NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE · Web viewZpráva o činnosti Nemocnice...

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2004

V Ivančicích dne: 25.2.2005

Předkládá: Ing. Jaromír Hrubešředitel

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

3

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1. Management

Organizační schéma

1

Vedení organizace

Management nemocniceŘeditel - Ing. Jaromír HrubešNáměstek pro LPP - MUDr. Rudolf KrátkýHlavní sestra - Marie PovolnáNáměstek HTS - Ing. Petr NovákNáměstek ekonomiky a řízení - Ing. Milana KoudelkováPrávník nemocnice - Mgr. Eva Gratclová

Primáři jednotlivých odděleníInterna - MUDr. Miroslav ČechDětské odd. - MUDr. Vladimír SorekGynekologicko-por. - MUDr. Aleš SoukalChirurgie - MUDr. Milan ČarvašJIRP - MUDr. Zdeněk GottvaldRHB - MUDr. Vladislava KremrováLDN Zastávka - MUDr. Vladislav Licek, CSc.RDG - MUDr. Vladislav KučeraOKB - RNDr. Pavel NezbedaLékárna – vedoucí lékárny - Mgr. Slezák Karel

Vrchní sestry jednotlivých odděleníInterna - Miroslava ČupíkováDětské odd. - Jana GronesováGynekologicko-por. - Alena BínováChirurgie - Dana BadinováJIRP - Pavla OulehlováRHB ambulantní - Dagmar MašterováRHB lůžková - Věra SladkáLDN - Marcela JelínkováRDG - Jindra SofkováOKB - Emílie Žaludová

V průběhu roku 2004 došlo k následujícím změnám v obsazení vedoucích funkcí:

Právník nemocnice- do 22.3.2004 JUDr. Rostislav Vozdecký- od 22.3.2004 Mgr. Eva Gratclová

Náměstek pro ekonomiku a řízení- od 1.6.2004 Ing. Milana Koudelková

Primář dětského oddělení- do 31.8.2004 MUDr. Radovan Sedlinský- od 1.12.2004 MUDr. Vladimír Sorek

2

I. 2. Léčebně preventivní péče

a) údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu

Komentář k vybraným ukazatelům lůžkové péče:

ARO – tato stanice slučuje lůžka ARO, interní JIP, gynekologická JIP a chirurgická JIP.

Interna standard – počet lůžek nedoznal za roky 2002, 2003 a 2004 změn. Průměrná ošetřovací doba se výrazněji nemění, postupně se zvyšuje obložnost.

Pediatrie standard – došlo k výrazné redukci lůžek, narůstá obložnost. Novorozenecké – i zde dochází ke snížení počtu lůžek a nárůstu obložnosti. Pediatrie

a novorozenecké úmrtí - 0. Došlo ke zrušení dětské JIP. Gynekologie standard – i zde je trend postupné redukce lůžek a výrazně narůstající

obložnost. Chirurgie standard – postupná redukce počtu lůžek, k tomu klesá průměrná

ošetřovací doba, využití lůžek naopak výrazně přes 90%. ARO – konstantní počet lůžek, který se ale ukazuje jako nedostačující. Obložnost se

zvyšuje výrazněji než stoupá průměrná ošetřovací doba. Rehabil. a fyz. med. – sledované ukazatele na tomto odd. se za poslední tři roky

významně nezměnily. Následná péče – platí podobné co v bodě 7.

3

4

Tabulka ambulantní péče

AMBULANCE

2002 2003 2004

počet vyšetření

Přepoč. počet

lékařů*

Přepoč. počet SZP*

počet vyšetření

Přepoč. počet

lékařů*


počet vyšetření

Přepoč. počet

lékařů*


nemocnice vyplní názvy ambulancí dle své skutečnosti:interní 5 082 1,4 3,0 1 680 0,4 1,6 1 503 0,4 1,5hematologie 5 0,0 0,2 859 0,0 0,2 842 0,0 0,1kardiologie 3 436 1,2 1,0 4 354 1,0 1,0 4 437 0,8 1,0cévní 2 363 0,6 0,6 3 108 0,6 1,2 3 815 0,6 0,5gastroent. 3 283 1,0 3,0 2 801 1,0 2,0 3 357 1,0 2,0chirurgická 21 321 1,2 3,9 21 804 1,2 3,9 23 675 1,2 3,6onkologie 243 0,0 0,1 319 0,0 0,1 0,0 0,0traumatologie 1 659 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0gynekologická Ivančice 3 384 0,6 1,0 3 990 0,6 1,0 4 086 0,5 1,0Zastávka 3 986 0,5 0,8 3 899 0,4 0,7 0,0 0,0pediatrická 2 558 2 601 1 956 alergologie 1 026 0,6 0,4 999 0,6 0,7 859 0,2 0,4endokrinologie 779 0,1 0,3 783 0,1 0,6 620 0,2 0,3nefrologie 736 0,4 0,4 776 0,4 0,7 594 0,6 0,4rehabilitace 3 257 0,9 12,0 3 254 1,4 14,0 3 437 1,4 14,9vodoléčba 6 811 6 459 7 439 elektroléčba 13 958 13 980 15 209 LTV 23 874 22 886 24 427

Komentář k vybraným ukazatelům ambulantní péče :

Interní ambulance – úbytek počtu vyšetření v posledních dvou letech je v důsledku privatizace této ambulance. Ostatní specializované interní ambulance vykazují nárůst počtu vyšetření, což platí zejména o ambulanci kardiologické, kde poptávka po této službě v regionu nás bude nutit k personálnímu posílení. Podobně je tomu tak i v ambulanci gastroenterologické.

Chirurgická ambulance – počet vyšetření za poslední tři roky je stacionární. Zdánlivé navýšení počtu vyšetření v r. 2004 je v důsledku toho, že pod chirurgickou ambulancí jsou vykazováni i pacienti ambulance traumatologické. Ambulance onkologická ukončila provoz z důvodu malého počtu pacientů a pacienti byli posláni k vyšetření na specializovaná pracoviště.

Gynekologická ambulance – došlo k privatizaci gynekologické ambulance na Zastávce. Tento fakt neznamenal výraznější snížení počtu vyšetření v gynekologické ambulanci Ivančice.

Pediatrická ambulance – oproti předchozím rokům došlo v r. 2004 k poklesu počtu ošetření. Bude nutné sledovat půjde-li o trvalý trend. Pro jednorázový pokles zatím vysvětlení nemáme.

Rehabilitace – zde naopak pozorujeme postupně narůstající trend nejen v ambulanci, ale i v procedurách, což koreluje s naší snahou zabezpečit v nemocnici komplexní rehabilitační péči.

5

LÉKÁRNA 2002 2003 2004

Výdej na recepty 16 481 19 250 19 371

Přímý prodej 1 653 1 783 1 931

Výdej na poukazy 3 388 3 161 3 026

Výdej léků pro nemocnici 8 798 9 273 10 922

Výdej SZM pro nemocnici 7 910 8 415 7 713

Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.

Lékárna – celorepublikový trend neustálého, ale postupného zvyšování nákladů na léčiva potvrzují i údaje z naší tabulky.

OdděleníPřepo

čt. počet lékařů

Přepočt.

počet jiných

VŠ

Přepočt.

počet SZP

Mzdovénáklady + OON(účet 521)1)

Náklady oddělení

1)

Výnosy oddělení

2002 2003 2004Celkový

počet proved.

vyšetření

Celkový počet

proved. vyšetření

Celkový počet

proved. vyšetření

radiodiag. 2,00 ----- 7,11 2 851 6 119 5 354 25 096 25 096 23 166z toho CT x x x x x x mamografie x x x x x x angiografie x x x x x x mikrobiologie 1 408 1 334 1 357hematologie ----- ----- 0,13 125 45 215 46 793 47 812biochemie 1,00 1,00 8,94 3 081 10 086 15 509 270 465 300 466 347 876patologie ----- ----- ----- ----- 242 20 lékárna ----- 2,00 5,69 1 966 26 969 28 606 sterilizace 1 173 1 102 60 Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.

b) Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které organizace nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti :Jsou to především všichni privátní ambulantní specialisté působící v areálu nemocnice, resp. na území města Ivančic : dětská kardiologie, diabetologie, hematologie, interní amb., neurologická amb., oční amb., ORL amb., ortopedická amb., psychiatrická amb., psychologická amb., revmatická amb., stomatologická amb., TRN amb., urologická amb.Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem vyšetření mikrobiologická a patologická. Využíváme služeb vyššího pracoviště v Brně, jednak při zajišťování diagnostických a dále terapeutických zákroků – CT, ERCP, scinti, angiografie, angioplastiky a některé další specializované výkony včetně operačních – neurochirurgie, torakochirurgie, angiochirurgie, chirurgie plastické a rekonstrukční, některá komplikovanější poranění skeletu, především páteře a pánve, končetinová výjimečně.

c) Zajištění ústavní pohotovostní služby :

6

S výjimkou chirurgie, kde jsou ÚPS zajišťovány výhradně zaměstnanci, se na ostatních odděleních na zajištění ÚPS podílí různou měrou i externisté. Z celkového pohledu na ÚPS nemocnice jsou tyto zajišťovány z 82,6% zaměstnanci a 17,4% tvoří Dohody. Přehled po odděleních je následující :

- interní – 83,3% zam., 16,7% Dohody- dětské – 37,6% zam., 62,4% Dohody- gyn.-por. – 96,6% zam., 3,4% Dohody- JIRP – 81,5% zam., 18,5% Dohody- chirurgie – 100% zam.

V praxi vypadá zajištění ÚPS lékaři následovně :- interní odd. – v pracovní dny jeden lékař, víkendy a svátky dva lékaři /společně i pro

lůžka RHB/- dětské odd. – vždy jeden lékař- gyn. por. odd. – jeden lékař; v případě, že jde o lékaře, který nesplňuje podmínky

k výkonu samostatné praxe, potom je druhý lékař na příslužbě.- JIRP – dva lékaři; jeden z nich zajišťuje oddělení a druhý zákroky, operace, konsilia- chirurgie – dva lékaři; jeden jako ambulantní služba, druhý má službu na oddělení,

konsilia, zákroky

d) Počet řešených stížností :V průběhu r. 2004 jsme obdrželi čtyři písemné stížnosti na úsek LPP, čtyři stížnosti byly dále pouze ve formě ústní, ve dvou případech probíhala soudní jednání z let minulých. Jedna z písemných stížností byla řešena znaleckou komisí JMK. Tuto stížnost považujeme za oprávněnou. Komise JMK shledala nedostatky především v těchto 3 oblastech:

1) při změně zdravotního stavu pacientky nebylo včas indikováno konsiliární vyšetření2) zdravotní dokumentace byla vedena nedostatečně, neúplně a nečitelně3) bylo shledáno pochybení ve způsobu komunikace s příbuznými pacientky.

Na základě závěrů této komise byl doplněn stávající konsiliární řád, vydány vnitřní předpisy, které řeší komunikaci s pacientem a příbuznými, a dále zásady vedení zdravotnické dokumentace.

7

e) Šetření spokojenosti pacientů včetně výsledků : Dotazník hospitalizovaným pacientům byl nově zpracován, je nabízený všem pacientům kromě ARO, pro dětské odd. byl dotazník navržen. Dotazníkové šetření je anonymní, dotazy jsou směřovány na spokojenost s léčebnou a ošetřovatelskou péčí a chování personálu. Probíhá kontinuálně, vyhodnocuje vrchní sestra, primář a hlavní sestra. Opatření se provádí ihned po zjištěných připomínkách. V dotaznících převažovaly pochvaly k chování lékařů i sester.Písemné vyhodnocení se zpracovává pololetně, viz. vzor dotazníku a zpracování v příloze.

Dotazníková akce o spokojenosti pacientů :

Šetření provedeno za I. a II. pololetí roku 2004. Hodnocení bylo prováděno po odděleních.

Počet hospitalizovaných

pacientů%

respondentů

Ø délka pobytu všech

pacientů

Ø délka pobytu všech

respondentůØ věk

respondentů

Představení ošetřujícího personálu

Ukázání důležitých míst

Stanice Pololetí ano částečně ne ano částečně neInterna A I. 600 1,27% 7,36 10,33 65 66,70% 33,30% 0,00% 66,70% 33,30% 0,00% II. 613 1,66% 7,9 7,4 61 80,00% 20,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%Interna B I. 612 3,98% 6,8 7,88 57 81,80% 15,20% 3,00% 81,80% 15,20% 3,00% II. 573 9,44% 7,7 10 59 77,80% 22,20% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%Gynekologie I. 497 6,92% 5,38 9,81 45 84,50% 13,80% 1,70% 84,50% 13,80% 1,70% II. 415 12,35% 6,3 8,5 45 90,00% 10,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%Porodní I. 289 19,30% 6,48 7,09 25 57,90% 35,80% 6,30% 57,90% 35,80% 6,30% II. 316 22,03% 7,6 5,9 25 53,80% 43,60% 2,60% 94,90% 5,10% 0,00%Chirurgie 1 I. 960 1,25% 4,46 6,67 44 83,30% 16,70% 0,00% 83,30% 16,70% 0,00% II. 844 21,56% 5,3 7,4 40 76,60% 22,30% 1,10% 93,60% 5,30% 1,10%Chirurgie 2 I. 532 5,41% 5,9 8,46 44 61,10% 35,20% 3,70% 61,10% 35,20% 3,70% II. 481 13,68% 7,1 6,7 42 84,50% 13,30% 2,20% 95,60% 4,40% 0,00%

8

Zájem sester o problémy pacientů Dosažitelnost sester Vystupování a chování sester

Stanice Pololetívelmi dobrý uspokojivý neuspokojivý

velmi dobrá uspokojivá neuspokojivá

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

Interna A I. 66,70% 33,30% 0,00% 66,70% 33,30% 0,00% 66,70% 33,30% 0,00% II. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%Interna B I. 81,80% 15,20% 3,00% 81,80% 15,20% 3,00% 81,80% 15,20% 3,00% II. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%Gynekologie I. 84,50% 13,80% 1,70% 84,50% 13,80% 1,70% 84,50% 13,80% 1,70% II. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%Porodní I. 57,90% 35,80% 6,30% 57,90% 35,80% 6,30% 57,90% 35,80% 6,30% II. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 94,80% 2,60% 2,60%Chirurgie 1 I. 83,30% 16,70% 0,00% 83,30% 16,70% 0,00% 83,30% 16,70% 0,00% II. 98,90% 1,10% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 95,70% 4,30% 0,00%Chirurgie 2 I. 61,10% 35,20% 3,70% 61,10% 35,20% 3,70% 61,10% 35,20% 3,70% II. 97,80% 2,20% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 97,80% 2,20% 0,00%

