Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011

Miroslav Svoboda-OSHŽ

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví

železa

Osnova:

Ostrava 24.2.20112

HistorieVýchozí projektŽádost o podstatnou změnuČerpání limitu de minimis k 31.1.2011Režijní a společné náklady projektuNejistoty a předpokládaný scénář

Historie

Ostrava 24.2.20113

Dne 18.12.2008 vydalo MPSV výzvu č.33 k předkládání žádostí o fin.podporu s alokací 600 mil.Kč

Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích

Ukončení příjmu žádostí : 16.3.2009Žádost o finanční podporu byla podána dne

12.3.2009, projekt zpracovala společnost EUROVISIONProjekt zahrnoval 11 hutních společností, celkové

náklady projektu činily 26 108 000,-Kč, zahájení 1.11.2009

Vzdělávací projekt OSHŽ byl schválen dne 13.8.2009 na základě doporučení výběrové komise, výše finanční podpory byla snížena na 25 439 755,-Kč

Z 66 podaných žádostí bylo vybráno 22 projektů

Historie

Ostrava 24.2.20114

MPSV si vyžádalo řadu doplňujících podkladů (fin.situace žadatele, bezdlužnost a především:

Prohlášení o zapojení cílové skupiny do projektuNásledně vyřadilo MPSV společnosti ŽDB Group,

ArcelorMittal Ostrava a Válcovny trub TŽ z důvodu překročení limitu de minimis (200 000,-EUR na 3 plovoucí roky)

2 možnosti : Doplnění nových subjektů, členů OSHŽ Snížení rozpočtu projektu

Rozpočet byl snížen na 15 572 095,-Kč, současně byl přepracován harmonogram a monitorovací indikátory

Počet zapojených subjektů klesl na 8, zahájení se posunulo na 1.2.2010

Historie

Ostrava 24.2.20115

11.2.2010 odstoupila z projektu společnost Vítkovice,a.s.

Opět otázka doplnění projektu nebo přepracování projektu

Projekt byl doplněn o společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a Železárny Veselí,a.s.

Žádost o podstatnou změnu byla podána dne 15.7.2010 a vyřízena k datu 1.2.2011

Výchozí projekt

Ostrava 24.2.20116

Členění do 5 klíčových aktivit (KA) KA1 - jazykové vzdělávání KA2 - kurzy práce na PC KA3 - rozvoj v oblasti „soft skills“ KA4 - odborné semináře KA5 - řízení a koordinace projektu

Každá aktivita je členěna na přímé náklady (PN) a nepřímé náklady (NN) – 12% z přímých

PN pro jednotlivé KA vycházejí z počtu zapojených osob, počtu seminářů a cenových sazeb

Celkové náklady v jednotlivých KA jsou rozděleny na podniky podle počtu školených osob

Výchozí projekt

Ostrava 24.2.20117

KA5 obsahuje společné (režijní) náklady – osobní náklady, část nákladů na vybavení

Další (rozhodující) část nákladů na vybavení je obsažena v KA4

Výchozí stav lze tedy popsat tabulkou pří respektování těchto výchozích sazeb:

KA1-KA4

jazyky

PC Soft skills

Odborné semináře

Sazba v Kč/hod.; den

500 31 430 27 500 550

Výchozí projekt

Ostrava 24.2.20118

údaje v Kč

Název podniku

KA

1 ja

zyky

KA

2 P

C

KA

3 so

ft s

kill

s

KA

4 o

db

.sem

.

