Městská část Praha 8 · Web viewDůvodová zpráva I. Úvod V období od 1. ledna 2016 do 24....

Důvodová zpráva

I. Úvod

V období od 1. ledna 2016 do 24. února 2016 hospodařila městská část Praha 8 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. Usn ZMC 060/2015 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 9. prosince 2015. Dne 24. února 2016 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn ZMC 001/2016 Rozpočet městské části Praha 8 na rok 2016.K 31. 12. 2016 vykázala městská část Praha 8 příjmy (po konsolidaci) ve výši 1 207 782 tis. Kč, tj. 70,89 % schváleného rozpočtu a 58,64 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši 1 185 224 tis. Kč, tj. 65,71 % schváleného a 55,82 % rozpočtu po změnách na rok 2016. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – přebytku ve výši 22 558 tis. Kč. Prostředky na rozpočtových účtech MČ Praha 8 se zvýšily od 1. ledna 2016 o 22 523 tis Kč.

Na vykázaném přebytku hospodaření se podílejí nižší běžné výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem (kladný vliv na výsledek hospodaření činí 69,7 mil. Kč). Čerpání bylo ovlivněné hlavně úspory provozních výdajů (hlavně u energií z důvodu zateplení budov a vysoutěžení lepších smluvních podmínek), zejména v Kapitole 04 - školství, mládež a sport (úspora 11,5 mil. Kč) a v Kapitole 09 – vnitřní správa (úspora 29,4 mil. Kč), dále pak nedočerpáním některých výdajů, příp. jejich přesunem do roku 2016 především u výdajů na granty a jiné výdaje finančně kryté z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 9,5 mil. Kč - tyto prostředky tak v uvedené výši vytvořily část přebytku hospodaření.

U kapitálových výdajů byl upravený rozpočet čerpán jen na 31,94 %. Jedním z důvodů nízkého plnění byla skutečnost, že v důsledku přijetí zákona č. 55/2012 Sb., kterým byl změněn zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla výrazně prodloužena doba nutná k realizaci zadávacích řízení. Nebyla dokončena, příp. ani zahájena část rozpočtovaných investičních akcí, z nichž některé budou realizovány v roce 2017. Prostředky na tyto akce ve výši 869 mil. Kč nebyly převedeny z účtu vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 8 a výsledek hospodaření proto nebyl nízkým plněním rozpočtu kapitálových výdajů ovlivněn.

1. PříjmyCelkové příjmy byly plněny na 58,64 % rozpočtu po změnách. Výše plnění byla ovlivněna nízkým podílem převodů finančních prostředků z účtu zdaňované (hospodářské) činnosti na krytí výdajů, a to pouze 33,91 % rozpočtu po změnách. Objem skutečně převedených prostředků ze zdaňované činnosti na kapitálové výdaje byl oproti upravenému rozpočtu snížen o 869 tis. Kč, tj. o finanční zdroje na krytí výdajů na akce zahájené v roce 2016, jejichž financování přešlo do roku 2017, a akce schválené, rozpočtované a v některých případech smluvně uzavřené, ale nerealizované v roce 2016, které byly znovu zařazeny do rozpočtu na rok 2017.

U daňových příjmů byl rozpočet překročen (105,82 %), zejména díky vyššímu inkasu místních poplatků.

U nedaňových příjmů (plnění 131,48 % rozpočtu po změnách) se v celkovém saldu vykompenzovaly některé mírně nižší příjmy (např. z úroků) s vyššími. Rozpočet tak byl naplněn.U přijatých transferů je výše rozpočtu po změnách (55,12 %) ovlivněna nižšími převody z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti (33,91 % rozpočtu po změnách), kde nebyly do rozpočtu převedeny prostředky ve výši 869 tis. Kč na krytí některých kapitálových výdajů nerealizovaných v roce 2016, které přešly do roku 2017. Ostatní položky přijatých transferů jsou v souladu s upraveným rozpočtem.

2. VýdajeVykázaný přebytek hospodaření byl pozitivně ovlivněn nižšími běžnými výdaji oproti upravenému rozpočtu (celkem plnění na 91,77 % rozpočtu po změnách), nebylo čerpáno 69,7 mil. Kč; z toho nevyčerpané prostředky z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení činí 9,5 mil. KčU dalších akcí, hrazených z vlastních zdrojů MČ, jejichž financování nepřešlo do roku 2017, představuje kladný dopad na výsledek hospodaření např. z důvodu úspor, nedočerpání rozpočtu nebo nižších cen dosažených ve výběrových řízeních.

Běžné výdajeJak již bylo výše uvedeno, nižší čerpání běžných výdajů ve srovnání s rozpočtem po změnách (91,77 %) bylo částečně ovlivněno nečerpáním výdajů krytých příjmy z dotace z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení. Vzhledem k tomu, že tato dotace byla poukázána až v závěru roku 2016, nebylo možné výdaje, směrované do Kapitol 04, 05 a 06 čerpat v roce 2016 a budou rozpočtovým opatřením v roce 2017 do rozpočtu znovu zařazeny. Z uvedeného důvodu nemohlo být čerpáno 9,5 mil. Kč.

Kapitálové výdajeRozpočet po změnách byl k 31. 12. 2016 čerpán na 31,94 %, kapitálové výdaje činily 407 435 tis. Kč.

Objemově významnými výdaji byly např. výdaje na akce: výdaje na akci „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Mazurská“ ve výši

57 857 tis. Kč, výdaje na akci „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická“ ve výši

53 277 tis. Kč, výdaje na akci „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Dolákova vč. TDI a BOZP“

ve výši 32 975 tis. Kč, výdaje na akci „ZŠ Lyčkovo náměstí – půdní vestavba, II. etapa (příprava

kapacity na školní rok 2016/2017)“ ve výši 19 107 tis. Kč, výdaje na akci “MŠ U Sluncové – nástavba třídy vč. PD“ ve výši 12 472 tis.

Kč, výdaje na akci „Rekonstrukce gastroprovozu MŠ Na Přesypu vč. TDI a BOZP“

ve výši 12 635 tis. Kč, výdaje na akci „Výstavba objektu DSS II“ ve výši 24 266 tis. Kč.

Objem skutečně převedených prostředků ze zdaňované činnosti na krytí kapitálových výdajů byl oproti upravenému rozpočtu snížen o 869 tis. Kč. Výsledek hospodařenítak nebyl ovlivněn, bylo však vykázáno nižší procentuální plnění rozpočtu kapitálových výdajů.

2

Dále nebyla v roce 2016 poskytnuta část kapitálové půjčky společnosti Centrum Palmovka, a.s., rozpočtovaná v roce 2016, ve výši 581 975 tis. Kč.

Objem rozpočtu kapitálových výdajů a jeho nízké plnění ovlivňuje i skutečnost, že před podáním žádostí u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie je povinnost prokázat zdroje na financování těchto akcí v celé projektem určené částce, přičemž výdaje budou případně realizovány až v následujícím roce a dotace bude poskytnuta až po dokončení akce.

Dalším faktorem ovlivňujícím objem čerpání rozpočtu kapitálových výdajů u akcí spolufinancovaných z fondů EU je u dokončených akcí, hrazených po celou dobu výstavby z vlastních prostředků MČ Praha 8, termín zpětného poskytnutí dotací. Pokud byly v minulosti dotace poskytnuty v průběhu roku, byla prováděna tzv. záměna finančního krytí a prostředky ve výši dotace byly buď rozpočtovými opatřeními „vráceny“ na účet vlastní zdaňované činnosti formou snížení převodů z těchto účtů, nebo přesměrovány na jiné investiční akce.

II. Rozpočtová opatření za rok 2016

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8ÚZ 000000081

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016 v celkové výši 993,0 tis. Kč. Pro Gerontologické centrum bylo vyčleněno 237,0 tis. Kč a pro OÚSS 756,0 tis. Kč

účelová neinvestiční dotace na údržbu plastik ve výši 82,4 tis. Kč v rámci grantového programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ve výši 50,0 tis. Kč, na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni

v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016 poskytnutí účelové neinvestiční dotace, ve výši 45,0 tis. Kč, na akci „Pražský pohár“

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akce spojené s oslavami 700. Výročí narození Karla IV. ve výši 70,0 tis. Kč

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 300,0 tis. Kč

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty na podporu vzdělávání

na území hlavního města Prahy pro rok 2016 ve výši 446,0 tis. Kč financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu

hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních ve výši 164,0 tis. Kč

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni (bezdomovectví, bezbariérovost) ve výši 300,0 tis. Kč

podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni, projekt „Dny zdraví v městské části Praha 8“ ve výši 100,0 tis. Kč

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na výsadbu alejí ve výši 334,0 tis Kč

ÚZ 000000084

3

účelová investiční dotace, ve výši 5 000,0 tis. Kč, na akci „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická (ORG 80093)“

účelová investiční dotace, ve výši 1 325,0 tis. Kč, na akci „Psí louka F. Kadlece“ účelová investiční dotace, ve výši 2 009,0 tis. Kč, na akci „Navýšení kapacity

MŠ U Sluncové“ÚZ 000000091

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená na dokrytí integrace žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga) ve výši 5 919,9 tis. Kč

ÚZ 000000096 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových

prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství ve výši 6 048,2 tis. KčÚZ 000000098

poskytnutí podílu MČ Praha 8 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, v celkové výši 24 762,0 tis. Kč, z toho:na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 8, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích 6 190,5 tis. Kčna sport 6 190,5 tis. Kčna kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 12 381,0 tis. Kč

ÚZ 000000099 poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 % podílu MČ na celkové daňové

povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 ve výši 155 424,2 tis. Kč

ÚZ 00013005 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce

a sociálních věcí na projekt „Obec přátelská rodině“ ve výši 1 100,0 tis. KčÚZ 00013010

uvolnění finančních prostředků z Úřadu práce České republiky pro MČ Praha 8 na výkon pěstounské péče ve výši 132,0 tis. Kč


a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2016 ve výši 12 889,6 tis. Kč


a sociálních věcí, ve výši 281,3 tis. Kč, na projekt „S Mapou na tábor“ financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost


a sociálních věcí, ve výši 501,6 tis. Kč, na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci

ÚZ 00013015 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon

sociální práce ve výši 3 189,5 tis. Kč ÚZ 00013305

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí MČ Praha 8 na rok 2016, určené na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy ve výši 4 617,0 tis. Kč

4

ÚZ 00014336 účelová neinvestiční dotace poskytnutá ze státního rozpočtu z rozpočtu Ministerstva

vnitra určená na zajištění bydlení pro azylanty v celkové výši 228,0 tis. Kč;z toho na úhradu čistého nájemného 156,0 tis. Kč a na rozvoj obce 72,0 tis. Kč

ÚZ 00015835 a ÚZ 00090877 zvýšení rozpočtu městské části Praha 8 o 9 991,3 tis. Kč. Finanční prostředky jsou

určeny na spolufinancování akcí:EU – Snížení energetické náročnosti objektu FOKUS, Dolákova

ve výši 5 648 968,59 Kč EU – Gerontologické centrum – snížení energetické náročnosti ve výši 4 342 306,94

KčÚZ 103133063 a ÚZ 103533063

zvýšení rozpočtu městské části Praha 8 o 803,2 tis. Kč. Jedná se o projekt spolufinancovaný EU – Místní akční plán vzdělávání

ÚZ 00033966 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy, ve výši 10 462,7 tis. Kč, na akci „Navýšení kapacity MŠ U Sluncové“

ÚZ 00000014 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní

rozvoj jako náhradu obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila MČ, ve výši 162,6 tis. Kč

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 8, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtechRozpočtové opatření č. 1Zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako dílčí část odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení v celkové výši 21 570,2 tis. Kč. Převážnou část z těchto dotací nebylo možné použít v roce 2015 a tvoří část přebytku hospodaření za rok 2015. V roce 2016 byly tyto prostředky využity na:

účelové neinvestiční dotace určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 8, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,ve výši 6 065 000 Kč

účelové neinvestiční dotace určené na sport,ve výši 7 204 000 Kč

účelové neinvestiční dotace určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast,ve výši 8 301 140 Kč.

Rozpočtové opatření č. 5Zařazení nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče ve výši 2 040,2 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 37

5

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů rozpočtovaných odboru OKT ÚMČ, oddělení evropských fondů, na investiční akci „Rekonstrukce Kobyliské střelnice“ ve výši 7 340,8 tis. Kč a na investiční akci „Revitalizace veřejného prostranství - Karlínské náměstí“ ve výši 12 905,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 73Navýšení investičního příspěvku Servisnímu středisku pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8 v celkové výši 57 100,0 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 99 až 103V rámci participativního rozpočtování zvýšení kapitálových výdajů na následující akce s největším počtem anketních hlasů:Venkovní učebna/altán pro výuku předmětů přírodních věd ve výši 3 000,0 tis. KčStudie proveditelnosti - Multifunkční sportovní hala MČ Praha 8 ve výši 1 000,0 tis. KčRekonstrukce venkovní herní plochy v MŠ Klíčanská ve výši 370,0 tis. KčRekonstrukce zahrady MŠ Krynická ve výši 1 694,0 tis. KčVenkovní hřiště, roh ulic Nad Rokoskou a S. K. Neumannave výši 3 238,1 tis. Kč; v celkové výši 9 302,1 tis. KčRozpočtové opatření č. 115Navýšení investiční akce „ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. - (Pernerova 20) - PD - na stavební úpravy objektu“ ve výši 1 940,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 117Navýšení investiční akce „ZŠ Dolákova - Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Dolákova vč. TDIa BOZP“ ve výši 600,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 119Zvýšení neinvestičního příspěvku SeS MČ Praha 8 na odstranění následků škod po pojistné události ze dne 27. 7. 2016 - havarijní oprava střechy KD Rokoska po průtrži mračen ve výši 4 800,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 134Zatřídění podílu MČ Praha 8 na dani z příjmu právnických osob ve výši (mínus) - 155 424,2 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy, tj. zvýšení stavu prostředků na bankovních účtech o 155 424,2 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 135 až 136Zatřídění odvodu finančního vypořádání se státním rozpočtem ve výši 968,0 tis. Kč a odvodu finančního vypořádání s hl. m. Prahou ve výši 369,5 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy, tj. pokles stavu prostředků na bankovních účtech v celkové výši (plus) 1 337,6 tis. Kč, tj. snížení stavu prostředků na bankovních účtech.

Převody z vlastních fondů hospodářské – zdaňované činnosti Rozpočtové opatření č. 57Zajištění osvětových a preventivních zdravotnických akcí ve výši 200,0 tis Kč.Rozpočtové opatření č. 71Navýšení investiční akce „Rekonstrukce kotelny Křižíkova 290/48 v k.ú. Karlín“ ve výši 3 500,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 72Navýšení investiční akce „Modernizace výtahů Křižíkova 35/46, 290/48 a 167/50 v k.ú. Karlín“ ve výši 3 800,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 84Zařazení nové investiční akce „Obnova havarijního stavu sedaček pro diváky v divadle Karla Hackera“ ve výši 570,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 87

6

Navýšení běžných výdajů na realizaci oprav v rámci úřadu ve výši 1 500,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 89Navýšení běžných výdajů na financování Karlínských farmářských trhů ve výši 200,0 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 118Zvýšení rozpočtu majetkového odboru z důvodu záměru realizace čištění otopných systémů v domech svěřených do správy MČ Praha 8 ve výši 5 445,0 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 137 až 139Navýšení investičních akcí:„ZŠ Mazurská - rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Mazurská“ ve výši 6 000,0 tis. Kč,„ZŠ Libčická - rekonstrukce gastroprovozu vč. TDI a BOZP“ ve výši 4 000,0 tis. Kč,„ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. - půdní vestavba II. etapa“ ve výši 700,0 tis. Kč,„ZŠ a MŠ U Školské zahrady – PD na výstavbu tělocvičny“ ve výši 900,0 tis. Kč,a zvýšení neinvestičního příspěvku Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 na vybavení nové třídy v MŠ U Sluncové ve výši 113,0 tis. Kč,v celkové výši 11 713,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 140Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Osmička pro rodinu pro potřeby financování pronájmu prostor od Centrum Palmovka a.s. ve výši 53,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 141Půjčka pro sportovní organizaci AC Praha 1890 ve výši 200,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 142Dar pro sportovní organizaci AC Praha 1890 ve výši 200,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 157Zvýšení neinvestičního příspěvku SeS MČ Praha 8, ve výši 4 800,0 tis. Kč, na odstranění následků pojistné události v ZŠ Žernosecká, tj. na opravu podlahy tělocvičny po vniku dešťové vody.Rozpočtové opatření č. 168Navýšení investiční akce "Projektová příprava", realizovanou odborem správy majetku ve výši 6 000,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 171Zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. na úhradu energií, vodného a stočného ve výši 830,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 172Zvýšení rozpočtu odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče pro potřeby krytí výdajů souvisejících s projektem na podporu rodiny (do doby poskytnutí dotace) ve výši 600,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 194Zvýšení rozpočtu odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, položky konzultační, poradenské a právní služby (právní služby) ve výši 100,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 208Zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Dolákova, na úhradu nákladů vzniklých při rekonstrukci školní jídelny, ve výši 225,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 211Zvýšení investičního příspěvku SeS na akce „ZŠ a MŠ P. Strozziho – Projektová a inženýrská činnost – přístavba tříd v areálu ZŠ“, ve výši 1 254,3 tis. Kč a „KD Ládví – projektová příprava likvidace ekologicky závadných materiálů v klimatizačních jednotkách před zahájením revitalizace veřejných ploch před KD Ládví“, ve výši 350,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 232

7

Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové právnické osobě (organizaci), zřízené MČ Praha 8 - ZŠ a MŠ Na Slovance na úhradu nákladů na energie, vodné a stočné, ve výši 335,0 tis. Kč, neinvestičního příspěvku příspěvkové právnické osobě (organizaci), zřízené MČ Praha 8 – MŠ Korycanská na úhradu nákladů na energie ve výši 80,0 tis. Kč, neinvestičního příspěvku příspěvkové právnické osobě (organizaci), zřízené MČ Praha 8 – MŠ Sokolovská na úhradu nákladů za energie včetně platů topiče, vodné a stočné, ve výši 200,0 tis. Kč,v celkové výši 615,0 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 264Posílení rozpočtu běžných výdajů OSM v celkové výši 91,4 tis. Kč, na úhradu poplatku rozhodčímu soudu za Centrum Palmovka, a.s.Rozpočtové opatření č. 265Zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu OSM ÚMČ na financování nové investiční akce „Rekonstrukce prádelny Taussigova“, ve výši 3 150,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 266Zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu OSM ÚMČ na financování nové investiční akce „Rekonstrukce prádelny Burešova“, ve výši 3 150,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 267Zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu OSM ÚMČ na financování nové investiční akce „Rekonstrukce fasády Březinova“, ve výši 5 350,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 268Zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu OSM ÚMČ na financování nové investiční akce „Rekonstrukce střešní krytiny + fasáda, Uzavřená 10“, ve výši 3 450,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 269Zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu OSM ÚMČ na financování nové investiční akce „Rekonstrukce fasády Vosmíkových“, ve výši 4 550,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 270Zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu OSM ÚMČ na financování nové investiční akce „Rekonstrukce zahrady sídla Kolpingovy nadace“, ve výši 3 150,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 271Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, ve výši 324,0 tis. Kč na pokrytí nákladů na energie.Rozpočtové opatření č. 273Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – ZŠ a MŠ Ústavní, ve výši 1 846,0 tis. Kč na posílení fondu investic ZŠ a MŠ Ústavní z důvodu zařazení svěřeného majetku – nové gastrotechnologie školní kuchyně – do majetkové evidence ZŠ.Rozpočtové opatření č. 274Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové právnické osoby (organizace) – ZŠ Bohumila Hrabala ve výši 400,0 tis. Kč na úhradu nákladů na energie.Rozpočtové opatření č. 276Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové právnické osoby (organizace), zřízené MČ Praha 8 – Osmička pro rodinu, ve výši 500,0 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených se zajišťováním volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, sociálně pedagogických služeb apod. Rozpočtové opatření č. 278

8

Zvýšení kapitálových výdajů odboru školství (OŠ), na financování nové investiční akce „PD výstavby školního hřiště Na Korábě“ ve výši 180,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 279Zvýšení rozpočtu neinvestičního příspěvku MŠ U Sluncové na pokrytí nákladů na energie a nutné provozní výdaje ve výši 150,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 280Zvýšení rozpočtu odboru školství (OŠ), investičního příspěvku základních a mateřských škol zřízených MČ Praha 8 na financování investiční akce „Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ v Praze 8 - projektová příprava pro 20. výzvu OP Praha - Pól růstu“ (OP je podpořen evropským sociálním fondem a evropským fondem pro regionální rozvoj) v celkové výši 1 986,8 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 305Zvýšení kapitálových výdajů OSM ÚMČ na financování investiční akce „Rekonstrukce fasády severního štítu domu Taussigova 1“ ve výši 6 000,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 307Zvýšení neinvestičního příspěvku Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8 na financování akce “MŠ Lešenská - odstranění následků škody po havárii TUV, vody a topení“ ve výši 1 200,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 308Zvýšení běžných výdajů rozpočtu odboru kancelář tajemníka ÚMČ ve výši 300,0 tis. Kč na úhradu inzerce.Rozpočtové opatření č. 309Poskytnutí náhrady za grant hl. m. Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016 – dofinancování příspěvkové organizaci Gerontologické centrum v celkové výši 196,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 310Zvýšení kapitálových výdajů OSM ÚMČ na financování akce „Arch. soutěž – startovací byty“ ve výši 2 000,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 311Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové právnické osoby (organizace), zřízené MČ Praha 8 – Osmička pro rodinu, ve výši 4 500,0 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených se zajišťováním volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, sociálně pedagogických služeb apod.

Ostatní vlastní rozpočtová opatření ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajůRozpočtové opatření č. 4Přijaté pojistné plnění Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., za pojistné události v objektu ZŠ a MŠ Ústavní a v objektu KD Krakov ve výši 1 517,0 tis. Kč, opravy hradilo SeS.Rozpočtové opatření č. 6Na základě usnesení č. Usn RMC 0124/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 přijatého k návrhu uzavření „Darovací smlouvy“ přijetí daru ve výši 10,0 tis. Kč, na honorář koncertu, který se konal v obřadní síni Libeňského zámku.Rozpočtové opatření č. 36Přijaté pojistné plnění, ve výši 128,3 tis. Kč, za pojistnou událost v objektu ZŠ a MŠ Ústavní, opravy hradilo SeS.Rozpočtové opatření č. 48Navýšení neinvestičního příspěvku SeS MČ Praha 8 ve výši 600,0 tis. Kč na vybavení nové třídy MŠ U Sluncové, ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. ve výši 600,0 tis. Kč na vybavení půdních prostor

9

a MŠ Korycanská, ve výši 600,0 tis. Kč na platy a odvody, (tj. v celkové výši 1 800,0 tis. Kč). Zdrojem krytí je nevyčerpaný neinvestiční příspěvek poskytnutý ZŠ a MŠ v roce 2015.Rozpočtové opatření č. 49Přijaté pojistné plnění za pojistnou událost v KD Krakov (prasklé potrubí), ve výši 830,6 tis. Kč, opravy hradilo SeS.Rozpočtové opatření č. 58Odvod odpisů z fondu investic ZŠ a MŠ U Školské zahrady, ve výši 200,0 tis. Kč, na poskytnutí investičního příspěvku SeS MČ Praha 8 na financování akce ZŠ a MŠ U Školské zahrady, akustické panely do tříd školní družiny.

Rozpočtové opatření č. 59Přijaté pojistné plnění, ve výši 89,0 tis. Kč, za pojistnou událost (poškozené hřiště od přívalu sněhu), která se stala na ZŠ a MŠ Dolákova, opravy hradilo SeS.Rozpočtové opatření č. 69Na základě usnesení č. Usn RMC 0240/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 4. 5. 2016 přijatého k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným" a fyzickou osobou jako "dárcem", zvýšení běžných výdajů v Kapitole 06 – kultura a cestovní ruch, odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče (OKSMPP), ve výši 30,0 tis. Kč. Dar je určen na podporu dobrovolnických služeb v Centru aktivizačních služeb OÚSS.Rozpočtové opatření č. 70Zvýšení rozpočtu běžných výdajů Kapitoly 09 – vnitřní správa, odboru kancelář tajemníka (OKT), personálního odd. v celkové výši 4 500,0 tis. Kč. Zdrojem krytí výdajů jsou ostatní nedaňové příjmy (4 000,0 tis. Kč) a příjmy z podílu na zisku a dividend (500,0 tis. Kč).Rozpočtové opatření č. 74Znovuzařazení nedočerpané neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako dílčí část odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení, určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast, ve výši 263,3 tis. Kč, na posílení investiční akce „ZŠ Palmovka rekonstrukce a modernizace soc. zařízení“, kterou realizuje SeS. Jedná se o prostředky, které byly MČ Praze 8 vráceny organizacemi během roku 2016 (po finančním vypořádání mezi MČ Praha 8 a HMP) jako nevyčerpané do konce roku 2015.Rozpočtové opatření č. 88Odvod odpisů základní školy ZŠ Na Šutce do rozpočtu MČ Praha 8 a zároveň zvýšení příspěvku na provoz (pořízení školních tabulí) této školy o stejnou částku, tj. ve výši 300,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 90Na základě usnesení č. Usn RMC 0363/2016 ze dne 15. 6. 2016 přijatého k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi MČ Praha 8 a obchodní korporací POTEX s.r.o., ve věci poskytnutí daru na ceny do soutěže "Nejkrásnější erb městské části Praha 8 z recyklovatelných materiálů", zvýšení neinvestičních příspěvků ZŠ a MŠ v celkové výši 12,5 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 104Zvýšení rozpočtu o nevyčerpanou část neinvestičního příspěvku na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb v roce 2016 Gerontologickému centru (8 093,89 Kč), SeS MČ Praha 8 (2 305 781,19 Kč), Osmičce pro rodinu (201 859,86 Kč), v celkové výši 2 515,8 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 116Na základě usnesení č. Usn RMC 0326/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 1. 6. 2016 přijatého k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi společností KARLÍN GROUP Management a.s., jako "dárcem" a městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným" ve věci

10

poskytnutí finančního daru na catering Konference škol podporujících zdraví 6. června 2016“, zvýšení výdajů ve výši 15,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 156Přijaté pojistné plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., za pojistnou událost (havárie vody) v objektu KD Krakov ve výši 217,0 tis. Kč. Opravu po poškození vyteklou vodou hradilo SeS ze svých prostředků.Rozpočtové opatření č. 169Odvod odpisů ZŠ a MŠ U Školské zahrady do rozpočtu MČ Praha 8 a zároveň zvýšení příspěvku na provoz této školy o stejnou částku na pokrytí nákladů na energie, vodné a stočné ve výši 280,0 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 170Odvod odpisů MŠ Šiškova do rozpočtu MČ Praha 8 a zároveň zvýšení investičního příspěvku SeS MČ Praha 8 o stejnou částku na investiční akci „MŠ Šiškova – revitalizace zahrady po S.E.N.“ ve výši 66,9 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 178Přijatá pojistná plnění Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., za pojistné události vodovodní havárie:

v MŠ Bojasova (14 093 Kč), v ZŠ a MŠ Petra Strozziho (376 874 Kč), v ZŠ a MŠ Ústavní (286 110 Kč),v celkové výši 677,1 tis. Kč (SeS).

Rozpočtové opatření č. 179Odvod odpisů ZŠ Libčická do rozpočtu MČ Praha 8, a zároveň zvýšení investičního příspěvku SeS MČ Praha 8 o stejnou částku na investiční akci „ZŠ Libčická – univerzální stroj s elektrickým pohonem do školní kuchyně“ ve výši 100,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 193Odvod odpisů ZŠ Burešova do rozpočtu MČ Praha 8, a zároveň zvýšení investičního příspěvku SeS MČ Praha 8 o stejnou částku na investiční akci „ZŠ Burešova – rekonstrukce prostor bývalého fitness“ ve výši 640,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 209Poskytnutý dar od společnosti Pražské služby, a.s. ve výši 20,0 tis. Kč na pořádání prvního ročníků Divadelní přehlídky ochotnických souborů v Praze 8 v divadle K. Hackera.Rozpočtové opatření č. 210Přijaté pojistné plnění od HVP za pojistnou událost (vodní havárie), která se stala na ZŠ Žernosecká, v celkové výši 1 694,5 tis. Kč a zároveň zvýšení příspěvku SeS MČ Praha 8, na akce:„ZŠ Na Korábě – PD na vybudování půdní vestavby“ (1 500,0 tis. Kč) a „ZŠ Burešova rekonstrukce prostor bývalého fitness“ (194,5 tis. Kč).Rozpočtové opatření č. 212Odvod odpisů základních a mateřských škol s právní subjektivitou, zřízených MČ Praha 8 celkové výši 4 795,9 tis. Kč a zároveň zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠ ÚMČ na investiční akci "Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ v Praze 8 – projektová příprava pro 20. výzvu OP Praha – Pól růstu".Rozpočtové opatření č. 233Odvod odpisů ZŠ Na Šutce 28, v celkové výši 675,0 tis. Kč a zároveň zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Na Šutce na pořízení vybavení 3 oddělení školní družiny, ve výši 300,0 tis. Kč a neinvestičního příspěvku Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS)

11

MČ Praha 8 na realizace neinvestiční akce „ZŠ Na Šutce – pokládka lina na chodbě a v kabinetech“ ve výši 375,0 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 272Přijaté pojistné plnění Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., za pojistnou událost (odcizení sušáku), která se stala v objektu MŠ Štěpničná ve výši 1,4 tis. Kč.Rozpočtové opatření č. 277Přijaté pojistné plnění Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za pojistnou událost (vodní havárie), která stala v ZŠ Žernosecká ve výši 2 160,5 tis. Kč a zároveň zvýšení investičního příspěvku SeS MČ Praha 8 na investiční akci „Snížení energetické náročnosti školských a jiných objektů“.

III. Plnění příjmůVýše dosažených příjmů po konsolidaci k 31. 12. 2016 činí 1 207 782 tis. Kč a představuje 58,64 % rozpočtu po změnách (RZ), z toho vlastní příjmy (tř. 1 až 3) dosáhly 113,61 % RZ a dotace (tř. 4) celkem 55,12 % RZ na rok 2016.K jednotlivým skupinám příjmů:

Daňové příjmy byly plněny částkou 91 160 tis. Kč na 105,82 % RZ, z toho:Správní poplatky jsou vykázány ve výši 12 421 tis. Kč. Skládají se např. z poplatků odboru živnostenského a správních činností a ostatních správních poplatků vybíraných podle jednotlivých odborů MČ, byly plněny následovně:

Odbor, odd. ÚMČSR

na rok 2016(v tis. Kč)

Skutečnostk 31.12.2016

(v tis. Kč)

%plněník SR


(v tis. Kč)

Index2016/2015

Ekonomický 70 42 60,00 261 6,09Územního rozvoje a výstavby 3 000 2 679 89,30 2 655 100,90Živnostenský a správních činností,odd. občansko-správní 1 200 1 026 85,50 1 194 85,93odd. živnostenské 2 800 2 563 91,54 2 599 98,61odd. evid. obyvatel a osob. dokladů 5 000 5 635 112,70 5 210 108,16Dopravy 260 241 92,69 276 87,32Odbor kancelář starosty,odd. hospodářské správy 0 32 0,00 28 114,29Životního prostředí 170 203 119,41 167 121,55Celkem 12 500 12 421 99,37 12 390 100,25

Správní poplatky vybrané ekonomickým odborem: inkaso činilo k 31. 12. 2016 42 tis. Kč, plněno na 60,00 % rozpočtu. Pokles správních poplatků je způsoben tím, že novelou obecně závazné vyhlášky k loteriím došlo ke snížení počtu adres, kde může správní orgán povolit VHP. Provozovatelé pouze na 1 adrese požádali o vydání povolení k provozu VHP. Na ostatních 20 adresách požádali Ministerstvo financí, neboť na těchto adresách vytvořili kasina. Ze zákona může povolit provoz loterií v kasinech pouze Ministerstvo financí.

Místní poplatky jsou plněny na 121,96 % částkou 22 136 tis. Kč. Přehled plnění rozpočtu místních poplatků (MP)Název SR

na rok 2016Skutečnost

k 31.12.2016%

plněníSkutečnost

k 31.12.2015Index2016/

12

(v tis. Kč) (v tis. Kč) k SR (v tis. Kč) 2015Místní poplatek ze psů 2 800 2 530 90,36 2 648 95,54

Místní poplatek za lázeňskýnebo rekreační pobyt

600 919 153,17 834 110,19

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

13 000 15 501 119,24 17 654 87,80

Místní poplatek ze vstupného 750 1 634 217,87 26 6 284,62

Místní poplatek z ubytovací kapacity 1 000 1 552 155,20 1 594 97,37Celkem 18 150 22 136 121,96 22 756 97,28

Na příjmech z místních poplatků se podařilo vybrat částku 22 136 tis. Kč, která představuje 3 % snížení oproti předchozímu roku. Nárůst u MP za lázeňský nebo rekreační pobyt a u MP ze vstupného nebyl až tak velký, aby pokryl výpadek u MP za užívání veřejného prostranství (viz komentář níže).

MP ze psů – přesto, že správce poplatku činil veškeré kroky k výběru poplatku od vyměření platebním výměrem až po exekuční vymáhání, počínaje zářím 2016 docházelo ke stálému poklesu výnosu (- 4 %). Snížení bylo způsobeno poklesem počtu poplatníků celkově, ale i poklesem počtu poplatníků se základní sazbou poplatku.

MP za lázeňský nebo rekreační pobyt - nárůst o 10 %, v absolutních číslech navýšenío 85 tis. Kč především důsledným vybíráním poplatku ze strany správce a vyšší četností ubytovaných za úplatu, které lze zpoplatnit tímto poplatkem.

MP za užívání veřejného prostranství – ve snížení vybraného poplatku oproti roku 2015 o 2 153 457,35 Kč se odráží skutečnost, že ve 2. pololetí r. 2015 zaplatil jediný poplatník (na základě neúspěšného odvolacího řízení vedeného od roku 2013) částku 2 138 640 Kč za umístění stavebního zařízení a tím se mimořádně zvýšil příjem. V této věci dotyčný poplatník podal správní žalobu, o které není zatím rozhodnuto.

MP ze vstupného - od r. 2016 nově vybíráno vstupné i za kulturní akce pořádané v zařízeních s kapacitou nad 1 000 osob. V důsledku toho se podařilo vybrat ze 49 koncertů pořádaných ve Foru Karlín částku přes 1 600 tis. Kč.

MP z ubytovací kapacity – vybráno 1 552 tis. Kč, tj. o 3 % méně než v předešlém roce. Jelikož se tento poplatek platí za kalendářní čtvrtletí, část tohoto poplatku bude připsán na účet až počátkem ledna 2017.

Nedaňové příjmy byly plněny částkou 49 438 tis. Kč tj. 131,48 % RZ.

Přehled jednotlivých druhů nedaňových příjmů podává následující tabulka: Schválený

rozpočet (SR)na rok 2016(v tis. Kč)

Rozpočetpo změnách (RZ)



(v tis. Kč)

%plněník RZ

příjmy z poskytování služeb a 1 700 1 700,0 1 877 110,41

13

výrobkůodvody příspěvkových organizací 1 200 8 257,8 8 558 103,64příjmy z úroků 200 200,0 38 19,00příjmy z podílu na zisku a dividend 10 000 10 500,0 18 313 174,41sankční platby (pokuty) přijaté 600 600,0 1 128 188,00přijaté vratky transferů 0 4 579,1 6 030 131,69přijaté neinvestiční dary 0 87,5 88 100,57přijaté pojistné náhrady 0 7 315,4 8 553 116,92ostatní nedaňové příjmy (ostatní a nahodilé)

60 4 060,0 4 801 118,25

splátky půjček od obyvatelstva 300 300,0 90 30,00CELKEM 14 060 37 599,8 49 438 131,48

Příjmy z poskytování služeb a výrobkůZ toho příjmy odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče činí 1 737 tis. Kč, (KD Krakov 540 tis. Kč, Divadlo K. Hackera 963 tis. Kč a zbylé příjmy OKSMPP činí 234 tis. Kč). Ostatní příjmy jsou sledovány ve výši 140 tis. Kč (např. náklady řízení k pokutám).Odvody příspěvkových organizacíV souladu s ust. § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o odvod odpisů příspěvkových právnických osob, zřízených MČ Praha 8, do rozpočtu MČ Praha 8, v celkové výši 8 558 tis. Kč.