Poučení o užívaných lécích Informace od lékařeInformace o chystaném

zákroku

Stanice Pololetí ano částečně ne ano částečně ne ano částečně neInterna A I. 66,70% 33,30% 0,00% 66,70% 33,30% 0,00% 66,70% 33,30% 0,00% II. 100,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 20,00%Interna B I. 81,80% 15,20% 3,00% 81,80% 15,20% 3,00% 81,80% 15,20% 3,00% II. 92,60% 7,40% 0,00% 88,90% 11,10% 0,00% 88,90% 3,70% 7,40%Gynekologie I. 84,50% 13,80% 1,70% 84,50% 13,80% 1,70% 84,50% 13,80% 1,70% II. 100,00% 0,00% 0,00% 93,30% 6,70% 0,00% 86,70% 13,30% 0,00%Porodní I. 57,90% 35,80% 6,30% 57,90% 35,80% 6,30% 57,90% 35,80% 6,30% II. 92,30% 5,10% 2,60% 100,00% 0,00% 0,00% 94,90% 5,10% 0,00%Chirurgie 1 I. 83,30% 16,70% 0,00% 83,30% 16,70% 0,00% 83,30% 16,70% 0,00% II. 95,70% 4,30% 0,00% 94,70% 5,30% 0,00% 94,70% 4,20% 1,10%Chirurgie 2 I. 61,10% 35,20% 3,70% 61,10% 35,20% 3,70% 61,10% 35,20% 3,70% II. 95,60% 4,40% 0,00% 86,70% 8,90% 4,40% 93,30% 6,70% 0,00%

9

Měli příbuzní možnost hovořit s

ošetřujícím lékařem Porce jídla Jaký byl úklid?Stanice Pololetí ano částečně ne správné málo moc dobrý uspokojivý špatnýInterna A I. 66,70% 33,30% 0,00% 66,67% 0,00% 33,33% 100,00% 0,00% 0,00% II. 100,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 20,00% 100,00% 0,00% 0,00%Interna B I. 81,80% 15,20% 3,00% 72,73% 18,18% 9,09% 96,97% 3,03% 0,00% II. 85,20% 11,10% 3,70% 77,78% 0,00% 22,22% 92,59% 7,41% 0,00%Gynekologie I. 84,50% 13,80% 1,70% 84,48% 1,73% 13,79% 100,00% 0,00% 0,00% II. 100,00% 0,00% 0,00% 83,33% 0,00% 16,67% 100,00% 0,00% 0,00%Porodní I. 57,90% 35,80% 6,30% 84,21% 2,11% 13,68% 92,63% 7,37% 0,00% II. 97,40% 0,00% 2,60% 76,92% 7,69% 15,39% 89,74% 10,26% 0,00%Chirurgie 1 I. 83,30% 16,70% 0,00% 94,44% 0,00% 5,56% 94,44% 5,56% 0,00% II. 92,60% 6,30% 1,10% 80,86% 7,44% 11,70% 87,23% 11,70% 1,07%Chirurgie 2 I. 61,10% 35,20% 3,70% 70,37% 12,96% 16,67% 98,15% 1,85% 0,00% II. 95,60% 0,00% 4,40% 84,44% 8,89% 6,67% 97,78% 2,22% 0,00%

Sledování jídla Kvalita jídla Pestrost jídlaObdobí dobrá uspokojivá neuspokojivá pestré jednotvárné

2001 57,30% 35,87% 6,83% 79,11% 20,89%2002 51,19% 46,43% 2,38% 77,41% 22,59%2003 54,82% 40,37% 4,81% 79,76% 20,24%

1.pololetí 2004 57,28% 41,60% 1,12% 89,89% 10,11%2.pololetí 2004 71,17% 28,10% 0,73% 84,67% 15,33%

10

Nejčastější připomínky a odpovědi na otázky v dotazníku :

Co se Vám u nás nejvíce líbilo ?

samostatné jednolůžkové pokoje, neomezená doba návštěv, oceněna zvláště na porodním oddělení, domácí prostředí nemocnice, možnost zápůjčky televizoru, klid, pohoda, ochota sester a lékařů na gynekologii , porodním a rehabilitačním

oddělení, Ruuming in na porodním oddělení, úsměv, milý přístup personálu a dostatek informací v poporodní péči, poučení o kojení, cvičení, výborná péče na porodním sále,profesionální tým.

Co se Vám u nás nelíbilo ? jednotvárné snídaně, málo zeleniny a ovoce, dlouhá doba mezi obědem a večeří, studené večeře s uzeninami, není možnost výběru, pouze jedno hlavní jídlo, chybí vegetariánská strava, tvrdá a nepohodlná lůžka, opotřebované prádlo, často roztrhané , zteřelé, nedostatečné vybavení koupelen,chybí poličky na mýdlo, věšáky,madla, chybí zásuvky u zrcadel, na WC chybí toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové ručníky, na pokoji chybí rozhlas, noční lampičky, nástěnné hodiny, obrázky, v oknech chybí sítě proti komárům, chybí nabídka novin a časopisů po pokojích, přeplněné odpadkové koše, hlučnost ze stavby nemocnice, ranní brzké vstávání, náladovost a neochota některých sester.

f) Vzdělávací akce pro odbornou či laickou veřejnost organizované ZZ : Dobrou tradicí je pořádání Ivančických lékařských dnů pod záštitou ČLK. V r. 2004 proběhly 2x – témata: Krvácení do horní části zažívacího traktu, screening kolorektálního karcinomu a 2Kardiomarkery.Byly pořádány odborné celoústavní semináře, jejichž náplní jsou zajímavé kazuistiky – v r. 2004 – 1x. Po odděleních se lékaři účastní akcí zaměřených na další vzdělávání – podrobnější přehled bude uveden níže.

11

g) Informace o LSPP :LSPP pro spádové obce Ivančic a Rosic zabezpečuje nemocnice na základě uzavřených smluv. Tato služba je zajišťována jedním lékařem v pracovních dnech od 18.00 – 6.00 hod. a ve dnech pracovního klidu po 24 hodin. Jde o službu stacionární, bez služby návštěvní, s výjimkou ohledání mrtvého. Zajišťujeme službu pro dospělé a děti nad 3 roky, i když praxe je taková, že mladší děti přicházejí přímo k ošetření na dětské oddělení. Stomatologickou UPS nemocnice nezabezpečuje.

Stav k …. (datum) Přehled o lékařské službě první pomoci (LSPP) v Jihomoravském kraji

Adresa ordinace poskytující LSPP Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice

Druh LSPP dospělí*(dospělí+děti) děti stomatolog.

Počet vyšetření za rok 6 955 1 915 0

Průměrný počet vyšetření na den 19 5 0

Návštěvní služba (ANO/NE) NE NE -

Počet výjezdů návštěvní služby/rok 0 0 0

Příjmy za rok 3 277 704 nesledováno

z toho od zdravotních pojišťoven 774 277

od obcí 2 482 552

jiné příjmy 20 875

Ordinační doba Po. až Pa.18:00-6:00So. a Ne. nepřetržitě

Provozní doba návštěvní služby není

Data z jednotlivých oddělení ve struktuře:

12

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

a) Vedení oddělení : prim. MUDr. Ladislava Kremrová Dagmar Mašterová, vedoucí fyzioterapeut Věra Sladká, vrchní sestra – lůžková část, RO

b) Změny na Rehabilitačním oddělení ve sledovaném roce:

Lékaři – personální stav ve sledovaném roce 2004 : beze změnyZdravotní sestry – lůžková část : v roce 2004 stav SZP, NZP i PZP zůstal beze změnyFyzioterapeuti – ambulantní část :

- Jana Psotová, MD- Martina Neugebauerová, MD- Jitka Kubová, nástup jako sanitárka na vodoléčbu 1. 10. 2004- Ivanka Freislebenová, odchod do řádného důchodu 30.6.2004 - Michaela Vimrová, rozvázání PP 6.9.2004- Olga Ruschková, rozvázání PP 31.11.2004- Svatava Nakoukalová, nástup do trval. PP, 1.12.2004- Dana Krejčí, nástup po MD 1.9.2004- Tomáš Filiač,nástup trval. PP 1.7.2004

c) Postgraduální vzdělávání, atestace I. st., atestace II. st., PSS SZP :

Lékaři : MUDr. P. Štourač je v přípravě pro nádstavbovou atestaci oboru FBLR (plánované absolutorium VI/05)- ukončil kurz měkkých a mobilizačních technik (X/04)

MUDr. H. Pokorná je zařazená do kurzu měkkých a mobilizačních technik- dokončuje ve II/05 zahájenou odbornou stáž na neurologickém oddělení Nemocnice Blansko v VI/04

Fyzioterapeuti : v roce 2004 PSS nikdo neabsolvoval

Zdravotní sestry : lůžková část RO : Iva Čechovská, ukončila PSS v roce 2004 - plánované 2 SZP do víkendového kurzu Rehabilitačního ošetřování nebyly zařazeny

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích :

13

- prim. MUDr. L. Kremrová : „Kuncův memoriál 2004“ III/04, PrahaAktuální terapie bolesti seminář IV/04, BrnoXI. sjezd FBLR, IV/04, LuhačoviceRehabilitační seminář X/04, Hr. KrálovéSeminář terapie Hypertenze X/04, BrnoXV. sjezd FBLR Jáchymov XI/04, aktivně

Přednáška: první poznatky s H-wave formou fyzikální terapieUNIFY – fyzioterapeutů, Kryoterapie, I/t XII/04 Brno

- D. Mašterová :„Kuncův memoriál 2004“XI. sjezd FBLR, LuhačoviceRehabilitační seminář, Hr. Králové

- D. Mašterová + J. ValentováXV. sjezd FBLR Jáchymov

- MUDr. P. Štourač :Seminář RÚ Karviná, rehabilitační programy - lékařům

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie RO :

1) vodoléčebný úsek : - čtyřkomorová galvanická lázeň- bazén- multifunkční vodoléčebná vana Diana

2) úsek fyzikální terapie : - BTL, VAS, magnetoterapie, H-wave

3) úsek evidence : - rozšíření Clinicomu o modul objednávání a plánování procedur vč. tisku

f) Přehled 10ti nejčastějších diagnóz : 1. M54 6. I692. M51 7. I643. M16 8. M534. S72 9. I675. M17 10. E10

Chirurgie

a) Vedení oddělení: prim. MUDr. Milan Čarvaš Oddělení I . – MUDr. Krátký Oddělení II. – MUDr. Potičný

b) Změny na pracovišti ve sledovaném roce :

14

V roce 2004 došlo na podzim k postupnému přestěhování chirurgického oddělení do rekonstruovaných prostorů. Polovina chirurgického oddělení je prakticky již přestěhovaná na stabilní místo a druhá polovina oddělení se bude stěhovat na jaře r. 2005 po rekonstrukci zbývající části chirurgického starého oddělení. V rekonstruované části budovy byly vytvořeny výrazně lepší podmínky pro pacienty, kdy jsou hospitalizováni ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Zdravotnická péče byla zajišťována ve složitých podmínkách, které byly ovlivňovány stavbou a různým přestěhováním pracovišť chirurgického oddělení.Ambulantní část chirurgického pracoviště se celá přestěhovala v průběhu roku do nové budovy F.


V roce 2004 nikdo z lékařů neskládal atestační zkoušky.


- opakovaná účast na Lékařských dnech v Ivančicích – 5 lékařů- týdenní kurz v laparoskopii v Ostravě – 1 lékař- týdenní kurz v artroskopii ve Frýdku Místku – 1 lékař- artroskopický kongres v Praze – 2 lékaři- týdenní školení v artroskopii Brno – 1 lékař- sjezd o laparoskopii a jednodenní chirurgii Hodonín – 1 lékař- proktologický sjezd v Praze – 1 lékař- jednodenní seminář o traumatologii Brno – 1 lékař- opakovaná účast na odborných sezeních pořádaných Spolkem lékařů Brno

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie:

Na chirurgickém oddělení v roce nebyly zakoupeny žádné nové přístroje a technologie.

f) Přehled 10ti nejčastějších diagnóz : 1. M23 6. S06

2. Z47 7. S82 3. K80 8. S72

4. S83 9. K30 5. K40 10. R10g) Počet operací : 2 167

Počet reoperací : 40

Centrální operační sály

15

a) Vedoucí oddělení : MUDr. Milan Čarvaš

b) Změny na oddělení ve sledovaném roce :

V roce 2004 došlo k významné změně, kdy byly COS /centrální operační sály/ a CS /centrální sterilizace/ na podzim přestěhovány do nové budovy F. Jde o tři klimatizované operační sály vybavené moderní sálovou technologií. Centrální sterilizace byla i s formaldehydovou sterilizací kompletně nově vybavena. Na operačních sálech byla zakoupena jedna videolaparoskopická věž, dále nový kontejnerový sterilizační systém s operačními nástroji a 3 ks elektrokoagulačních přístrojů.

c) Nově pořízené přístroje nebo technologie :

Na COS byla chirurgickým oddělením rozšířena nabídka artroskopií kloubů. Po zakoupení instrumentaria se provádějí artroskopie ramenního kloubu. Gynekologické oddělení na COS zavedlo nově hysteroskopii.

JIRP

a) Vedení oddělení : MUDr. Zdeněk Gottvald - primářMUDr. Milan Korsa - zástupce primáře

s. Pavla Oulehlová - vrchní sestra s. Marcela Sklenářová - staniční sestra


- jmenování do funkce prim. JIRP – MUDr. Zdeněk Gottvald – 1. 1. 2004- nástup MUDr. Roman Kudělka 1. 1. 2004

MUDr. Milan Korsa 1. 2. 2004 MUDr. Jiří Fráňa 1. 7. 2004


atestace A+R I.st. MUDr. Michal Okáč 3. 6. 2004 atestace A+R II.st. MUDr. Jaromír Čupera 7. 6. 2004 SZP: Ukončení bakalářského studia Ošetřovatelství na LFMU Brno s.s. - Sklenářová Marcela. 1x úspěšné ukončení PSS ARIP - Donnertová Petra.


