FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU · 4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora...

Licence: DTNN XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTUúzemních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00256731

Název a sídlo účetní jednotky: Město Kasejovice čp. 98

33544 Kasejovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b 1 2 3

0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. 3 100 000,00 3 304 000,00 3 891 058,53 125,52 117,77 0000 1112 Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC 150 000,00 150 000,00 189 559,18 126,37 126,37 0000 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu 350 000,00 350 000,00 388 097,16 110,88 110,88 0000 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 3 300 000,00 3 300 000,00 3 939 631,53 119,38 119,38 0000 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 820 420,00 820 420,00 ****** 100,00 0000 1211 Dan z pridane hodnoty 6 300 000,00 6 597 656,00 7 315 303,89 116,12 110,88 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 620 000,00 633 000,00 631 399,00 101,84 99,75 0000 1341 Poplatek ze psu 12 000,00 13 500,00 13 125,00 109,38 97,22 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 60 000,00 75 000,00 75 241,57 125,40 100,32 0000 1361 Spravni poplatky 130 000,00 150 000,00 137 980,00 106,14 91,99 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 426 340,71 109,72 109,72 0000 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 204 050,00 204 050,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 750 000,00 771 200,00 771 200,00 102,83 100,00 0000 4113 Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 239 412,00 239 412,00 ****** 100,00 0000 4115 Neinv.prijate transf.od fondu soc.a zdrav.pojist. 0000 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 50 000,00 1 073 018,00 1 073 018,00 ****** 100,00 0000 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci 9 000,00 9 000,00 ****** 100,00 0000 4122 Neinvesticni prijate transfery od kraju 1 119 688,00 1 119 688,00 ****** 100,00 0000 4221 Investicni prijate transfery od obci

0000 Bez ODPA 16 122 000,00 20 109 944,00 22 244 524,57 137,98 110,61

1032 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 500 000,00 2 500 000,00 2 403 896,79 96,16 96,16

1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 2 500 000,00 2 500 000,00 2 403 896,79 96,16 96,16

30.01.2017 17h 8m31s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 / 21



a b 1 2 3

1069 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00

1069 Ostatni sprava v zemedelstvi 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00

2310 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 50 000,00 61 000,00 60 552,50 121,11 99,27

2310 Pitna voda 50 000,00 61 000,00 60 552,50 121,11 99,27

2321 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 67 000,00 67 000,00 66 550,00 99,33 99,33 2321 2142 Prijmy z podilu na zisku a dividend 15 251,53 15 251,53 ****** 100,00

2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 67 000,00 82 251,53 81 801,53 122,09 99,45

3315 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 000,00 2 000,00 910,00 45,50 45,50

3315 Cinnosti muzei a galerii 2 000,00 2 000,00 910,00 45,50 45,50


3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku 50 000,00 63 000,00 62 581,61 125,16 99,34


3392 Zajmova cinnost v kulture 30 000,00 30 000,00 27 782,00 92,61 92,61


3632 Pohrebnictvi 2 000,00 3 000,00 1 380,00 69,00 46,00

3639 2119 Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 1 210,00 1 210,00 ****** 100,00 3639 3111 Prijmy z prodeje pozemku 30 000,00 561 601,00 546 423,00 ****** 97,30

3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 30 000,00 562 811,00 547 633,00 ****** 97,30

3669 2310 Prijmy z prodeje kratk.a drobneho dlouhodob.majetk 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 3669 2322 Prijate pojistne nahrady 22 699,00 22 699,00 ****** 100,00

3669 Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n. 28 699,00 28 699,00 ****** 100,00


3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 20 000,00 36 000,00 34 432,20 172,16 95,65

3725 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 160 000,00 175 000,00 173 763,00 108,60 99,29

3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 160 000,00 175 000,00 173 763,00 108,60 99,29

3739 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 17 000,00 17 000,00 14 762,00 86,84 86,84

3739 Ostatni ochrana pudy a spod.vody 17 000,00 17 000,00 14 762,00 86,84 86,84


4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni 105 000,00 120 000,00 119 680,00 113,98 99,73

4399 2321 Prijate neinvesticni dary 7 395,05 7 395,05 ****** 100,00

4399 Ostatni zalezitosti soc.veci a politiky zamestnano 7 395,05 7 395,05 ****** 100,00

5311 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 24 000,00 22 000,00 ****** 91,67

