotovar

612

0049

0,00

0,00

6.Zmna stavu zsob vrobk

613

0050

0,00

0,00

7.Zmna stavu zvat

614

0051

0,00

0,00

III.Aktivace celkem

.53 a 56

0052

0,00

0,00

8.Aktivace materilu a zbo

621

0053

0,00

0,00

9.Aktivace vnitroorganizanch slueb

622

0054

0,00

0,00

10.Aktivace dlouhodobho nehmotnho majetku

623

0055

0,00

0,00

11.Aktivace dlouhodobho hmotnho majetku

624

0056

0,00

0,00

IV.Ostatn vnosy celkem

.58 a 64

0057

32 244,00

0,00


641

0058

0,00

0,00


642

0059

0,00

0,00

14.Platby za odepsan pohledvky

643

0060

0,00

0,00

15.roky

644

0061

1 664,00

0,00

16.Kursov zisky

645

0062

5 567,00

0,00

17.Ztovn fond

648

0063

5 916,00

0,00

18.Jin ostatn vnosy

649

0064

19 097,00

0,00

V.Trby z prodeje majetku,ztovn rezerv a opr.poloek celkem

.66 a 72

0065

24,00

0,00

19.Trby z prodeje dlouhodobho nehmot. a hmot. majetku

652

0066

2,00

0,00

20.Trby z prodeje cennch papr a podl

653

0067

0,00

0,00

21.Trby z prodeje materilu

654

0068

22,00

0,00

22.Vnosy z krtkodobho finannho majetku

655

0069

0,00

0,00

23.Ztovn rezerv

656

0070

0,00

0,00

24.Vnosy z dlouhodobho finannho majetku

657

0071

0,00

0,00

25.Ztovn opravnch poloek

659

0072

0,00

0,00

VI.Pijat pspvky celkem

.74 a 76

0073

0,00

0,00

26.Pijat pspvky ztovan mezi organizanmi slokami

681

0074

0,00

0,00

27.Pijat pspvky (dary)

682

0075

0,00

0,00

28.Pijat lensk pspvky

684

0076

0,00

0,00

VII.Provozn dotace celkem

.78

0077

190 226,00

0,00

29.Provozn dotace

691

0078

190 226,00

0,00

Vnosy celkem

.43+47+52+57+65+73+77

0079

303 485,00

1 812,00

Vnitroorganizan vnosy

899

180

0,00

0,00

Vnitroorganizan dotace

692

181

12 535,00

0,00

Vnosy celkem vetn vnitroorganizanch vnos

.79+180

182

316 020,00

1 812,00

C. Vsledek hospodaen ped zdannm

.79 - 42

0080

2 760,00

995,00

34.Da z pjm

591

0081

0,00

0,00

D. Vsledek hospodaen po zdann

.80 - 81

0082

2 760,00

995,00

celkem

Vsledek hospodaen ped zdannm

.80/1+2

0083

3 755,00

Vsledek hospodaen po zdann

.82/1+2

0084

3 755,00



Tabulka 1.2.2

Vkaz zisku a ztrty - kola



et/souet1)

dek2)

