Metody kvality na Městském úřadě ve Vsetíně

10. Národní konference kvality ve veřejné správě

Hradec Králové 18. - 19. 2. 2014

Cíl prezentace:

1) Představení uplatňovaných metod kvality ve Vsetíně v posledním

desetiletí, MA 21 jako pojítko metod řízení a cesta ke kvalitě.

2) Ekonomický a finanční vývoj hospodaření posledních let vyvolává nutnost zvýšení povědomí o efektivním využití finančních zdrojů v rozpočtu města, představení manažerského nástroje pro sledování vývoje a plnění rozpočtu.

3) Seznámení účastníků konference s procesy optimalizace v oblasti lidských zdrojů ve Vsetíně, představení nástroje ročního hodnocení pracovníků úřadu a vedoucích pracovníků Městského úřadu ve Vsetíně.

Struktura příspěvku:

1. Úvod – představení města Vsetína

2. Tucet let s metodami kvality – rekapitulace

3. MA 21 jako pojítko metod a cesta ke kvalitě

4. Ekonomicko-personální nástroje kvality.

5. Nástroj manažerského sledování vývoje plnění rozpočtu

6. Analýza pracovních postupů na odborech města

7. Nastavení systému hodnocení pracovníků

8. Hodnocení vedoucích pracovníků, obhajoby pozic.

9. Závěr

1. Základní údaje o VsetíněMěsto Vsetín leží ve Zlínském kraji. Dle správního určení se jedná o obec III. stupně jejíž správní obvod čítá cca 67.928 obyvatel a výměra činí 66.236 ha.

Počet obyvatel = 26.951 Počet domácností = 11.620 Počet domů = 2.368 Rozloha = 6.900 ha Nadmořská výška = 345 m n. m.

Vsetín

2. Tucet let s metodami kvality – rekapitulaceROK NÁSTROJ KVALITY2001 Zavedení systému jakosti a šetrnosti k přírodě, Počátek projektu WHO „Zdravé město“

2002 Schválen „Akční plán zdraví a kvality života,“ Schválení deklarace města k MA 21 a k projektu „Zdravé město,“ Proběhly ekologické audity školNa radnici pracuje projektový manažer pro neziskový sektor, Schválení „Aalborgské charty“ a „Evropské sady indikátorů“ (ECI)Zavedení benchmarkingové iniciativy (BI), Certifikace ISO 9001, 14001

2004 Zpracován strategický plán metodou Ballanced scorecard (BSC), Vznik městské o.p.s. (SPKP) pro podporu NNO, uplatňování MA 21 a projekty, Aplikace metody CAF v prostředí MěÚ

2005 Pilotní ověřování kritérií kvality MA 21, poprvé zisk kategorie B, Přistoupení ke kampani Česko proti chudobě

2006 Zpracování charty občana na Grantový systém města

2007 Zpracován Profil zdraví města Vsetína, Zpracován urbanistický koncept obnovy města Vsetína

2008Zpracován komunitní plán sociálních služeb a péče o občany, Zpracována dokumentace SEA na strategický zásobník projektů, zpracován Zdravotní plán města Vsetína, Ustanoven tým pro kvalitu MěÚ Vsetín jako koordinační skupina pro realizaci MA 21 a ostatních metod kvality ve veřejné správě

2009 Zaveden akademický tým externích spolupracovníků a je vytvořena místní platforma spolupráce s pamětníky a akademiky, Město Vsetín je na facebooku, Zpracován PR model stromu kvality MA 21, Aplikace modelu CAF 2009 v prostředí MěÚ

Zpracován dynamický model strategie města dle metody Ballanced scorecard (BSC) a zjednodušení indikátorové sady k BSC ze 33 na 10 indikátorů, Byly zavedeny nové kampaně - udržitelná energetika, udržitelná spotřeba, kampaň k genderu

Zpracována studie zavedení EMAS v podmínkách MěÚ Vsetín, Zpracován 2. komunitní plán sociálních služeb a péče o obyvatele Vsetínska 2011 – 2013.Město Vsetín naplnilo kriteria Fairtradových měst a stalo se 1. fairtradovým městem v ČR i ve východní Evropě.Město Vsetín se zapojilo do pilotní aktivity testování Aalborgských závazků jako kvalitativního konceptu pro nastavení kategorie A místních Agend 21 v ČR. Byly zpracovány témata Udržitelná spotřeba a výroba, udržitelná ekonomika a Kultura a místní tradice.Proběhly nové formy komunitní práce při řešení aktuálních témat a problémů ve městě, zejména tzv. „fórum mladých.“Zavedení systému manažerského náhledu do účetnictví Business Inteligent, Byl proveden audit procesní optimalizace úřaduJsou veřejně projednávány v terénu všechny strategické investiční a koncepční akce městaByly zpracovány 2 audity oblastí udržitelného rozvoje dle Aalborgských závazků – Udržitelná doprava a Výchova a vzdělávání.