5311 Bezpecnost a verejny poradek 24 000,00 22 000,00 ****** 91,67




a b 1 2 3

6171 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 90 000,00 80 000,00 70 186,26 77,98 87,73 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 13 000,00 12 073,00 603,65 92,87 6171 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 503 000,00 507 000,00 506 631,50 100,72 99,93 6171 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 58 000,00 60 000,00 59 144,75 101,97 98,57

6171 Cinnost mistni spravy 653 000,00 660 000,00 648 035,51 99,24 98,19

6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 16 000,00 16 000,00 4 884,52 30,53 30,53

6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 16 000,00 16 000,00 4 884,52 30,53 30,53

6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 36 876,00 ****** ****** 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 266,53 ****** ****** 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 120 000,00 111 914,56 111,91 93,26 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 100 000,00 111 000,00 110 410,00 110,41 99,47

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200 000,00 231 000,00 259 467,09 129,73 112,32

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 20 024 000,00 24 739 100,58 26 754 180,37 133,61 108,15



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b 1 2 3

1031 5139 Nakup materialu j.n. 150 000,00 135 600,00 135 538,00 90,36 99,95 1031 5169 Nakup ostatnich sluzeb 26 400,00 26 116,00 ****** 98,92

1031 Pestebni cinnost 150 000,00 162 000,00 161 654,00 107,77 99,79

1032 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 300 000,00 338 000,00 337 839,00 112,61 99,95 1032 5021 Ostatni osobni vydaje 10 000,00 10 000,00 2 700,00 27,00 27,00 1032 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 75 000,00 85 000,00 84 458,00 112,61 99,36 1032 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 27 000,00 31 000,00 30 404,00 112,61 98,08 1032 5132 Ochranne pomucky 5 000,00 5 500,00 5 412,00 108,24 98,40 1032 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 4 000,00 3 245,00 ****** 81,13 1032 5139 Nakup materialu j.n. 60 000,00 60 000,00 33 473,00 55,79 55,79 1032 5156 Pohonne hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 78 741,00 87,49 87,49 1032 5163 Sluzby peneznich ustavu 8 000,00 8 000,00 6 829,00 85,36 85,36 1032 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00 1032 5169 Nakup ostatnich sluzeb 717 000,00 632 500,00 560 463,42 78,17 88,61 1032 5171 Opravy a udrzovani 80 000,00 90 000,00 86 011,94 107,51 95,57 1032 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 000,00 1 000,00 1032 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 6 000,00 5 039,00 ****** 83,98

1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 1 375 000,00 1 363 000,00 1 234 615,36 89,79 90,58

1036 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000,00 5 000,00 1 693,54 33,87 33,87 1036 5169 Nakup ostatnich sluzeb 170 000,00 170 000,00 130 691,00 76,88 76,88

1036 Sprava v lesnim hospodarstvi 175 000,00 175 000,00 132 384,54 75,65 75,65

2141 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 715,00 2 715,00 ****** 100,00 2141 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10 785,00 10 527,00 ****** 97,61

2141 Vnitrni obchod 13 500,00 13 242,00 ****** 98,09

2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 40 000,00 40 000,00 29 910,00 74,78 74,78 2212 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 10 000,00 10 000,00 7 478,00 74,78 74,78 2212 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 4 000,00 4 000,00 2 691,00 67,28 67,28 2212 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 43 000,00 42 380,00 ****** 98,56 2212 5139 Nakup materialu j.n. 5 000,00 41 000,00 40 027,00 800,54 97,63 2212 5156 Pohonne hmoty a maziva 31 000,00 16 000,00 14 620,00 47,16 91,38 2212 5163 Sluzby peneznich ustavu 10 000,00 10 000,00 7 484,00 74,84 74,84 2212 5169 Nakup ostatnich sluzeb 100 000,00 36 000,00 34 529,00 34,53 95,91 2212 5171 Opravy a udrzovani 2 700 000,00 3 200 000,00 3 192 649,47 118,25 99,77