hlavn innost

doplkov innost

A. Nklady


.2 a 5

0001

33 462,00

186,00

1.Spoteba materilu

501

0002

26 111,00

74,00

2.Spoteba energie

502

0003

7 317,00


503

0004

4.Prodan zbo

504

0005

34,00

112,00

II.Sluby celkem

.7 a 10

0006

19 373,00

250,00

5.Opravy a udrovn

511

0007

2 995,00

15,00

6.Cestovn

512

0008

3 233,00

79,00


513

0009

52,00

9,00

8.Ostatn sluby

518

0010

13 093,00

147,00


.12 a 16

0011

198 026,00

360,00

9.Mzdov nklady

521

0012

147 637,00

299,00


524

0013

48 984,00

61,00


525

0014


527

0015

671,00


528

0016

734,00


.18 a 20

0017

15,00

0,00

14.Da silnin

531

0018

15,00

15.Da z nemovitosti

532

0019


538

0020


.22 a 29

0021

29 059,00

12,00


541

0022


542

0023


543

0024

20.roky

544

0025

21.Kursov ztrty

545

0026

5 915,00

22.Dary

546

0027

23.Manka a kody

548

0028


549

0029

23 144,00

12,00


.31 a 36

0030

32 719,00

0,00


551

0031

32 717,00


552

0032


553

0033

28.Prodan materil

554

0034

29.Tvorba rezerv

556

0035

2,00


559

0036


.38 a 39

0037

0,00

0,00


581

0038


582

0039


.41

0040

0,00

0,00


595

0041

Nklady celkem

.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0042

312 654,00

808,00


799

143

606,00

9,00


. 42+143

144

313 260,00

817,00

B. Vnosy


.44 a 46

0043

80 991,00

1 812,00


601

0044

25,00

2,00


602

0045

80 932,00

1 702,00


604

0046

34,00

108,00


.48 a 51

0047

0,00

0,00


611

0048


612

0049


613

0050

7.Zmna stavu zvat

614

0051

III.Aktivace celkem

.53 a 56

0052

0,00

0,00


621

0053


622

0054


623

0055


624

0056


.58 a 64

0057

32 244,00

0,00


641

0058


642

0059


643

0060

15.roky

644

0061

1 664,00

16.Kursov zisky

645

0062

5 567,00

17.Ztovn fond

648

0063

5 916,00

18.Jin ostatn vnosy

649

0064

19 097,00


.66 a 72

0065

24,00

0,00


652

0066

2,00


653

0067


654

0068

22,00


655

0069

23.Ztovn rezerv

656

0070


657

0071


659

0072


.74 a 76

0073

0,00

0,00


681

0074


682

0075


684

0076


.78

0077

190 226,00

0,00

29.Provozn dotace

691

0078

190 226,00

Vnosy celkem

.43+47+52+57+65+73+77

0079

303 485,00

1 812,00


899

180


692

181

12 535,00


.79+180

182

316 020,00

1 812,00


.79 - 42

0080

2 760,00

995,00

34.Da z pjm

591

0081


.80 - 81

0082

2 760,00

995,00

celkem


.80/1+2

0083

3 755,00


.82/1+2

0084

3 755,00



Tabulka 1.2.3

Vkaz zisku a ztrty - KaM



et/souet1)

dek2)

hlavn innost

doplkov innost

A. Nklady


.2 a 5

0001

0,00

0,00

1.Spoteba materilu

501

0002

2.Spoteba energie

502

0003


503

0004

4.Prodan zbo

504

0005

II.Sluby celkem

.7 a 10

0006

0,00

0,00

5.Opravy a udrovn

511

0007

6.Cestovn

512

0008


513

0009

8.Ostatn sluby

518

0010


.12 a 16

0011

0,00

0,00

9.Mzdov nklady

521

0012


524

0013


525

0014


527

0015


528

0016


.18 a 20

0017

0,00

0,00

14.Da silnin

531

0018

15.Da z nemovitosti

532

0019


538

0020


.22 a 29

0021

0,00

0,00


541

0022


542

0023


543

0024

20.roky

544

0025

21.Kursov ztrty

545

0026

22.Dary

546

0027

23.Manka a kody

548

0028


549

0029


.31 a 36

0030

0,00

0,00


551

0031


552

0032


553

0033

28.Prodan materil

554

0034

29.Tvorba rezerv

556

0035


559

0036


.38 a 39

0037

0,00

0,00


581

0038


582

0039


.41

0040

0,00

0,00


595

0041

Nklady celkem

.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0042

0,00

0,00


799

143


. 42+143

144

0,00

0,00

B. Vnosy


.44 a 46

0043

0,00

0,00


601

0044


602

0045


604

0046


.48 a 51

0047

0,00

0,00


611

0048


612

0049


613

0050

7.Zmna stavu zvat

614

0051

III.Aktivace celkem

.53 a 56

0052

0,00

0,00


621

0053


622

0054


623

0055


624

0056


.58 a 64

0057

0,00

0,00


641

0058


642

0059


643

0060

15.roky

644

0061

16.Kursov zisky

645

0062

17.Ztovn fond

648

0063

18.Jin ostatn vnosy

649

0064


.66 a 72

0065

0,00

0,00


652

0066


653

0067


654

0068


655

0069

23.Ztovn rezerv

656

0070


657

0071


659

0072


.74 a 76

0073

0,00

0,00


681

0074


682

0075


684

0076


.78

0077

0,00

0,00

29.Provozn dotace

691

0078

Vnosy celkem

.43+47+52+57+65+73+77

0079

0,00

0,00


899

180


692

181


.79+180

182

0,00

0,00


.79 - 42

0080

0,00

0,00

34.Da z pjm

591

0081


.80 - 81

0082

0,00

0,00

celkem


.80/1+2

0083

0,00


.82/1+2

0084

0,00



Tabulka 1.3

Doplujc daje pro veejn vysok koly

( v tis. K )

Nzev daje

dek 2)

Pijato sl. 1 2)

Skutenost sl. 2 2)

I. Celkov dotace a pspvky

(.2+31)

1

193 324

191 206

A.