2010

2011

2012

2003

3. MA 21 jako pojítko metod a cesta ke kvalitě

Velká administrativně personální náročnost pro kontinuální udržitelnost všech metod kvality v korelaci na přidanou vypovídací a užitnou hodnotu informací z procesů vycházejících.

Expanzivní model řízení – platil do roku 2011

Optimalizovaný model řízení kvality od roku 2012

Ponechány metody expertně srovnávací na základě typizovaných či individuálních indikátorových sad.Základnu těmto metodám tvoří manažerský ekonomický nástroj Business Inteligent.

3. MA 21 jako pojítko metod a cesta ke kvalitě

MA 21 – Nástroj řízení města k udržitelnému rozvoji

„PROCESNÍ ŘÍZENÍ KE KVALITĚ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A METODY KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ VE ZDRAVÉM MĚSTĚ“

Místní partnerství

Zapojování veřejnosti -

komunitní práce

Projektový zásobník

Expertní plánování – strategické řízení

Akce pro udržitelný rozvoj

4. Ekonomicko-personální nástroje kvality

Zřízení pozice Manažer kvality a lidských zdrojů pro oblasti ekonomiky a lidských zdrojů.

Zavedení a využití manažersko-ekonomického systému Business Inteligence vedením města.

Zavedení systému hodnocení zaměstnanců a řízení pracovního výkonu formou nastavení ročních cílů na MÚ Vsetín v roce 2013.

Zavedení systému hodnocení vedoucích zaměstnanců úřadu Obhajoba pracovní pozice pro vedoucí pracovníky.

5. Nástroj manažerského sledování vývoje plnění rozpočtu

CZ.1.04/4.1.01/53.00116

Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín.

Business Inteligence - Manažerský nástroj sledování plnění rozpočtu v daném roce a porovnání meziročního srovnání ekonomických ukazatelů pro MěÚ Vsetín.

BI – Přehled o účtech

Rok 2013Měsíc prosinec

Popisky řádků Skutečnost Obrat Rok0 - Dlouhodobý majetek 2 100 110 647,691 - Zásoby -37 293 644,652 - Finanční účty 60 484 049,91

23 - Bankovní účty územních samosprávných celků 52 285 797,91231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků 39 435 977,11

2310001 - ZBÚ-Městské lázně ,002310100 - ZBÚ 3 507 845,452310102 - ZBÚ - Norské fondy 1 208 359,972310103 - ZBÚ - OŠak 3 188 328,342310105 - ZBÚ - IPRM 1 437 156,002310110 - ZBÚ - ČNB 896,542310120 - ZBÚ - Spořící účet 30 093 390,812310200 - Příjmový účet ,002310300 - Výdajový účet ,00

236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků 12 849 820,802360120 - Bankovní účet fondu rozvoje bydlení 12 849 820,80

24 - Ostatní bankovní účty 7 896 842,00245 - Jiné běžné účty 7 896 842,00

2450040 - Jiné běžné účty - účet depozit 7 896 842,0026 - Peníze 301 410,00

261 - Pokladna ,00262 - Peníze na cestě ,00

2620100 - Peníze na cestě ,00263 - Ceniny 301 410,00

3 - Vztahy ke státnímu rozpočtu 8 988 234,684 - Náklady OSS a ÚSC -2 048 573 712,655 - Náklady ÚSC na HČ a Př.org. 386 777 805,286 - Výnosy ÚSC na HČ a Př.org. -470 493 380,269 - Fondy,rezervy,závěrkové,podr.účty ,00

Celkový součet ,00

BI – Denní přehled plnění rozpočtuMěsíc prosinec 2010 2011 2012 2013 2013

prosinec prosinec prosinec prosinec prosinecPopisky sloupců

2010 2011 2012 2013 Upravená ´% plněníPopisky řádků Upravený Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok Upravený Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok Upravený Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok Upravený Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok skutečnost v roce 2013