2212 Silnice 2 900 000,00 3 400 000,00 3 371 768,47 116,27 99,17

2221 5193 Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 77 000,00 200,00




a b 1 2 3

2221 5323 Neinvesticni transfery krajum 76 800,00 76 800,00 ****** 100,00

2221 Provoz verejne silnicni dopravy 77 000,00 77 000,00 76 800,00 99,74 99,74

2310 5154 Elektricka energie 30 000,00 30 000,00 25 933,00 86,44 86,44 2310 5169 Nakup ostatnich sluzeb 30 000,00 65 000,00 53 140,50 177,14 81,75 2310 5194 Vecne dary

2310 Pitna voda 60 000,00 95 000,00 79 073,50 131,79 83,24

2321 5169 Nakup ostatnich sluzeb 40 000,00 47 900,00 34 784,00 86,96 72,62 2321 5171 Opravy a udrzovani 705 290,00 506 031,00 ****** 71,75 2321 6121 Budovy, haly a stavby 12 100,00 12 100,00 ****** 100,00

2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 40 000,00 765 290,00 552 915,00 ****** 72,25

2334 5169 Nakup ostatnich sluzeb 40 000,00 25 740,00 ****** 64,35

2334 Revitalizace ricnich systemu 40 000,00 25 740,00 ****** 64,35

3111 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 750 000,00 790 000,00 790 000,00 105,33 100,00

3111 Mateřské školy 750 000,00 790 000,00 790 000,00 105,33 100,00

3113 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organizac 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00

3113 Zakladni skoly 1 250 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00 101,60 100,00

3315 5021 Ostatni osobni vydaje 4 000,00 4 000,00 2 800,00 70,00 70,00 3315 5154 Elektricka energie 4 000,00 4 000,00 1 783,00 44,58 44,58 3315 5171 Opravy a udrzovani 2 000,00 2 000,00

3315 Cinnosti muzei a galerii 10 000,00 10 000,00 4 583,00 45,83 45,83

3349 5154 Elektricka energie 3349 5169 Nakup ostatnich sluzeb 55 000,00 55 000,00 45 758,50 83,20 83,20

3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku 55 000,00 55 000,00 45 758,50 83,20 83,20

3369 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani

3369 Ost. sprava v obl.kultury, cirkvi a sdel.prostredk

3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 200 000,00 237 000,00 236 653,00 118,33 99,85 3392 5021 Ostatni osobni vydaje 15 000,00 15 000,00 10 800,00 72,00 72,00 3392 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 50 000,00 61 000,00 59 161,00 118,32 96,99 3392 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 18 000,00 22 000,00 21 298,00 118,32 96,81 3392 5132 Ochranne pomucky 3392 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 25 000,00 25 000,00 23 275,00 93,10 93,10 3392 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 776,80 77,77 77,77 3392 5151 Studena voda 8 000,00 1 000,00 763,29 9,54 76,33 3392 5153 Plyn 33 000,00 33 000,00 30 022,20 90,98 90,98




a b 1 2 3

3392 5154 Elektricka energie 30 000,00 20 000,00 19 622,85 65,41 98,11 3392 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 10 000,00 10 000,00 4 997,49 49,97 49,97 3392 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 1 000,00 3392 5169 Nakup ostatnich sluzeb 65 000,00 46 000,00 45 916,28 70,64 99,82 3392 5171 Opravy a udrzovani 25 000,00 32 000,00 31 932,55 127,73 99,79 3392 5175 Pohosteni 59 000,00 37 000,00 36 520,02 61,90 98,70

3392 Zajmova cinnost v kulture 550 000,00 550 000,00 528 738,48 96,13 96,13

3399 5139 Nakup materialu j.n. 15 000,00 14 076,00 ****** 93,84 3399 5169 Nakup ostatnich sluzeb 20 000,00 23 000,00 21 000,00 105,00 91,30 3399 5175 Pohosteni 10 000,00 39 000,00 38 667,40 386,67 99,15 3399 5194 Vecne dary 70 000,00 66 000,00 65 869,15 94,10 99,80 3399 5492 Dary obyvatelstvu 7 000,00 7 000,00 ****** 100,00

3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 100 000,00 150 000,00 146 612,55 146,61 97,74

