สวนท 1
คำ�แถลงประกอบงบประม�ณ ร�ยจ�ย
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
ของ
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
1
คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชมบดนถงเวลาทนายกองคการบรหารสวนตำาบล จะไดเสนอรางขอ
บญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลอกครงหนง ฉะนนในโอกาสนนายกองคการบรหารสวนตำาบล จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานการคลงตลอดจนหลกการ และ แนวนโยบายในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงตอไปน
1. สถ�นะก�รคลงในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบรหารสวนตำาบลได
ประมาณการรายรบไว จำานวน 20,000,000 บาท โดยในสวนของรายไดทองคการบรหารสวนตำาบลจดเกบเอง จะไดปรบปรงการจดเกบใหมประสทธภาพยงขน และในสวนของงบประมาณรายจายไดกำาหนดวงเงนรายจายไว จำานวน 20,000,000 บาท ซงคาดวาจะสามารถไปจดทำาบรการสาธารณะดานตางๆ ใหมประสทธภาพยงขน ซงการจดทำางบประมาณขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชมเปนการจดทำางบประมาณแบบสมดล (รายจายเทากบรายรบ) นอกจากนนขณะนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม มเงนสะสมคงเหลออยรวม 1,842,891.88 บาท และเงนทนสำารองเงนสะสม 3,272,212.23 บาท
2. ก�รบรห�รงบประม�ณในปทผ�นม�และปปจจบนในปงบประมาณทผานมา แมวารายรบขององคการบรหารสวน
ตำาบลจะมจำานวนจำากดเมอ เปรยบเทยบกบภารกจตางๆ ทจะตองดำาเนนการเพอบรการใหแกประชาชนตามอำานาจหนาทตามกฎหมายกตาม แตองคการบรหารสวนตำาบลกสามารถดำาเนนกจการตามทไดตงงบประมาณรายจายไวครบถวนทกรายการ
2
2.1 ร�ยรบปงบประม�ณ 2556 ประม�ณก�รไว รวมทงสน
20,000,000 บ�ท (ไมรวมกจก�รประป�)
ร�ยรบ รบจรงป 2554
ประม�ณก�ร ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตรบจรง
30 ม.ย. 55
ก. ร�ยไดภ�ษอ�กร 192,175.61
234,000
223,000
177,339.65
1. หมวดภ�ษอ�กร 192,175.61
234,000
223,000
177,339.65
1.1 ภาษโรงเรอนและทดน
27,893.24
40,000 35,000 29,572.50
1.2 ภาษบำารงทองท 154,010.37
180,000
180,000
140,651.15
1.3 ภาษปาย 3,344 5,000 8,000 7,1161.4 อากรฆาสตว 6,928 9,000 - -
ข. ร�ยไดทมใชภ�ษอ�กร 18,744,041.40
18,766,000
10,677,000
7,228,362.88
1. หมวดค�ธรรมค�ปรบและใบอนญ�ต
420,255
407,000
571,000
297,214
1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมการฆาสตวและจำาหนายเนอสตว
11,355 - - -
1.2 คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย
335,380 350,000
500,000
253,920
ร�ยรบ รบจรงป 2554
ประม�ณก�ร ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตรบจรง
30 ม.ย. 55
3
1.3 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดการตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร
500 1,000 1,000 350
1.4 คาธรรมเนยมอนๆ 2,220 - - -1.5 คาปรบผกระทำา
ผดกฎหมายจราจรทางบก
65,600 35,000 15,000 7,300
1.6 คาปรบการผดสญญา
- 1,000 10,000 5,931
1.7 คาปรบอนๆ - 1,000 - -1.8 คาใบอนญาตรบ
ทำา การเกบ ขน หรอกำาจดสงปฏกลหรอมลฝอย
- 3,000 - -
1.9 คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ
5,200 10,000 15,000 8,000
1.10 คาใบอนญาตอนๆ - 6,000 30,000 21,713 2. หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน
40,548.74
15,000
30,000
20,542.92
2.1 ดอกเบย 40,548.74
15,000 30,000 20,542.92
3. หมวดร�ยไดเบดเตลด
175,569.25
170,000
140,000
72,350
3.1 คาขายแบบแปลน 63,600 70,000 70,000 38,000 3.2 รายไดเบดเตลดอนๆ
111,969.25
100,000
70,000 34,350
4. ร�ยไดทรฐบ�ลเกบ 10,823, 9,174, 9,936, 6,838,
4
แลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
590.41 000 000 255.96
หมวดภ�ษจดสรร 10,823,590.41
9,174,000
9,936,000
6,838,255.96
4.1 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9
1,730,985.55
1,800,000
1,800,000
1,184,160.13
4.2 ภาษมลคาเพมตาม พรบ. กำาหนดแผนฯ
5,152,227.58
4,000,000
4,286,000
3,270,622.31
4.3 ภาษสรา 1,002,483.34
900,000
1,000,000
652,467.41
4.4 ภาษสรรพสามต 2,415,866.63
2,000,000
2,000,000
1,185,192.62
4.5 ภาษธรกจเฉพาะ 31,559.57
20,000 200,000
136,684.65
4.6 คาภาคหลวงแร 50,803.68
44,000 200,000
113,929.42
4.7 คาภาคหลวงปโตรเลยม
54,939.06
60,000 100,000
57,906.42
4.8 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและ
นตกรรมทดน
384,725 350,000
350,000
237,293
ร�ยรบ รบจรงป 2554
ประม�ณก�ร ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตรบจรง
30 ม.ย. 55
5. ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
7,284,078
9,000,000
9,100,000
8,238,494
หมวดเงนอดหนนทวไป 7,284,078
9,000,000
9,100,000
8,238,494
5
6. ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค
- -
เงนอดหนนระบวตถประสงค (ถายโอนภารกจ)
- - - -
รวมร�ยรบ 18,936,217.01
19,000,000
20,000,000
15,644,196.53
2.2 ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น (ไมรวมกจการประปา)ด�น/แผนง�น จ�ยจรง
ป 2554ประม�ณ
ก�ร ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตจ�ยจรง 30 ม.ย.
55ด�นบรห�รทวไป 6,787,9
99.117,697,
2809,018,
2205,249,175.23
- แผนงานบรหารงานทวไป 6,431,070.11
7,420,280
8,706,620
5,058,305.23
- แผนงานการรกษาความสงบภายใน
356,929 277,000 311,600
190,870
ด�นบรก�รชมชนและสงคม 6,223,639.99
9,146,720
8,604,980
3,317,118.95
- แผนงานการศกษา 2,799,247.99
4,111,620
4,048,860
1,543,300.95
- แผนงานสาธารณสข 214,170 355,000 220,000
372,900
- แผนงานสงคมสงเคราะห - - 5,000 9,500- แผนงานเคหะและชมชน 2,657,77
93,717,1
003,593,1
20810,442
- แผนงานสรางความเขมแขงชมชน
189,100 285,000 225,000
236,700
- แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและ นนทนาการ
363,343 678,000 513,000
344,276
ด�นเศรษฐกจ 1,243,322.71
938,000
1,035,800
281,560.99
- แผนงานการเกษตร 285,822.71
380,000 365,000
253,560.99
6
- แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
957,500 558,000 670,800
28,000
ด�นก�รดำ�เนนง�นอน 1,123,888
1,218,000
1,341,000
995,370
- แผนงานงบกลาง 1,123,888
1,218,000
1,341,000
995,370
รวมร�ยจ�ยทงสน ( บ�ท ) 15,378,849.81
19,000,000
20,000,000
9,843,225.17
2.3 ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหมวดร�ยจ�ย (ไมรวมกจการประปา)หมวด จ�ยจรง
ป 2554ประม�ณ
ก�ร ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตจ�ยจรง 30 ม.ย.
551. รายจายงบกลาง 1,115,88
81,218,
0001,341,0
00813,161
2. หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา
2,252,732.51
2,666,600
3,207,800
1,980,659
3. หมวดคาจางชวคราว 657,600 742,360
648,700
464,280
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด
8,526,526.34
9,580,460
9,788,150
5,498,275.32
5. หมวดคาสาธารณปโภค 118,224.67
390,000
345,000
236,811.76
6. หมวดเงนอดหนน 1,288,200
1,528,380
1,658,500
824,461
7. หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง
2,220,400
2,854,200
2,990,850
379,580
8. หมวดรายจายอน 16,000 20,000 20,000 -รวมร�ยจ�ยทงสน ( บ�ท 16,408, 19,000 20,00 10,197,
7
) 371.52 ,000 0,000 228.08
2.4 ร�ยก�รเงนอดหนนเฉพ�ะกจ เงนก เงนจ�ยข�ดเงนสะสม (ร�ยจ�ยทไมนำ�ไปตงงบประม�ณ)
จ�ยจ�ก ร�ยก�ร ป 2554 (เปนเงน
บ�ท)
ป 2555 (เปนเงน
บ�ท)เงนโครงก�รถ�ยโอนบรก�รส�ธ�รณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถน
โครงการจดกจกรรมเดกศพค. - -เงนเดอนและคาจางประจำาถายโอนบคลากร
139,270 102,110.40
คารกษาพยาบาลถายโอนบคลากร
21,133.50 5,821
เงนเพมคาครองชพถายโอนบคลากร
1,330 -
เงนสมทบ กสจ. ถายโอนบคลากร
4,530.30 1,899
คาจางชวคราวผชวยครผดแลเดก
- 683,880
เงนเพมคาครองชพผชวยครผดแลเดก
- 137,760
เงนสมทบประกนสงคมผชวยครผดแลเดก
- 25,730
คาวสดการศกษา ศพด. 43,500 -คาไฟฟาสถานสบนำา 1,212,293
.83-
คาเบยยงชพผสงอาย(ตามนโยบายรฐบาล)
4,598,500 7,315,300
รวม 6,020,557.63
8,272,500.40
8
2.5 ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นสบหนอง ร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นสบหนอง
ร�ยรบ รบจรง ป 2554
ประม�ณก�ร
ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตรบจรง
30 ม.ย. 55
1. หมวดร�ยได 314,185.43
300,000
350,000
287,517.33
- ประเภทคาจำาหนายนำาจากมาตรวดนำา
199,654
185,000
235,000
171,454
- ประเภทผลประโยชนอน ๆ จากคาปรบ
- 500 - -
- ประเภทคาธรรมเนยมการใชนำาประปา
13,600 14,000 14,000 15,300
- รายไดจากทรพยสน (ดอกเบย)
931.43 500 1,000 763.33
- เงนทงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ
100,000
100,000
100,000
100,000
รวมร�ยรบทงสน (บ�ท)
314,185.43
300,000
350,000
287,517.33
ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นสบหนอง จำ�แนกต�มหมวดร�ยจ�ย
หมวด จ�ยจรง ป 2554
ประม�ณก�ร ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตจ�ยจรง 30 ม.ย.
9
551. หมวดคาจางชวคราว - - - -2. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด
144,123
220,000
250,000
103,283.75
3. หมวดคาสาธารณปโภค 73,065.94
80,000 100,000
56,453.25
4. หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง
- - - -
5. รายจายงบกลาง - - -รวมร�ยจ�ยทงสน ( บ�ท ) 217,1
88.94300,00
0350,0
00159,73
7
2.6 ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นดอนแกง ร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นดอนแกง
ร�ยรบ รบจรง ป 2554
ประม�ณก�ร
ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตรบจรง
30 ม.ย. 55
1. หมวดร�ยได 1,050,282.34
1,000,000
1,100,000
836,880.79
- ประเภทคาจำาหนายนำาจากมาตรวดนำา
823,706 769,000
867,000
656,142
- ประเภทผลประโยชนอน ๆ จากคาปรบ
- - - -
- ประเภทคาธรรมเนยมการใชนำาประปา
23,800 30,000 30,000 28,900
- รายไดจากทรพยสน (ดอกเบย)
2,776.34
1,000 3,000 1,838.79
- เงนทงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ
200,000 200,000
200,000
150,000
รวมร�ยรบทง 1,050,2 1,000, 1,100, 836,88
10
สน (บ�ท) 82.34 000 000 0.79
ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นดอนแกงจำ�แนกต�มหมวดร�ยจ�ย
หมวด จ�ยจรง ป 2554
ประม�ณก�ร ป 2555
ประม�ณก�ร ป 2556
หม�ยเหตจ�ยจรง 30 ม.ย.
551. หมวดคาจางชวคราว 218,28
0227,00
0240,00
0156,180
2. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด
371,895.50
450,000
486,000
259,855
3. หมวดคาสาธารณปโภค 311,725.78
300,000
350,000
272,226.87
4. หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง
- - - -
5. รายจายงบกลาง 19,624 23,000 24,000 13,764รวมร�ยจ�ยทงสน ( บ�ท ) 921,5
25.281,000,
0001,100,
000702,025.87
น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
11
สวนท 2
ขอบญญต องคก�รบรห�รสวนตำ�บล
เรอง
งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
12
ของ
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
บนทกหลกก�รและเหตผล
ประกอบร�งขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น………………………..