Gerontologické centrum 1 200 tis. Kč Odvod odpisů ZŠ a MŠ z důvodu zařazení do rozpočtu nové investiční akce

„Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ v Praze 8 – projektová příprava pro 20. výzvu OP Praha – Pól růstu“ 4 796 tis. Kč

Další odvody na základě žádostí ZŠ a MŠ 2 562 tis. KčPříjmy z úrokůVykazují plnění schváleného rozpočtu 19,00 %, jejich výše 38 tis. Kč je dána stavem finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 8. Příjmy z podílů na zisku a dividendJedná se o prostředky získané z dividend společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., v celkové výši 18 275 tis. Kč.Sankční platby (pokuty)

Odbor ÚMČSR


Skutečnostk 31. 12. 2016

(v tis. Kč)

%plněník SR

Životního prostředí 40 85 212,50Ekonomický 30 37 123,33Územního rozvoje a výstavby 180 257 142,77Živnostenský a správních činnostíodd. občansko-správní 250 518 207,20odd. živnostenské 80 188 235,00odd. evid. obyvatel a osob. dokladů 20 43 215,00Celkem 600 1 128 188,00

Ostatní přijaté vratky transferůV souladu s finančním vypořádáním příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8 za rok 2016 zahrnuje odvody nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 6 030 tis. Kč.

14

Přijaté neinvestiční daryJedná se o přijaté dary v celkové výši 88 tis. Kč poskytnuté na základě darovacích smluv mezi MČ Praha 8 jako obdarovaným a fyzickou nebo právnickou osobou jako dárcem. Přijaté pojistné náhradyV roce 2016 bylo vyplaceno pojistné plnění v celkové výši 8 553 tis. Kč, a to za pojistné události pro

Základní a mateřské školy 130 tis. Kč SeS MČ Praha 8 7 185 tis. Kč odd. hospodářské správy 295 tis. Kč odbor správy majetku 943 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy j.n.Jedná se o zůstatek depozitního účtu z roku 2015 nepoužitý na prostředky na platy a související pojištění, převedený následně v roce 2016 do rozpočtu MČ Praha 8. Prostředky byly využity na zvýšení výdajů Kapitoly 09.Splátky půjčekJsou plněny částkou 90 tis. Kč, tj. 30,00 % SR. Jedná se o splátky půjček a návratných finančních výpomocí zaměstnanců do účelového fondu MČ Praha 8 – fondu zaměstnavatele.

Přijaté dotace převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 - ZJ 900MČ Praha 8 obdržela za rok 2016 částku ve výši 61 062 tis. Kč, tj. 100,00 % podíl na schválené roční dotaci na výkon státní správy.převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 921MČ Praha 8 obdržela za rok 2016 částku ve výši 312 756 tis. Kč,tj. 100,00 % podíl dotace schválené v rámci dotačního vztahu hlavního města Prahy.převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 Dále MČ Praha 8 obdržela za rok 2016 investiční a neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. města Prahy a státního rozpočtu v celkové výši 247 697 tis. Kč. Jednotlivé dotace jsou popsány v oddíle „II. Rozpočtová opatření za rok 2016 - Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8“. Tyto prostředky MČ Praha 8 do konce roku 2016 obdržela na účet, s výjimkou 35 tis. Kč na zajištění bydlení pro azylanty (UZ 14336).

Převody mezi MČ Praha 8 a hl. m. Prahou byly ve sledovaném období plněny částkou 621 515 tis. Kč, tj. 99,99 % RZ.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti V průběhu roku 2016 byl proveden převod z účtu zdaňované činnosti na krytí běžných výdajů ve výši 68 929 tis. Kč a na krytí kapitálových výdajů 376 741 tis. Kč.

IV. Čerpání výdajů

Kapitola 01 – rozvoj obceBěžné výdaje:Rozpočet po změnách u běžných výdajů na rok 2016 ve výši 7 882,0 tis. Kč byl čerpán na 47,87 % částkou 3 774 tis. Kč.

15

Odbor kancelář tajemníka - oddělení evropských fondůV roce 2016 se předpokládalo předložení dalších projektů k získání finančních prostředků z fondů EU. Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 000,0 tis. Kč, rozpočtu po změnách, byly určeny na přípravu projektů (projektové dokumentace, audity, zpracování odborných žádostí). V případě získání finančních prostředků z EU na tyto projekty jsou uvedené náklady z 90 % hrazeny z fondů EU. Ve sledovaném období bylo čerpáno 341 tis. Kč, tj. 34,10 % na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu „Revitalizace veřejného prostranství – Kaizlovy sady a Park před Invalidovnou“ (157 tis. Kč) a na úhradu posudku soudního znalce (ZŠ Ústavní), ornitologických posudků potřebných pro žádosti o dotaci na rekuperaci odpadního tepla u projektů MŠ Bojasova, ZŠ Žernosecká, MŠ Krynická a ZŠ Burešova a zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost, Efektivní veřejná správa, na projekt Implementace a certifikace ISO 9001 na Úřadu MČ Praha 8, energetického posudku k ZVA k již ukončeným projektům a nákupu pamětních desek (184 tis. Kč). Dále byly v rozpočtu finanční prostředky na systém řízení kvality úřadu, ve výši

30 tis. Kč, které ve sledovaném období nebyly čerpány.

Odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV)Finanční prostředky určené na vydávání rozhodnutí z důvodu nečinnosti vlastníků staveb a pozemků, pořizování znaleckých či odborných posudků v rámci vedených správních řízení, dále na vykonávání provedení nařízených udržovacích prací, případně zabezpečovacích stavebních prací na objektech, které nebyly uskutečněny z důvodů nečinnosti majitelů těchto objektů, nebo na odstranění dočasných staveb, ve výši 200 tis. Kč, nebyly ve sledovaném období čerpány. Rozpočtována částka 1 000 tis. Kč, která byla na základě usnesení Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 0324/2016 ze dne 1. června 2016 navýšena o 800,0 tis. Kč, byla určena na znalecké posudky. Rozpočet po změnách v celkové výši 1 800,0 tis. Kč byl čerpán na 85,78 % částkou 1 544 tis. Kč. Z důvodu správného zařazení byl usnesením RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0168/2016 ze dne 23. března 2016 schválen přesun finančních prostředků, ve výši 1 000,0 tis. Kč, na akci „Pasportizace budov na území Prahy 8“ z kapitálových do běžných výdajů, ve sledovaném období byl čerpán na 54,50 % částkou 545 tis. Kč.

Oddělení strategického rozvoje a agendy 21 OÚRVNavržené finanční prostředky do rozpočtu v roce 2016 v celkové výši 3 581 tis. Kč, které byly na základě usnesení Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 0468/2016 ze dne 10. srpna 2016 navýšeny o 15,0 tis. Kč, z důvodu poskytnutí finančního daru na základě Darovací smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 8 a Karlín Group Management, a.s., byly určeny na tyto činnosti:Implementace místní Agendy 21 1 179 tis. Kčz toho:Podpora implementace MA21 v Národním programu životního prostředí 500 tis. KčPořádání veřejných projednání 187 tis. KčČlenství v Národní síti Zdravých měst 5 tis. KčNárodní fairtradová konference 50 tis. KčKonference škol podporujících zdraví 60 tis. KčOsvětové akce a semináře pro veřejnost 160 tis. KčPropagační a prezentační materiály 140 tis. KčDotazníková šetření 44 tis. KčProvozní náklady na činnost Komise MA21, Týmu pro tvorbu strategiea veřejná projednání (pronájmy a občerstvení) 33 tis. KčZpracování urbanistické studie Palmovka a strategických vizí 2 100 tis. Kč

16

z toho:Zpracování urbanistická studie Palmovka 1 700 tis. KčStrategická vize pro Vítkov 200 tis. KčStrategická vize, tramvaj Bohnice – zjišťovací řízení 200 tis. Kč

Pořízení strategického plánu MČ (dofinancování) 302 tis. KčKonference škol podporující zdraví – dar 15 tis. Kč

Ve sledovaném období bylo čerpáno na 33,02 % částkou 1 188 tis. Kč – za nájem sálu spojený s veřejným projednáváním (69 tis. Kč), členský příspěvek v Národní síti zdravých měst (5 tis. Kč), nákup materiálu a ostatních služeb (310 tis. Kč), konzultační a právní služby (677 tis. Kč), pohoštění (71 tis. Kč), odměny za duševní vlastnictví (1 tis. Kč) a drobný hmotný dlouhodobý majetek (55 tis. Kč).

Odbor správy majetkuFinanční částka ve výši 100 tis. Kč byla určena na výdaje spojené s právní pomocí pro oddělení bytů odboru správy majetku. Ve sledovaném období nebyly tyto finanční prostředky čerpány.V souladu s usnesením č. 450 Rady hl. města Prahy ze dne 26. února 2016, s usnesením č. 711 Rady hl. města Prahy ze dne 29. března 2016, usnesením č. 1601 Rady hl. města Prahy ze dne 21. června 2016 a s usnesením č. 2206 Rady hl. města Prahy ze dne 6. září 2016 byla MČ Praha 8 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva vnitra), která je určena na zajištění bydlení, dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, podle varianty II A zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů. Dotace ve výši 156,0 tis. Kč na úhradu čistého nájemného byla čerpána na 100 %.

Kapitálové výdaje:Odbor územního rozvoje a výstavbyFinanční prostředky, ve výši 1 000,0 tis. Kč, na akci „Pasportizace budov na území Prahy 8“, byly z důvodu správného zařazení převedeny do běžných výdajů. Na odbor kancelář starosty byly převedeny finanční prostředky určené na akce „Veřejné osvětlení“, ve výši 6 000,0 tis. Kč (usnesení č. Usn RMC 0175/2016 ze dne 6. dubna 2016) a „Digitální archiv dokumentace stavebního úřadu“, ve výši 2 000,0 tis. Kč, na akci „Pořízení digitální databáze dokumentů“ (usnesení č. Usn RMC 0205/2016 ze dne 20. dubna 2016).

Kapitola 02 - městská infrastrukturaOdbor životního prostředí a speciálních projektůBěžné výdaje:Rozpočet po změnách u běžných výdajů na rok 2016 ve výši 55 578,0 tis. Kč byl čerpán na 92,05 % částkou 51 161 tis. Kč.Sběr a svoz komunálních odpadů: zahrnuje denní obsluhu 260 odpadkových košů a obsluhu 77 lokalit velkoobjemových kontejnerů (VOK). Část nákladů je hrazena Magistrátem hl. města Prahy. Finanční prostředky pokrývají také případný výpadek financování části VOK ze strany MHMP, zajištění pořádku na společenských akcích pořádaných MČ Praha 8, mimořádné úklidové akce ve spolupráci s občany na území MČ Prahy 8 a stále se zvyšující

17

náklady na zajištění úklidu a likvidace odpadků po lidech bez domova, zejména v Libni a Karlíně. Rozpočtované finanční prostředky na rok 2016, ve výši 3 500 tis. Kč, byly čerpány částkou 2 990 tis. Kč, tj. na 85,43 %.Sběr a svoz ostatních odpadů: finanční částka ve výši 3 900 tis. Kč byla na základě usnesení č. Usn RMC 0733/2016 ze dne 23. listopadu 2016 navýšena o 90,0 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 3 990,0 tis. Kč (čerpáno 3 568 tis. Kč) byl určen na úhradu programu čištění mobilním vysavačem a úklidu dalšího odpadu, kam bylo zahrnuto 21 lokalit schválených Radou městské části Praha 8, a které jsou dvakrát až pětkrát týdně čištěny. Finanční částka ve výši 1 900 tis. Kč byla na základě usnesení č. Usn RMC 0733/2016 ze dne 23. listopadu 2016 navýšena o 520,0 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 2 420,0 tis. Kč (čerpáno 2 129 tis. Kč) řeší obsluhu 241 košů, jejich vyprazdňování a doplňování papírových sáčků na psí exkrementy. Celkové rozpočtované finanční prostředky na tuto činnost, ve výši 6 410,0 tis. Kč, byly k 31. 12. 2016 čerpány na 88,88 % RZ, částkou 5 697 tis. Kč. Ostatní nakládání s odpady: finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly na základě usnesení č. Usn RMC 0733/2016 ze dne 23. listopadu 2016 sníženy o 90,0 tis. Kč na posílení sběru psích exkrementů pomocí vysavačů. Rozpočet po změnách ve výši 110,0 tis. Kč byl určen na likvidaci černých skládek, u kterých je velký nárůst hlavně v předvánočním období. Ve sledovaném období bylo čerpáno 16 tis. Kč, tj. 14,55 % RZ.Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny: rozpočet po změnách, ve výši 530,0 tis. Kč byl určen na odstranění nepořádku na veřejných prostranstvích vyžadujícího okamžitý zásah, pravidelnou údržbu „území nikoho“ nebo pozemků ve stavební uzávěře, odstranění škod způsobených nepříznivým počasím, péči o chráněná území, základní péči o opuštěná a týraná zvířata a na informace pro občany o životním prostředí. Ve sledovaném období byl čerpán na 85,28 % částkou 452 tis. Kč.Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: rozpočet po změnách ve výši 39 980,0 tis. Kč byl čerpán částkou 38 446 tis. Kč, tj. 96,16 % RZ. V roce 2016 bylo spravováno 210 ha a finanční prostředky byly využity na tyto činnosti:

na seče, výsadby a zálivku zeleně, úklid pozemků, shrabání listí, řezy živých plotů, kácení a prořezávky stromů,údržbu dětských hřišť a psích luk, deratizace a nadstandardní údržbu parku Kaizlovy sady 34 860 tis. Kč

nákup drobného hmotného majetku (lavičky, odpadkové koše, informační cedule na hřiště a do parků) 780 tis. Kč

ostatní nákup majetku (vložky do košů apod.) 295 tis. Kč

péče o technické prvky (opravy chodníků, mobiliáře) 1 996 tis. Kč

elektrická energie 97 tis. Kč

konzultační, poradenské a právní služby 115 tis. Kč poplatek za používání hydrantových nástavců

společnosti PVK, a.s. 257 tis. Kč

občerstvení během kulturní akce ÚMČ P8 15 tis. Kč

provoz a údržba WC na dětských hřištích 31 tis. Kč

18

V souladu s usnesením č. 19/18 hl. města Prahy ze dne 15. září byla MČ Praha 8 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ve výši 334,0 tis Kč, na podporu projektů rozvoje městské zeleně. Tato dotace určená na výsadbu alejí ve sledovaném období nebyla čerpána.V souladu s usnesením č. 450 Rady hl. města Prahy ze dne 26. února 2016, s usnesením č. 711 Rady hl. města Prahy ze dne 29. března 2016, usnesením č. 1601 Rady hl. města Prahy ze dne 21. června 2016 a s usnesením č. 2206 Rady hl. města Prahy ze dne 6. září 2016 byla MČ Praha 8 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva vnitra), která je určena na zajištění bydlení, dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, podle varianty II A zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů. Dotace ve výši 72,0 tis. Kč na rozvoj obce byla ve sledovaném období čerpána na 100 %.Finanční částka ve výši 500 tis. Kč byla určena na mikrogranty – oživení veřejného prostoru a byla čerpána částkou 479 tis. Kč, tj. 95,80 % SR.Ostatní záležitosti pozemních komunikací: finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly rozpočtovány na zimní údržbu chodníků ve správě MČ Praha 8 a dalších, které určila Rada MČ Praha 8, v souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jedná se o využití finančních prostředků v případě kalamitního stavu a nepřízni počasí v zimních měsících a zabezpečení schůdnosti pěších cest v nejvíce zasažených lokalitách. Z těchto prostředků nebylo ve sledovaném období čerpáno. Využití volného času dětí a mládeže: usnesením č. Usn RMC 0792/2016 ze dne 7. prosince 2016 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 3 142,0 tis. Kč z kapitálových výdajů na posílení běžných výdajů údržby dětských hřišť a sportovišť. Ve sledovaném období došlo k čerpání 3 009 tis. Kč, tj. 95,77 RZ.

Kapitálové výdajeRozpočet po změnách v celkové výši 98 974,4 tis. Kč byl čerpán na 12,91 % částkou 12 778 tis. Kč. Objemově významnými výdaji byly např. výdaje na akce:

„Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů“ (z roku 2015), akce je ukončena, čerpáno na 98,75 % SR.

„PD – úprava pěších cest Thomayerovy sady“, předpokládané dokončení akce bude v 1. čtvrtletí 2017, čerpáno na 95,63 % RZ.

„PD – vybudování parku v ul. Žernosecká“, předpokládané dokončení akce bude v 1. čtvrtletí 2017, čerpáno na 79,33 % SR.

„PD – úprava parkových cest Ďáblice - II. etapa“, předpokládané dokončení akce bude v 1. čtvrtletí 2017, čerpáno na 90,86 % SR.

„PD – úprava cest u Úřadu městské části Praha 8“, předpokládané dokončení akce bude v 1. čtvrtletí 2017, čerpáno na 83,39 % SR.

„Studie a PD – revitalizace parku Pod Plynojemem“, předpokládané dokončení akce bude v 1. čtvrtletí 2017, čerpáno na 89,94 % SR.

„Pasportizace zeleně MČ Praha 8“, akce je ukončena, čerpáno na 100,00 % SR. „Studie a PD – úprava parku v ulici Fr. Kadlece (psí louka)“, akce je ukončena,

čerpáno na 99,52 % SR. Psí louka Fr. Kadlece – akce je ukončena, čerpáno na 100 % RZ. „PD – výstavba podzemních kontejnerů – II. etapa“, předpokládané dokončení akce

bude v průběhu roku 2017, čerpáno na 82,75 % SR. „Revitalizace – Lustigův park“, akce je ukončena, čerpáno na 99,17 % RZ.

19

Odbor kancelář tajemníka - oddělení evropských fondůBěžné výdaje:Revitalizace veřejného prostranství - Karlínské náměstí: Usnesením č. Usn RMC 0205/2016 ze dne 20. dubna 2016 došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů o 12 905,0 tis. Kč a následně usnesením č. Usn RMC 0272/2016 ze dne 18. května 2016 došlo ke snížení rozpočtu MČ Praha 8 o částku 12 905 tis. Kč. Jednalo se o vratku finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektu, který byl realizován v rámci OPPK.

Kapitola 03 – dopravaOdbor dopravyBěžné výdaje:Rozpočet po změnách u běžných výdajů na rok 2016 ve výši 27 485,0 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán na 75,36 % částkou 20 712 tis. Kč.Čištění komunikací nad rámec TSK: finanční prostředky ve výši 11 105 tis. Kč, které odpovídají uzavřené smlouvě na základě usnesení č. Usn RMC 0153/2014 Rady městské části Praha 8 ze dne 5. března 2014, byly určeny na nadstandardní čištění komunikací, doplňkový úklid stanovených uličních bloků z prostředků MČ Praha 8 a akci „Čistá Osmička“, která se týká úklidu vymezených lokalit MČ Praha 8 formou pouze ručního metení v každodenním režimu. Ve sledovaném období bylo čerpáno 11 103 tis. Kč, tj. 99,98 % SR. Finanční prostředky ve výši 7 000,0 tis. Kč byly schváleny na celoplošné opravy chodníků, tzv. „Chodníkový program“ a odeslány TSK hl. města Prahy, která technicky i finančně tuto akci zajišťovala (na základě usnesení Rady hl. města Prahy č. 1909 ze dne 16. srpna 2016 a usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0509/2016 ze dne 31. srpna 2016). Na činnost odboru byla rozpočtována finanční částka ve výši 1 970 tis. Kč, prostředky byly určeny na konzultační, poradenské a právní služby (čerpáno 1 477 tis. Kč) a 30 tis. Kč na pronájem (čerpáno 12 tis. Kč).Finanční částka ve výši 500 tis. Kč určená na informační směrové značky – památky MČ Praha 8, byla na základě usnesení č. Usn RMC 0733/2016 ze dne 23. listopadu 2016 navýšena o částku 200,0 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 700,0 tis. Kč nebyly ve sledovaném období čerpány.Z celkové výše finančních prostředků ve výši 2 500 tis. Kč určených na podporu a provoz rezidenčních zón, jejichž koncepce se upravuje na MHMP bylo převedeno 1 200,0 tis. Kč na oddělení ICT odboru OKS (usnesení č. Usn RMC 0361/2016 ze dne 15. června 2016), 120,0 tis. Kč na oddělení hospodářské správy odboru OKS (usnesení č. Usn RMC 0432/2016 ze dne 13. července 2016) a 200,0 tis. Kč v rámci běžných výdajů na informační směrové značky (usnesení č. Usn RMC 0733/2016 ze dne 23. listopadu 2016). Dále bylo převedeno na podporu a provoz rezidenčních zón 500,0 tis. Kč z akce „Zklidňování dopravy a bezpečnosti provozu – projekty“ a 500,0 tis. Kč z akce „Odstraňování bariér“ (usnesení č. Usn RMC 0469/2016 RMČ Praha 8 ze dne 10. srpna 2016). Z těchto finančních prostředků ve výši 1 980,0 tis. Kč bylo čerpáno 101 tis. Kč.Dále byly do rozpočtu zařazeny finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na pěší a cyklistickou dopravu, bezpečnost provozu - PD a studie (čerpáno 662 tis. Kč) a finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na dopravní značení – pěší a cyklistická doprava, informační systém (čerpáno 357 tis. Kč). Další finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč byly určeny na:

20

pěší a cyklistickou dopravu – realizace 2 000 tis. Kč

studie pěší a cyklistické dopravy v oblasti Pelc Tyrolka -Thomayerovy sady – Libeňský ostrov 200 tis. Kč

Tyto prostředky nebyly čerpány.

Kapitálové výdaje:Rozpočet po změnách ve výši 19 600,0 tis. Kč byl čerpán na 22,21 % částkou 4 353 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpané u akcí „Bezpečnostní a telematické prvky v dopravě, zklidňování dopravy“ (5 000 tis. Kč, čerpáno 1 686 tis. Kč), „Předprojektová a projektová příprava“ (10 400,0 tis. Kč, čerpáno 2 667 tis. Kč).

Kapitola 04 – školství, mládež a sportOdbor školstvíBěžné výdaje:Rozpočet po změnách na rok 2016 ve výši 256 218,8 tis. Kč byl čerpán na 98,40 % částkou 252 114 tis. Kč.MŠ s právní subjektivitouNeinvestiční příspěvek na provoz 18 mateřských škol s právní subjektivitou na rok 2016 byl schválen ve výši 35 019 tis. Kč. Schválený neinvestiční příspěvek byl navýšen o 4 725,0 tis. Kč na 39 744,0 tis. Kč. Z tohoto navýšení činí:

poskytnutí účelového příspěvku na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) ve výši 596,2 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku pro vybrané mateřské a základní školy na dokrytí platů asistenta pedagoga v rámci integrace žáků ve výši 462,6 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku na platy a odvody MŠ Korycanská ve výši 600,0 tis. Kč

neinvestiční dotace MHMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců ve školstvíve výši 1 557,6 tis. Kč

zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ na ceny do soutěže „Nejkrásnější erb MČ Praha 8“ ve výši 5,5 tis. Kč

poskytnutí neinvestiční dotace MPSV - Školní obědy dostupné pro každé dítě ve výši 51,9 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku na energie a dovybavení třídy ve výši 250,0 tis. Kč

poskytnutí účelového příspěvku na dokrytí integrace žáků na období od 1. 9. 2026 do 31. 12. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) ve výši 404,4 tis. Kč

neinvestiční dotace MHMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců ve školství ve výši 365,4 tis. Kč poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu energií MŠ Korycanská ve výši

80,0 tis. Kč poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu energií vč. platů topiče MŠ Sokolovská

ve výši 200,0 tis. Kč poskytnutí neinvestičního příspěvku na energie MŠ U Sluncové ve výši 150,0 tis. Kč pojistné plnění - MŠ Štěpničná ve výši 1,4 tis. Kč

K 31. 12. 2016 bylo odesláno 39 744 tis. Kč, tj. 100,00 % RZ.

21

ZŠ s právní subjektivitouNeinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol s právní subjektivitou na rok 2016 byl schválen ve výši 83 848 tis. Kč. Schválený neinvestiční příspěvek byl navýšen o 23 726,8 tis. Kč na 107 574,8 tis. Kč. Z tohoto navýšení činí

poskytnutí účelového příspěvku ZŠ a MŠ Petra Strozziho na opravu povrchu hřiště a dětského hřiště (poskytnuto z obdrženého z odvodu z VHP) ve výši 1 172,0 tis. Kč

navýšení příspěvku všem základním školám na odměny učitelům při příležitosti předávání cen Eduarda Štorcha ve výši 301,5 tis. Kč

poskytnutí účelového příspěvku na opravu dvou tělocvičen včetně obložení a vybavení ZŠ Glowackého (částečně dotováno z obdrženého odvodu z VHP) ve výši 3 997,6 tis. Kč

navýšení příspěvku na projekty na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016 ve výši 446,0 tis. Kč

navýšení příspěvku na financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních ve výši 164,0 tis. Kč

navýšení příspěvku na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) ve výši 3 517,6 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku pro vybrané mateřské a základní školy na dokrytí platů asistenta pedagoga v rámci integrace žáků ve výši 1 972,6 tis. Kč

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro ZŠ Mazurská na úhradu výdajů spojených s pořádáním okresního kola Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů v areálu školy ve výši 20,0 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku na vybavení půdních prostor ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. ve výši 600,0 tis. Kč

poskytnutí neinvestiční dotace MHMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců ve školství ve výši 4 125,2 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ Na Šutce na pořízení školních tabulíve výši 300,0 tis. Kč

zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ na ceny do soutěže „Nejkrásnější erb MČ Praha 8“ ve výši 7,0 tis. Kč

poskytnutí neinvestiční dotace MPSV - Školní obědy dostupné pro každé dítěve výši 449,7 tis. Kč

poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci branného dne a cvičení obranné reakce proti aktivnímu střelci ve výši 376,0 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. na úhradu energií ve výši 830,0 tis. Kč poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci branného dne ve výši 94,0 tis. Kč poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ U Školské zahrady na úhradu energií

ve výši 280,0 tis. Kč zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Libčická o 82,5 tis. Kč poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ Mazurská na doplnění, úpravy a dovybavení

SJ a kuchyně ve výši 100,0 tis. Kč

zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Mazurská na náklady spojené s přepravou žáků na obědy o 76,0 tis. Kč

22

poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ Dolákova na náklady při rekonstrukci SJ ve výši 225,0 tis. Kč

navýšení příspěvku na dokrytí integrace žáků na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga, sníženo o vratku 56,6 tis. Kč) ve výši 1 345,1 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ Na Šutce na vybavení 3 odd. školní družiny ve výši 300,0 tis. Kč

poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Na Slovance na úhradu energií ve výši 335,0 tis. Kč poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Na Slovance na stahovací zařízení

na minibasketové koše ve výši 40,0 tis. Kč poskytnutí neinv. příspěvku ZŠ Palmovka na úhradu energií ve výši 324,0 tis. Kč poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Ústavní na posílení Fondu investic,

nový gastroprovoz ve výši 1 846,0 tis. Kč poskytnutí neinv. příspěvku ZŠ B. Hrabala. na úhradu energií ve výši 400,0 tis. Kč

K 31. 12. 2016 bylo odesláno 107 633 tis. Kč, tj. 100,05 % RZ. Společný neinvestiční příspěvek na provoz MŠ a ZŠ s právní subjektivitou ve výši 147 318,8 tis. Kč byl k 31. 12. 2016 odeslán ve výši 147 377 tis. Kč, tj. 100,04 % RZ.

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8Servisnímu středisku byl na rok 2016 schválen neinvestiční příspěvek 49 000 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen o 52 944,4 tis. Kč na 101 944,4 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o:

přijatá pojistná plnění za pojistné události v KD Krakov a ZŠ a MŠ Ústavní ve výši 2 564,9 tis. Kč

na vybavení nové třídy MŠ U Sluncové ve výši 600,0 tis. Kč

na snížení energetické náročnosti školských a jiných objektů ve výši 27 035,0 tis. Kč

dofinancování nekrytých potřeb r. 2016- finanční vypořádáníve výši 2 305,8 tis. Kč

MŠ Krynická - oprava areálových chodníků ve výši 800,0 tis. Kč

ZŠ Burešova - studie na nástavbu/vestavbu tělocvičnyve výši 400,0 tis. Kč

PD skutečného provedení stavby pro 25 ZŠ a MŠ a zhodnocení techn. stavu stavebve výši 1 700,0 tis. Kč

KD Rokoska - havarijní oprava střechy po průtrži mračen - pojistná událost ze dne 27. 7. 2016 ve výši 4 800,0 tis. Kč

MŠ U Sluncové - vybavení nové třídy ve výši 113,0 tis. Kč přijaté pojistné plnění Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., za pojistnou událost (havárie

vody) v objektu KD Krakov ve výši 217,0 tis. Kč odstranění následků pojistné události v ZŠ Žernosecká, tj. na opravu podlahy

tělocvičny po vniku dešťové vody ve výši 4 800,0 tis. Kč přijaté pojistné plnění Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., za pojistnou událost ve výši

677,1 tis. Kč navýšení příspěvku na parkovací oprávnění o 72,0 tis. Kč ZŠ Mazurská - studie - rekonstrukce sportovního areálu ve výši 170,0 tis. Kč

23

ZŠ Na Šutce - pokládka lina na chodbě a v kabinetech ve výši 375,0 tis. Kč Zajištění vánočního plesu ve výši 75,0 tis. Kč MŠ Lešenská - odstranění následků škody po havárii TUV, vody a topení ve výši

1 200,0 tis. Kč Chemické čištění otopných systémů školských objektů ve výši 344,9 tis. Kč Opravu a údržbu školských objektů ve výši 2 094,7 tis. Kč Pasportizace objektů z hlediska energií ve výši 2 300,0 tis. Kč Průzkum kontaminace školských zařízení azbestem vč. odběru a analýzy vzorků ve

výši 2 400,0 tis. Kč Snížení neinvestičního příspěvku o 2 100,0 tis. Kč

K 31. 12. 2016 bylo odesláno 101 944 tis. Kč, tj. 100,00 % RZ.

Činnost odboru školstvíRozpočet na činnost odboru školství ve výši 1 000 tis. Kč, byl navýšen o částku 4 197,4 tis. Kč

dotace obdržené z odvodu z VHP (např. na program zkvalitňování školního stravování, projekt sjednocení úplaty za předškolní vzdělávání, na integraci žáků apod.) ve výši 4 136,0 tis. Kč

na občerstvení při příležitosti předávání cen učitelům ve výši 30,0 tis. Kč na nákup knih pro odměňované učitele ve výši 11,4 tis. Kč na výdaje spojené s pořádáním okresního kola Odznaku Všestrannosti Olympijských

Vítězů ve výši 20,0 tis. KčRozpočet po změnách v celkové výši 5 197,4 tis. Kč byl čerpán na 30,40 % částkou 1 580 tis. Kč RZ.

Pojištění školRozpočet na pojištění škol ve výši 1 300 tis. Kč byl snížen o částku 387,5 tis. Kč na 912,5 tis. Kč Tyto prostředky byly k 31. 12. 2016 čerpány ve výši 875 tis. Kč, tj. 95,89 % RZ.

Odbor kancelář tajemníka - oddělení evropských fondů Běžné výdaje:Na základě dopisu ze Státního fondu životního prostředí byly vráceny nedopatřením vyplacené prostředky na S.E.N. v budově MŠ Bojasova, Praha 8 ve výši 67,1 tis. Kč.Dále byl pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek na akce S.E.N. v MŠ Bojasova, MŠ Krynická a MŠ Šiškova v celkové výši 15 tis. Kč.Usnesením č. Usn RMC 0794/2016 Rady MČ Praha 8 ze dne 7. prosince 2016 došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů na tuto kapitolu v celkovém objemu 1 930,8 tis. Kč, a to převodem z kapitálových výdajů kapitoly 06 z projektu „Národní kulturní památka Kobyliská střelnice“. Zároveň došlo k čerpání ve výši 1 931 tis. Kč, prostředky byly použity na úhradu v souvislosti s rozhodčím nálezem Rsp 65/16 ze dne 30. listopadu 2016. Rozpočet po změnách v celkové výši 2 015,9 tis. Kč byl čerpán na 99,86 % částkou 2 013 tis. Kč.

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péčeBěžné výdaje:Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže a na sport:během roku 2016 došlo ke zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických

24

herních zařízení obdržených v průběhu roku 2015 a roku 2016. Finanční prostředky budou použity na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 8, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, a dále na podporu sportu a financování volnočasových aktivit dětí. Celkem rozpočet po změnách činí 19 325,7 tis. Kč. Dotace na volnočasové aktivity byly poskytnuty ve výši 11 913 tis. Kč,tj. 61,64 % RZ.