3412 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 160 000,00 157 000,00 134 335,00 83,96 85,56 3412 5014 Platy zam.v prac.pomeru odvozovane od pl.ust.cinit 3412 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 40 000,00 40 000,00 33 583,00 83,96 83,96 3412 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 15 000,00 15 000,00 12 092,00 80,61 80,61 3412 5139 Nakup materialu j.n. 5 000,00 5 000,00 3412 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 60 000,00 3412 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 3 000,00 2 287,00 ****** 76,23

3412 Sportovni zarizeni v majetku obce 280 000,00 280 000,00 182 297,00 65,11 65,11

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 130 000,00 130 000,00 100 600,00 77,38 77,38

3421 Vyuziti volneho casu deti a mladeze 130 000,00 130 000,00 100 600,00 77,38 77,38

3429 5021 Ostatni osobni vydaje 40 000,00 32 684,00 30 350,00 75,88 92,86 3429 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 1 000,00 3429 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 000,00 1 000,00 3429 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 5 000,00 25 000,00 24 254,00 485,08 97,02 3429 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 3 816,00 3 640,00 36,40 95,39 3429 5151 Studena voda 5 000,00 1 000,00 411,11 8,22 41,11 3429 5153 Plyn 25 000,00 17 000,00 16 165,80 64,66 95,09 3429 5154 Elektricka energie 20 000,00 11 000,00 10 566,15 52,83 96,06 3429 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000,00 4 000,00 3 307,39 110,25 82,68 3429 5169 Nakup ostatnich sluzeb 9 500,00 7 297,52 ****** 76,82 3429 5171 Opravy a udrzovani 5 000,00 4 163,45 ****** 83,27 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 91 000,00 91 000,00 ****** 100,00

3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 110 000,00 201 000,00 191 155,42 173,78 95,10




a b 1 2 3

3539 5139 Nakup materialu j.n. 2 000,00 2 000,00 3539 5153 Plyn 35 000,00 21 000,00 17 858,00 51,02 85,04 3539 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2 000,00 34 000,00 32 406,00 ****** 95,31 3539 5171 Opravy a udrzovani 21 000,00 84 000,00 52 829,00 251,57 62,89

3539 Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot. 60 000,00 141 000,00 103 093,00 171,82 73,12

3631 5169 Nakup ostatnich sluzeb 393 000,00 393 000,00 392 233,56 99,80 99,80

3631 Verejne osvetleni 393 000,00 393 000,00 392 233,56 99,80 99,80

3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 22 000,00 13 000,00 12 421,00 56,46 95,55 3632 5021 Ostatni osobni vydaje 7 000,00 6 400,00 ****** 91,43 3632 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 6 000,00 6 000,00 4 705,00 78,42 78,42 3632 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 2 000,00 2 000,00 1 694,00 84,70 84,70 3632 5121 3632 5139 Nakup materialu j.n. 1 000,00 440,00 ****** 44,00 3632 5151 Studena voda 1 000,00 800,00 ****** 80,00

3632 Pohrebnictvi 30 000,00 30 000,00 26 460,00 88,20 88,20

3639 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3639 5164 Najemne 19 700,00 19 661,00 ****** 99,80 3639 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam 1 800,00 1 277,00 ****** 70,94 3639 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 21 500,00 21 342,00 ****** 99,27 3639 6130 Pozemky 100 000,00 74 000,00 51 878,00 51,88 70,11 3639 6310

3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 100 000,00 120 000,00 97 158,00 97,16 80,97

3669 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 350 000,00 311 000,00 310 051,00 88,59 99,69 3669 5021 Ostatni osobni vydaje 220 000,00 172 000,00 171 460,00 77,94 99,69 3669 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 115 000,00 97 000,00 93 167,00 81,01 96,05 3669 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 42 000,00 35 000,00 33 626,00 80,06 96,07 3669 5132 Ochranne pomucky 5 000,00 14 000,00 13 056,00 261,12 93,26 3669 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 8 000,00 6 900,00 69,00 86,25 3669 5139 Nakup materialu j.n. 287 000,00 312 000,00 311 699,80 108,61 99,90 3669 5151 Studena voda 500,00 224,90 ****** 44,98 3669 5156 Pohonne hmoty a maziva 60 000,00 62 000,00 61 258,50 102,10 98,80 3669 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 2 000,00 1 693,54 84,68 84,68 3669 5163 Sluzby peneznich ustavu 20 000,00 20 500,00 20 250,00 101,25 98,78 3669 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00 1 452,00 72,60 72,60 3669 5169 Nakup ostatnich sluzeb 139 000,00 190 000,00 189 948,50 136,65 99,97




a b 1 2 3

3669 5171 Opravy a udrzovani 1 150 000,00 1 255 000,00 1 232 633,06 107,19 98,22 3669 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3669 6122 Stroje, pristroje a zarizeni