Celkov neinvestin dotace a pspvky (ze vech zdroj)

(.3+30)

2

191 944

190 226

v tom: a)

dotace celkem

(.4+15+20+25)

3

63 412

61 694

v tom: 1.

kapitola MMT

4

58 081

56 440

v tom:

neinvestin dotace spojen s programovm financovnm

5

dotace na vzkum a vvoj odb. 30, sam.odd. 33

(.7+8)

6

43 336

41 731

v tom:

institucionln

7

42 366

40 761

elov

8

970

970

dotace na vzkum a vvoj ostatn odbory

(.10+11)

9

0

0

v tom:

institucionln

10

elov

11

ostatn dotace celkem

(.13+14)

12

14 745

14 709

v tom:

odb. 30, sam.odd.33

13

14 745

14 709

ostatn tvary

14

2.

ostatn kapitoly SR 1)

(.16+17)

15

4 730

4 653

v tom:

provozn dotace

16

dotace na vzkum a vvoj

(.18+19)

17

4 730

4 653

v tom:

institucionln

18

elov

19

4 730

4 653

3.

zemn samosprvn celky

(.21+22)

20

200

200

v tom:

provozn dotace

21

200

200


(.23+24)

22

0

0

v tom:

institucionln

23

elov

24

4.

dotace ze zahrani, dary apod.

(.26+27)

25

401

401

v tom:

provozn dotace

26


(.28+29)

27

401

401

v tom:

institucionln

28

elov

29

401

401

b)

Pspvky dle 18 odst. 2a zkona o vysokch kolch

30

128 532

128 532

B.

Kapitlov dotace a pspvky

(.32+37+38)

31

1 380

980

v tom:

kap. MMT

(.33+36)

32

1 300

900

v tom:

dotace celkem

(.34+35)

33

1 300

900

v tom:

mimo programov financovn

34

1 300

900

programov financovn

35

pspvek celkem

36

ostatn kapitoly SR

37

ost.zdroje (SC, zahrani, granty )

38

80

80

II. Granty

(.40 a 46)

39

4 730

4 730

v tom:

GAR

40

GAAV

41

MPO

42

MZ

43

Mze

44

MP

45

ostatn 1)

46

4 730

4 730

III. Bn dotace, pspvky a granty

(.48+51+52+53)

47

191 944

190 226

v tom:

ze zahrani 1)

48

401

401

z toho:

pm zdroj z fond EU

49

z fond EU pes kapitolu sttnho rozpotu (bez spolufinancovn R) 2)

50

SC

51

200

200

kapitoly sttnho rozpotu

52

191 343

189 625

ostatn

53

IV. Kapitlov dotace, pspvky a granty

(. 55+58+59+60)

54

1 380

980

v tom:

ze zahrani 1)

55

z toho:

pm zdroj z fond EU

56

z fond EU pes kapitolu sttnho rozpotu (bez spolufinancovn R) 2)

57

SC

58

80

80

kapitoly sttnho rozpotu

59

1 300

900

ostatn

60

V. Vyplacen soicln stipendia

61

k 1. dni .obd.

k posl.dni .obd.

VI. Vlastn zdroje - fondy celkem (et 911)

(.63 a 69)

62

12 871

18 878

v tom:

Fond rezervn

63

Fond reprodukce dlouhodobho majetku

64

7 177

11 588

Fond stipendijn

65

752

1 525

Fond odmn

66

1

1


67

2 794

2 412

Fond sociln

68

2 147

3 352


69

V. Fond elov urench prostedk dle 18 odst. 10 o V

70

1 605

z toho:

na jednotliv projekty vzkumu a vvoje i vzkumn zmry

71

1 605

jin podpory z veejnch prostedk

72

1) Dotace, pspvky a granty zskan bu pmo ze zahrani, nebo prostednictvm kapitoly sttnho rozpotu

2) Dotace, pspvky a granty v hodnot financovn ze zdroj EU, tj. bez spolufinancovn ze sttnho rozpotu a bez vlastn spoluasti