หลกก�รงบประม�ณร�ยจ�ยทงสน ยอดรวม 20,000,000 บ�ทแยกร�ยละเอยดต�มแผนง�นไดดงนก. ด�นบรห�รทวไป 1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม
8,706,620 บาท 2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 311,600 บาท
13
ข. ด�นบรก�รชมชนและสงคม 1. แผนงานการศกษา ยอดรวม
4,048,860 บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 220,000 บาท 3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 5,000 บาท 4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม
3,593,120 บาท 5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม
225,000 บาท 6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม
513,000 บาทค. ด�นก�รเศรษฐกจ 1. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 365,000 บาท 2. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 670,800 บาท ง. ด�นก�รดำ�เนนง�นอน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,341,000 บาท บาท
เหตผลเพอใชในการดำาเนนงานตามนโยบายของนายกองคการบรหารสวน
ตำาบล ทไดวางแผนไวตามแผนพฒนา 3 ป ขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม พ.ศ. 2556-2558 จงเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพอใหสมาชกสภาฯ พจารณาเหนชอบตอไป
14
ขอบญญต องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชมงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชมอำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
…………………………โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.
2556 อาศยอำานาจ ตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพมเตมจนถง (ฉบบท 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จงตราขอบญญตงบประมาณ ขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม และโดยอนมตของนายอำาเภอทาวงผาดงตอไปน
ขอ 1. ขอบญญตนเรยกวา ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบลเรองงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556ขอ 2. ขอบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2555
เปนตนไปขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหตงจายเปน
จำานวนรวมทงสน 21,450,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป ยอดรวม 20,000,000 บาท แยกเปน ก. ด�นบรห�รทวไป 1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม
8,706,620 บาท 2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 311,600 บาท
15
ข. ด�นบรก�รชมชนและสงคม 1. แผนงานการศกษา ยอดรวม
4,048,860 บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 220,000 บาท 3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 5,000 บาท 4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม
3,593,120 บาท 5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม
225,000 บาท 6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม
513,000 บาทค. ด�นก�รเศรษฐกจ 1. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 365,000 บาท 2. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 670,800 บาท ง. ด�นก�รดำ�เนนง�นอน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,341,000 บาท
ทงนตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 3 ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม
1,450,000 บาท แยกเปน (1) แผนงานการพาณชย ยอดรวม 1,450,000 บาท
ขอ 6. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ปฏบตการเบกจายงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล ขอ 7. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน
16
(ลงนาม)…………………………………………….…… ความเหนของนายอำาเภอทาวงผา………………..…… (นายเอนก มงคละ)
ตำาแหนง นายกองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม(ลงนาม)………………………………………………….…….. ( ) ตำาแหนง นายอำาเภอทาวงผา
สวนท 3
ร�ยละเอยดประกอบขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
ของ
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
-ประม�ณก�รร�ยรบ
17
-ร�ยจ�ยต�มแผนง�น
-ร�ยจ�ยละเอยดร�ยจ�ยต�มหนวยง�น
ประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
ก. ร�ยไดภ�ษอ�กร ตงรบไวรวมทงสน 223,000 บ�ท แยกเปน
1. หมวดภ�ษอ�กร ตงรบไวรวม 223,000 บ�ท แยกเปน1.1 ภ�ษโรงเรยนและทดน ตงรบไว 35,000 บาท คำา
ชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
1.2 ภ�ษบำ�รงทองท ตงรบไว 180,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว 1.3 ภ�ษป�ย ตงรบไว 8,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
18
ข. ร�ยไดทมใชภ�ษอ�กร ตงรบไวรวมทงสน 10,677,000 บ�ท
แยกเปน
1. หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต ตงรบไวรวม 571,000 บ�ท แยกเปน
1.1 ค�ธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย ตงรบไว 500,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
1.2 ค�ธรรมเนยมในก�รออกหนงสอรบรองก�รแจงก�รจดก�รตงสถ�นทจำ�หน�ยอ�ห�รหรอสะสมอ�ห�ร ตงรบไว 1,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
1.3 ค�ปรบผกระทำ�ผดกฎหม�ยจร�จรท�งบก ตงรบไว 15,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
1.4 ค�ปรบผดสญญ� ตงรบไว 10,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
1.5 ค�ใบอนญ�ตประกอบก�รค�สำ�หรบกจก�รทเปนอนตร�ยตอสขภ�พ ตงรบไว 15,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
1.6 ค�ใบอนญ�ตอน ๆ ตงรบไว 30,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
19
2. หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน ตงรบไวรวม 30,000 บ�ท2.1 ดอกเบยเงนฝ�กธน�ค�ร ตงรบไว 30,000 บาท
คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว 3. หมวดร�ยไดเบดเตลด ตงรบไวรวม 140,000 บ�ท
3.1 ค�ข�ยแบบแปลน ตงรบไว 70,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
3.2 ร�ยไดเบดเตลดอนๆ ตงรบไว 70,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
4. ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน ตงรบไวรวม 9,936,000 บ�ท
4.1 ภ�ษมลค�เพม 1 ใน 9 ตงรบไว 1,800,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
4.2 ภ�ษมลค�เพม ต�ม พรบ.กำ�หนดแผนฯ ตงรบไว 4,286,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
4.3 ภ�ษสร� ตงรบไว 1,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
4.4 ภ�ษสรรพส�มต ตงรบไว 2,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
20
4.5 ภ�ษธรกจเฉพ�ะ ตงรบไว 200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
4.6 ค�ภ�คหลวงแร ตงรบไว 200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
4.7 ค�ภ�คหลวงปโตรเลยม ตงไว 100,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
4.8 ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน ตงไว 350,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
5. ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน ตงรบไวรวม 9,100,000 บ�ท
5.1 หมวดเงนอดหนนทวไป ตงรบไว 9,100,000 บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาทไดรบจรงป 2555 เพราะคาดวาปนจะมรายรบอยในเกณฑประมาณการไว
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
21
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชมร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นบรห�รทวไปแผนง�นบรห�รง�นทวไป
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง เปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนวางแผนพฒนา เปนไปอยางมประสทธภาพ3. เพอใหงานดานกฎหมาย และการจดทำานตกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมประสทธภาพ
ง�นททำ�1. การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง2. การจดเกบสถตขอมลในการวางแผนพฒนา และการจดทำางบประมาณ3. การดำาเนนกจการสภา และการประชมสภา4. จดเกบสถตขอมลจดทำางบประมาณ5. การดำาเนนการตามโครงการปรบปรงและอำานวยการศนยรวมขอมลขาวสาร การซอหรอการจางขององคการบรหารสวนตำาบลระดบอำาเภอทาวงผา จงหวดนาน ประจำาป 2556
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณรวม
7,352,880 บาท2. สวนการคลง งบประมาณรวม 1,353,740 บาท
22
23
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นบรห�รทวไปแผนง�นบรห�รง�นทวไป
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไป2. งานบรหารงานคลง
1,859,280
773,640
432,700
216,000
4,593,600
310,000
245,000-
15,000
20,000
187,300
54,100
7,352,880
1,353,740
สำานกงานปลดสวนการคลง
00111
00113
รวม 2,632,920
648,700
4,903,600
245,000
15,000
20,000
241,400
8,706,620
24
25
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป
แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
วตถประสงค1. เพอปองกนและแกไขปญหารวมทงชวยเหลอผประสบภยตางๆ 2. เพอใหการดำาเนนการเกยวกบการปองกนภยฝายพลเรอนเปนไปอยางมประสทธภาพ
ง�นททำ�1. การฝกอบรมทบทวน อปพร. ประจำาป 25562. จดซอวสดและครภณฑเพอใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชน
กรวยจราจรสะทอนแสง เสอชชพ สายดบเพลง ฯลฯ 3. การรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหม และเทศกาล
สงกรานต4. ตดตงเครองขยายเสยงพรอมปายบานสบหนอง หมท 1,12
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ
278,600 บาท2. สวนโยธาองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ 33,000 บาท
26
27
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นบรห�รทวไปแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน2. งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย
---
---
30,000-
240,000
---
---
---
-33,00
08,600
30,00033,000248,60
0
สำานกงานปลด
สวนโยธาสำานกงาน
ปลด
00121
00121
00123
28
รวม - - 270,000
- - - 41,600
311,600
29
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นก�รศกษ�
วตถประสงค1. เพอใหเดกกอนวยเรยนไดรบการเตรยมความพรอมกอนเขาเรยน2. เพอใหเดกทอยในวยเรยนมการพฒนาในดานประสบการณการเรยนเพมมากขน3. เพอใหเดกในระดบประถมศกษา และอนบาล รวมถงเดกดอยโอกาสมอาหารกลางวนทถกสขลกษณะ รบประทาน เพอพฒนาการเจรญเตบโต4. เพอใหนกบรหารการศกษา ครผดแลเดก ผชวยครผดแลเดก ไดรบการอบรมเพมความร
ง�นททำ�1. จดสรรงบประมาณสนบสนนโครงการอาหารกลางวนและอาหารเสรมนม 2. สงนกวชาการศกษา ครผดแลเดก ผชวยครผดแลเดกอบรมเพมความร 3. จางเหมารถรบสงนกเรยน4. การดำาเนนตามโครงการสานสมพนธผปกครอง ศนยพฒนาเดกเลก ชมชน
องคการบรหารสวนตำาบล ประจำาป 25565. อดหนนโรงเรยนบานสบหนอง ตามโครงการทศนศกษาสถานทสำาคญทาง
ประวตศาสตรชาตไทย6. อดหนนโรงเรยนสารธรรมวทยาคาร ตามโครงการจดตงศนยการเรยนรเพอ
พฒนาอยางยงยนตามแนวพระราชดำาร7. อดหนนโรงเรยนตาลชมมตรภาพ ท 186 ตามโครงการศกษาแหลงเรยนร
30
8. อดหนนโรงเรยนบานปง ตามโครงการสนบสนนคาพาหนะนกเรยนและศกษาแหลงเรยนร
9. อดหนนโรงเรยนพระปรยตธรรม วดนโครธาราม ตามโครงการสงเสรมการศกษาโรงเรยนพระปรยตธรรม วดนโครธาราม
10. อดหนนโรงเรยนทาวงผาพทยาคมตามโครงการสบคนภมปญญาทองถน ประจำาป 2556
11. อดหนนโรงเรยนบานสบสาย ตามโครงการศกษาแหลงเรยนร
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สวนการศกษาองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ 4,048,860 บาท
31
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นก�รศกษ�
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบการ ศกษา2. งานระดบกอนวยเรยนและ ประถมศกษา3. งานระดบมธยมศกษา4. การศกษาไมกำาหนด
194,760
-
--
-
-
--
449,500
1,947,050
--
20,000
-
--
-
1,378,500
35,000
10,000
-
-
--
14,050
-
--
678,310
3,325,550
35,00010,000
สวนการศกษาฯ
สวนการศกษาฯ
สวนการศกษาฯ
00211
00212
00213
00214
32
ระดบ สวนการศกษาฯ
รวม 194,760
- 2,396,550
20,000 1,423,500
- 14,050
4,048,860
33
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นส�ธ�รณสข
วตถประสงค1. เพอใหบรการเกยวกบการสาธารณสขเปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหประชาชนมความเปนอยทถกสขลกษณะ
ง�นททำ�1. จดซอสารกำาจดลกนำายงลาย และการพนหมอกควน2. การระงบ ปองกนโรคระบาด และโรคตดตอ เชน โรคเอดส โรคพษสนขบา โรคไขเลอดออกฯลฯ3. อดหนนหมบานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม4. การดำาเนนตามโครงการสงเสรมการจดการบรการสขภาพและอนามยเจรญพนธสำาหรบวยรนและ เยาวชน ประจำาป 2556 5. การดำาเนนตามโครงการโรงเรยนอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) ตำาบลตาล
ชม ประจำาป 25566. การดำาเนนการตามโครงการเฝาระวงโภชนาการเดก 0-5 ป ประจำาป
2556
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ
220,000 บาท
34
35
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นส�ธ�รณสข
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 2. งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน
-
-
-
-
30,000
50,000
-
-
140,000
-
-
-
-
-
170,000
50,000
สำานกงานปลด
สำานกงานปลด
00221
00223
รวม - - 80,000 - 140,000
- - 220,000
36
37
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคมแผนง�นสงคมสงเคร�ะห
วตถประสงค1. เพอใหเหลากาชาดจงหวดนาน มงบประมาณในการบรรเทาทกขผประสบทกขภยจงหวดนาน
ง�นททำ�1. อดหนนงบประมาณเหลากาชาดจงหวดนาน
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สวนการศกษาองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ 5,000
บาท
38
39
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคมแผนง�นสงคมสงเคร�ะห
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. งานสวสดการและสงคมสงเคราะห
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
5,000 สำานกงานปลด
00232
รวม - - - - 5,000 - - 5,000
40
41
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นเคหะและชมชน
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารทวไป และการบรหารงานบคคลเปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหมเสนทางคมนาคมทสะดวกและราษฎรมความปลอดภยในชวตและทรพยสน
ง�นททำ�1. การบรหารงานทวไป และการบรหารงานบคคล2. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน3. กอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตร4. กอสรางรางระบายนำาคอนกรตเสรมเหลกในหมบาน
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ
200,000 บาท2. สวนโยธาองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ 3,393,120 บาท
42
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นเคหะและชมชน