Kapitálové výdaje:Kapitálové výdaje odboru školství (bez investiční dotace pro Servisní středisko) byly na rok 2016 schváleny ve výši 4 744 tis. Kč. Rozpočet po změnách kapitálových výdajů odboru školství činí 21 599,4 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán částkou 16 099 tis. Kč,tj. na 74,53 % RZ:

MŠ Na Přesypu rozpočtované prostředky ve výši 61 tis. Kč na elektronický vstup na čipy byly odeslány v plné výši,

MŠ Korycanská rozpočtované prostředky ve výši 230 tis. Kč na rekonstrukci obou zahrad MŠ byly odeslány v plné výši,

MŠ U Sluncové rozpočtované prostředky ve výši 125 tis. Kč na elektrický kotel do ŠK byly odeslány v plné výši,

MŠ Štěpničná rozpočtované prostředky ve výši 730,0 tis. Kč na zřízení multifunkčního sportovního hřiště byly odeslány v plné výši,

MŠ Sokolovská rozpočtované prostředky ve výši 1 515,0 tis. Kč na úpravu zahrady vč. herního prvku byly odeslány v plné výši,

MŠ Klíčanská - rekonstrukce venkovní herní plochy, rozpočtované prostředky po úpravě rozpočtu, ve výši 370,0 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

MŠ Krynická - rekonstrukce zahrady MŠ Krynická, rozpočtované prostředky po úpravě rozpočtu, ve výši 1 694,0 tis. Kč, nebyly odeslány,

MŠ Štěpničná - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky po úpravě rozpočtu, ve výši 106,8 tis. Kč, nebyly odeslány,

MŠ Libčická - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky po úpravě rozpočtu, ve výši 107,7 tis. Kč, nebyly odeslány,

MŠ Na Korábě - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

po úpravě rozpočtu, ve výši 107,7 tis. Kč, nebyly odeslány, ZŠ a MŠ Na Slovance rozpočtované prostředky ve výši 1 068 tis. Kč na pořízení

multifunkční tlakové pánve s míchadlem byly odeslány v plné výši, ZŠ Hovorčovická rozpočtované prostředky ve výši 700 tis. Kč na nové plynové kotle

pro školní kuchyň byly odeslány v plné výši, ZŠ Burešova rozpočtované prostředky ve výši 400 tis. Kč na založení přírodní učebny

byly odeslány v plné výši, ZŠ Palmovka rozpočtované prostředky ve výši 120 tis. Kč na server počítačové

učebny byly odeslány v plné výši, ZŠ Hovorčovická rozpočtované prostředky ve výši 140 tis. Kč na myčku nádobí

byly odeslány v plné výši, ZŠ a MŠ Na Slovance rozpočtované prostředky ve výši 1 000,0 tis. Kč na herní prvky

vč. dopadových ploch byly odeslány v plné výši, ZŠ Mazurská rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč na vybudování

víceúčelového sportoviště – PD byly odeslány v plné výši, Venkovní učebna/altán pro výuku předmětů přírodních věd, rozpočtované prostředky

ve výši 3 000,0 tis. Kč nebyly odeslány,

25

Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ v Praze 8, rozpočtované prostředky ve výši 104,1 tis. Kč nebyly odeslány,

ZŠ Lyčkovo nám. - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky ve výši 289,2 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

ZŠ Hovorčovická - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky ve výši 140,4 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

ZŠ U Šk. zahrady - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky ve výši 950,6 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

ZŠ Na Šutce - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky ve výši 573,6 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

ZŠ P Strozziho - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 385,7 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Dolákova - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 551,8 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Ústavní - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 602,6 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Burešova - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 427,2 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ B. Hrabala - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 427,2 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Libčická - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 141,6 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Palmovka - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 865,2 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Na Slovance - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované

prostředky ve výši 839,8 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Žernosecká - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 1 008,6 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Glowackého - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované

prostředky ve výši 1 450,8 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Mazurská - modernizace odborných učeben "Pól růstu", rozpočtované prostředky

ve výši 885,8 tis. Kč byly odeslány v plné výši, ZŠ Na Korábě – PD výstavba školního hřiště, rozpočtované prostředky ve výši

380,0 tis. Kč nebyly odeslány,

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8Servisnímu středisku byl schválen investiční příspěvek ve výši 194 407 tis. Kč. Během roku 2016 byl navýšen na 282 073,6 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl vyčerpán na 100,00 % Prostředky byly odeslány na následující akce:

MŠ U Sluncové rozpočtované prostředky ve výši 12 471,7 tis. Kč na nástavbu třídy vč. PD byly odeslány v plné výši,

ZŠ U Školské zahrady rozpočtované prostředky ve výši 3 035,0 tis. Kč na PD na výstavbu tělocvičny byly odeslány v plné výši,

ZŠ Lyčkovo nám. rozpočtované prostředky ve výši 2 400,0 tis. Kč (obj. Pernerova) PD na půdní vestavbu byly odeslány v plné výši,

ZŠ Lyčkovo nám. - PD rozpočtované prostředky ve výši 941,7 tis. Kč na půdní vestavbu byly odeslány v plné výši,

26

ZŠ Mazurská rozpočtované prostředky ve výši 57 856,8 tis. Kč rekonstrukce gastroprovozu byly odeslány v plné výši,

ZŠ Dolákova rozpočtované prostředky ve výši 32 975,0 tis. Kč rekonstrukce gastroprovozu vč. TDI a BOZP byly odeslány v plné výši,

ZŠ P. Strozziho rozpočtované prostředky ve výši 4 100,0 tis. Kč na stavební úpravu gastroprovozu, zvýšení kapacity mycího centra byly odeslány v plné výši,

MŠ Na Přesypu rozpočtované prostředky ve výši 12 634,6 tis. Kč na rekonstrukci gastroprovozu vč. TDI a BOZP byly odeslány v plné výši,

ZŠ Lyčkovo náměstí rozpočtované prostředky ve výši 19 107,1 tis. Kč na půdní vestavbu, II. etapa (příprava kapacity na ŠR 2016/2017) byly odeslány v plné výši,

ZŠ Lyčkovo náměstí rozpočtované prostředky ve výši 239,6 tis. Kč na levé křídlo studie a PD byly odeslány v plné výši,

ZŠ Lyčkovo náměstí rozpočtované prostředky ve výši 2 463,8 tis. Kč na pravé křídlo Výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ – PD byly odeslány v plné výši,

Stavební úpravy interiérů KD Ládví rozpočtované prostředky ve výši 2 924,7 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

Stavební úprava střechy KD Ládví rozpočtované prostředky ve výši 6 961,9 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

Projektová příprava rozpočtované prostředky ve výši 1 732,3 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

Investiční akce malého rozsahu rozpočtované prostředky ve výši 2 250,0 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

ZŠ Mazurská rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na zázemí pro školní družinu (altán, domeček, herní prvky) byly odeslány v plné výši,

MŠ Šiškova rozpočtované prostředky ve výši 316,9 tis. Kč na revitalizaci zahrady po snížení energetické náročnosti byly odeslány v plné výši,

ZŠ Na Šutce rozpočtované prostředky ve výši 3 000,0 tis. Kč na zřízení hřiště v areálu školy byly odeslány v plné výši,

ZŠ Libčická rozpočtované prostředky ve výši 5 000,0 tis. Kč na rekonstrukci gastroprovozu vč. TDI a BOZP byly odeslány v plné výši,

ZŠ Libčická rozpočtované prostředky ve výši 696,4 tis. Kč na rekonstrukci učebny fyziky a chemie“ byly odeslány v plné výši,

MŠ Řešovská rozpočtované prostředky ve výši 153,5 tis. Kč na „Projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření byly odeslány v plné výši,

MŠ Chabařovická rozpočtované prostředky ve výši 148,0 tis. Kč na „Projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření byly odeslány v plné výši,

MŠ Šimůnkova rozpočtované prostředky ve výši 176,5 tis. Kč na „Projektová příprava

na realizaci energeticky úsporných opatření byly odeslány v plné výši, ZŠ a MŠ U Školské zahrady rozpočtované prostředky ve výši 200,0 tis. Kč na

akustické panely do tříd školní družiny v ZŠ a MŠ U Školské zahrad byly odeslány v plné výši,

ZŠ Lyčkovo nám. rozpočtované prostředky ve výši 4 600,0 tis. Kč na zvýšení protipožární odolnosti dveří v budově ZŠ byly odeslány v plné výši,

ZŠ Libčická rozpočtované prostředky ve výši 1 573,1 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci VZT v tělocvičnách byly odeslány v plné výši,

ZŠ Ústavní rozpočtované prostředky ve výši 1 173,5 tis. Kč na veřejné osvětlení, byly odeslány v plné výši,

27

ZŠ P. Strozziho rozpočtované prostředky ve výši 2 743,7 tis. Kč na venkovní žaluzie, výměna oken za otevíratelná ve šk. jídelně a zajištění akustiky ve školní jídelně byly odeslány v plné výši,

ZŠ Dolákova rozpočtované prostředky ve výši 568,0 tis. Kč na stavební úpravy tříd zkapacitnění, byly odeslány v plné výši,

ZŠ Žernosecká rozpočtované prostředky ve výši 1 111,8 tis. Kč, na rekonstrukci školního hřiště II. Etapa, byly odeslány v plné výši,

ZŠ Ústavní (Bendovka) rozpočtované prostředky ve výši 138,0 tis. Kč na „Projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření“ byly odeslány v plné výši,

MŠ Ústavní rozpočtované prostředky ve výši 551,9 tis. Kč na zastínění oken na jižní straně byly odeslány v plné výši,

MŠ Korycanská rozpočtované prostředky ve výši 178,0 tis. Kč na „Projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření“ byly odeslány v plné výši,

ZŠ U Šk. zahrady rozpočtované prostředky ve výši 3 375,8 tis. Kč na zateplení a výměnu střešního pláště objektu dílen byly odeslány v plné výši,

ZŠ U Šk. zahrady rozpočtované prostředky ve výši 1 606,4 tis. Kč na rekonstrukci šaten a soc. zařízení tělocvičny byly odeslány v plné výši,

ZŠ Palmovka rozpočtované prostředky ve výši 7 266,0 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení byly odeslány v plné výši,

Ubytovna U Pazderek rozpočtované prostředky ve výši 96,8 tis. Kč na „Projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření“ byly odeslány v plné výši,

MŠ Sokolovská rozpočtované prostředky ve výši 46,0 tis. Kč na „Projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření“ byly odeslány v plné výši,

MŠ U Sluncové rozpočtované prostředky ve výši 178,0 tis. Kč na „Projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření“ byly odeslány v plné výši,

PORG Lindnerova rozpočtované prostředky ve výši 93,5 tis. Kč na „Projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření“, byly odeslány v plné výši,

KD Krakov rozpočtované prostředky ve výši 37,0 tis. Kč na „Rekonstrukce foyer vč. PD“ byly odeslány v plné výši,

ZŠ Libčická rozpočtované prostředky ve výši 53 276,8 tis. Kč na rekonstrukci gastroprovozu ZŠ Libčická byly odeslány v plné výši,

ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. (Pernerova) rozpočtované prostředky ve výši 1 940,0 tis. Kč na PD na stavební úpravy objektu byly odeslány v plné výši,

ZŠ Petra Strozziho rozpočtované prostředky ve výši 346,3 tis. Kč na rekonstrukci areálového chodníku a schodů byly odeslány v plné výši,

MŠ Štěpničná rozpočtované prostředky ve výši 1 300,0 tis. Kč na modernizaci letních sociálních zařízení a pobytové plochy byly odeslány v plné výši,

ZŠ Na Slovance rozpočtované prostředky ve výši 2 200,0 tis. Kč na PD rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Na Slovance byly odeslány v plné výši,

KD Krakov rozpočtované prostředky ve výši 500,0 tis. Kč na modernizaci jeviště v 0. NP byly odeslány v plné výši,

MŠ Na Přesypu rozpočtované prostředky ve výši 250,0 tis. Kč na PD na úpravu školní kuchyně byly odeslány v plné výši,

ZŠ Libčická - rozpočtované prostředky ve výši 100,0 tis. Kč na univerzální stroj s el. pohonem do školní kuchyně byly odeslány v plné výši,

KD Krakov - rozpočtované prostředky ve výši 3 508,0 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení a ZTI vč. PD byly odeslány v plné výši,

28

ZŠ Burešova - rozpočtované prostředky ve výši 834,5 tis. Kč na rekonstrukci prostor bývalého fitness byly odeslány v plné výši,

ZŠ P. Strozziho - rozpočtované prostředky ve výši 2 235,0 tis. Kč na projektovou a inženýrskou činnost - přístavba tříd v areálu ZŠ byly odeslány v plné výši,

ZŠ Na Korábě -rozpočtované prostředky ve výši 2 000,0 tis. Kč na PD na vybudování půdní vestavby byly odeslány v plné výši,

KD Ládví - rozpočtované prostředky ve výši 350,0 tis. Kč na projektovou přípravu likvidace ekol. závadných materiálů byly odeslány v plné výši,

ZŠ a MŠ Ústavní - rozpočtované prostředky ve výši 38,3 tis. Kč na PD na vybudování venkovní pobytové plochy byly odeslány v plné výši,

ZŠ Žernosecká - rozpočtované prostředky ve výši 300,0 tis. Kč na PD rekonstrukce stavební úpravy objektu bývalé trafostanice v areálu ZŠ byly odeslány v plné výši,

ZŠ Žernosecká - rozpočtované prostředky ve výši 121,0 tis. Kč na PD instalace akustických podhledů v ŠJ byly odeslány v plné výši,

ZŠ Na Slovance - rozpočtované prostředky ve výši 50,0 tis. Kč na PD instalace markýzy na jižní straně budovy ZŠ byly odeslány v plné výši,

MŠ U Sluncové - rozpočtované prostředky ve výši 250,0 tis. Kč na PD rekonstrukce teras a pobytové plochy byly odeslány v plné výši,

KD Ládví - rozpočtované prostředky ve výši 600,0 tis. Kč na PD rekonstrukce proskleného pláště v atriu a přilehlých prostorech byly odeslány v plné výši,

ZŠ a MŠ Na Slovance - rozpočtované prostředky ve výši 600,0 tis. Kč na PD na rekonstrukci podhledů a elektrorozvodů byly odeslány v plné výši,

ZŠ Dolákova - rozpočtované prostředky ve výši 600,0 tis. Kč na PD na rekonstrukci podhledů a elektrorozvodů byly odeslány v plné výši,

MŠ Bojasova - rozpočtované prostředky ve výši 2 100,0 tis. Kč na PD na rekonstrukci a modernizaci VZT a MaR byly odeslány v plné výši,

Projektová příprava na investiční akce roku 2017 - rozpočtované prostředky ve výši 1 000,0 tis. Kč byly odeslány v plné výši,

ZŠ Žernosecká - rozpočtované prostředky ve výši 1 300,0 tis. Kč na Studii a DÚR, rozšíření kapacity byly odeslány v plné výši,

MŠ Poznaňská - rozpočtované prostředky ve výši 400,0 tis. Kč na PD – úprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovodu byly odeslány v plné výši,

Ubytovna U Pazderek rozpočtované prostředky ve výši 1 000,0 tis. Kč na studii a PD – stavební úpravy ubytovny byly odeslány v plné výši,

ZŠ Na Šutce - rozpočtované prostředky ve výši 1 250,0 tis. Kč na bezpečnostní úpravy schodiště ke sportovištím u ZŠ byly odeslány v plné výši,

MŠ Chabařovická - rozpočtované prostředky ve výši 363,0 tis. Kč na el. branku a bránu do areálu MŠ byly odeslány v plné výši,

MŠ Na Pěšinách - rozpočtované prostředky ve výši 726,0 tis. Kč na dodávku a montáž brány na dálkové ovládání bezpeč. zábradlí byly odeslány v plné výši,

MŠ Řešovská - rozpočtované prostředky ve výši 363,0 tis. Kč na el. branku a bránu do areálu MŠ byly odeslány v plné výši,

ZŠ a MŠ Na Slovance - rozpočtované prostředky ve výši 363,0 tis. Kč na el. ovládání vrat do kuchyně a instalace kamery v ZŠ a MŠ byly odeslány v plné výši,

ZŠ Libčická - rozpočtované prostředky ve výši 666,0 tis. Kč na dodávku a montáž vstupních vrat na dálkové ovládání byly odeslány v plné výši,

ZŠ Glowackého - rozpočtované prostředky ve výši 726,0 tis. Kč na dodávku a montáž venkovních žaluzií do 4 učeben byly odeslány v plné výši,

ZŠ Libčická - rozpočtované prostředky ve výši 720,0 tis. Kč na rekonstrukci rozvodů elektro, podhledů a osvětlovacích těles byly odeslány v plné výši,

29

ZŠ Žernosecká- rozpočtované prostředky ve výši 720,0 tis. Kč na PD na rekonstrukci podhledů a elektrorozvodů byly odeslány v plné výši,

ZŠ Glowackého - rozpočtované prostředky ve výši 250,0 tis. Kč na PD na úpravu školní zahrady byly odeslány v plné výši,

ZŠ Libčická - rozpočtované prostředky ve výši 250,0 tis. Kč na PD na úpravu školní zahrady byly odeslány v plné výši,

KD Krakov - rozpočtované prostředky ve výši 42,0 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení byly odeslány v plné výši,

ZŠ Glowackého - rozpočtované prostředky ve výši 250,0 tis. Kč na PD na rekonstrukci šaten byly odeslány v plné výši,

ZŠ a MŠ Ústavní - rozpočtované prostředky ve výši 61,7 tis. Kč na PD na vybudování venkovní pobytové plochy byly odeslány v plné výši,

Odbor kancelář tajemníka - oddělení evropských fondůKapitálové výdaje:„Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Šiškova“: 800 tis. Kč, rozpočet po změnách činí 788,0 tis. Kč.„Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova“: 700 tis. Kč, rozpočet po změnách činí 626,9 tis. Kč.Oba výše uvedené projekty byly ukončeny v roce 2015 a finanční prostředky ve výši 1 414,9 tis. Kč byly určeny na dořešení financování těchto akcí (rozpočtová rezerva, dobropisy, vícepráce) včetně doplatku projektové dokumentace. V roce 2016 k čerpání nedošlo.

Odbor životního prostředí a speciálních projektůV souvislosti s výsledky hlasování v anketě o prioritních projektech – participativní rozpočet došlo usnesením č. Usn RMC 0432/2016 ze dne 13. července 2016 k navýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 5 000,0 tis. Kč. Finanční prostředky určené na investiční akci „Venkovní hřiště roh ulic Nad Rokoskou a S. K. Neumanna“ nebyly ve sledovaném období čerpány.

Odbor právních služebKapitálové výdajeNa projektovou přípravu realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 1 900 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 440 tis. Kč, tj. 75,79 % SR. Jedná se o ZŠ Burešova 387 tis. Kč, ZŠ Žernosecká 387 tis. Kč, MŠ Bojasova 333 tis. Kč a MŠ Krynická 333 tis. Kč.

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblastBěžné výdajeOdbor kancelář tajemníka - oddělení evropských fondů „Dům pro sociální bydlení Prosecká“: na běžné výdaje projektu bylo určeno 250 tis. Kč, které byly na základě usnesení č. Usn RMC 0253/2016 ze dne 4. května 2016 přesunuty na posílení běžných výdajů odboru kanceláře starosty.

30

Odbor sociálních věcí Schválený rozpočet na rok 2016 ve výši 86 228 tis. Kč byl navýšen o prostředky z výtěžku VHP v celkové výši 1 600,0 tis. Kč, dotací na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši 993,0 tis. Kč, o nedočerpanou dotaci na výkon pěstounské péče ve výši 1 730,2 tis. Kč, dotací na výkon pěstounské péče ve výši 132,0 tis. Kč, dotací na podporu poskytování sociálních služeb na území HMP ve výši 4 617,0 tis. Kč, dotací na doplnění vybavení OÚSS ve výši 770,0 tis. Kč, dotací na studie a analýzy v oblasti bezbariérovosti, bezdomovectví a plánování sociálních služeb ve výši 300,0 tis. Kč, dotací pro oblast adiktologických služeb ve výši 50,0 tis. Kč, dotací na SPOD ve výši 73,5 tis. Kč, dále byl navýšen o 300,0 tis. Kč na zajištění osvětových a preventivních zdravotnických akcía dotací 100,0 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti MA21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni a dále o neinvestiční příspěvek pro GC ve výši 8,1 tis. Kč, o 196 tis. Kč. na poskytnutí grantů pro GC a o převod z kapitálových výdajů ve výši 5 316,2 tis. Kč. Přesuny (snížení o částku 4 200 tis. Kč) byl rozpočet upraven na částku 98 214 tis. Kč. Během roku 2016 byl čerpán do výše 88 868 tis. Kč, což činí 90,49 % k RZ.

Program sociálně-právní ochrany dětíOstatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži (UZ 13011)Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl celkově navýšen na 148,5 tis. Kč, čerpáno bylo 122 tis. Kč, tj. 82,15 % z RZ. MPSV uvolnilo účelové finanční prostředky na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Použití dotace se řídí „Metodikou MPSV pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcí s rozšířenou působností a hl.m. Prahy na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016“. RO č. 91 ze dne 29.6.2016 byla v rámci poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV) určené k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem SPOD pro rok 2016 (I. splátka v celkové výši 7 817,5 tis. Kč) do kap. 05 zařazena částka ve výši 3,5 tis. Kč na úhradu faktur pediatrů za zpracování zpráv o zdravotním stavu dětí pro účely sociálně právní ochrany dětí. RO č. 154 ze dne 31.8.2016 byla z neinvestiční dotace ze SR (MPSV) určené k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem SPOD pro rok 2016 (II. splátka v celkové výši 5 072,1 tis. Kč) do kap. 05 zařazena částka ve výši 70 tis. Kč, z toho na úhradu faktur pediatrů za zpracování zpráv o zdravotním stavu dětí 20 tis. Kč a 50 tis. Kč na věcné dary.Čerpáno bylo 11 tis. Kč, tj. 47,81% na úhradu faktur pediatrů za zpracování zpráv o zdravotním stavu dětí pro účely sociálně právní ochrany dětí a na úhradu faktur za tlumočnické služby. Z částky 50 tis. Kč na věcné dary dětem v dětských domovech a výchovných ústavech bylo v roce 2016 čerpáno 42 tis. Kč, tj. 84,00 % k RZ. Kromě výše uvedených činností, byl OSV realizován příměstský dětský tábor pro děti od 3 do 15 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 8 v době letních prázdnin. V rámci běžných výdajů OSV byla na tuto akci převedena částka 75,0 tis. Kč, čerpáno bylo 69 tis. Kč, tj. 92,00 %.Pěstounská péče (UZ 13010)Rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 23.3.2016 byl na základě metodiky hl. m. Prahy zařazen do rozpočtu nedočerpaný účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR z roku 2014 na výkon pěstounské péče ve výši 1 730,2 tis. Kč. RO č. 2005 ze dne 23.3.2016 byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro rok 2016 zvýšen o 48 tis. Kč. Rozhodnutím Úřadu práce ČR čj. 626407/16/AB ze dne 4.4.2016 bylo rozhodnuto o vrácení části státního příspěvku ve výši 40 tis. Kč (RO č. 2064). Následně byl státní příspěvek na

31

výkon pěstounské péče RO č. 2082 ze dne 31.8.2016 navýšen o 84,0 tis. Kč, RZ tak činil 1 822,2 tis. Kč, čerpán byl pouze na školení pěstounů ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně č. 359/199 Sb. ve výši 9 tis. Kč, tj. ve výši 0,49 % k RZ. Vzhledem k tomu, že dle § 47d zákona č. 359/199 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je státní příspěvek určen i na pokrytí nákladů vynakládaných na provádění dohledu nad pěstounskou péčí, byla převedena částka 310 tis. Kč na využití personálních zdrojů, tj. v rámci pracovní náplně na 0,5 úvazku pracovnice OS.

Oddělení zdravotnictví a sociálních služebKomunitní plánování Schválený rozpočet 150 tis. Kč byl navýšen o 200,0 tis. Kč (RO 57 ze dne 18.5.2016) z OSM na zajištění osvětových a preventivních zdravotnických akcí a o 300,0 tis. Kč (RO č. 3041 ze dne 15.6.2016) o účelovou neinvestiční dotaci z MHMP, z toho na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni (50,0 tis. Kč), na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví (200,0 tis. Kč) a na mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů (50,0 tis. Kč). RO č. 110 ze dne 13.7.2016 byl SR navýšen o 100,0 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na „Dny zdraví v MČ Praha 8“. V rámci běžných výdajů OSV byla RO č. 165 ze dne 14.9.2016 na příměstský tábor převedena částka 25,0 tis. Kč.Rozpočet po změnách činil 725,0 tis. Kč, čerpán byl převážně na dny zdraví (2x melanom, „Normální je nekouřit“, Den bezpečnosti“, „Den sociálních služeb“, dále na mapování bezbariérovosti) celkovou částkou 669 tis. Kč, tj. 92,28 % k RZ. Protidrogová prevence Schválený rozpočet 375 tis. Kč byl RO č. 3007 ze dne 23.3.2016 zvýšen o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50,0 tis. Kč v rámci Grantového programu MHMP pro oblast adiktologických služeb. Dotace byla použita na úhradu realizace programu No Biohazard pro uživatele nealkoholových drog. Rozpočet po změnách činil 425,0 tis. Kč a v průběhu roku 2016 byl čerpán ve výši 285 tis. Kč, tj. 67,06 % k RZ. Všeobecná ambulantní péče Schválený rozpočet 8 tis. Kč byl čerpán ve výši 8 tis. Kč, tj. 100,00 %. Z této položky je hrazen příspěvek na dietu v nemoci z povolání zaměstnankyni bývalé příspěvkové organice MČ Praha 8 – SAZZ ve výši 20,- Kč/den.Odborné léčebné ústavy Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci pro Gerontologické centrum byl schválen ve výši 17 040 tis. Kč, RO č. 2 ze dne 2.3.2016 byl navýšen o 237 tis. Kč z rozpočtu MHMP na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2016. RO č. 3020 ze dne 20.4.2016 byl rozpočet GC navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze SR na podporu poskytování soc. služeb na území HMP ve výši 621 tis. Kč, RO č. 3064 ze dne 27.9.2016 navýšen o 33 tis. Kč o účel. neinvestiční dotaci ze SR z MPSV na poskytování sociálních služeb na území HMP, RO č. 104 ze dne 13.7.2016 navýšen o 8, 1 tis. Kč o nevyčerpanou část neinvestičního příspěvku na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb v r. 2016. V závěru roku byl RO č. 309 ze dne 21. 12.2016 rozpočet GC navýšen o 196 tis. Kč o grant na registrované sociální služby, z časových důvodů nebyla částka ze strany MHMP poukázána, byla kryta z prostředků MČ Praha 8 a podléhá finančnímu vypořádání za rok 2016.Upravený rozpočet Gerontologické centra tak činil 18 135,1 tis. Kč, čerpán byl ve výši 18 135 tis. Kč, což je 100,00 % k RZ.Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

32

Schválený rozpočet ve výši 68 125 tis. Kč byl navýšen na celkovou částku 76 330,2 tis. Kč, čerpáno bylo 69 045 tis. Kč, což činí 90,46 % RZ.Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Příspěvkové organizaci OÚSS byly schváleny dotace z rozpočtu MHMP v celkové výši 5 489 tis. Kč, a to RO č. 2 ze dne 2.3.2016 ve výši 756,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2016, RO č. 3020 ze dne 20.4.2016 byl rozpočet OÚSS navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze SR na podporu poskytování soc. služeb na území HMP ve výši 3 755,0 tis. Kč., RO č. 3064 ze dne 27.9.2016 navýšen o 208,0 tis. Kč o účel. neinvestiční dotaci ze SR z MPSV na poskytování sociálních služeb na území HMP. Rozpočet OÚSS byl dále navýšen RO č. 3035 ze dne 1.6.2016 o 770,0 tis. Kč o neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na doplnění vybavení OÚSS. Dotace byly čerpány na 100,00 %.Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydleníNeinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci pro OÚSS byl schválen ve výši 55 705 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v rámci příspěvku pro OÚSS bylo počítáno se zahájením provozu DSS II., byla část příspěvku v celkové výši 1 800,0 tis. Kč převedena do rozpočtu běžných výdajů na provozní náklady DSS II (platby za elektrickou energii a plyn, ostrahu objektu, zahradnické služby, revize výtahů) – RO č. 77 ze dne 1.6.2016 a RO č. 120 ze dne 10.8.2016, které byly MČ Praha 8 hrazeny zálohově do konce roku 2016. Na základě RO č. 131 ze dne 10.8.2016 byl rozpočet OÚSS dále navýšen o 1 927,0 tis. Kč na vybavení DSS II. RO č. 220 ze dne 9.11.2016, RO č. 225 ze dne 9.11.2016 a RO 239 ze dne 23.11.2016 byl příspěvek pro OÚSS snížen celkem o 280,0 tis. Kč, které byly převedeny na ostatní položky odpa 4351.Rozpočet OÚSS po změnách činí celkem 55 552,0 tis. Kč, čerpán byl ve výši 50 441 tis. Kč, tj. 90,80 %.Drobný hmotný majetek – vybavení DSS IINa vybavení DSS II. byl schválen rozpočet ve výši 11 800 tis. Kč, RO č. 131 ze dne 10.8.2016 byl rozpočet snížen o 1 927,0 tis. Kč, které byly převedeny přímo na OÚSS na vybavení DSS II., RO č. 197 ze dne 26.10.2016 byl RU snížen o 300,0 tis. Kč převedených do KV na pol. 6122, RO č. 293 ze dne 7.12.2016 byl RU snížen o 855,0 tis. Kč v rámci BV OSV, RO č. 312 ze dne 21.12.2016 o snížení o částku 4 000,0 tis. Kč, která byla převedena do kap. 09, RO č. 318 ze dne 21.12.2016 a následným opravným dokladem č. 425 zvýšen o 4 435,8 tis. Kč převodem z KV.Rozpočet roku 2016 po změnách činí 9 153,8 tis. Kč, čerpán byl částkou 7 838 tis. Kč, tj. 85,63 % z RZ. Provozní náklady a vybavení DSS IIVýše uvedené položky se týkají provozních nákladů (např. voda, elektr. energie, plyn, teplo, ostraha, revize výtahů, školení, oprav) a úhrady vybavení DSS II. Schválený rozpočet ve výši 220 tis. Kč byl v průběhu roku upraven převodem v rámci ostatních položek běžných výdajů OSV na částku 4 135,4 tis. Kč, čerpán byl ve výši 3 277 tis. Kč, tj. 79,24 % k RZ.

Dotace – sociální oblastNa granty v sociální oblasti bylo schváleno 400 tis. Kč, RO č. 1 ze dne 2.3.2016 byl rozpočet zvýšen o neinvestiční dotaci ve výši 1 600,0 tis. Kč z rozpočtu MHMP z finančních prostředků obdržených jako dílčí část odvodu z výherních hracích automatů z roku 2015, které v loňském roce nebylo možno čerpat. Dotační řízení bylo ukončeno, smlouvy s jednotlivými subjekty byly podepsány a finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč vyčerpány na 100,00 %.Terénní programy

33

Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 8 a Salesiánským střediskem mládeže, o.p.s., proběhla realizace terénního sociálního programu s cílovou skupinou dětí a mládeže na území MČ Praha 8, fakturace probíhá čtvrtletně na základě předložených zpráv. Schválený rozpočet ve výši 480 tis. Kč byl čerpán ve výši 476 tis. Kč, tj. 99,17 % k RZ.Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče Rozpočtovým opatřením č. 41 ze dne 20.4.2016 bylo z OKT z investiční akce „Snížení energetické náročnosti na budově GC převedena částka na opravu oken a dveří na budově Fokusu, z.ú. se sídlem Dolákova ul., v částce 100,0 tis. Kč, čerpáno bylo 81 tis. Kč, což činí 81,00 % k RZ.

Kapitálové výdajeOdbor sociálních věcíSchválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 78 190 tis. Kč byl snížen na 32 534,8 tis. Kč čerpán byl ve výši 27 352 tis. Kč, tj. 84,07 % k RZ. „PD úprava kotelny a ÚV Gerontologického centra“ - čerpání ve výši 15 tis. Kč tj. 83,33 % RZ„PD DSS II.“ – čerpání ve výši 76 tis. Kč, tj. 100,00 % RZ„Stavební úpravy interiérů – jesle Mirovická – čerpání ve výši 948 tis. Kč, tj. 72,92 % RZ„Výstavba objektu DSS II“ – čerpání ve výši 26 313 tis. Kč, tj. 99,73 % RZOstatní akce nebyly čerpány.

Odbor kancelář tajemníka – oddělení evropských fondů„Dům pro sociální bydlení Prosecká“: rozpočet ve výši 17 000 tis. Kč - na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0253/2016 dne 4. května 2016 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 16 500,0 tis. Kč do kapitálových výdajů OKS (11 500,0 tis.Kč) a do kapitálových výdajů OŽPSP (5 000,0 tis. Kč). Rozpočet po změnách ve výši 500,0 tis. Kč byl čerpán na 100,00 % na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi MČ Praha 8 a společností Fastav Bau, s.r.o. (zhotovitel). „Snížení energetické náročnosti na budově Gerontologického centra“:Schválený rozpočet ve výši 5 100 tis. Kč – na základě usnesení Usn RMC 0205/2016 ze dne 20. dubna 2016 došlo k přesunu finančních prostředků (100,0 tis. Kč) do běžných výdajů OSV, usnesením č. Usn RMC 0324/2016 ze dne 1. června 2016 došlo k posílení kapitálových výdajů OŠ (1 600,0 tis. Kč) a usnesením č. Usn RMC 0792/2016 Rady MČ Praha 8 ze dne 7. prosince 2016 došlo k přesunu finančních prostředků (2 683,7 tis. Kč) do kapitálových výdajů OŠ.Rozpočet po změnách v celkové výši 5 058,6 tis. Kč byl čerpán částkou 233 tis. Kč, tj. 32,53 %. Prostředky byly použity na samotnou realizaci akce.

Odbor právních služebFinanční prostředky ve výši 190 tis. Kč na akci „Snížení energetické náročnosti na budově Gerontologického centra (TDI a BOZP)“ byly čerpány ve výši 124 tis. Kč, tj. 65,26 % SR.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruchBěžné výdaje:Odbor kancelář tajemníkaSchválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 800,0 tis. Kč a čerpán částkou 1 795 tis. Kč, tj. 99,72 % RZ.Finanční prostředky byly určeny na studie, propagaci, informační letáky, mapky, dovybavení infocentra a věcné dary (knihy, vstupenky a poznámkové bloky).

34

Odbor kancelář tajemníka – oddělení evropských fondů Na základě dopisu MHMP 533167/2016 ze dne 30. března 2016 byla MČ Praha 8 povinna vrátit nedočerpané finanční prostředky, ve výši 7 340,8 tis. Kč, v souvislosti s ukončením projektu v rámci OPPK na akci „Rekonstrukce Kobyliské střelnice“ - usnesení č. Usn RMC 0253/2016 ze dne 4. května 2016.

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péčePro odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče byly na rok 2016 na běžné výdaje spojené s kulturou a cestovním ruchem rozpočtovány prostředky ve výši 17 260 tis. Kč. Po úpravách došlo k navýšení běžných výdajů na 25 000,1 tis. Kč, čerpány byly na 92,55 % RZ částkou 23 137 tis. Kč.§ 3392 - zájmová činnost v kultuřeZahrnuje kulturní dům „Krakov“ - z rozpočtovaných prostředků ve výši 1 900 tis. Kč bylo čerpáno 1 862 tis. Kč, tj. 98,00 % SR. Proběhla představení Chaos, Lakomec, Swingová tančírna, Diashow, Commedia finita, Stvoření světa, dětská představení, v Paříži bych tě nečekala tatínku atd.§ 3311 - divadelní činnostZahrnuje Divadlo Karla Hackera - z rozpočtovaných prostředků ve výši 1 820,0 tis. Kč bylo čerpáno 1 649 tis. Kč, tj. 90,60 % RZ. V roce 2016 se uskutečnil např. Koncert pro nakreslenou princeznu, představení O devíti měsíčkách, Pipi dlouhá punčocha, Kašpárek na cestě, Čert a Káča, Neznámý Shakespeare, Tatínek není k zahození atd. § 3349 – záležitosti sdělovacích prostředků j.n.Zahrnuje výdaje spojené s vydáváním měsíčníku OSMIČKA - z rozpočtovaných prostředků ve výši 2 078,0 tis. Kč bylo čerpáno 2 076 tis. Kč, tj. 99,90 % RZ.§ 3421 – využití volného času dětí a mládežeZahrnuje prostředky na pořádání sportovních akcí - z rozpočtovaných prostředků ve výši 442,0 tis. Kč bylo čerpáno 415 tis. Kč, tj. 93,89 % RZ. Proběhly např. akce Plavecko – běžecký pohár, Pražský pohár, Běh metropole, Sportuje celá Praha 8, Běháme s Osmičkou, Libeňský běh atd.§ 3421 – využití volného času dětí a mládežeZahrnuje projekt „Obec přátelská rodině“, na který byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu MPSV ve výši 910,5 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo čerpáno 771 tis. Kč, prostředky byly využity na vybavení nového rodinného centra v Čimicích.§ 3322 – zachování a obnova kulturních památekZ rozpočtovaných prostředků ve výši 190,0 tis. Kč bylo čerpáno 146 tis. Kč, tj. 76,84 % RZ.Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s ostrahou na Kobyliské střelnici.§ 3399 – záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n.Zahrnuje vítání občánků, zlaté svatby apod. Z rozpočtovaných prostředků ve výši 353,0 tis. Kč bylo čerpáno 225 tis. Kč, tj. 63,74 % RZ.

§ 3399 – záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n.Zahrnuje rozpočet na pořádání Karlínských farmářských trhů. Z rozpočtovaných prostředků ve výši 63,0 tis. Kč bylo čerpáno 61 tis. Kč, tj. 96,83 % RZ. Prostředky byly použity na pořádání Karlínských farmářských trhů v období, kdy pořádání nezajišťovala externí společnost. § 3317 - výstavní činnost v kultuře

35

Z rozpočtovaných prostředků ve výši 366,0 tis. Kč bylo čerpáno 312 tis. Kč, tj. 85,25 % RZ. Proběhly výstavy např. Lovci mamutů na Osmičce, Z. Burian – malíř ztraceného času, Salón výtvarníků, Jeruzalémská bible.§ 3319 – záležitosti kultury j.n.Zahrnuje ostatní kulturní činnost vč. výdajů na vedení kroniky. Z rozpočtovaných prostředků ve výši 5 517,0 tis. Kč bylo čerpáno 4 846 tis. Kč, tj. 87,84 % RZ. Proběhly např. akce Libeňská a Starobohnická posvícení, Libeňské jaro mladých, Dny dětí, Noc kostelů, Noc literatury, koncert Spiritual kvintet, Karlínské filmové léto, Kdo si hraje nezlobí, Kouzelný les, adventní koncerty Starobohnické vánoční těšení, Vánoční jarmark, rozsvícení tří vánočních stromů atd. OKSMPP získal účelovou neinvestiční dotaci ve výši 70,0 tis. Kč na představení, která se vztahovaly k výročí Karla IV. § 3319 – záležitosti kultury j.n.Zahrnuje rozpočet na pořádání akcí pro seniory. Z rozpočtovaných prostředků ve výši 695,0 tis. Kč bylo čerpáno 637 tis. Kč, tj. 91,65 % RZ. Proběhl např. výlet na hrad Loket a do kláštera v Teplé, přednášky pro seniory a turnaj v pétanque, výlety na zámky Kačina, Žleby, Huboká n. Vltavou atd. § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomíZahrnuje rozpočet na péči o památkové zóny, drobná umělecká díla apod. Z rozpočtovaných prostředků ve výši 775,4 tis. Kč bylo čerpáno 248 tis. Kč, tj. 31,98 % RZ. OKSMPP obdržel neinvestiční dotaci ve výši 82,4 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na údržbu plastik. Tyto prostředky byly čerpány na opravu plastik Pelikáni a Schoulená dívka. § 3319 – ostatní tělovýchovná činnostNa základě darovací smlouvy ze dne 21. 9. 2016 byl poskytnut dar spolku TJ AC Praha 1890 ve výši 200 tis. Kč. Tělovýchovná jednota AC Praha 1890 získala dotaci v rámci grantového řízení hl. m. Prahy na rekonstrukci atletické dráhy stadionu AC Praha 1890 s podmínkou 20 % finanční spoluúčasti, která činí cca 800 tis. Kč. Dar MČ Praha 8 ve výši 200 tis. Kč je určen právě na dofinancování atletické dráhy. § 3421 – využití volného času dětí a mládeže (OSMIČKA PRO RODINU)Příspěvková organizace „Osmička pro rodinu“ zaštiťuje činnost dětských klubů, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež. V rámci terénní práce na základních školách na Praze 8 zajišťuje sociálně pedagogické služby včetně primárně preventivních aktivit. Poskytuje nejrůznější služby rodinám s dětmi, ale i prevenci sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Služby na podporu zkvalitnění partnerských a manželských vztahů, posilování rodičovských kompetencí, organizování příměstských táborů jakož i prázdninových letních táborů v jednotlivých Centrech a další aktivity.Byl jí schválen neinvestiční příspěvek ve výši 5 034 tis. Kč, který byl během roku navýšen na 9 690,2 tis. Kč. K 31. 12. 2016 byl v plné výši odeslán.