16

MUDr. Okáč 9.2.-11.2.2004 Předatestační kurz první pomociMUDr. Okáč 25.2.2004 Předatestační kurz veřejného lékařstvíMUDr. Okáč 8.3.-12.3.2004 Specializační předatestační kurzMUDr. Okáč 25.11.2004 Ivančický lékařský den – Troponin, BNPMUDr. Okáč 13.12.-17.12.2004 Kurz v intenzivní medicíněMUDr. Korsa 19.5.2004 Kurz – Klasická a recentní diagnostika

multifaktoriálních poruch acidoMUDr. Korsa 9.-11.6.2004 XI. Dny intenzivní medicíny KroměřížMUDr. Korsa 14.-15.9.2004 Kurz – Klinická biochemie kritických

stavů v praxiMUDr. Korsa 21.10.2004 Vzdělávací seminář – Parenterální výživaMUDr. Korsa 4.-5.11.2004 III. anesteziologické dny VysočinyMUDr. Korsa 25.11.2004 Vzdělávací akce – Troponin, BNPMUDr. Korsa 29.-30.11.2004 Kurz – Klinická biochemie onemocnění

jater, pankreatu a GITMUDr. Čupera Multidisciplinární léčba bolesti – kurzMUDr. Čupera Předatestační kurz před II. atestacíMUDr. Čupera Odborná stáž, praktické postupy v léčbě

bolesti MUDr. Čupera 4.-5.11.2004 III. anesteziologické dny Vysočiny -

JihlavaMUDr. Čupera 25.-26.11.2004 7. anesteziologické dny na Homolce –

PrahaMUDr. Gottvald 13.1.2004 Transplantační seminář – BrnoMUDr. Gottvald 29.1.2004 Vzdělávací akce – Krvácení do GIT,

screening kolorech. Ca. - IvančiceMUDr. Gottvald 19.-20.4.2004 Intenzivní péče v chirurgii – BzenecMUDr. Gottvald 30.9.-2.10.2004 XI. Kongres ČSARIM – LiberecMUDr. Gottvald 13.10.2004 Kardiologické podzimní setkání v BrněMUDr. Gottvald 21.10.2004 Vzdělávací seminář – Parenterální výživa

- BrnoMUDr. Gottvald 25.11.2004 Vzdělávací akce – Troponin, BNP –

IvančiceMUDr. Gottvald 13.12.-17.12.2004 Kurz v intenzivní medicíně – PrahaMUDr. Cigánková 13.1.2004 Transplantační seminář – BrnoMUDr. Cigánková 9.-11.6.2004 XI. Dny intenzivní medicíny – KroměřížMUDr. Cigánková 11.-12.11.2004 Dny kardiovaskulární a transpl. Chirurgie

- BrnoMUDr. Cigánková 30.11.2004 Trombembolická nemoc – Brno

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie :

17

Defibrilátor Lifepack 12 Lifepack 12 full version 1 Defibrilátor Lifepack 20 Lifepack 20 2

Elektrokardiograf Elca P80 Elca P80 Power Basic 1 Kardiostimulátor externí EDP 20 edp 20

1 Lůžko resuscitační vč. matrace a příslušenství ELEGANZA 2003 8

SPACELABS MEDICAL 1 Monitor centrální ELOTOUCH

SPACELABS MEDICAL 7 Monitor kompaktní 1050

SPACELABS MEDICAL 5 Monitor modulární 1600 Odsávačka elektrická VICTORIA VICTORIA Versa 1 Ohřev infuzí 1 Pumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 13 Servoventilátor GALILEO GOLD GALILEO GOLD 2 Ventilátor transportní objemový MEDUMAT BASIC 2 Vozík resuscitační BLANCO 1 GENTLEMAN 2 Narkotizátor s monitorem EXCELLENT Vozík anesteziologický s příslušenstvím BLANCO 3 Zavedením nových anestesiologických přístrojů s analyzátory jsme zavedli anestesie

„lowflow“ s nízkým průtokem anest.-plynů.Nové vybavení JIRP v plném rozsahu plní funkce jako JIRP předchozí, ale s modernější a novější technikou, tedy poskytuje služby kvalitnější.

f) Přehled 10ti nejčastějších diagnóz :

1. I21 6. K562. I20 7. J443. I50 8. K654. C18 9. K855. T42 10. I26

Interní oddělení

a) Vedení oddělení : primář MUDr. Čech zást.primáře –Dr. Valeš vrchní sestra – M. Čupíková


Personální změny:- příchod a odchod Dr. Staňková- příchod a odchod Dr. Šutovský- příchod Dr. Adámek, Dr. Foldyna /oba rok po promoci, zařazení do oboru lékařství/- u NZP žádné změny, u SZP 1 úmrtí (s.Melkusova)

18


Atestace I. st.Dr. JelínkováPSS, SZP 0


- kardiologický kongres – Dr. Čech, Dr. Valeš, Dr. Žáková- gastroenterolog. kongres – Dr. Hándlová- angiologický kongres, internistický kongres, kongres kardiochirurgie a cévní chirurgie –

Dr. Nedělka- internistický kongres – Dr. Žáková- kardiolog. kongres Alpe-Adria – Dr. Žáková- týdenní stáž na kardiolog. klinice FN USA – Dr. Čech


- nový kardiologický UZV Siemens, Acuson CV 70 - nové diagnostické a léčebné postupy – polypektomie endoskopické/žaludek,tl. střevo/

f) Přehled 10ti nejčastějších diagnóz : 1. M54 6. K302. I64 7. R073. I50 8. J184. R55 9. I215. I10 10. J44

Gynekologicko – porodnické oddělení

a) Vedení oddělení : MUDr. Aleš Soukal - primářMUDr. Tomáš Vaňatka - zástupce primářeAlena Bínová - vrchní sestra

b) Změny na pracovišti v roce 2004: - nově přijatí pracovníci …..0 - propuštění pracovníci …..Eva Smutná 30.4.2004,

Vojtíšková 31.1.2004


lékaři - 0 sestry - 0

d) Vzdělávací akce :

19

- MUDr. Jana Kouřilová - Konference ČGPS Český Krumlov, 5.-8.5.2004 Lege artis postupy

- 9.12.2004 Kaňkův onkologický den- 20.3.2004 Endokrinologie v gyn. por.

- MUDr. Viktor Křižan - 5.5.2004 Doškolování Ševret- 9.10.2004 SSG – ČGS – Endokrinolog. seminář – Milovy 9.10.-10.10.2004- 4.12.2004 Doškolování Ševret- 11.12.2004 Karcinom čípku – Praha, Lékařská fakulta

- MUDr. Aleš Soukal - 9.12.2004 Kaňkův onkologický den

- MUDr. Tomáš Vaňatka - 26.5.-29.5.2004 Konference urgentní medicíny – Rejvíz


- zavedení TVT – operace k řešení močové inkontinence

f) Přehled 10ti nejčastějších diagnóz : 1. O80 6. Z302. D25 7. N953. N92 8. O424. R10 9. N835. N81 10. O02

7) Počet operací : 589Počet reoperací : 2

Dětské oddělení

a) Vedení oddělení : MUDr. Vladimír Sorek - primář MUDr. Jindřiška Macků - zástupce primáře Světlana Závišková - ved. sestra Jana Gronesová - zástupce ved. sestry

b) Změny na pracovišti ve sledovaném roce : - Provozní změny v r. 2004 žádné - Personální změny : - lékaři : - pr. p. ukončil MUDr. Sedlinský, nastoupil MUDr.V. Sorek

- do alergol. amb. nastoupil MUDr.T. Rohovský

- sestry : - pr. p. ukončila s.V. Hurtová, nastoupila s. A. Burianová


MUDr. Bert Bartas ukončil přípravu k atestaci z Pediatrie – I.,t.č. na cirkulaci – chirurgie FN Brno – předpoklad atestace z Pediatrie – I jaro 2005.


20

- lékaři : MUDr. J. Macků – nefrolog. dny Olomouc 5/04MUDr. M. Valíčková – endokrinolog. školení (týden FN Vinohrady –

Praha 6/04MUDr. V. Sorek – obezitolog. seminář 12/04 Brno


V r. 2004 byl pořízen na dětské odd. 1 inhalační přístroj OMRON.

f) Přehled 10ti nejčastějších diagnóz : 1. Z38 6. S062. Z76 7. J033. J04 8. K524. J20 9. K295. R10 10. S00

LDN

a) Vedení oddělení :

- Prim. MUDr. Vladislav Licek, atestace II. st. interna, licence pro vedoucího lékaře – primáře zdrav. zařízení oboru geriatrie

- MUDr. Jana Sedláková, zástupce primáře, atestace I. st. interna, nástavbová atestace z geriatrie

- Marcela Jelínková, vrchní sestra, PSS v geriatrii, kurz ošetřovatelský management

b) Změny na pracovišti ve sledovaném roce : - ke změnám vedení nedošlo


Lékaři pokračují v celoživotním vzdělávání, MUDr. Jana Sedláková se zúčastnila kongresu se zaměřením na geriatrii ve Zlíně.


Sestry absolvovaly kurzy v NCONZO v Brně a v DLBsH v Rajhradě, dále se také účastnily Celostátní konference následné péče v Třebíči.

e) Nové přístroje nebo technologie :V ošetřovatelské péči pokračujeme v moderním způsobu ošetřování ran.

f) Přehled 10ti nejčastějších diagnóz : 1. I64 6. G302. I67 7. E113. I23 8. I704. I10 9. M155. S72 10. I63

Radiodiagnostické oddělení

21

a) Vedení oddělení : MUDr. Vladislav Kučera - primář Jindřiška Sofková - vrchní laborantka


Došlo k přestěhování celého oddělení do prostor v nové budově. Nové pracoviště vyhovuje podmínkám hygieny i SÚJB. Provozní podmínky se zlepšily i ve smyslu pohodlí pacientů v návaznosti na ostatní oddělení a ambulance.


Na oddělení jsou dva lékaři, jeden s atestací I. st. a jeden s atestací II. st., PSS SZP – šest laborantů, jedna laborantka se připravuje.

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích:

Jeden lékař se zúčastnil jednodenního semináře Paprsky Vysočiny 2004, téma : Netraumatická akutní radiologie.

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči : Skiagrafický přístroj Siemens Multix a skiaskopickoskiagrafický přístroj Siemens Iconos R 100. Šlo o náhradu zastaralých přístrojů. Bylo tak možno snížit počet rtg zářičů na oddělení ze čtyř na dva, spektrum a počet vyšetření se tím nesníží, ale kvalita je lepší.Dále došlo k obměně vyvolávacího automatu.Nové diagnostické postupy zavedeny nebyly.

OKBH

a) Vedení oddělení : RNDr. Pavel Nezbeda - vedoucí odděleníEmílie Žaludová - vedoucí laborantkaMUDr. Hana Korsová - zástupkyně vedoucího odd.Dagmar Šoukalová - zástupkyně vedoucí laborantky

b) Změny na pracovišti ve sledovaném roce:

- Personální : žádné- Týkající se místa pracoviště : pracoviště bylo 3. listopadu 2004 přestěhováno do nových

prostor v pavilonu F


Jedna laborantka pokračovala v PSS obor klinická biochemie. V současné době má OKBH čtyři atestované laborantky, z toho dvě v oboru klinická biochemie a dvě v oboru hematologie a transfúzní služba.

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích:

22

- Pracovní den PLIVA-Lachema, 30.-31.3., Jihlava - Dr. Nezbeda, Dr. Korsová- XXV. Imunoanalytické dny s mezinárodní účastí, Poděbrady 25. – 27. dubna 2004 - Dr.

Nezbeda- 10. setkání uživatelů biochemických analyzátorů Olympus, 3. – 5.6., Praha - Dr. Nezbeda- Kurz IPVZ, Klasická a recentní dg multifaktoriálních poruch acidobazického

metabolismu, IPVZ Praha - Dr. Korsová - Pracovní den Abbott (hematologie), 7. – 8.6., Brno - Dr. Nezbeda, Dr. Korsová

- Kurz IPVZ 211019, (Nové analytické postupy v laboratorní medicíně), 3. – 5.5., IPVZ Praha - Dr. Nezbeda, Dr. Korsová

- Kurz IPVZ, Klinická biochemie kritických stavů v praxi, IPVZ Praha - Dr. Korsová - III. Imunohematologický seminář, region Brno, 29. 9. 2004, Česká asociace sester,

EuroxMedica - Dr. Korsová, ved.lab. Žaludová, lab. Smejkalová- Seminář Olympus (lipidy, volné radikály, EKK), 19. 11. Praha, školicí středisko Olympus

- Dr. Nezbeda- Kurz IVPZ, Klinická biochemie onemocnění GIT, IVPZ Praha - Dr. Korsová- XXIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie, 1. – 2. prosince,

Karlova Studánka - Dr. Nezbeda, Dr. Korsová, zást.ved.lab.Šoukalová- organizace 35. Ivančického dne pro lékaře z nemocnice a okolí (Troponin –

I,BNP), 25. listopadu, Ivančice (organizace, účast – celé oddělení)

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči:

Byly zakoupeny a do provozu uvedeny tyto přístroje:

- automatický hematologický analyzátor s pětipopulačním diferenciálem bílé řady Sysmex XT-1800i : nový hematologický analyzátor umožňuje stanovení pětipopulačního diferenciálu bílé řady, navíc přináší i v červené řadě doplňující parametry

- analyzátor krevních plynů Radiometer ABL 715 : nový analyzátor krevních plynů umožňuje navíc stanovení laktátu (nová metoda) a glukózy (možnost bezprostředního stanovení hodnoty z kapilárního odběru)

- bylo vyzkoušeno stanovení natriuretických proteinů (BNP) firmy Abbott a ve spolupráci s MUDr. Žákovou z interního oddělení byl testován klinický přínos tohoto stanovení : poster (Dr. Žáková, Dr. Korsová) v přípravě, vzhledem k neproplácení metody ze strany ZP (všeobecný problém) prozatím nezavedeno do rutinního provozu, jinak zkušenosti byly velmi příznivé

- byl testován (spolupráce s firmou MEDESA) automat na stanovení glukózy pomocí enzymových elektrod BIOSEN : článek (krátké sdělení) pro FONS (Dr. Nezbeda) v tisku, doporučeno řediteli nemocnice k zakoupení pro OKBH, jako náhrada za stávající analyzátor Hitachi 704, používaný již pouze ke stanovení glukózy

- testován (spolupráce s firmou LabMark) reflektometr Makromed M10, tj. přístroj na objektivní odečítání dg proužků pro moč + dg proužky k tomuto přístroji, obojí od korejského výrobce, přístroj jsme nedoporučili pro naše provozy

- testovány (snaha o průnik na trh nové firmy) dg močové proužky jihoafrického výrobce : proužky jsme nedoporučili pro naše provozy