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
2. ง�นไฟฟ�ถนน3. ง�นกำ�จดขยะ
มลฝอยและสง
380,120
--
-
--
430,000
570,000
200,000
-
--
-
--
-
--
-
2,013,000
-
810,120
2,583,000
200,000
สวนโยธ�
สวนโยธ�สำ�นกง�น
ปลด
00241
0024200244
43
ปฏกลรวม 380,12
0- 1,200,
000- - - 2,01
3,000
3,593,120
44
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
วตถประสงค1 เพอสรางความสามคคในหมคณะ และความเขมแขงของกลมพลงตางๆ ในเขตตำาบลตาลชม และการมสวนรวม ของชมชนฝายตางๆ2. เพอปองกนและระงบยาเสพตด3. เพอเพมศกยภาพสตรในตำาบลตาลชมใหคณภาพ
ง�นททำ�1. จดงานกจกรรมวนเดก2. การบรหารงานของศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดตำาบลตาลชม ประจำาป 25563. จดโครงการวนสตรสากล ป 25564. จดโครงการอบรมเพมพนศกยภาพสตรพงตนเอง ป 2556
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ
115,000 บาท2. สวนการศกษาองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ
110,000 บาท
45
46
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�ม เขมแขงชมชน
--
--
110,000
110,000
--
5,000-
--
--
115,000
110,000
สำ�นกง�นปลด
สวนก�รศกษ�ฯ
0025200252
รวม - - 220,000
- 5,000 - - 225,000
47
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรม และนนทน�ก�ร
วตถประสงค1. เพออนรกษไวซงประเพณ วฒนธรรมทดงาม และสบสานวฒนธรรมทองถนใหคงอยสบไป2. เพอใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเกดประโยชนและมสขภาพทแขงแรงขน
ง�นททำ�1. อดหนนททำาการปกครองอำาเภอทาวงผา ตามโครงการจดงานรฐพธอำาเภอทาวงผา ประจำาป 2556 2. สงเรอบานสบหนองและบานสบสายเขาแขงขนประเพณแขงเรอ อำาเภอทาวงผา3. จดทำาโครงการนมสการพระธาตฉมพล4. อดหนนเทศบาลตำาบลทาวงผาเพอดำาเนนการตามโครงการงานประเพณแขงเรออำาเภอทาวงผา ประจำาป 2556 ชงถวยพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 5. จดกจกรรมทางประเพณวฒนธรรมและรฐพธ6. จดกจกรรมทางศาสนา7. จดทำาโครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด 8. อดหนนททำาการปกครองอำาเภอทาวงผา ตามโครงการจดกจกรรมอนรกษประเพณวฒนธรรมจงหวดนาน9. จดทำาโครงการอบรมสงเสรมคณธรรมและจรยธรรมตามหลกพระพทธศาสนาสำาหรบเยาวชนตำาบลตาลชม
48
ประจำาป 2556
หน�ยง�นทรบผดชอบ1. สวนการศกษาองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ 513,000
บาท
49
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรม และนนทน�ก�ร
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1.งานกฬา และนนทนาการ2.งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน
--
--
148,000
295,000
--
30,000
40,000
--
--
178,000
335,000
สวนการศกษาฯสวนการศกษาฯ
00262
00263
รวม - - 443,000
- 70,000
- - 513,000
50
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นเศรษฐกจ
แผนง�นก�รเกษตร
วตถประสงค1. เพอสงเสรมอาชพราษฎร และเพมรายไดของเกษตรกร2. เพออนรกษทรพยากรธรรมชาต3. เพอใหศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำาตำาบลใหบรการแกเกษตรกรไดอยางเตมท
ง�นททำ�1. จดซอพนธพช พนธไม2. จดทำาแนวกนไฟเพออนรกษทรพยากรธรรมชาต3. การบรหารจดการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำาตำาบล4. การจดทำาโครงการอบรมวชาชพกรดยางพารา ประจำาป 2556 5. การจดทำาโครงการอบรมใหความรในการรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ประจำาป 2556
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ 175,000 บาท2. สวนโยธาองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ 190,000 บาท
51
52
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นเศรษฐกจแผนง�นก�รเกษตร
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. งานสงเสรมการเกษตร
2. งานอนรกษแหลงนำาและปาไม
-
-
-
-
145,000
100,000
30,000
-80,000
-
-
-
-
-
-10,00
0-
145,000
190,000
30,000
สำานกงานปลดสวนโยธาสำานกงานปลด
00321
00322
รวม - - 275,000
80,000 - - 10,000
365,000
53
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นก�รเศรษฐกจ
แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
วตถประสงค1. เพอใหศนยพฒนาเดกเลกบานตาลชมและศนยพฒนาเดกเลกบานปง เปน
สดสวนและมรวสำาหรบปองกนอนตรายจากคนและสตวได2. เพอใหมศาลาปาสสานสำาหรบทำากจกรรมฌาปนกจศพ3. เพอใหอาคารเอนกประสงคบานปงหนง หมท 5 มรวสำาหรบปองกน
อนตรายจากคนและสตวได4. เพอใหประชาชนมนำาสำาหรบอปโภคบรโภคตลอดทงปและทวถง
ง�นททำ�1. กอสรางรวและตดตงมงลวดศนยพฒนาเดกเลกบานตาลชม หมท 32. ตดตงมงลวดศนยพฒนาเดกเลกบานปง หมท 53. กอสรางศาลาปาสสานบานสบสาย หมท 44. กอสรางสรางรวบานปงหนง หมท 55. กอสรางโรงนำาดมบานหวยโปง หมท 8
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สวนโยธาองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ
670,800 บาท
54
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นเศรษฐกจแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. งานกอสรางโครงสรางพนฐาน
- - - - - - 670,800
670,800
สวนโยธา 00312
รวม - - - - - - 670,800
670,800
55
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นก�รดำ�เนนก�รอน
แผนง�นงบกล�ง
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใด โดยเฉพาะ เปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอน เปนไปอยางมประสทธภาพ3. เพอปฏบตงานทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
ง�นททำ�1. ตามขอผกพนทมกฎหมายกำาหนด2. เงนสมทบกองทนประกนสงคม3. สงเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน 4. เงนสำารองจายไวใชจายในกจกรรมทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 5. คาตอบแทนรางวลนำาจบผกระทำาผดตาม พรบ. จราจรทางบก6. ชวยเหลอกจการประปา7. สมทบกองทนระบบหลกประกนสขภาพ องคการบรหารสวนตำาบลตาลชม8. สมทบกองทนสวสดการชมชนตำาบลตาลชม 9. เบยยงชพผปวยเอดส
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ 1,341,000 บาท
56
57
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นก�รดำ�เนนง�นอนแผนง�นงบกล�ง
ง�นเงนเดอน
ค�จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทน
ใชสอยและวสด
ค�ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณ
ฑทดน
และสงกอสร�
ง
รวมหน�ยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. งบกลาง - - - - - 1,341,000
- 1,341,000
สำานกงานปลด
00411
รวม - - - - - 1,341,00
0
- 1,341,000
58
59
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น
หนวยง�น สำ�นกง�นปลด
ตงงบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 8,341,480 บ�ท1. ร�ยจ�ยประจำ� ตงไวรวม 8,145,580 บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไวรวม 1,859,280 บ�ท แยกเปน
1.1.1 ประเภทค�ตอบแทนผบรห�รองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 598,320 บ�ท แยกเปน
1.1.1.1 ค�ตอบแทนร�ยเดอน ตงไว 514,080 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแก
1. นายกองคการบรหารสวนตำาบล เดอนละ 20,400 บาท รวม 12 เดอน
เปนเงน 244,800 บาท2. รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คน
ๆ ละ 11,220 บาท ตอ เดอน รวม 12 เดอน เปนเงน 269,280 บาท
1.1.1.2 ค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงตงไว 42,120 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทน ใหแก
1. นายกองคการบรหารสวนตำาบล เดอนละ 1,750 บาท รวม 12 เดอน เปนเงน 21,000 บาท
2. รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท ตอ เดอน รวม 12 เดอน เปนเงน 21,120 บาท
1.1.1.3 ค�ตอบแทนพเศษ ตงไว 42,120 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแก
60
1. นายกองคการบรหารสวนตำาบล เดอนละ 1,750 บาท รวม 12 เดอน เปนเงน 21,000 บาท
2. รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท ตอ เดอน รวม 12 เดอน เปนเงน 21,120 บาท
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.1.2 ประเภทค�ตอบแทนเลข�นก�ร และทปรกษ�ของผบรห�รองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 86,400 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของเลขานการนายกองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เดอนละ 7,200 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.1.3 ประเภทเงนเดอนพนกง�น ตงไว 979,560 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก
1. ตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน
285,600 บาท 2. ตำาแหนงนกบรหารงานทวไป (หวหนาสำานกงานปลด)
จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 188,160 บาท
61
3. ตำาแหนงนกพฒนาชมชน จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 128,280 บาท
4. ตำาแหนงบคลากร จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 128,280 บาท
5. ตำาแหนงเจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน จำานวน 1 อตรา 12 เดอน
เปนเงน 179,160 บาท6. ตำาแหนงเจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย
จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 70,080 บาท
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.1.4 ประเภทเงนเพมต�งๆ ตงไว 195,000 บ�ท เพอจายเปน
1. เงนประจำาตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท 12 เดอน เปนเงน 42,000 บาท
2. เงนเพมการครองชพชวคราว ตำาแหนงนกพฒนาชมชน จำานวน 1 อตรา 12 เดอน,
ตำาแหนงบคลากร จำานวน 1 อตรา 12 เดอน, ตำาแหนงเจาหนาทวเคราะหนโยบาย
และแผน จำานวน 1 อตรา 12 เดอน และตำาแหนง เจาหนาทปองกนและบรรเทา
สาธารณภย จำานวน 1 อตรา 12 เดอน รวมเปนเงน 120,000 บาท
3. เงนเพมสำาหรบคณวฒ ท ก. อบต. รบรองวาคณวฒนนเปนคณสมบตเฉพาะตำาแหนง ตำาแหนงนกบรหารงานทวไป (หวหนาสำานกงานปลด) จำานวน 1 อตรา 12 เดอน,
นกพฒนาชมชน จำานวน 1 อตรา 12 เดอน, ตำาแหนงบคลากร
62
จำานวน 1 อตรา 12 เดอน และตำาแหนงเจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย จำานวน
1 อตรา 12 เดอน รวมเปนเงน 33,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.2 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไวรวม 432,700 บ�ท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจ�ยเพมใหแกพนกง�นจ�ง ตง 432,700 บ�ท แยกเปน
1. คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล
จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 72,600 บาท2. คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง พนกงาน
ขบรถยนต จำานวน 2 อตรา 12 เดอน เปนเงน 163,000 บาท3. คาตอบแทนพนกงานจางทวไป ตำาแหนง พนกงานดบ
เพลง จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 64,500 บาท
4. เงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง พนกงานขบรถยนต
จำานวน 2 อตรา 12 เดอน, ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล จำานวน 1 อตรา 12 เดอน พนกงานจางทวไป ตำาแหนง พนกงานดบเพลง จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน
132,600 บาท
63
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558
หนา 166 ลำาดบท 5
1.3 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไวรวม 5,428,600 บ�ท แยกเปน
ค�ตอบแทน ตงไวรวม 3,048,600 บ�ท แยกเปน1.3.1 ประเภทค�ตอบแทนประธ�นสภ� รองประธ�นสภ�
สม�ชกสภ� และเลข�นก�รสภ� ตงไว 2,577,600 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแก
1. ประธานสภา เดอนละ 11,220 บาท รวม 12 เดอน เปนเงน 134,640 บาท
2. รองประธานสภา เดอนละ 9,180 บาท รวม 12 เดอน เปนเงน 110,160 บาท
3. สมาชกสภา จำานวน 26 คน ๆ ละ 7,200 บาท ตอเดอน รวม 12 เดอน
เปนเงน 2,246,400 บาท 4. เลขานการสภา เดอนละ 7,200 บาท รวม 12 เดอน
เปนเงน 86,400 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามป องคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป
พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.3.2 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอน สำ�หรบพนกง�นสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป) ตงไว 300,000 บ�ท เพอเปนเงนประโยชนตอบแทนอนๆ สำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
64
งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.3.3 ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร ตงไว 15,000 บ�ท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก ผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.3.4 ประเภทเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 30,000 บ�ท เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกผทมสทธเบกคารกษาพยาบาลจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบล ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.3.5 ประเภทค�เช�บ�น ตงไว 36,000 บ�ท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกผมสทธเบกเงนคาเชาบานจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.3.6 ประเภทค�ตอบแทนผปฏบตหน�ทร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 90,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนการปฏบตหนาทรกษาการณและ
65
ปฏบตหนาทตรวจเวรยามเวลากลางคน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
ค�ใชสอย ตงไวรวม 1,900,000 บ�ท แยกเปน1.3.7 ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว
690,000 บ�ท เพอจายเปน- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ตงไว 50,000 บาท
เพอจายเปน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง และอาสาสมครกชพกภยองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได 45,000 บาท เงนอดหนนทวไป 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 4
- คาธรรมเนยมกำาจดขยะมลฝอย ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปน คาธรรมเนยมกำาจดขยะมลฝอย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท เงนอดหนนทวไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 10
- คาจางเหมาบรการ ตงไว 280,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานทำาความสะอาดสถานททอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม, เขาเวรดแลความสงบเรยบรอยในสำานกงาน อบต., จางเหมาเกบและขนขยะมลฝอย, จางเหมาพนหมอกควน และจางเหมาบรการอนๆ ทอยในอำานาจหนาทขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 10 - คาจดซอหนงสอพมพ ตงไว 90,000
66
