Ministerstvo financí ČRschváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 -12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTUÚZEMNíCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNíCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBcí

sestavený k 31.12.2014v Kč na dvě desetinná místa

Rok ~SíC ~ IČO:

2014 12 60829257

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Hajany, Hajany čp. 73

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka Text ISchválený

IRozpočet Výsledek od %SR %UR

I rozpočet po změnách I počátku roku-' - - ..L 1

a I b 1 2 3

00000000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 200000,00 232000,00 231 634,19 115,82 99,840000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samo výd. čin 50000,00 50000,00 25890,00 51,78 51,780000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 25000,00 29000,00 28992,20 115,97 99,970000 1121 Daň z příjmů práv. osob 250000,00 277 500,00 277 251,88 110,90 99,910000 1211 Daň z přidané hodnoty 450000,00 578500,00 578074,00 128,46 99,930000 1340 Poplatek za provoz systému KO 55000,00 55900,00 55900,00 101,64 100,000000 1341 Poplatek ze psů 4400,00 4680,00 4680,00 106,36 100,000000 1351 Odvod z loterif a podobných her 4000,00 4500,00 4294,99 107,37 95,440000 1361 Správní poplatky 3000,00 3050,00 3040,00 101,33 99,670000 1511 Daň z nemovitých věcí 140000,00 156550,00 156543,02 111,82 100,000000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 57784,00 57784,00 0,00 100,000000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 60 100,00 54400,00 54400,00 90,52 100,000000 4113 NI. př. transf. ze stát. fondů 0,00 268866,00 268866,00 0,00 100,000000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 42080,00 42080,00 0,00 100,000000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 450000,00 450000,00 0,00 100,00

oddfl I. / 1

I. Rozpočtové příjmyI I r

Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR -i %URI- t ~

rozpočet po změnách počátku roku-- --- - --- -- ---r- +-a b 1 2 3

0000 4222 Inv. protransfery od krajů 0,00 300000,00 300000,00 0,00 100,00

0000 **** 1 241 500,00 2564810,00 2539430,28 204,55 99,01

1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 105000,00 154000,00 153584,00 146,27 99,73

1012 .*•• 105000,00 154000,00 153584,00 146,27 99,73

1031 Pěstebni činnost1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70000,00 202 100,00 202 100,00 288,71 100,001031 **** 70000,00 202100,00 202100,00 288,71 100,00

1070 Rybářství1070 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 6609,00 6609,00 0,00 100,001070 •••• , 0,00 6609,00 6609,00 0,00 100,00

2119 Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ.2119 2343 Příjem z úhrad podle §32a horního zákona 36000,00 70000,00 68724,00 190,90 98,182119 **** 36000,00 70000,00 68724,00 190,90 98,18

2310 Pitná voda2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 11 000,00 10380,00 94,36 94,362310 **** 11 000,00 11000,00 10380,00 94,36 94,36

3612 Bytové hospodářství3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 18000,00 20500,00 20500,00 113,89 100,003612 *.*. 18000,00 20500,00 20500,00 113,89 100,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,003639 **** 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 8000,00 10500,00 10029,50 125,37 95,523722 **** 8000,00 10500,00 10029,50 125,37 95,52

odd/II. / 2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka Text I Schválený Rozpočet L Výsledek od ---l %SR I %UR-l- - --- --r rozpočet po změnách počátku roku _ -

a b 1 2 3

6171 Činnost místní správy6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

6171 ***. 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací6310 2141 Příjmy z úroků 500,00 500,00 78,92 15,78 15,78

6310 **** 500,00 500,00 78,92 15,78 15,78-- -- - --

Celkem 1 500000,00 3051 019,00 3012435,70 200,83 98,74

oddíl/. / 3

II. Rozpočtové výdaje

paragrafj Položka IText ~ChV~lený L---__ -+ __ __ rozpočeta b 1

Rozpočetpo změnách

2

103110311031

1031

23102310

2310

23212321

2321

31113111

3111

31133113

3113

33143314

3314

363136313631

3631

37223722

3722

Pěstební činnost5139 Nákup materiálu j.n.5169 Nákup ostatních služeb

****

Pitná voda5169 Nákup ostatních služeb•• **

Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly6121 Budovy, haly a stavby

****

Předškolní zařízení5321 Neinvestiční transfery obcím.***

Základní školy5321 Neinvestiční transfery obcím

****

Činnosti knihovnické5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk****

Veřejné osvětlení5154 Elektrická energie5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

****

Sběr a odvoz komunálních odpadů5169 Nákup ostatních služeb

****

70000,0075000,00

145000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

30000,00

30000,00

500,00

500,00

40000,0010000,00

50000,00

85000,00

85000,00

70000,0075000,00

145000,00

10000,00

10000,00

759000,00

759000,00

20000,00

20000,00

30000,00

30000,00

500,00

500,00

40000,00337000,00

377 000,00

85000,00

85000,00

--tVýsledek odPOčá!kU roku

7350,0011 300,00

18650,00

6087,00

6087,00

758886,00

758886,00

2400,00

2400,00

0,00

0,00

390,00

390,00

13960,00336542,00

350502,00

82944,90

82944,90

%SR

10,5015,07

12,86

60,87

60,87

12,00

12,00

78,00

78,00

34,903365,42

701,00

97,58

97,58

0,00

0,00

0,00

0,00

~%UR

oddf/ II. / 1

10,5015,07

12,86

60,87

60,87

99,99

99,98

12,00

12,00

0,00

0,00

78,00

78,00

34,9099,86

92,97

97,58

97,58

II. Rozpočtové výdajeI I I

:aragraf Položka IText Schválený I Rozpočet Výsledek od %SR I %UR- --- - rozpočet ~ po změnách počátku roku

ta b 1 2 3

5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízen5273 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