Odbor kancelář starostyBěžné výdaje:Rozpočet po změnách na rok 2016 činí 863,6 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 645 tis. Kč, tj. 74,69 % RZ. § 3349 – záležitost sdělovacích prostředků j.n.Z rozpočtovaných prostředků ve výši 325,0 tis. Kč bylo čerpáno 287 tis. Kč, tj. 88,31 % RZ.

36

Jedná se o monitoring tisku od společnosti NEWTON Media a.s.§ 3349 – záležitost sdělovacích prostředků j.n. – public relations (PR)Z rozpočtovaných 438,6 tis. Kč bylo čerpáno 306 tis. Kč, tj. 69,77 % RZ. § 3399 – záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. - propagaceZ rozpočtovaných 100 tis Kč bylo čerpáno 52 tis. Kč, tj. 52,00 % SR.Prezenční předměty jsou rozdělovány pro potřebu radních a pana starosty při akcích spojených s městskou částí Praha 8 (školství, zdravotnictví, kultura, předávání a vyhlašován cen, tiskové konference atd.).

Kapitálové výdaje:Odbor kancelář tajemníka – oddělení evropských fondů Národní kulturní památka Kobyliská střelnice – schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč byl upraven na částku 2 626,2 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 822 tis. Kč, tj. 31,30 % RZ.Usnesením č. Usn RMC 0253/2016 ze dne 4. května 2016 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 80,0 tis. Kč do kapitálových výdajů OKSMPP, usnesením č. Usn RMC 0324/2016 ze dne 1. června 2016 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 363,0 tis. Kč do kapitálových výdajů OKS a usnesením č. Usn RMC 0794/2016 ze dne 7. prosince 2016 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 930,8 tis. Kč na úhradu Rozhodčího nálezu, týkající se projektů „S.E.N. MŠ Bojasova a S.E.N. MŠ Šiškova“.

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péčeRozpočet po změnách odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče na kapitálové výdaje činí 2 664,0 tis. Kč. Jedná se o tyto investiční akce: Rekonstrukce kapličky sv. Jana Nepomuckého v Čimicích 600,0 tis. Kč Restaurování soch andělů v kapli Libeňského zámku 700,0 tis. Kč Instalace kódů na památky 10,0 tis. Kč PD - oplocení areálu Kobyliské střelnice 80,0 tis. Kč Obnova havarijního stavu sedaček v divadle Karla Hackera 716,0 tis. Kč Rekonstrukce topného systému v divadle Karla Hackera 85,0 tis. Kč Nákup fotoaparátu 83,0 tis. Kč Investiční půjčka TJ AC Praha 1890 200,0 tis. Kč Stojany pod vánoční stromky 190,0 tis. Kč

Rozpočet kapitálových výdajů byl čerpán částkou 2 217 tis. Kč. Neproběhla pouze akce „Instalace kódů na památky“ a „Restaurování soch andělů v kapli Libeňského zámku“ byla čerpána částkou 290 tis. Kč, tj. na 41,43 % RZ. Ostatní výše vyjmenované akce proběhly a byly čerpány téměř v plné výši.

Kapitola 07 – bezpečnostBěžné výdaje:Odbor kancelář starostySchválený rozpočet ve výši 7 740 tis. Kč, byl upraven na částku 9 355,0 tis. Kč. Čerpán byl částkou 9 099 tis. Kč, což činí 97,26 % RZ.Oddělení bezpečnosti a krizového řízeníZ celkově rozpočtovaných prostředků ve výši 390 tis. Kč, upravených na 407,0 tis. Kč, bylo čerpáno 276 tis. Kč, tj. 67,81 % RZ

pol. 5139 (ORG 0731) – nákup materiálu j.n. - nebyla čerpána. Jedná se o finanční rezervu pro mimořádné události

37

pol. 5139 – nákup materiálu j.n. – byla čerpána částkou 9 tis. Kč, což představuje 90 % RZ (nákup materiálu pro potřeby odd. BKŘ).

pol. 5164 – nájemné – nebyla čerpána. Jedná se o finanční rezervu v případě mimořádné události (např. pronájem autobusu)

pol. 5169 – nákup ostatních služeb – byla čerpána částkou 267 tis. Kč, což představuje 100,00 % RZ.

pol. 5171 – opravy a udržování – nebyla čerpána (roční servis/čištění odvlhčovačů bude z důvodu posunutí termínu dodavatelem realizován v roce 2017).

pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – byla čerpána za telefonní paušály Městské policie HMP částkou 13 tis. Kč, což představuje 9,77 % RZ. Nízké čerpání této položky je způsobeno změnou tarifů a řádnou kontrolou

pol. 5194 – věcné dary – byla vyčerpána dle plánu, tzn. částkou 250 tis. Kč na nákup věcného daru Policii ČR, Městské policii hl. m. Prahy a HZS hl. m. Prahy, což představuje 100,00 % SR.

pol. 5492 – dary obyvatelstvu – obdarování proběhlo dle stanoveného plánu na rok 2016 – vyčerpáno 100,00 % RZ (40 tis. Kč).

Oddělení ICT služebSchválený rozpočet ve výši 6 950 tis. Kč, upravený na 8 525,0 tis. Kč byl čerpán částkou 8 520 tis. Kč, tj. 99,94 % RZ.

pol. 5139 – nákup materiálu j.n. – čerpáno 17 tis. Kč, což je 94,44 % RZ pol. 5154 – energie – pravidelná úhrada záloh a faktur za elektrickou energii

ke kamerovému systému – bylo čerpáno 228 tis. Kč, tj. 100,88 % RZ pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – je čerpána za pravidelné

měsíční platby (SLA PBX – pobočková ústředna), plně vyčerpána. Tzn. 100,00 % RZ, částkou 4 006 tis. Kč

pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby – prostředky určeny na objednávku výběrového řízení na obnovu M/L KS a ostatní SLPS na objektech ÚMČ Praha 8 byly čerpány v plné výši částkou 691 tis. Kč, tj. 100,00 % RZ

pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – datové služby související s provozem slaboproudých systémů. V roce 2016 bylo vyčerpáno 1 411 tis. Kč, tj. 99,93 % RZ

pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – nákup služeb (konektivita), položka zanikla po auditu převedením prostředků na nově vytvořenou pol. 5162 a přefakturováním již dříve zaúčtovaných faktur

pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – ZPS (zóny placeného stání). Prostředky byly převedeny od odboru dopravy. Jedná se o instalace slaboproudých systémů pro zajištění provozu detašovaných pracovišť pro registraci ZPS. Čerpáno bylo 356 tis. Kč, tj. 99,72 % RZ

pol. 5171 – opravy a udržování – opravy EZS, EKV,CTV. Čerpání ve výši 1 811 tis. Kč představuje 99,89 % RZ.

Kapitálové výdaje:Odbor kancelář starosty Oddělení bezpečnosti a krizového řízeníSchválený rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč byl ponížen na částku 3 128,0 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány z důvodu klimatických podmínek, byly převeden do roku 2017.

38

Kapitola 08 – hospodářstvíOdbor správy majetkuBěžné výdajeRozpočet po změnách v celkové výši 24 128,4 tis. Kč byl v roce 2016 čerpán částkou 22 471 tis. Kč, tj. 93,13 % RZ.Finanční částka, která byla určena na činnost odboru např. konzultační, poradenské a právní služby, byla v 1. pololetí navýšena o částku 1 557,0 tis. Kč a dále byla usnesením č. Usn RMC 0468/2016 ze dne 10. srpna 2016 navýšena o částku 5 445,0 tis. Kč určenou na čištění otopných systémů v domech svěřených do správy MČ Praha 8. Usnesením č. Usn RMC 0669/2016 ze dne 9. listopadu 2016 byly finanční prostředky určené na činnost odboru dále navýšeny o celkovou částku 624,2 tis. Kč a usnesením č. Usn RMC 0792/2016 ze dne 7. prosince 2016 byly navýšeny o celkovou částku 324,2 tis. Kč. Rozpočet po změnách

ve výši 8 950,4 tis. Kč byl čerpán na 97,67 % částkou 8 742 tis. Kč. Částka 2 500 tis. Kč byla do rozpočtu zařazena na základě „Pojistné smlouvy o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu“ s předmětem plnění „Pojištění odpovědnosti za škodu – obce“ mezi společností Generali Pojišťovna, a.s. a městskou částí Praha 8. Usnesením č. Usn RMC 0669/2016 ze dne 9. listopadu 2016 byla snížena o celkovou částku 624,2 tis. Kč a usnesením č. Usn RMC 0792/2016 ze dne 7. prosince 2016 byla dále snížena o 24,2 tis. Kč z důvodu posílení prostředků na činnost odboru. Rozpočet po změnách ve výši 1 851,6 tis. Kč byl čerpán na 67,73 % částkou 1 254 tis. Kč. Na základě usnesení č. Usn RMC 0509/2016 ze dne 31. srpna 2016 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 72,0 tis. Kč z peněžitého vkladu do a. s. – správa azylových bytů do finančních prostředků určených na konzultační a poradenskou činnost s Centrem Palmovka (RZ 9 072,0 tis Kč, čerpáno 9 071 tis. Kč). Dále na základě usnesení č. Usn RMC 0756/2016 ze dne 30. listopadu 2016 došlo k navýšení rozpočtu peněžitého vkladu do a. s. – správa azylových bytů o částku 91,4 tis. Kč z důvodu úhrady poplatku rozhodčímu soudu za Centrum Palmovka, a.s. Rozpočet po změnách ve výši 1 219,4 tis Kč byl čerpán na 99,97 %.Finanční prostředky ve výši 188,0 tis. Kč byly přesunuty z investiční akce „Antigraffiti program“ do běžných výdajů na krytí nákladů na posouzení poškození majetku MČ Praha 8 (Usn RMC 0168/2016 ze dne 23. března 2016) a rovněž částka 2 000,0 tis. Kč na realizaci antigrafitových nástřiků (Usn RMC 0324/2016 ze dne 1. června 2016). Rozpočet po změnách ve výši 2 188,0 tis. Kč byl čerpán na 61,15 % částkou 1 338 tis. Kč.Na základě usnesení č. Usn RMC 0509/2016 ze dne 31. srpna 2016 došlo k přesunu finančních prostředků z investiční akce „Antigraffiti program“ do běžných výdajů na krytí nákladů spojených se správou azylových bytů, spadajících pod správu azylových domů. Rozpočet po změnách ve výši 847,0 tis. Kč byl čerpán na 100,00 %.

Kapitálové výdaje

39

Rozpočet po změnách v celkové výši 706 634,0 tis. Kč byl čerpán částkou 32 421 tis. Kč, tj. 4,59 %.Objemově významnými výdaji byly např. výdaje na akce:„Přestavba nebytových prostor (lesní školka), Libčická 2“, (z roku 2015), akce je ukončena, čerpáno na 98,44 %.„Rekonstrukce střechy dvorního objektu domu, Pernerova 8“, (z roku 2015), akce byla ukončena v dubnu 2016, čerpáno na 100,00 %.„Rekonstrukce nebytových prostor (prádelny), Bulovka 10 a 12“, (z roku 2015), akce byla ukončena v březnu 2016, čerpáno na 100,00 %.„Rekonstrukce statiky AIKIDO Křižíkova“ – jedná se o sanace havarijního stavu železobetonových konstrukcí nebytového prostoru, akce byla ukončena v dubnu 2016. Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl na základě usnesení č. Usn RMC 0168/2016 ze dne 23. března 2016 navýšen o částku 490,0 tis. Kč. Rozpočet po změnách v celkové výši 2 990,0 tis. Kč byl čerpán na 99,50 %. „Zateplení střechy objektu Bínova 8, 10, 12“ – akce byla ukončena v říjnu 2016, čerpáno na 88,11 %.„Skříně TRAKA“ – klíčový depozit s integrovaným identifikačním čipem, akce byla ukončena v srpnu 2016, čerpáno na 99,41 %.„Rekonstrukce HDV elektro domů, Křižíkova 46, 48 a 50“ – akce byla ukončena v listopadu 2016, čerpáno na 87,32 %.„Modernizace výtahů Křižíkova 35/46, 290/48 a 167/5“ - akce byla ukončena v prosinci 2016, čerpáno na 86,45 %.

Odbor sociálních věcíBěžné výdajeZ položky pohřebné jsou hrazeny tzv. sociální pohřby, které se konají bez obřadů, jedná se o občany, kteří zemřeli na území MČ Praha 8, bez ohledu na to, kde měli trvalé bydliště, byli osamělí nebo není nikdo, kdo by jim do stanovené lhůty pohřeb zaplatil. Tyto pohřby jsou hrazeny podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, z rozpočtů městských částí v místě úmrtí, bez ohledu na místo bydliště zemřelého. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl na základě usnesení č. 3247 Rady hl. m. Prahy ze dne 20. prosince 2016 navýšen o 162,6 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 562,6 tis. Kč byl čerpán na 74,83 % částkou 421 tis. Kč.

Kapitola 09 – vnitřní správa Běžné výdaje:Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2016 ve výši 269 953 tis. Kč byl upraven na 297 124,5 tis. Kč a čerpán částkou 267 752 tis. Kč na 90,11 % RZ.

Odbor kancelář tajemníka Celkové běžné výdaje, rozpočtované ve schváleném rozpočtu ve výši 195 802 tis. Kč a zvýšené rozpočtovými opatřeními na 215 576,1 tis. Kč, byly čerpány částkou 195 892 tis. Kč na 90,87 % RZ. Na nižším čerpání proti rozpočtu po změnách se především podílejí nižší výdaje na platy zaměstnanců a na odměny členů zastupitelstva a s tím související výdaje na povinné pojistné, ovlivněné úsporami těchto prostředků z důvodu nižšího počtu zaměstnanců, resp. počtu uvolněných zastupitelů proti stanovenému a přijetí úsporných opatření v odměňování zaměstnanců. Dále jsou vykazovány nižší výdaje oproti rozpočtu na ostatní osobní výdaje,

40

odstupné, na výdaje z účelového fondu zaměstnavatele na osobní konta, cestovné a na zápůjčky, na náhrady mezd v době nemoci aj.K některým vybraným položkám:§ 6171 – činnost místní správyPol. 5011 – platy zaměstnancůSchválený rozpočet výdajů na platy zaměstnanců ve výši 120 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 měněn následovně:• zvýšen o 228,0 tis. Kč o účelové prostředky ze státního rozpočtu na výdaje spojené

s výkonem pěstounské péče - RO č. 5,• zvýšen o 8 570,0 tis. Kč o účelové prostředky ze státního rozpočtu na výdaje spojené

s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) – RO č. 91 a 154,• zvýšen o 1 904,0 tis. Kč na výdaje na platy zaměstnanců, spojené s výkonem sociální

práce - RO č. 2059,• zvýšen o 88,0 tis. Kč o účelové prostředky hrazené z neinvestiční dotace MPSV vítězným

obcím v soutěži “Obec přátelská rodině 2015”. Celkový rozpočet po změnách ve výši 130 790,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 118 454 tis. Kč, tj. na 90,57 % rozpočtu po změnách, z toho výdaje na platy zaměstnanců SPOD činily 8 279 tis. Kč, na výkon sociální práce 2 003 tis. Kč, na pěstounskou péči 179 tis. Kč a na projekt „Obec přátelská rodině“ 88 tis. Kč.Nižší čerpání odpovídá nižšímu skutečnému počtu zaměstnanců v hlavní i zdaňované činnosti oproti stanovenému počtu z důvodu neobsazení některých pracovních pozic v roce 2016. Dalším důvodem je přijetí úsporných opatření na základě směrnice o odměňování zaměstnanců MČ Praha 8, kdy např. objem mimořádných odměn stanovuje Rada MČ Praha 8. K mírnému překročení rozpočtu došlo u položek s účelovým znakem 13015 – dotace na výkon sociální práce. Výše dotace z MPSV je koncipována a rozpočtována pouze jako příspěvek na výdaje a skutečné výdaje ji přesahují. Protože nebyly plně čerpány věcné výdaje ve výši 20 % dotace, část vynaložených výdajů byla přeúčtována do osobních výdajů. Výdaje přesahující poskytnutou dotaci (ve výši 3 798 tis. Kč) byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 8.Pol. 5021 - ostatní osobní výdajeRozpočet výdajů na ostatní osobní výdaje byl schválen ve výši 6 250 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen na 10 373,4 tis. Kč, zejména na výdaje na dohody pracovníků, kteří od července 2016 prováděli registraci vozidel pro zóny placeného stání v Praze 8.Celkem bylo k 31. 12. 2016 za OOV čerpáno 8 332 tis. Kč, tj. 80,32 % rozpočtu po změnách,

z toho 132 tis. Kč na projekty hrazené z dotací (SPOD, „Obec přátelská rodině“). Nižší čerpání rozpočtu je dáno skutečností, že rozpočet pro pracovníky pro registraci vozidel byl vypočten pro vyšší počet zaměstnanců a delší dobu činnosti, dále od října 2016 byla část této agendy převedena z formy dohody o provedení práce na hlavní pracovní poměr.Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění – čerpány celkem na 88,36 % RZ,souvisí s čerpáním prostředků na platy a ostatních osobních výdajů.Pol. 5038 – ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelemJedná se o zákonné pojistné za úrazové pojištění zaměstnanců. Za rok 2016 bylo zaplaceno 557 tis. Kč pojišťovně Kooperativa, a.s., tj. 94,41 % rozpočtu.Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní službyNa základě rozpočtových opatření č. 3 (převod 82,0 tis. Kč na položku 5191 v rámci personálního oddělení OKT), č. 15 (uvolnění 360,0 tis. Kč do rozpočtu oddělení ICT služeb OKS), č. 70 (zvýšení položky o 500 tis. Kč) a č. 263 (zvýšení o 300 tis. Kč) činí upravený

41

rozpočet na výdaje na činnost odboru 1 358,0 tis. Kč, čerpáno bylo 1 106 tis. Kč, tj. 81,44 % RZ, za poradenské služby.

Pol. 5167 – služby školení a vzděláváníNa rok 2016 byl schválen rozpočet na školení a vzdělávání v celkové výši 3 000 tis. Kč. Rozpočet byl zvýšen o 300,0 tis. Kč z poskytnuté dotace od hl. m. Prahy na zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ), dále o 320,0 tis. Kč z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a o 185,0 tis. Kč z dotace na výkon sociální práce, na školení zaměstnanců zabývajících se uvedenými činnostmi. Celkem upravený rozpočet činil 3 805,0 tis. Kč. K 31. 12. 2016 činily celkově výdaje na školení a vzdělávání 3 345 tis. Kč, tj. 87,91 % RZ, z toho výdaje na školení a vzdělávání úředníků byly 2 910 tis. Kč, na školení zaměstnanců zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí 178 tis. Kč a výdaje na školení zaměstnanců pro výkon sociální práce 79 tis. Kč. Z poskytnuté dotace od hl. m. Prahy na zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) bylo čerpáno 178 tis. Kč pro 19 zaměstnanců. Pol. 5169 – nákup služeb j.n. Schválený rozpočet ve výši 30 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 98,0 tis. Kč (přesunem z odboru sociálních věcí, 68,0 tis. Kč na výdaje na očkování zaměstnanců zabývajících se SPOD a výkonem sociální práce, hrazených z účelové dotace MPSV).Celkem bylo čerpáno 94 tis. Kč.Pol. 5173 – cestovné Cestovné – fond zaměstnavatele (UZ 00810)Na cestovné bylo z účelového fondu zaměstnavatele vyplaceno 358 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 234 tis. Kč bylo přesunuto 800,0 tis. Kč na výdaje na osobní konta zaměstnanců, protože tyto byly zaměstnanci preferovány. Upravený rozpočet ve výši 434,0 tis. Kč byl čerpán na 82,49 % RZ.Cestovné - UZ 13011 a 13015V souvislosti s poskytnutím dotací z MPSV na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) a na výkon sociální práce byly z těchto dotací, v souladu s platnou metodikou na rok 2016, vyčleněny prostředky na cestovné zaměstnanců zabývajících se uvedenými činnostmi v celkové výši 153,1 tis. Kč. Čerpáno bylo 80 tis. Kč na cestovné pracovníků SPOD a 58 tis. Kč na cestovné zaměstnanců vykonávajících sociální práci.Pol. 5191 – zaplacené sankceNa základě rozpočtového opatření (RO) č. 3 bylo z prostředků určených na činnost odboru převedeno 82,0 tis. Kč na uvedenou položku, na proplacení regresní náhrady na základě výzvy MMR, náhrada byla proplacena. Pol. 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postiženéTato položka je jednorázového charakteru, kdy se 1x ročně provádí platba Úřadu práce, za neplnění povinného podílu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Za rok 2016 bylo odvedeno 433 tis. Kč. Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci Schválený rozpočet ve výši 750 tis. Kč byl navýšen na 770,0 tis. Kč (navýšení 20,0 tis. Kč na SPOD) a čerpán na 46,88 % RZ částkou 361 tis. Kč.Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j. n. (osobní konta – výdaje z účelového fondu MČ Praha 8 – fondu zaměstnavatele V roce 2016 byly výdaje rozpočtované na osobní konta zaměstnanců rozděleny mezi tuto položku a pol. 5173 – cestovné, ve výši očekávaného čerpání zaměstnanci MČ. V roce 2016 preferovali zaměstnanci čerpání prostředků na rekreaci a ostatní Statutem stanovené účely oproti výdajům na cestovné MHD. Rozpočtovými opatřeními bylo přesunuto

42

800,0 tis. Kč z položky cestovné na položku 5499 (osobní konta). Celkově bylo čerpáno 1 770 tis. Kč, tj. 91,61 % RZ. Na jubilea zaměstnanců bylo čerpáno 189 tis. Kč, tj 70,00 % RZ.

§ 6112 – zastupitelstva obcíCelkový objem rozpočtu ve výši 15 100 tis. Kč nebyl upravován, rozpočtovým opatřením č. 92 byly provedeny pouze drobné přesuny mezi položkami. Výdaje byly k 31. 12. 2016 čerpány ve výši 13 208 tis. Kč, tj. 87,47 % RZ. Úspora je ovlivněna nižším počtem uvolněných zastupitelů.

Odbor právních služebSchválený rozpočet 6 800 tis. Kč, upravený na 6 470,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 212 tis. Kč, tj. 80,56 % RZ. Objem vyčerpaných finančních prostředků odpovídá potřebám odboru právních služeb a radních MČ. Faktury byly propláceny dle objednávek a smluv především za právní služby, za zpracování auditů, poradenství v oblasti zadávacích řízení a za úhradu poplatku notáře.

Odbor živnostenský a správních činnostíNa výdaje spojené s agendou výpisů z katastru nemovitostí a za vstup do evidence katastrálního úřadu bylo rozpočtováno 55 tis. Kč. Ve sledovaném období byly prostředky čerpány částkou 24 tis. Kč (21,82 % SR) dle fakturace. Výše úhrad závisí na počtu žádostí o výpis z katastru nemovitostí ze strany občanů (agenda Czech POINT).

Odbor kancelář starostySchválený rozpočet na rok 2016 ve výši 67 296 tis. Kč, byl upraven na částku 75 023,4 tis. Kč. Čerpán byl ve výši 66 624 tis. Kč, což činí 88,80 % RZ. oddělení ICT služeb Schválený rozpočet na rok 2016 ve výši 21 200 tis. Kč, navýšený na 28 424,6 tis. Kč byl čerpán částkou 27 624 tis. Kč, tj. na 97,18 % RZ. Položky byly čerpány dle uzavřených smluv a požadavků jednotlivých odborů. drobný hmotný majetek - čerpáno 2 497 tis. Kč, tj. 99,64 % RZ na nákup, např. tiskáren, mobilů, monitorů, dataprojektoru + projekčního plátna,nákup materiálu - čerpáno na 93,33 % RZ částkou 420 tis. Kč na nákup drobného materiálu a síťových prvků k výpočetní technice,služby telekomunikací a radiokomunikací – čerpáno 2 288 tis. Kč, což představuje 89,76 % RZ, bylo použito na úhradu služeb telekomunikací – služby IP VPN, datová konektivita pro MČ Praha 8 a projekt ePraha 8, dále na pronájem ochranné trubky, O2 – KISS krizový informační systém a v neposlední řadě na zajištění služeb poskytování virtuální počítačové sítě VPN,služby telekomunikací a radiokomunikací – ZPS – čerpáno na 82,87 % RZ částkou 150 tis. Kč na zajištění konektivity detašovaných pracovišť pro ZPS ÚMČ Praha 8 (smlouva 2016/0848/OKS.DICTS/GB – Casablanca INT services s.r.o.),nájemné – čerpáno 92 tis. Kč, jež činní 33,45 % RZ – z této položky se hradí pronájem vyvolávacího systému Q-net pro Zóny placeného stání, firma BSS Praha, s.r.o. č. smlouvy 2016/0611/OKS.DICTS,konzultační, poradenské a právní služby – částka 2 289 tis. Kč představující 99,80 % RZ byla čerpána dle jednotlivých smluv:

43

2016/0986/OKS.DICTS/GB EG Advisors, zpracování analýzy virtuálního prostředí Vmware

sml.2016/0178/OPS.DVZ, AutocontCitrix analýzy, 2016/0705/OKS.DICTSFUBAR, dokumentace pro výběrové řízení redundance páteřní dat.sítě MČ Praha 8 projektová podpora

2016/1681/OKS.DICTS/GB PragoData Consulting, s.r.o. projektova dokumentaceo zajištění vysoké dostupnosti

2016/1962/OKS.DICTS/AŽ Conceptica, projektová metodika 2016/0985/OKS.DICTS/GB Agora plus, jednorázově měření výkonnosti I/O operací,

analýzazpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - čerpáno 18 253 tis. Kč na 98,62 % RZ. Čerpání se týkalo zejména služeb České pošty - časová razítka,podpory provozu a servisní činnost Helpdesk, služby managera informační bezpečnosti, licenční podpory SW, úpravy konfigurace centrální IT infrastruktury, úpravy digitalizovaných dokumentů správního archivu, poskytování provozní podpory systému PROXIO, poskytování webové aplikace pro Veřejné zakázky, údržby systému d.learning MČ Praha 8, aktivace submodulu Vzdělávání, podpory systému OK-Base, VPN a WF Kernun, roční maintenance Nagios XI, roční technické podpory Ovzduší, SQL, pronájem elektronického hlasovacího zařízení, včetně videozáznamu, zajištění vysoké dostupnosti (firma Autocont, sml.2016/0336/OPS/DVZ), prodloužení ESET secure office, upgrade systému UniFLOW, pronájem licencí,opravy a udržování (hardware) – čerpáno 874 tis. Kč, tj. 100,00 % RZ na opravy tiskáren a servis tiskových zařízení, opravy PC, LCD a mobilních telefonů, opravy UPS – na základě rámcové smlouvy (firma GESTO COMPUTERSprogramové vybavení – čerpáno 109 tis. Kč, tj. 99,09 % RZ na Autocont – licence MS Exchange server standard (2 ks) sml.: 2016/0392/OKS.DICTS, Auriga Systems - rozšíření ESET secure office plus 60 licencí (2 roky) obj.č. 2016/1057/OKS.DICTS/GB, Syntaxit licence E-zák. smlouva č.: 2016/0681/OKS.DICTSnájemné za nájem s právem koupě – čerpáno 196 tis. Kč, tj. 99,49 % RZ – jedná se o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji s nosičem dat s biometrickými údaji.oddělení hospodářské správy Schválený rozpočet ve výši 46 096 tis. Kč, upravený na 46 598,8 tis. Kč byl čerpán částkou39 000 tis. Kč, což představuje 83,69 % RZ.Položky byly čerpány dle uzavřených smluv a požadavků jednotlivých odborů pro zajištění chodu úřadu. Přestože dochází u některých položek k nečerpání nebo nižšímu čerpání, je nutné je rozpočtovat.

Kapitálové výdajeOdbor kancelář tajemníkaPro odbor kancelář tajemníka byly do rozpočtu zařazeny prostředky na pořízení interaktivní úřední desky ve výši 1 000 tis. Kč. Prostředky byly rozpočtovým opatřením č. 216 přesunuty

do oddělení informatiky OKT.Odbor kancelář starosty Schválený rozpočet na rok 2016 ve výši 46 013 tis. Kč byl navýšen na 86 218,0 tis. Kč a čerpán částkou 27 022 tis. Kč, což představuje 31,34 % RZ.kancelář starosty

44

Schválený rozpočet kapitálových výdajů kanceláře starosty na rok 2016 ve výši 29 700 tis. Kč

byl upraven na 59 069,6 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 3 656 tis. Kč, což představuje 6,19 % RZ.oddělení ICT služeb Rozpočet ve výši 16 213 tis. Kč byl přesuny upraven na částku 27 048,4 tis. Kč a čerpán ve výši 23 286 tis. Kč, což představuje 86,09 % RZ.oddělení hospodářské správy Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl čerpán částkou 80 tis. Kč (nákup 2 ks motocyklů), což představuje 80 % RZ.

Kapitola 10 – pokladní správaEkonomický odborNa bankovní poplatky byly na rok 2016 rozpočtovány prostředky ve výši 200 tis. Kč, během roku nebyl tento rozpočet upravován a prostředky určené na bankovní poplatky byly k 31. 12. 2016 čerpány částkou 196 tis. Kč, tj. na 98,00 % SR.Během roku 2016 městská část Praha 8 odvedla do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. města Prahy celkem 1 394 tis. Kč, jedná se o vrácení nespotřebovaných účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015, v souladu vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 367/2015 Sb. a pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2015 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 18601/2016 ze dne 5. ledna 2016.

Odbor kancelář starostyoddělení hospodářské správy Na zákonné pojištění byly na rok 2016 rozpočtovány prostředky ve výši 80 tis. Kč. V prvním pololetí došlo k navýšení o 30,0 tis. Kč na 110,0 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo čerpáno 77 tis. Kč, tj 70,00 % RZ.

V. Účelové fondy MČ Praha 8MČ Praha 8 má zřízeny tyto účelové fondy:

1. účelový fond rezerv a rozvoje2. účelový fond zaměstnavatele3. účelový fond darů

1. Účelový fond rezerv a rozvoje (FRR)Počáteční stav účtu FRR byl k 1. 1. 2016 vykázán ve výši 765 887,47 Kč. Během sledovaného období byl na tento účet poukázán dle „Pravidel pro finanční vypořádání příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených MČ Praha 8“ nedočerpaný neinvestiční příspěvek za rok 2016 v celkové výši 2 515 734,94 Kč, který byl 6. 5. 2016 převeden na ZBÚ MČ Praha 8. Stav účtu FRR k 31. 12. 2016 činí 765 887,47 Kč.

2. Účelový fond zaměstnavatele (FZ)Stav účtu FZ byl k 1. 1. 2016 vykázán ve výši 5 431 869,34 Kč. V průběhu roku, každé čtvrtletí, byly provedeny příděly do FZ z rozpočtu MČ Praha 8 (3% z prostředků na platy) v celkové výši 3 900 000,- Kč. Posílení FZ (1. polovina rozpočtu na rok 2016) bylo provedeno dne 28. 6. 2016 ve výši 560 000,- Kč, druhá polovina rozpočtu

45

byla převedena na účet FZ dne 2. 12. 2016 ve stejné výši. Splátky zápůjček od zaměstnanců činily 80 000 Kč.

V roce 2016 bylo z fondu zaměstnavatele čerpáno celkem 4 716 531,51 Kč, z toho: příspěvek na stravování zaměstnanců ÚMČ 2 254 003,00 Kč příspěvek na rekreaci (os. konta – zaměstnanci) 1 769 735,22 Kč dopravné (kupony MHD) 357 941,00 Kč příspěvek na rekreaci (os. konta – zastupitelé) 65 852,29 Kč jubilea 189 000,00 Kč

Z účtu FZ byly čerpané finanční prostředky za rok 2016 sníženy o 11 457,00 Kč za vyšší odvod v prosinci 2015. Po schválení Závěrečného účtu za rok 2016 bude vyrovnán vyšší odvod za prosinci 2016 ve výši 5 950,00 Kč.Stav účtu k 31. 12. 2016 činí 5 842 744,83 Kč.

3. Účelový fond darů (FD)Stav účtu byl k 1. 1. 2016 vykázán ve výši 260 297,28 Kč.Tento účelový fond je tvořen dary na základě schválených darovacích smluv. V roce 2016 byl

na tento účet poskytnut dar v celkové výši 87 500,00 Kč. Stav účtu k 31. 12. 2016 činí 260 297,28 Kč.

VI. Prostředky na platy

U Městské části Praha 8 a jí zřízených organizací, včetně zdravotnických, u nichž část nákladů hradí zdravotní pojišťovny, se odměňování řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve spojení s prováděcími předpisy. Objem prostředků vynakládaných v roce 2016 na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 a objem prostředků na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8 byly stanoveny usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0065/2016 ze dne 3. února 2016. Dále Rada městské části Praha 8 stanovila celkový počet zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8. Stejným usnesením schválila Rada městské části Praha 8 počet zaměstnanců příspěvkových právnických osob zřízených MČ Praha 8 – Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), Servisního střediska (SeS) MČ Praha 8, Gerontologického centra a Osmičky pro rodinu.

Městská část Praha 8 – Úřad městské části Praha 8Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0065/2016 ze dne 3. února 2016 objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8, na rok 2016, ve výši 120 000 tis. Kč v hlavní činnosti a ve výši 6 960 tis. Kč ve zdaňované činnosti.Z důvodu poskytnutí dotace, ve výši 8 570,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (z rozpočtu MPSV) na sociálně-právní ochranu dětí a dále poskytnutí dotace, ve výši 1 904,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (z rozpočtu MPSV) na výkon sociální práce, byl usnesením č. Usn RMC 0391/2016 ze dne 29. června 2016, usnesením č. Usn RMC 0432/2016 ze dne 13. července 2016 a usnesením č. Usn RMC 0509/2016 ze dne 31. srpna 2016 stanoven upravený objem prostředků na platy zaměstnanců městské části (MČ) Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), v hlavní činnosti, ve výši 130 474,0 tis. Kč. Upravený objem prostředků v hlavní činnosti byl čerpán na 90,8 % částkou 118 454 tis. Kč. Ve zdaňované činnosti byl objem prostředků na platy, ve výši 6 960 tis. Kč, čerpán částkou 6 949 tis. Kč, tj.

46

na 99,8 %. Stanovený počet zaměstnanců k 31. prosinci 2016 je plněn v hlavní činnosti na 93,8 %, počtem 300 zaměstnanců a ve zdaňované činnosti na 94,4 % počtem 17 zaměstnanců.Ostatní platby za provedené práceV období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo evidováno celkem 108 dohod, z toho

31 dohod o pracovní činnosti, které jsou uzavírány na zajištění provozu v KD Ládví a KD Krakov (šatnářky, prodej vstupenek, uvaděč, provozní zajištění kurzů, hlídání dětí v dětském koutku, úklid apod.), jako poradci členů Rady MČ, expertní práce a různé odborné činnosti,

35 dohod o provedení práce – které byly uzavírány na jednorázové akce typu pomocné práce na jednotlivých odborech ÚMČ Praha 8, revize standardů OSPOD, poradenství a konzultační činnost, přednášky a školení apod.,

24 dohod o provedení práce a 7 dohod o pracovní činnosti pracovníků provádějících registraci vozidel pro zóny placeného stání,

2 dohody o pracovní činnosti hrazených z dotací MPSV („Obec přátelská rodině“) a MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8).