บาท เพอจายเปนคาจดซอหนงสอพมพขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม วนละ 2 ฉบบ และใหหมบานตางๆ ในเขตตำาบลตาลชมตามภารกจถายโอน ดงน หมท 1,3,4,5,7,9,11,14 วนละ 2 ฉบบ และหมท 2,6,8,10,12,13 วนละ 1 ฉบบ รวม 24 ฉบบ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 119 ลำาดบท 19
- คาเบยประกนภย ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาเบยประกนภยรถยนตขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 168 ลำาดบท 10
1.3.8 ประเภทร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 100,000 บ�ท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเชนวสด ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงจายจากเงนรายได 40,000 บาท เงนอดหนนทวไป 60,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 12
1.3.9 ประเภทร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร ตงไว 545,000 บ�ท เพอจายเปน
- คารบรอง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปน - คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว
10,000 บาท เพอจายเปนคารบรองผมาตรวจเยยมและศกษาดงานในองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม
- คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ
67
หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน ตงไว 20,000 บาท
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 9
- คาใชจายตามโครงการอบรมและศกษาดงาน ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตามโครงการอบรมและศกษาดงานของพนกงาน สมาชก พนกงานจาง ผนำาชมชน และบคคลอนหรอองคกรอนภายในตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 3
- คาใชจายตามโครงการฝกอบรมวชาชพกรดยางพารา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายฝกอบรมวชาชพกรดยางพารา ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตรและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 89 ลำาดบท 4
- คาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนอปพร. ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบล ตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 162 ลำาดบท 2
- คาใชจายตามโครงการอบรมเพมพนศกยภาพสตรเพอพงตนเอง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพมพนศกยภาพสตรเพอพงตนเอง ประจำาป 2556 จายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 145 ลำาดบท 1
- คาใชจายตามโครงการอบรมใหความรในการรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
68
ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการใหความรในการรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 156 ลำาดบท 1 -คาใชจายตามโครงการอบรมเพมประสทธภาพการจดทำาแผนชมชน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพมประสทธภาพการจดทำาแผนชมชน ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 142 ลำาดบท 3 1.3.10 ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ ตงไว 565,000 บ�ท แยกเปน
-คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของผบรหาร พนกงาน พนกงานจาง และสมาชกฯ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และ
คาใชจายอนๆ ตงจายจากเงนรายได 30,000 บาท เงนอดหนนทวไป 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 4
-คาใชจายตามโครงการบำาบดทกข-บำารงสข แบบ ABC ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการบำาบดทกข-บำารงสข แบบ ABC ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 144 ลำาดบท 1
-คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงนายกองคการบรหารสวนตำาบลตาลชมและสมาชกสภา
69
องคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 6
- คาใชจายในการจดทำาแนวกนไฟ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาแนวกนไฟ ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนรกษแหลงนำาและปาไมและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 157 ลำาดบท 1
- คาใชจายศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดตำาบลตาลชม ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ของศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดตำาบลตาลชม ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผนพฒนา สามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 140 ลำาดบท 1
-คาใชจายศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำาตำาบล ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบรหารจดการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำาตำาบล ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตรและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 110 ลำาดบท 5
- คาใชจายตามโครงการวนสตรสากล ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการวนสตรสากล ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 138 ลำาดบท 22
- คาใชจายตามโครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งาน
70
ปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 145 ลำาดบท 3
- คาใชจายตามโครงการสงเสรมการจดบรการสขภาพและอนามยการเจรญพนธสำาหรบวยรนและเยาวชน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมการจดบรการสขภาพและอนามยการเจรญพนธสำาหรบวยรนและเยาวชน ประจำาป 2556 ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 129 ลำาดบท 14
-คาใชจายตามโครงการโรงเรยนอาสาสมครสาธารณสข(อสม.) ตำาบลตาลชม ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการโรงเรยนอาสาสมครสาธารณสข(อสม.) ตำาบลตาลชม ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 127 ลำาดบท 10
-คาใชจายตามโครงการประชมเวทประชาคมระดบตำาบล ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการประชมเวทประชาคมระดบตำาบล ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 142 ลำาดบท 1
- คาใชจายตามโครงการเฝาระวงโภชนาการเดก 0-5 ป ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝาระวงโภชนาการเดก ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 127 ลำาดบท 9
ค�วสด ตงไวรวม 480,000 บ�ท แยกเปน
71
1.3.11 ประเภทวสดสำ�นกง�น ตงไว 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม แผนปาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3.12 ประเภทวสดง�นบ�นง�นครว ตงไว 25,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ไดแก แปรง ไมกวาด ผาปโตะ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3.13 ประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง ตงไว 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ หวเทยน นำามนเบรค ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3.14 ประเภท วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 200,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล, เบนซน, นำามนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท เงนอดหนนทวไป 150,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3.15 ประเภทวสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย ตงไว 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน สารกำาจดลกนำายงลาย นำายาพนหมอกควน วคซนปองกนโรคพษสนขบา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 126 ลำาดบท 7
1.3.16 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก หวพมพ เมาส เมนบอรด ฯลฯ ตง
72
จายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3.17 ประเภทวสดก�รเกษตร ตงไว 35,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน พนธพช, พนธสตว, ปย ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป 2556-2558 หนา 88 ลำาดบท 2
1.3.18 ประเภทวสดโฆษณ�และเผยแพร ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน รปสหรอขาวดำา พกนและส ฟลม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3.19 ประเภทวสดเครองแตงก�ย ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอ เสอชชพ, เสอจราจรสะทอนแสง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3.20 ประเภทวสดอนๆ ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอกรวยยางจราจร, อปกรณจราจร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป 2556-2558 หนา 64 ลำาดบท 42
1.4 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไวรวม 245,000 บ�ท แยกเปน
1.4.1 ประเภทค�ไฟฟ� ตงไว 150,000 บ�ท เพอจายเปนคาไฟฟาสำาหรบสถานททอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม คาไฟฟาสาธารณะ ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท
73
เงนอดหนนทวไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 11
1.4.2 ประเภทค�ไปรษณย ค�โทรเลข ค�ธน�ณต ค�ซอดวงตร�ไปรษณย ตงไว 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 11
1.4.3 ค�บรก�รท�งด�นโทรคมน�คม ตงไว 90,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบ การใชอนเตอรเนต โทรสาร โทรศพท และคาสอสารอนๆ ตงจายจากเงนรายได 40,000 บาท เงนอดหนนทวไป 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 11
1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไวรวม 160,000 บ�ท แยกเปน1.5.1 เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน ตงไวรวม
15,000 บ�ท แยกเปน 1.5.1.1 อดหนนองคก�รบรห�รสวนตำ�บลแสนทอง
ตงไว 15,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนองคการบรหารสวนตำาบลแสนทอง ตามโครงการปรบปรงและอำานวยการศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจางขององคการบรหารสวนตำาบลระดบอำาเภอทาวงผา จงหวดนาน ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 161 ลำาดบท 2
1.5.2 เงนอดหนนหนวยง�นของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนส�ธ�รณประโยชน ตงไวรวม 145,000 บ�ท แยกเปน
74
1.5.2.1 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นสบหนอง หมท 1 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานสบหนอง หมท 1 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานสบหนอง หมท 1 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.2 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นป�เมยง หมท 2 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานปาเมยง หมท 2 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานปาเมยง หมท 2 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.3 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นต�ลชม หมท 3 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานตาลชม หมท 3 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานตาลชม หมท 3 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.4 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นสบส�ย หมท 4 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานสบสาย หมท 4 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานสบสาย หมท 4 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข
75
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.5 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นปงหนง หมท 5 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานปงหนง หมท 5 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานปงหนง หมท 5 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.6 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นดอนแกง หมท 6 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานดอนแกง หมท 6 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานดอนแกง หมท 6 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.7 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นนำ�ป�ก หมท 7 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานนำาปาก หมท 7 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานนำาปาก หมท 7 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.8 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นหวยโปง หมท 8 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานหวยโปง หมท 8 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานหวยโปง หมท 8 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข
76
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.9 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นหวยธน หมท 9 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานหวยธน หมท 9 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานหวยธน หมท 9 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.10 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นหวยแขม หมท 10 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานหวยแขม หมท 10 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานหวยแขม หมท 10 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.11 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นปงสอง หมท 11 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานปงสอง หมท 11 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานปงสอง หมท 11 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.12 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นสบหนอง หมท 12 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานสบหนอง หมท 12 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานสบหนอง หมท 12 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบ
77
สาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.13 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นปงพฒน� หมท 13 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานปงพฒนา หมท 13 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานปงพฒนา หมท 13 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.14 อดหนนศนยส�ธ�รณสขชมชนบ�นต�ลชม หมท 14 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยสาธารณสขชมชนบานตาลชม หมท 14 ตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานบานตาลชม หมท 14 ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 125 ลำาดบท 1
1.5.2.15 อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอท�วงผ� ตงไว 5,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกททำาการปกครองอำาเภอทาวงผา ตามโครงการแกไขปญหายาเสพตดและเสรมสรางความเขมแขงของหมบาน/ชมชน ศนยพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดอำาเภอทาวงผา จงหวดนาน ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฎแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 140 ลำาดบท 1