3669 Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n. 2 402 000,00 2 482 000,00 2 448 420,30 101,93 98,65

3722 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 170 000,00 145 000,00 144 437,00 84,96 99,61 3722 5021 Ostatni osobni vydaje 101 000,00 129 000,00 128 035,00 126,77 99,25 3722 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 60 000,00 68 000,00 62 528,00 104,21 91,95 3722 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 21 000,00 24 000,00 22 509,00 107,19 93,79 3722 5132 Ochranne pomucky 2 000,00 1 708,50 ****** 85,43 3722 5139 Nakup materialu j.n. 38 000,00 20 000,00 18 988,19 49,97 94,94 3722 5154 Elektricka energie 22 000,00 11 000,00 10 405,00 47,30 94,59 3722 5156 Pohonne hmoty a maziva 30 000,00 13 000,00 12 513,50 41,71 96,26 3722 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 2 000,00 1 693,54 84,68 84,68 3722 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 3722 5169 Nakup ostatnich sluzeb 543 000,00 564 000,00 562 777,00 103,64 99,78 3722 5171 Opravy a udrzovani 6 000,00 4 180,00 ****** 69,67 3722 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 13 000,00 13 000,00 12 770,00 98,23 98,23 3722 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 3 000,00 2 961,00 ****** 98,70

3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 1 000 000,00 1 000 000,00 985 505,73 98,55 98,55

3739 5365 Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 100,00

3739 Ostatni ochrana pudy a spod.vody 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 100,00

3742 5169 Nakup ostatnich sluzeb 28 133,00 28 133,00 ****** 100,00

3742 Chranene casti prirody 28 133,00 28 133,00 ****** 100,00

3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 300 400,00 342 956,00 342 166,00 113,90 99,77 3745 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 73 600,00 85 816,00 85 537,00 116,22 99,67 3745 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 26 000,00 37 247,00 30 787,00 118,41 82,66 3745 5132 Ochranne pomucky 5 000,00 4 178,50 ****** 83,57 3745 5169 Nakup ostatnich sluzeb 423 800,00 408 938,77 ****** 96,49 3745 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 5 181,00 5 181,00 ****** 100,00

3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 400 000,00 900 000,00 876 788,27 219,20 97,42

3772 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni

3772 Preprava a nakladani s vysoce radioakt.odpadem

4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 260 000,00 292 293,00 281 872,00 108,41 96,43 4351 5021 Ostatni osobni vydaje 70 000,00 19 000,00 18 240,00 26,06 96,00 4351 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 65 000,00 73 240,00 72 947,00 112,23 99,60 4351 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 24 000,00 26 467,00 26 259,00 109,41 99,21




a b 1 2 3

4351 5132 Ochranne pomucky 4 000,00 4 000,00 3 654,00 91,35 91,35 4351 5139 Nakup materialu j.n. 8 000,00 7 000,00 5 356,00 66,95 76,51 4351 5153 Plyn 12 000,00 9 000,00 8 785,00 73,21 97,61 4351 5156 Pohonne hmoty a maziva 36 000,00 35 000,00 32 617,00 90,60 93,19 4351 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000,00 3 000,00 1 693,54 56,45 56,45 4351 5163 Sluzby peneznich ustavu 5 000,00 5 000,00 4 774,00 95,48 95,48 4351 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 3 000,00 3 000,00 2 068,00 68,93 68,93 4351 5169 Nakup ostatnich sluzeb 5 000,00 1 000,00 4351 5171 Opravy a udrzovani 5 000,00 20 000,00 19 887,65 397,75 99,44 4351 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 2 000,00 1 439,00 ****** 71,95

4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni 500 000,00 500 000,00 479 592,19 95,92 95,92

