ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 628 00 BRNO

ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 628 00 BRNO

Manuál kvality pro dodavatele

ÚČINNOST OD: 1.5.2013

NAHRAZUJE: Manuál kvality pro dodavatele ze dne 1. 4. 2008

JMÉNO FUNKCE PODPIS

ZPRACOVAL: Marcel Cíbik Quality Manager

PŘEZKOUMAL: Jiří Landa Sourcing and

Purchasing Manager

SCHVÁLIL: Martin Blaškovič Výkonný ředitel


ZETOR TRACTORS a. s. 2/29

OBSAH

OBSAH .................................................................................................................................................... 2

1 POLITIKA KVALITY ZETOR TRACTORS A. S. ............................................................................ 3

2 OBLAST POUŽITÍ MANUÁLU PRO DODAVATELE ZETOR TRACTORS A. S. ......................... 3

3 VYMEZENÍ ROZSAHU PLATNOSTI .............................................................................................. 4

4 TERMÍNY A DEFINICE MANUÁLU KVALITY PRO DODAVATELE ............................................ 4

4.1 DEFINICE KATEGORIZACE SOUČÁSTEK ......................................................................................... 4

4.2 ZKRATKY ................................................................................................................................... 4

4.3 POJMY ...................................................................................................................................... 5

5 PLÁNOVÁNÍ KVALITY ................................................................................................................... 5

6 PROCES SCHVALOVÁNÍ .............................................................................................................. 6

6.1 SCHVALOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH VZORKŮ (VZORKOVÉ ŘÍZENÍ) ......................................................... 7

6.1.1 Podklady ke schválení inženýrských vzorků ....................................................................... 7

6.1.2 Vyjádření ke schválení inženýrských vzorků ..................................................................... 11

6.2 SCHVALOVÁNÍ DO NULTÉ („0“) SÉRIE ......................................................................................... 12

6.2.1 Podklady ke schválení do nulté série ................................................................................ 12

6.2.2 Vyjádření ke schválení do nulté série ................................................................................ 12

6.3 SCHVALOVÁNÍ ODCHYLKY ......................................................................................................... 13

6.4 AUDIT ...................................................................................................................................... 13

6.5 UCHOVÁNÍ DOKUMENTACE A REFERENČNÍHO VZORKU ................................................................ 13

7 REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ .................................................................................................................. 14

8 HODNOCENÍ DODAVATELŮ ....................................................................................................... 15

9 SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................................... 15

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE: ............................................................................................................ 15

10 PŘÍLOHY ....................................................................................................................................... 16



MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE

Odhodlání společnosti ZETOR TRACTORS a.s. zapojit dodavatele jako členy do svého týmu

vytváří jedinečnou zkušenost, která vytváří dobré podmínky pro podnikání, úspěch a VÝKON,

KTERÝ TRVÁ. Tento manuál kvality pro dodavatele (dále jen „manuál kvality“) je součástí tohoto

odhodlání.

1 Politika kvality ZETOR TRACTORS a. s.

Jedním z hlavních cílů společnosti ZETOR TRACTORS a.s. je plnění přísných nařízení

automobilového průmyslu. Být konkurence schopen znamená plnit aktuální požadavky trhu.

Dosahovaná vysoká úroveň výrobců traktorů je důvodem potřeby, abychom i my vyráběli stroje

vysoké kvality. Kvalitní výrobek se ovšem neobejde bez kvalitního dodavatele. Být naším

dodavatelem znamená závazek pro obě strany směřující k jedinému cíli – uspokojení potřeb

zákazníka.

Našim zájmem je spolupracovat se společnostmi, které jsou schopny reagovat na naše

požadavky a splňovat naše potřeby. Jak naši stávající, tak i noví dodavatelé musejí nejen splnit a

udržet určitou úroveň kvality, ale musejí ji být schopni také zvyšovat.

Náš dodavatel musí prokázat, že je pro nás tou nejlepší volbou, a to především v oblasti kvality,

spolehlivosti procesu, výzkumu a vývoje, ochoty ke každodenní spolupráci, komunikace a služeb.

Z tohoto důvodu jsou postupy uvedené v tomto manuálu kvality povinné pro všechny naše

současné i budoucí dodavatele.

2 Oblast použití manuálu pro dodavatele ZETOR TRACTORS a. s.

Tento manuál kvality určuje systém kvality, který ZETOR TRACTORS a.s. očekává na straně

dodavatelů a který zajistí neustálé plánování, řízení a zlepšování kvality a dodávky produktů.

Za kvalitu nakupovaných součástek v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně dodavatel.

Požadavky manuálu kvality pro dodavatele ZETOR TRACTORS a. s. musí být všemi dodavateli

přenášeny na subdodavatele.

ZETOR TRACTORS a. s. očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci

předepsaných metod a postupů. Společnost ZETOR TRACTORS a. s. si vyhrazuje právo realizaci

těchto metod a postupů kontrolovat v rámci auditů.