1.6 หมวดร�ยจ�ยอน ตงไวรวม 20,000 บ�ท แยกเปน 1.6.1 ค�จ�งทปรกษ�ซงไมเกยวกบครภณฑ หรอสงกอสร�ง
หรอไมไดม�ซงครภณฑ หรอสงกอสร�ง ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอเปนผดำาเนนการสำารวจความพงพอใจของผรบบรการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน
78
บรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 165 ลำาดบท 1
2. ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน ตงไว 195,900 บ�ท แยกเปน 2.1 หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ตงไวรวม 195,900
บ�ท แยกเปน ค�ครภณฑ ตงไวรวม 195,900 บ�ท แยกเปน2.1.1 ประเภทครภณฑสำ�นกง�น ตงไว 54,800 บ�ท เพอจาย
เปนคาจดซอ - ตเกบเอกสาร ขนาด 2 บาน จำานวน 2 ต ราคาตละ 5,100
บาท รวม 10,200 บาท(ราคาทองตลาด เนองจากเอกสารในการปฏบตงานเพมขน ตเกบเอกสารมไมเพยงพอ)
- ตบานเลอนกระจก ขนาดกวาง 4 ฟต สง 2.90 ฟต จำานวน 1 ต ราคาตละ 4,200 บาท รวม 4,200 บาท (ราคาทองตลาด เนองจากเอกสารในการปฏบตงานเพมขน ตเกบเอกสารมไมเพยงพอ)
- เกาอสำานกงานจำานวน 2 ตว ราคาตวละ 1,700 บาท รวม 3,400 บาท (ราคาทองตลาด เนองจาก เกาอสำานกงานเดมชำารด) โดยมคณสมบตดงน
1. ขนาดกวางไมนอยกวา 50 เซนตเมตร ยาวไมนอยกวา 50 เซนตเมตร สงไมนอยกวา 90 เซนตเมตร
2. สามารถโยกเอนหลงและปรบสงตำาไดดวยระบบไฮโดรลค - เครองโทรสาร จำานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 8,600 บาท
รวม 8,600 บาท (ราคาทองตลาด เนองจากระบบการทำางานใชงายทำาใหลดโอกาสในการเสยหายไดมากและหมกเครองโทรสารราคาถก) โดยมคณสมบตดงน
1. สงเอกสารดวยความเรวสงไมนอยกวา (33.6 kbps)
79
2. ความเรวในการพมพเลเซอรไมนอยกวา 10 แผน/นาท3. รบเอกสารกรณกระดาษหมดไมนอยกวา 100 หนา4. ชดปอนเอกสารอตโนมตไมนอยกวา 15 แผน5. สามารถทำางานไดพรอมกนไมนอยกวา 2 หนาท6. สงเอกสารแบบกระจายไมนอยกวา 20 ปลายทาง7. ปองกนรบแฟกซทไมตองการไดไมนอยกวา 20 หมายเลข8. ถาดบรรจกระดาษไมนอยกวา 250 แผน - เครองปรบอากาศ ขนาด 18,000 บทย (ฉลากประหยดไฟ
เบอร 5) จำานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 28,400 บาท (ราคามาตรฐานครภณฑ ป 2555) โดยมคณลกษณะดงน
1. ขนาดทกำาหนดเปนขนาดทไมตำากวา2. ราคาทกำาหนดเปนราคารวมคาตดตง 3. เครองปรบอากาศทมความสามารถในการทำาความเยน ขนาดไม
เกน 40,000 บมย ตองไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยดไฟเบอร 5
4. ตองเปนเครองปรบอากาศทประกอบสำาเรจรปทงชด ทงหนวยสงความเยน และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยวกน
5. เครองปรบอากาศทมระบอบฟอกอากาศ ทสามารถดกจบอนภาคฝนละออง และสามารถถอดลางทำาความสะอาดได ชนดตดผนง
6. มความหนวงเวลาการทำางานของคอมเพรสเซอรตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไปและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
2.1.2 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 15,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอ
2.1.2.1 เครองคอมพวเตอรสำ�หรบง�นสำ�นกง�น*(จอขน�ดไมนอยกว� 18 นว) ตงไว 15,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอ
80
เครองคอมพวเตอรจำานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 15,000 บาท รวม 15,000 บาท (ราคากระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2555 ) โดยมคณสมบตดงน
- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรอดกวา
จำานวน 1 หนวย- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา
ขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 500 GB หรอม Solid State Disk ขนาดความจไมนอยกวา 30 GB จำานวน 1 หนวย
- ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย - มจอภาพแบบ LCD ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 :
1 และมขนาดไมนอยกวา 18 นว จำานวน 1 หนวย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งาน
บรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
2.1.3 ประเภทครภณฑง�นบ�นง�นครว ตงไว 9,500 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จำานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 9,500 บาท รวม 9,500 บาท (ราคามาตรฐานครภณฑ ป 2555) โดยมคณสมบตดงตอไปน
- เปนเครองตดหญาแบบขอแขง- เปนเครองตดหญาแบบสะพาย- เครองยนตขนาดไมตำา 1.5 แรงมา- ปรมาตรกระบอกสบไมตำากวา 30 ซซ.- พรอมใบมดตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามป
81
องคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
2.1.4 ประเภทครภณฑดบเพลง ตงไว 8,600 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอ
2.1.4.1 สายดบเพลง จำานวน 1 เสน ราคาเสนละ 8,600 บาท รวม 8,600 บาท (ราคาทองตลาด เนองจากสายดบเพลงสำาหรบใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยมไมเพยงพอ) โดยมคณสมบตดงน
- ขนาด 1.5” - สามารถทนแรงดนนำาไดไมนอยกวา 330
PSL(ปอนด/ตารางนว)- แรงดนแตกระเบด 850 PSL พรอมขอตอสวมเรว ขนาด
2.5” ยาว 20 เมตรตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความ
สงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
2.1.5 ประเภทครภณฑไฟฟ�และวทย ตงไว 98,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอไฟสญญาณจราจรพลงงานแสงอาทตย (ชนดไฟกระพรบ) จำานวน 4 ชด ราคาชดละ 24,500 บาท รวม 98,000 บาท (ราคาทองตลาด เนองจากบรเวณทางแยกในตำาบลตาลชมเกดอบตเหตบอยครง จงจำาเปนตองมการตดตงไฟสญญาณจราจรเพอจดระเบยบจราจรบรเวณทางแยกและลดอบตเหตบางชนดลงได) โดยมคณสมบตดงตอไปน
- สำาหรบใชเปนไฟกระพรบเตอนบรเวณทางรวมทางแยก ทางโคง- ประกอบดวยแผงโซลาเซลล พรอมระบบการประจไฟฟา
(Recharge) อตโนมต
82
- อปกรณสองสวาง ประกอบดวย LED ชนดเกรด A ใหความเขมสองสวางสง (Superbright LED)
- ดวงโคมทำาดวยวสดโพลคารบอเนต(Polycarbonate) ไมทำาลายสภาวะแวดลอม
- มอายการใชงานมากกวา 100,000 ชวโมง- ใชงานไดตลอด 24 ชวโมง - ตดตงงายไมตองการ การบำารงรกษาใดๆ สามารถทำางานไดตอ
เนองเปนระยะเวลานานหลายปตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 164 ลำาดบท 42
2.1.6 ประเภทครภณฑย�นพ�หนะและขนสง ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอรถพวงลากเรอพรอมอปกรณลากพวง จำานวน 1 คน ราคาคนละ 10,000 บาท รวม 10,000 บาท (ราคาทองตลาด เพอใชในการเคลอนยายเรอทองแบบสำาหรบงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยใหเกดความสะดวกและปลอดภยมากขน ) โดยมคณสมบตดงตอไปน
- ขนาดยาว 5.50 เมตร กวาง 0.90 เมตร - ลอขอบ 15”
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
83
ร�ยละเอยดงบประม�ณ ร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น
หนวยง�น สวนก�รคลง
ตงงบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 1,353,740 บ�ท แยกเปน1. ร�ยจ�ยประจำ� ตงไวรวม 1,299,640 บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไวรวม 773,640 บ�ท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกง�น ตงไว 612,600 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก
1. ตำาแหนงหวหนาสวนการคลง จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 224,640 บาท
2. ตำาแหนงนกวชาการพสด จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 134,400 บาท 3. ตำาแหนงนกวชาการเงนและบญช จำานวน 1 อตรา 12 เดอนเปนเงน 128,280 บาท
4. ตำาแหนงนกวชาการจดเกบรายได จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 125,280 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และ แผนพฒนาสามปองคการ
84
บรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.1.2 ประเภทเงนเพมต�งๆ ตงไว 161,040 บ�ท เพอจายเปน
1. เงนเพมการครองชพชวคราว ตำาแหนง นกวชาการพสด จำานวน 1 อตรา 12 เดอน
ตำาแหนง นกวชาการเงนและบญช จำานวน 1 อตรา 12 เดอน และตำาแหนง นกวชาการจดเกบรายได จำานวน 1 อตรา 12 เดอน รวมเปนเงน 116,880 บาท
2. เงนเพมสำาหรบคณวฒ ท ก. อบต. รบรองวาคณวฒนนเปนคณสมบตเฉพาะ ตำาแหนง ตำาแหนง นกวชาการพสด จำานวน 1 อตรา 12 เดอน
ตำาแหนง นกวชาการเงนและบญช จำานวน 1 อตรา 12 เดอน และตำาแหนง นกวชาการจดเกบรายได จำานวน 1 อตรา 12 เดอน รวมเปนเงน 44,160 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.2 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไวรวม 216,000 บ�ท แยกเปน 1.2.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจ�ยเพมใหแกพนกง�นจ�ง
ตงไว 216,000 บ�ท แยกเปน1. คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยเจา
หนาทการเงนและบญช จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 87,960 บาท2. คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยเจา
หนาทพสด จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 81,480 บาท3. เงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจางตามภารกจ
ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทการเงน
85
และบญช จำานวน 1 อตรา 12 เดอน และตำาแหนง ผชวยเจาหนาทพสด จำานวน 1 อตรา
12 เดอน เปนเงน 46,560 บาท
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารงานคลง และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558
หนา 166 ลำาดบท 5
1.3 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไวรวม 310,000 บ�ท แยกเปน
ค�ตอบแทน ตงไวรวม 205,000 บ�ท แยกเปน 1.3.1 ประเภท เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว
30,000 บ�ท เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกผมสทธเบกคารกษาพยาบาลจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลงและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบล ตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.3.2 ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกผมสทธเบกเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.3.3 ประเภทค�เช�บ�น ตงไว 15,000 บ�ท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกผมสทธเบกเงนคาเชาบานจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลงและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558
86
หนา 166 ลำาดบท 51.3.4 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอน สำ�หรบพนกง�นสวนทองถน
เปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป) ตงไว 150,000 บ�ท เพอเปนเงนประโยชนตอบแทนอนๆ สำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
ค�ใชสอย ตงไวรวม 50,000 บ�ท แยกเปน1.3.5 ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว
20,000 บ�ท เพอจายเปน- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ของพนกงาน และพนกงาน
จาง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 4
1.3.6 ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปน
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานและลกจาง เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลงและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 4
1.3.7 ประเภทร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เชน วสด ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
87
แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 12
ค�วสด ตงไวรวม 55,000 บ�ท แยกเปน1.3.8 ประเภทวสดสำ�นกง�น ตงไว 30,000 บ�ท เพอ
จายเปนคาจดซอวสดสำานกงานตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ใบเสรจรบเงน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลงและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558หนา 167 ลำาดบท 7
1.3.9 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 25,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก ตลบผงหมก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลงและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 72. ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน ตงไวรวม 54,100 บ�ท แยกเปน
2.1 หมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง ตงไวรวม 54,100 บ�ท แยกเปน
ค�ครภณฑ ตงไวรวม 54,100 บ�ท แยกเปน2.1.1 ประเภทครภณฑสำ�นกง�น ตงไว 54,100 บ�ท
เพอจายเปนคาจดซอ- ตเกบเอกสาร ขนาด 2 บานจำานวน 2 ตๆละ 5,100 บาท รวม
10,200 บาท (ราคาทองตลาด เนองจากเอกสารในการปฏบตงานเพมขน ตเกบเอกสารมไมเพยงพอ)
- โตะคอมพวเตอร จำานวน 1 ตว ราคาตวละ 1,500 บาท รวม 1,500 บาท (ราคาทองตลาด เนองจากโตะคอมพวเตอรเดมชำารด) โดยมคณสมบตดงน ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร กวางไมนอยกวา 0.60 เมตร สงไมนอยกวา 0.75 เมตร
88
- เกาอสำานกงาน จำานวน 3 ตว ราคาตวละ 1,700 บาท รวม 5,100 บาท (ราคาทองตลาด เนองจากเกาอสำานกงานเดมชำารด) โดยมคณสมบตดงน
1. ขนาดกวางไมนอยกวา 50 เซนตเมตร ยาวไมนอยกวา 50 เซนตเมตร สงไมนอยกวา 90 เซนตเมตร
2. สามารถโยกเอนหลงและปรบสงตำาไดดวยระบบไฮโดรลค- เครองปรบอากาศ ขนาด 30,000 บทย (ฉลากประหยดไฟ
เบอร 5) จำานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 37,300 บาท (ราคามาตรฐานครภณฑ ป 2555) โดยมคณลกษณะดงน
1. ขนาดทกำาหนดเปนขนาดทไมตำากวา2. ราคาทกำาหนดเปนราคารวมคาตดตง 3. เครองปรบอากาศทมความสามารถในการทำาความเยน ขนาดไม
เกน 40,000 บมย ตองไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยดไฟเบอร 5
4. ตองเปนเครองปรบอากาศทประกอบสำาเรจรปทงชด ทงหนวยสงความเยน และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยวกน
5. เครองปรบอากาศทมระบอบฟอกอากาศ ทสามารถดกจบอนภาคฝนละออง และสามารถถอดลางทำาความสะอาดได ชนดตดผนง
6. มความหนวงเวลาการทำางานของคอมเพรสเซอรตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารงานคลงและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
89
ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�นหนวยง�น สวนโยธ�
ตงงบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 4,286,920 บ�ท แยกเปน1. ร�ยจ�ยประจำ� ตงไวรวม 1,560,120 บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไว 380,120 บ�ท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกง�น ตงไว 360,120 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก
1. ตำาแหนงหวหนาสวนโยธา จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 228,720 บาท
2. ตำาแหนงนายชางโยธา จำานวน 1 อตรา 12 เดอน เปนเงน 131,400 บาท
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบ เคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ.