Příjmy 641 308 000 1 589 752 880,22 676 684 000 1 542 958 837,56 490 277 367 1 278 835 578,60 473 505 901 1 411 035 255,69 485 024 451,74 102,431 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 300 878 000 282 763 435,85 290 838 000 267 462 179,24 286 903 000 283 495 651,83 314 150 000 326 468 904,85 326 468 904,85 103,922 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 53 078 000 49 635 026,64 43 822 000 53 964 114,80 54 416 425 62 061 309,26 63 341 237 70 039 880,03 70 039 880,03 110,583 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 500 000 17 828 924,00 6 863 000 10 202 214,50 1 100 000 8 688 363,00 19 848 000 19 161 615,00 19 161 615,00 96,544 - PŘIJATÉ DOTACE 277 852 000 1 239 525 493,73 335 161 000 1 211 330 329,02 147 857 942 924 590 254,51 76 166 664 995 364 855,81 69 354 051,86 91,06

41 - Neinvestiční přijaté dotace 223 514 000 1 233 248 842,31 222 688 000 1 190 505 984,23 71 022 447 860 796 502,67 67 298 664 989 168 626,63411 - Neinv. přijaté transfery od veř. rozpočtů ústřední 213 207 000 246 603 041,23 218 774 000 242 348 141,10 62 850 174 58 612 995,58 58 912 664 58 940 894,18412 - Neinv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrov 3 307 000 5 029 509,16 3 476 000 6 176 078,92 5 281 541 5 248 047,77 2 680 000 2 723 254,00413 - Převody z vlastních fondů 976 440 897,99 939 681 147,99 794 044 727,38 926 010 803,95415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 7 000 000 5 175 393,93 438 000 2 300 616,22 2 890 732 2 890 731,94 5 706 000 1 493 674,50

42 - Investiční přijaté transfery 54 338 000 6 276 651,42 112 473 000 20 824 344,79 76 835 495 63 793 751,84 8 868 000 6 196 229,18Výdaje -821 677 000 -1 640 065 896,59 -774 882 000 -1 584 282 902,46 -530 306 367 -1 240 872 293,92 -545 361 901 -1 382 338 564,46 -456 327 760,51 83,67

5 - BĚŽNÉ VÝDAJE -569 850 000 -1 533 782 623,09 -562 450 000 -1 494 045 098,20 -389 972 452 -1 151 268 389,80 -383 563 271 -1 284 821 560,20 -358 810 756,25 93,5550 - Výdaje na platy, ostatní platby za proved.práci a -99 277 000 -93 796 060,00 -99 753 000 -91 474 695,00 -99 408 472 -92 845 817,00 -100 951 415 -98 655 505,00

501 - Platy -67 162 000 -64 633 676,00 -68 359 000 -64 113 973,00 -67 650 190 -63 678 047,00 -68 681 076 -68 472 701,93502 - Ostatní platby za provedenou práci -7 167 000 -5 553 458,80 -6 123 000 -4 380 331,00 -7 677 000 -6 145 847,19 -7 080 200 -5 338 591,00503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem -24 948 000 -23 608 925,20 -25 271 000 -22 980 391,00 -24 081 282 -23 021 922,81 -25 190 139 -24 844 212,07

51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje -143 225 000 -124 684 520,66 -126 849 000 -113 983 750,19 -144 516 100 -127 502 728,07 -99 290 943 -88 500 885,4952 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům -54 235 000 -61 440 671,08 -48 992 000 -55 843 362,07 -43 974 591 -43 851 148,20 -49 815 501 -49 456 802,8553 - Neinv. transfery veř.subjektům a mezi peň.fondy té -105 971 000 -1 077 304 027,32 -121 896 000 -1 056 808 394,94 -97 642 011 -885 395 054,53 -124 243 942 -1 046 892 278,86

531 - Neinv. transfery veř. rozpočtům ústřední úrovně -300 000 -300 000,00 -300 000 -300 000,00 -300 000 -300 000,00 -20 000 -20 000,00532 - Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně -2 465 000 -2 411 523,00 -2 378 000 -2 300 300,00 -2 221 000 -2 194 251,50 -2 361 000 -2 297 835,00533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org -84 526 000 -81 148 017,33 -97 944 000 -100 885 012,39 -71 477 896 -70 761 396,67 -104 739 149 -104 099 362,38534 - Převody vlastním fondům -976 440 897,99 -939 681 147,99 -794 044 727,38 -926 010 803,95536 - Ostatní neinvest.transfery jiným veř.rozpočtům -18 680 000 -17 003 589,00 -21 274 000 -13 641 934,56 -23 643 115 -18 094 678,98 -17 123 793 -14 464 277,53