3 Vymezení rozsahu platnosti

Tento manuál kvality nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. Tímto dnem se nahrazuje do té

doby platný a účinný manuál kvality pro dodavatele ze dne 1. 4. 2008. Manuál kvality je dokument,

který podléhá změnám a revizím ze strany ZETOR TRACTORS a.s.

Manuál kvality se vztahuje na všechny dodavatele dodávající do ZETOR TRACTORS a.s. Manuál

kvality platí a je pro dodavatele závazný po celou dobu trvání spolupráce se ZETOR TRACTORS

a.s. a zajišťování dodávek do sériové výroby a dodávek náhradních dílů.

Manuál kvality je pro všechny dodavatele veřejně dostupný na internetové adrese

http://www.zetor.cz/file/1926/Manual_Kvality_Pro_Dodavatele.pdf a dodavatelé jsou povinni se

s jeho zněním seznámit. Každý dodavatel je povinen zaslat ZETOR TRACTORS a.s. zpět

písemné potvrzení, že se s manuálem kvality řádně seznámil a že se zavazuje tento manuál

kvality dodržovat po celou dobu spolupráce se ZETOR TRACTORS a.s.

4 Termíny a definice manuálu kvality pro dodavatele

4.1 Definice kategorizace součástek

Všechny nakupované součásti jsou rozděleny do 4 kategorií:

Kategorie A – Kritické součástky

Součástky, které mají přímý vliv na bezpečnost, ochranu zdraví a ekologii.

Kategorie B – Funkčně důležité součástky

Součástky, které mají přímý vliv na provozuschopnost produktu (traktoru) a jejich selhání má za

následky finančně náročné opravy.

Kategorie C – Ostatní a katalogové součástky

Součástky důležité z funkčního hlediska, jejichž selhání vyřadí pouze některou méně podstatnou

funkci produktu (traktoru).

Kategorie D – Standardní normalizované součástky

Součástky sériově vyráběné dle platných mezinárodních standardů a nejsou v kategorii A nebo B.

4.2 Zkratky

QMS Quality management system - systém řízení jakosti

ppm parts per milion – počet neshodných součástek z milionu dodaných součástek

FMEA Failure Mode nad Effect Analysis – analýza poruch a důsledků

ISIR Initial sample inspection report - žádost o schválení vzorků

MSA Measurement System Analysis - analýza systému měření

SCM Supply Chain Management – řízení dodavatelského řetězce

http://www.zetor.cz/file/1926/Manual_Kvality_Pro_Dodavatele.pdf



SRC Sourcing – Dodavatelský Systém

TÚ Technický úsek ZETOR TRACTORS a.s.

VZŘ Vzorkové řízení

VSTK Vstupní kontrola

4.3 Pojmy

Součástka je jednotlivá součást, díl nebo konečný výsledek.

Proces je soubor vzájemně propojených zdrojů a činností, které přeměňují vstupy

na výstupy.

Krycí list (ISIR) je dokument, který se vyžaduje jako žádost o schválení a ve kterém

dodavatel potvrzuje, že kontroly a zkoušky vykonané na součástce

vykazují shodu s požadavky zákazníka.

Předložení součástky

ke schválení

znamená odebrání malého množství součástek z významné série, které

byly vyrobeny předepsanými výrobními nástroji, procesy a časovými

normami. Součástky ke schválení jsou překontrolovány z hlediska všech

technických parametrů.

Referenční vzorek je součástka, která se předkládá zákazníkovi za účelem uvolnění výroby.

Specifikace jsou technické požadavky pro posuzování přijatelnosti vlastností

součástky.

Úroveň předložení znamená rozsah dokumentace, která se požaduje při předložení

součástek.

Vzhledový prvek je součástka, která bude po dokončení vozidla viditelná. Zákazník označí

pohledové položky na technických výkresech. V těchto případech se před

předložením součástky požaduje zvlášť schválení vzhledu.

Nultá série je první dávka ze sériové výroby po schválení vzorků sloužící k ověření

zda dodavatel dodržuje parametry schválených vzorků.

5 Plánování kvality

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces

a zabezpečení kvality tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené

na výrobek.

Předvýrobní etapy musí být řádně naplánovány, včetně kontroly. Dodavatel si musí stanovit cíle a

tyto pravidelně vyhodnocovat. Předpokladem úspěšné spolupráce založené na důvěře mezi

ZETOR TRACTORS a. s. a dodavatelem je oboustranné jmenování kontaktních osob v oblasti

kvality a sourcingu.



ZETOR TRACTORS a. s. požaduje od dodavatele zavedení do praxe a neustálé udržování

systému pro zabezpečení kvality dle kategorizace součástek produkovaných dodavatelem.

Kategorie součástek

Požadavek na QMS

A Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality ISO TS 16949 nebo VDA 6.1 nebo QS 9000

B Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality ISO TS 16949 nebo VDA 6.1 nebo QS 9000

C

Musí být certifikovaný QMS podle ISO 9001 a zároveň musí být zavedený systém zabezpečení kvality ověřený společností ZETOR TRACTORS a. s.