KA

5 re

žie

Cel

kem

z t

oh

o:

PN NN

ArcelorMittal Frýdek Místek a.s. 255 011 144 743 253 491 209 438 279 718 1 142 400 1 020 000 122 400

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 231 828 127 374 302 239 198 966 276 710 1 137 117 1 015 283 121 834

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s 498 430 266 328 643 476 418 876 586 505 2 413 615 2 155 013 258 602

Sandvik Chomutov precision tubes, s.r.o. 57 957 28 949 68 247 31 416 60 154 246 723 220 289 26 434

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 1 008 452 550 025 1 286 953 848 224 1 188 048 4 881 700 4 358 661 523 039

VÍTKOVICE, a.s. 915 720 497 917 1 179 706 774 920 1 082 778 4 451 042 3 974 145 476 897

VÚHŽ, a.s. 46 366 28 949 68 247 41 888 60 154 245 604 219 289 26 315

Z-group a.s. 220 237 115 795 263 240 198 966 255 656 1 053 893 940 976 112 917

Celkem 3 234 000 1 760 080 4 065 600 2 722 693 3 789 722 15 572 095 13 903 656 1 668 439

Výchozí projekt

Ostrava 24.2.20119

V březnu 2010 proběhlo výběrové řízení na dodavatele školení (KA1-KA3) na základě výzvy z 5.3.2010

Rozpočet projektu stanovil cenu školení na 8 089 000,-Kč

7.4.2010 byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 7 679 184,-Kč a výchozí sazby se změnily takto:

KA1-KA4

jazyky

PC Soft skills

Odborné semináře

Sazba v Kč/hod.; den

468 23 862 28 662 550

Žádost o podstatnou změnu

Ostrava 24.2.201110

Podána 15.7.2010 v době kdy MPSV měnilo metodiku pro sledování čerpání limitu de minimis a pozastavilo vyřizování žádostí

Nová metodika : Rozpustila KA5 (společné náklady) mezi školící

aktivity - KA (1-4) Předpokládá nepřekročení stanovených limitů de

minimis u žádného subjektu Stanoví stejný podíl zapojeného subjektu na

společných (režijních) nákladech i v případě nižšího čerpání limitu

Žádost o podstatnou změnu

Ostrava 24.2.201111

Změny limitu de minimis mezi zapojenými subjekty z důvodu: Odstoupení Vítkovice, a.s. Změny a upřesnění školícího plánu

Název podnikuPůvodní podpora Nová podpora Rozdíl

náhrada Vítkovic

náhrada EVRAZ Náhrada TŽ

ArcelorMittal Frýdek Místek a.s. 1142400.30 1756020.24 613619.94 613619.94    ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 1137116.88 1815130.61 678013.73 249884.14 0.00 428129.58

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s 2413614.66 2292779.72 -120834.94   -120834.94  Sandvik Chomutov precision tubes, s.r.o. 246723.16 266209.90 19486.74   19486.74  

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 4881700.40 4374427.57 -507272.83     -507272.83

VÍTKOVICE, a.s. 4451042.22 128154.20 -4322888.02 -4322888.02    

VÚHŽ, a.s. 245603.66 275756.68 30153.02   30153.02 0.00

Z-group a.s. 1053893.44 1204231.85 150338.41   71195.17 79143.25

Vítkovické slévárny,spol. s r.o. 0.00 2775196.95 2775196.95 2775196.95    

Železárny Veselí,a.s. 0.00 684186.99 684186.99 684186.99    

15572094.72 15572094.71 -0.01 0.00 0.00 0.00

snížení podporyzvýšení podpory

Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

Ostrava 24.2.201112

Do 31.1.2011 bylo vyčerpáno (vyúčtováno) 23,8% z přislíbené dotace

Zpoždění lze vysvětlit : Zpřesňováním počtu lidí v jednotlivých kurzech a podnicích Zpřesňováním zaměření odborných seminářů Odstoupením společnosti Vítkovice,a.s. a nutností zajištění

náhrady Nejasnostmi při zavádění nové metodiky MPSV zejména s

ohledem na způsob rozvrhování režijních nákladůNepříjemným důsledkem zpoždění je :

vysoký podíl společných nákladů (SNK) z celkových přímých nákladů – 35.2%

Snížené možnosti čerpání nepřímých nákladů, kdy některé vynaložené nepřímé náklady (projekt) nebylo možno pokrýt v plné výši

Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

Ostrava 24.2.201113

Skutečné čerpání k 31.1.2011 podle jednotlivých KA: Poskytnutá záloha (dotace) : 6 228 838,-Kč Vyčerpáno : 3 709 661,-Kč Zbývá vyčerpat ze záloh : 2 519 177,-Kč Předpokládaná záloha na další období : 725 542,-Kč

náklady na služby

režijní (společné)

náklady celkem PN

jazykové vzdělávání 4 155 520.39 460 512.00 279 631.66 740 143.66 88 817.24 828 960.90 19.95 3 326 559.49

kurzy na PC 2 648 900.77 668 136.00 405 704.91 1 073 840.91 128 860.91 1 202 701.82 45.40 1 446 198.95

"soft skills" 5 284 804.80 544 578.00 330 678.13 875 256.13 105 030.74 980 286.87 18.55 4 304 517.93

odborné semináře 3 482 868.77 125 716.25 497 240.30 622 956.55 74 754.79 697 711.34 20.03 2 785 157.44

Celkem 15 572 094.72 1 798 942.25 1 513 254.99 3 312 197.24 397 463.67 3 709 660.91 23.82 11 862 433.81

zbývá vyčerpat% čerpání

čerpání přímé náklady

Název kurzu limit de minimisnepřímé náklady

limit 12%Celkem

Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

Ostrava 24.2.201114

Do 31.1.2011 byly realizovány tyto školení a semináře : Jazykové vzdělávání – 984 hod. (AJ,NJ,RJ); zapojilo

se celkem 224 osob v (2-3) hodinových lekcích Kurzy PC – 28 dní (2 denní kurzy v 6 oblastech);

zapojilo se celkem 164 osob Kurzy „soft skills“ – 19 školících dní (1-2) denní

kurzy v 10 oblastech; zapojilo se 136 osob Odborné semináře – 205 hod.; zapojilo se 378 osob

Zatím proběhly semináře na téma : technické normy, marketing a prognostika, controlling, ekologie, řízení jakosti a tepelné zpracování

Režijní náklady projektu

Ostrava 24.2.201115

Režie jsou významně ovlivněny čerpáním mzdových nákladů

Mzdy mají fixní charakter, zatímco náklady na školení jsou variabilní Časový průběh školení tak významně ovlivňuje výši podílu

mzdových a režijních nákladů na nákladech celkem. Rychlejší čerpání nákladů na školení=nižší čerpání režijních nákladů=možnost využít uspořené režijní (mzdové) náklady na školení

K 31.1. je podíl pracovních smluv 29,8% proti 23,4% v rozpočtuPředstava – podnik by při „dočerpání limitu“ nevystoupil

předčasně z projektu, ale nečerpal by podporu na mzdové náklady koordinátora Možnost přesunu (zvýšení, snížení) limitu v dalším průběhu a znovu

řešení mzdových nákladů Týká se zejména malých společností, kde byla nastavena minimální

hranice úvazku koordinátora

Nejistoty a předpokládaný scénář

Ostrava 24.2.201116

V dalším průběhu lze z hlediska finančního plnění projektu doporučit:Snažit se naplnit rozepsané limity a to spíše v předstihuUkončit (přerušit) pracovní smlouvy u těch podnikových

koordinátorů u kterých bude hrozit překročení rozepsaného limitu de minimis, nebo nebudou v nejbližším plánovacím období realizovat žádná školení

Na základě zhodnocení vývoje plnění čerpání limitu de minimis za r.2011 přizpůsobit i pracovní smlouvy členů vedení RT nové situaci

V tuto chvíli lze spíše předpokládat možnost nedočerpání dotace za projekt jako celek a tomu bude nutno přizpůsobit i čerpání osobních (mzdových) nákladů

Děkuji za pozornost

Ostrava 24.2.201117