Tabulka 1.4

Vsledek hospodaen (vetn vnitroorganizanch nklad a vnos)

v tis.K

Soust VV

VH z hlavn innosti

VH z doplkov innosti

VH celkem

LF v Plzni 08

2 760

995

3 755

Tabulka 1.4.1

Nerozdlen zisk, neuhrazen ztrta

v tis. K

et 932

K 31.12.2000

K 31.12.2001

K 31.12.2002

K 31.12.2003

K 31.12.2004

K 31.12.2005

K 31.12.2006

K 31.12.2007

K 31.12.2008

-3 772

-4 174

-3 772

-10 870

-10 876

-11 564

-9 804

-8 661

-6 444

Pozn.: neuhrazenou ztrtu uvdjte se znamnkem mnus

Tabulka 2.1

Vnosy z transfer zkapitoly MMT, z ostatnch kapitol sttnho rozpotu a dal zdroje mimo programov financovn

v tis. K

..

Vnosy z veejnch zdroj

Vysok kola

Koleje a menzy

Celkem

Celkem bn a kapit-lovpro-stedky

Vzkum a vvoj

Vzkum a vvoj celkem

Celkem

Pouito

Pevod do fond 6)

Vratka

druh prostedk

bn

kapit-lov

bn

kapit-lov

bn

kapit-lov

bn

kapit-lov

sloupec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Pspvek z kapitoly MMT 1)

128 532

0

128 532

0

128 532

0

128 532

128 532

0

0

2

Dotace z kapitoly MMT 2)

14 745

0

0

0

14 745

0

14 745

43 336

1 300

44 636

59 381

57 340

1 605

436

v tom: odbor 30, sam.odd.33

14 745

14 745

0

14 745

42 366

400

42 766

57 511

55 470

1 605

436

ostatn odbory

0

0

0

970

900

1 870

1 870

1 870

0

3

Dotace zkapitol sttnho rozpotu celkem (bez MMT) 3)

0

0

0

0

0

0

0

4 730

0

4 730

4 730

4 653

0

77

v

Grantov agentura R

0

0

0

0

0

0

tom:

Intern grantov agentura Ministerstva zdravotnictv

0

0

0

4 730

4 730

4 730

4 653

77

Grantov agentura Akademie vd R

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo zemdlstv

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo ivotnho prosred

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo kultury

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo prce a socilnch vc

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo zdravotnictv

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo zahraninch vc

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo pro mstn rozvoj

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo obrany

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo vnitra

0

0

0

0

0

0

ad vldy R

0

0

0

0

0

0

MMT-OPRLZ, opaten 3.1

0

0

0

0

0

0

MMT-OPRLZ, opaten 3.2

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo pro mstn rozvoj-JPD 2

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo prce a socilnch vc-JPD 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Vnosy zostatnch veejnch zdroj (obce, SC, sttn fondy) 4)

200

80

0

0

200

80

280

0

0

0

280

280

0

0

v

Magistrt msta Plze

200

80

200

80

280

0

280

280

0

tom:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Vnosy ze zahrani vetn EU celkem 5)

0

0

0

0

0

0

0

401

0

401

401

401

0

0

v

6RP,7RP

0

0

0

401

401

401

401

0

tom:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Celkem pspvek + dotace: (.1+2+3+4+5)

143 477

80

0

0

143 477

80

143 557

48 467

1 300

49 767

193 324

191 206

1 605

513

1)

Viz daje v tab. 6.1 (pspvek)

2)

Viz daje v tab. 6.2 (dotace)

3)

vetn prostedk ze zahrani, poskytnutch prostednictvm MMT nebo jinho ministerstva

4)

vetn prostedk ze zahrani, poskytnutch prostednictvm jinch veejnch zdroj

5)

prostedky poskytnut ze zahrani pmo

6)

fond provoznch prostledk, fond elov urench prostedk a fond reprodukce dlouhodobho majetku

Tabulka 2.2

Pehled vybranch vlastnch vnos

v tis. K

..

Poloka

Hlavn innost

Doplkov innost

Celkem

1

poplatky spojen se studiem od student jin ne podle 58 zk.111/1998 Sb.

7

7

2

celoivotn vzdlvn ( 60 zkona . 111/1998 Sb.)