D Musí být certifikovaný QMS podle ISO 9001 (TS 16949 výhodou)

Dodavatel musí:

- identifikovat procesy potřebné pro systém řízení kvality a jeho aplikaci v celé společnosti,

- určit posloupnost a vzájemnou provázanost těchto procesů,

- určit kritéria a metody potřebné k zajištění toho, že jak činnost, tak řízení těchto procesů je

efektivní,

- zajistit dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu činnosti a monitorování těchto

procesů,

- monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy,

- zavádět činnosti nezbytné k dosažení plánovaných výsledků a soustavného zlepšování těchto

procesů. Tyto procesy musí být řízeny dodavatelem v souladu s požadavky v tomto manuálu

kvality.

Pokud se dodavatel rozhodne outsourcovat proces, který může ovlivnit konformitu s požadavky

ZETOR TRACTORS a.s., musí si dodavatel zajistit kontrolu nad takovým procesem, včetně

surovin. Řízení takovýchto outsourcovaných procesů musí být identifikováno v systému kvality

managementu. Procesy potřebné pro systém kvality managementu by měly zahrnovat činnosti

managementu, opatření zdrojů, realizaci produktu a měření.

6 Proces schvalování

Schvalování součástek do výroby se požaduje vždy podle rozsahu platnosti manuálu kvality.

Dodavatel žádá ZETOR TRACTORS a. s. o schválení před první dodávkou i v případech:

- použití náhradního konstrukčního řešení, specifikací nebo materiálu, než bylo u součástky

původně schváleno,

- výroby s pomocí nových nebo změněných nástrojů, raznic, forem apod. včetně nástrojů

dodatečných nebo náhradních,

- výroby s pomocí zařízení nebo nástrojů opravených nebo přemístěných k jinému dodavateli,

- změny dodavatele součástky, materiálů nebo služeb,



- výroby následující po jakékoli změně ve výrobní metodě nebo procesu,

- přemístění výroby, nebo nasazení nového výrobního zařízení,

- kdy je součástka znovu dodávaná po přerušení dodávek na víc než 6 měsíců.

6.1 Schvalování inženýrských vzorků (Vzorkové řízení)

Uvolňování vzorků probíhá dle požadavků ZETOR TRACTORS a.s. Schvalování vzorků od

dodavatele se realizuje dle platně stanovené dokumentace odsouhlasené ZETOR TRACTORS

a.s.

6.1.1 Podklady ke schválení inženýrských vzorků

Dodavatel současně se vzorky dodá níže uvedené dokumenty do ZETOR TRACTORS a. s.

Dokument

Klasifikace výrobku

A B C D

01 Krycí list (ISIR)

V V V V

02 Vzorky

V V V V

03 Výkresová dokumentace

V V V V

04 Rozměrový protokol

V V V N

05 Atest materiálu

V V V N

06 List dat o bezpečnosti materiálu

V N N X

07 Vývojový diagram procesu ( Flowchart )

V V N X

08 Zkoušky povrchů

V V V N

09 FMEA procesu

V N X X

10 Seznam kontrolních prostředků

N N N X

11 Dokumenty o schválených změnách

V V V N

12 Plán kontrol

V V V N

13 Způsobilost procesu (CA)

N X X X

14 Způsobilost měřících zařízení (R&R)

N X X X

15 Plánováni kvality výrobku (APQP)

V V X -

16 Balíci návod, značení dodávky

V V V V

17 Seznam schválených subdodavatelů

V V N V

18 Zkoušky technických specifikací

X X X X

V Dodavatel musí předložit k vzorkovému řízení a kopii musí uložit na vhodném místě.

N Dodavatel musí uložit na vhodném místě a na požádaní předložit zákazníkovi.



X Dodavatel musí na vyžádaní vytvořit a předložit zákazníkovi a uložit na vhodném místě.

Krycí list (ISIR)

Dodavatel v spolupráci s oddělením SRC předloží k vzorkovému řízení žádost o schválení vzorků

ISIR spolu se všemi požadavky na proces schvalování (viz příloha 1 a kapitola 6.1.1 manuálu

kvality).

Vzorky

Dodavatel předloží vzorky vyprodukované pomocí nástrojů, měřících přípravků, procesů,

materiálů, obsluhy, prostředí a nastavení technologických parametrů shodných s procesem

sériové výroby. Za zajištění vzorku a vzájemné odsouhlasení výkresové dokumentace zodpovídá

SRC.

Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem a očíslovat (například viz příloha 2). Dodavatel bez

nároku na finanční náhradu ponechá u ZETOR TRACTORS a.s. schválené vzorky v počtu

maximálně 3 kusy / sady.

Výkresová dokumentace

Rozdělujeme:

a) výkres je ve vlastnictví ZETOR TRACTORS a. s. resp. odd. TÚ – dodavatel obdrží výkres, na

základě kterého požadovanou součástku vyrobí

b) výkres je ve vlastnictví dodavatele – výkres musí být schválen odd. TÚ.