- byly vyzkoušeny dg soupravy na kvantitativní stanovení D-dimerů firem Biopol a K-Assay, pro analytické nesrovnalosti ze strany výrobce (v jednom případě) a pro rozpor mezi stávajícími jednotkami a zaváděnými (v druhém případě) prozatím neakceptovány

- byla podniknuta pracovní návštěva (v režii fy Abbott) na OKB Ústí nad Orlicí, kde se nachází první biochemicko – imunochemický analyzátor Architekt, Abbott, v ČR. Posouzení možnosti výhledového uplatnění přístroje na OKBH Nemocnice Ivančice, p.o.,

23

jako náhrada za stávající dva analyzátory (Dr. Nezbeda, Dr. Korsová, zást.ved.lab. Šoukalová)

- ve druhém čtvrtletí 2004 byly zavedeny nové, barevné žádanky

Úsek ošetřovatelské péče

a) Vedení úseku ošetřovatelské péče:Hlavní sestra Marie PovolnáVrchní sestry -lůžková oddělení: chirurgické vč. COS, CS Dana Badinová

interní Miroslava Čupíkovágynekologicko-porodní Alena Bínovádětské a novorozenecké Světlana Záviškovárehabilitační Věra SladkáJIRP Pavla OulehlováLDN Marcela Jelínková

komplement OKBH Emílie ŽaludováRDG Jindřiška Sofkovárehabilitace ambulantní Dagmar Mašterovápatologie, sanitáři Jiří Postler

knihovna, archiv Jana Blovská

b) Změny na pracovišti ve sledovaném roce – personální a organizační :- od 1.1 zrušena funkce staniční sestry na dětském oddělení, které bylo v listopadu

přestěhováno do menších prostor a snížena lůžka.- Od 1.1. byla delimitována ZZS, která byla součástí nemocnice od jejího vzniku v r. 1985.- Od 1.1. došlo ke změně v organizaci LSPP, která spadala do delimitace pod ZZS.- Od 1.2. změna LSPP se stacionární ambulancí, lékař nevyjíždí do terénu, změna ordinační

doby LSPP od 18.00 do 6.00 hodin. Začátek byl obtížný, pacienti se dožadovali návštěvní služby, vznikaly i konfliktní situace. V současné době je situace stabilizovaná, pacienti jsou s provozem seznámeni. Službu SZP na LSPP zajišťovali zaměstnanci ZZS, po delimitaci byla tato možnost nabídnuta našim zaměstnancům, ZZS služby pouze doplňuje.

- Od 2.2. v rámci úspor byly zkráceny úvazky pomocnice Service Master do 14,00 hodin.- Od 4.2. vychází v platnost Zákon č. 96 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a Zákon o uznání odborné kvalifikace č. 18. Kopie zákonů a přihláška k registraci byly předány vrchním sestrám, opakovaně probráno na poradách vrchních sester, zvláště pak otázka registrace SZP.

- Od 1.3. platí novela Zákoníku práce s jednou přestávkou v práci i při našich 12ti hodinových směnách, do výkazu práce vykazováno 11,5 hodin.

- Od 1.4. došlo ke změně v organizaci úklidu na lůžkové RHB, na interním oddělení (ženy a muži) formou úklidové čety. Na oddělení tak zůstávají od 14.00 hod. bez pomocnic a neodkladný úklid si musí řešit ošetřovatelský personál.

- K 1.5. byla vypracována systemizace míst SZP, NZP, PZP na současné a budoucí ošetřovací restrukturalizované jednotky a ambulance. Po sloučení interních a chirurgických stanic předpokládáme zavedení skupinové péče na obou stanicích.

- Od 1.8. pověřena staniční sestrou COS sestra Eva Hutárková- Od 1.8. pověřena vedoucí sestrou CS sestra Hana Sychrová

24

- V podzimních měsících došlo k ukončení CVS, nástup sanitářů : 1 na COS, 1 na LDN, pro rozvoz léčiv z lékárny a materiálu ze SZM byl přijat 1 manipulační dělník.

c) Vzdělávání ošetřovatelského personálu :

V roce 2004 byl nastaven v nemocnici úsporný program, ve kterém nebylo přispíváno na vzdělávání, vedoucí ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců (PSS). Sestry si PSS hradily samy na vlastní náklady.Kurzy na NCONZO byly rovněž silně omezeny, úhrada byla společná, zaměstnanec a zaměstnavatel.

Účast sester na vzdělávání:Pomaturitní specializační studium ARIP 2 sestryPomaturitní specializační studium v chirurgii 2 Pomaturitní specializační studium v instrumentování 1Pomaturitní specializační studium v biochemii a hematologii 1Bakalářské studium ošetřovatelství 1

Kurzy na NCONZO 4Semináře v Edukačním centru Rajhrad 6Stáže ve FN u svaté Anny 5

V rámci zavedení nových technologií na operačních sálech a centrální sterilizaci byli zaměstnanci těchto úseků proškoleni firmami, které dodaly technologie: Steripak, Hartmann, Braun, Miele, BMT, Ramed, Daniševský, ALSA, ALM.

19. dubna byl uspořádán pro vrchní a staniční sestry v nemocnici seminář na téma Vývoj zdravotnické dokumentace, jak jsme připraveni na vstup do EU. Přednášela zástupkyně firmy HINZ Ludmila Kjučuková.

Vrchní sestry organizují s primáři oddělení provozní porady na svých odděleních zpravidla 1 x za 2 měsíce. Po poradách následuje seminář sester na vybrané téma. Hlavní sestra obdrží zápisy ze všech provozních porad.1x týdně svolávají vrchní sestry operativně schůzky se staničními sestrami.Denně probíhají na odděleních ranní kolektivy lékařů, kde je přítomna vrchní sestra.

Proškolení v resuscitaci pro ošetřovatelský personál probíhá dle plánu, který připravuje vrchní sestra JIRP ve spolupráci s vedoucím lékařem JIRP a vrchní sestrou oddělení. Každé oddělení je 1 x ročně proškoleno.Dle plánu Programu kvality probíhá 1x za dva týdny porada vedení nemocnice.

Na úseku ošetřovatelství bylo uskutečněno:15 porad hlavní sestry s vrchními sestrami, z toho 5 porad s přítomností ředitele nemocnice,2 porady hlavní sestry s vrchními a staničními sestrami,2 porady společné s primáři a vrchními sestrami.

Rozbíhá se Registrace sester, do současné doby si zažádalo o registraci 15 všeobecných sester a porodních asistentek.

25

d) Důležité události : 1. ledna delimitace ZZS6. – 7. února přestěhováno gynekologicko porodní a novorozenecké oddělení27. února Zdravotnický ples pro zdravotníky a veřejnost7. května Den ošetřovatelství a matek pro zaměstnance nemocnice13. května výměna tablet Kalijev Jodid pro pacienty a personál nemocnice na MěÚ

Ivančice30. května Den otevřených dveří na gynekologicko – porodním oddělení12. června volby do Europarlamentu v nemocnici, volila 1 pacientka13. září slavnostní otevření zrekonstruovaných a nových prostor F a C14. září den otevřených dveří zrekonstruovaných a nových prostor F a C pro

zaměstnance, privátní praktické lékaře a specialisty30. září dokončení kolaudace uvedených prostor11. – 12. října stěhování lůžkové stanice chirurgie I13. – 14. října stěhování lůžkové stanice chirurgie II na C 2 , první podlaží13. – 14. října zprovoznění Centrální sterilizace 14. – 15. října stěhování chirurgických ambulancí14. – 18. října stěhování a zprovoznění Centrálních operačních sálů19. – 22. října stěhování JIRP25. října stěhování lůžkové stanice chirurgie II na C1 přízemí26. – 29. října stěhování RDG3. – 4. listopadu stěhování OKBH6. listopadu volby do Senátu ČR, okrsek č. 55 Brno – venkov, v nemocnici volil 1

pacient13. listopadu druhé kolo voleb do Senátu ČR, v nemocnici volili 3 pacienti15. – 17. listopadu stěhování patologielistopad, prosinec zprovoznění centrálních šaten pro zaměstnance

e) Změny a novinky v ošetřovatelské péči : Cílem úseku ošetřovatelské péče bylo dosáhnout co největší spokojenosti pacienta v péči o jeho zdraví při vysoké kvalitě poskytované péče ošetřovatelským personálem.

Činnost ošetřovatelského personálu byla od začátku roku zaměřena na:- zlepšení etického přístupu ve vztahu k pacientům, - zkvalitnění dokumentace ošetřovatelského procesu, - posunutí ranního buzení pacientů,- zkvalitnění prevence a léčbu dekubitů, včetně zápisů v ošetřovatelské dokumentaci,- vypracování a zavedení nových harmonogramů činnosti sester a sanitářek s ohledem na

vyjmenování doporučení.Harmonogramy byly vypracovány do konce února, do konce května byl nahrazen formulář Hlášení sester novým formulářem Ošetřovatelský proces.Formulář Plán péče o dekubity byl nahrazen formulářem Péče o rány. Dál se pokračuje v Realizaci ošetřovatelského procesu, Překladové sesterské zprávě, Bilančním listu.Ke zlepšení komfortu pacientů přispěla dodávka 150 ks standardních matrací, která byla dodána v rámci rekonstrukce a dostavby nemocnice.Zásadní posun v hygieně stravování nastal s realizací investičního záměru nemocnice nákupem 8 profesionálních myček nádobí se sadami porcelánového a skleněného nádobí včetně příborů na lůžkové stanice. Myčky byly zprovozněny v říjnu.

26

Rozhodující zlepšení v komfortu pacientů přineslo přestěhování ošetřovacích jednotek do zrekonstruovaných nebo nově vybudovaných prostor.Ošetřovací jednotky chirurgie byly vybaveny novým nábytkem včetně pokojů pacientů. Na chirurgii se zlepšila sociální vybavenost pro pacienty. Pokoje jsou 2 – 3 lůžkové s přilehlou koupelnou a WC. Stávající vybavení ošetřovacích jednotek je hodnoceno pacienty velice kladně.Z důvodu omezení financí nebyl do realizace stavby naplánován nákup lůžek na standardní ošetřovací jednotky, tudíž zůstávají všude stará nevyhovující lůžka, která byla zakoupena asi před třiceti lety. Kompletně byla vybavena nábytkem, lůžky, antidekubitními matracemi a novými přístroji Jednotka intenzivní a resuscitační péče.Byla zprovozněna Centrální sterilizace, která splňuje všechny parametry pro tento náročný provoz a tři Centrální operační sály.Rovněž pracoviště OKBH a RDG bylo vybaveno novými přístroji a vyšetřovny novým nábytkem.

Vzhledem ke změně dispozic oddělení a vzniku nových provozů byly přepracovány Protiepidemické provozní řády a předloženy ke schválení na KHS JmK.

Zpráva o činnosti revizního lékaře

Charakter práce revizního lékaře zůstal soustředěn i v roce 2004 na dva hlavní soubory činností a to na zevní revizní činnost a vnitřní revizní činnost.

V systému zevní revizní činnosti nedošlo v roce 2004 ke změnám charakteru práce po stránce legislativy nebo jiných právních úprav a předpisů. Revizní lékař zajišťoval, včetně zajištění fyzické přítomnosti osob, předepsané podmínky při revizích uskutečněných ve zdravotnickém zařízení smluvními zdravotními pojišťovnami. Při fyzických revizích revizní lékař nemocnice ihned s revizními lékaři zdravotních pojišťoven projednal eventuelní opozici odmítané péče a tyto připomínky byly ihned zahrnuty do „Záznamu o revizi“, který pak revizní lékař nemocnice předkládal po ukončení fyzické revize náměstkovi LPP. V případě nedohody s revizními lékaři ZP inicioval revizní lékař nemocnice námitkové řízení.

Po dodání Revizní zprávy byl proveden její rozbor, případně písemně oponována péče i odmítaná ZP, pokud nebyla v rozporu s Vyhláškou MZ ČR nebo Metodikou VZP a písemné vyjádření předložil revizní lékař ke schválení vedení nemocnice. Se souhlasem náměstka LPP byla ve smluvním termínu odeslána odpověď na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Zůstává i nadále úkolem dohlídat smluvně dané termíny opozicí a odpovědi zdravotním pojišťovnám na tyto nemocnicí nárokované požadavky. Návrhy, příprava nebo obhajoba smírčích řízení v souvislosti se smluvními ZP nebyla v roce 2004 uskutečněna.

Průběžně během roku 2004 byly sledovány a předkládány návrhy úprav Smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi nemocnicí a zdravotními pojišťovnami, byly rozborovány návrhy dodatků ke Smlouvám, dále revizní lékař nemocnice sledoval a aktualizoval návrhy úprav Příloh č. 2 ke Smlouvám o poskytování a úhradě zdravotní péče pro všechna nasmlouvaná pracoviště.

27

Všem smluvním ZP ( 201, 205, 207, 211, 213, 217, 222 ) byly zasílány průběžně změny v počtu lůžek i změny personální, byly jim zaslány seznamy zrušených pracovišť našeho ZZ a dále jim byla zaslána žádost a ode všech bylo akceptováno, že definitivní změny v přístrojovém a technickém vybavení pracovišť zašle RL nemocnice po dokončení akce „Rekonstrukce a dostavba nemocnice Ivančice“. Ke konci roku nebylo ale možné realizovat aktualizaci přístrojového a věcného vybavení pracovišť, ke kterým dochází v souvislosti s uvedenou akcí. Tento úkol je prioritní do začátku roku 2005.

V březnu 2004 byl zpracován a včetně všech aktualizovaných příloh odevzdán řediteli návrh na uzavření Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi ZP Škoda a naším ZZ Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Tento návrh však byl ZP Škoda odmítnut a smlouva nebyla realizována. V souvislosti s léčbou pacienta Kabelky, pojištěnce ZP Škoda, vypracoval RL žádost o proplacení léčby, i když se nejednalo o akutní neodkladné ošetření. Po zdůvodnění byla tato žádost akceptována a léčba byla ZP Škoda našemu ZZ uhrazena i když nejsme ve smluvním vztahu s touto ZP.

Během celého roku 2004 byly soustavně ve spolupráci s pracovnicí Výkonové účtárny řešeny rozborem a přeúčtováním ty odmítnuté výkony, které dle názoru RL nebyly v rozporu s Metodikou a Vyhláškou 101/2002 Sb. v platném znění. Vyhodnocování bylo prováděno za konkrétní období (obvykle 1x měsíčně). O závěrech, včetně ekonomických dopadů byl informován ředitel nemocnice, náměstek LPP a příslušný primář. V roce 2004 v souvislosti s delimitací pracoviště ZZS docházelo, zvlášť ve 2. pololetí, k odmítání proplácení některých faktur za poskytnutou péči ÚSZS Brno za převozy Zdravotnické záchranné služby. Prakticky všechny tyto faktury byly po rozborování vráceny zpět na ÚSZS Brno jako neoprávněně odmítnuté.