6 dohod o pracovní činnosti a 3 dohody o provedení práce hrazených z dotace MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8)

Rozpočet výdajů na ostatní platby za provedené práce po změnách činil 10 373,4 tis. Kč. Celkem bylo ve sledovaném období za tyto dohody vyplaceno 8 332 tis. Kč, tj. 80,3 % rozpočtu po změnách. Místní zastupitelské orgány:Rozpočet po změnách na odměny členů ZMČ Praha 8 (včetně měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMČ Praha 8) ve výši 11 061,6 tis. Kč byl čerpán na 91,3 % částkou 10 099 tis. Kč.

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS)Obvodnímu ústavu sociálně-zdravotnických služeb stanovila Rada městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn RMC 0065/2016 ze dne 3. února 2016 objem prostředků vynakládaných v roce 2016 na platy ve výši 35 505 tis. Kč a schválila celkový počet 137 zaměstnanců. Stanovený počet zaměstnanců byl ve sledovaném období plněn na 100,7 %, počtem 138 skutečně vykázaných zaměstnanců, z důvodu zástupu za dlouhodobou nemoc a souběžného překrývání pracovních pozic. Usnesením č. Usn RMC 0596/2016 ze dne 12. října 2016 stanoven upravený objem prostředků na platy ve výši 35 656,0 tis. Kč. Prostředky na platy byly čerpány na 100 %. Dále bylyna platy poskytnuty dva transfery: z MHMP 483,0 tis. Kč a MPSV 2 279,0 tis. Kč. Oba tyto finanční prostředky byly ve sledovaném období čerpány na 100 %.Ostatní platby za provedené práceRozpočet ve výši 677 tis. Kč byl čerpán na 98,1 % částkou 664 tis. Kč. Čerpání souvisí na úseku pečovatelské služby, na úseku domácí ošetřovatelské péče a dětských jeslí s dočasným personálním řešením formou výpomocí v době letních měsíců, kdy si kmenoví zaměstnanci vybírají dovolenou (rozvoz obědů, řidiči, pokrytí špiček v obsazenosti v dětských jeslích). Průběžně jsou dohody uzavírány v Klubech seniorů, na kulturní akce, na

47

přednáškovou činnost apod. Vývoj čerpání ostatních plateb za provedené práce odpovídá provozním potřebám.

Gerontologické centrumRada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0065/2016 ze dne 3. února 2016 objem prostředků vynakládaných v roce 2016 na platy ve výši 21 393 tis. Kč a schválila celkový počet 71 zaměstnanců. Na základě usnesení č. Usn RMC 0669/2016 ze dne 9. listopadu 2016 byl zvýšen počet na 73 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet pracovníků k 31. 12. 2016 byl 72 osob, tj. 98,6 % stanoveného počtu zaměstnanců. Plánované přijetí asistenta se uskuteční v lednu 2017.Z důvodu poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 8, byl usnesením č. Usn RMC 0253/2016 ze dne 4. května a dále usnesením č. Usn RMC 0509/2016 ze dne 31. srpna stanoven upravený objem prostředků na platy ve výši 23 078,0 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl k 31.12.2016 čerpán na 99,6 % částkou 22 978 tis. Kč.Ostatní platby za provedené práce v plánované výši 1 900 tis. Kč byly čerpány na 86,7 % částkou 1 648 tis. Kč. Pracovníci v krátkodobých pracovních poměrech zajišťovali pomocné ošetřovatelské a jiné nárazové práce, zvláště za dlouhodobě nemocné zaměstnance a v době dovolených.Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8Hlavní činnost:Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0065/2016 ze dne 3. února 2016 objem prostředků na platy ve výši 7 407 tis. Kč a schválila celkový počet 22 zaměstnanců na rok 2016. Na základě usnesení č. Usn RMC 0324/2016 ze dne 1. června 2016, usnesení č. Usn RMC 0555/2016 ze dne 14. září 2016, usnesení č. Usn RMC 0568/2016 ze dne 27. září 2016 a usnesení č. Usn RMC 0626/2016 ze dne 26. října 2016 byl stanoven upravený objem prostředků vynakládaných na platy ve výši 7 918,0 tis. Kč a čerpán byl částkou 8 330 tis. Kč, tj. na 105,2 %. Překročení objemu prostředků na platy bylo dorovnáno z fondu odměn v celkové výši 412,0 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 104,5 % počtem 23 zaměstnanců, z důvodu zástupu za dlouhodobou nemoc a souběžného překrývání pracovní pozice ředitele při předávání funkce. Čerpání prostředků v ostatních platbách za provedené práce činí 38,7 % ročního plánu ve výši 348 tis. Kč. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti na úklid chodníků a udržování travnatých ploch v areálech základních a mateřských škol a dopravního hřiště a dále zástup za nemoc, a také administrativní výpomoc.Doplňková činnost:Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0065/2016 ze dne 3. února 2016 objem prostředků na platy ve výši 6 757 tis. Kč a schválila celkový počet 24 zaměstnanců na rok 2016. Na základě usnesení č. Usn RMC 0324/2016 ze dne 1. června 2016, usnesení č. Usn RMC 0555/2016 ze dne 14. září 2016, usnesení č. Usn RMC 0568/2016 ze dne 27. září 2016 a usnesení č. Usn RMC 0626/2016 ze dne 26. října 2016 byl stanoven upravený objem prostředků vynakládaných na platy ve výši 7 113,0 tis. Kč a čerpán byl na 100 %. Počet zaměstnanců byl plněn rovněž na 100 % počtem 24 zaměstnanců.Ostatní osobní náklady byly plněny na 87,1 % plánu, tj. čerpány ve výši 697 tis. Kč. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti za práce na kulturních domech Ládví a Krakov. Nárůst oproti loňskému roku byl způsoben na základě více pořádaných akcí v kulturních domech.

48

Osmička pro rodinuPříspěvková organizace zahájila činnost dne 1. září 2015. Usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0065/2016 ze dne 3. února 2016 byl příspěvkové organizaci stanoven objem prostředků na platy ve výši 1 486 tis. Kč. Na základě usnesení č. Usn RMC 0553/2016 ze dne 14. září 2016 byl stanoven upravený objem prostředků vynakládaných na platy ve výši 1 499,0 tis. Kč, který byl čerpán na 94,7 % částkou 1 419 tis. Kč. Schválený počet 5 zaměstnanců je čerpán na 82,6 %, z důvodu neobsazení místa asistentky.Ostatní osobní náklady:Z těchto prostředků se především vyplácejí dohody o pracovní činnosti na hlídání dětí a dohody o provedení práce na činnosti spojené s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. Finanční prostředky ve výši 1 456,0 tis. Kč byly k 31. 12. 2016 čerpány na 89,2 % částkou 1 299 tis. Kč.

VII. Kapitálové výdaje

Kapitola 02 – městská infrastruktura ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPECIÁLNÍCH PROJEKTŮ

Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadůRZ: 160,0 tis. Kč čerpáno: 158 tis. KčZhotovitel: Purum s.r.o., Zahájení akce: 2014Ukončení akce: 01/2016V rámci akce byly uzavřeny OBJ: 2014/1235/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/1198/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/0474/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/1374/OZP.DSMZ/SĎ, 2015/0075/OZP.DSMZ/SĎ, 2015/0074/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/1398/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/0026/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/0027/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/0679/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/1140/OZP.DSMZ/SĎ, 2015/0395/OZP.DSMZ/SĎ, 2015/0640/OZP.DSMZ/SĎ; celkové náklady 1.179.598 KčUzavřena SOD2014/1013/OZI.DZI „Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů - I. etapa“. Cena za dílo 7.259.748, celkem zaplaceno 6.549.004,79 Kč. Akce je ukončena.

PD - úprava pěších cest Thomayerovy sadyRZ: 1 235,0 tis. Kč čerpáno: 1 181 tis. KčZhotovitel: Martina Forejtová, Karla Polydorová, Aleš Steiner, ArtepGeo s.r.o.Sml. uzavřena: 01.07.2016; 18.12.2015Zahájení akce: 2014Ukončení akce: 04/2017V rámci akce byly uzavřeny OBJ: 2015/1221/OZP.DSMZ/MŽ, 2014/1307/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/1306/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/1300/OZP.DSMZ/MŽ, 2015/1221/OZP.DSMZ/MŽ, 2016/0271/OZPSP.DSMZ/MB; celkové náklady 457.437,50 Kč.Uzavřena SOD 2015/0853/OZP.DSS „Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady - provedení sond“. Cena díla 334.698,10 Kč. V další fázi uzavřena SOD 2016/0485/OZPSP.DSMZ „Dokumentace pro provedení stavby na akci - Oprava cestní sítě

49

v parku Thomayerovy sady, Praha 8 - Libeň“. Cena díla 754.193 Kč. Předpokládané dokončení akce v 1. Q 2017 (inženýring).

Pasportizace zeleně MČ Praha 8RZ: 229,0 tis. Kč čerpáno: 229 tis. KčZhotovitel: Gefos, a.s.Sml. uzavřena: 13.07.2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 7/2016Uzavřena SOD 2015/0277/OZI.DTP „Zpracování pasportizace zeleně MČ Praha 8“. Cena díla 2.293.628 Kč. Akce je dokončena

Vybudování parku v ulici Žernosecká - studie a PDRZ: 1 800,0 tis. Kč čerpáno: 1 428 tis. KčZhotovitel: Architektonický ateliér ARKÁDA, s.r.o.Sml. uzavřena: 21.12.2015; 20.10.2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 04/2017Uzavřena SOD 2015/0701/OZP.DSS „Studie provedení parkových úprav v parku Žernosecká“. Cena díla 294.030 Kč. Tato fáze byla uzavřena v roce 2015. V další fázi uzavřena SOD 2015/0841/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro vybudování parku Žernosecká“. Cena díla 1.633.500 Kč. Předpokládané dokončení akce v 1. Q 2017 (inženýring).

Revitalizace nám. Krynická a Pomořanská - studie a PDRZ: 1 150,0 tis. Kč čerpáno: 767 tis. KčZhotovitel: AED project, a.s.; Basepoint s.r.o.Sml. uzavřena: 06.01.2016; 23.10.2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 04/2017Uzavřena SOD 2015/0842/OPS.DVZ „Studie rekonstrukce náměstíčka v ul. Pomořanská x Krynická“. Cena díla 290.400 Kč. Tato fáze byla uzavřena v roce 2015. V rámci rozšíření požadavků ke studii uzavřena OBJ 2015/1475/OZPSP.DSMZ/MŽ Cena díla 66.550 Kč. V další fázi uzavřena SOD 2015/0842/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro revitalizaci centrálního náměstíčka mezi ulicemi Krynická a Pomořanská“. Cena díla 845.790 Kč. Následným dodatkem ke smlouvě upraven harmonogram dokončení díla. Předpokládané dokončení akce v 2. Q 2017.

Veřejné knihovničky - PDRZ: 50,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčVZ na zhotovitele nebylo ukončeno.

Psí louka s prvky agility - studie a PDRZ: 625,0 tis. Kč čerpáno: 202 tis. KčZhotovitel: Le Nut Group s.r.o.Sml. uzavřena: 12.05.2016; 26.10.2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 03/2017Uzavřena SOD 2015/0729/OZP.DSS „PD na psí louku s agility prvky u ul. Sokolovská“. Cena díla 289.190 Kč. V další fázi uzavřena SOD 2016/0222/OZPSP.DSMZ „Vypracování

50

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně inženýringu - Park s volným pohybem psů - Karlín“. Cena díla 333.960 Kč.

Úprava parku v ulici Fr. Kadlece (psí louka) - studie a PDRZ: 210,0 tis. Kč čerpáno: 209 tis. KčZhotovitel: STARÝ A PARTNER s.r.o.Sml. uzavřena: 10.12.2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 07/2016Uzavřena SOD 2015/0835/OZP.DSS „Vypracování projektové dokumentace na psí louku ul. Františka Kadlece“. Cena díla 209.330 Kč. Akce je dokončena.

PD na výstavbu podzemních kontejnerů - I. etapaRZ: 180,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: ABCD Studio s.r.o.Sml. uzavřena: 24. 09. 2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 03/2017Uzavřena SOD 2015/0506/OZI.DZI „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro zajištění spojeného územního a stavebního řízení k výstavbě 29 ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 - I. Etapa“. Cena díla 2.291.740 Kč. Předpokládané dokončení akce v 2. Q 2017.

Úprava parkových cest Ďáblice - II. etapa - PDRZ: 799,0 tis. Kč čerpáno: 726 tis. KčZhotovitel: basepoint s.r.o.Sml. uzavřena: 27.11.2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 3/2017Uzavřena SOD 2015/0764/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost na opravu parkových cest na sídlišti Ďáblice“. Cena díla 798.600 Kč. Předpokládané dokončení akce v 1. Q 2017 (inženýring).

Úprava cest u ÚMČ Praha 8 - PDRZ: 1 132,0 tis. Kč čerpáno: 943 tis. KčZhotovitel: SAMSON PRAHA s.ro.Sml. uzavřena: 21.12.2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 03/2017Uzavřena SOD 2015/0798/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost na opravu cest u ÚMČ Praha 8“. Cena díla 1.131.350 Kč. Předpokládané dokončení akce v 1. Q 2017 (inženýring).

Drobný mobiliářRZ: 1 043,0 tis. Kč čerpáno: 434 tis. KčZhotovitel: KAVA s.r.o.; Milan Moravec; Jiří Palic; Blackbox s.r.o.; KP Stav s.r.o.; Peko s.r.o.; SAMSON PRAHA s.r.o.Sml. uzavřena: 2015, 2016Zahájení akce: 2016Ukončení akce: kontinuálně pokračuje

51

Prostředky čerpány na TZh staveb (Karlínské náměstí, Kaizlovy sady; POL 6121) a pořízení movitého DHM (stroje, zařízení, mobiliář; POL 6122).

Lanové centrum s rozhlednou a občerstvením - studieRZ: 351,0 tis. Kč čerpáno: 182 tis. KčZhotovitel: ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI, s.r.o.Sml. uzavřena: 26. 10. 2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce:Uzavřena SOD 2015/0712/OZP.DSS „Studie vybudování lanového centra s rozhlednou“. Cena díla 350.900 Kč. Další práce odloženy. Akce byla ukončena.

Revitalizace parku Pod Plynojemem - studie a PDRZ: 1 800,0 tis. Kč čerpáno: 1 619 tis. KčZhotovitel: HSD statika s.r.o.Sml. uzavřena: 21.12.2015Zahájení akce: 2015Ukončení akce: 03/2017Uzavřena SOD 2015/0844/OPS.DVZ „Zpracování studie a projektové dokumentace na revitalizaci parku Pod Plynojemem“. Cena díla 1.770.230 Kč. Předpokládané dokončení akce v 1. Q 2017 (inženýring).

PD - výstavba podzemních kontejnerů - II. etapaRZ: 2 400,0 tis. Kč čerpáno: 1 986 tis. KčZhotovitel: ABCD Studio s.r.o.Sml. uzavřena: 30.06.2016Zahájení akce: 2016Ukončení akce: 04/2017Uzavřena SOD 2016/0290/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace k výstavbě podzemních kontejnerů na tříděný odpad etapa č. II. na území MČ Praha 8“. Cena díla 2.164.690 Kč. Předpokládané dokončení akce do konce roku 2017.

Vybudování parku u ul. ŽernoseckáRZ: 2 602,4 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčAkce přesunuta do roku 2017.

Revitalizace náměstíčka ulice Krynická x Pomořanská RZ: 3 495,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZ důvodu probíhající přípravy PD nebyla akce v roce 2016 realizována.

Revitalizace parku Pod Plynojemem RZ: 4 000,0 tis. Kč čerpáno: 499 tis. KčZhotovitel: H-REKULTIVACE a.s.Sml. uzavřena: 14.06.2016Zahájení akce: 2016Ukončení akce: 4/2017Uzavřena SOD 2016/0270/OPS.DVZ „Úprava parku Pod Plynojemem“. Cena díla 7.128.175 Kč. Předpokládané dokončení akce v 2. Q 2017.

Revitalizace parku Pod Okrouhlíkem - PD

52

RZ: 1 126,0 tis. Kč čerpáno: 181 tis. KčZhotovitel: GLADE s.r.o.Sml. uzavřena: 18.05.2016Zahájení akce: 2016Uzavřena SOD 2016/0233/OZPSP.DSMZ „Zpracování studie proveditelnosti na rekonstrukce cest s osvětlením v parku Nad Okrouhlíkem“. Cena díla 180.895 Kč. Další práce prozatím odloženy.

Výstavba parku s volným pohybem psů Karlín včetně agility prvkůRZ: 1 300,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZ důvodu probíhající přípravy PD nebyla akce v roce 2016 realizována.

Florenc - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PDRZ: 2 400,0 tis. Kč čerpáno: 351 tis. KčZhotovitel: SUNCAD s.r.o..Sml. uzavřena: 14.06.2016Zahájení akce: 2016Ukončení akce: 4/2017Uzavřena SOD 2016/0146/OPS.DSMZ „Zpracování ideové studie na revitalizaci zelených ploch u metra Florenc – Těšnov, sady před Muzeem“. Cena díla 420.475 Kč (dle Dodatku). Předpokládané dokončení akce do konce roku 2017.

Úprava pěších cest na území MČ Praha 8RZ: 2 000,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčAkce přesunuta do roku 2017.

Úprava parku v ulici Fr.Kadlece (psí louka)RZ: 20,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. Kč (311,00 Kč)Zhotovitel: VHV real spol . s.r.o.Sml. uzavřena: 28.06.2016Zahájení akce: 2016Ukončení akce: 10/2016Uzavřena SOD 2016/0230/OPS.DVZ „Vybudování psí louky mezi ulicemi Na Stráži a Františka Kadlece, parc. č. 3828 a 3820/4, vše na k.ú. Libeň, 181000 Praha 8 III.“.Cena díla 1.325.311 Kč. Akce je dokončena

Revitalizace ploch malého rozsahu RZ: 300,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčAkce přesunuta do roku 2017.

Výsadby stromů v Praze 8RZ: 300,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčAkce přesunuta do roku 2017.Úpravy cesty a vstupu na hřiště u SVJ ChvatěrubskáRZ: 300,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčPráce byly redefinovány jako opravy a hrazeny z běžných výdajů. Akce dokončena.

Realizace podzemních kontejnerů I. etapaRZ: 38 900,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčAkce přesunuta do roku 2017.

53

Revitalizace - Lustigův parkRZ: 360,0 tis. Kč čerpáno: 357 tis. KčZhotovitel: Ing. arch. MgA. Jan ŽalskýSml. uzavřena: 27.06.2016Zahájení akce: 2016Ukončení akce: 12/2016Uzavřena SOD 2016/0454/OZPSP.DSMZ „Předprostor synagogy v Libni - Lustigův park - projektová fáze: Jednostupňová dokumentace /DSP+apendix DPS/“.Cena díla 356.950 Kč. Další práce jsou odloženy.

Vytvoření vjezdu z ulice Lindavská do areálu BikeparkuRZ: 132,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčAkce přesunuta do roku 2017.

Úprava parku v ulici Fr. Kadlece (psí louka)RZ: 1 325,0 tis. Kč čerpáno: 1 325,0 tis. KčZhotovitel: VHV real spol . s.r.o.Sml. uzavřena: 28.06.2016Zahájení akce: 2016Ukončení akce: 10/2016Uzavřena SOD 2016/0230/OPS.DVZ „Vybudování psí louky mezi ulicemi Na Stráži a Františka Kadlece, parc. č. 3828 a 3820/4, vše na k.ú. Libeň, 181000 Praha 8 III.“. Cena díla 1.325.311 Kč. Akce je dokončena.

Kapitola 03 – doprava ODBOR DOPRAVY

Bezpečnostní a telematické prvky v dopravě, zklidňování dopravyRZ: 5 000,0 tis. Kč čerpáno: 1 686,0 tis. KčZhotovitel: Marbes Colsulting s.r.o. Sml. uzavřena: 12. 07. 2016 Zahájení akce: 12. 07. 2016 Ukončení akce: březen 2017Hlavním cílem projektu je zjednodušit a zefektivnit podání a vyřízení žádostí o zvláštní užívání komunikací (zábor). Zároveň využít evidovaná data o schválených žádostech k vytvoření interaktivní mapy záborů pro veřejnost.

Zhotovitel: Media Channel, a.s.Sml. uzavřena: 05. 09. 2016 zahájení akce: 05. 09. 2016 ukončení akce: 31. 10. 2016 Analýza technického řešení realizace placeného parkoviště v lokalitě Karlínského náměstí.

Předprojektová a projektová přípravaRZ: 10 400,0 tis. Kč čerpáno: 2 667,0 tis. Kč

54

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, s.r.o.Sml. uzavřena: 24. 06. 2016 Zahájení akce: 24. 06. 2016 Ukončení akce: 31. 10. 2016Analýza možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání na území MČ Praha 8 je studie, která stanoví konkrétní návrhy na rozšíření parkovacích možností pro obyvatele Prahy 8.

Centrum doprav. výzkumu, v.v.i.Sml. uzavřena : 30. 06. 2016 Zahájení akce: 30. 06. 2016 Zkončení akce: 31. 10. 2016 Analýza fyzického uspořádání uličních parkovacích stání na území MČ Praha 8 v místech čistě obytných lokalit je studie zaměřená na možnost navýšení, resp. vhodnější uspořádání parkovacích stání v čistě obytných lokalitách.

Zhotovitel: Ateliér PROMIKA, s.r.o.Sml. uzavřena : 23. 09. 2016 Zahájení akce: 23. 09. 2016 Ukončení akce: 31. 03. 2017 Cílem projektu je navrhnout úpravu bezmotorových komunikací v úseku U Českých loděnic až po Most Barikádníků. Jedná se částečně o trasu A26 (z Prahy 8 dále pokračující až do Horních Počernic) a o páteřní cyklotrasu A2 (spojující Prahu 8 s centrem a se Středními Čechy). V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, s.r.o.Sml. uzavřena : 04. 10. 2016Zahájení akce: 04. 10. 2016Ukončení akce: 05/2017„Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká v Praze 8“Cílem projektu je zpracování díla – projektové dokumentace, včetně podání žádosti o příslušná povolení pro výstavbu cyklostezky v rámci akce „Stavba nové cyklostezky Ďáblická – Žernosecká v Praze 8.V současné době je posuzována dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, s.r.o.Sml. uzavřena : 07. 12. 2016Zahájení akce: 07. 12. 2016Ukončení akce: 05/2017„Úprava bezmotorové komunikace A2“Cílem projektu je zpracování díla – projektové dokumentace, včetně podání žádostí o příslušná povolení pro výstavbu bezmotorové komunikace v rámci akce „Úprava bezmotorové komunikace A2“ v Praze 8.V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zhotovitel: Silverton, s.r.o.Sml. uzavřena : 28. 12. 2016Zahájení akce: 28. 12. 2016Ukončení akce: 30. 4. 2017„Dodávka a montáž orientačních tabulí k místním, kulturním a dalším cílům na Praze 8“

55

Předmětem plnění je pořízení, instalace a rozmístění orientačních tabulí k místním, kulturním a dalším významným cílům na území městské části Prahy 8 za účelem zlepšení podmínek chodců pro orientaci na území městské části. V současné době probíhá realizace projektu a projekt bude ukončen nejpozději v měsíci dubnu 2017.

CyklostojanyRZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 0,0 tis. KčJedná se o pořízení cyklostojanů a jejich rozmístění na území MČ Praha 8.Akce je plánována k realizaci v roce 2017.

Technologické vybavení parkoviště Karlínské nám.RZ: 3 700,0 tis. Kč čerpáno: 0,0 tis. KčTechnologické vybavení a technické zázemí pro parkoviště Karlínské nám. (ve správě MČ Praha 8) a jeho převod do placeného režimu. Projekt je v plánu realizovat v roce 2017.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Šiškova včetně doplatku PDRZ: 788,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - PřívozSml. uzavřena: 24. 06. 2015Zahájení akce: 30. 06. 2015Ukončení akce: 30. 09. 2015V roce 2015 proběhla úplná realizace tohoto projektu. Uskutečnilo se zateplení fasády budovy, výměna otvorových výplní, zateplení střechy a tím došlo ke snížení energetické náročnosti. V roce 2016 došlo k dořešení financování této akce a projekt byl ukončen. Pro potřeby dofinancování byly na projekt rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 800 tis. Kč. Rozpočet po změnách činí 788,0 tis. Kč. K čerpání v roce 2016 nedošlo.

Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova včetně doplatku PDRZ: 626,9 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - PřívozSml. uzavřena: 24. 06. 2015Zahájení akce: 30. 06. 2015Ukončení akce: 15. 09. 2015V roce 2015 proběhla úplná realizace tohoto projektu. Uskutečnilo se zateplení fasády budovy, výměna otvorových výplní, zateplení střechy a tím došlo ke snížení energetické náročnosti. V roce 2016 došlo k dořešení financování této akce a projekt byl ukončen. Pro potřeby dofinancování byly na projekt rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 700 tis. Kč. Rozpočet po úpravě činí 626,9 tis. Kč. K čerpání v roce 2016 nedošlo.

ODBOR ŠKOLSTVÍ

MŠ Na Přesypu - elektronický vstup na čipyRZ: 61,0 tis. Kč odesláno: 61 tis. Kč

56

Prostředky byly v plné výši zaslány MŠ.

MŠ Korycanská - rekonstrukce obou zahrad MŠRZ: 230,0 tis. Kč odesláno: 230 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány MŠ.

MŠ U Sluncové - elektrický kotel do ŠKRZ: 125,0 tis. Kč odesláno: 125 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány MŠ.

ZŠ a MŠ Na Slovance - multifunkční tlaková pánev s míchadlemRZ: 1 068,0 tis. Kč odesláno: 1 068 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány ZŠ.

ZŠ Hovorčovická - nové plynové kotle pro ŠKRZ: 700,0 tis. Kč odesláno: 700 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány ZŠ.

ZŠ Burešova - založení přírodní učebnyRZ: 400,0 tis. Kč odesláno: 400 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány ZŠ.

ZŠ Palmovka - server počítačové učebnyRZ: 120,0 tis. Kč odesláno: 120 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány ZŠ.

ZŠ Hovorčovická - myčka nádobíRZ: 140,0 tis. Kč odesláno: 140 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány ZŠ.

MŠ Štěpničná - zřízení multifunkčního sportovního hřištěRZ: 730,0 tis. Kč odesláno: 730 tis. KčZhotovitel: Frigosystém, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9Smlouva uzavřena dne: 25. 05 2016Zahájení akce: 30. 05. 2016Ukončení akce: 13. 06. 2016Prostředky byly v plné výši zaslány MŠ. Uhrazeno ze strany MŠ bylo celkem 811 tis. Kč.

ZŠ Mazurská - vybudování víceúčelového sportoviště - PD v ZŠ MazurskáRZ: 100,0 tis. Kč odesláno: 100 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány MŠ.ZŠ Na Slovance - herní prvky včetně dopadových ploch v ZŠ a MŠ Na SlovanceRZ: 1 000,0 tis. Kč odesláno: 1 000 tis. KčProstředky byly v plné výši zaslány ZŠ.

MŠ Sokolovská - úprava zahrady včetně herního prvku v MŠ SokolovskáRZ: 1 515,0 tis. Kč odesláno: 1 515 tis. KčZhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8Smlouva uzavřena dne: 01. 06. 2016

57

Zahájení akce: 01. 07. 2016Prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly zaslány MŠ, práce budou probíhat v prázdninových měsících roku. Uhrazeno bylo 62 920 Kč.

Venkovní učebna / altán pro výuku předmětů přírodních vědRZ: 3 000,0 tis. Kč odesláno: 0 tis. Kč

MŠ Klíčanská - rekonstrukce venkovní herní plochyRZ: 370,0 tis. Kč odesláno: 370 tis. Kč

MŠ Krynická - rekonstrukce zahrady MŠ KrynickáRZ: 1 694,0 tis. Kč odesláno: 0 tis. Kč

„Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ v Praze 8 - projektová příprava pro 20. výzvu OP Praha - Pól růstu“RZ: 9 862,3 tis. Kč odesláno: 9 540 tis. KčProstředky byly zaslány všem ZŠ. Do projektu se zapojily též 3 MŠ.

PD výstavba školního hřiště Na KoráběRZ: 380,0 tis. Kč odesláno: 0 tis. Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ- SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU (SeS) MČ PRAHA 8

Zahrnuje čerpání investičního příspěvku zaslaného v roce 2016.

MŠ U Sluncové - nástavba třídy vč. PDRZ: 12 471,7 tis. Kč odesláno: 12 472 tis. Kč

čerpáno: 11 398 tis. KčZhotovitel: ISPD s.r.o., Ke Klaudiánce 598/8Sml. uzavřena: 01. 10. 2015Zahájení akce: 07/2016Ukončení akce: 09/2016Projektová a inženýrská činnost: Bomart spol. s.r.o. Ohradní 65, Praha 4 Na přízemní části objektu bude provedena nástavba pro provoz jedné třídy MŠ. Stavební úpravy obsahují sanaci základů, vylehčenou konstrukci nástavby, provedení nových ZTI, nových stěn a podlah s povrchovými úpravami, osazení nových zařizovacích předmětů, vybavení kuchyňky, výměnu podlahových krytin v převážné části přízemí, zřízení vnitřního komunikačního schodiště a venkovního únikového schodiště, zastřešení teras přilehlých k objektu venkovními markýzami, zřízení dveří pro vstup na terasy na zahradě školky budou vybudována dvě stání pro auta. Společné stavební řízení zahájeno dne 01. 06. 2015 pod č. j. MCP8 073250/2015. Akce stavebně i finančně nedokončena.

ZŠ U Školské zahrady - PD na výstavbu tělocvičnyRZ: 3 035,0 tis. Kč odesláno: 3 035 tis. Kč

čerpáno: 664 tis. KčZhotovitel: Jiran a partner architekti s.r.o., Bubenečská 1477/1, Praha 7Sml. uzavřena: 11. 11. 2016

58

Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 04/2017Jedná se o zpracování všech stupňů projektové dokumentace tak, aby byla možná budoucí realizace výstavby nové tělocvičny školy Finanční prostředky byly čerpány na geodetický průzkum a architektonickou studii. Akce projektově a finančně nedokončena.

ZŠ Lyčkovo nám. (Pernerova) - PD na půdní vestavbuRZ: 2 400,0 tis. Kč odesláno: 2 400 tis. Kč

čerpáno: 1 584 tis. KčZhotovitel: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 16, 186 00 Praha 8 Sml. uzavřena: 26. 10. 2015 Zahájení akce: 11/2015Ukončení akce: 03/2017 Jedná se o zpracování projektové dokumentace DUR A DSP s projednáním DOSS a podání ÚR a SP, autorský dozor a vypracování podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí na půdní vestavbu pro navýšení kapacity objektuAkce projektově a finančně nedokončena

ZŠ Lyčkovo nám. - PD na půdní vestavbuRZ: 941,7 tis. Kč odesláno: 942 tis. Kč

čerpáno: 942 tis. KčZhotovitel: Architektonický atelier Aleš, s.r.o., Podolská 888/12, 147 00 Praha 4Sml. uzavřena: 07. 10. 2015 Zahájení akce: 10/2015 Ukončení akce: 10/2016Jedná se o zpracování projektové dokumentace DUR A DSP s projednáním DOSS a podání ÚR a SP, autorský dozor a vypracování podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí na půdní vestavbu objektu školy a dopracování studií na chybějící provozní součásti areálu. Akce projektově a finančně dokončena

ZŠ Mazurská - rekonstrukce gastroprovozu ZŠ MazurskáRZ: 57 856,8 tis. Kč odesláno: 57 857 tis. Kč

čerpáno: 57 854 tis. KčSml. uzavřena: 28. 06. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce : 10/2016Projektová a inženýrská činnost: AED project, a.s.. Pod Radnicí 1235/2a, Praha 5Předmětem akce je zpracování projektové dokumentace a následná realizace rekonstrukce již technicky a morálně zastaralé školní kuchyně a s tím související rekonstrukce prostor školní jídelny. Akce je stavebně a finančně dokončena.

ZŠ Dolákova - rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Dolákova vč. TDI a BOZPRZ: 32 975,0 tis. Kč odesláno: 32 975 tis. Kč

čerpáno: 32 954 tis. KčZhotovitel: Hospimed, spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3Sml. uzavřena: 28. 06. 2016Zahájení akce: 07/2015 Ukončení akce: 09/2016

59

Projektová a inženýrská činnost: BOMART spol. s r.o., Ohradní 1159/65 Vyvolané investice: TDI, azbest měření Na základní škole je jedna z posledních kuchyní, která nebyla celkově stavebně upravena dle současně platných technických a hygienických předpisů, proto byla provedena celková rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Akce je stavebně dokončena a finančně uzavřena.

ZŠ P. Strozziho - stavební úprava gastroprovozu ZŠ P. Strozziho, zvýšení kapacity mycího centraRZ: 4 100,0 tis. Kč odesláno: 4 100 tis. Kč

čerpáno: 4 012 tis. KčSml. uzavřena: 07. 04. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016Vyvolané investice: TDI+BOZPRealizace na výšení kapacity školní kuchyně dle současně platných technických a hygienických předpisů. Akce je stavebně a finančně dokončena

MŠ Na Přesypu - rekonstrukce gastroprovozu MŠ Na Přesypu vč. TDI a BOZPRZ: 12 884,6 tis. Kč odesláno: 12 885 tis. Kč

čerpáno: 12 885 tis. KčZhotovitel PD: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., Nuselská 132/499, Praha 4 Sml. uzavřena: 06/2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016Projektová a inženýrská činnost: D Plus projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16, Praha 8Vyvolané investice: TDI+BOZP Rekonstrukce školní kuchyně dle současně platných technických a hygienických předpisů. Jedná se o jednu z posledních kuchyní mateřských škol, která byla stavebně upravena a dovybavena gastro zařízením. Akce je stavebně dokončena a finančně uzavřena.

ZŠ Lyčkovo náměstí - půdní vestavba, II.etapa (příprava kapacity na ŠR 2016/2017)RZ: 19 107,1 tis. Kč odesláno: 19 107 tis. Kč

čerpáno: 19 637 tis. KčZhotovitel: B.U.V, spol. s r.o., Radlická 591/115, 158 00 Praha 5; Boint spol. s .r.o. Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5; AUSTIS stavební s r.o., K Austisu 680 , 154 00 Praha 5 Zahájení akce: 06/2016 Ukončení akce: 09/2016Vyvolané investice: TDI atd. Jedná se o provedení nástavby školy a další stavební a technické úpravy v objektu, s cílem navýšit kapacitu školy, aby bylo možno pokrýt zvýšené počty žákůAkce je stavebně dokončena a finančně uzavřena.

ZŠ Lyčkovo náměstí - levé křídlo - studie a PDRZ: 239,6 tis. Kč odesláno: 239 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: dosud nevybrán

60

Jedná se o provedení studie a na jejím základě případná zadání projektové dokumentace na dostavbu levého křídla budovy školy. Tato dostavba by vedla k požadovanému zkapacitnění školy. Akce je projekčně a finančně nedokončena.

Lyčkovo náměstí - pravé křídlo - výstavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně – PDRZ: 2 463,8 tis. Kč odesláno: 2 464 tis. Kč

čerpáno: 660 tis. KčZhotovitel: Architektonický atelier Aleš, s.r.o., Podolská 888/12, 147 00 Praha 4 Sml. uzavřena: 28. 04. 2016. Zahájení akce: 05/2016 Ukončení akce: 12/2016Vyvolané investice: průzkumy Jedná se o vypracování projektové dokumentace na dostavbu pravého křídla budovy školy ve kterém by byla umístěna školní kuchyně a jídelna a nová tělocvična. Veškeré toto opatření je vyvoláno potřebou dalšího zkapacitnění školy. Akce je projekčně a finančně nedokončena.

Stavební úpravy interiérů KD LádvíRZ: 2 924,7 tis. Kč odesláno: 2 925 tis. Kč

čerpáno: 2 925 tis. KčZhotovitel: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9Sml. uzavřena: 28. 05. 2016. Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 09/2016 Vyvolané investice:vTDI Jedná se o výstavbu výtahu, který umožní dle současných požadavků, bezbariérový přístup návštěvníků kulturní domu do hlavního sálu. Akce je stavebně dokončena a finančně uzavřena.