Způsob schvalování:

1. dodavatel dodá výkres součástky do ZETOR TRACTORS a. s., resp. na odd. TÚ

2. TÚ výkres odsouhlasí

3. TÚ dodavatelský výkres součástky s razítkem výkresu dodavatele vloží do výkresu s razítkem

TÚ

Dodavatel předloží konstrukční dokumentaci u produktu, komponentu, nebo detailu produktu a

zašle spolu se vzorky kopii konstrukční dokumentace s opozicovaním měřených rozměrů

(označením v souladu s měrovým protokolem) a pomocné výkresy, nákresy, případně 3D model

fa XZY

xxx.xxx.xxx-x

ZETOR TRACTORS

a.s. XX.XXX.XXX / X



(pokud je dodavatel „designer“ – původce výkresové dokumentace), které využívá ve výrobním

procesu. Výkresová dokumentace musí obsahovat informaci o povrchové úpravě.

V případě katalogové součástky dodavatel předloží katalogový list obsahující nákres s důležitými

rozměry.

Rozměrový protokol

Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový

report musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry

(kontrola příslušenství, …). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace.

Všechny rozměry, vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a

v plánu kontrol (například viz příloha 3).

Atest materiálu

Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku),

a o tom, že údaje jsou v souladu se všemi požadavky ZETOR TRACTORS a.s.

(dle ČSN EN 10 204 3.1, například příloha 4)

List dat o bezpečnosti materiálu

V případě potřeby dodavatel předloží bezpečnostní list materiálu (barvy, plasty, …). (například viz

příloha 5).

Vývojový diagram ( Flowchart )

Dodavatel předloží vývojový diagram procesu, který jasně popisuje kroky a posloupnost výrobního

procesu a splňuje požadavky a potřeby ZETOR TRACTORS a. s. (začínající vstupní kontrolou,

končící expedicí) (například viz příloha 6).

Zkoušky povrchů

Dodavatel předloží údaje o jakosti povrchové úpravy (barva, zinek, chrom, mechanická

předúprava, chemické předúpravy, označení nátěrové hmoty, barevný odstín stupeň lesku,

tloušťka nátěru, pro opravy konečného nátěru typ nátěrové hmoty a postup opravy, …).

FMEA proces

Dodavatel předloží analýzu rizik a jejich důsledků v procesu.

Seznam kontrolních prostředků

Dodavatel předloží seznam měřících zařízení, přípravků, modelů a pomůcek používaných při

zabezpečení kvality u výrobního procesu součástek. Zákazník může požádat, dodavatele o

poskytnutí důkazu o kalibraci a správnosti měřícího prostředku.



Dokumenty o schválených změnách (Změnový list)

Dodavatel předloží jakékoli dokumenty o schválených konstrukčních změnách, které nebyly dosud

zahrnuty do dokumentace a které jsou již použity na součástce. (například viz příloha 7)

Plán kontrol

Dodavatel předloží plán kontroly součástky a procesu, který definuje všechny metody používané

pro kontrolu a řízení a kontrolní instrukci spojenou s kontrolou klíčových parametrů a vlastností

(například viz příloha 8).

Způsobilost procesu (CA)

Cílem tohoto požadavku je zjištění, zda je pravděpodobné, že výrobní proces bude produkovat

takové součástky, které vyhoví požadavkům ZETOR TRACTORS a. s.

Způsobilost měřících zařízení (R&R, MSA)

Dodavatel předloží studii o proměnlivosti systému měření pro všechny nové nebo pozměněné

měřící a zkušební přístroje a zařízení vytvořenou na základě hodnot opakovatelnosti a

reprodukovatelnosti metod měření a zkoušení.

Plánováni kvality výrobku (APQP)

Cílem tohoto požadavku je zpracovat APQP v následujícím rozsahu na základě následujících

vstupů: požadavky zákazníka, strategie, předpoklady.

Plán a definování programu

Výstupy: cíle návrhu, spolehlivosti a jakosti, předběžná rozpiska materiálu, vývojový diagram,

seznam zvláštních znaků, podpora vedení

Návrh a vývoj výrobku

Výstupy: technické výkresy, DFMEA, specifikace materiálu, prototyp, ověření návrhu

Návrh a vývoj procesu

Výstupy: předpis pro balení, vývojový diagram, uspořádání dílny, PFMEA, Výrobní instrukce,

plán kontroly

Ověření shody (validace) výrobku a procesu

Výstupy: Studie způsobilosti procesu, schválení dílu, průběh ověřovací série, hodnocení

měření

Zpětná vazba a nápravná opatření

Výstupy: Spokojenost zákazníka, regulační diagram, dodávání a servis

Balící návod

Dodavatel předloží vyplněný formulář „Balící návod“ v kterém se určí balící specifikace (viz

příloha 9).



