16
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011 FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011 FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2011 A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Datum: únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2011 A VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ
Datum: únor 2012
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
PROGRAM: nevyužité dotace ze SR v rámci MSKnevyužité dotace ze SR v rámci MSK struktura nevyužitých dotací škol struktura nevyužitých dotací škol
zřizovaných MSKzřizovaných MSK zúčtování s rozpočtem krajezúčtování s rozpočtem kraje výsledky hospodaření za rok 2011výsledky hospodaření za rok 2011
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
NEVYUŽITÉ DOTACE ZE SR (v tis. Kč)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
obecní školství
soukromé školy
krajské školství
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011PODÍL JEDNOTLIVÝCH TITULŮ NA
NEVYUŽITÝCH DOTACÍCH ZE SR (v tis. Kč)
Soukromé školy 1 180Podpora romských žáků SŠ 318Ostatní dotace 161Asistenti pro žáky se soc.zn. 156Přímé náklady 149Podzimní termín MZ 107
57%15%
8%
7%5% 8%
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
PODÍL JEDNOTLIVÝCH NEVYUŽITÝCH DOTACÍ ZE SR ZA PO KRAJE (v tis. Kč)
Podpora romských žáků SŠ 318Přímé náklady na vzdělávání 149
Podzimní termín MZ 107Asistenti ped.pro soc.zn. 85Ostatní dotace 8
48%
22%
16%
13% 1%
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
PODPORA ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL (v tis. Kč)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2001 2003 2005 2007 2009 2011
poskytnutočerpáno
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
ZÚČTOVÁNÍ PO S ROZPOČTEM KRAJE
NEDOČERPÁNO CELKEM 1.418 tis. Kč, z toho 1.359 tis. Kč bylo vráceno ještě do konce roku
2011 - znovu zapojeno 1.346 tis. Kč
Po ukončení roku bylo vráceno 59 tis. Kč, a to:
• z prostředků na odpisy 9 tis. Kč 2 organizace• na náklady na věcnou režii stravování žáků 39 tis. Kč
1 organizace• ostatní mimořádné dotace 11 tis. Kč 3 organizace
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011
VÝSLEDEK CELKEM 23.698 tis. Kč
z toho:
• hlavní činnost -2.756 tis. Kč
• doplňková činnost 26.454 tis. Kč
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ (v mil. Kč)
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VHcelkem
VHhl.činnost
VHdopl.činnost
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 HLAVNÍ ČINNOST
• zisk vykazuje 93 PO (nejvyšší 592 tis.Kč)• nulový výsledek 68 PO• ztrátu vykazuje 51 PO (nejvyšší 1.286
tis.Kč)DOPLŇKOVÁ ČINNOST• zisk vykazuje 137 PO (nejvyšší 1.936 tis.Kč)• ztrátu vykazuje jedna PO (0,04 tis. Kč)
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
NA TVORBĚ HV SE PODÍLELO CELKOVÝM VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ:
• 7 PO HV nad 500 tis. Kč 6.544• 15 PO HV nad 300 do 500 tis. Kč 5.595• 44 PO HV nad 100 do 300 tis. Kč 8.137• 28 PO HV nad 50 do 100 tis. Kč 2.056• 67 PO HV do 50 tis. Kč 1.366• 51 PO nulový HV 0
CELKEM 23.698
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
NEJVYŠŠÍ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 v tis. Kč
STŘEDNÍ ŠKOLY A VOŠ• SŠ prof. Matějčka, Ostrava 1.223STŘEDNÍ ŠKOLY - učiliště• SŠ Vítkov-Podhradí 735GYMNÁZIA• Masarykovo gymnázium Příbor 410ZÁKLADNÍ ŠKOLY• ZŠ a MŠ Nový Jičín 198ZUŠ• ZUŠ V. Petrželky, Ostrava-Hrabůvka 274
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
NEJVYŠŠÍ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 v tis. Kč
MATEŘSKÉ ŠKOLY• MŠ Klíček, Karviná 63DĚTSKÉ DOMOVY• DD Frýdek-Místek 592PPP• PPP Karviná - Hranice 70OSTATNÍ• KVIC Nový Jičín 1.677
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
RŮZNÉ:
Změna zákona č. 250/2000 Sb. od 1. 1. 2012: V případě porušení rozpočtové kázně se
postupuje:• dle § 28 - jen u prostředků poskytnutých z rozpočtu
zřizovatele (bez výpočtu penále)
• dle § 22 - u prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu (výpočet penále dle § 22 odst. 6)
Oddělení financování škol, únor 2012
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
Prostředky poskytnuté na základě §§ 161 - 163 zákona 561/2004 Sb., školský zákonV případě porušení rozpočtové kázně:• do 30. 6. 2011 kraj dle rozhodnutí prostředky
vrací na účet MŠMT 30 dní od připsání na zvláštní účet kraje
• od 1. 7. 2011 kraj dle rozhodnutí prostředky vrací na účet MŠMT do 30-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení odvodu a penále pokud k němu došlo po vypořádání za rok 2011.
• případné snížení nebo prominutí uloženého odvodu je nutné projednat ještě před jeho úhradou
FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ A HV 2011
DĚKUJI ZA POZORNOSTI SPOLUPRÁCI V
UPLYNULÉM KALENDÁŘNÍM ROCE