Stavební úprava střechy KD LádvíRZ: 6 961,9 tis. Kč odesláno: 6 962 tis. Kč

čerpáno: 6 962 tis. KčZhotovitel: BAB mont s.r.o, Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9Sml. uzavřena: 28. 05. 2016. Zahájení akce: 01. 06. 2016 Ukončení akce: 31. 07. 2016 Z důvodu častých oprav střechy KD kvůli zatékání bylo přistoupeno k rekonstrukci střešního pláště objektu. Akce je stavebně a finančně dokončena.

Projektová přípravaRZ: 1 732,3 tis. Kč odesláno: 1 732 tis. Kččerpáno: ZŠ Na Šutce - zřízení sportovního hřiště 151 250,00 Kč MŠ Bojasova - inž. Činnosti k Sp na výměnu VZT 0,00 Kč ZŠ Hovorčovická - PD a IČ na zastřešení 108 900,00 Kč MŠ Krynická - PD na zřízení vjezd.brány 73 810,00 Kč ZŠ Mazurská - PD a autorský dozor na cest 59 290,00 Kč ZŠ Libčická - PD na rekonstrukci VZT tělocvičen 38 528,82 Kč ZŠ P.Strozziho - st. úpravy jídelny, akust.podhledy 75 020,00 Kč MŠ Šiškova - zhotovení DSP a RDS 59 653,00 Kč MŠ Štěpničná - stavební úpravy letních umývaren 73 810,00 Kč

61

MŠ Kotlaska - odstavná plocha na kola 58 685,00 Kč MŠ Lindnerova - úprava hřiště a přípojka vody 53 240,00 Kč ZŠ Ústavní - PD odstavná plocha na kola 0,00 Kč

Investiční akce malého rozsahuRZ: 2 250,0 tis. Kč odesláno: 2 250 tis. Kččerpáno: MŠ Poznaňská – el. posuvná brána 279 638,26 Kč ZŠ Palmovka - dodávka a montáž klimatizace 243 246,30 Kč ZŠ Ústavní - doplnění VZT 80 737,25 Kč ZŠ Žernosecká - bezpeč.dveře 57 583,90 Kč ZŠ Na Slovance - navýšení příkonu 172 559,31 Kč MŠ Kotlaska - protiskluzová úprava schodů 166 694,44 Kč ZŠ Bojasova - chodník do keram. Dílny 50 217,32 Kč ZŠ Ústavní - modernizace VZT 189 822,38 Kč ZŠ Palmovka - výroba ven.dveří 107 331,84 Kč objekt Rokoska - rekonstrukce zábradlí 297 887,48 Kč ZŠ Glowackého - zhotovení nového vchodu 59 230,71 Kč ZŠ Libčická - provedení předokenních rolet 55 872,96 Kč KD Ládví -navýšení plochy ostění obložení 90 972,64 Kč ZŠ Dolákova - provedení topných kabelů na stříšky 109 000,43 Kč MŠ Chabařovická - st. úpravy stání pro kontejnery 111 921,03 Kč ZŠ Žernosecká - výměna oken za dveře 179 645,07 Kč Jedná o fond zřízený pro vyhotovení drobných investičních akcí.

ZŠ Mazurská - zázemí pro školní družinu (altán, domeček, herní prvky)RZ: 1 000,0 tis. Kč odesláno: 1 000 tis. Kč

čerpáno: 1 000 tis. KčZhotovitel: Frigosystém spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 00 Praha 9Sml. uzavřena: 18. 10. 2016. Zahájení akce: 10/2016 Ukončení akce: 08/2017 Jedná se o realizaci úprav školních venkovních prostor pro potřeby školní družiny a volného času žáků. Akce je stavebně a finančně nedokončena.

MŠ Šiškova - revitalizace zahrady po S. E. N.RZ: 316,9 tis. Kč odesláno: 317 tis. Kč

čerpáno: 301 tis. KčZhotovitel: ScomENERGO s.r.o., Fr. Diviše 1534/5, Praha 10 Sml. uzavřena: 31.10.2016Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 08/2017 Provedeném snížení energetické zátěži budovy školky bylo rozhodnuto, že bude revitalizována i školní zahrada. Akce je stavebně a finančně nedokončena.

ZŠ Na Šutce - zřízení hřiště v areálu školyRZ: 3 000,0 tis. Kč odesláno: 3 000 tis. Kč

čerpáno: 3 000 tis. KčZhotovitel: BAB mont s.r.o, Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9Sml. uzavřena: 23. 05. 2016

62

Zahájení akce: 06/2016 Ukončení akce: 09/2016Vyvolané investice: TDI Realizace nových herních prostor a hřišť ve venkovních prostorách areálu školy, pro potřebu školy a školní družiny. Dosud zde byla pouze špatně využitelná travnatá plocha a nesourodý terén. Akce je stavebně a finančně dokončena.

Libčická - rekonstrukce učebny fyziky a chemie v ZŠ LibčickáRZ: 696,4 tis. Kč odesláno: 696 tis. Kč

čerpáno: 696 tis. KčZhotovitel: KXN CZ, s.r.o., Bieblova 1110, 500 03 Hradec KrálovéSml. uzavřena: 13. 07. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016 Jedná se o rekonstrukci vybavení a s tím související i stavební úpravy učebny fyziky a chemie. Akce je stavebně a finančně dokončena

MŠ Řešovská – projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatřeníRZ: 153,5 tis. Kč odesláno: 154 tis. Kč

čerpáno: 154 tis. KčZhotovitel: BOMART spol. s r.o., Ohradní 1159/65 Sml. uzavřena: 04. 09. 2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Vyvolané investice: projekt. žádost,Projektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Zpracovává se PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt byl podán jako žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce projektově dokončena a finančně uzavřena.

MŠ Chabařovická – projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatřeníRZ: 148,0 tis. Kč odesláno: 148 tis. Kč

čerpáno: 148 tis. KčZhotovitel: BOMART spol. s r.o., Ohradní 1159/65 Sml. uzavřena: 04.09.2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Vyvolané investice: projektová žádostProjektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Je zpracována PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt je podán jako žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce projektově dokončena a finančně uzavřena

MŠ Šimůnkova – projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatření

63

RZ: 176,5 tis. Kč odesláno: 176 tis. Kččerpáno: 176 tis. Kč

Zhotovitel: BOMART spol. s r.o., Ohradní 1159/65 Sml. uzavřena: 04. 09. 2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Vyvolané investice: projektová žádost Projektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Je zpracována PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt je podán jako žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce projektově dokončena a finančně uzavřena.

ZŠ a MŠ U Školské zahrady – akustické panely do tříd školní družiny v ZŠ a MŠRZ: 200,0 tis. Kč odesláno: 200 tis. Kč

čerpáno: 198 tis. KčZhotovitel: Esprit s.r.o., Litožnická 400, 19011 Praha 9 Sml. uzavřena: 18. 07. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016Jedná se o provedení opatření (akustické panely) k odhlučnění prostor školní družiny. Akce je stavebně a finančně dokončena.

ZŠ Lyčkovo nám. – zvýšení protipožární odolnosti dveří v budově ZŠRZ: 4 600,0 tis. Kč odesláno: 4 600 tis. Kč

čerpáno: 4 517 tis. KčZhotovitel: POZUZ, s.r.o., Nemanická359/18, 370 10 České BudějoviceSml. uzavřena: 27. 06. 2016 Zahájení akce: 06/2016 Ukončení akce: 08/2016 Jedná se o zvýšení odolnosti dveří, které je realizováno na požadavek HZS, a rovněž z důvodu navýšení počtu žáků. Akce je stavebně a finančně dokončena..

ZŠ Libčická – rekonstrukce a modernizace VZT v tělocvičnáchRZ: 1 573,1 tis. Kč odesláno: 1 573 tis. Kč

čerpáno: 1 573 tis. KčZhotovitel: Ing. Jaroslav Šabek, Hořejší 48, 252 26 Třebotov Sml. uzavřena: 11. 07. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016 Jedná se o rekonstrukci a modernizaci VZT tělocvičen dle současně platných technických a hygienických předpisů. Současná VZT je nevyhovující a zastaralá, a neplní požadovanou funkci výměny vzduchu. Akce je stavebně a finančně dokončena.

ZŠ Ústavní – veřejné osvětleníRZ: 1 173,5 tis. Kč odesláno: 1 173 tis. Kč

čerpáno: 1 173 tis. KčZhotovitel: Hansa 2, s.r.o., Pod Čertovou skálou 848/8, Praha 8Sml. uzavřena: 24. 05. 2016 Zahájení akce: 07/2016

64

Ukončení akce: 08/2016 Jedná se o zhotovení veřejného osvětlení v areálu školy z bezpečnostních důvodů. Akce je stavebně a finančně dokončena.

ZŠ P. Strozziho – venkovní žaluzie, výměna oken za otevíratelná ve šk. jídelně a zajištění akustiky ve školní jídelněRZ: 2 743,7 tis. Kč odesláno: 2 744 tis. Kč

čerpáno: 374 tis. KčZhotovitel: Vladař a synové, s.r.o., Šenovská 705/45 Praha Sml. uzavřena: 30. 09. 2016 Zahájení akce: 10/2016 Ukončení akce: 08/2017 Realizace venkovních žaluzií - z důvodu přímého slunečního záření a vyšších teplot v místnostech, výměna oken za otevíratelná ve školní jídelně - na základě špatného odvětrání a přívodu čerstvého vzduchu, a zbudování akustických podhledů ve školní jídelně pro odhlučnění prostor nad školní jídelnou. Akce je stavebně a finančně nedokončena.

ZŠ Dolákova – stavební úpravy tříd - zkapacitněníRZ: 568,0 tis. Kč odesláno: 568 tis. Kč

čerpáno: 568 tis. KčZhotovitel : MADE IN…,spol. s r.o., Pernerova 293/11, Praha 8Sml. uzavřena: 28. 06. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016 Z důvodu zvýšení počtu žáků je dojde k úpravám v několika třídách tak, aby se zvýšila jejich využitelnost a tím i kapacita školy. Akce je stavebně a finančně dokončena.

ZŠ Žernosecká – rekonstrukce školního hřiště II. etapaRZ: 1 111,8 tis. Kč odesláno: 1 112 tis. Kč

čerpáno: 1 101 tis. KčZhotovitel: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9Realizace a dokončení druhé etapy hřiště, které bylo nevyhovující ze strany bezpečnosti, funkčnosti i zastaralého vybavení. Akce stavebně a finančně ukončena.

ZŠ Ústavní (Bendovka) – projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatřeníRZ: 138,0 tis. Kč odesláno: 138 tis. Kč

čerpáno: 138 tis. KčZhotovitel: BOMART spol. s r.o., Ohradní 1159/65Sml. uzavřena: 04. 09. 2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Vyvolané investice: projektová žádostProjektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Je zpracována PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt je podán jako

65

žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce projektově dokončena a finančně uzavřena.

MŠ Ústavní – zastínění oken na jižní straněRZ: 551,9 tis. Kč odesláno: 552 tis. Kč

čerpáno: 552 tis. KčZhotovitel: AKPA – OKNA s.r.o., Podnikatelská 552, Praha 9Sml. uzavřena: 28. 06. 2016Zahájení akce : 07/2016 Ukončení akce: 08/2016 Jedná se o provedení předokenních žaluzií na jižní fasádě školky. V letních měsících jsou díky slunečnímu svitu podmínky v objektu teplotně nevyhovující. Akce je stavebně a finančně dokončena.

MŠ Korycanská – projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatřeníRZ: 178,0 tis. Kč odesláno: 178 tis. Kč

čerpáno: 178 tis. KčZhotovitel: BOMART spol. s r.o., Ohradní 1159/65 Sml. uzavřena: 04. 09. 2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Vyvolané investice: projektová žádost Projektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Je zpracována PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt je podán jako žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce projektově dokončena a finančně uzavřena.

ZŠ U Šk. zahrady – zateplení a výměna střešního pláště objektu dílenRZ: 3 375,8 tis. Kč odesláno: 3 376 tis. Kč

čerpáno: 3 376 tis. KčZhotovitel: Pirex Pro, s.r.o., Šimůnkova 1612, Praha 8Sml. uzavřena: 28. 06. 2016Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016 Vyvolané investice : TDI Jedná se o zateplení a výměna střešního pláště na objektu dílen vč. střechy ŠK, ŠJ a družiny. Stav střešního pláště je nevyhovující, důsledkem zatékáním do objektu a úniku tepla v topné sezóně bylo nevyhovující prostředí pro výuku a stravování. Akce je stavebně a finančně dokončena.

ZŠ U Šk. zahrady – rekonstrukce šaten a soc. zařízeníRZ: 1 606,4 tis. Kč odesláno: 1 606 tis. Kč

čerpáno: 1 606 tis. KčZhotovitel: BAB mont s.r.o, Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9Sml. uzavřena: 28. 06. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016 Vyvolané investice: TDI

66

Rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení tělocvičny dle současně platných technických

a hygienických předpisů. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících prostorů. Akce je stavebně a finančně dokončena.

ZŠ Palmovka – rekonstrukce a modernizace soc. zařízeníRZ: 7 266,0 tis. Kč odesláno: 7 266 tis. Kč

čerpáno: 7 266 tis. KčZhotovitel: BOINT spol. s r.o., Vrážská 1562/24a, Praha 5 Sml. uzavřena: 29. 6. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016 Vyvolané investice: TDI Jedná se o rekonstrukci a modernizaci sociálních zařízení v objektu školy dle současně platných technických a hygienických předpisů. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících prostorů. Akce je stavebně a finančně dokončena.

Ubytovna U Pazderek – projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatřeníRZ: 96,8 tis. Kč odesláno: 97 tis. Kč

čerpáno: 48 tis. KčZhotovitel: basepoint s.r.o., K.Mašity 251, Všenory Sml. uzavřena: 09/2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Vyvolané investice: projektová žádostProjektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Je zpracována PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt je podán jako žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce je projektově i finančně ukončena

MŠ Sokolovská – projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatřeníRZ: 96,8 tis. Kč odesláno: 97 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 16, 186 00 Praha 8 Sml. uzavřena: 23. 09. 2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Projektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Je zpracována PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt je podán jako žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce projektově dokončena a finančně neuzavřena.

MŠ U Sluncové - projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatřeníRZ: 178,0 tis. Kč odesláno: 178 tis. Kč

čerpáno: 178 tis. KčZhotovitel: BOMART spol. s r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4

67

Sml. uzavřena: 17. 09. 2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Vyvolané investice: finanční poradenství Projektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Je zpracována PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt je podán jako žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce projektově dokončena, a finančně uzavřena

PORG Lindnerova - projektová příprava na realizaci energeticky úsporných opatřeníRZ: 93,5 tis. Kč odesláno: 93 tis. Kč

čerpáno: 93 tis. KčZhotovitel: Basepoint s.r.o., K. Mašity 251, Všenory 251, 252 31 VšenorySml. uzavřena: 17. 09. 2015 Zahájení akce: 09/2015 Ukončení akce: 03/2016Projektová dokumentace řeší zateplení celého objektu, cílem akce je zlepšit tepelné prostředí uvnitř budovy a v budoucnosti snížit platby za vytápění. Je zpracována PD pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního povolení a PD pro realizaci stavby. Projekt je podán jako žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 19, výzvy OPŽP 2014 – 2020. Akce projektově dokončena i finančně uzavřena.

KD Krakov – rekonstrukce foyer vč. PDRZ: 37,0 tis. Kč odesláno: 37 tis. Kč

čerpáno: 37 tis. KčZhotovitel: S com ENERGO s.r.o., Zemské právo 296/14, 102 00 Praha 10Sml. uzavřena: 18. 12. 2015 Zahájení akce: 12/2015 Ukončení akce: 01/2016 Vyvolané investice: PD Předmětem akce je zpracování projektové dokumentace a následná realizace rekonstrukce vstupních prostor kulturního domu. Akce je stavebně a finančně dokončena

ZŠ Libčická - rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická vč. TDI a BOZPRZ: 58 276,8 tis. Kč odesláno: 58 277 tis. Kč

čerpáno: 58 277 tis. KčZhotovitel: Hospimed, spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3Sml. uzavřena: 28. 06. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 09/2016 Vyvolané investice: TDI, AD, měření azbest Realizace školní kuchyně dle současně platných technických a hygienických předpisů. Jedná se o jednu z posledních kuchyní, která nebyla stavebně upravena a dovybavena gastro zařízením a pouhá oprava či rozšíření by bylo finančně neadekvátní. Akce je stavebně dokončena a finančně uzavřena.

ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. (Pernerova) – PD na stavební úpravy objektu

68

RZ: 1 940,0 tis. Kč odesláno: 1 940 tis. Kččerpáno: 0 tis. Kč

Zhotovitel: dosud nevybrán Jedná se o zhotovení PD na stavební úpravy uvnitř objektu, aby bylo možno provést nástavbu na objektu. Akce je stavebně a finančně nedokončena.ZŠ a MŠ P. Strozziho – rekonstrukce areálového chodníku a schodůRZ: 346,3 tis. Kč odesláno: 346 tis. Kč

čerpáno: 346 tis. KčZhotovitel: Firma s.r.o., Na Pěšinách 247/5, Praha Sml. uzavřena: 19. 10. 2016 Zahájení akce: 10/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o rekonstrukci areálového chodníku a schodů na něj navazujících, Stávající stav je nevyhovující a hrozí nebezpečí úrazu. Akce je stavebně a finančně dokončena.

MŠ Štěpničná – modernizace letních soc. zařízení a pobytové plochyRZ: 1 300,0 tis. Kč odesláno: 1 300 tis. Kč

čerpáno: 1 245 tis. KčZhotovitel: Pyrex PRO s.r.o., Šimůnkova 1612/26, Sml. uzavřena: 17. 10. 2016 Zahájení akce: 10/2016 Ukončení akce: 12/2016 Vzhledem k nevyhovujícímu stavu letního soc. zařízení v areálu školy, dojde k jeho modernizaci a zároveň zřízení nové pobytové plochy pro děti. Akce je stavebně a finančně dokončena.ZŠ Na Slovance – PD rekonstrukce gastroprovozu na SlovanceRZ: 2 200,0 tis. Kč odesláno: 2 200 tis. Kč

čerpáno: 779 tis. KčZhotovitel: VIADIMOS a.s., Bohdalecká 1490/25, Praha Sml. uzavřena: 30.09.2016 Zahájení akce: 10/2016 Ukončení akce: 03/2017 Vzhledem k tomu, že tato škola má stále zastaralé zařízení kuchyně, bude vyhotovena PD na její modernizaci. Akce je projekčně a finančně nedokončena.

KD Krakov – modernizace jeviště v 0. NPRZ: 500,0 tis. Kč odesláno: 500 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: dosud nevybrán Nevyhovující stav si vyžádal nové provedení jevištní části. Akce je stavebně a finančně nedokončena

ZŠ Libčická – univerzální stroj s el. pohonem do školní kuchyněRZ: 100,0 tis. Kč odesláno: 100 tis. Kč

čerpáno: 100 tis. KčZhotovitel: Hospimed, spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3 Jedná se o univerzální stroj, který byl dodatečně dokoupen do rekonstruované školní kuchyně. Akce stavebně a finančně dokončena.

KD Krakov – rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení a ZTI

69

RZ: 3 508,0 tis. Kč odesláno: 3 508 tis. Kččerpáno: 622 tis. Kč

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o., F. Diviše 1534/5, Praha 10,Sml. uzavřena: 20. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 02/2017 Vyvolané investice: PD Jedná se o provedení rekonstrukce soc. zařízení kulturního domu, a s tím provedení modernizace ZTI. Akce stavebně a finančně nedokončena.

ZŠ Burešova – rekonstrukce prostor bývalého fitnessRZ: 834,5 tis. Kč odesláno: 835 tis. Kč

čerpáno: 819 tis. KčZhotovitel: BaB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, Praha 9Sml. uzavřena: 11. 11. 2016 Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o rekonstrukci prostor bývalého fitnes na tělocvičnu pro potřeby školy. Akce stavebně a finančně dokončena

ZŠ a MŠ P. Strozziho – projektová a inženýrská činnost – přístavba tříd v areálu ZŠRZ: 2 235,0 tis. Kč odesláno: 2 235 tis. Kč

čerpáno: 1 321 tis. KčZhotovitel: VIADIMOS a.s., Bohdalecká 1490/25, Praha 10 Sml. uzavřena: 08. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 03/2017 Jedná se o PD na výstavbu nového objektu v areálu ZŠ, ve kterém vzniknou nové třídy a tím dojde ke zkapacitnění školy. Akce projekčně a finančně nedokončena.

ZŠ Na Korábě – PD na vybudování půdní vestavbyRZ: 2 000,0 tis. Kč odesláno: 2 000 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: VMS projekt s.r.o. Novorossijská 977/16, Praha Sml. uzavřena: 11. 11. 2016 Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 03/2017 Jedná se o vypracování PD na vybudování půdní vestavby školy v objektu školy, čímž vzniknou nové prostory. Toto řešení umožní navýšení kapacity školy. Akce projekčně a finančně nedokončena.

KD Ládví – projektová příprava likvidace ekologicky závadných materiálůRZ: 350,0 tis. Kč odesláno: 350 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: doposud nevybránjedná se o projektovou přípravu pro likvidaci ekologicky závadných materiálů klimatizačních jednotkách před zahájením revitalizace veřejných ploch před KD. Akce je projekčně a finančně nedokončena.

ZŠ a MŠ Ústavní – PD na vybudování venkovní pobytové plochy

70

RZ: 100,0 tis. Kč odesláno: 100 tis. Kččerpáno: 97 tis. Kč

Zhotovitel: BOA constuction, Rybná 716/24, Praha 1Sml. uzavřena: 07. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení venkovních pobytových ploch pro děti vč. hracích prvků a mlhoviště. Akce je projekčně a finančně dokončena.

ZŠ Žernosecká – PD rekonstrukce stav. úpravy objektu bývalé trafostanice v areálu ZŠRZ: 300,0 tis. Kč odesláno: 300 tis. Kč

čerpáno: 260 tis. KčZhotovitel: BOA constuction, Rybná 716/24, Praha 1Sml. uzavřena: 05. 12. 2016Zahájení akce: 12/2016Ukončení akce: 12/2016Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení rekonstrukce a stavební úpravy objektu bývalé trafostanice tak, aby po rekonstrukci mohla sloužit pro potřeby školy. Akce je projekčně a finančně dokončena

Žernosecká – PD instalace akustických podhledů v ŠJRZ: 121,0 tis. Kč odesláno: 121 tis. Kč

čerpáno: 119 tis. KčZhotovitel: ABCD Studio s.r.o., Paříkova 11a, Praha Sml. uzavřena: 05. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 12/2016 Komentář: jedná se o zhotovení projektové dokumentace a výpočtů na provedení akustických podhledů do jídelny školy pro snížení nadměrného hluku. Akce je projekčně a finančně dokončena.

Na Slovance – PD instalace markýzy na jižní straně budovy ZŠRZ: 50,0 tis. Kč odesláno: 50 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: CASUA spol. sr.o., Běžecká 2407, Praha Sml. uzavřena: 12. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 01/2017 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace a výpočtů na provedení markýz na jižní straně budovy ZŠ tak, aby došlo k maximálnímu zastínění oken. Akce je projekčně a finančně nedokončena.

MŠ U Sluncové – PD rekonstrukce teras a pobytové plochyRZ: 250,0 tis. Kč odesláno: 250 tis. Kč

čerpáno: 248 tis. KčZhotovitel: VIADIMOS a.s., Bohdalecká 1490/25, Praha 10Sml. uzavřena: 14. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 12/2016

71

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení rekonstrukce teras jako izolace, kratiny o pod, a dále zhotovení venkovní pobytové plochy, která bude sloužit k pobytu žáků v čase jejich volna. Akce je projekčně a finančně dokončena.

KD Ládví – PD rekonstrukce proskleného pláště v atriu a přilehlých prostorechRZ: 600,0 tis. Kč odesláno: 600 tis. Kč

čerpáno: 564 tis. KčZhotovitel: INPAR s.r.o, Golfová 903/2, Praha 10Sml. uzavřena: 15. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 20. 03. 2017 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení rekonstrukce proskleného pláště v atriu a přilehlých prostorech kulturního domu. Akce je projekčně a finančně dokončena.

ZŠ a MŠ Na Slovance – PD na rekonstrukci podhledů a elektrorozvodůRZ: 600,0 tis. Kč odesláno: 600 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: INPAR s.r.o., Golfová 903/2, Praha10Sml. uzavřena: 09. 01. 2017 Zahájení akce: 01/2017 Ukončení akce: 04/2017 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace ve škole vč. osvětlovacích těles a podhledů. Akce stavebně a finančně nedokončena.

ZŠ Dolákova – PD na rekonstrukci podhledů a elektrorozvodůRZ: 600,0 tis. Kč odesláno: 600 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: INPAR s.r.o., Golfová 903/2, Praha10 Sml. uzavřena: 09. 01. 2017 Zahájení akce: 01/2017 Ukončení akce: 04/2017 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace ve škole vč. osvětlovacích těles a podhledů. Akce stavebně a finančně nedokončena.

MŠ Bojasova – rekonstrukce a modernizace VZT a MaRRZ: 2 100,0 tis. Kč odesláno: 2 100 tis. Kč

čerpáno: 1 033 tis. KčZhotovitel: Ing. jaroslav Šabek, Hořejší 48, Sml. uzavřena: 08. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 01/2017 Jedná se o provedení nové VZT a MaR v kuchyni školky. Stávající VZT byla již zastaralá a částečně nefunkční a nevyhovovala potřebám kuchyně. Akce je stavebně a finančně nedokončena.

Příprava projektové dokumentace na investiční akce roku 2017RZ: 1 000,0 tis. Kč odesláno: 1 000 tis. Kč

72

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: doposud nevybrán Činnost spojená s přípravou projektové dokumentace, podklady k cenovým nabídkám a případně SP.

ZŠ Žernosecká – studie a DÚR – rozšíření kapacity ZŠRZ: 1 300,0 tis. Kč odesláno: 1 300 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: doposud nevybrán Jedná se o zhotovení studie možných variant dostavby školy a po odsouhlasení objednatelem zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na vybranou variantu. Akce je projekčně a finančně nedokončena.

MŠ Poznaňská – PD – úprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovoduRZ: 400,0 tis. Kč odesláno: 400 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: doposud nevybrán jedná se o zhotovení projektové dokumentace, která bude řešit kompletní rekonstrukci rozvodů ústředního topení a rozvodů vody. Veškeré rozvody jsou v kritickém stavu a hrozí jejich kolaps. Akce je projekčně a finančně nedokončena.

Ubytovna U Pazderek – studie a PD – stavební úpravy budovyRZ: 1 000,0 tis. Kč odesláno: 1 000 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: doposud nevybránJedná se o zhotovení studie využití podkroví budovy ubytovny a po odsouhlasení objednatelem zhotovení projektové dokumentace na vybranou variantu. Akce je projekčně a finančně nedokončena.

ZŠ Na Šutce – bezpečnostní úpravy schodiště ke sportovištímRZ: 1 250,0 tis. Kč odesláno: 1 250 tis. Kč

čerpáno: 946 tis. KčZhotovitel: Miroslav Beznoska, Klíčovská 11, Praha 9 Sml. uzavřena: 21. 11. 2016 Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o provedení bez.úprav stávajícího schodiště ke sportovištím tak, aby vyhovovala současným bezpečnostním požadavkům. Akce stavebně a finančně dokončena.

MŠ Chabařovická – el. brána a branka do areálu MŠRZ: 363,0 tis. Kč odesláno: 363 tis. Kč

čerpáno: 350 tis. KčZhotovitel: HANSA 2, s.r.o. , Pod čertovou skálou 8, Praha 8Sml. uzavřena: 29. 11. 2016 Zahájení akce: 11/2016

73

Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o dodávku a montáž vstupní el. branky a brány do areálu mateřské školky, Toto opatření přispívá k zlepšení zajištění bezpečnosti areálu mateřské školy. Akce stavebně a finančně dokončena.

MŠ Na Pěšinách – dodávka a montáž brány na dálkové ovládání bez. zábradlíRZ: 726,0 tis. Kč odesláno: 726 tis. Kč

čerpáno: 684 tis. KčZhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod čertovou skálou 8, Praha 8Sml. uzavřena: 29. 11. 2016 Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o dodávku a montáž brány na dálkové ovládání a bezpečnostní zábradlí do areálu mateřské školky. Toto opatření přispívá k zlepšení zajištění bezpečnosti areálu mateřské školy. Akce stavebně a finančně dokončena.

MŠ Řešovská – el. brána a branka do areálu MŠRZ: 363,0 tis. Kč odesláno: 363 tis. Kč

čerpáno: 358 tis. KčZhotovitel: HANSA 2, s.r.o. , Pod čertovou skálou 8, Praha Sml. uzavřena: 29. 11. 2016 Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o dodávku a montáž vstupní el. branky a brány do areálu mateřské školky, Toto opatření přispívá k zlepšení zajištění bezpečnosti areálu mateřské školy. Akce stavebně a finančně dokončena.ZŠ a MŠ Na Slovance – el. ovládání vrat do kuchyně a instalace kamery v ZŠ a MŠRZ: 363,0 tis. Kč odesláno: 363 tis. Kč

čerpáno: 253 tis. KčZhotovitel: HANSA 2, s.r.o. , Pod čertovou skálou 8, Praha Sml. uzavřena: 29. 11. 2016 Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o instalaci el.ovládaných vrat příjezdové komunikace sloužící k zásobování kuchyně. Zároveň s vraty bude instalována kamera monitorující příjezd ke kuchyni, tímto je zvýšena bezpečnost areálu. Akce stavebně a finančně dokončena.

ZŠ Libčická – dodávka a montáž vstupních vrat na dálkové ovládáníRZ: 666,0 tis. Kč odesláno: 666 tis. Kč

čerpáno: 575 tis. KčZhotovitel: HANSA 2, s.r.o. , Pod čertovou skálou 8, Praha Sml. uzavřena: 29. 11. 2016 Zahájení akce: 11/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o dodávku a montáž dvou vstupních bran do areálu základní školy. Toto opatření přispívá k zlepšení zajištění bezpečnosti areálu školy. Akce stavebně a finančně dokončena.

ZŠ Glowackého – dodávka a montáž venkovních žaluzií do 4 učebenRZ: 726,0 tis. Kč odesláno: 726 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. Kč

74

Zhotovitel: Vladař a synové s.r.o, Šenovská 705/45, Praha 8 Sml. uzavřena: 13. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 2/2017 Jedná se o provedení předokenních žaluzií tak, aby byly zastíněny učebny a tím se snížilo nadměrné ohřívání prostředí místností slunečním svitem. Akce je stavebně a finančně nedokončena.

ZŠ Libčická – PD na rekonstrukci rozvodů elektro, podhledů a osvětlovacích tělesRZ: 720,0 tis. Kč odesláno: 720 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: INPAR s.r.o., Golfová 903/2, Praha10Sml. uzavřena: 09. 01. 2017 Zahájení akce: 01/2017 Ikončení akce: 04/2017 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace ve škole vč. osvětlovacích těles a podhledů. Akce stavebně a finančně nedokončena.

ZŠ Žernosecká – PD na rekonstrukci podhledů a elektrorozvodůRZ: 720,0 tis. Kč odesláno: 720 tis. Kč

čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: INPAR s.r.o., Golfová 903/2, Praha10Sml. uzavřena: 09. 01. 2017 Zahájení akce: 01/2017 Ukončení akce: 04/2017 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace ve škole vč. osvětlovacích těles a podhledů. Akce stavebně a finančně nedokončena

ZŠ Glowackého – PD na úpravu školní zahradyRZ: 250,0 tis. Kč odesláno: 250 tis. Kč

čerpáno: 241 tis. KčZhotovitel: ABCD Studio s.r.o., Paříkova 11a, Praha 9Sml. uzavřena: 07. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení úprav školní zahrady pro využití žáku ve školní družině. Akce je projekčně a finančně dokončena.

ZŠ Libčická – PD na úpravu školní zahradyRZ: 250,0 tis. Kč odesláno: 250 tis. Kč

čerpáno: 239 tis. KčZhotovitel: BOA constuction, Rybná 716/24, Praha 1 Sml. uzavřena: 07. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení úprav školní zahrady pro využití žáků školy v přestávkách a volnech, ale i pro mimoškolní aktivity. Akce je projekčně a finančně dokončena.

75

KD Krakov – rekonstrukce a modernizace sociálního zařízeníRZ: 42,0 tis. Kč odesláno: 42 tis. Kč

čerpáno: 42 tis. KčZhotovitel: S com ENERGO s.r.o., F. Diviše 1534/5, Praha 10Sml. uzavřena: 20. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 2/2017 Jedná se o provedení rekonstrukce soc. zařízení kulturního domu, a s tím provedení modernizace ZTI. Akce stavebně a finančně nedokončena.

ZŠ Glowackého – PD na rekonstrukci šatenRZ: 250,0 tis. Kč odesláno: 250 tis. Kč

čerpáno: 248 tis. KčZhotovitel: ABCD Studio s.r.o., Paříkova 11a, Praha 9Sml. uzavřena: 01. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 12/2016 Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na provedení rekonstrukce šaten žáků, které v současné době již nevyhovují bezpečnostním požadavkům. Akce je projekčně a finančně dokončena.

ODBOR PRÁVNÍCH SLUŽEB

Projektová příprava - Realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

v ZŠ BurešovaRZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 387 tis. KčZhotovitel PD: a 3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, Praha 1 Čerpání zahrnuje PD a výkaz výměr. V prosinci 2015 byla zpracována objednávka na zhotovení PD. Tato dokumentace je nutná pro podání žádosti o poskytnutí podpory z „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ v rámci prioritní osy 5 (energetické úspory). PD byla zpracována v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a proplacena v dubnu 2016. Dále byl zpracován výkaz výměr na tuto akci a proplacen v témže měsíci.


v ZŠ ŽernoseckáRZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 387 tis. KčZhotovitel PD: a3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, Praha 1 Čerpání zahrnuje PD a výkaz výměr. V prosinci 2015 byla zpracována objednávka na zhotovení PD. Tato dokumentace je nutná pro podání žádosti o poskytnutí podpory z „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ v rámci prioritní osy 5 (energetické úspory). PD byla zpracována v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce podpory

76

v OPŽP a proplacena v dubnu 2016. Dále byl zpracován výkaz výměr na tuto akci a proplacen v témže měsíci.


v MŠ BojasovaRZ: 450,0 tis. Kč čerpáno: 334 tis. KčZhotovitel PD: a3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, Praha 1 Čerpání zahrnuje PD a výkaz výměr. V prosinci 2015 byla zpracována objednávka na zhotovení PD. Tato dokumentace je nutná pro podání žádosti o poskytnutí podpory z „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ v rámci prioritní osy 5 (energetické úspory). PD byla zpracována v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a proplacena v dubnu 2016. Dále byl zpracován výkaz výměr na tuto akci a proplacen v témže měsíci.


v MŠ KrynickáRZ: 450,0 tis. Kč čerpáno: 334 tis. KčZhotovitel PD: a3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, Praha 1 Čerpání zahrnuje PD a výkaz výměr. V prosinci 2015 byla zpracována objednávka na zhotovení PD. Tato dokumentace je nutná pro podání žádosti o poskytnutí podpory z „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ v rámci prioritní osy 5 (energetické úspory). PD byla zpracována v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a proplacena v dubnu 2016. Dále byl zpracován výkaz výměr na tuto akci a proplacen v témže měsíci.

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Dům se sociálním bydlením ProseckáRZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 500 tis. KčZhotovitel: Fastav Bau, s.r.o. Tusarova 1384/25, 170 00 Praha 7Sml. uzavřena: 21. 07. 2014Zahájení akce: zrušenoUkončení akce: zrušenoV roce 2016 došlo k čerpání ve výši 500 000,00 Kč na základě Dohody o narovnání č. 2016/0180/OKS.DOZMC uzavřené mezi MČ Praha 8 a společností Fastav Bau, s.r.o. (zhotovitel). Dohoda o narovnání se vztahuje ke Smlouvě o dílo č. ev. 2014/0416/OZI.DZI(č. 27/3150/2014). Akci je ukončena.