501

501

3

z toho:

studium v cizm jazyce

0

4

pronjem

10

540

550

5

z toho:

budovy, haly, stavby

0

6

pozemky

0

7

prostory

0

8

trby zprodeje majetku

0

9

ztoho:

budovy, stavby, haly

0

10

pozemky

0

11

dary

0

12

z toho:

ze zahrani

0

13

ddictv

0

Tabulka 2.3

Rozbor poplatk spojench se studiem

v tis. K

.

Poloka

Pjem z poplatk 1)

Stipendijn fond 2)

Vnosy 3)

1

2

3

1

Poplatky za studium dle 58 zkona o V

78257

3888

78257

2

odst. 1 (pijmac zen)

953

953

3

odst. 3 (nadstandardn doba studia)

3853

3853

3853

odst. 4 (studium v dalm studijnm programu)

35

35

35

4

odst. 5 (studium v cizm jazyce)

73416

73416

1)

skuten vybran poplatky

2)

poplatky zatovan do stipendijnho fondu (tj. uhrazen podle 58 odst. 2-4 zkona) - mus souhlasit na stku v tab 4.4

3)

poplatky zatovan ve vnosech

Tabulka 2.4

Pehled vybranch neinvestinch nklad

v tis. K

..

Poloka

Hlavn innost

Doplkov innost

Celkem

1

Osobn nklady

198 549

360

198 909

2

z toho:

mzdy

138 313

173

138 486

3

OPPP(OON)

9 847

126

9 973

4

cestovn

3 233

79

3 312

5

v tom:

tuzemsko

468

39

507

6

zahranin

2 765

40

2 805

7

njem

0

8

pojitn dlouhodobho majetku

0

Tabulka 2.5

Pracovnci a mzdov prostedky (sum)

v tis. K (nen-li uvedeno jinak)

..

Ukazatel

V

KaM

Celkem

1

Prmrn evidenn poet pracovnk pepoten za rok 2008 z kap. 333 (celkem)

369,427

0,000

369,427

2

v tom: akademit pracovnci

190,632

190,632

3

vdet pracovnci

29,417

29,417

4

ostatn

149,378

149,378

5

Vyplacen mzdov prostedky hrazen MMT R - kap. 333 bez VaV (.7 - .6)

114 493

0

114 493

6

Vyplacen mzdov prostedky hrazen MMT R - kap. 333 pouze VaV (.0305 P1b-04)

23 039

23 039

7

Vyplacen mzdov prostedky hrazen MMT R - kap. 333 (.0307 P1b-04)

137 532

137 532

8

v tom: 1) mzdy

130 089

130 089

9

ztoho: VaV

22 959

22 959

10

2) OPPP (dve OON)

7 443

7 443

11

ztoho: VaV

79

79

12

Mzdov prostedky vyplacen zFO (.0310 P1b-04)

0

13

Vyplacen mzdov prostedky zkap. 333 vetn FO (.7+12)

137 532

0

137 532

14

v tom: akademickm pracovnkm

86 122

86 122

15

vdeckm pracovnkm

11 492

11 492

16

ostatnm

39 918

39 918

17

Prmrn msn mzda za rok 2008 vK, bez OPPP(OON) a FO/ z.8

29 345

0

18

v tom: akademickch pracovnk

37 648

19

vdeckch pracovnk

32 555

20

ostatnch

22 269

21

Prmrn mzda za rok 2007 v K

27 022

22

Nrst mzdy r.2008 oproti r. 2007 v %

8,6

0,0

23

Mzdov prostedky vyplacen v roce 2008 z ostatnch zdroj (bez kap.333) mimo VaV

8 435

8 435

24

v tom: granty a programy zostatnch kapitol

7 838

7 838

25

ostatn (zahrani, dary apod.)

597

597

26

Mzdov prostedky vyplacen v roce 2008 z ostatnch zdroj (bez kap.333) VaV (.0306)

1 670

1 670

27

Doplkov innost (.0308)

299

299

28

Vyplacen mzdov prostedky celkem (. 0311 P1b-04 a .0012 Vkazu zisku a ztrty)

147 936

0

147 936

29

Prmrn evidenn poet pracovnk pepoten za rok 2008 celkem (. 0311 P1b-04)

414

0

414

30

v tom: akademit pracovnci

218

218

31

vdet pracovnci

35

35

32

ostatn

160

160

Tabulka 4.1

Fondy

v tis. K

..