54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu -156 737 000 -175 460 816,50 -157 245 000 -171 206 909,00 -1 490 200 -1 112 244,00 -1 795 000 -1 180 631,0055 - Neinvestiční transfery do zahraničí ,0056 - Neinvestiční půjčené prostředky -738 000 -8 000,00 -694 000 -4 587 256,00 -672 000 -300 000,00 -249 00059 - Ostatní neinvestiční výdaje -9 667 000 -1 088 527,53 -7 021 000 -140 731,00 -2 269 078 -261 398,00 -7 217 470 -135 457,00

6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE -251 827 000 -106 283 273,50 -212 432 000 -90 237 804,26 -140 333 915 -89 603 904,12 -161 798 630 -97 517 004,26 -97 517 004,26 60,27Financování 180 369 000 50 313 016,37 98 198 000 41 324 064,90 40 029 000 -37 963 284,68 71 856 000 -28 696 691,23 28 696 691,23

0 - Neznama POL_TRIDA. - Změna stavu na účtech od 1.1. 52 120 216,37 10 994 541,55 -6 402 066,44 -26 827 962,71 Změna stavu na účtech od 1.1.00 - Neznama ODP_SKUP. 52 120 216,37 10 994 541,55 -6 402 066,44 -26 827 962,71

000 - Neznamy PODSES 52 120 216,37 10 994 541,55 -6 402 066,44 -26 827 962,718 - FINANCOVÁNÍ 180 369 000 -1 807 200,00 98 198 000 30 329 523,35 40 029 000 -31 561 218,24 71 856 000 -1 868 728,52

81 - Financování z tuzemska 180 369 000 -1 802 200,00 98 198 000 30 329 523,35 29 000 -31 619 630,20 8 917 000 -2 385 283,00811 - Krátkodobé financování 182 171 000 100 000 000 31 926 379,50 -31 926 379,50 11 300 000812 - Dlouhodobé financování -1 802 000 -1 802 200,00 -1 802 000 -1 596 856,15 29 000 306 749,30 -2 383 000 -2 385 283,00

8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 205 343,85 2 415 000 2 692 477,308124 - Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených pro -1 802 000 -1 802 200,00 -1 802 000 -1 802 200,00 -2 386 000 -2 385 728,00 -2 383 000 -2 385 283,00

89 - Opravné položky k peněžním operacím -5 000,00 40 000 000 58 411,96 62 939 000 516 554,48890 - Opravné položky k peněžním operacím -5 000,00 40 000 000 58 411,96 62 939 000 516 554,48

8901 - Operace z peň.účtů org. nemající char. př.a výd.vl -5 000,00 58 411,96 516 554,488905 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 40 000 000 ,00 62 939 000

BI – Manažerský pohledMěsto Vsetín

prosinecprosinec

Závěrečný účet

Rozpočet 2009

schválený

Skutečnost 2009

Rozpočet 2010

schválený

Skutečnost 2010

Rozpočet schválený

2011

Skutečnost 2011

´% plnění

rozpočtu

Rozpočet schválený

2012

Skutečnost 2012

´% plnění rozpočtu

Rozpočet upravený

2013

Skutečnost 2013

´% plnění rozpočtu

Daňové příjmy 334 598,00 287 921,00 304 678,00 282 763,00 290 838,00 267 462,00 91,96 284 328,00 283 495,65 99,71 314 150,00 326 468,90 103,92

Nedaňové příjmy 50 899,00 61 429,00 52 765,00 49 635,00 46 355,00 53 964,00 116,41 53 666,00 62 061,31 115,64 63 341,00 70 039,88 110,58

Kapitálové příjmy 13 520,00 37 451,00 9 500,00 17 829,00 6 863,00 10 202,00 148,65 1 100,00 8 688,36 789,85 19 848,00 19 161,62 96,54

Přijaté dotace 203 737,00 248 434,00 265 970,00 263 085,00 360 138,00 271 649,00 75,43 127 819,00 130 545,53 102,13 76 174,00 69 354,05 91,05

Příjmy celkem 602 754,00 635 235,00 632 913,00 613 312,00 704 194,00 603 277,00 85,67 466 913,00 484 790,85 103,83 473 513,00 485 024,45 102,43