Snížení energetické náročnosti na budově Gerontologického centra včetně doplatku PDRZ: 5 058,6 tis. Kč čerpáno: 233 tis. Kč za rok 2016Původní zhotovitel: GENEL INVEST s.r.o., Na Slovance 4, 182 00 Praha 8Nový zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - PakoměřiceSml. uzavřena: 10.06.2015/06.11.2015

77

Zahájení akce: 09.07.2015/09.11.2015Ukončení akce: 05.10.2015/17.12.2015V roce 2015 proběhla realizace projektu, kdy se zrealizovalo zateplení fasády budovy, výměna otvorových výplní, zateplení střechy a tím došlo ke snížení energetické náročnosti. V roce 2016 se dokončily drobné nedodělky, realizace projektu je ukončena. V roce 2017 předpokládáme dořešení financování této akce. Čerpání ve výši 232 605,81 Kč bylo použito na zhotovení soklu a okapových chodníků, mříže a nátěr kovových konstrukcí, úpravu PD a AD projektanta. V roce 2015 byla akce čerpána částkou 5 970 561,21 Kč. V roce 2016 přijala MČ Praha 8 dotace na tento projekt ve výši 4 342 306,94 Kč na dokrytí našich nákladů, které byly čerpány v roce 2015.

Snížení energetické náročnosti objektu FOKUS, DolákovaRZ: 5 649,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. Kč za rok 2016Zhotovitel: VEXTA, a.s, Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - PakoměřiceSml. uzavřena: 12. 06. 2015Zahájení akce: 15. 06. 2015Ukončení akce: 19. 08. 2015Projekt byl ukončen v roce 2015 dle SoD bez vad a nedodělků. V roce 2015 byla akce čerpána částkou 9 202 006,07 Kč, kdy se zrealizovalo zateplení fasády budovy, výměna otvorových výplní, zateplení střechy a tím došlo ke snížení energetické náročnosti. V roce 2016 přijala MČ Praha 8 dotace na tento projekt ve výši 5 648 968,59 Kč na dokrytí našich nákladů, které byly čerpány v roce 2015.

ODBOR PRÁVNÍCH SLUŽEB

Snížení energetické náročnosti na budově Gerontologického centra (TDI a BOZP)RZ: 190,0 tis. Kč čerpáno: 124 tis. KčZhotovitel (TDI): FRAM Consult a.s.Sml. uzavřena: 03. 07. 2016Akce spočívala v provádění technického dozoru investora – vykonávání všech nezbytných investorských služeb a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů dle příkazní smlouvy při realizaci smlouvy. Finanční prostředky byly uhrazeny v dubnu 2016.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Výstavba objektu DSS IIRZ: 26 383,8 tis. Kč čerpáno: 26 313 tis. KčZhotovitel: „DSS – Syner-INSTALACE“, SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7Liberec IV – PerštýnSml. uzavřena: 11. 03. 2014Zahájení akce: 01. 04. 2014Ukončení akce: 30.4.2016Dne 01. 04. 2014 bylo MČ Praha 8 předáno staveniště k výstavbě objektu DSS II. Stavbu díla provádí dle „Smlouvy o dílo“ (č. ev. 2014/0062/OZI, č. 4/3150/2014) zhotovitel DSS – SYNER-INSTALACE“. Byly fakturovány stavební práce, výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve výši 79 349 285,96 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 3004 ze dne 22. 04. 2015 byly poskytnuty finanční prostředky formou účelového investičního transferu

78

z MHMP ve výši 5 000 tis. Kč, v souladu s platebním kalendářem byly tyto prostředky použity na úhradu faktur za měsíc červen ve výši 3 000 tis. Kč a červenec 2015 ve výši 2 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 248 ze dne 16. 12. 2015 byly poskytnuty finanční prostředky změnou účelu investiční dotace z MHMP ve výši 8 000 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši použity na úhradu faktury za měsíc září 2015. V prosinci 2015 byla smlouva rozšířena o Dodatek č. 5 na dodatečné stavební práce týkající se vybavení pokojů, sociálních zařízení, popisného systému, hřiště pro seniory a parkovací stání pro invalidy.

PD DSS II.RZ: 76,0 tis. Kč čerpáno: 76 tis. KčZhotovitel: Ing. Stanislav Marek ATELIER M, Poupětova 1339/3, 170 00 Praha 7Smlouva o dílo ev.č. Sml 00525/2008)29/3150/2008)Ukončení akce: 15.8.2016Objednávka č. 2016/0703/OSV.DZSS Čerpány byly prostředky na výkon autorského dozoru, který je realizován měsíční platbou až do doby ukončení realizace stavby, spolupráce pokračovala na základě objednávky z důvodu zajištění inženýrského a administrativního zajištění změny stavby.

PD - rekonstrukce komunikace S. K. NeumannaRZ: 67,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: BAU projekt, spol.s.r.o., Nádražní 128, 580 01 Havlíčkův BrodObjednávka č. Sml. 00628/2009Ukončení akce: 30. 04. 2016Byly čerpány prostředky na výkon autorského dozoru, který byl realizován měsíční platbou až do doby ukončení realizace stavby, která byla předána 30. 04. 2016.

PD úprava kotelny a ÚV Gerontologického centraRZ: 18,0 tis. Kč čerpáno: 15 tis. KčZhotovitel: FACT s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4Objednávka č.: 2016/0493/OSV.DZSS Ukončení akce: 14. 04. 2016Projektová dokumentace na úpravu kotelny a ÚV objektu Gerontologického centra byla vypracována na tehdejší stav objektu. Na konci roku 2015 proběhlo zateplení objektu. V měsíci dubnu proběhla aktualizace vypracované PD se zohledněním aktuálního stavu objektu dle současných energetických parametrů.

Rekonstrukce kotelny a ÚT v Gerontologickém centruRZ: 4 490,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčPD byla upravena z důvodu zohlednění aktuálního stavu objektu dle nových energetických parametrů. Akce byla přesunuta do roku 2017, kdy proběhne výběrové řízení na zhotovitele s podmínkou provedení mimo topnou sezónu.

Obnova vozového parku OÚSSRZ: 0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčPo konzultaci s ekonomickým odborem a zástupci OÚSS byla RMČ Praha 8 schválena úhrada této investice z investičního fondu OÚSS.

Telefonní ústředna OÚSS

79

RZ: 50,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčDle vyúčtování předloženého OÚSS v únoru 2016 byla akce provedena již v prosinci 2015 z investičního fondu.

Stavební úpravy interiérů jesle MirovickáRZ: 1300,0 tis. Kč čerpáno: 949 tis. KčZhotovitel: ORACO-CZ s.r.o., Českomalínská 516/27, Praha 6Smlouva o dílo ev. č. 2016/0624/OPS.DVZUkončení akce: 5.10.2016V měsíci dubnu bylo provedeno zpracování podkladů k návrhu rekonstrukce vnitřních prostor v objektu jeslí. Stavební úpravy byly provedeny na přelomu srpna a září, 5.10.2016 došlo k převzetí a následné proplacení díla.

PD - rekonstrukce slaboproudých elektrických rozvodů OÚSSRZ: 50,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčDle vyúčtování předloženého OÚSS v únoru 2016 byla investice součástí rekonstrukce půdní vestavby již na konci minulého roku 2015.

Nákup nábytkové sestavy OÚSSRZ: 100,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčPo konzultaci s ekonomickým odborem a zástupci OÚSS bude uvedená akce hrazena z investičního fondu OÚSS.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Národní kulturní památka Kobyliská střelniceRZ: 2 626,2 tis. Kč čerpáno: 822 tis. KčPůvodní zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 PrůhoniceNový zhotovitel: Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 LitoměřiceSml. uzavřena: 09. 03. 2015/24. 07. 2015Zahájení akce: 23. 03. 2015/27. 07. 2015Ukončení akce: 29. 10. 2015Realizace akce byla ke konci roku 2015 zcela ukončena. Byla zrealizována obnova Národní kulturní památky, která spočívala v revitalizaci zeleně v areálu, rekonstrukci přístupových cest, instalaci závlahového systému, infrastruktury kamerového systému, instalaci veřejného osvětlení a zahradního parteru. V roce 2016 se dokončily drobné nedodělky a v roce 2017 předpokládáme dořešení financování této akce. Čerpání ve výši 821 593,63 Kč bylo použito na motorizaci betonových vrat.

ODBOR KULTURY, SPORTU, MLÁDEŽE A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Rekonstrukce kapličky sv.J.NepomuckéhoRZ: 600,0 tis. Kč čerpáno: 584 tis. KčZhotovitel: Mgr. Miroslav Koželuh, Praha 2Sml. uzavřena: 13. 09. 2016, č.2016/0662/OPS.DVZZhotovitel: KVADRIKA s.r.o., Praha 3Obj. uzavřena: 12. 10. 2016, č. 2016/1545/OKSMPP.DPP/ZLZhájení akce: 2016

80

Ukončení akce: 2016Rekonstrukce byla realizovaná ve 4.čtvrtletí 2016

Restaurování soch andělů v kapli Libeňského zámkuRZ: 700,0 tis. Kč čerpáno: 290 tis. KčZhotovitel: ak. mal. Dominika MACHAČOVÁ, Moravská 1348/37, Praha 2-VinohradySml. uzavřena: 05. 09. 2016, č.2016/0653/OPS.DVZZahájení akce: 2016Ukončení akce: 2017Restaurování proběhlo. Práce budou dokončeny v 1.čtvrtletí 2017

Instalace kódů na památkyRZ: 10,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčInstalace byla realizována ve 4.čtvrtletí 2016. Byla uhrazena z běžných výdajů

Vánoční osvětlení Prahy 8RZ: 900,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčAkce neproběhla.

PD - oplocení areálu Kobyliské střelniceRZ: 80,0 tis. Kč čerpáno: 80 tis. KčZhotovitel: KAVA, Praha 6Obj. uzavřena: 26. 05. 2016, č.obj.2016/0778/OKSMPP.DKSM/VTZahájení akce: 2016Ukončení akce: 2016Akce proběhla v červenci 2016.

Obnova havarijního stavu sedaček pro diváky v divadle Karla HackeraRZ: 716,0 tis. Kč čerpáno: 715 tis. KčZhotovitel: HOKO-VH s.r.o., VlčnovSml. uzavřena:12. 07. 2016, č.sml.2016/0482/OPS.DVZZahájení akce: 2016Ukončení akce: 2016Akce byla realizována v říjnu 2016

Rekonstrukce topného systému v divadle Karla HackeraRZ: 85,0 tis. Kč čerpáno: 85 tis. KčZhotovitel: VOTOP PRAHA s.r.o., Praha 8Obj. uzavřena: 15. 08. 2016, č.obj. 2016/1178/OKSMPP.DKSM/VTZahájení akce: 2016Ukončení akce: 2016Akce byla realizována v říjnu 2016

Nákup fotoaparátu

81

RZ: 83,0 tis. Kč čerpáno: 82 tis. KčZhotovitel: MEGAPIXEL s.r.o., Praha 7Obj. uzavřena: 02. 09. 2016, č.obj. 2016/1288/OKSMPP.DKSM/VTZahájení akce: 2016Ukončení akce: 2016Fotoaparát byl zakoupen v říjnu 2016

Půjčka TJ AC Praha, Praha 8RZ: 200,0 tis. Kč čerpáno: 200 tis. KčZhotovitel: TJ AC Praha, Praha 8Sml. uzavřena: 10. 10. 2016, č.sml. 2016/0638/OKSMPP.DKSMZahájení akce: 2016Ukončení akce: 2016Půjčka byla poskytnuta v říjnu 2016

Betonové patky pod vánoční stromyRZ: 190,0 tis. Kč čerpáno: 181 tis. KčZhotovitel: STAV - TECH - CAR, s.r.o., Praha 1Obj. uzavřena: 07. 11. 2016, č.obj. 2016/1738/OKSMPP.DKSM/VTZahájení akce: 2016Ukončení akce: 2016Akce byla realizována v prosinci 2016

Kapitola 07 – bezpečnost ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

Rozvoj MKS Bezpečná osmičkaRZ: 363,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: KH servis, a.s., Pražská 810/16, 102 00 Praha 10, IČ: 452 797 48 Obj. uzavřena: 07. 12. 2016, č. obj. 2016/1987/OKS.DICTS/AŽZahájení akce: 12. 12. 2016 Ukončení akce: 2017 Prostředky převedeny do roku 2017. Montáž 2 kamer s připojením do MKS HLMP – Kobyliská střelnice. Realizace plánovaná v 1. čtvrtletí roku 2017 z důvodu klimatických podmínek

Obnova MKSRZ: 2 765,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: OMNILINK Services a.s., V korytech 3155/23, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, Smlouva uzavřena: 13. 12. 2016Zahájení akce: 15. 12. 2016 Ukončení akce: 2017 Prostředky převedeny do roku 2017. Jedná se o obnova kamerového systému na objektech úřadu MČ Praha 8.

Kapitola 08 – hospodářstvíODBOR SPRÁVY MAJETKU

82

Centrum Palmovka – výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostorami včetně správy - kapitálová půjčkaRZ: 581 975,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: Centrum Palmovka a.s., Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8Sml. uzavřena: Smlouva o půjčce uzavřena dne 25.10.2011, Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřen dne 30. 12. 2013.Finanční prostředky určené na krytí nákladů výstavby budovy Nová Palmovka nebyly k 31.12.2016 čerpány. Provedený audit poukázal na zásadní nejistotu, která se týká nejasnosti vlastnictví stavby a z té vyplývající pochybnosti k platnosti smlouvy o výstavbě jako celku. Z tohoto důvodu zastavilo vedení Centrum Palmovka a.s. další platby a současně podalo určovací žalobu na stanovení vlastnictví budovy. Dále zadalo vypracování znaleckého posudku na cenu investiční akce uvedenou v transakční dokumentaci.

Nákup pozemku parcela č. 4030/47 na k.ú. Libeň (z r. 2014)RZ: 257,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčJedná se o pozemek zastavěný stavbou čp. 274 (objekt sportovního klubu), která je svěřena Městské části Praha 8 a pronajímána Českomoravskému svazu hokejbalu. ZMČ Praha 8 svým usnesením č. Usn ZMC 063/2014 ze dne 18.06.2014 schválilo odkoupení pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390, Praha 2. Kupní smlouva nebyla dosud uzavřena.

Rekonstrukce sociálních bytů v objektu Burešova 1151/12, k.ú. Kobylisy RZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 154 tis. Kč Za technické zhodnocení bytu č. 195, 310, 81, 333, 91, 327, 322, 99, 19, 220 na základě uzavřených smluv o dílo (SoD) byly proplaceny fa ve výši 133 890,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 20 083,50 Kč. V uvedených bytech byla provedena rekonstrukce koupelen (instalován sprchový kout).

Rekonstrukce sociálních bytů v objektu Taussigova 1172/1 , k.ú. Kobylisy RZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 371 tis. KčZa technické zhodnocení bytu č. 4, 191, 120, 74, 61, 83, 97, 88, 72, 45, 96, 78, 221, 104, 107, 115, 127, 128, 39, 111, 10, 188, 190, 177, 149 na základě uzavřených SoD byly proplaceny fa ve výši 325 749,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 44 821,35 Kč. V uvedených bytech byla provedena rekonstrukce koupelen (instalován sprchový kout). Rekonstrukce sociálních bytů v objektu Bínova 532 až 534, k.ú. Střížkov RZ: 310,0 tis. Kč čerpáno: 109 tis. Kč Za technické zhodnocení bytu č. 32, 12, 37, 30, 6 v domě Bínova 532 až 534 na základě SoD proplaceny fa ve výši 94 600,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 14 190,00 Kč. V uvedených bytech byla provedena rekonstrukce koupelen.

Přestavba nebytových prostor (lesní školka), Libčická 2/333, na k.ú. Čimice – vstupní rampaRZ: 64,0 tis. Kč čerpáno: 63 tis. Kč Projektová dokumentace přestavby vstupní rampyZhotovitel: FACT s.r.o., Podolská 401/50, Praha 4Objednávka OSM č. 2015/0473/MO.DSM/JŠ ze dne 27.05.2015 Za autorský dozor na stavbě uhrazena faktura č. 16-03 ve výši 8 470,00 Kč.

83

název akce:Stavební práce – rekonstrukce vstupní rampy Libčická 333/2, 181 00 Praha 8Zhotovitel: ISPD s.r.o., Na Klaudiánce 598/8, Praha 4Sml. uzavřena: 23.09.2015 Zahájení akce: 10/2015 Ukončení akce: 03/2016Za provedení kamenného koberce z křemičitých oblázků na stávající betonovou plochu uhrazena fa č. 160100049 ve výši 45 464,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 9 547,44 Kč.Akce byla ukončena.

Rekonstrukce střechy objektu na parcele číslo 362/3 na k.ú. Karlín a na adrese Pernerova, 186 00 Praha 8 RZ: 2 257,0 tis. Kč čerpáno: 2 257 tis. KčZhotovitel: INTEIZOL s.r.o., Za poštou 12, 100 00 Praha 10 – StrašniceSml. uzavřena: 23. 11. 2015 Zahájení akce: 12/2015 Ukončení akce: 04/2016Za odstranění uvolněného zdiva, části říms, povlakové krytiny, otlučení cementových omítek, čištění střešních konstrukcí, provedení izolace proti vlhkosti asfaltovou suspenzí, provedení povlakové krytiny, tepelné izolace, montáž žlabů, svodů uhrazena fa VF5/16 ve výši 1 796 087,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 377 178,27 Kč. Technický dozor investora - objednávka č. 2016/0010/OSM.DSM/OM ze dne 06.01.201 zhotovitel: VZ Architekti s.r.o., Slunečná 292, Hlásná Třebáň,Za činnost TDI uhrazena fa f-201612 ve výši 83 490,00 Kč.

Přestavba nebytových prostor prádelny na zázemí domácí péče domu čp. 1462 na k.ú. Libeň a na adrese Bulovka 10, Praha 8 RZ: 2 286,0 tis. Kč čerpáno: 2 286 tis. Kč Zhotovitel: Petr Vajsochr, Prosecká 1923/51, 180 00 Praha 8 – LibeňSml. uzavřena: 01. 12. 2015 Zahájení akce: 12/2015 Ukončení akce: 03/2016Uhrazena fa č. 02/12022016 a fa 04/09032016 ve výši 1 833 934,12 Kč a odvedeno DPH ve výši 385 126,16 Kč za bourací práce, odvoz suti, úpravu povrchů, podlah a osazení výplní, provedení tepelné izolace, nových rozvodů vody, elektřiny, rozvodů ÚT, za instalaci zdravotechniky, položení podlah, obkladů, montáž svítidel.Technický dozor investora - objednávka č. 2015/1459/OSM.DSM/OM ze dne 16.12.2016 zhotovitel: Ing. Miloslav Vyčítal, Kokořínská 125/12, Praha 8Za činnost TDI uhrazena fa 2602 ve výši 66 586,00 Kč.

Rekonstrukce statiky – AIKIDO,Sanace havarijního stavu železobetonových konstrukcí nebytového prostoru č. 100 ve vnitrobloku domu čp. 290 na k.ú. Karlín a na adrese Křižíkova 48, 186 00 Praha 8 RZ: 2 990,0 tis. Kč čerpáno: 2 975 tis. KčZhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o., Bělehradská 679/94, 120 00 Praha 2 - VinohradySml. uzavřena: 29. 12. 2015 Zahájení akce: 01/2016 Ukončení akce: 04/2016Dodatek č. 1 k SoD uzavřen dne 12.04.2016Uhrazena fa č. 201606, 201607, 201610 a 201613 ve výši 2 411 308,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 506 374,68 Kč za práce: reprofilaci stěn, líce, rubu kleneb, podhledů a podlah

84

cementovými maltami tl. 30 a 50 mm, ochranný nátěr výztuže, sanaci otrýskáním pomocí paprsku s abrazivem stávajícího betonového stropu, odvoz suti.Technický dozor investora - objednávka č. 2016/0028/OSM.DSM/OM ze dne 12.01.2016 zhotovitel: Ing. arch. Richard Růžička, Malešická 2401/21, Praha 3,Za činnost TDI uhrazena fa 2016-04-006 P8 ve výši 57 500,00 Kč.

Nákup pozemků pro rok 2016RZ: 6 741,0 Kč čerpáno: 1 886 tis. Kč Jedná se o nákup pozemku parcela číslo 1307/17, o výměře 507 m2, ostatní plocha-zeleň, k.ú. Troja, od společnosti LAND TRADE a.s. (IČ: 27440893), Letenské nám. 157/4, Praha 7. Kupní smlouva č. 2016/0105/OSM.DOBCH byla uzavřena dne 23.03.2016, vklad proveden dne 18.07.2016, a to s právními účinky k 13.05.2016.

Projektová dokumentace a studie objektu OKC Draháň, Čimická 780/61 na k.ú. Čimice, 181 00 Praha 8RZ: 1 000,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčK 31.12.2016 finanční prostředky nečerpány.

Zateplení střechy objektu čp. 532, 533, 534 na k.ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, 10, 12, Praha 8RZ: 7 600,0 tis. Kč čerpáno: 6 696 tis. KčProjektová dokumentace opravy střešního pláště včetně zateplení Zhotovitel: Ing. Karel Fousek, Kutnohorská 329, Kostelec nad Černými lesyObjednávka OSM č. 2016/0526/MO.DSM/JČ ze dne 18.04.2016 Za zpracování PD proplacena fa 34/2016 ve výši 181 500,00 Kč.Realizace dílaZhotovitel: RALISO s.r.o., Šimůnkova 1685/22, Praha 8 – KobylisySml. uzavřena: 11.07.2016 Zahájení akce: 08/2016 Ukončení: 10/2016Za montáž lešení, provedení povlakové krytiny fólií mechanicky kotvenou, fólií střešní PVC ke kotvení tl. 1,5mm včetně všech systémových doplňků (vnitřní rohy, vnější rohy, poplastované plechy kotvící a ukončovací, koutové prvky, lemy), montáž izolace tepelné – desky z pěnového polystyrenu EPS 150 S, oplechování oblé římsy, horních ploch a atik uhrazeny fa ve výši 5 503 586,59 Kč odvedeno DPH ve výši 825 537,99 Kč. Technický dozor investora - objednávka č. 2016/1030/OSM.DEP/VČ ze dne 13.07.2016 zhotovitel: ABP Consultiung a.s., Thámova 34/21, Praha 8 - Karlín. Za činnost TDI uhrazena fa 160200 ve výši 185 130,00 Kč.

Studie a projektová dokumentace výstavby multifunkční sportovní halyRZ: 2 000,0 tis. Kč čerpáno: 1 089 tis. KčObjednávka č. 2016/0979/OSM.DKTD/ŠP ze dne 30.06.2016Zhotovitel: Ing. Ivo Kakáč, Bešůvka 785, Brno,Za stavebně-architektonickou analýzu výstavby víceúčelové sportovní haly byla uhrazena fa 2016005 ve výši 89 000,00 Kč. zhotovitel: Fandament Architects s.r.o., Pěstitelská 162/11, Brno-Dolní Heršpicesml. uzavřena: 13. 12. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 03/2017

85

Za studii provedení stavby multifunkční haly na pozemcích parcela č. 603/7 v k.ú. Bohnice a parcele č. 2364/111 v k.ú. Kobylisy uhrazena zálohová faktura Z9220160002 ve výši 1 000 000,00 Kč.

Projektová přípravaRZ: 6 500,0 tis. Kč čerpáno: 2 853 tis. KčObjednávka 2016/0980/OSM.DKTD/ŠP ze dne 30.06.2016Zhotovitel: Atelier Tecl, s.r.o., Strž 554/1, Brno Za vypracování architektonické studie přestavby objektu ve vnitrobloku Bohnická 3/32 (Kolpingův dům) – uhrazena fa 1610053 ve výši 116 160,00 Kč.Objednávka 2016/0978/OSM.DKTD/ŠP ze dne 30.06.2016Zhotovitel: Daniel Chocholatý, Pražská 1823, ČáslavZa vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci zahrady objektu Bohnická 3/32 (Kolpingův dům) – uhrazena fa 1610 ve výši 148 000,00 Kč.Objednávka 2016/1357/OSM.DKTD/ŠP ze dne 15.09.2016Zhotovitel: ABP Consulting s.r.o., Thámova 21/34, Praha 8Za vypracování PD rekonstrukce sociálních zařízení Polikliniky Mazurská uhrazena fa 160161 ve výši 329 120,00 Kč.Objednávka 2016/1358/OSM.DKTD/ŠP ze dne 15.09.2016Zhotovitel: Ing. Karel Fousek, Kutnohorská 329, Kostelec n. Č. lesy Za vypracování PD systém generálního klíče Polikliniky Mazurská uhrazena fa 106/2016 ve výši 144 200,00 Kč.Objednávka 2016/1359/OSM.DKTD/ŠP ze dne 15.09.2016Zhotovitel: ABP Consulting s.r.o., Thámova 21/34, Praha 8Za vypracování PD rekonstrukce kavárny divadla Karla Hackera, Klapkova 3 uhrazena fa 160215 ve výši 181 500,00 Kč.Objednávka 2016/1360/OSM.DKTD/ŠP ze dne 15.09.2016Zhotovitel: Ing. Karel Fousek, Kutnohorská 329, Kostelec n. Č. lesy Za vypracování PD stavebních úprav prádelny v objektu Burešova 1151/12 uhrazena fa 79/2016 ve výši 209 330,00 Kč.Objednávka 2016/1361/OSM.DKTD/ŠP ze dne 15.09.2016Zhotovitel: Ing. Karel Fousek, Kutnohorská 329, Kostelec n. Č. lesy Za vypracování PD stavebních úprav prádelny v objektu Taussigova 1172/1 uhrazena fa 93/2016 ve výši 193 600,00 Kč.Objednávka 2016/1362/OSM.DKTD/ŠP ze dne 15.09.2016Zhotovitel: ABP Consulting s.r.o., Thámova 21/34, Praha 8Za vypracování PD kamerového systému v domě Taussigova 1172/1 uhrazena fa 160160 ve výši 260 150,00 Kč,Objednávka 2016/1547/OSM.DKTD/ŠP ze dne 12.10.2016Zhotovitel: VZ Architekti s.r.o., Hošťálkova 637/71, Praha 6Za vypracování PD rekonstrukce fasády a výměna oken domu Březinova 485/18 uhrazena fa F-201652 ve výši 265 595,00 Kč.Objednávka 2016/1548/OSM.DKTD/ŠP ze dne 12.10.2016Zhotovitel: BIM Project s.r.o., Slunečná 292, Hlásná TřebáňZa vypracování PD rekonstrukce střechy a fasády domu Uzavřená 652/10 uhrazena fa F-201632 ve výši 173 514,00 Kč.Objednávka 2016/1549/OSM.DKTD/ŠP ze dne 12.10.2016Zhotovitel: BIM Project s.r.o., Slunečná 292, Hlásná Třebáň

86

Za vypracování PD rekonstrukce fasády a výměna oken domu Vosmíkových 510/18 uhrazena

fa F-201630 ve výši 226 633,00 Kč.Objednávka 2016/1550/OSM.DKTD/ŠP ze dne 12.10.2016Zhotovitel: BIM Project s.r.o., Slunečná 292, Hlásná TřebáňZa vypracování PD rekonstrukce nebytového prostoru Vítkova 24 uhrazena fa F-201631 ve výši 100 793,00 Kč.Objednávka 2016/1938/OSM.DKTD/ŠP ze dne 02.12.2016Zhotovitel: VZ Architekti s.r.o., Hošťálkova 637/71, Praha 6Za vypracování PD posouzení fasády a střešní konstrukce domu Taussigova 1172/1 uhrazena fa F-201654 ve výši 144 898,00 Kč.Objednávka 2016/1782/OSM.DKTD/ŠP ze dne 20.12.2016Zhotovitel: Daniel Chocholatý, Zborovská 4160, ZlínZa vypracování PD + studie rekonstrukce parkoviště Nekvasilova uhrazena fa 1616 ve výši 165 000,00 Kč.Objednávka 2016/1775/OSM.DKTD/ŠP ze dne 20.12.2016Zhotovitel: Daniel Chocholatý, Zborovská 4160, ZlínZa vypracování PD + studie rekonstrukce parkoviště Poliklinika Mazurská uhrazena fa 1617 ve výši 195 000,00 Kč.

Antigraffity program RZ: 0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZpracování posouzení poškození majetku MČ Praha 8 včetně kvalifikace rozsahu poškození a odhadu rámcových nákladů, vše s cílem posouzení potřeb antigraffitové ochrany bylo hrazeno z běžných výdajů Kapitoly 08.

Antigraffity nástřikyRZ: 4 965,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: MACON a.s., Hornokrčská 590/14, Praha 4Sml. uzavřena: 29. 11. 2016 Zahájení akce: 12/2016 Ukončení akce: 03/2017Aplikace antigraffiti ochrany na vybraných objektech svěřených MČ Praha 8 nebyla dosud s ohledem na klimatické podmínky realizována.

Rekonstrukce HDV elektroRekonstrukce elektroinstalace 3 vchodů v bytovém domě Křižíkova 35/46, 290/48 a 167/50, Praha 8 - KarlínRZ: 3 650,0 tis. Kč čerpáno: 3 187 tis. KčZhotovitel: ITSTAV.Pater s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10-UhříněvesSml. uzavřena: 11. 07. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 12/2016Za demontáž stávajících kabelů a přístrojů, svítidel včetně jejich ekologické likvidace, montáž kabelů pod omítku, dodání a montáž nových svítidel, osazení elektrorozvaděčů včetně připojení bytů byly uhrazeny fa v celkové výši 2 681 547,97 Kč a odvedeno DPH ve výši 402 232,20 Kč.Technický dozor investora - objednávka č. 2016/1135/OSM.DKTD/ŠP ze dne 04.07.2016zhotovitel: VZ Architekti s.r.o., Hošťálkova 637/71, Praha 6Za činnost TDI uhrazena fa f-201655 ve výši 103 782,00 Kč.

87

Rekonstrukce fasády severního štítu domu Taussigova 1172/1 na k.ú. Kobylisy, Praha 8RZ: 10 510,0 tis. Kč čerpáno: 1 548 tis. KčZhotovitel: ITSTAV.Pater s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10 – UhříněvesSml. uzavřena: 26. 09. 2016 Zahájení práce: 10/2016 Ukončení akce: 04/2017Za montáž lešení, demontáž kontaktního zateplení, oklep uvolněné omítky fasády, kotev, uhrazena fa 2016/30 ve výši 1 267 080,51 Kč a odvedeno DPH ve výši 190 062,08 Kč.Technický dozor investora - objednávka 2016/1430/OSM.DKTD/ŠP ze dne 26.09.2016zhotovitel: Kivana Invest s.r.o., K Zeleným domkům 802/67, Praha 4Nečerpáno.Statické zhodnocení stěnového pláště, objednávka 2016/1841/OSM.DKTD/ŠP ze dne 21.11.2016zhotovitel: Martin Stránský, Pernerova 36/2, Praha 8Za vypracování statického posudku uhrazena fa 10-11-16 ve výši 90 750,00 Kč.

Havarijní oprava statiky části obvodového pláště domu čp. 1172 na k.ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8Zhotovitel: ITSTAV.Pater s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10 – UhříněvesSml. uzavřena: 15. 12. 2016 Zahájení práce: 12/2016 Ukončení práce: 02/2017Finanční prostředky nečerpány.Technický dozor investora - objednávka 2016/2042/OSM.DKTD/ŠP ze dne 14.12.2016zhotovitel: Kivana Invest s.r.o., K Zeleným domkům 802/67, Praha 4

Modernizace výtahů v domě Taussigova 1172/1 na k.ú. Kobylisy, Praha 8RZ: 7 200,0 tis Kč čerpáno: 0 tis. KčK 31. 12. 2016 nebyl vybrán dodavatel prací.

Skříně TRAKA – klíčový depozit s integrovaným identifikačním čipem a čtečkou karetRZ: 1 190,0 tis. Kč čerpáno: 1 183 tis. Kč Zhotovitel: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, Praha 10 - Hostivař Sml. uzavřena: 14. 07. 2016 Zahájení akce: 07/2016 Ukončení akce: 08/2016Za dodávku a instalaci systému pro správu klíčového hospodářství, tj. dvou kusů Traka klíčového depozitu, uhrazena fa 204170005 ve výši 1 183 235,00 Kč.

Rekonstrukce strojního zařízení v kotelně domu (DPS) čp. 290 na k.ú. Karlín a na adrese Křižíkova 48RZ: 3 500,0 tis. Kč čerpáno: 2 479 tis. KčObjednávka č. 2016/0205/OSM.DSM/JH ze dne 22. 02. 2016Zhotovitel: Z-projekt s.r.o., Zápy 162

88

Za návrh na posouzení stávajícího stavu plynové kotelny uhrazena fa 2016022 ve výši 25 410,00 Kč.Objednávka č. 2016/0208/OSM.DSM/JH ze dne 22. 02. 2016Zhotovitel: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Pardubice Za stavebně technický průzkum objektu – kotelny uhrazena fe č. 17000190 ve výši 76 230,00 Kč.Objednávka č. 2016/0820/OSM.DSM/JH ze dne 31. 05. 2016Zhotovitel: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Pardubice Za vypracování projektové dokumentace uhrazena fa č. 17000221 ve výši 220 220,00 Kč.Rekonstrukce:Zhotovitel: GAS FIX cz s.r.o., Královická 440/51, Brandýs nad Labem,Sml. uzavřena: 22.09.2016 zahájení akce: 09/2016 ukončení: 11/2016Za rekonstrukci kotelny, tj. výměnu závěsného plynového kondenzačního kotle 98 kW, nepřímotopného ohřívače TUV, odkouření pro kotel, napojení na stávající potrubí kanalizace, vody, potrubí plynovodu, ústředního vytápění, opravu omítek, zazdění dveří uhrazena fa 160100245 ve výši 1 823 873,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 273 580,95 Kč.Technický dozor investora - objednávka 2016/1513/OSM.DKTD/ŠP ze dne 26.09.2016Zhotovitel: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, PardubiceZa činnost TDI uhrazena fa 17000373 ve výši 59 290,00 Kč.

Modernizace výtahů v domě DPS čp. 35, 290 a 167 na k.ú. Karlín a na adrese Křižíkova 46, 48 a 50RZ: 3 800,0 tis. Kč čerpáno: 3 285 tis. Kč Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII – Horní RůžodolSml. uzavřena: 29. 08. 2016 Zahájení akce: 09/2016 Ukončení akce: 12/2016Za demontáž původního výtahu, dodávku a montáž nového výtahu, stavební a ostatní práce spojené s výměnou výtahů (zednické zapravení okolo vstupních dveří výtahu), odvoz a ekologickou likvidaci odpadu uhrazeny fa ve výši 2 723 300,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 408 495,00 Kč.Technický dozor investora - objednávka 2016/1937/OSM.DKTD/ŠP ze dne 01. 12. 2016zhotovitel: VZ Architektu s.r.o., Hošťálkova 637/71, Praha 6Za činnost TDI uhrazena fa F-201656 ve výši 114 164,00 Kč.Autorský dozor investora - objednávka 2016/1936/OSM.DKTD/ŠP ze dne 01. 12. 2016zhotovitel: VZ Architektu s.r.o., Hošťálkova 637/71, Praha 6Za činnost autorského dozoru uhrazena fa F-201657 ve výši 39 325,00 Kč.

Kapitola 09 – vnitřní správa

ODBOR KANCELÁŘ STAROSTYRevitalizace u KD Ládví - studie a PDRZ: 2 760,0 tis. Kč čerpáno: 462 tis. KčZhotovitel: KA architekti, s.r.o.Sml. uzavřena: 19. 04. 2016Zahájení akce: 05/2016Ukončení akce:12/2016Zhotovitel: LABOR13 s.r.o.Sml. uzavřena: 15. 04. 2016

89

Zahájení akce: 05/2016Ukončení akce:12/2016Zhotovitel: Ing. arch. Jan HendrychSml. uzavřena: 11. 04. 2016Zahájení akce: 05/2016Ukončení akce:12/2016Akce se týká zpracování PD a koncepční studie pro revitalizaci veřejného prostranství u KD Ládví, Praha 8, Kobylisy.

Revitalizace náměstí a parku u KD Krakov - studie a PDRZ: 1 840,0 tis. Kč čerpáno: 1 003 tis. KčZhotovitel: Rusina Frei, s.r.o.Sml. uzavřena: 12. 05. 2016Zahájení akce:06/2016Ukončení akce:12/2016Zhotovitel: ov architekti, s.r.o.Sml. uzavřena: 26. 02. 2016Zahájení akce: 03/2016Ukončení akce:12/2016Zhotovitel: Ing. arch Petr BrožekSml. uzavřena: 26. 02. 2016Zahájení akce: 03/2016Ukončení akce:12/2016Akce se týká zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku a náměstí Krakov, Praha 8 – Bohnice.