4399 5492 Dary obyvatelstvu 7 395,05 7 395,05 ****** 100,00

4399 Ostatni zalezitosti soc.veci a politiky zamestnano 7 395,05 7 395,05 ****** 100,00

5212 5901 Nespecifikovane rezervy 400 000,00 400 000,00

5212 Ochrana obyvatelstva 400 000,00 400 000,00

5512 5019 Ostatni platy 1 810,00 1 807,00 ****** 99,83 5512 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 620,00 616,00 ****** 99,35 5512 5131 Potraviny 5512 5132 Ochranne pomucky 10 000,00 5512 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 34 400,00 34 399,00 343,99 100,00 5512 5139 Nakup materialu j.n. 40 000,00 20 780,00 20 776,46 51,94 99,98 5512 5151 Studena voda 4 000,00 5512 5153 Plyn 47 000,00 36 100,00 36 090,00 76,79 99,97 5512 5154 Elektricka energie 45 000,00 56 250,00 56 188,00 124,86 99,89 5512 5156 Pohonne hmoty a maziva 40 000,00 25 334,00 25 329,00 63,32 99,98 5512 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 1 700,00 1 693,54 84,68 99,62 5512 5163 Sluzby peneznich ustavu 37 000,00 33 900,00 33 892,00 91,60 99,98 5512 5169 Nakup ostatnich sluzeb 25 000,00 22 500,00 22 475,10 89,90 99,89 5512 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 34 280,00 34 272,50 342,73 99,98 5512 5175 Pohosteni 2 326,00 2 303,00 ****** 99,01 5512 5194 Vecne dary

5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 270 000,00 270 000,00 269 841,60 99,94 99,94

6112 5021 Ostatni osobni vydaje 50 000,00 53 000,00 52 800,00 105,60 99,62 6112 5023 Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju 1 110 000,00 1 135 000,00 1 133 898,00 102,15 99,90 6112 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 240 000,00 247 000,00 246 552,00 102,73 99,82




a b 1 2 3

6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 100 000,00 107 000,00 102 107,00 102,11 95,43

6112 Zastupitelstva obci 1 500 000,00 1 542 000,00 1 535 357,00 102,36 99,57

6115 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 6115 5019 Ostatni platy 8 267,00 8 267,00 ****** 100,00 6115 5021 Ostatni osobni vydaje 65 069,00 65 069,00 ****** 100,00 6115 5029 Ostatni platby za provedenou praci jinde nezarazen 1 032,00 1 032,00 ****** 100,00 6115 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 525,00 525,00 ****** 100,00 6115 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 6115 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 2 809,00 2 809,00 ****** 100,00 6115 5121 6115 5139 Nakup materialu j.n. 2 214,54 2 214,54 ****** 100,00 6115 5155 Pevna paliva 21 885,00 21 885,00 ****** 100,00 6115 5161 Poštovní služby 253,00 253,00 ****** 100,00 6115 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 2 682,00 2 682,00 ****** 100,00 6115 5175 Pohosteni 8 400,00 8 400,00 ****** 100,00

6115 Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel 113 136,54 113 136,54 ****** 100,00

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 100 000,00 1 132 000,00 1 131 630,00 102,88 99,97 6171 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 275 000,00 283 000,00 282 807,00 102,84 99,93 6171 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 99 000,00 102 000,00 101 807,00 102,84 99,81 6171 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 13 000,00 14 000,00 13 157,00 101,21 93,98 6171 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 8 000,00 5 000,00 4 958,00 61,98 99,16 6171 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 100 000,00 186 000,00 183 861,96 183,86 98,85 6171 5138 Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 12 000,00 12 000,00 10 162,19 84,68 84,68 6171 5139 Nakup materialu j.n. 100 000,00 123 000,00 122 865,23 122,87 99,89 6171 5151 Studena voda 12 000,00 3 000,00 2 315,97 19,30 77,20 6171 5153 Plyn 11 000,00 3 000,00 2 600,00 23,64 86,67 6171 5154 Elektricka energie 150 000,00 122 000,00 121 769,01 81,18 99,81 6171 5156 Pohonne hmoty a maziva 25 000,00 20 000,00 19 594,00 78,38 97,97 6171 5161 Poštovní služby 35 000,00 30 000,00 29 196,00 83,42 97,32 6171 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 30 000,00 30 000,00 28 404,49 94,68 94,68 6171 5163 Sluzby peneznich ustavu 5 000,00 59 000,00 58 144,00 ****** 98,55 6171 5166 Konzultacni, poradenske a pravni sluzby 60 000,00 54 000,00 53 254,52 88,76 98,62 6171 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 30 000,00 16 000,00 15 884,00 52,95 99,28 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 80 000,00 72 000,00 71 406,03 89,26 99,18 6171 5169 Nakup ostatnich sluzeb 550 000,00 405 000,00 404 366,75 73,52 99,84 6171 5171 Opravy a udrzovani 84 000,00 18 000,00 17 685,50 21,05 98,25 6171 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 8 000,00 9 000,00 8 475,00 105,94 94,17