2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 51.1.2 ประเภทเงนเพมต�งๆ ตงไว 20,000 บ�ท เพอจาย
เปน1. เงนเพมการครองชพชวคราวตำาแหนง นายชางโยธา
จำานวน 1 อตรา 12 เดอน รวมเปนเงน 18,000 บาท 2. เงนเพมสำาหรบคณวฒ ท ก. อบต. รบรองวาคณวฒนน
เปนคณสมบตเฉพาะตำาแหนง ตำาแหนง นายชางโยธา จำานวน 1 อตรา 12 เดอน รวมเปนเงน 2,000 บาท
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงาน ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบล
ตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556 -2558 หนา 166 ลำาดบท 5
90
1.2 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไวรวม 1,100,000 บ�ท แยกเปน
ค�ตอบแทน ตงไวรวม 160,000 บ�ท แยกเปน 1.2.1 ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร ตงไว
20,000 บ�ท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกผมสทธเบกเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.2.2 ประเภทเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกผทมสทธเบกคารกษาพยาบาลจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.2.3 ประเภทค�เช�บ�น ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกผมสทธเบกเงนคาเชาบานจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.2.4 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนสำ�หรบพนกง�นสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป) ตงไว 100,000 บ�ท เพอเปนเงนประโยชนตอบแทนอนๆ สำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
91
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
ค�ใชสอย ตงไวรวม 850,000 บ�ท แยกเปน 1.2.5 ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว
140,000 บ�ท เพอจายเปน- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ของพนกงาน และพนกงาน
จาง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 166 ลำาดบท 4
- คาจางเหมาบรการ ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานดแลศนยสบนำาดวยพลงไฟฟาบานดอนแกงและจางเหมาบรการอนๆ ทอยในอำานาจหนาทขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 10
1.2.6 ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปน
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ และคาใชจายอนๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชนและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 4
1.2.7 ร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 690,000 บ�ท เพอจายเปน
1.2.7.1 ค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสนเชนวสด ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เชน วสด ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตง
92
จายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 168 ลำาดบท 12
1.2.7.2 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมผวท�งถนนและสะพ�น ตงไว 400,000 บ�ท เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมถนนลาดยางสายปง-หวยโปง, สบหนอง-หวยแขม, สบหนอง-ผาขวาง พรอมตดหญาสองขางทาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 63 ลำาดบท 39
1.2.7.3 ค�ซอมแซมศนยสบนำ�พลงง�นไฟฟ�ในตำ�บลต�ลชม ตงไว 100,000 บ�ท เพอจายเปนคาซอมแซมศนยสบนำาพลงงานไฟฟาบานตาลชมและศนยสบนำาพลงงานไฟฟาบานดอนแกง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 87 ลำาดบท 33
1.2.7.4 ค�ซอมแซมถนนดนเข�สพนทก�รเกษตรบ�นนำ�ป�ก หมท 7 ตงไว 150,000 บ�ท เพอจายเปนคาซอมแซมถนนดนเขาสพนทการเกษตรบานนำาปาก หมท 7 ขนาดกวาง เฉลย 3.50-4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หรอมพนทไมนอยกวา 8,000.00 ตร.ม. พรอมถมกรวดลำานำาสวนทเสยหายหนก ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 28/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 96 ลำาดบท 7
1.2.7.5 ค�ซอมแซมถนนดนเข�สพนทก�รเกษตรบ�นหวยธน หมท 9 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาซอมแซมถนนดนเขาสพนทการเกษตรบานหวยธน หมท 9 ขนาดกวางเฉลย4.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 29/2556
93
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 96 ลำาดบท 9
ค�วสด ตงไวรวม 90,000 บ�ท แยกเปน 1.2.8 ประเภทวสดสำ�นกง�น ตงไว 10,000 บ�ท เพอ
จายเปนคาจดซอวสดสำานกงานตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชนและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.9 ประเภทวสดไฟฟ�และวทย ตงไว 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชนและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.10 ประเภทวสดกอสร�ง ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ปนซเมนต ดนลกรง ทอตางๆ สำาหรบใชในกจการทเปนอำานาจหนาทตามภารกจ ขององคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.11 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก หวพมพ เมาส เมนบอรด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไวรวม 80,000 บ�ท แยกเปน
1.3.1 ประเภทค�ไฟฟ� ตงไว 80,000 บ�ท เพอจายเปนคาไฟฟาสำาหรบสถานสบนำาพลงงานไฟฟาในตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนราย
94
ได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 11
2. ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน ตงไวรวม 2,726,800 บ�ท 2.1 หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ตงไวรวม
2,726,800 บ�ท แยกเปน ค�ครภณฑตงไวรวม 96,000 บ�ท แยกเปน
2.1.1 ประเภทครภณฑไฟฟ�และวทย ตงไว 96,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอเสาไฟฟาแรงตำา ยาวไมนอยกวา 8.00 เมตร จำานวน 30 ตน ราคาตนละ 3,200 บาท รวม 96,000 บาท(ราคาทองตลาด เพอเปลยนจากเสาไฟฟาแบบเสาไมเปนเสาไฟฟาแรงตำา เพอใหเกดความปลอดภย คงทนถาวร และเพอยดอายการใชงานของอปกรณไฟฟา) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงไวรวม 2,630,800 บ�ท แยกเปน
2.1.2 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ว�งทอ คสล. และกอสร�งกำ�แพงกนบอขยะองคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม ตงไว 290,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก จำานวน 4 จด ขนาดกวาง 1.40 เมตร (ขางละ 0.70 เมตร ) ยาว 360.00 เมตร วางทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาด 0.40 เมตร Dia 0.30 เมตร , Dia 0.40 เมตร จำานวน 2 จด รวม 13 ทอน และกอสรางกำาแพงกนบอขยะองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ขนาดสง 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร กวาง 0.20 เมตร ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 1/2556 ตงจายจากเงน
95
อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 64 ลำาดบท 41
2.1.3 ค�กอสร�งรวและตดตงมงลวดศนยพฒน�เดกเลกบ�นต�ลชม หมท 3 ตงไว 84,900 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางรวศนยพฒนาเดกเลกบานตาลชม หมท 3 ยาว 30.00 เมตร สงเฉลย 1.30 เมตร และตดตงมงลวด ประตมงลวด จำานวน 3 บาน ประตหนาตาง จำานวน 35 บาน ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 2 /2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2557 หนา 119 ลำาดบท 20 2.1.4 ค�ตดตงมงลวดศนยพฒน�เดกเลกบ�นปง หมท 5 ตงไว 11,900 บ�ท เพอจายเปนคาตดตงมงลวดศนยพฒนาเดกเลกบานปง หมท 5 ประตมงลวด จำานวน 6 บาน ประตหนาตาง จำานวน 17 บาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2557 หนา 119 ลำาดบท 20
2.1.5 ค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ�คอนกรตเสรมเหลกบ�นสบหนอง หมท 1,2 ตงไว302,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนำาคอนกรตเสรมเหลกบานสบหนอง หมท 1,2 จำ�นวน 3 จด จดท 1 ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร ลก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 148.00 เมตร จดท 2 ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร ลก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 74.00 เมตร จดท 3 ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร ลก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 38.00 เมตร ความยาวรวม 260.00 เมตร จดกอสร�งท 1 เรมจากบานนายทอง หนองแกว เลขท 120 หมท 12 สนสดบานนายบณฑต ตะวไชย เลขท 33 หมท 12 จดกอสร�งท 2 เรมจากบานนายปน มงคละ เลขท 26 หมท 1 สนสดบานนายบญหยวน ทาเรอง เลขท 172 หมท 1 จดกอสร�งท 3 เรมจากบานนางเรยน สารใจ
96
เลขท 276 หมท 12 สนสดบานนายทวศกด สปน เลขท 192 หมท 12 ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 3/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 59 ลำาดบท 25
2.1.6 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลกบ�นป�เมยง หมท 2 ตงไว 153,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกบานปาเมยง หมท 2 ขนาดกวาง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 245 ตร.ม ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 4/2556 จดกอสร�ง เรมจากบานนายศรลย ตนนอย เลขท 7 หมท 2 สนสดบานนายเลศ จนฟนเลขท 122 หมท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 52 ลำาดบท 1
2.1.7 ค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ�คอนกรตเสรมเหลกบ�นต�ลชม หมท 3 ตงไว150,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนำาคอนกรตเสรมเหลกบานตาลชม หมท 3 ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร ลก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 130.00 เมตร จดกอสร�งเรมจากบานนายเหมยน ปนจนทร เลขท 34 หมท 3 สนสดบานนายสงเวยน ปนจนทร เลขท 170 หมท 3 ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 5/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 59 ลำาดบท 27
2.1.8 ค�กอสร�งศ�ล�ป�สส�นบ�นสบส�ย หมท 4 ตงไว 146,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางศาลาปาสสานบานสบสาย หมท 4 ขนาดกวาง 10.00 เมตร สงเฉลย 2.70 เมตร ยาว 11.00 เมตร ตาม
97
แบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 6/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 73 ลำาดบท 19
2.1.9 ค�กอสร�งรวบ�นปงหนง หมท 5 ตงไว 121,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสราง รวบานปงหนงหมท 5 สงเฉลย 1.50 เมตร ยาว 73.00 เมตร ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบล ตาลชม เลขท 7/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 70 ลำาดบท 4
2.1.10 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลกบ�นดอนแกง หมท 6 ตงไว 154,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกบานดอนแกง หมท 6 จำานวน 2 จด จดท 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร จดท 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 240 ตร.ม ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบล ตาลชม เลขท 8/2556 จดกอสร�งท 1 บานฐาน หมท 6 จดกอสร�งท 2 ปาสสานบานดอนแกง หมท 6 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 53 ลำาดบท 5
2.1.11 ค�กอสร�งโรงนำ�ดมบ�นหวยโปง หมท 8 ตงไว 307,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางโรงนำาดมบานหวยโปง หมท 8 ขนาดกวาง 4.00 เมตร สง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 9/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
98
โครงสรางพนฐาน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 67 ลำาดบท 9
2.1.12 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลกบ�นหวยธน หมท 9 ตงไว 154,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกบานหวยธน หมท 9 ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 240 ตร.ม ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 10/2556 จดกอสร�งเรมจากบานนายบรรจง มงคละ เลขท 76 หมท 9 สนสดบานนายยอด ไชยสล เลขท 37 หมท 9 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 54 ลำาดบท 8
2.1.13 ค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ�คอนกรตเสรมเหลกบ�นปง
สอง หมท 11 ตงไว 150,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนำาคอนกรตเสรมเหลกบานปงสอง หมท 11 ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร ลก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 130.00 เมตร จดกอสร�ง เรมจากบานนายสนท คำาหวาง เลขท 99 หมท 11 สนสดบานนายผด ศรกนไชย เลขท 96 หมท 11 ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 11/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 61 ลำาดบท 33
2.1.14 ค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ�คอนกรตเสรมเหลกบ�นปงพฒน� หมท 13 ตงไว150,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนำาคอนกรตเสรมเหลกบานปงพฒนา หมท 13
99
จำานวน 2 จด จดท 1 ขนาดปากกวาง 0.80 เมตร ลก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร จดท 2 ขนาดปากกวาง 0.80 เมตร ลก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 35.00 เมตร ความยาวรวม 65.00 เมตร จดกอสร�งท 1 เรมจากบานนายแกลง ปาละ เลขท 167 หมท 13 สนสดบานนายสะอาด ปนวาละ เลขท 11 หมท 13 จดกอสร�งท 2 เรมจากบานนายสมบรณ เสารร เลขท 163 หมท 13 สนสดบานนายวงค คำาภละ เลขท 40 หมท 13 ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 12 /2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 62 ลำาดบท 35
2.1.15 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลกบ�นต�ลชม หมท 14 ตงไว 154,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกบานตาลชม หมท 14 ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 240 ตร.ม ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบล ตาลชม เลขท 13/2556 จดกอสร�ง เรมจากบานนายสยามรฐ ยาวไชย เลขท 217 หมท 14 สนสดบานนายกลม ยาวไชย เลขท 183 หมท 14 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 56 ลำาดบท 13
2.1.16 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตร บ�นสบหนอง หมท 1 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานสบหนอง หมท 1ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 14/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 102 ลำาดบท 29
100
2.1.17 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตร บ�นป�เมยง หมท 2 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานปาเมยง หมท 2 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 15/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 103 ลำาดบท 30
2.1.18 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตร บ�นต�ลชม หมท 3 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานตาลชม หมท 3 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 16/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 103 ลำาดบท 31
2.1.19 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตร บ�นสบส�ย หมท 4 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานสบสาย หมท 4 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 17/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 103 ลำาดบท 32
2.1.20 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตร บ�นปงหนง หมท 5 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานปงหนง หมท 5
101
ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 18/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 104 ลำาดบท 33
2.1.21 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตร บ�นดอนแกง หมท 6 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานดอนแกง หมท 6 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 19/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 104 ลำาดบท 34
2.1.22 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตร บ�นนำ�ป�ก หมท 7 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานนำาปาก หมท 7 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 20/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 104 ลำาดบท 35 2.1.23 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตรบ�นหวยโปง หมท 8ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานหวยโปง หมท 8 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.ม
102
ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 21/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 105 ลำาดบท 36
2.1.24 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตรบ�นหวยแขม หมท 10ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานหวยแขม หมท 10 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 22/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 105 ลำาดบท 38
2.1.25 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนท
ก�รเกษตรบ�นปงสอง หมท 11ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานปงสอง หมท 11 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 23/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 106 ลำาดบท 39
2.1.26 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตรบ�นสบหนอง หมท 12
103
ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานสบหนอง หมท 12 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.มตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 24/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 106 ลำาดบท 40
2.1.27 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตรบ�นปงพฒน� หมท 13ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานปงพฒนา หมท 13 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.ม ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 25/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 106 ลำาดบท 41
2.1.28 ค�กอสร�งถนนคอนกรตเสรมไมไผเข�สพนทก�รเกษตรบ�นต�ลชม หมท 14ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมไมไผเขาสพนทการเกษตรบานตาลชม หมท 14 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพนท คสม. ไมนอยกวา 63.00 ตร.ม ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 26/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 107 ลำาดบท 42
2.2.29 ค�ขดลอกลำ�เหมองน�บ�น หมท 1,2,10,12 ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาขดลอกลำาเหมองนาบาน หมท 1,2,10,12 ขนาดกวางเฉลย 1.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ลก 0.10 เมตร ตามแบบแปลนองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม เลขท 27/2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน
104
แผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 83 ลำาดบท 17
2.2.30 ค�ตดตงเครองขย�ยเสยงพรอมป�ยบ�นสบหนอง หมท 1,12 ตงไว 33,000 บ�ท เพอจายเปนคาตดตงเครองขยายเสยงพรอมปายบานสบหนอง หมท 1,12 จำานวน 1 จด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 72 ลำาดบท 14
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น
หนวยง�น สวนก�รศกษ� ศ�สน�และวฒนธรรม
ตงงบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 4,676,860 บ�ท แยกเปน1. ร�ยจ�ยประจำ� ตงไวรวม 4,662,810 บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไว 194,760 บ�ท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกง�น ตงไว 174,600 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงหวหนาสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม จำานวน 1 อตรา 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
105
1.1.2 เงนเพมต�งๆ ตงไว 20,160 บ�ท เพอจ�ยเปน 1. เงนเพมสำาหรบคณวฒ ท ก. อบต. รบรองวาคณวฒนน
เปนคณสมบตเฉพาะตำาแหนง ตำาแหนง หวหนาสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม จำานวน 1 อตรา 12 เดอน รวมเปนเงน 20,160 บาท