Běžné výdaje 561 288,00 570 506,00 553 787,00 557 342,00 594 053,00 554 364,00 93,32 -361 066,00 -357 223,66 98,94 -383 570,00 -358 810,76 93,55

Kapitálové výdaje 181 473,00 91 828,00 259 495,00 106 283,00 208 339,00 90 237,00 43,31 -144 045,00 -89 603,90 62,21 -161 799,00 -97 517,00 60,27

Výdaje celkem 742 761,00 662 334,00 813 282,00 663 625,00 802 392,00 644 601,00 80,33 -505 111,00 -446 827,56 88,46 -545 369,00 -456 327,76 83,67

Saldo příjmů a výdajů -140 007,00 -27 099,00 -180 369,00 -50 313,00 -98 198,00 -41 324,00 -38 198,00 37 963,29 -71 856,00 28 696,69

Změna stavu na bankovních účtech/vyrovnání schodku 81 804,00 29 029,00 82 171,00 52 120,00 0,00 10 995,00 0,00 -6 402,07 11 300,00 -26 827,96

Krátkodobé půjčky 60 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 31 926,00 0,00 -31 926,38 62 939,00 0,00 čerpání/splátka

Dlouhodobé financování -1 797,00 -1 802,00 -1 802,00 -1 802,00 -1 802,00 -1 597,00 -1 802,00 306,75 -2 383,00 -2 385,28

Kurzové rozdíly 0,00 -133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operace z peněžních účtů 0,00 5,00 0,00 -5,00 0,00 0,00 40 000,00 58,41 0,00 516,55

Financování 140 007,00 27 099,00 180 369,00 50 313,00 98 198,00 41 324,00 38 198,00 -37 963,29 71 856,00 -28 696,69

1.1.2009 31.12.2009 1.1.2010 31.12.2010 1.1.2011 31.12.2011 1.1.2012 31.12.2012 1.1.2013 prosinec

Bankovní účty - KTK + účty NF, OŠAK, IPRM, Spořící 96 579,00 65 749,00 65 749,00 16 651,00 16 651,00 6 936,00 6 936,00 12 895,74 12 895,74 39 435,98 3 507,85

Bankovní účet - FRB, ostatní účty 14 620,00 16 421,00 16 421,00 13 399,00 13 399,00 12 119,00 12 119,00 12 562,09 12 562,09 12 849,82

Celkem 111 199,00 82 170,00 82 170,00 30 050,00 30 050,00 19 055,00 19 055,00 25 457,83 25 457,83 52 285,80

Rozdíl proti východisku v roce -29 029,00 -52 120,00 -10 995,00 6 402,83 26 827,97

BI – Rozvahaprosinec

Název položky 2010 2011 2012 2013AKTIVA Jednotky 2 366 913 2 084 571 2 119 883 2 183 874A. Stálá aktiva tis.Kč 2 275 891 1 983 276 2 027 149 2 092 388A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek tis.Kč 21 615 12 363 11 096 11 352A.II. Dlouhodobý hmotný majetek tis.Kč 2 042 713 1 763 930 1 815 904 1 896 173A.III. Dlouhodobý finanční majetek tis.Kč 187 597 197 629 195 035 178 714Majetkové účasti v sosobách s rozhodujícím vlivem tis.Kč 96 979 98 816 98 816 85 088Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem tis.Kč 55 273 55 363 55 363 55 363Jiné dlouhodobé půjčky (067) tis.Kč 0 8 105 5 511 2 918Ostatní dlouhodobý finanční majetek tis.Kč 35 345 35 345 35 345 35 345A.IV. Dlouhodobé pohledávky tis.Kč 23 966 9 354 5 114 6 149Poskytnuté návratné finanční výpomoci(462) tis.Kč 22 617 8 330 3 459 2 992B. Oběžná aktiva tis.Kč 91 022 101 295 92 734 91 486B.I. Zásoby tis.Kč 62 62 69 42B.II. Krátkodobé pohledávky tis.Kč 52 321 71 412 59 073 30 960B.IV. Krátkodobý finanční majetek tis.Kč 38 639 29 821 33 592 60 484Dluhové cenné papíry k obchodování ( 253) tis.Kč 0 0 0 0Jiné běžné účty ( 245 ) tis.Kč 8 499 10 680 7 947 7 897Základní běžné účty (NF,OŠAK,IPRM,Příjmový,výdajový ) tis.Kč 16 651 6 937 12 896 39 436Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236) tis.Kč 13 399 12 119 12 562 12 850Ceniny(263), pokladna(261) tis.Kč 90 85 187 301