Každou dávku včetně nulté série dodavatel označí štítkem „Vyjádření o kompletnosti a jakosti

dodávky (viz příloha 10).

Seznam schválených subdodavatelů

Dodavatel předloží seznam jím schválených subdodavatelů pro informaci ZETOR TRACTORS a.

s. o původu součástek.

Zkoušky technických specifikací

Dodavatel předloží záznam o provedení zkoušek technických specifikací součástky speciálně

požadovaných zákazníkem.

Zkoušky jsou prováděny ve všech případech, kdy jsou u součástek specifikovány vlastnosti

(klimatické, materiálové, vzhledové, hlukové, funkční, spolehlivostní, …). Dodavatel provádí

všechny zkoušky vyplývající z technické dokumentace.

Pokud dodavatel není schopen provést požadované speciální měření, zajistí si tyto zkoušky u

kvalifikované externí zkušebny nebo v případě zvláštního ujednání ve zkušebně ZETOR

TRACTORS a. s. Pokud ke zkouškám využije dodavatel zkušebnu třetí strany, jsou výsledky

uvedeny na jejím hlavičkovém papíře.

6.1.2 Vyjádření ke schválení inženýrských vzorků

Po skončení vzorkového řízení, bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je

vyhodnocení vzorkového řízení.

Výstupem procesu schvalování je schválení inženýrských vzorků. Výsledek může být následující:

SCHVÁLENO - byla splněna kritéria ZETOR TRACTORS a. s. a dodavatel může dodat dávku

součástky do nulté série (viz kapitolu 6.2).

SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – dodavatel může dodat nultou sérii dle schválené dokumentace a

objednávek ZETOR TRACTORS a. s. Zároveň s nultou sérii musí předložit ke schválení plán

realizace nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný,

dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.

NESCHVÁLENO – znamená, že žádost, dodané vzorky nebo přiložená dokumentace není

ve shodě s požadavky ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel nemůže dodat nultou sérii a musí

požádat o nové vzorkové řízení na odd. SRC v ZETOR TRACTORS a. s.

Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů.



Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí

vzorkového řízení.

6.2 Schvalování do nulté („0“) série

Po uvolnění vzorků (viz kapitola 6.1) dodavatel musí dodat do ZETOR TRACTORS a. s. nultou

sérii, která slouží k ověření shody sériových dodávek se schválenými vzorky.

6.2.1 Podklady ke schválení do nulté série

Dodavatel musí nultou sérii řádně označit (viz přílohu 11).

Dodavatel současně s nultou sérii dodá níže uvedené dokumenty dle dohody se ZETOR

TRACTORS a. s.:

Rozměrový protokol

Dodavatel je povinen vždy dodat rozměrový protokol, nezávisle na výsledku vzorkového řízení (viz

kapitolu 6).

Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový

report musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry

(kontrola příslušenství, …). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace.

Všechny rozměry, vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a

v plánu kontrol (viz příloha 3).

Atest materiálu

Dodavatel dodá atest materiálu v závislosti na výsledku vzorkového řízení, po domluvě se

zástupcem ZETOR TRACTORS a. s.

Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku),

a že údaje jsou v souladu se všemi specifickými požadavky ZETOR TRACTORS a. s.

(dle ČSN EN 10 204 3.1, například příloha 4).

6.2.2 Vyjádření ke schválení do nulté série

Po skončení ověření nulté série bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je

vyhodnocení nulté série.

Výstupem procesu schvalování je schválení dodávat do sériové výroby. Výsledek může být

následující:

SCHVÁLENO - znamená, že byla splněna kritéria ZETOR TRACTORS a.s. a dodavatel může

dodávat do sériové výroby.



SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – dodavatel může začít dodávat do sériové výroby dle schválené

dokumentace a objednávek ZETOR TRACTORS a. s. Zároveň s první dodávkou musí předložit ke

schválení plán realizace nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo

nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.

NESCHVÁLENO – znamená, že žádost, dodaná nultá série nebo přiložená dokumentace není

ve shodě s požadavky ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel nemůže dodávat do sériové výroby a

musí požádat o nové vzorkové řízení na odd. SRC v ZETOR TRACTORS a. s.

DODAVATEL NESMÍ PRODUKT PŘED DORUČENÍM SCHVÁLENÍ DODÁVAT DO SÉRIOVÉ

VÝROBY.

6.3 Schvalování odchylky

V případě, že dodavatel není schopen na určitou dobu dodržet parametry dohodnuté při VZŘ,

musí před dodáním součástek do ZETOR TRACTORS a. s. zaslat žádost o schválení odchylky na

odd. SRC. Dodavatel musí o vystavení odchylky požádat písemnou formou (e-mail, fax a jiné).

6.4 Audit

ZETOR TRACTORS a. s. jako zákazník má právo ověřit QMS, procesní způsobilost dodavatele,

nebo shodu produktů auditem. Externí audit u dodavatele provádí pověřeni pracovníci oddělení

kvality ZETOR TRACTORS a. s. Výsledky auditu poskytují informace způsobilosti prověřované

oblasti auditu a upozorňují na možnosti zlepšení.