a b 1 2 3

6171 5175 Pohosteni 13 000,00 8 000,00 6 807,33 52,36 85,09 6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 30 000,00- ****** ****** 6171 5194 Vecne dary 9 000,00 8 143,28 ****** 90,48 6171 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 3 000,00 2 542,00 ****** 84,73 6171 5329 Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 21 000,00 19 400,00 ****** 92,38 6171 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 5 000,00 5 000,00 1 578,00 31,56 31,56 6171 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 72 000,00 71 850,00 ****** 99,79

6171 Cinnost mistni spravy 2 805 000,00 2 816 000,00 2 764 664,26 98,56 98,18

6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 25 000,00 25 000,00 16 911,43 67,65 67,65

6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 25 000,00 25 000,00 16 911,43 67,65 67,65

6320 5163 Sluzby peneznich ustavu 110 000,00 110 000,00 71 296,00 64,81 64,81

6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane 110 000,00 110 000,00 71 296,00 64,81 64,81

6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 137,15 ****** ****** 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 100 000,00 120 000,00 111 914,56 111,91 93,26 6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz 64 600,00 ****** ****** 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 111 000,00 110 410,00 110,41 99,47

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200 000,00 231 000,00 287 061,71 143,53 124,27

6399 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 1 800 000,00 2 620 420,00 1 301 720,44 72,32 49,68

6399 Ostatni financni operace 1 800 000,00 2 620 420,00 1 301 720,44 72,32 49,68

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 20 024 000,00 23 272 874,59 20 729 705,90 103,52 89,07



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 466 225,99- 6 024 474,47- 410,88 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 1 2 3

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 466 225,99- 6 024 474,47- 410,88



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 15 322 000,00 16 693 576,00 18 828 156,57 122,88 112,79 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 3 672 000,00 3 836 555,58 3 703 765,71 100,87 96,54 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 30 000,00 561 601,00 546 423,00 1 821,41 97,30 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 000 000,00 3 647 368,00 3 675 835,09 367,58 100,78

PŘÍJMY CELKEM 4050 20 024 000,00 24 739 100,58 26 754 180,37 133,61 108,15

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 200 000,00 231 000,00 222 324,56 111,16 96,24

v tom položky:2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem

a obcemi4061

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let meziobcemi

4062

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných

rozpočtů územní úrovně4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 9 000,00 9 000,00 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 1 119 688,00 1 119 688,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů

územní úrovně4120

* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 100 000,00 120 000,00 111 914,56 111,91 93,26 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich

městskými obvody nebo částmi - příjmy4145

* 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 100 000,00 111 000,00 110 410,00 110,41 99,47

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní

úrovně4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného

okresu4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193




text r 41 42 43

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jinéhokraje

4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 19 824 000,00 24 508 100,58 26 531 855,81 133,84 108,26

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 19 924 000,00 23 114 774,59 20 593 877,90 103,36 89,09 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 100 000,00 158 100,00 135 828,00 135,83 85,91

VÝDAJE CELKEM 4240 20 024 000,00 23 272 874,59 20 729 705,90 103,52 89,07

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 200 000,00 231 000,00 222 324,56 111,16 96,24

v tom položky:5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 76 800,00 76 800,00 100,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

územní úrovně4280 21 000,00 19 400,00 92,38

* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 100 000,00 120 000,00 111 914,56 111,91 93,26 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 100 000,00 111 000,00 110 410,00 110,41 99,47 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich

městskými obvody nebo částmi - výdaje4305

* 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi

4321

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziobcemi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziregionální radou a kraji, obcemi a DSO