PASÍVA tis.Kč 2 366 913 2 084 571 2 119 883 2 183 874C. Vlastní kapitál tis.Kč 2 321 590 1 941 225 2 024 568 2 125 198C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky tis.Kč 2 308 975 1 931 565 1 984 602 2 001 464Oceňovací rozdíly při změně metody (406) tis.Kč -63 785 -439 858 -454 677 -454 677C.II Fondy účetní jednotky tis.Kč 15 267 13 338 13 426 13 478C.III. Výsledek hospodaření tis.Kč -2 652 -3 678 26 540 110 256D. Cizí zdroje tis.Kč 45 323 143 346 95 315 58 676D. tis.Kč 0 0 0 0D.I. Rezervy tis.Kč 0 0 2 400 2 400D. II. Dlouhodobé závazky tis.Kč 7 225 5 628 15 557 11 193Dlouhodobé úvěry (451) tis.Kč 0 0 0 0Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) tis.Kč 5 406 3 809 4 116 1 731Dlouhodobé přijaté zálohy (455) tis.Kč 1 819 1 819 1 819 1 819D.III. Krátkodobé závazky tis.Kč 38 098 137 718 77 358 45 083z toho tis.Kč 0Dodavatelé (321) tis.Kč 8 170 44 228 20 290 339Krátkodobé úvěry(281) tis.Kč 0 31 926 0 0Krátkodobé přijaté zálohy (324) tis.Kč 1 147 1 106 1 566 2 274Závazky k územním rozpočtům ( 349) tis.Kč 0 19 588 2 245 17 245Přijaté zálohy na dotace (374) tis.Kč 6 371 14 286 4 078 7 470Výnosy příštích období (384) tis.Kč 9 080 7 632 10 036 0Dohadné účty pasívní (389) tis.Kč 2 804 2 579 2 231 0Ostatní krátkodobé závazky (378) tis.Kč 2 277 5 543 257 137

UkazateleLikvidita běžná III. stupně ( krytí 1 koruny KD závazků oběžnými aktivy) 2,39 0,74 1,20 2,03Okamžitá likvidita I. stupně( schopnost splatit své závazky ihned z finanční hotovosti) 1,01 0,22 0,43 1,34Míra zadluženosti v % ( podíl cizích zdrojů na Vl. Kapitálu celkem ) 2 7 5 3

6. Analýza pracovních postupů na odborech města

V kontextu zaváděných úsporných opatření bylo v roce 2012 rozhodnuto provést zmapování pracovních činností a postupů u pracovníků úřadu. • V praxi byl využit systém plánování práce samotnými pracovníky vždy na další

týden společně s příslušným vedoucím v písemné formě.• V dalším týdnu proběhlo vyhodnocení činností uplynulého týdne formou

pohovoru a naplánování dalšího pracovního týdne.• Cílem procesu bylo zapojení pracovníků do plnění úkolů pracovního týdne,

účast pracovníků na organizaci práce a vedení diskuse nad problematikou splnění úkolů. Dát pracovníkům možnost samokontroly své práce a prostor k obhajobě své práce.

• Podpořila se role vedoucích na všech úrovních a byl vytvořen prostor ke komunikaci na pracovištích.

6. Analýza pracovních postupů na odborech města

Ve druhém kole kontroly pracovních postupů v roce 2012, byl zadán požadavek provést monitoring využití času na jednotlivých pracovištích. • Monitoring byl prováděn tak, aby kontrolované období souhlasilo s obdobím

týdenního plánování práce pracovníků. Následně byly výsledky šetření počítačového času konfrontovány s jejich vlastními plány práce v konkrétním období.

• U každého pracovníka byl zpracován koláčový graf celkového využití počítačového času a dále byl podrobně zkoumán internetový čas z pohledu procentního využití aplikací na webu nutných k výkonu práce.

• Vyhodnocení bylo prováděno tajemníkem úřadu s příslušným vedoucím odboru a MKLZ. Každý vedoucí získal podrobné informace o svém odboru.

• Při pohovoru byl zdůrazněn preventivní charakter monitoringu.