V rámci auditů kvality prováděných ZETOR TRACTORS a. s. u dodavatele se dodavatel zavazuje:

poskytnout informace týkající se organizačního uspořádaní, řízení a zajištění kvality,

bezpečnosti a ochrany životního prostředí

zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality

umožnit zaměstnancům ZETOR TRACTORS a. s. přístup do prostorů dodavatele za účelem

zjištění informací týkajících se auditu.

Termín auditu bude společností ZETOR TRACTORS a. s. oznámen v dostatečném časovém

předstihu, minimálně 24 hod předem.

Dodavateli bude zaslán výsledek auditu.

Dodavatel se zavazuje odstranit identifikované neshody.

6.5 Uchování dokumentace a referenčního vzorku

ZETOR TRACTORS a. s. uchovává úplnou dokumentaci týkající se všech měření, zkoušek

v případě každého předložení žádosti o schválení. Z těchto záznamů vyplývá shoda se všemi

rozměrovými, chemickými, metalurgickými, fyzikálními a jinými požadavky. Vzorky jsou



identifikovány a je na nich uvedeno datum schválení ZETOR TRACTORS a.s. Pokud je

uchovávaní součástek obtížné pro velikost mohou být tyto požadavky změněny nebo zrušeny

písemným vyjádřením schvalujícího útvaru ZETOR TRACTORS a. s. Vzorky pokud není

stanoveno jinak bude uchovávat dodavatel. Spolu se žádostí bude dodavateli dodán vzorek

označený štítkem s vyjádřením o schválení.

7 Reklamační řízení

Po zjištění neshody u dodávaných schválených součástek v ZETOR TRACTORS a.s. je

dodavateli zaslaná informace o neshodě, tzv. 8D-Report. Postup při reklamačním řízení probíhá v

závislosti na kritičnosti zjištěných neshodných kusů následovně:

V případě, že byla zjištěna neshoda, resp. se jedná o neshodnou dávku, která může ohrozit

plynulost výroby ZETOR TRACTORS a. s., dodavatel je o zjištěné nekvalitě okamžitě informován

telefonicky a mailem v podobě 8D-Reportu. Tyto informace posílá vždy příslušný referent

reklamačního oddělení vstupní kontroly (VSTK - PQA). Dodavatel je povinen reagovat podle

pokynů uvedených v 8D-Reportu.

8D-Report je nástroj pro dokumentaci osmi kroků pro proces týmového řešení problémů

(příloha 12).

1) Okamžitá opatření:

odstraňují neshody produktů, brání jejich dalšímu užití a průniku k následujícím operacím,

pracovištím a zejména k zákazníkovi,

odstraňují neshody s environmentálními cíli, cílovými hodnotami společnosti a s

environmentální legislativou,

zabezpečují plynulou výrobu u ZETOR TRACTORS a.s. a zabraňují jejímu zastavení (např.

okamžitá náhradní dodávka, oprava na místě apod.).

2) Nápravná opatření:

odstraňují příčiny neshod,

brání jejich opakování.

3) Preventivní opatření:

jsou opatření zaměřená na odstranění možných příčin neshod,

využívají metod, pomocí nichž se ještě před realizací úkolu/projektu odhadne riziko možných

neshod, odhalí se možné příčiny, zváží se důsledky a uskuteční se opatření, zabraňující jejich

vzniku.



8 Hodnocení dodavatelů

Výsledkem pravidelného hodnocení dodavatelů je zařazení do uvedených skupin:

Kategorie I. - zcela způsobilý dodavatel

Kategorie II. - převážně způsobilý dodavatel

Kategorie III. - podmíněně způsobilý dodavatel.

Kategorie IV. – nezpůsobilý dodavatel

9 Seznam příloh

Příloha 1: Krycí list

Příloha 2: Značení vzorků

Příloha 3: Rozměrový protokol

Příloha 4: Atest materiálu

Příloha 5: List dat o bezpečnosti materiálu

Příloha 6: Vývojový diagram (postupový diagram)

Příloha 7: Dokument o schválených změnách (změnový list)

Příloha 8: Plán kontrol

Příloha 9: Balící návod

Příloha 10: Prohlášení o kompletnosti a jakosti dodávky

Příloha 11: Značení nulté „0“ série

Příloha 12: 8D-Report

Prohlášení dodavatele:

Podpisem svých oprávněných zástupců tímto jako dodavatel stvrzuji, že jsem se se zněním

manuálu kvality řádně seznámil a že se jej zavazuji dodržovat po celou dobu spolupráce se

ZETOR TRACTORS a.s.