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným

rozpočtům územní úrovně4350

6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní

úrovně4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400




text r 41 42 43

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným


ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 6 400,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 11 000,00 13 000,00 118,18 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 19 824 000,00 23 041 874,59 20 507 381,34 103,45 89,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 466 225,99 6 024 474,47 410,88

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 466 225,99- 6 024 474,47- 410,88

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 466 225,99- 6 024 474,47- 410,88

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚNázev bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 25 263 139,40 31 249 218,14 5 986 078,74-

Běžné účty fondů ÚSC 6020 327 935,84 366 331,57 38 395,73-

Běžné účty celkem 6030 25 591 075,24 31 615 549,71 6 024 474,47-

Pokladna 6040



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090

v tom položky:


7092

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů


4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní

úrovně7130

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z územíjiného okresu

7140

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných


ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 6 400,00

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

územní úrovně7190 6 400,00


7192

6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní

úrovně7210

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jinéhookresu

7220

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným


6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným





text r 71 72 73

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290

v tom položky:

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajema obcemi

7291


7292

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů


4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní

úrovně7350

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z územíjiného kraje

7360

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných


ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 11 000,00 13 000,00 118,18

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

územní úrovně7430 11 000,00 13 000,00 118,18

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi

7431


7432

6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní

úrovně7460




text r 71 72 73

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jinéhokraje

7470

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným


6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným


IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních radÚčelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku

a b 93

13013 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 393 142,00

13013 393 142,00

14004 Neinv.transf.krajům-§27z.č.133/85Sbpožární ochrana 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 59 851,00

14004 Neinv.transf.krajům-§27z.č.133/85Sbpožární ochrana 59 851,00

15091 Program péče o krajinu 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 20 025,00

15091 Program péče o krajinu 20 025,00

17027 Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.progr.117D815- 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 600 000,00

17027 Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.progr.117D815- 600 000,00

90104 Ochrana přírody 4113 Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 239 412,00

90104 Ochrana přírody 239 412,00

98193 Účel.dotace-volby do Senátu a zastupitelstev krajů 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 204 050,00

98193 Účel.dotace-volby do Senátu a zastupitelstev krajů 204 050,00

C e l k e m 1 516 480,00



X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkůmobcíÚčelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotekParagraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotkaSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b c d 1 2 3

0000 4116 104 1 8 810,00 69 273,00 69 273,00 786.30 100.000000 4116 104 5 41 190,00 323 869,00 323 869,00 786.28 100.00

0000 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoct 50 000,00 393 142,00 393 142,00 786.28 100.00

0000 Bez ODPA 50 000,00 393 142,00 393 142,00 786.28 100.00

C e l k e m 50 000,00 393 142,00 393 142,00 786.28 100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorovýchjednotekParagraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotkaSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b c d 1 2 3

3745 5011 033 1 3745 5011 033 5 3745 5011 104 1 6 000,00 53 852,50 53 851,50 897.53 100.003745 5011 104 5 31 500,00 251 760,00 251 760,50 799.24 100.00

3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 37 500,00 305 612,50 305 612,00 814.97 100.00

3745 5031 104 1 2 000,00 13 461,00 13 461,00 673.05 100.003745 5031 104 5 7 500,00 62 939,00 62 939,00 839.19 100.00

3745 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 9 500,00 76 400,00 76 400,00 804.21 100.00

3745 5032 104 1 810,00 4 844,50 4 844,50 598.09 100.003745 5032 104 5 2 190,00 22 653,50 22 653,50 ******* 100.00

3745 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 3 000,00 27 498,00 27 498,00 916.60 100.00

3745 5424 104 1 913,00 913,00 ******* 100.003745 5424 104 5 4 268,00 4 268,00 ******* 100.00

3745 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 5 181,00 5 181,00 ******* 100.00

3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 50 000,00 414 691,50 414 691,00 829.38 100.00

C e l k e m 50 000,00 414 691,50 414 691,00 829.38 100.00



Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Marie Čápová

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Marie Řehořová tel.: 371595219

o skutečnosti: Marie Řehořová tel.: 371595219


Date post:	03-Dec-2018
Category:	Documents
Upload:	phamhanh
View:	224 times
Download:	0 times

FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU · 4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora...

Documents