Ukazatel

Fond rezervn

FRIM

Fond stipendijn

Fond odmn


Sociln fond


Celkem

1

Stav k 1.1.2008

0

7 177

752

1

2 794

2 147

0

12 871

2

Tvorba fondu

0

16 339

3 888

0

1 830

1 939

0

23 996

3

erpn fondu

0

11 928

3 115

0

2 212

734

0

17 989

4

Stav k 31.12.2008

0

11 588

1 525

1

2 412

3 352

0

18 878

Pozn.: Nen teba vyplovat, tabulka se vypln sama po zadn daj v tabulkch 4.2. - 4.8.

Tabulka 4.2

Rezervn fond

v tis. K

Stav k 1.1.2008

Tvorba

pdl z VH k rozdlen

pevod z fondu reprodukce inv. majetku

pevod z fondu odmn

pevod z fondu provoznch prostedk

Celkem tvorba

0

erpn

na kryt ztrt minulch etnch obdob

pevod do fondu reprodukce inv. majetku

pevod do fondu odmn

pevod do fondu provoznch prostedk

Celkem erpn

0

Stav k 31.12.2008

0

Tabulka 4.3

FRIM

v tis. K

Poten stav k 1.1.2008

7 177

Tvorba

odpisy majetku pozenho z vlastnch zdroj

16 339

pdl zVH

pjmy z prodeje dlouhodobho majetku

zstatek pspvku

zstatkov cena dlouhodobho majetku

vnosy z veejnch sbrek urench k investinm elm

ostatn zdroje celkem

0

v tom:

Pevody z ostatnch fond

0

v tom:

z rezervnho fondu

z fondu odmn

z fondu provoznch prostedk

Celkem tvorba

16 339

erpn

Investin erpn celkem

11 928

v tom:

stavby

349

stroje a zazen

11 579

nkupy nemovitost

Neinvestin erpn celkem

0

v tom:

opravy a drba DM

pozen DM

Pevody do ostatnch fond

0

v tom:

do rezervnho fondu

do fondu provoznch prostedk

Celkem erpn

11 928

Zstatek k 31.12.2008

11 588

Tabulka 4.4

Stipendijn fond

v tis. K

Stav k 1.1.2008

752

Tvorba celkem 2008

3 888

v tom:

z daov uznatelnch nklad podle zkona 586/1992 Sb. o danch z pjm

z poplatk za studium

3 888

ostatn pjmy

erpn 2008

3 115

Stav k31.12.2008

1 525

Tabulka 4.5

Fond odmn

v tis. K

Stav k 1.1.2008

1

Tvorba

pdl z VH k rozdlen

pevod z rezervnho fondu

pevod z fondu provoznch prostedk

Celkem tvorba

0

erpn

mzdov nklady

pevod do rezervnho fondu

pevod do fondu reprodukce inv. majetku

pevod do fondu provoznch prostedk

Celkem erpn

0

Stav k 31.12.2008

1

Tabulka 4.6


v tis. K

Poloka

Neinvestice

Investice

Celkem

Poten stav

elov uren dary 18 odst. 9 a) zk. . 111/1998 Sb.(dle jen zkona), podle stavu k 31.12.2007

1 141

1 141

elov uren penn prostedky ze zahrani 18 odst. 9 b) zkona, podle stavu k 31.12.2007

0

elov uren prostedky na VaV kapitoly 333-MMT, 18 odst. 10 zkona, podle stavu k 31.12.2007

1 653

1 653

elov uren prostedky z jin podpory z veejnch prostedk 18 odst. 10 zkona, podle stavu k 31.12.2007

0

Stav k 1.1.2008

2 794

0

2 794

Tvorba

elov uren dary 18 odst. 9 a) zkona

225

225

elov uren penn prostedky ze zahrani 18 odst. 9 b) zkona

0

elov uren prostedky na VaV kapitoly 333-MMT, 18 odst.10 zkona

1 605

1 605

elov uren prostedky z jin podpory z veejnch prostedk, 18 odst.10 zkona

0

Tvorba celkem

1 830

0

1 830

erpn

elov uren dary 18 odst. 9 a) zkona

559

559

elov uren penn prostedky ze zahrani 18 odst. 9 b) zkona

0

elov uren prostedky na VaV kapitoly 333-MMT,

Date post:	21-May-2018
Category:	Documents
Upload:	lamngoc
View:	214 times
Download:	0 times

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v … zprava_hosp... · Web viewZásoby...

Documents