Datum:

Dodavatel: ___________________________

podpis a razítko



10 Přílohy

Příloha 1: KRYCÍ LIST

Číslo žádosti (dodavatel):

Evidenční číslo (Zetor):

Kontaktní osoba: telefon/e-mail:

Důvody žádosti

první funkční vzorky obnovení dodávek po víc jak 6 měsících

úvodní vzorky vyrobeny sériovou technologií nový subdodavatel

změna v schválených TP nová forma/nástroj

přemístění výroby povolení odchylky:

změna výrobních postupů jiné, prosím specifikovat v slovním objasnění

Dodané množství vzorků:

tel.

Klasifikace výrobku:

Dodané přílohy:

01 Krycí list 07 Vývojový diagram 13 Způsobilost procesu (CA)

02 Vzorky 08 Zkoušky povrchů 14 Způsobilost měřících zařízení (R&R)

03 Výkresová dokumentace 09 FMEA procesu 15 Plánování kvality výrobku (APQP)

04 Rozměrový protokol 10 Seznam kontrolních prostředků 16 Balící návod, značení dodávky

05 Atest materiálu 11 Dokumenty o schválených zmenách 17 Seznam schválených subdodavatelů

06 List dat bezpečnosti materiálu 12 Plán kontrol 18 Zkoušky technických specif ikací

SCHVÁLENÍ VZORKU

SCHVÁLENO SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUTO

SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ:

Schválil

SCHVÁLENÍ DODÁVAT DO SÉRIOVÉ VÝROBY

SCHVÁLENO SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUTO

SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ:

Přílohy:

V případě žádosti o odchylku číslo odchylky Zetoru.

Vyplněný originál odeslat dodavateli !

Index výkresu:

Datum

Datum Schválil

VZ

OR

EK

Název:

Číslo dílu:

(vyplňuje dodavatel)

"0"

SÉ

RIE

Dodané vzorky:

Vzorky převzal:

Dodavatel:

DO

DA

VA

TE

LZ

ET

OR

TR

AC

TO

RS

, a

. s

.

Číslo šarže:

Číslo dodacího listu/datum:

Žádost o Schválení ISIR

A B C D



Příloha 2: ZNAČENÍ VZORKŮ

Ref. Nr.:

Zákazník (Customer):

Název výrobku (Name of product):

Do

dav

ate

l (S

up

pli

er)

:

VZ

OR

EK

SA

MP

LE

Č. vzorku

(Sample Nr.):

Číslo výkresu/výrobku/index (Drawing number):

Druh materiálu (Material) :

Schválil zákazník (Approved Customer):

Datum, razítko, podpis (date, company stample, signature)

Poznámka :

Barva materiálu (Colour) :

Schválil Dodavatel (Approved Suppleier):



Příloha 3: ROZMĚROVÝ PROTOKOL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Výkresové hodnoty / tolerance

Požadavky

MĚROVÝ PROTOKOL

Ref.

č.

Oddělení :

Ano / Ne2.

Dodavatel

1. 3.

Číslo výkresu / index Měřeno ksNázev součásti Zadavatel / Dne

Hodnocení

Listů :

Měřil:

Oddělení:

Poznámka:

Podpis:

Datum:

Číslo prot.:

Skutečné hodnoty

Naměřené hodnoty



Příloha 4: ATEST MATERIÁLU



Příloha 5: LIST DAT O BEZPEČNOSTI MATERIÁLU





Příloha 6: VÝVOJOVÝ DIAGRAM (POSTUPOVÝ DIAGRAM)



Příloha 7: DOKUMENT O SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH (ZMĚNOVÝ LIST)

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny Datum Před změnou Po změně Dodavatel schválilZETOR TRACTORS

a. s. schválil



Příloha 8: PLÁN KONTROL



Příloha 9: BALÍCÍ NÁVOD

Název

výro

bku

Dodava

tel

Zákazník

Dodava

tel Id

entifik

ační

čís

lo

Název

firm

y

Zeto

r-Id

ent.

čís

loK

onta

ktn

í osoba

Zeto

r-čís

lo v

ýkre

su

Tele

fon

Evi

denční

čís

lo IS

IRe-m

ail

OB

AL

Typ b

ale

ní

Množstv

í dílů v

bale

ní

Množstv

í dílů v

e v

rstv

ě

Počet

vrste

v

Váha

Jiné

Rozm

ěry

Délk

aŠ

ířka

Výška

Pře

pra

vní

obal

Euro

pale

ta

Dře

věná p

ale

ta,

Kovo

vá p

ale

ta

Váha

Jiné

Rozm

ěry

Délk

aŠ

ířka

Výška

Celk

ový

počet

kra

bic

na p

ale

tě

Počet

vrste

v kra

bic

na p

ale

tě

Celk

ový

počet

dílů n

a p

ale

tě

Hm

otn

ost

pale

ty

Vyhoto

vil

Schvá

lil

Pla

tnost

od

Pla

tnost

do

AN

O/N

EV

ýsle

dek

Tento

dokum

ent

musí

být

schvá

len v

ZE

TO

R T

RA

CTO

RS

a.s

. do "

0"

série

AN

O/N

E

Byly

pro

vedeny z

átě

žové

testy

na

možnost

poškození

dílů v

bale

ní?