U cíleně i náhodně vybraných hospitalizovaných pacientů bylo sledováno zadávání hlavních a dodatkových diagnóz a operačních výkonů, komorbidit a komplikací a bylo provedeno modelování možností nejvalidnějšího zadávání diagnóz a výkonů podle zatím známých pravidel vykazování DRG. Od instalace softwaru Grouper do NIS byla prováděna stejná modelace již s konkrétními propuštěnými pojištěnci. Z časových i technických důvodů však pouze u již uzavřených účtů, které byly odeslány na VZP. Revizní lékař s výsledky průběžně seznamoval náměstka LPP a primáře. Na příkaz ředitele nemocnice a ve spolupráci s náměstkem LPP provedl školení pro všechny lékaře nemocnice o účtování poskytnuté zdravotní péče pomocí DRG systému. V červnu t. r. se revizní lékař nemocnice zúčastnil pětidenního semináře o kódování podle systému MKN 10 s přihlédnutím k DRG. Z tohoto semináře byla podána zpráva na červencové primářské poradě. Podrobná pravidla kódování jsou připravena ke školení všech lékařů nemocnice. Vzhledem k zatím nerealizované nové koncepci zdravotnictví, kde v návrhu je možnost účtování pomocí DRG nejasná, toto školení zatím neproběhlo.

Revizní lékař nemocnice se pravidelně účastnil všech primářských porad a na většině z nich seznamoval primáře s hlavními zásadami DRG systému i s výsledky vnitřních kontrol pacientských účtů v návaznosti na DRG. Na všech primářských poradách pravidelně informoval primáře o odmítnutých výkonech, seznámoval je s kontrolami a revizemi, včetně ekonomických dopadů na naše ZZ. Rovněž na nich informoval o všech změnách i nových požadavcích při účtování zdravotním pojišťovnám.

V rámci vnitřních revizí pracovišť a se zavedením zadávání preskripce do systému Clinicom byla pravidelně měsíčně vyhodnocována zadání podle jednotlivých pracovišť. Výsledky s rozborem byly předávány náměstkovi LPP.

28

V posledním čtvrtletí roku 2004 došel požadavek zdravotních pojišťoven 205 a 211 zaslat kompletní aktualizované materiály o provozovaných odbornostech, identifikacích všech pracovišť, o jejich personálním vybavení, kvalifikaci pracovníků, přístrojovém a věcném vybavení a ZP 211 požadovala i kompletní soubory nasmlouvaných výkonů všech pracovišť. Tyto materiály byly odevzdány ve 2. polovině prosince 2004 náměstkovi LPP.

Koncem roku 2004 byl oznámen předběžný požadavek VZP, že bude provedena v roce 2005 revize všech nasmlouvaných pracovišť, proto revizní lékař připravuje k těmto revizím všechny dosud provedené revize a kontroly se závěry VZP, aby mohl validně oponovat případné odmítnuté úhrady zdravotní péče. Tento úkol je druhým úkolem s nejvyšší prioritou pro 1.pololetí 2005.

Provedené revize fyzické nebo ze systému smluvními ZP v l. pololetí 2004:

ZP MV - 21102/2004 fyzická revize pracoviště dětské intensivní péče

Odmítnuto 12 OD a 2x hospitalizace doprovodu dítěte nelze oponovat

Odmítnuto 54 778,61 Kč

Přeúčtováno 10 408,62 Kč

Odmítnutá částka - 44 369,99 Kč.

ZP M-A - 21702/2004 revize ze systému - neoprávněné množství léků nelze oponovat


z toho 2 404,30 chirurgie, 184,50 LSPP, 204,90 pediatrie, 143,00 RHB.

Revize 0467 revize ze systému - překročení frekvence klinických vyšetření nelze oponovat


Přeúčtováno 16 944,13 Kč

Odmítnutá částka - 14 394,55 Kč

VZP01/2004 KZ 1430 revize ze systému - neoprávněná preskripce na odděleních oponováno


Oponováno 959,60 Kč opozice uznána

Odmítnuto celkem - 789,70 Kč.

Řešeno ve Škodní komisi.

29

02/2004 RZ 1435 fyzická revize DRNaR

Odmítnuto 0 bodů, 0 Kč bez závad

03/2004 revize ze systému - neoprávněná preskripce nelze oponovat

Odmítnuto - 2 482,00 Kč.

Řešeno ve Škodní komisi

04/2004 RZ 1468 fyzická revize pracoviště LDN Zastávka nelze oponovatOdmítnuto 55 OD celkem - 51 148,25 Kč.

06/2004 RZ 1506 fyzická revize pracoviště dětské intensivní péče

Odmítnuto 0 bodů 0 Kč neshledáno závad

06/2204 RZ 1507 fyzická revize pracoviště interní onkologická ambulance nelze oponovat

odmítnuto 3x cílené vyšetření, přeúčtováno 3x kontrolní vyšetření.

Odmítnuto - 294 bodů.

08/2004 RZ 1517 fyzická revize sekundárních převozů realizovaných ÚSZS Brno upřesněny indikace, doporučeno zpřísnění indikací k sekundárním převozům. Dle závěru RL VZP nebude našemu ZZ odmítnuto proplacení žádného dokladu.

Souhlas s RZ

11/04 Kontrolní zpráva ze systému č. 1710odmítnuto proplacení dokladu hospitalizačního účtu 1 hospitalizace na LDN, protožetáž hospitalizace byla účtována ještě na jiném dokladu, takže se jedná o duplicitu. Účet je na 77 922,- Kč. Jeden z dokladů byl proto odmítnut, druhý proplacen v celém rozsahu, škoda nemocnici nevznikla. Souhlas s KZ

09/04 Kontrolní zpráva č. 1721 ze systému. Odmítnut jeden doklad na nástavec

k shaveru při op. artroskopii. Byly naúčtovány 2 nástavce. Konsultace

s operatérem i kontrolou operačního protokolu dokumentace nesplňuje podmínky k výjimečnému naúčtování 2 nástavců, proto souhlas s tím, že jeden doklad bude

odmítnut v ceně 3 360,- Kč. Nelze oponovat

odmítnuté faktury z ÚSZS Brno – za 46 152,- KčRČ: 375223417, 9752214351, 6701211572, 235304402, 500316170, 205530463,235224487, 6112061351. Po rozboru a dodání kopií předběžného schválení převozuRL ZP byly tyto faktury vráceny zpět na ÚSZS. Nemáme údaj, že by byly znovu postoupeny neproplacené k naší tíži. Oponováno a vráceno

30

I. 3. Provozní činnosti

a) Specifikace a popis provozních činností (vrátnice, telefonní ústředna, sběrna a sklad prádla, úklidové práce v budovách, úklid areálu nemocnice, stravovací provoz, sklad MTZ, údržba, podatelna). ____

Provozní činnosti zabezpečuje úsek HTS prostřednictvím uvedených oddělení a pracovišť:Provozní oddělení: Vrátnice - nepřetržitý provoz, obsluha závory hlavního vjezdu do areálu nemocnice,

poskytování informací osobně nebo telefonicky, kontrola ústředen EPS, EZS, zajišťování prvotních činností při mimořádných událostech (ohlašování požáru, živelných pohrom, svolání pověřených pracovníků).

Telefonní ústředna typ HiPath 4300 – nepřetržitý provoz, ovládání telefonní ústředny v 6.NP budovy L je zajišťováno z místnosti vrátnice zařízením AC 4 – pracoviště spojovatelky. Mimo pracovní dobu spojovatelky obsluhují telefonní ústřednu vrátní.

Sběrna a sklad prádla – praní prádla je zajišťováno u externí firmy PRAKOM, v nemocnici je zajišťován pouze provoz sběrny a skladu v jednosměnném provozu - příjem znečištěného prádla z lůžkových oddělení a ostatních provozů nemocnice, jeho třídění, evidence a příprava čistého prádla z firmy PRAKOM zpět na lůžková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Sběrna a sklad prádla odpovídá za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a i za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrny prádla.

Úklidové práce – v budovách nemocnice jsou zajišťovány externí firmou Service Master. Úklid a úprava areálu nemocnice byla zajišťována pracovníky CVS v nádvorní četě. Výluková komise – vznikla na základě příkazu ředitele, za účelem řádného a

hospodárného využívání svěřeného majetku do správy nemocnice vyplývající ze Směrnice č.7/2003 o nakládání s nepotřebným majetkem, svěřeným Jihomoravským krajem (dále jen „JMK“). Výluková komise provádí přehodnocování majetku z hlediska jeho dalšího použití. Přezkoumává, zda se jedná o majetek přebytečný nebo neupotřebitelný a předkládá návrh na prodej nebo vyřazení majetku ve smyslu článku IV. Zřizovací listiny do správy Nemocnici Ivančice, Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací – bod 4.3. a Pravidel pro nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje.

Oddělení stravování – zajišťuje chod stravovacího provozu po stránce provozní a zdravotnické, ústavní stravování pro zaměstnance a jiné strávníky, léčebná výživa v plném rozsahu včetně dodržování biologické a kalorické hodnoty podávané léčebné stravy dle ústavního dietního systému včetně spolupráce s ústavním dietologem nebo ošetřujícími lékaři. Rozbory a kalkulace stravy za určité období u jednotlivých diet, zásobování stravovacího provozu potravinami, vystavování objednávek – podle dispozičního oprávnění a smluvených podmínek při dodávkách potravin, výběr dodavatelů, vedení předepsané evidence. Údržba a organizace úklidu a sanitace celého stravovacího prostoru. Činnosti související s oběhem účetních dokladů týkající se provozních činností v rozsahu dispozičního oprávnění. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet nákladů na uvedené provozní činnosti. Zpracování podkladů pro výběrová řízení na uvedené činnosti.

31

Sestavení jídelního plánu pro tři technologické základy dle provozních možností a denní jídelní plán pro jednotlivé diety včetně operativních změn, dle dodaných surovin.Určení technologických postupů při přípravě léčebných diet a kontrola jejich dodržování. Kontrola předpisů stravy pro celé nemocniční zařízení a celkový stav pacientů v počítači a normování počtu porcí dle požadavků z jednotlivých oddělení. Sestavování dokladů na dodatečný výdej nebo vrácení potravin ze skladu. Zajištění potřebných diet termoportovým způsobem z ústavní kuchyně, celodenní výdej stravy, kontrola hygieny výdeje a přepravních nádob. Ordinace individuálních diet a po dohodě s ošetřujícím lékařem zajišťování speciálních diet. Kontrola hygieny podávání stravy na jednotlivých odděleních a hygiena čajových kuchyněk.

Oddělení zásobování – komplexně zajišťuje materiálně technické zásobování (MTZ) pro celou nemocnici včetně jejich vhodného výběru z hlediska kvality, cen, efektivnosti, sortimentu, způsobu dopravy a zajišťování servisu. Příprava kontraktů s dodavateli materiálu MTZ, vystavování objednávek – podle dispozičního oprávnění a smluvených podmínek při dodávkách. Minimalizace nákladů na pořízení materiálu MTZ, zajištění skladování materiálu MTZ a vedení příslušné dokumentace a podkladů pro účetní evidenci. Zajišťování styku s odběrateli, vedení evidence poptávky.

Rozsah zajišťovaného materiálu MTZ: prádlo pro zaměstnance a pro pacienty, kancelářské potřeby a tiskopisy, nádobí, čistící, prací prostředky a desinfekce, auto součástky, nábytek, materiál pro údržbu, ostatní materiál (mimo léků, SZM, potravin), medicinální a technické plyny.Zajišťování drobných externích oprav a služeb – např. sklenářské práce, čalounické práce, truhlářské práce, tiskařské práce, opravy TV a jiných el. spotřebičů, výroba razítek, opravy kopírovacích přístrojů, výroba klíčů, vyřizování poštovních zásilek pro nemocnici Ivančice na dobírku a zásobování materiálem MTZ pro LDN Zastávku. Optimalizace skladových zásob a snižování jejich objem. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet nákladů na uvedené provozní činnosti. Zpracování podkladů pro výběrová řízení uvedené činnosti.Zajišťování činnosti autoprovozu nemocnice. Podrobný rozbor autoprovozu za rok 2004 je uveden v části IV.

Podatelna – činnost je zajišťována kumulovaně sekretariátem ředitele.

Pokladna – činnost je zajišťována ekonomickým úsekem.

32

b) Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let, komentář odchylek (změna poskytování služeb dodavatelsky x vlastní činností).

Porovnání nákladů na telefonní hovory.

Náklady na telefonní hovory - rok 2002÷2004

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

Náklady v Kč 665 455 605 352 544 727

2002 2003 2004

Ke snížení nákladů na telefonní hovory došlo v důsledku změny ÚTO a přečíslování. Část meziměstských hovorů je nově tarifikována po přečíslování jako hovory místní. V souvislosti s instalací ústředny HiPath 4300 byl instalován systém provolby ISDN 30. Došlo rovněž ke zkvalitnění kontrolního systému soukromých telefonních hovorů.

Porovnání nákladů na praní prádla.

Náklady na praní prádla - rok 2002÷2004

1 500 000

1 600 000

1 700 000

1 800 000

Náklady v Kč 1 715 295 1 670 967 1 746 043

2002 2003 2004

K nárůstu nákladů na v roce 2004 došlo v důsledku změny základní sazby daně s účinností od 1.5.2004 na základě § 47 zákona 235/2004 Sb. odst. 1. písm. a)

33

Porovnání nákladů na úklidové práce.

Náklady na úklidové práce - rok 2002÷2004

5 000 000

5 500 000

6 000 000

6 500 000

Náklady v Kč 6 091 256 6 122 138 5 561 818

2002 2003 2004

Ke snížení nákladů na úklidové práce v roce 2004 zajišťované externí firmou ServiceMaster došlo z důvodů snížení četnosti úklidu při dodržení hygienických norem a dodržení kvality zdravotní péče.

Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování.

Počet stravovacích jednotek - rok 2002÷2004

0

20 000

40 000

60 000

80 000

pacienti 64 103 62 080 59 076

zaměstnanci (obědy) 29 070 27 542 27 085

2002 2003 2004

Náklady na stravování - rok 2002÷2004

300 000

1 300 000

2 300 000

3 300 000

pacienti 3 455 876 3 315 737 3 136 779

zaměstnanci (obědy) 639 931 616 475 629 368

2002 2003 2004

34

Snižování nákladů na stravování pacientů je ovlivněno snížením počtu stravovacích jednotek. Vývoj nákladů na stravování zaměstnanců je ovlivněno jednak počtem stravujících zaměstnanců a jednak navýšením ceny stravenky o DPH od 1.8.2004 (nemocnice se stala plátcem DPH na některé poskytované služby).

Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ.

Náklady na MTZ - rok 2002÷2004

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Náklady v Kč 2 628 027 2 350 065 2 272 977

2002 2003 2004

Snižování nákladů na nákup a spotřebu materiálu MTZ je výsledkem intenzivní činnosti vedoucího MTZ v jednání s dodavateli s cílem dosažení co nejvýhodnějších cen při zachování požadované kvality a užitné hodnoty nakupovaných materiálů a jednání s vedoucími nákladových středisek nemocnice k dodržování odběratelské kázně s cílem minimalizace skladových zásob a celkového snížení nákladů na zásobování materiálem MTZ.

I. 4. Technické činnostia) nově pořízená technika – výčet a komentář výrazných změn oproti předchozímu

období (kromě zdravotní techniky, která je uvedena v článku III.odst.6 bod 1.d).V roce 2004 byla nově pořízena technika v budově F a rekonstruované I.etapy, části C1 budovy C realizované v rámci akce "Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba". Byla nově instalovaná moderní zdravotnická technologie - COS, CS, JIRP, OKBH a RDG, jejíž kompletní seznam je uveden v části III.6 výroční zprávy. Rovněž byla nově instalovaná ostatní technologie - vzduchotechnika, klimatizace, měření a regulace, EPS, EZS, vyvíječ páry, výměníková stanice, rozvody a zařízení meziplynů, UPS, datové, komunikační systémy a bazénová technologie. Nové technologie kladou výrazně vyšší finanční nároky na zajištění smluvního a nárazového servisu, předepsaných revizí, splnění všech hygienických a provozních požadavků při zpracování provozních řádů. V průběhu roku 2004 se postupně zvyšoval rozsah úkolů, které úsek HTS a zejména techničtí pracovnici a údržba zajišťují – zejména nastavení optimálních provozních parametrů při provozování nové budovy F a rekonstruované budovy C - části Cl a od dubna 2005 i části C2. Zajištění všech těchto úkolů je značně finančně náročné a je zajišťováno bez nárůstu pracovníků úseku HTS, což klade na technické a provozní pracovníky úseku HTS výrazně vyšší nároky.

35

b) energetika a odpadové hospodářství – informace o spotřebě elektrické energie, zemního plynu, vody, odpadech, efektivnosti vytápění v porovnání s předchozím obdobím, řešení problémů v následujícím období, apod. ____ Energetika - zajišťování a kontrola hospodářsko technických činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu energetických zařízení budov a staveb nemocnice v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Efektivní využívání pracovních pomůcek a veškerého materiálu na údržbu energetických zařízení budov a staveb. Zajištění efektivního hospodaření s majetkem pracovišti energetiky, které má nemocnice ve správě nebo k němuž má právo vlastnické. Kontrola technického stavu energetických zařízení z hlediska hospodárnosti provozu.

Průběžné zjišťování důvodů nehospodárnosti prostředků a systémů energetického hospodářství, navrhování opatření vedoucí k úsporám všech druhů energií. Kontrola používání energeticky náročných spotřebičů, vytápění jednotlivých budov a objektů, nastavování optimálních křivek vytápění, realizace opatření k zamezení přetápění. Kontrola spotřeby elektrické energie, tepla a TUV, plynu a vody za stanovená období a porovnání se spotřebami z minulých období, zjišťování příčin a důvodů rozdílů a navrhování opatření ke snížení spotřeby. Kontrola jednotlivých provozů nemocnice zaměřená na dodržování stanovených úsporných opatření.

Zpracování podkladů k uzavírání smluv souvisejících s dodávkou jednotlivých druhů energií, k vystavení objednávek, na práce související s prováděním oprav a údržbou technických zařízení na pracovišti, zpracování podkladů pro rozpočet nákladů na energie, revize a opravy na jednotlivá nákladová střediska. Zpracování denní bilance odběru energií. Navrhování opatření na zabezpečení regulace o odběru energií. Sjednávání odběrových diagramů jednotlivých energií s dodavatelskými firmami, plánování a provádění revizí elektrických, vyhrazených technických zařízení a ostatních zařízení podléhajícím dle platných norem periodickým revizím. Zajišťování odstranění závad zjištěných při revizích. Provoz tlakových nádob dle požadavků ČSN 690012.Zpracování rozborů související s úniky škodlivin do ovzduší, dodržování emisních a imisních limitů a uplatňování opatření související s ochranou ŽP. Zabezpečení činnosti vodohospodáře, kontrola vypouštění odpadních vod, zabezpečení provádění stanovených odběrů a rozborů vzorků vypouštěných vod.Plánování a provádění pravidelných prohlídek a revizí elektrických a vyhrazených technických zařízení včetně vedení záznamů a dokumentace, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technických zařízení v souvislosti se zprovozněním pavilonu F a C. Zajišťuje chod a nastavení regulace topných okruhů a vzduchotechnických jednotek v souvislosti se zprovozněním pavilonu F a C. Zajišťování provozu elektrické požární signalizace (EPS) nově zprovozněných pavilonů F a C a zařízení s jejím provozem souvisejícím, revize EPS a vedení záznamů v provozních knihách. Spolupracuje s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a zodpovídá za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Odpovídá za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK nebo zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracovává podklady pro VZ.

36

Porovnání spotřeby elektrické energie.

Odběr el.energie - rok 2002÷2004

0

500 000

1 000 000

1 500 000

Odběr v kWh 768 906 890 956 998 249

2002 2003 2004

Náklady na el.energii - rok 2002÷2004

670 000

1 170 000

1 670 000

2 170 000

Náklady v Kč 1 377 039 1 520 287 1 852 824

2002 2003 2004

Růst spotřeby elektrické energii v roce 2004 je způsoben zprovozněním nových technologií v rámci realizace akce "Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba" zejména vzduchotechnika, klimatizace a bazénová technologie a činností zhotovitele stavby. Problematika růstu spotřeby elektrické energie zejména ve spojitosti s uvedeným zprovozněním nových technologií v rámci realizace akce "Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba" bude řešena v roce 2005 zajištěním a nastavením optimálních provozních parametrů při provozování nové budovy F a rekonstruované budovy C - části Cl a od dubna 2005 i části C2 na základě získaných praktických zkušeností z provozování uvedených objektů. Souběžně budou zpracovány v roce 2005 návrhy investičních záměrů na řešení závěrů energetického auditu zpracovaného v listopadu 2004 a předaného zřizovateli se zaměřením zejména na dobu návratnosti vložených investic.

37

Porovnání spotřeby vody.

Odběr vody - rok 2002÷2004

20 000

22 000

24 000

26 000

Odběr v m3 24 660 22 792 24 531

2002 2003 2004

Růst spotřeby vody v roce 2004 je způsoben zprovozněním nových technologií v rámci realizace akce "Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba" zejména vzduchotechnika, klimatizace a bazénová technologie a činností zhotovitele stavby.

Problematika růstu spotřeby vody zejména ve spojitosti s uvedeným zprovozněním nových technologií v rámci realizace akce "Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba" bude řešena v roce 2005 zajištěním a nastavením optimálních provozních parametrů při provozování nové budovy F a rekonstruované budovy C - části Cl a od dubna 2005 i části C2 na základě získaných praktických zkušeností z provozování uvedených objektů.

Porovnání spotřeby tepla.

Odběr tepla - rok 2002÷2004

10 000

12 000

14 000

16 000

Odběr v GJ 14 441 14 283 14 502

2002 2003 2004

Nemocnice odebírá teplo z TEPLA Ivančice formou topného media (voda 110/70 ºC). Nárůst spotřeby v roce 2004 je způsoben zprovozněním nových technologií v rámci realizace akce "Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba" zejména vzduchotechnika, klimatizace a bazénová technologie a činností zhotovitele stavby.

38

Problematika růstu spotřeby tepla zejména ve spojitosti s uvedeným zprovozněním nových technologií v rámci realizace akce "Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba" bude řešena v roce 2005 zajištěním a nastavením optimálních provozních parametrů při provozování nové budovy F a rekonstruované budovy C - části Cl a od dubna 2005 i části C2 na základě získaných praktických zkušeností z provozování uvedených objektů. Souběžně budou zpracovány v roce 2005 návrhy investičních záměrů na řešení závěrů energetického auditu zpracovaného v listopadu 2004 a předaného zřizovateli se zaměřením zejména na dobu návratnosti vložených investic.

Odpadové hospodářství – zajišťuje sběr, třídění a shromažďování nebezpečného odpadu na sběrném místě v nemocnici. Likvidace odpadu je zajišťováno ve spalovně nemocnice Znojmo.

Porovnání nákladů na likvidaci odpadů.

Náklady na likvidaci odpadů - rok 2002÷2004

350 000

400 000

450 000

500 000

Náklady v Kč 445 175 430 509 463 893

2002 2003 2004

K nárůstu nákladů na likvidaci odpadů ve spalovně nemocnice Znojmo v roce 2004 došlo v důsledku změny základní sazby daně s účinností od 1.5.2004 na základě § 47 zákona 235/2004 Sb. odst. 1. písm. a).

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Ostatní osobní náklady (za rok ….) tis. Kč

fyzické osoby přepočtené osoby

celkemz toho s

vlastními zaměstnanci

celkemz toho s

vlastními zaměstnanci

dohody o pracovní činnosti 3603 65 12 14,209 2,012

dohody o provedení práce 70 6 4 0,276 0,209

vyplacené odstupné 87 X 2 x 1,330civilní vojenská služba 67 9 x x x

39

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou uzavírány na zajištění lékařské služby první pomoci a ústavní pohotovostní služby, a to u lékařů a SZP.

Zaměstnanci

Stav k 1. 1. 200. Stav k 31. 12. 200.Průměrná platová

třída

průměrný plat v Kč

nástupy Výstupy

fyzické osoby

Průměrnýpřepočt.

Počet

fyzické osoby

průměrnýpřepočt.

počet

fyzické osoby

průměrný přepočt.

počet

fyzické osoby

průměrný

přepočt. počet

lékaři a zubní lékaři 52 46,23 51 42,81 13,36 35569 8 3,38 7 2,45

farmaceuti 2 2,00 2 2,00 12,50 23771 0 0 0 0všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)

174 170,32 154 156,11 8,25 15481 13 4,66 9 4,21

ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.))

27 26,75 27 26,74 8,52 19645 1 0,50 2 1,50

zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)

14 14,00 15 14,87 8,98 15046 2 0,83 1 0,67

zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)

65 64,05 56 55,06 3,95 10989 7 2,03 12 7,10

jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THP 40 38,13 40 37,63 8,02 16095 5 2,08 4 1,35

Dělníci a provozní pracovníci 34 33,46 36 34,59 3,83 9289 7 2,12 4 2,17

40

V roce 2004 bylo vyplaceno odstupné ve dvou případech, a to:- porodní asistentka – dle § 46, odst. 1, písm. c) – vyplacena částka 29.994,- Kč, redukce

zaměstnanců na porodním oddělení.- pracovník výkonové účtárny – dle § 46, odst. 1, písm. c) – vyplacena částka 57.200,- Kč,

došlo k redukci počtu pracovníků zajišťujících účtování výkonů na zdravotní pojišťovny vlivem zavedení NIS.

Od 1.1.2004 došlo k delimitaci Záchranné zdravotní služby na Územní středisko záchranné služby Brno, příspěvková organizace. V rámci delimitace odešlo 12 SZP, 5 NZP z pracovního poměru a 6 lékařů na dohodu o pracovní činnosti.

V druhé polovině roku 2004 došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců z důvodu otevření nových kapacit nemocnice a jako náhrada za civilní vojenskou službu.

Zpráva o plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany za rok 2004

V roce 2004 byl registrován jeden pracovní úraz u zaměstnankyně porodního oddělení, kterási poranila koleno pravé dolní končetiny při úpravě porodního lůžka. Podle NV 494/2001 Sb.se jedná o úraz ostatní. Pracovním úrazem bylo zameškáno 78 kalendářních dnů. Nemocnice se nezprostila odpovědnosti podle § 191 ZP. Bylo přijato opatření – seznámení všech zaměstnanců gynekologického a porodního oddělení. Úrazovou pojišťovnou bylo proplaceno 38.342,- Kč.

Za náhradu škody po skončení pracovní neschopnosti u nemocí z povolání byla v jednom případě proplacena částka 38.342,- Kč.

Podle připomínek byly přepracovány interní pokyny pro šetření a odškodňování pracovních úrazů v souladu s § 133c) ZP a NV 494/2001 Sb.

Předepsané periodické lékařské prohlídky jsou zabezpečovány závodní lékařkou podle plánu na rok 2004.

Vstupní školení se provádí v souladu s § 35 ZP ihned při nástupu nového zaměstnance. Opakované školení na úseku BOZP bylo provedeno v listopadu 2004.

V souladu s novelizací zákona o ochraně veřejného zdraví byla provedena kontrola zařazení prací do kategorií. Nebyly zjištěny odchylky od schváleného návrhu.

V souladu s § 136a) ZP a příkazem ředitele byly v měsíci říjnu a listopadu na všech pracovištích provedeny komplexní prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany. Byl vypracován harmonogram k odstranění zjištěných nedostatků, který je realizován.