5273 **** 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

5512 Požární ochrana - dobro část5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20000,00 20000,00 8367,00 41,84 41,845512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15000,00 15000,00 10501,00 70,01 70,015512 5169 Nákup ostatních služeb 35000,00 35000,00 23064,00 65,90 65,905512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10000,00 40000,00 35147,00 351,47 87,875512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 67000,00 67000,00 0,00 100,00

5512 **** I 80000,00 177 000,00 144 079,00 180,10 81,40

6112 Zastupitelstva obcí6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 181 200,00 181 200,00 181 200,00 100,00 100,006112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 16300,00 16308,00 16308,00 100,05 100,00

6112 **** 197500,00 197508,00 197508,00 100,00 100,00

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 12873,00 12873,00 0,00 100,006115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 16787,00 16787,00 0,00 100,006115 5154 Elektrická energie 0,00 5818,00 5818,00 0,00 100,006115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 564,00 564,00 0,00 100,006115 5175 Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění 0,00 1 608,00 1 608,00 0,00 100,00

6115 _.-. 0,00 37650,00 37650,00 0,00 100,00

6117 Volby do Evropského parlamentu6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7460,00 7460,00 0,00 100,006117 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 15246,00 15246,00 0,00 100,006117 5154 Elektrická energie 0,00 1 902,00 1 902,00 0,00 100,006117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 506,00 506,00 0,00 100,006117 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 670,00 670,00 0,00 100,00

6117 **** 0,00 25784,00 25784,00 0,00 100,00

oddíl II. / 2

II. Rozpočtové výdaje-

Paragraf I Položka Text SchválenýI

Rozpočet Výsledek odI

rozpočet po změnách počátku roku I%SR %UR

a I b 1 I 2 I 3 I6171 Činnost místní správy6171 5021 Ostatní osobní výdaje 112200,00 112200,00 112200,00 100,00 100,006171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000,00 47500,00 47250,00 236,25 99,476171 5139 Nákup materiálu j.n. 35000,00 35000,00 31 277,70 89,36 89,366171 5154 Elektrická energie 60000,00 53280,00 46802,00 78,00 87,846171 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000,00 5000,00 2009,00 40,18 40,186171 5161 Poštovní služby 1 500,00 2500,00 1 584,00 105,60 63,366171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15000,00 15000,00 11 629,31 77,53 77,536171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 20000,00 88000,00 87290,90 436,45 99,196171 5167 Služby školení a vzdělávání 2000,00 2000,00 850,00 42,50 42,506171 5169 Nákup ostatních služeb I 295300,00 195300,00 190300,65 64,44 97,446171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 30000,00 60000,00 59264,80 197,55 98,776171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25000,00 31 000,00 29408,00 117,63 94,866171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 45000,00 45000,00 34094,00 75,76 75,766171 5194 Věcné dary 5000,00 5000,00 2050,00 41,00 41,006171 5222 Neinv.transf. spolkům 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,006171 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 10000,00 10000,00 9068,00 90,68 90,686171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 4000,00 4150,00 4148,00 103,70 99,956171 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 6000,00 6000,00 0,00 100,006171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 30250,00 0,00 0,00 0,00

6171 **** 685000,00 748180,00 676226,36 98,72 90,38

6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací6310 5141 Úroky vlastní 25000,00 29400,00 29209,13 116,84 99,356310 5163 Služby peněžních ústavů 15000,00 15000,00 14911,40 99,41 99,41

6310 **** 40000,00 44 400,00 44120,53 110,30 99,37

6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 450000,00 450000,00 0,00 100,00

6330 **** 0,00 450000,00 450000,00 0,00 100,00

Celkem 1 343000,00 3112022,00 2795227,79 208,13 89,82

oddFl II. / 3

III. Financováni - třída 8

Číslo SchválenýI

Název položky RozpočetI

Výsledek odřádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR

--text I r 1 I 2 i 3

-

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Krátkodobé pFijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) 8115 0,00 218003,00 -310439,91 0,00 -142,40Aktivní krátkodobé operace řlzenl likvidity - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 I 0,00 0,00 250000,00 0,00 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8124

;-157000,00 -157000,00 -156768,00 99,85 99,85

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivní dlouhodobé operace řlzenl likvidity - přljmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivní dlouhodobé operace řlzent likvidity - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Krátkodobé přilaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivní krátkodobé operace řlzení likvidity - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivní krátkodobé operace řizenl likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivní dlouhodobé operace řlzenl likvidity - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivní dlouhodobé operace řlzenl likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oddí/I/I. / 1

III. Financování - třída 8

Název položky Schválený Rozpočet Výsledek od I %SR %UR-- ~zpočet

Ipo změnách počátku roku

text 1 2 3výdajů vládního sektoru (+/-)Nerealizované kurzové rozdily pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Financování (součet za třídu 8) 8000 -157000,00 61 003,00 -217207,91 138,35 -356,06

oddfllll. / 2