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบ การศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป
พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5 1.2 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไวรวม 2,949,550
บ�ท แยกเปนค�ตอบแทน ตงไวรวม 270,000 บ�ท แยกเปน1.2.1 ประเภทเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว
20,000 บ�ท เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกผทมสทธเบกคารกษาพยาบาลจากองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.2.2 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอน สำ�หรบพนกง�นสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป) ตงไว 250,000 บ�ท เพอเปนเงนประโยชนตอบแทนอนๆ สำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
ค�ใชสอย ตงไวรวม 1,379,350 บ�ท แยกเปน 1.2.3 ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว
250,000 บ�ท เพอจายเปน
106
- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนของพนกงาน และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 4
- คาจางเหมารถรบสงนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกในตำาบลตาลชม ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมารถรบสงนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกในตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษาและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 113 ลำาดบท 3
- คาจางเหมาบรการ ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานดแลเดกในศนยพฒนาเดกเลกในตำาบลตาลชม และจางเหมาบรการอนๆ ทอยในอำานาจหนาทขององคการบรหารสวนตำาบล ตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 10
1.2.4 ประเภทร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเชนวสด ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษาและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 63 ลำาดบท 39
1.2.5 ประเภทร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร ตงไว 60,000 บ�ท แยกเปน
-คาใชจายในงานรฐพธตางๆ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดงาน รฐพธตางๆ เชน
107
วนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ วนปยมหาราช ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 150 ลำาดบท 9
-คาใชจายในโครงการทานสลากภตร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการทานสลากภตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 152 ลำาดบท 14
-คาใชจายตามโครงการอบรมสงเสรม คณธรรมและจรยธรรมตามหลกพระพทธศาสนา สำาหรบ เยาวชน ตำาบลตาลชม ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตามโครงการอบรมสงเสรม คณธรรมและจรยธรรมตามหลกพระพทธศาสนา สำาหรบ เยาวชน ตำาบลตาลชม ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 139 ลำาดบท 1
-คาใชจายตามโครงการอบรมสงเสรมการเรยนรประเพณวฒนธรรมศาสนพธกร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสรมการเรยนรประเพณวฒนธรรมศาสนพธกร ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 152 ลำาดบท 15
1.2.6 ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ ตงไว 1,059,350 บ�ท เพอจายเปน
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานและพนกงานจาง ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายของพนกงานและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ และคาใชจายอนๆ ตงจายจากเงน
108
รายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 4
- คาใชจายตามโครงการวนเดกแหงชาต ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการวนเดกแหงชาต ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชนและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 118 ลำาดบท 17
- คาใชจายตามโครงการจดเวทสภาเดกเยาวชนตำาบลตาลชม ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปน
คาใชจายตามโครงการจดเวทสภาเดกเยาวชนตำาบลตาลชม ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 143 ลำาดบท 4
-คาใชจายตามโครงการแขงขนกฬาเยาวชน ประชาชนและบคลากรของ อบต. ตานยาเสพตด ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขนกฬาเยาวชน ประชาชนและบคลากรของ อบต.ตานยาเสพตด ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 136 ลำาดบท 18
-คาใชจายในตามโครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนตามโครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน และแผน
109
พฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำา ป พ.ศ. 2556-2558 หนา 150 ลำาดบท 9
-คาใชจายตามโครงการปฏบตธรรมอยรกขมลกรรม ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตามโครงการปฏบตธรรมอยรกขมลกรรม ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 151 ลำาดบท 11
- คาใชจายตามโครงการสงเสรมประเพณเขาพรรษา ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตามโครงการสงเสรมประเพณเขาพรรษา ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 149 ลำาดบท 6
- คาใชจายตามโครงการนมสการพระธาตฉมพล ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตามโครงการนมสการพระธาตฉมพล ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 148 ลำาดบท 2
- คาใชจายตามโครงการสานสมพนธผปกครอง ศนยพฒนาเดกเลก ชมชน องคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสมพนธผปกครอง ศนยพฒนาเดกเลก ชมชน องคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 117 ลำาดบท 15
- คาใชจายตามโครงการแขงเรอยาวประเพณ ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงเรอยาวประเพณ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
110
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 148 ลำาดบท 1
-คาใชจายตามโครงการสมากาหละวะพระภกษ สามเณร และรดนำาดำาหวผสงอาย ในตำาบลตาลชม ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสมากาหละวะพระภกษ สามเณร และรดนำาดำาหวผสงอาย ในตำาบลตาลชม ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 149 ลำาดบท 4
-คาใชจายตามโครงการอนรกษวฒนธรรมประเพณทองถน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตามโครงการอนรกษวฒนธรรมประเพณทองถน ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 150 ลำาดบท 7
- โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา ตงไว 429,350 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาทำาอาหารกลางวนสำาหรบเดกในศนยพฒนาเดกเลกในตำาบลตาลชม 2 แหง จำานวน 280 วน ๆ ละ 13 บาท/มอ/คน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษาและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 113 ลำาดบท 4
- คาใชจายตามโครงการพฒนาทกษะภาษาองกฤษ ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการโครงการพฒนาทกษะภาษาองกฤษ ตงจายจากเงนรายได 80,000 บาท เงนอดหนนทวไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 116 ลำาดบท 10
111
ค�วสด ตงไวรวม 1,300,200 บ�ท แยกเปน 1.2.7 ประเภทวสดสำ�นกง�น ตงไว 30,000 บ�ท เพอ
จายเปนคาจดซอวสดสำานกงานตางๆ เชนกระดาษ ปากกา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7 1.2.8 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก ตลบผงหมก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.9 ประเภทวสดง�นบ�นง�นครว ตงไว 30,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ผาหม หมอน ฟกทนอนเดก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.10 ประเภทวสดกฬ� ตงไว 98,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬาสำาหรบหมบานในตำาบลตาลชม จำานวน 14 หมบาน เชน ลกเปตอง, ลกปงปอง, ลกฟตบอล ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 136 ลำาดบท 7 1.2.11 ประเภทวสดกอสร�ง ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ, ส, ทอนำาและอปกรณประปา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
112
1.2.12 ประเภทวสดไฟฟ�และวทย ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.13 ประเภทวสดโฆษณ�และเผยแพร ตงไว 4,500 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดวสดโฆษณาและเผยแพร เชน รปสหรอขาวดำา พกนและส ฟลม ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.14 ประเภทวสดอนๆ ตงไว 1,097,700 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอ
- อาหารเสรม (นม) สำาหรบศนยพฒนาเดกเลกในตำาบลตาลชม ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบนกเรยนในศนยพฒนาเดกเลกในตำาบลตาลชม จำานวน 2 แหง 280 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 114 ลำาดบท 7
- อาหารเสรม (นม) สำาหรบโรงเรยนในเขตตำาบลตาลชม ตงไว 847,700 บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบนกเรยนชนเดกเลก-ประถมศกษาปท 6 โรงเรยนในเขตตำาบลตาลชม จำานวน 4 แหง 260 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 115 ลำาดบท 8
1.3 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไวรวม 20,000 บ�ท แยกเปน
1.3.1 ประเภทค�ไฟฟ� ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาไฟฟาสำาหรบศนยพฒนาเดกเลกในตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได
113
ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 11
1.4 หมวดเงนอดหนน ตงไวรวม 1,498,500 แยกเปน 1.4.1 เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน ตงไวรวม
20,000 บ�ท แยกเปน 1.4.1.1 อดหนนเทศบ�ลตำ�บลท�วงผ� ตงไว
20,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกเทศบาลตำาบลทาวงผา เพอดำาเนนการตามโครงการงานประเพณแขงเรออำาเภอทาวงผา ประจำาป 2556 ชงถวยพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถนและ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 148 ลำาดบท 1
1.4.2 เงนอดหนนหนวยง�นของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนส�ธ�รณประโยชน ตงไวรวม 1,478,500 บ�ท แยกเปน
1.4.2.1 อดหนนโรงเรยนต�ลชมมตรภ�พ ท 186 ตงไว 442,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนตาลชมมตรภาพท 186 ตามโครงการอาหารกลางวนระดบเดกอนบาลและ เดกประถมศกษาปท 1 -ประถมศกษาปท 6 คนละ 13 บาท/มอ/คน จำานวน 200 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 113 ลำาดบท 5
1.4.2.2 อดหนนโรงเรยนบ�นสบหนอง ตงไว 254,800 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานสบหนอง ตามโครงการอาหารกลางวนระดบเดกอนบาลและ เดกประถมศกษา
114
ปท 1 -ประถมศกษาปท 6 คนละ 13 บาท/มอ/คน จำานวน 200 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบล ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 113 ลำาดบท 5
1.4.2.3 อดหนนโรงเรยนบ�นปง ตงไว 330,200 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานปง ตามโครงการอาหารกลางวนระดบเดกอนบาลและ เดกประถมศกษาปท 1 -ประถมศกษาปท 6 คนละ 13 บาท/มอ/คน จำานวน 200 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 113 ลำาดบท 5
1.4.2.4 อดหนนโรงเรยนบ�นสบส�ย ตงไว 93,600 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแก โรงเรยนบานสบสาย ตามโครงการอาหารกลางวนระดบเดกอนบาลและ เดกประถมศกษาปท 1 -ประถมศกษาปท 6 คนละ 13 บาท/มอ/คน จำานวน 200 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 113 ลำาดบท 5
1.4.2.5 อดหนนโรงเรยนต�ลชมมตรภ�พ ท 186 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนตำาบลตาลชมมตรภาพ ท 186 ตามโครงการแขงขนกฬา กรฑานกเรยนโรงเรยนตาลชมมตรภาพ ท 186 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 118 ลำาดบท 16
1.4.2.6 อดหนนโรงเรยนส�รธรรมวทย�ค�ร ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนสารธรรมวทยาคาร ตามโครงการแขงขนกรฑานกเรยนภายในโรงเรยนสารธรรมวทยาคาร ปการศกษา 2555 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 137
115
ลำาดบท 19 1.4.2.7 อดหนนโรงเรยนส�รธรรมวทย�ค�ร ตงไว
30,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนสารธรรมวทยาคาร ตามโครงการจดตงศนยการเรยนรเพอการพฒนาอยางยงยนตามแนวพระราชดำาร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบมธยมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 123 ลำาดบท 35 1.4.2.8 อดหนนโรงเรยนบ�นสบหนอง ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานสบหนอง ตามโครงการทศนศกษาสถานทสำาคญทางประวตศาสตรชาตไทย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 118 ลำาดบท 18
1.4.2.9 อดหนนโรงเรยนต�ลชมมตรภ�พ ท 186 ตงไว 140,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนตาลชมมตรภาพท 186 ตามโครงการสนบสนนคาพาหนะนกเรยน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 114 ลำาดบท 6
1.4.2.10 อดหนนโรงเรยนต�ลชมมตรภ�พ ท 186 ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนตาลชมมตรภาพท 186 ตามโครงการศกษาแหลงเรยนร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 116 ลำาดบท 11
1.4.2.11 อดหนนโรงเรยนบ�นสบส�ย ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานสบสาย ตาม
116
โครงการศกษาแหลงเรยนร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 116 ลำาดบท 11
1.4.2.12 อดหนนโรงเรยนบ�นปง ตงไว 47,900 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานปง ตามโครงการสนบสนนคาพาหนะนกเรยน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 114 ลำาดบท 6
1.4.2.13 อดหนนโรงเรยนบ�นปง ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานปงตามโครงการศกษาแหลงเรยนร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 116 ลำาดบท 11
1.4.2.14 อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอท�วงผ� ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแก ททำาการปกครองอำาเภอทาวงผา ตามโครงการจดงานรฐพธ และราชพธ อำาเภอทาวงผา จงหวดนาน ปงบประมาณ 2556 เชน งานวนปยมหาราช งานวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหว 5 ธนวาคม งานวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ 12 สงหาคม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 151 ลำาดบท 10
1.4.2.15 อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอท�วงผ� ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกททำาการปกครองอำาเภอทาวงผา เพอดำาเนนการตามโครงการจดกจกรรมอนรกษประเพณวฒนธรรมจงหวดนาน ปงบประมาณ 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถนและ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 148 ลำาดบท 3
117
1.4.2.16 อดหนนโรงเรยนพระปรยตธรรมวดนโครธ�ร�ม ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนพระปรยตธรรมวดนโครธาราม เพอดำาเนนการตามโครงการสงเสรมการศกษาโรงเรยนพระปรยตธรรมวดนโครธาราม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานการศกษาไมกำาหนดระดบ และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 161 ลำาดบท 2
1.4.2.17 อดหนนโรงเรยนท�วงผ�พทย�คม ตงไว 5,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนทาวงผาพทยาคม ตามโครงการศกษาสบคนภมปญญาทองถน ประจำาป 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบมธยมศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 124 ลำาดบท 38
1.4.2.18 อดหนนเหล�ก�ช�ดจงหวดน�น ตงไว
5,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกเหลากาชาดจงหวดนาน ตามโครงการบรรเทาทกข ชวยเหลอผประสบทกขภยของประชาชนจงหวดนาน ประจำาปงบประมาณ 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการและสงคมสงเคราะห และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 162 ลำาดบท 1
2. ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน ตงไวรวม 14,050 บ�ท 2.1 หมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง ตงไวรวม 14,050
บ�ท แยกเปน ค�ครภณฑตงไวรวม 14,050 บ�ท แยกเปน
2.1.1 ประเภทครภณฑสำ�นกง�น ตงไว 14,050 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอ
118
- ตบานเลอนกระจก ขนาดกวาง 4 ฟต สง 2.90 ฟต จำานวน 1 ต ราคาตละ 4,200 บาท รวม 4,200 บาท (ราคาทองตลาด เนองจากเอกสารในการปฏบตงานเพมขน ตเกบเอกสารมไมเพยงพอ)
- ตบานเลอนกระจกสง ขนาดกวาง 3 ฟต สง 6 ฟต จำานวน 1 ต ราคาตละ 5,500 บาท รวม 5,500 บาท (ราคาทองตลาดเนองจากเอกสารในการปฏบตงานเพมขน ตเกบเอกสารมไมเพยงพอ)
- พดลมตงโตะ จำานวน 3 เครอง ราคาเครองละ 1,450 บาท รวม 4,350 บาท (ราคาทองตลาด เนองจาก จำานวนนกเรยนในศนยพฒนาเดกเลกมไมเพยงพอ) โดยมคณสมบตดงน
1. มอเตอรทนทานดวยขดลวดคณภาพสง2. Metal Bearing ทนทานความรอน ลดการสกหรอ เนองจาก
การเสยดส และชวยยดอายการใช งาน3. มใบพดไมนอยกวา 4 ใบพด ลดแรงสนสะเทอนและกระจาย
ลมไดอยางทวถง 4. ปรบแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดบ ปรบการสายไดไมนอยกวา
4 ตำาแหนง ปรบกม- เงยได ไมนอยกวา 5 จงหวะ5. ประหยดพลงงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งาน
บรหารทวไปเกยวกบการศกษา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
119
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�นร�ยจ�ยงบกล�ง
ร�ยจ�ยงบกล�ง ตงไวรวม 1,341,000 บ�ท แยกเปน1. ประเภทร�ยจ�ยต�มขอผกพน ตงไวรวม 284,000 บ�ท
แยกเปน1.1 เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญ ข�ร�ชก�รสวนทอง
ถน( กบท. )ตงไว 109,000 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจ บำานาญ ขาราชการสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลางและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.2 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 100,000 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหแกพนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.3 เงนสมทบระบบหลกประกนสขภ�พในระดบทองถนหรอพนท ตงไว 75,000 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 161 ลำาดบท 1
120
2. ประเภทเงนสมทบกองทนสวสดก�รชมชน ตงไว 30,000 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลางและแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำา ป พ.ศ. 2556-2558 หนา 146 ลำาดบท 5
3. ประเภทค�ตอบแทนร�งวลนำ�จบ ตงไว 8,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนรางวลนำาจบผกระทำาผด ตาม พรบ. จราจรทางบก ตงจายในอตรารอยละ 25 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
4. ประเภทเงนสำ�รองจ�ย ตงไว 695,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในกจการทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน การปองกนบรรเทาสาธารณภย การปองกนบรรเทาและระงบโรคตดตอและอนๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 162 ลำาดบท 1
5. เงนชวยเหลองบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป� ตงไว 300,000 บ�ท เพอจายเปน
5.1 เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปาบานดอนแกง องคการบรหารสวนตำาบลตาลชม จำานวน 200,000 บาท
5.2 เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปาบานสบหนอง องคการบรหารสวนตำาบลตาลชม
จำานวน 100,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำา ป พ.ศ. 2556-2558 หนา 161 ลำาดบท 1 6. ประเภทเบยยงชพผปวยโรคเอดส ตงไว 24,000 บ�ท เพอจายเปนเบยยงชพผปวยเอดส
121
คนละ 500 บาท/เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำา ป พ.ศ. 2556-2558 หนา 145 ลำาดบท 2
สวนท 4งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร
งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�บ�นสบหนอง
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
ของ
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
- ประม�ณก�รร�ยรบ
- ประม�ณก�รร�ยจ�ย
122
งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�บ�นสบหนองประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556………………………………..