41

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Příloha č. 12

v tis. KčPřehled o plnění rozpočtu k 31.12.2004

Název organizace: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% S/UR

Schválený

rozpočetUpravený rozpočet

Skutečnost

% S/UR

Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb 164 298 161 122

155 599 97% 181 210 195 93%

Tržby za prodané zboží 28 335 28 555 28 265 99% 0 0 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0% 0 0 0 Tržby z prodeje cenných papírů 0 0 0 0% 0 0 0 Tržby z prodeje materiálu 14 14 14 101% 0 0 0 Použití fondů: Rezervní fond 106 106 71 67% 0 0 0 Investiční fond 0 0 0 0% 0 0 0 Jiné ostatní výnosy 440 525 13 890 2648% 0 0 0 Přijaté dotace 15 000 15 000 15 040 100% 0 0 0 Příspěvek na provoz od zřizovatele 14 283 14 283 14 283 100% 0 0 0 Výnosy (zdroje) celkem 222 476 219 603

227 161 103% 181 210 195 93%

Spotřeba materiálu 47 434 48 587 48 127 99% 2 2 0 0%Spotřeba energie 8 209 7 881 7 341 93% 85 145 88 61%Prodané zboží 23 206 23 370 23 163 99% 0 0 0 Opravy a udržování 1 786 2 512 1 864 74% 5 5 0 0%Cestovné 56 47 24 52% 0 0 0 Náklady na reprezentaci 20 20 14 72% 0 0 0 Ostatní služby 12 103 13 268 12 966 98% 35 15 6 41%Osobní náklady celkem 114 150 108 083

106 420 98% 0 0 0

z toho: platy zaměstnanců 80 090 74 500 73 867 99% 0 0 0 OON 3 500 4 099 3 823 93% 0 0 0 soc. a zdrav. pojištění 28 518 27 510 27 055 98% 0 0 0 zákonné sociální náklady 1 602 1 490 1 477 99% 0 0 0 ostatní sociální náklady 440 484 199 41% 0 0 0

42

Odpisy dlouhodobého majetku 14 284 14 284 13 174 92% 2 2 2 100%Daně a poplatky 11 17 15 92% 0 0 0 Ostatní náklady 795 1 101 1 208 110% 0 0 0 Náklady celkem 222 054 219 170

214 317 98% 129 169 96 57%

Výsledek hospodaření 422 434 12 844 2962% 52 41 99 243%

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem 474 474 12 943

43

III. 1. Výnosy

Příloha č. 15

k 31.12.2004 v tis. Kč

Název organizace: H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s tNemocnice Ivančice, příspěvková organizaceŠiroká 16, Ivančice 664 95

SÚ AÚ SkutečnostUpravený rozpočet

2004

% plnění upraveného

rozpočtu Skutečnost

Upravený rozpočet

2004


rozpočtu 2003 2004 2003 2004Výnosy v tis.Kč Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky 601

Tržby z prodeje služeb 602 166 758 155 599 161 122 97% 180 195 210 93%

Tržby za zdrav. služby 0100 4 193 3 391 3 569 95% Tržby za zdrav. služby - cizinci 0110 107 96 92 105% Tržby dle ceníku 0200 469 455 471 97% Tržby za soukromé tel. hovory 0400 88 81 95 85% Tržby za stravenky 0500 744 842 734 115% Tržby za služby 0900 42 Tržby za provoz prosektury 1000 2

Tržby od VZP 1110123 702 115 254 118 288 97%

Tržby od Vojenské ZP 2010 2 873 3 503 3 547 99% Tržby od Hutnické ZP 2050 4 236 2 507 3 957 63% Tržby od Oborové ZP 2070 1 832 2 183 2 378 92% Tržby od Zam. poj. Škoda 2090 4 20 16 120% Tržby od ZP MVČR 2110 12 835 12 773 13 001 98% Tržby od Revírní bratrské ZP 2130 56 123 126 97% Tržby od ZP Metal-Aliance 2170 10 707 9 278 10 162 91% Tržby od České národní ZP 2220 2 198 2 946 2 273 130%

44

Tržby za služby - oprava a údržba 6000 306 302 316 96% Tržby za nájem - pronajatá plocha 6100 1 209 1 256 1 384 91% 138 114 142 80%Tržby za nájem DHM a DNM 6200 218 161 160 101% Tržby za telefon 6300 53 45 58 78% Tržby za el. energii 6400 351 155 171 91% Tržby za teplo 6500 234 -104 -116 90% 42 Tržby za vodné a stočné 6600 79 68 89 77% Tržby za zemní plyn 6700 184 191 210 91% Tržby ostatní (dle ceníku) 7300 36 74 141 52% 81 68 119%Tržby za prodané zboží 604 28 145 28 265 28 555 99% Tržby za prodané léky hrazené ZP 0000 19 046 19 039 19 236 99% Tržby za prodané léky na fakturu 0100 299 262 299 88% Tržby za prodané léky za hotové 0200 3 913 4 157 4 063 102% Tržby za prodaný SZM hrazený ZP 0300 3 114 3 138 3 164 99% Tržby za prodaný SZM na fakturu 0400 339 272 339 80% Tržby za prodaný SZM za hotové 0500 1 434 1 397 1 454 96% Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 Změna stavu zásob polotovarů 612 Změna stavu zásob výrobků 613 Změna stavu zvířat 614 Aktivace Aktivace materiálu a zboží 621 17 34 0 Aktivace materiálu a zboží 0000 17 34 0 Aktivace vnitroorg. služeb 622 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 22 0 22 0% Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0000 22 0 22 0% Ostatní pokuty a penále 642 Platby za odepsané pohledávky 643

45

Úroky 644 95 379 372 102% Úroky 0000 9 8 6 124% Úroky - Zlatý termínovaný vklad 0100 86 371 366 101% Kurzové zisky 645 Zúčtování fondů 648 153 71 106 67% Zúčtování fondů 0000 153 71 106 67% Jiné ostatní výnosy 649 315 13 477 130 10402% Náhrada za manka a škody 0000 3 2 3 52% Jiné ostatní výnosy 0100 312 13 326 126 10555% Výnosy skl. L+ SZM 0200 149 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 651 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 652 Tržby z prodeje CP a podílů 653 Tržby z prodeje materiálu 654 14 14 14 99% Tržby z prodeje materiálu 0000 14 9 9 105% Tržby z prodeje materiálu - nájmy 6000 4 5 89% Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 Zúčtování zákonných rezerv 656 Zúčtování zákonných opravných položek 659 Příspěvky a dotace na provoz 691 31 783 29 323 29 283 100% z rozpočtu ÚSC 0100 31 783 14 283 14 283 100% ze SR 0200 14 999 15 000 100% od jiných 0300 41 ze státních účelových fondů

Výnosy celkem: 227 302 227 161 219 603 103% 180 195 210 93%

46

602 Tržby z prodeje služeb – jsou způsobeny hlavně nenaplnění výnosů od zdravotních pojišťoven, ke kterému došlo v důsledku snížení počtu ošetřených URC v druhém pololetí, které bylo zapříčiněno snížením počtu lůžek chirurgického oddělení vlivem rekonstrukce nemocnice.649 01 Jiné ostatní výnosy – doúčtování nekrytí fondu reprodukce majetku podle vyhlášky č. 549/2004 Sb.649 02 Výnosy skladu léčiv a SZM – mimořádné dorovnání účetního stavu zásob v důsledku přechodu na reřim účtování o DPH.621 00 Aktivace materiálu a zboží – nerozpočtovaná položka materiálu používaného pro výrobu IVLP.

47

III. 2. Náklady

k

31.12.2004

Název organizace: H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s tNemocnice Ivančice, příspěvková organizace Příloha č. 16

Široká 16. Ivančice 664 95 v tis. Kč

SÚ AÚ Skutečnost

Upravený rozpočet 2004


rozpočtu

Skutečnost Upravený rozpočet

2004


rozpočtu 2003 2004 2003 2004Náklady v tis.Kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu 501 33 091 48 127 48 589 99% 2 0 2 0Speciální zdravotnický materiál 0000 8 344 8 504 8 321 102% Léky 0100 9 279 10 815 10 445 104% Krev a krevní výrobky 0200 2 635 1 471 1 583 93% Medicinální plyny 0300 508 459 470 98% OKB - chemikálie laboratorní 0400 3 870 4 116 4 200 98% Spotřeba PHM 1100 513 56 86 65% Spotřeba potravin 2000 5 233 5 169 5 257 98% Čistící, mysí, desinfekce 3000 461 459 478 96% Materiál pro údržbu 3100 213 165 203 81% Autosoučástky, pneumatiky 3200 24 5 9 57% Kancelářský materiál 3300 672 566 668 85% Ostatní materiál pro přímou spotřebu 3400 515 420 547 77% Knihy, časopisy 3500 41 115 122 95% Výpočetní technika 3700 70 160 223 72% Spotřeba cenin 3800 0 2 2 130% Kuchyňské zařízení 4000 37 47 66 71% Prádlo pro pacienty 4100 198 268 289 93% Prádlo pro zaměstnance 4200 161 184 159 116% Ostatní materiál, DKP 4300 40 105 175 60% Nábytek a vnitřní zařízení 5000 18 11 529 11 580 100% Zdravotnické přístroje 5200 74 3 504 3 524 99% Zdravotnické nástroje 5201 177 2 176 1% Technické a dílenské stroje 5300 3 0

48

Všeobecný materiál a čistící prostředky 6300 0 Materiál pro údržbu, součástky 6400 4 4 5 87% 1 0 1 26%Ostatní materiál 7200 1 1 2 25% 1 1 Spotřeba energie 502 7 366 7 341 7 881 93% 72 88 145 61%Spotřeba el. energie 0100 1 365 1 590 1 708 93% Spotřeba tepla 0200 3 200 3 067 2 965 103% Vodné a stočné 0300 1 209 1 368 1 411 97% Spotřeba zemního plynu 0400 749 759 818 93% Spotřeba el. energie - nájmy 6100 231 144 307 47% 16 20 27 75%Spotřeba tepla - nájmy 6200 205 181 301 60% 49 51 101 50%Vodné a stočné - nájmy 6300 100 93 118 79% 7 17 16 102%Spotřeba zemního plynu - nájmy 6400 307 139 252 55% Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 0 Prodané zboží 504 23 209 23 163 23 371 99% Prodané léky v ceně pořízení - VZP 0000 17 347 17 213 17 317 99% Prodané léky v ceně pořízení - ostatní fakt. 0100 163 200 253 79% Prodané léky v ceně pořízení za hotové 0200 1 470 1 630 1 670 98% Prodaný SZM v ceně pořízení - VZP 0300 2 660 2 703 2 653 102% Prodaný SZM v ceně pořízení - ostatní fakt. 0400 388 230 257 89% Prodaný SZM v ceně pořízení za hotové 0500 1 181 1 186 1 221 97% Služby Opravy a udržování 511 2 684 1 864 2 511 74% 5 0 5 0%Opravy a udržování ZT - smluvní servis 0100 929 719 745 96% Opravy a údržba ZT - nárazový servis 0200 928 588 940 63% Opravy a údržba ostatní smluvní servis 0300 158 178 184 96% Opravy a údržba ostatní nárazový servis 0400 501 332 575 58% Opravy a údržba stavební 5000 121 15 0% Opravy a údržba dodavatelsky - nájmy 6000 47 47 51 91% 5 5 0%Cestovné 512 51 24 47 52% Cestovné zaměst. - pracovní cesty 0000 34 9 29 30% Cestovné zaměst. - na školení a vzdělávání 0100 17 16 18 89% Náklady na reprezentaci 513 10 14 20 69% Náklady na reprezentaci 0000 10 14 20 69% Ostatní služby 518 13 616 12 965 13 272 98% 36 6 15 44%Zdravotnické služby 0000 637 708 643 110% Bio Plus 0001 599 645 691 93%

49

Přepravné dodavatelsky 0100 6 14 14 100% Telefon, dálnopis, fax 0200 728 687 766 90% Poštovné 0300 94 103 97 106% Náklady na neinvestiční nehm. majetek 0500 23 19 118% Výkony výpočetní techniky 0600 1 017 1 351 1 421 95% Náklady na školení - účastnické poplatky 0700 75 59 89 67% Poradenské služby a právní zastupování 0800 829 371 394 94% Průzkumná a projekční činnost 0900 0 4 5 76% Likvidace odpadů 1000 479 478 477 100% Úklidové služby všeho druhu 1100 6 142 5 499 5 461 101% Ostatní služby 1200 773 852 960 89% Praní prádla 2000 1 940 2 014 2 031 99% Nájemné za nebytové a bytové prostory 2100 119 9 20 43% Finanční leasing - splátky 2200 18 0 Nájemné ostatní (pronajatý majetek) 2300 99 87 87 101% Telefon - nájmy 6200 53 45 68 67% Úklidové služby - nájmy 7100 0 0 4 -1% 5 4 4 100%Ostatní služby - nájmy 7200 8 13 18 72% 9 1 9 10%Nájemné za mov. a nemov. majetek 7300 0 0 21 Likvidace odpadů - nájmy 8000 3 7 40% 1 1 1 99% Osobní náklady Mzdové náklady 521 86 000 77 689 78 703 99% Mzdové náklady 0100 81 965 73 867 74 500 99% Ostatní osobní náklady 0200 3 926 3 756 4 099 92% Civilní služba - služné, riz. příplatky 0300 109 67 104 65% Zákonné sociální pojištění 524 29 952 27 055 27 510 98% Zákonné zdravotní pojištění 0100 7 606 6 905 7 074 98% Zákonné sociální pojištění 0300 22 346 20 149 20 436 99% Ostatní sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady 527 1 639 1 477 1 490 99% příděl do FKSP 0000 1 639 1 477 1 490 99% Ostatní sociální náklady 528 329 199 380 52% civilní služba - ošatné, stravné 0100 329 199 380 52% Daně a polatky Daň silniční 531 11 9 9 94%

50

Daň silniční 0000 11 9 9 94% Daň z nemovitostí 532 Ostatní daně a poplatky 538 2 7 8 87% Ostatní daně a poplatky (kolky, arbit.) 0300 2 7 8 87% Ostatní náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 93 0 88 0% Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0000 93 88 0% Ostatní pokuty a penále 542 0 5 4% Odpis pohledávky 543 24 24 100% Odpis pohledávky 0000 24 24 100% Úroky 544 Kurzové ztráty 545 Dary 546 Manka a škody 548 5 4 5 76% Manka a škody inventurní 0000 5 3 5 51% Manka a škody ostatní 0100 1 Jiné ostatní náklady 549 657 1 175 973 121% Jiné náklady 0000 1 4 19% Pojistné 0100 581 545 692 79% Náklady na bankovní výlohy 0200 66 68 69 99% Ostatní fin. náklady fyz. i práv. osobám 0300 1 1 0% Odškodnění bolesti a ztíž. spol. uplatnění 0400 9 205 207 99% Náklady SZM L. + SZM 0500 0 357 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku 551 14 182 13 174 14 284 92% 2 2 2 100%Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 0000 9 937 9 049 10 382 87% Odpisy vlastního majetku 0100 5 27 23 114% Odpisy dlouhodobého nehm. majetku 1000 4 215 4 077 3 860 106% Odpisy dlouhodobého majetku - nájmy 6000 25 21 18 115% 2 2 2 100%Zůst. cena prod. dlouhodobého majetku 552 Prodané cenné papíry a podíly 553 Prodaný materiál 554 5 6 82% Prodaný materiál 0000 1 1 50%

51

Prodaný materiál - nájmy 6000 4 5 89% Tvorba zákonných rezerv 556 Tvorba zákonných opravných položek 559

Náklady celkem: 212 897 214 316 219 170 98% 117 97 169 57%

501 01 Léky – Navýšení cen léků.501 42 Prádlo pro zaměstnance – Nákup prádla pro JIRP ze sponzorského darů, nábor nových zaměstnanců jako náhrady za CVS.549 04 Náklady SZM L. + SZM - mimořádné dorovnání účetního stavu zásob v důsledku přechodu na reřim účtování o DPH.