6. Analýza pracovních postupů na odborech města

Analýza počítačového času celkem, z toho Internet 15 %

6. Analýza pracovních postupů na odborech města

Analýza počítačového času, Internet detailní pohled

6. Analýza pracovních postupů na odborech města

Byl zpracován detailní přehled výsledků monitoringu počítačového času pracovníků ve struktuře:

Jméno a přijmení Pozice Období

Aplikace Microsoft

office ( souvisí s výkonem )

%

Internet explorer

%z toho:

související s výkonem

%

nesouvisející s výkonem

% Poznámka

Cvičná Ivana, Ing. Majtkoprávní vztahy neomezeno 85 15 67 23 idnes, crazycafe,

7. Nastavení systému hodnocení pracovníků

Výstupy analýz pracovních postupů potvrdily nutnost vytvoření systému hodnocení pracovníků.• Vytvoření Manuálu hodnocení zaměstnanců a řízení pracovního výkonu• V prvním čtvrtletí roku 2013 byla zaveden modul hodnocení pracovníků

formou nastavení ročních cílů s následným vyhodnocením.• Nastavení systému hodnocení pracovníků provádějí vedoucí odborů a přímí

nadřízení formou pohovorů s pracovníky.• Cílem pohovorů bylo získat informace od pracovníků na uplatnění nejen ve

stávající pozici, ale také případná možnost využití odbornosti na jiných pozicích.

• Cílem procesu je také získání informací k sestavení kariérového plánu zaměstnanců.

• Vznik personální databáze.

7. Nastavení systému hodnocení pracovníků • Výstupy z pohovorů jsou uloženy v databázi s možností třídění, výběrů apd.

Data z roku 2013 byla stažena 25.11.2013 10:40:20. Verze dotazníku - verze2013-1

odbor celkem

OF 16 16

OISRM 10 10

OSA 30 30

OSUM 19 19

OSV 22 22

OŠAK 7 7

OUPSŘD 24 24

OVS 22 22

OŽP 15 15

OŽU 9 9

UIA 1 1

Suma 175

Špatné verze dotazníků

Ovládací tlačítka sešitu

Smaž staré údajeStáhni nové údaje z odborů Formátuj tabulku a vlož filtry

Na listu "Sumář" lze jednotlivé údaje prohlížet pomocí formuláře takto:- vybrat levým tlačítkem myši řádek, který si chci prohlížet- kliknout na tlačítko "Zobraz záznam"

Pokud chcete vidět originální formulář, použijte odkaz ve sloupci "Odkaz" tak, že na něj kliknete levým tlačítkem myši.

7. Nastavení systému hodnocení pracovníků

• V databázi je možno vyhledávat a třídit informace dle kritérií • Je zde možno pomocí tlačítka zobraz záznam vstupovat přímo do formulářů

hodnocení jednotlivých pracovníků• Informace z pohovorů jsou vedení města dostupné on line

Odbor Oddělení Příjmení Jméno TitulRok

narozeníFunkce/prac. pozice Hodnocení Odkaz

OSUM majetkoprávní a komunálních služeb Ukázkový Viliem ICDr. 1960 referent Ukázkový_Viliem.xls

Zobraz záznam

7. Nastavení systému hodnocení pracovníků • Ukázka informací z pohovorů

C. Osobní rozvoj - zaměstnanec:

1) Stávající pracovní pozice - názory zaměstnance na své uplatnění a využití: Pracovník je na stávající pozici spokojen a tato naplňuje jeho představy zejména díky své rozmanitosti a šířce záběru, baví ho kontakt a jednání s lidmi. O případné změně pracovní náplně aktuálně neuvažuje.Vzhledem ke svým předchozím zkušenostem ve vedoucích funkcích (odbor, oddělení) by v případě potřeby akceptovalnabídku na některou z nižších řídících pozic v oblasti majetkové správy.

2) Představa zaměstnance o svém uplatnění v organizacích města Vsetín :V současné době nemá zájem o žádnou pozici v dceřinných organizacích města.

3) Rozvoj zaměstnance :Samostudium a odpovídající školení z oblasti nabývání, prodejů a správy nemovitého majetku se specializací na municipality a se zvláštním důrazem na změny a novelizace legislativy a postupů.