BA

LÍC

Í N

ÁV

OD

/ P

ac

ka

gin

g in

str

uc

tio

n

Fo

tog

rafi

e /

náčrt

:

Konzera

vce

Mytí

součáste

k

Štíte

k:U

ložení výro

bků

v b

ale

ní:

Bale

ní

pře

d e

xpedic

í:U

ložení

výro

bků v

e v

rstv

ě:



Příloha 10: PROHÁŠENÍ O KOMPLETNOSTI A JAKOSTI DODÁVKY

Číslo výrobku/Number of component: index

O. C. - Suuplier

I. C. - ZETOR TRACTORS

a.s.

Prohlášení o kompletnosti a jakosti dodávky:

By this declaration we affirm and account for complete, function and fair avarage quality

of delivery, approved in TS (TP).

Číslo zákazky/Number of delivery:

DODAVATEL/SUPPLIER:

Datum expedice/Date of delivery:

Podpis/Signature:

ZÁKAZNÍK/CUSTOMER:

Název výrobku/Name of component:

Počet kusů/Quantity:

Declaration of completed and quality of delivery:

Tímto prohlašením potvrzujeme kompletnost a funkčnost dodávky a zodpovídáme za

požadovanou kvalitu, odouhlasenou v TP.



Příloha 11: ZNAČENÍ NULTÉ „0“ SÉRIE

Do

dav

atel

:O

db

ěrat

el:

„0“

séri

eZE

TOR

TR

AC

TOR

S a.

s. č

íslo

so

učá

sti:

Ind

ex:

ZETO

R T

RA

CTO

RS

a. s

. náz

ev s

ou

část

i:



Příloha 12: 8D-REPORT

X

Číslo dílu / Part number: Index:

Dodané množství / Delivered qty:

Název dílu / Part name:

Datum / Date:

Vstupní kontrola / Incoming inspection Montáž / Assembly line

Týden / Week:

Přejímka / Final Inspection

Ne / No

8D-REPORT Reklamace / Claim

(vyplní Zetor / writes Zetor)

Zákazník / Customer

Datum reklamace / Date claim:

Dodavatel / Supplier:

Vada objevena / Defect found at:

Reklamace zákazníka číslo / Customer claim Number:

Protokol vystavil / Report issued by:

Dodací list / Delivery note:

Reklamované množství / Claim qty:

Byla dodávka tříděna v Zetoru? / Was the delivery sorted in Zetor? Částečně / Partly

1.

3.

Fotky nebo jiné detaily vady / Pictures or other details of defect:

2.

Popis vady / Defect description:

100%



Uznání reklamace a vícenákladů / Acceptance of claim and extracosts

Hodnota reklamace / Claim

cost (CZK)

Vícenáklady na výměnu

vadných kusů / Additional

cost on exchange

defective parts (CZK)

neuznáno /

not accepted

uznáno /

accepted

Vyjádření dodavatele k

vícenákladům / Supplier’s

expression to additional

cost

8D-REPORT Nápravné opatření / Corrective actions

(vyplní dodavatel / writes supplier)

Reklamace zákazníka číslo / Customer claim Number: Týden / Week:

neuznáno /

not accepted

neuznáno /

not accepted

uznáno /

accepted


reklamaci / Supplier’s

expression to claim


hodnotě reklamace /

Supplier’s expression to

claim costs

4.

Okamžitá opatření / Short term countermeasures: (do 24 hodin / till 24 hours):

uznáno /

accepted

8.

Vyhodnocení účinnosti nápravných opatření - vyhodnotí Zetor /

Effectiveness of corrective actions - will be evaluated by Zetor

7.

Preventivní opatření / Preventive countermeasures: (do 5 prac. dnů / till 5 working days)

5.

Příčina chyby / Defect cause:

a) Proč nebyla neshoda nalezena před odesláním do Zetoru? /

Why the defect was not discovered by supplier before sending part to Zetor?

b) Proč nebyla neshoda zjištěna během výroby? /

Why the defect was not discovered during production?

6.

Datum/Date: Odpovídá / Responsible:

Přijatá opatření / Applied countermeasures: (do 5 prac. dnů / till 5 working days):

Odpovídá / Responsible:Datum/Date:

Kontrola pracoviště / Control of the workplace

Průkazné informování pracovníků ve výrobě / Confirmative inform the workers in

manufacturing

Odpovídá / Responsible:Datum/Date:

Další přijatá okamžitá opatření? / Other adopted short term countermeasures?

Odpovídá / Responsible:

Datum/Date

Kontrola procesu výroby / Control of the production process

Kontrola skladu / Control of the stock

Kontrola rozpracované výroby / Control of the work in progress (WIP)

Odpovídá /

Responsible

Výsledek /

Result

Datum/Date Odpovídá / Responsible

Date post:	29-Dec-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	2 times
Download:	0 times

ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 628 00 BRNO

Documents