ประม�ณก�รร�ยรบ
งบเฉพ�ะก�รร�ยรบ
ประม�ณค�จำ�หน�ยนำ�จ�ก
ม�ตรวดนำ�
ร�ยรบประเภทผลประโยชน
อนจ�กค�ปรบ
ร�ยรบประเภทค�ธรรมเนยม
ก�รใชนำ�ประป�
ร�ยรบประเภทร�ยไดจ�กทรพยสน(ดอกเบย)
ร�ยรบเงนทงบ
ประม�ณทวไปชวยเหลองบ
ประม�ณเฉพ�ะก�ร
รวมรบทงสน
การประปา 235,000 - 14,000 1,000 100,000 350,000
งบประม�ณร�ยจ�ย
งบเฉพ�ะก�รร�ยจ�ย
หมวดค�จ�งชวคร�ว
ร�ยจ�ยหมวดค�ตอบแทน
ใชสอยวสด
ร�ยจ�ยหมวด
ส�ธ�รณปโภค
ร�ยจ�ยหมวดครภณฑ
ทดนรวมจ�ยทงสน
123
และสงกอสร�งการประปา - 250,000 100,000 - 350,000
124
ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยรบเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�บ�นสบหนอง
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 350,000 บ�ท1. หมวดร�ยได เปนเงน 350,000 บ�ท แยกเปน
1.1 ประเภท ค�จำ�หน�ยนำ�จ�กม�ตรวดนำ� เปนเงน 235,000 บ�ท
คำ�ชแจง ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม�1.2 ประเภท ค�ธรรมเนยมก�รใชนำ�ประป� เปนเงน 14,000
บ�ทคำ�ชแจง ประม�ณก�รไวเท�กบปทผ�นม�
1.3 ประเภท ร�ยไดจ�กทรพยสน (ดอกเบย) เปนเงน 1,000 บ�ท
คำ�ชแจง ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม�1.4 ประเภทเงนทงบประม�ณทวไปชวยเหลองบประม�ณเฉพ�ะก�ร
เปนเงน 100,000 บ�ทคำ�ชแจง ประม�ณก�รไวเท�กบปทผ�นม�
125
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นสบหนองประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
งบประม�ณร�ยจ�ยตงไวรวม 350,000 บ�ท แยกเปน1. ร�ยจ�ยประจำ� ตงไวรวม 350,000 บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 250,000 บ�ท แยกเปน
ค�ใชสอย ตงไวรวม 90,000 บ�ท แยกเปน1.1.1 ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว 70,000
บ�ท เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานดแลกจการประปาบานสบหนอง และคาจางเหมาบรการอนๆ ตงจายเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 10
1.1.2 ประเภทร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของกจการประปา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 12
ค�วสด ตงไว 160,000 บ�ท แยกเปน
126
1.1.3 ประเภทวสดสำ�นกง�น ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน ใบเสรจรบเงน กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.1.4 ประเภทวสดกอสร�ง ตงไว 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางตางๆ สำาหรบใชในกจการประปา เชน ปนซเมนต ปนขาว คอน คม เลอย ทอนำาและอปกรณประปา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดของประปา 20,000 บาทและเงนชวยเหลอจากงบปกต 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.1.5 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนตางๆ เชนนำามนดเซล, เบนซน, นำามนเครอง จารบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.1.6 ประเภทวสดวทย�ศ�สตรและก�รแพทย ตงไว 80,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรและการแพทยตางๆ สำาหรบใชในกจการประปา เชน สารสม คลอรนฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดของประปา 50,000 บาทและเงนชวยเหลอจากงบปกต 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.1.7 ประเภทวสดอนๆ ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ สำาหรบใชในกจการประปา เชน มเตอรนำา, มเตอรไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
127
1.2 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว 100,000 บ�ท แยกเปน
1.2.1 ค�ไฟฟ� ตงไว 100,000 บ�ท เพอจายเปนคาไฟฟาในกจการประปา ตงจายจากเงนรายไดของประปา 50,000 บาทและเงนชวยเหลอจากงบปกต 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 11
128
สวนท 5
งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร
งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�บ�นดอนแกง
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
ของ
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
- ประม�ณก�รร�ยรบ
- ประม�ณก�รร�ยจ�ย
129
งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�บ�นดอนแกง ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556………………………………..
ประม�ณก�รร�ยรบ
งบเฉพ�ะก�รร�ยรบ
ประม�ณค�จำ�หน�ยนำ�จ�ก
ม�ตรวดนำ�
ร�ยรบประเภทผลประโยชน
อนจ�กค�ปรบ
ร�ยรบประเภทค�ธรรมเนยม
ก�รใชนำ�ประป�
ร�ยรบประเภทร�ยไดจ�กทรพยสน(ดอกเบย)
ร�ยรบเงนทงบ
ประม�ณทวไปชวยเหลองบ
ประม�ณเฉพ�ะก�ร
รวมรบทงสน
การประปา 867,000 - 30,000 3,000 200,000 1,100,000
งบประม�ณร�ยจ�ย
งบเฉพ�ะก�รร�ยจ�ย
หมวดค�จ�งชวคร�ว
ร�ยจ�ยหมวดค�ตอบแทน
ร�ยจ�ยหมวด
ส�ธ�รณปโภค
ร�ยจ�ยหมวดครภณฑ
ทดน
ร�ยจ�ยงบ
รวมจ�ยทงสน
130
ใชสอยวสด และสงกอสร�ง กล�ง
การประปา 240,000 486,000 350,000 - 24,000
1,100,000
131
ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยรบเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�บ�นดอนแกง
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 1,100,000 บ�ท
1. หมวดร�ยได เปนเงน 1,100,000 บ�ท แยกเปน1.1 ประเภท ค�จำ�หน�ยนำ�จ�กม�ตรวดนำ� เปนเงน 867,000
บ�ทคำ�ชแจงประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม�
1.2 ประเภท ค�ธรรมเนยมก�รใชนำ�ประป� เปนเงน 30,000 บ�ทคำ�ชแจงประม�ณก�รไวเท�กบปทผ�นม�
1.3 ประเภท ร�ยไดจ�กทรพยสน (ดอกเบย) เปนเงน 3,000 บ�ทคำ�ชแจงประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม�
1.4 ประเภทเงนทงบประม�ณทวไปชวยเหลองบประม�ณเฉพ�ะก�ร เปนเงน 200,000 บ�ท
คำ�ชแจง ประม�ณก�รไวเท�กบปทผ�นม�
132
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นดอนแกง ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชม
อำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
งบประม�ณร�ยจ�ยตงไวรวม 1,100,000 บ�ท แยกเปน1. ร�ยจ�ยประจำ� ตงไวรวม 1,076,000 บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไวรวม 240,000 บ�ท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจ�ยเพมใหแกพนกง�นจ�ง ตงไว 240,000 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนและเงนเพมการครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจาง ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทการประปา จำานวน 2 อตรา จำานวน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
1.2 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 486,000 บ�ท แยกเปน
ค�ตอบแทน ตงไวรวม 50,000 บ�ท แยกเปน1.2.1 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนๆ สำ�หรบพนกง�นสวนทอง
ถนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป) ตงไว 50,000 บ�ท เพอเปนเงนประโยชนตอบแทนอนๆ สำาหรบพนกงานสวนทองถน
133
เปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 166 ลำาดบท 5
ค�ใชสอย ตงไวรวม 80,000 บ�ท แยกเปน1.2.2 ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว
40,000 บ�ท เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานเกบคานำาประปาบานดอนแกง และ คาจางเหมาบรการอนๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 10
1.2.3 ประเภทร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของกจการประปา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 10
ค�วสด ตงไว 356,000 บ�ท แยกเปน 1.2.4 ประเภทวสดสำ�นกง�น ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน ใบเสรจรบเงน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7 1.2.5 ประเภทวสดกอสร�ง ตงไว 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางตางๆ สำาหรบใชในกจการประปา เชน ปนซเมนต ปนขาว คอน คม เลอย ทอนำาและอปกรณประปา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
134
1.2.6 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนตางๆ เชน นำามนดเซล, เบนซน, นำามนเครอง จารบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.7 ประเภทวสดวทย�ศ�สตรและก�รแพทย ตงไว 226,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรและการแพทยตางๆ สำาหรบใชในกจการประปา เชน สารสม คลอรนฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.2.8 ประเภทวสดอนๆ ตงไว 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ สำาหรบใชในกจการประปา เชน มเตอรนำา, มเตอรไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และ แผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 167 ลำาดบท 7
1.3 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว 350,000 บ�ท แยกเปน 1.3.1 ค�ไฟฟ� ตงไว 350,000 บ�ท เพอจายเปนคา
ไฟฟาในกจการประปา ตงจายจากเงนรายไดของประปา 150,000 บาท และเงนชวยเหลอจากงบปกต 200,000 บาท และจาก ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ประจำาป พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 11
135
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�บ�นดอนแกง ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2556
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลต�ลชมอำ�เภอท�วงผ� จงหวดน�น
ร�ยจ�ยงบกล�ง
ร�ยจ�ยงบกล�ง ตงไวรวม 24,000 บ�ท แยกเปน1. ประเภทร�ยจ�ยต�มขอผกพน ตงไวรวม 24,000 บ�ท แยกเปน
1.1 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 24,000 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหแกพนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลตาลชม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และแผนพฒนาสามปองคการบรหารสวนตำาบลตาลชม พ.ศ. 2556-2558 หนา 168 ลำาดบท 10
136
137