D. Závěry - nadřízený:Pracovník splňuje a mírně překračuje požadavky a nároky, kladené na zastávanou pozici.Shoda ve věcech dalšího rozvoje, vzdělávání, zaměření samostudia a odborných školení, jakož i potenciálu pro případ-nou nižší řídící funkci.Od zaměstnance očekávám : Pečlivé a bezchybné plnění povinností, vyplývajících z jeho pracovní náplně, jakož i z pokynů ze strany nadřízených.Aktivitu a samostatnost s důrazem na komplexní zajištění agendy pronájmů, prodejů, příp. věcných břemen u pozem-ků ve vlastnictví Města a přípravu materiálů pro orgány obce v této oblasti. (zejména RMV a ZMV).Funkci garanta v oblasti správy vodohospodářských staveb ve vlastnictví Města a administrace obsazování PZ Bobrky.

8. Hodnocení vedoucích pracovníků, obhajoby pozic

Hlavním cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby organizace byla schopna prostřednictvím svých zaměstnanců (vedoucích pracovníků i výkonných pracovníků) úspěšně plnit své cíle a úkoly.

• Všichni vedoucí pracovníci města, včetně ředitele Městské policie, absolvovali v průběhu roku 2013 pohovory s vedením města ve formě obhajob pozice vedoucích pracovníků, tzv. re-konkurzů

• Všem obhajobám byla přítomna starostka úřadu, tajemník úřadu a příslušný místostarosta, odpovědný za agendu příslušného odboru

• Po ukončení pohovoru byl vyhotoven písemný záznam z hodnocení, který je podepsán příslušným vedoucím pracovníkem a tajemníkem úřadu. Záznam obsahuje zásadní cíle a úkoly kladné z pohledu vedení města na příslušný odbor i vedoucího pracovníka v konkrétním roce.

8. Hodnocení vedoucích pracovníků, obhajoby pozic

• K obhajobám pozic vedoucích byla vypracována jednotná metodika, obsahuje osnovu témat obhajoby

Město Vsetín

MANUÁL

Obhajoba pracovní pozice pro vybrané pracovníky Městského úřadu Vsetín a zřízených a založených

organizací

Zpracovatel: Ing. Pavel Pelc Název projektu: Zvyšování kvality Vsetín Registrační číslo projektu: CZ 1.04/4.1.01/53.00116

8. Hodnocení vedoucích pracovníků, obhajoby pozic

V rámci obhajob pozic vedlo vedení města s jednotlivými vedoucími diskusi nad: • Silnými a slabými stránkami jimi řízených pracovišť.• Nad dosaženými úspěchy z pohledu posledních dvou let. • Vizemi a cíli jednotlivých odborů na období příštích 2 let.• Rolemi stěžejních pracovníků na jednotlivých odborech.• Nad zastupitelností a perspektivními pracovníky jednotlivých odborů. • Možnostmi lepší spolupráce mezi odbory úřadu a zřízenými organizacemi města.• Možnostmi rozvoje a využití schopností a kvalifikace pracovníků odborů města• Rozvojem týmové práce. • Zlepšením partnerství mezi vedením a pracovníky odborů.• Zvyšováním motivace zaměstnanců a zlepšení sounáležitosti pracovníků k zaměstnavateli.

8. Hodnocení vedoucích pracovníků, obhajoby pozic

• Hlavní výstupy procesu je možno chápat v rovinách:

• Oboustranné diskuse nad plněním cílů a vizemi z pohledu vedoucího odboru.• Zpětné vazby pro vedení města o atmosféře v jednotlivých odborech,

o rezervách i personální situaci na jednotlivých pracovištích. • Pohovory byly podkladem pro rozhodování vedení města při optimalizaci

procesů, při využití kapacit jednotlivých odborů a řešení kompetencí mezi odbory.

• Obhajoby práce jednotlivých odborů příslušnými vedoucími.

• Zastupitelnost a personálně perspektivní pracovníci na pracovištích z pohledu příštích let.

9. Závěr

• Možnost manažerského sledování plnění rozpočtu vedením města, nové metody komunikace s pracovníky a provedené optimalizační kroky na úřadě v posledních letech, přinesly úspěchy v oblasti úspor financí.

• Byly vytvořeny dostupné informační zdroje a databáze pro vedení města

• Jen pro informaci – Město Vsetín bylo za rok 2012 časopisem Ekonom vyhlášeno nejlépe ekonomicky hospodařící obcí Zlínského kraje.

• Rovněž v přehledu Ministerstva financí za rok 2012 patří Vsetínu třetí místo z pohledu nejméně zadlužených obci v ČR.

Ing. Radomír Zimek – tajemník úřaduradomir.zimek@mestovsetin.cz

Ing. Pavel Pelc-manažer kvality a lidských zdrojůpavel.pelc@mestovsetin.cz

Děkuji za pozornost