Revitalizace třešňového sadu - studie a PDRZ: 890,0 tis. Kč čerpáno: 882 tis. KčZhotovitel: Avelana CZ s.r.o.Sml. uzavřena: 26. 02. 2016Zahájení akce: 06/2016Ukončení akce: 03/2016Akce se týkala zpracování ideové a realizační studie pro revitalizaci třešňového sadu a PP Bílá skála. Akce je uzavřena.

Revitalizace náměstí a parku u KD KrakovRZ: 33 500,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčAkce v současné době probíhá.

Revitalizace třešňového sadu ulice Na TruhlářceRZ: 8 000,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel: Pražské technické služby, s.r.o.Sml. uzavřena: 24. 10. 2016Zahájení akce: 2016Ukončení akce: 2017Čerpání finančních prostředků k této akci bude v roce 2017. Akce v současné době probíhá.

Interaktivní úřední deskaRZ: 1 580,0 tis. Kč čerpáno: 1 580 tis. Kč

90

Nově vytvořená položka – pořízení 4 ks interaktivních úředních desek, firma BSS Praha a SW k pořízeným (IÚD) , firma BSS Praha.

Automatizovaný systém řízení a monitoringu bezpečnosti sítěRZ: 2 371,0 tis. Kč čerpáno: 2 370 tis. KčPořízení Log Management systému, firma Visitech

Obnova výpočetní techniky vč. tisk. zařízeníRZ: 2 470,0 tis. Kč čerpáno: 2 249 tis. Kčvelkoformátové multifunkční tiskárna se skenerem,digitalizační linka pro digitalizaci dokumentů (2x skener Fujitsu fi -7260),1 ks tiskárny na základě rámcové obj. - Canon image runner advance c5235i,tiskárna č.3 dle rámcové smluvy 2015/0241/OZI.DZI s firmou Copymat multifunkční barevná tiskárny Canon IRA C250oi,1x tiskárna - zařízení č. 3 - na základě rámcové smlouvy,data projektor BENQ SX920,1 ks notebooku Del Latitude 7370,switch Cisco 1x,1x tiskárna Canon iRA C3325i s podstavcem a dalším zásobníkem na papír,notebooky Dell 20ks

Programové vybavení včetně implementaceRZ: 4 858,4 tis. Kč čerpáno: 3 720 tis. Kčpořízení licencí k produktům Microsofre, firma Autocont, sml. č. sml.2016/0392/OKS.DICTS,doplnění systému evidence docházky o systém hálohovaného napájení, firma OK-systém,pořízení licencí terminálového přístupu k aplikacím, firma Signia, č. sml. 2016/0486/OKS.DICTS,ESET Mail Security 500 licencí na 2 roky, firma Auriga Systems, obj.2016/1057/OKS.DICTS/GB,SMS PASSCODE+migrace Firma Signia, obj.2016/1891/OKS.DICTS/GB,SW k switch, firma Visitech, sml.2016/0788/OPS.DVZ

Obnova serverové infrastrukturyRZ: 4 333,0 tis. Kč čerpáno: 1 932 tis. KčPosílení výpočetního výkonu IT infrastruktury, firma Konica Minolta, sml.č. 2016/0545/OPS.DVZ

Pořízení digitální databáze dokumentůRZ: 5 966,0 tis. Kč čerpáno: 5 965 tis. KčDigitalizace archivu Vkus Bustan 2016/0469/OPS.DVZ (40/3224/2016)

Obnova síťové infrastrukturyRZ: 4 477,0 tis. Kč čerpáno: 4 476 tis. Kčzajištění redundance páteřní datové sítě, firma: SYCORAX, smlouva č. 2016/0785/OPS.DVZ, pořízení switchů, firma VISITECH, sml.2016/0788/OPS.DVZ

91

Digitalizace správní archiv RZ: 993,0 tis. Kč čerpáno: 992 tis. KčZ této akce byla hrazena pasportizace dat.

Nákup 2 ks motocyklůRZ: 100,0 tis. Kč čerpáno: 80 tis. KčMotocykly byly nakoupeny v červenci 2016.

PD pro tvorbu vstupní části do Proseckých skal včetně stezkyRZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. KčZhotovitel:Sml. uzavřena:Zahájení akce: 2016 Ukončení akce: 12/2016Čerpání finančních prostředků k této akci bude v roce 2017. Akce v současné době probíhá.

PD - Revitalizace Elsnicova náměstíRZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. Kčzhotovitel: TSK hl. m. Prahy sml. uzavřena:11.11.2016 Zahájení akce:2016 Ukončení akce:2017 Čerpání finančních prostředků k této akci bude v roce 2017. Akce probíhá.

PD - Revitalizace parku Dlážděnka (naučná stezka)RZ: 1 500,0 tis. Kč čerpáno: 71 tis. KčZhotovitel: Alfa Geodeta s.r.o.Sml. uzavřena: zadáno objednávkou 2. 9. 2016Zahájení akce: 2016 Ukončení akce: 12/2017Dočerpání finančních prostředků k této akci bude v roce 2017. Akce probíhá.

PD - Rekonstrukce Libeňského podzámčí - I. etapaRZ: 3 000,0 tis. Kč čerpáno: 1 051 tis. Kčzhotovitel: DL Studio, s.r.o., PKL Ing. Petr Lukáš sml. uzavřena: zadáno objednávkou 14 a 30.11.2016 Zahájení akce: 2016 Ukončení akce: 2017 Dočerpání finančních prostředků k této akci bude pokračovat v roce 2017. Akce probíhá.

Vytvoření komunitní zahrady Prahy 8RZ: 500,0 tis. Kč čerpáno: 31 tis. KčZhotovitel: Ing. Michal JarůšekSml. uzavřena: na základě objednávky z 09. 05. 2016Zahájení akce:5/2016 Ukončení akce: 2017Akce se týká vytvoření komunitní zahrady Prahy 8, jehož součástí je geometrické zaměření. Dočerpání finančních prostředků bude v roce 2017. Akce v současné době probíhá.

Přenosné sportoviště

92

RZ: 79,6 tis. Kč čerpáno: 80 tis. KčZhotovitel: Lukáš LiškaSml. uzavřena: na základě objednávky ze dne 17. 05. 2016Zahájení akce: 05/2016Ukončení akce: 07/2016Akce se týkala výroby přenosného sportoviště – fotbal s živými hráči na ohraničené ploše. Je uskladněno v prostorách Libeňského zámečku. Kdykoli je možnost ho používat na různých akcích nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Rekonstrukce okolí bikrosové dráhyRZ: 4 000,0 tis. Kč čerpáno: 76 tis. Kčzhotovitel: Ing. arch. Ondřej Tučeksml. uzavřena: 3.10.201Zahájení akce:2016Ukončení akce:2017Dočerpání finančních prostředků k této akci bude v roce 2017. Akce v současné době probíhá.

Revitalizace nám. KD LádvíRZ: 2 000,0 tis. Kč čerpáno: 0 tis. Kč

VIII. Zdaňovaná – hospodářská činnostFinanční plán (rozpočet) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) městské části (MČ) Praha 8 na rok 2016 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 8 v rámci Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2016 usnesením č. Usn ZMC 001/2016 ze dne 24. února 2016.O účetním výsledku hospodaření ZČ k 31. 12. 2016 podává přehled tabulka uvedená v příloze č. 7 návrhu usnesení. Do výnosů jsou zahrnuty veškeré pronájmy obecního majetku, zaúčtované výnosy z prodeje majetku a další výnosy podléhající dani z příjmů, dále jsou uvedeny náklady a hospodářský výsledek dosažený u obecního majetku spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 a výsledek ostatní zdaňované činnosti, zajišťované příslušnými odbory ÚMČ (např. OKS, OSM, OPS, OKSMPP ÚMČ apod.). V nákladech jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Účty MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami

93

Správu vybraných nemovitostí (domů a pozemků) ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených do správy městské části Praha 8 do 31. 07. 2016 vykonávaly na základě mandátních smluv správní firmy AUSTIS správa s.r.o. a JUDr. Hana Slabá. Od 01. 08. 2016 na základě „Příkazní smlouvy“ č. 2016/0202/OSM.DOBCH uzavřené dne 11. 05. 2016 vykonává povinnosti vlastníka u vybraných nemovitých věcí, tj. bytových domů, prostorů sloužících k podnikání (nebytových prostorů NP), nebytových objektů a pozemků Osmá správa majetku a služeb a.s. a správu Polikliniky Mazurská převzala CENTRA a.s. na základě „Příkazní smlouvy“ č. 2016/031/OPS.DVZ.

Účty MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku, vykazují k 31. prosinci 2016 následující zůstatky:

Číslo účtu MČ Praha 8 správní firma Zůstatek na účtu (Kč)069024-2000881329/0800 OSMS 44 509 257,17329025-2000881329/0800 CENTRA - Mazurská 8 709 500,23429026-2000881329/0800 OSMS - Karlín 61 819 542,71249025-2000881329/0800 OSMS – zlomkové domy 12 214 724,74359021-2000881329/0800 OSMS - Kobylisy 5 613 925,51349026-2000881329/0800 OSMS - Libeň 4 784 760,29369027-2000881329/0800 OSMS - národní správa 1 104 086,78389028-2000881329/0800 OSMS - podílové domy 2 613 568,22439021-2000881329/0800 OSMS - Bohnice 10 678 108,52449027-2000881329/0800 OSMS – OKC Draháň 10 403 812,55Součet účtů MČ Praha 8 celkem 162 451 286,72

Na úseku zdaňované činnosti (ZČ) MČ Praha 8, zajišťované prostřednictvím správních firem odborem správy majetku, jsou výnosy tvořeny nájemným z bytů a nebytových prostor, k 31. 12. 2016 byly celkem plněny částkou 86 593 tis. Kč, tj. 122,79 % upraveného finančního plánu (z toho pronájem bytů 45 055 tis. Kč, nebytových prostor 39 232 tis. Kč, zbývající část 2 306 tis. Kč tvoří ostatní výnosy, např. smluvní pokuty a penále, vrácené náklady soudního řízení, tržby z prádelen, přijaté úroky z běžného účtu). Výnosy Polikliniky Mazurská jsou ve výši 8 558 tis. Kč, tj. 102,06 % upraveného finančního plánu.Náklady byly proúčtovány ve výši 42 786 tis. Kč, tj. 81,61 % upraveného finančního plánu, z nichž největší položkou byly opravy a údržba domovního a bytového fondu ve výši 31 371 tis. Kč, tj. 92,60 % upraveného finančního plánu. Zvýšení odměny správci, bylo vynaloženo 8 293 tis. Kč, tj. 131,03 % opraveného finančního plánu, došlo z důvodu úhrady smluvních pokut a penále z prodlení. Mandatář v souladu s uzavřenou „mandátní smlouvou“ je oprávněn zvýšit odměnu za správu o 30 % a u domů určených k prodeji o 10 % z prokazatelně zaplacených poplatků z prodlení, včetně smluvních pokut.Hospodářským výsledkem je zisk ve výši 43 807 tis. Kč (upravený finanční plán předpokládal zisk ve výši 18 089 tis. Kč).

Čerpání nákladů v položce opravy a údržba:K 31.12.2016 byly náklady za opravy tvořeny údržbou a drobnými opravami bytů ve výši 4 811 tis. Kč, výměnou zařizovacích předmětů (539 tis. Kč), cejchovní výměna vodoměrů (220 tis. Kč), údržba a drobné opravy domů (8 480 tis. Kč), oprava a údržba nebytových prostor (NP) (17 230 tis. Kč), opravy uvolněných bytů (88 tis. Kč).Z oprav menšího rozsahu na základě smluv o dílo (SoD) a objednávek bylo realizováno např.:

94

domy v k.ú. Karlín (do 31.07.2016 - AUSTIS správa s.r.o. – provozovna Karlín):- oprava nebytového prostoru (NP) č. 509 v domě Sokolovská 381/68 – náklady ve výši

197 888,00 Kč bez DPH,- oprava NP č. 502 v domě Pernerova 403/36 – náklady ve výši 285 200,00 Kč bez DPH,- oprava NP č. 507 v domě Sokolovská 43/12 – náklady ve výši 266 577,00 Kč bez DPH,- oprava NP č. 501 Sokolovská 468/116 – náklady ve výši 108 343,00 Kč bez DPH,- oprava volného bytu č. 9 v domě Pernerova 287/15 – náklady ve výši 289 885,00 Kč

bez DPH,- výměna havarijního stavu kanalizační stoupačky + vody v domě Vítkova 333/36 –

náklady ve výši 204 513,18 Kč bez DPH,- dodání a montáž kotle včetně zprovoznění a spalinové cesty v bytě č. 11, Vítkova 350/34

náklady ve výši 154 165,00 Kč bez DPH,- dodání a montáž kotle včetně zprovoznění a spalinové cesty v bytě č. 4, U nádražní lávky

358/5 – náklady ve výši 103 032,00 Kč bez DPH,- oprava zábradlí Křižíkova 46, 48 a 50 – náklady ve výši 140 058,00 Kč bez DPH,- oprava NP č. 502, Pobřežní 380/2 – náklady ve výši 110 404,00 Kč bez DPH,- reinstalace havarijního stavu domácích telefonů Křižíkova 46,48 a 50 – náklady ve výši

229 746,00 Kč bez DPH,Opravy většího rozsahu:- na základě SoD ze dne 17.10.2016 havarijní oprava pavlačí domu Vítkova 350/34 a

333/36 náklady ve výši 623 897,66 Kč bez DPH,- na základě SoD ze dne 15.09.2016 rekonstrukce NP Sokolovská 37 (věcné břemeno)

náklady ve výši 1 109 458,00 Kč bez DPH,domy k.ú. Libeň (do 31.07.2016 - AUSTIS správa s.r.o. provozovna Libeň):- dodávka a výměna dveří a oken (výlohy) Sokolovská 399/196 – náklady ve výši

264 162,00 Kč bez DPH,- oprava služebny Městské policie Primátorská 539/34 – náklady ve výši 287 232,00 Kč

bez DPH,- oprava výtahů Bulovka 10 a 12 – náklady ve výši 133 800,00 Kč bez DPH,- slaboproudé zasíťování, kompletaci a dopojení na stávající rozvody v prostoru zázemí

domácí péče Bulovka 1462 – náklady ve výši 81 330,00 Kč bez DPH,- oprava fasády, střechy, klempířské práce domu Zenklova 616/166 – náklady ve výši

159 263,60 Kč bez DPH, - úprava místností, výměna lina v NP 601 Primátorská 539/34 – náklady ve výši

102 181,00 Kč bez DPH,- oprava zateplení chodby v domě V Zahradách 819/10 – náklady ve výši 37 200,00 Kč

bez DPH,domy v k.ú. Bohnice a Čimice a OKC Draháň (do 31.07.2016 – AUSTIS správa s.r.o.) :- provedení tesařských oprav krovu Bohnická 32/3 (Kolpingův dům) - náklady ve výši

75 042,00 Kč bez DPH,- dodání a výměna oken v domě Bohnická 32/3 (Kolpingův dům) - náklady ve výši

208 357,00 Kč bez DPH, - oprava NP (klubovna turistického oddílu) Čimická 780/61 - náklady ve výši

296 621,00 Kč bez DPH, - oprava NP služebna MP Čimická 780/61 – náklady ve výši 37 528,00 Kč bez DPH,domy v k.ú. Kobylisy (do 31.07.2016 - AUSTIS správa s.r.o. – provozovna Kobylisy) :- oprava NP č. 601 Zenklova 162/220 – náklady ve výši 252 315,00 Kč bez DPH,- montáž el. vytápění a boileru byt č. 4, Uzavřená 652/10 – náklady ve výši 69 944,20 Kč

bez DPH,- oprava bytu č.1, Uzavřená 652/10 – náklady ve výši 60 023,00 Kč bez DPH,

95

- oprava NP č. 602, Zenklova 220/162 o vytopení – náklady ve výši 108 238,00 Kč bez DPH, domy v k.ú. Kobylisy a Střížkov (do 31.07.2016 - JUDr. Hana Slabá ):

- oprava nadstřešních částí objektu Bínova 532,533,534 – náklady ve výši 279 853,90 Kč bez DPH,

- dodávka a montáž hliníkových dveří a výplní Bínova 533 a 534 – náklady ve výši 252 886,00 Kč bez DPH,

- oprava NP č. 511, Bínova 532/8 – náklady ve výši 168 544,00 Kč bez DPH,- oprava elektroinstalace včetně výměny světel Bínova 532, 533, 534 - náklady ve výši

62 490,00 Kč bez DPH,- oprava havarijního stavu podlahy lodžie bytu č. 23 Taussigova 1172/1 – náklady ve výši

47 719,00 Kč bez DPH,- oprava NP č. 911, Burešova 1151/12 – náklady ve výši 125 913,00 Kč bez DPH,- vyčištění svodů, kontrola rozvodů kanalizace kamerou Bínova 532, 533, 534 – náklady

ve výši 85 000,00 Kč,- oprava suterénu po vytopení dešťovým svodem Bínova 533 – náklady 99 082,00 Kč

bez DPH,- dodání a montáž hliníkových dveří NP č. 508, Taussigova 1172/1 – náklady ve výši

133 618,00 Kč bez DPH.

Poliklinika Mazurská:K 31.12.2016 byly náklady na opravy tvořeny údržbou a drobnými opravami domu ve výši 12 tis. Kč, údržbou a drobnými opravami nebytových prostor ve výši 1 714 tis. Kč.- oprava podhledů a elektro včetně výmalby – náklady ve výši 116 110,00 Kč bez DPH,- oprava velína náklady ve výši 40 842,00 Kč bez DPH,- oprava střechy a klempířských prvků – náklady ve výši 96 200,00 Kč bez DPH,- oprava podhledu v 1.patře – náklady ve výši 115 840,00 Kč bez DPHOdbor správy majetku převzal tento objekt od 01.03.2016.

Čerpání nákladů v položce ostatní služby: Ostatní služby jsou rozklíčovány na jednotlivé položky – účty. Nejvyšší čerpání je na účtech:poštovné (142 tis. Kč), revize elektro (174 tis. Kč), revize plynu (118 tis. Kč), právní služby (4 797 tis. Kč), soudní poplatky (617 tis. Kč), čištění chodníků (236 tis. Kč), služby vrátnice v objektu DPS Burešova 1151/12 a v objektu Taussigova 1172/1 (3 815 tis. Kč), dezinfekce a deratizace (354 tis. Kč), požární ochrana (237 tis. Kč), havarijní služby (paušál) (439 tis. Kč), vyklizení a čištění společných prostor (505 tis. Kč), rozúčtování tepla (241 tis. Kč), projektová a zadávací dokumentace oprav (2 593 tis. Kč), technický dozor investora a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (408 tis. Kč), údržba zeleně (458 tis. Kč), provoz kotelen a výměníkových stanic (115 tis. Kč), poplatky za bankovní služby (97 tis. Kč). Poliklinika Mazurská – významnou položkou v nákladech byly ostatní náklady služeb (987 tis. Kč), revize elektro (68 tis. Kč), služby vrátnice (1 905 tis. Kč), požární ochrana (56 tis. Kč), údržba zeleně (99 tis. Kč). Do položky ostatní služby jsou zahrnuty veškeré daňově neuznatelné náklady (272 tis. Kč), odpisy nedobytných pohledávek (4 963 tis. Kč), pojištění domů, podíl na pojištění nemovitostí – věcná břemena MČ Praha 8 (157 tis. Kč),

96

náklady z DPH (134 tis. Kč) a jiné náklady např. srážkové stočné, volné prostory (129 tis. Kč).Vyšší čerpání v položce ostatní služby je způsobeno vyššími náklady za právní služby a dalšími náklady, které při sestavování rozpočtu nelze dopředu přesně stanovit (např. odpisy nedobytných pohledávek, náklady z DPH apod.). Čerpání v položce ostatní služby (3 122 tis. Kč) je značně ovlivněno tvorbou a zaúčtováním opravných položek (- 18 579 tis. Kč) k pohledávkám. V případě uhrazení pohledávky se opravné položky sníží.

Čerpání nákladů v položce odměna správci:bylo vynaloženo 8 293 tis. Kč, tj. 131,03 % upraveného finančního plánu. K navýšení došlo z důvodu úhrady smluvních pokut a penále z prodlení. Mandatář v souladu s uzavřenou „mandátní smlouvou“ je oprávněn zvýšit odměnu za správu o 30 % a u domů určených k prodeji o 10 % z prokazatelně zaplacených poplatků z prodlení, včetně smluvních pokut. Při sestavování finančního plánu na rok 2016 nešlo s přesností stanovit termíny prodeje domů (soudní spor s Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou o určení vlastnického práva) čp. 350, 333, 369 a 358. Tyto domy nebyly v roce 2016 prodány (6,9 % z vybraného nájemného měsíčně). Od 01. 08. 2016 změnou správce došlo i ke změně výpočtu odměny za správu. Za správu Polikliniky Mazurská byla vyplacena odměna ve výši 2 824 tis. Kč. Hospodářský výsledek celkem je zisk ve výši 43 807 tis. Kč (upravený plán předpokládal zisk 18 089 tis. Kč).

Účet vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 8Na účtu vlastní zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 (č. ú. 189026-2000881329/0800) jsou soustřeďovány a účtovány výnosy a náklady činností MČ Praha 8 podléhajících dani z příjmu – (bez pronájmů majetku spravovaného na základě mandátních smluv, viz výše).

Počáteční zůstatek účtu ZČ k 1. 1. 2016 1 790 821 889,31 KčKonečný zůstatek účtu ZČ k 31. 12. 2016 1 216 220 314,18 KčKonečný zůstatek spořicího účtu u Komerční banky, a.s. (KB) k 31. 12. 2016 3 820,20 Kč

Tok finanční hotovosti na účtu vlastní zdaňované činnosti byl od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 následující:

upravený plán na rok 2016(v tis. Kč)

skutečnostk 31. 12. 2016(v tis. Kč)

stav účtu ZČ k 1. 1. 2016 1 790 822 1 790 822prostředky za prodeje majetku 5 000 2 1331. nájemné 0 0prodej bytových domů 97 362 43 788převod z účtů pro správní firmy do hlavního rozpočtu

0 0

oprava bytů DPS, sociálních a azylových - 15 000 - 16 816daň z nabytí nemovitých věcí - 6 000 - 1 602saldo ostatních výnosů a ostatních nákladů - 5 021 1 232odvod DPH na FÚ 0 -2 242převod do hlavního rozpočtu na krytí výdajů - 1 314 458 - 445 670

97

rozpočtu MČ Praha 8vrácení prostředků z dluhopisů a akcií 0 0převod z/na spořicí účet KB 0 0správa aktiv, úroky z kuponů 0 0placená daň z příjmů -100 000 -155 424konečný stav účtu ZČ 452 705 1 216 220

V souladu se strukturou finančního plánu je vlastní zdaňovaná činnost členěna na prodeje majetku a na ostatní zdaňovanou činnost.

Prodeje obecního majetku:Za rok 2016 činily výnosy z prodeje domů a pozemků a výnosy z privatizace bytových domů celkem 47 893 tis. Kč. Rozdíl mezi zaúčtovanými výnosy a peněžními prostředky došlými na účet je způsoben účetními postupy, kdy došlé peněžní prostředky nelze zaúčtovat jako výnosy do doby podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Do výnosů jsou v roce 2016 proto účtovány prodeje majetku, kde finanční prostředky byly na účet připsány už v roce 2015.Na účet hl. m. Prahy byla převedena částka ve výši 2 223 tis. Kč, která byla Magistrátem hl. města Prahy uhrazena Finančnímu úřadu pro Prahu 8 - daň z nabytí nemovitých věcí.

Ostatní zdaňovaná činnost MČ Praha 8:U ostatní zdaňované činnosti MČ Praha 8 jsou uvedeny proúčtované výnosy z nájmů domů, pozemků, reklam, nebytových prostor, tepelných zdrojů, apod. Dále jsou zde proúčtovány náklady, vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (např. energie, telefony, služby, ostraha, údržba, vodné, znalecké posudky, osobní náklady apod.), náklady na opravy bytů sociálních, azylových a v DPS a další náklady související se zdaňovanou činností MČ Praha 8, včetně zaúčtovaných výnosů a nákladů souvisejících se správou aktiv MČ Praha 8 (akcie, dluhopisy).Na ostatní zdaňované činnosti se podílí odbor správy majetku, oddělení hospodářské správy a částečně ostatní odbory ÚMČ, pokud vykazují činnosti podléhající dani z příjmu a DPH (odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče, odbor kancelář starosty apod.).Výnosy z ostatní zdaňované činnosti tvoří např. úroky z běžného účtu (2 516 tis. Kč), výnosy z nájmu tepelných zdrojů (394 tis. Kč), z pronájmu pozemků a domů (7 857 tis. Kč) a pronájmů ploch k reklamním účelům (206 tis. Kč). Za odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče byly proúčtovány výnosy ve výši 1 512 tis. Kč, z toho největším výnosem je inzerce v časopise „Osmička“ (932 tis. Kč), související náklady na „Osmičku“ byly proúčtovány ve výši (643 tis. Kč), a to za tisk, grafické zpracování a distribuci. Výnosy ostatní ZČ dále tvoří např. výnosy za repropráce prováděné v informačních centrech ÚMČ (39 tis. Kč).Část nákladů ostatní ZČ tvoří osobní náklady zaměstnanců MČ Praha 8 podílejících se na zdaňované činnosti (9 281 tis. Kč), znalecké posudky (239 tis. Kč), proúčtované opravy BONA (5 761 tis. Kč), právní pomoc (1 550 tis. Kč), náklady na počítačové práce (866 tis. Kč). Na opravy bytů DPS, sociálních a azylových bylo do 31. 12. 2016 proúčtováno 16 816 tis. Kč.

Odbor kancelář starosty (OKS)OKS zajišťuje pronájmy prostor včetně poskytování služeb ve 4 objektech ÚMČ Praha 8. Jedná se o budovy U Meteoru 6, U Meteoru 8, U Meteoru 10 a Na Košince 502 (Grabova vila), kde je dlouhodobý pronájem a zároveň jsou prostory v objektu pronajímány krátkodobě.

98

Plán výnosů z pronájmu ve výši 654 tis. Kč byl plněn částkou 2 045 tis. Kč. Zde je promítnuto nájemné z nebytových prostor a zálohy na služby. Na zvýšení hospodářského výsledku, zisku ve výši 2 042 tis. Kč se oproti rozpočtu projevilo krátkodobé pronajmutí nebytových prostor za účelem natáčení (1 485 tis. Kč).

Za celou ZČ:Celkové výnosy byly vykázány ve výši 191 946 tis. Kč, náklady byly zaúčtovány ve výši 145 818 tis. Kč. Celkový výsledek zdaňované činnosti k 31. 12. 2016 za celou ZČ je zisk ve výši 46 128 tis. Kč.

IX. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 8 za rok 2016

1. V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byla v roce 2011 zpracována „Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8". Směrnice" byla schválená usnesením RMČ č. Usn RMC 0845/2011 ze dne 30.11.2011. Uvedenou „Směrnicí" byl zrušen a nahrazen stávající „Inventarizační řád". Platnost „Směrnice" je i pro rok 2016.

2. Rada MČ schválila svým usnesením č. Usn RMC 0624/2016 ze dne 26. října 2016 „Organizační zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků – plán inventur na rok 2016", včetně stanovení a složení ÚIK a DIK a termínů inventarizace za rok 2016.

3. Při inventarizaci se postupovalo dle metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2016, který byl schválen RHMP v příloze č. 1 usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 1.11.2016, týkající se inventarizace včetně termínů a požadované dokumentace.

4. Na základě usnesení RMČ k organizačnímu zabezpečení inventarizace byl vydán starostou MČ příkaz k vyhlášení inventarizace dne 7.11.2016.

5. Řádná inventarizace majetku a závazků, kde subjektem hospodaření je MČ Praha 8 a zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace), byla provedena v souladu s „Metodikou" provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2016, a to v uvedených termínech a na všech inventarizačních místech.

6. Bylo uskutečněno jednání Ústřední inventarizační komise. Všichni členové ÚIK byly seznámeni s průběhem inventarizace, s jednotlivými DIK a OIK. Byla koordinována a hodnocena činnost dílčích inventarizačních komisí.

7. Po kontrole všech podkladů o provedené inventarizaci majetku a závazků městské části Praha 8, Ústřední inventarizační komise konstatuje, že:

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dalších předpisů.

V souladu s usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC

99

0845/2011 ze dne 30.11.2011, kterým byla schválena „Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8" a usnesením č. Usn RMC 0624/2016 ze dne 26.10.2016, kterým bylo schváleno „Organizační zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků-plán inventur na rok 2016", proběhly fyzické a dokladové inventury k 31.12.2016 na všech inventarizačních místech ÚMČ Praha 8.

8. Druh majetku: sumář dle druhu majetku a dle čísel účtů za jednotlivé dílčí inventarizační komise a celkem za MČ je v příloze závěrečného zápisu.

9. Umístění majetku: dle charakteru majetku10. Jména pracovníků odpovědných za inventarizaci: uvedeno na

inventurních soupisech a dle jednotlivých DIK a OIK.

11. Inventarizace provedena ke dni 31.12.2016. 12. Den zahájení a ukončení inventarizace: 1.12.2016 - 31.12.2016. 13. Způsob zajišťování skutečného stavu majetku: budovy a pozemky

nebo zařízení fyzicky, ostatní majetek dokladově. 14. Inventarizační rozdíly: v průběhu inventarizace nebyly zjištěny

inventarizační rozdíly. 15. Fyzické inventury a zůstatky účtů k 31.12.2016 jsou doloženy

inventurními soupisy. Sumární dokumentace o inventarizaci majetku a závazků Městské části Praha 8 je uložena v oddělení účetní evidence ekonomického odboru ÚMČ Praha 8 a dílčí podklady jsou uloženy na jednotlivých inventarizačních místech. Požadovaná dokumentace byla zpracována a bude předána ve stanoveném termínu, tj. do 17.2.2017 na MHMP.

16. Všechny příjmy a výdaje majetku byly zaúčtovány v účetnictví MČ Praha 8. Žádný majetek nebyl zatajen.

17. Komplexní hodnocení inventarizace je obsaženo v komentáři, který je přílohou závěrečného zápisu.

18. Komentář o provedení inventarizace a Inventarizační zpráva na předepsaném formuláři, která je součástí předávané dokumentace na MHMP, jsou v příloze zápisu. Komentář o provedení inventarizace byl projednán a odsouhlasen členy ÚIK a Inventarizační zpráva byla členy ÚIK podepsána.

Komentář o provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha

8 za rok 2016

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, s vyhláškou č. 270/201 o inventarizaci majetku a závazků a ostatními právními předpisy vztahující se k inventarizacím, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve

100

znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až č. 704 a 708 v rozsahu platném pro příslušné účetní období. Ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy je dále závazným předpisem v této oblasti obecně závazná vyhláška hl. města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (zejména ust. § 12, § 17 a § 20). Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou za rok 2016 na všech inventarizačních místech. V souladu s vyhláškou č. 270/201 O Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byla zpracována „Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8". ,,Směrnice" byla schválena usnesením RMČ č. Usn RMC 0845/2011 ze dne 30. listopadu 2011. Uvedeným usnesením rady byl zrušen a nahrazen stávající „Inventarizační řád". Platnost „Směrnice" je i pro rok 2016. Rada MČ schválila svým usnesením č. Usn RMC 0624/2016 ze dne 26. října 2016 „Organizační zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků – plán inventur na rok 2016", včetně stanovení a složení ÚIK a DIK a termínů inventarizace za rok 2016. Na základě usnesení RMČ k organizačnímu zabezpečení inventarizace byl vydán starostou MČ příkaz k vyhlášení inventarizace, a to ke dni 7. 11. 2016. Byla ustanovena Ústřední inventarizační komise (ÚIK) a 13 Dílčích inventarizačních komisí (DIK) v členění dle jednotlivých rozpočtových kapitol včetně příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8, k zajištění provádění inventarizace za rok 2016 a podrobný popis provádění inventarizace. Zpracování inventarizace probíhalo dle „Směrnice" k inventarizaci majetku a závazků Praha 8 a plánu inventur dle stanovených termínů v rámci stanovených dílčích inventarizačních komisí. Průběžně byly práce na inventarizaci sledovány a hodnoceny ÚIK. Případné problémy v průběhu prací na inventarizaci byly operativně řešeny v rámci DIK.

Po zpracování výsledků, jejich odsouhlasení na účetní evidenci k 31. 12. 2016, byla zpracována souhrnná dokumentace, tj. výkazy vytvořené programem VYK (701–702) „Inventarizace rozvahových účtů a pohledávek", a to sumář sestavy za seskupení MČ a zdaňovanou činnost a za každou příspěvkovou organizaci zvlášť. Stav podle inventarizace byl vyplněn na základě skutečně zjištěných inventurních stavů jednotlivých rozvahových účtů zjištěných fyzickou nebo dokladovou inventurou a stavy jsou podloženy inventurními soupisy, podle nichž je možné doložit a prokázat provedení inventury v souladu se zákonem o účetnictví. Byly zpracovány inventurní soupisy všech bankovních účtů.

Pohledávky za rok 2016 byly zpracovány do tabulky č. 19 v členění dle lhůt splatnosti a s uvedením opravných položek k pohledávkám. Inventurou nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Výsledky inventarizace za rok 2016 za MČ Praha 8 (SOR 1 bez PO) u následujícího majetku v porovnání s rokem 2015, činí:

(v Kč)Druh majetku stav k 31.12.2016 stav k

31.12.2015 rozdíl

dlouhodobý nehmotný majetek

71298466,18 54 716 279,70 +30,31%

101

dlouhodobý hmotný majetek 5 720 752 938,38 5 460 224 278,85 + 4,55% dlouhodobý finanční majetek 562 279 177,70 562 079 177,70 + 0,04%

Dlouhodobý nehmotný majetek se oproti roku 2015 zvýšil o 30,31 % z důvodu pořízení nového software.

Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil oproti roku 2015 o 4,55 %, budova DSS II.

X. Závěr

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2016. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2016 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 98888/2017 ze dne 20. 1. 2017.Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2016:

Městská část Praha 8 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m 2 528 262,73 Kč

z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m 792 325,65 Kč

- vratka dalších účel. prostř. poskytnutých během roku 2016 resortními ministerstvy a st. fondy

792 325,65 Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m 1 735 937,08 Kč- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r.

2016 1 589 286,58 Kč- doplatky podílu místních poplatků 146 650,50 Kč

2. o b d r ž í při fin. vypořádání c e l k e m 881 000,00 Kča) ze zdrojů státního rozpočtu c e l k e m 0,00 Kčb) ze zdrojů hlavního města Prahy c e l k e m 881 000,00 Kč

- participativní rozpočty 685 000,00 Kč

102

- ostatní doplatky (soc. služby – Geront. Centrum) 196 000,00 Kč

Zástupci MČ žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 na:- Rozvoj zeleně – výsadba alejí (neinv.) ve výši 334 000 Kč pro využití na stejný účelFinanční prostředky nebyly čerpány z důvodu klimatických podmínek v průběhu léta 2016. Sadební materiál požadovaného vzrůstu a typu nebyl v posledním čtvrtletí roku na trhu v dostatečném množství.- Navýšení kapacity MŠ U Sluncové (ORG 80191) ve výši 1 073 493,58 Kč pro využití na jiný účel v roce 2017, a to na Rekonstrukci teras v MŠ U Sluncové .Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v září loňského roku poskytnutí příspěvku z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 009 tis. Kč na dofinancování projektu Navýšení kapacity MŠ U Sluncové podpořeného z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol MŠMT. Vzhledem k tomu, že práce ve školních objektech mohou být prováděny převážně v prázdninových měsících a podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT bylo předání díla uživateli nejpozději k 1. září 2016, nebylo z časových důvodů při dodržení podmínek ministerstva možné využít poskytnutý příspěvek v celé výši. V mateřské škole U Sluncové je v roce 2017 plánována rekonstrukce teras. V tuto chvíli je předpokládaná výše nákladů na realizaci projektu odhadována na 1 350 000 Kč.V návaznosti na dopis čj. MHMP 21056/2017 ze dne 4. 1. 2017 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2016 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 6. února 2017.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2016 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2016 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2017) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

103

Date post:	12-Feb-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	5 times
Download:	0 times

Městská část Praha 8 · Web viewDůvodová zpráva I. Úvod V období od 1. ledna 2016 do 24....

Documents