52

III. 3. Finanční majetek

Účet stav v bance stav účetní k 31.12.2004 k 31.12.2004 rozdíl 24110000 BÚ u KB 1937-911/0100 37 111 103,17 37 111 103,17 0,00 24150000 BÚ dotace

investiční RaD u ČS908-2028956329/0800 0,00 0,00 0,00

24504000 BÚ cizích prostředků u KB 1030570287/0100 436 796,32 436 796,32 0,00

24312000 BÚ 1030520247/0100 902 438,92 2 520 517,871 618

078,95FKSP u KB

Rozdíl mezi stavem FKSP u KB a FKSP účtu 912, je 1 618 078,95

Závazky celkem: -61 134,85 Kčz toho dopl. zaměstnanců

nezapl. dod. fa -19 260,50úrok -34,35odměny -11 000,00strav. LDN -5 004,00strav. Ivančice -25 836,00

Pohledávky celkem: 1 678 392,80z toho: bankovní poplatky 6 763,80

jednotný příděl 126 700,00doplatky zaměst. 1 544 929,00

Rekapitulace FKSP:Stav bance 902 438,92Stav v pokladně 821,00Závazky -61 134,85Pohledávky 1 678 392,80Celkem 2 520 517,87 tj. účet 912 FKSP 2 520 517,87 Kč

Stav cenin a stravenek k 31.12.2004CeninyPočáteční stav činil 19,50Nákup cenin činil 1 988,00Spotřeba cenin činila 1 955,00Konečný stav k 31.12.2004 52,50

StravenkyPočáteční stav činil 125 916,00Nákup stravenek činil 817 241,60Spotřeba stravenek činila 294 982,90Konečný stav k 31.12.2004 648 174,70

53

Stav pokladen k 31.12.2004

název účtu účetfyzický stav účetní stav

Pokl. prov. Ivančice 26101000 10 563,00 10 563,00Pokl. Depoz. Ivančice 26102000 0,00 0,00Pokl. FKSP Ivančice 26103000 821,00 821,00Pokl. LDN Zastávka 26106000 28 537,00 28 537,00Pokl.lékárna Ivančice 26108000 16 140,00 16 140,00Pokl. SZM Ivančice 26109000 3 968,50 3 968,50Celkem 60 029,50 60 029,50

54

III. 4. Pohledávky a závazky

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2004 Název organizace: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice Příloha č. 17 P o h l e d á v k y v tis. Kč

Syntetický i analytický účet

Celkem

Do data splatnosti

Po datu splatnosti

Celkem po

splatnosti

0-30 dnů po splatno

sti

31-60 dnů po

splatnosti


sti

91-180 dnů po

splatnosti


sti

nad 360 dnů po

splatnosti

31101010 16694 12586 4108 4108 0 0 0 0 0

31101020 3818 3505 313 -41 442 4 -157 1 64

31101030 285 271 14 0 9 5

31102010 3590 1364 2226 1385 841 0

31102020 439 433 6 6

31102030 48 46 2 2

31104010 3046 2261 785 785

31104020 132 86 46 -53 25 26 48

31105000 225 201 24 10 4 7 3

31106000 95 91 4 3 11 -6 -4 0 0

Celkem 28372 20844 7528 6199 1323 31 -158 58 75

55

Z á v a z k y v tis. Kč

Syntetický i analytický účet Celkem Do data

splatnosti

Po datu splatnosti

Celkem po splatnosti


sti

31-60 dnů po

splatnosti

61-90 dnů po

splatnosti

91-180 dnů po

splatnosti

181-360 dnů po

splatnostinad 360 dnů po

splatnosti

32110000 7682 7654 28 29 -132112000 19 8 11 11 32116000 2632 2632

Celkem 10333 10294 39 40 0 0 0 0 -1

56

Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti dle jednotlivých účtů :

- účet 31101010 – pohl. za VZP – výkony – pohledávka uhrazena v 1/05

- účet 31101020 – pohl. za ost. ZP – Atupri Causa – neuhrazená pohl. za péči o švýcarskou občanku, fa zaslána švýcarské pojišťovně ve výši 2 184,- Kč

ČNZP – neuhrazená částka 2 246,77 Kč – pojišťovna používá odlišnou metodiku účtování spotřeby léků

ZP MV ČR – vyrovnáno v 1/05 – částka 116 615,54 Kč

OZP – úhrady jsou prováděny podle původního návrhu OZP z důvodu nepodepsání Dodatku na II. pol. 2004 – neuhrazena částka 401 215,30 Kč, upomínky

ZP Sport – pojišťovna v likvidaci – pohl. přihlášena do konkurz. řízení – částka 63 958,83 Kč

- účet 31101030 - pohl. za ost. Odběratele - Tomanová Nina - částka 9 001,- Kč - Nemyka Igor - částka 4 387,- Kč - Irena Zelenchuk - částka 89,- Kč

- nedobytné pohledávky – zažádán JMK o souhlas s odpisem - NATIONALE NEDERLANDE – částka 200,- Kč, bude upomínáno

- účet 31102010 – pohl. za VZP – léky – uhrazeno 1/05- účet 31102020 – pohl. za ost. ZP – OZP – 171,62 Kč – vyrovnáno 1/2005 ZP Sport – 5 927,06 Kč jako u účtu 31101020- účet 31102030 – uhrazeny v 1/2005- účet 31104010 – uhrazeny v 1/2005- účet 31105000 – uhrazeny v 1/2005- účet 31106000 – uhrazeny v 1/2005- účet 31104020 – pohledávky za LDN ostatní ZP – OZP – částka 44 850,- Kč viz jako u účtu

31101020- účet 3211000 – závazky – přijaté fa – dobropis nad 360 dnů po splatnosti za Zdravotním

zásobováním, s.p. – firma v likvidaci, uplatněno v konk. řízení – ostatní závazky po splatnosti uhrazeny v 1/2005- účet 32112000 – závazky – přijaté fa FKSP – závazky uhrazeny v 1/2005

Seznam odepsaných pohledávek v roce 2004 schválených Usnesením 156. schůze Rady JMK ze dne 26. 8. 2004 :- MUDr. Svítilová - částka 4 500,- Kč- Lubomír Uhlíř - částka 535,- Kč- Vlastimil Lakota - částka 8 643,20 Kč- Halina Horsak - částka 5 223,20 Kč- Khanas Lyubov - částka 118,80 Kč- Markur Assistens Muncheon - částka 5 377,60 Kč

57

III. 5. Dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele

Probíhající investiční akce s dotací ze státního rozpočtu

Na základě "Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce "Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba" evidenční číslo 3352104043, schválené MZ ČR dne 4.12.2002 a MF ČR dne 9.12.2002 probíhala v roce 2004 realizace uvedené akce podle schváleného harmonogramu smlouvy o dílo číslo 215901/0473/02/VO na dodávku předmětné stavby „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ ze dne 23.6.2002 s firmou IMOS Brno, a.s. a UNISTAV, a.s. Dopisem OIR MZ ČR zn:INV/494 ze dne 2.2.2004 byl oznámen limit individuální investiční dotace na rok 2004 na uvedenou akci ve výši 174.300 tis.Kč a limit neinvestiční dotace ze SR ve výši 15.000 tis.Kč.

V průběhu realizace akce došlo k termínovému skluzu, což bylo podrobně zdůvodněno v aktualizacích návrhů na změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční č. 3352104043 ze dne 5.4.2004, 11.6.2004, 30.6.2004 a 23.8.2004 v souladu s § 7 odst. 6. a 7. vyhlášky MF ČR č. 40/2001 Sb. K nerealizování předpokládaného objemu stavebních prací v roce 2004 došlo vzhledem k nemožnosti souběžné realizace dílčích etap akce. U nově budovaného objektu F (3 operační sály, centrální sterilizace, JIRP, laboratoř, RDG, ambulance, rehabilitace), komunikačního krčku mezi objektem F a objektem B (lůžková oddělení gyn.-porodní, interní, rehabilitace, původní JIRP, ambulance) a související rekonstrukce objektu C, I.etapa – část C1 (chirurgické oddělení) došlo k termínovému skluzu. Z toho důvodu nebylo možné přestěhovat z části C2 objektu C operační sály a centrální sterilizaci do objektu F, JIRP z objektu B do objektu F a chirurgické oddělení z původní části C2 do zrekonstruované části C1. Tím došlo ke skluzu v předání staveniště II.etapy objektu C – část C2. Zahájení rekonstrukce prostor části C2 bez současného zprovoznění nových operačních sálů, oddělení ARO+JIP v nově budovaném objektu F a navazující lůžkové části chirurgického oddělení v rekonstruovaných prostorách I.etapy objektu C, by znamenalo narušení provozuschopnosti a ekonomické stability nemocnice.

Na základě uvedených žádostí a jejich aktualizací byla v průběhu roku 2004 vydána změna Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční číslo 3352104043, schválená MZ ČR dne 3.9.2004 a MF ČR dne 11.10.2004, kterou došlo k úpravě původního Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční číslo 3352104043, schváleného MZ ČR dne 4.12.2002 a MF ČR dne 9.12.2002. Změna Rozhodnutí spočívá zejména v posunutí původního termínu dokončení z 09/2004 na 03/2005, úpravě navazujících termínů a způsobu úhrady zvýšených nákladů na realizaci akce v důsledku změny DPH od 1.5.2004.

Změnou Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční číslo 3352104043, schválená MZ ČR dne 3.9.2004 a MF ČR dne 11.10.2004 byl limit individuálně posuzovaných výdajů SR upraven na částku 199,3 mil. Kč. Uvedený limit byl skutečným čerpáním naplněn ve výši 187 800.000,- Kč při převodu částky 11,5 mil. Kč do roku 2005 prostřednictvím rezervního fondu vzhledem

58

k termínovému skluzu ve stavební části stavby a nedočerpání plánovaných nákladů na IČ ve výstavbě a projektovou dokumentaci.

Přehled o přidělování dotací ze státního rozpočtu a jejich čerpání při realizaci stavby v jednotlivých měsících I.pololetí 2004 je uvedena v následujících tabulkách (tis.Kč):

1. Individuální investiční dotace tis.(Kč)

Měsíc r.2004 Příděl dotace Čerpání dotace

Leden 10 000 Únor 15 000 Březen 15 000 45 Duben 15 000 16 857 Květen 20 000 195 Červen 25 000 29 Červenec 25 000 92 136Srpen 25 000 9 831Září 24 300 17 366Říjen 12 125Listopad 6 726Prosinec převod -11 500 32 490Rok 2004 celkem 187 800 187 800

K nerovnoměrnému čerpání dotace v průběhu roku 2004 došlo z těchto důvodů:Koncem roku 2003 byla předložena kompletní realizační projektová dokumentace. Vzhledem k upřesňování podrobného položkového rozpočtu s možným vlivem na konečnou cenu díla, neujasněným otázkám změn DPH v roce 2004 a žádostí na změnu rozhodnutí o účasti SR vyvolané redukovaným přídělem prostředků individuální dotace na rok 2004 (30 mil.Kč) byla pozastavena úhrada faktur v rámci smluvních ujednání tak, aby se nemocnice nedostala do nevýhodného postavení vůči dodavateli stavby. Po ukončení upřesňování rozpočtu byly uhrazeny dodavateli stavby faktury za I. pololetí 2004. K vyššímu čerpání v prosinci 2004 došlo z důvodu ukončení čerpání z účtu dotace u ČS a.s. k 17.12.2004 a 60-ti denní lhůtě splatnosti faktur u dodavatele stavby.

2. Neinvestiční dotace tis.(Kč)

Měsíc r.2004 Příděl dotace Čerpání dotaceLeden 0Únor 0Březen 0Duben 2 000 Květen 3 000 Červen 4 000 2 026 Červenec 2 000 4 088Srpen 2 000Září 2 000 152Říjen 1 645Listopad 3 204

59

Prosinec 3 884Rok 2004 celkem 15 000 14 999 K nerovnoměrnému čerpání dotace v průběhu roku 2004 došlo z těchto důvodů: Odvolávání se uchazeče ve veřejné zakázce vybavení nábytkem proti výsledku soutěže

došlo k posunu předpokládaných termínů dodávky, následně i k odsunu plateb. Skluz dodavatele stavby.

Provozní dotace od zřizovatele k 31.12.2004

Datum Částka

09.01.04 714 000,00 10.02.04 1 142 000,00 10.03.04 1 249 000,00 08.04.04 1 242 000,00 11.05.04 1 242 000,00 10.06.04 1 242 000,00 07.07.04 1 242 000,00 11.08.04 1 242 000,00 10.09.04 1 242 000,00 11.10.04 1 242 000,00 10.11.04 1 242 000,00 10.12.04 1 242 000,00

Celkem 14 283 000,00

III. 6. Investice

V průběhu roku 2004 byly prováděny na akci „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční číslo 3352104043 následující činnosti spojené se zabezpečením výstavby, realizací stavební a technologické části stavby a dodávky a montáže strojů a zařízení. V průběhu realizace došlo k termínovému skluzu zejména u objektů F a C, což bylo podrobně zdůvodněno v aktualizacích návrhů na změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční č. 3352104043 ze dne 5.4.2004, 11.6.2004, 30.6.2004 a 23.8.2004.

Na základě uvedených žádostí a jejich aktualizací byla v průběhu roku 2004 vydána změna Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční číslo 3352104043, schválená MZ ČR dne 3.9.2004 a MF ČR dne 11.10.2004, kterou došlo k úpravě původního Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční číslo 3352104043, schváleného MZ ČR dne 4.12.2002 a MF ČR dne 9.12.2002. Změna Rozhodnutí spočívá zejména v posunutí původního termínu dokončení z 09/2004 na 03/2005, úpravě navazujících termínů a způsobu úhrady zvýšených nákladů na realizaci akce v důsledku změny DPH od 1.5.2004.

V návaznosti na uvedenou změnu Rozhodnutí byla upravena původní SoD s firmou IMOS Brno a.s. a UNISTAV a.s. na realizaci stavby „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ ze dne 23.6.2002 dodatkem č.4. ze dne 23.10.2004 – rozdílový rozpočet a dodatkem č.5 ze dne 13.12.2004 – upravený harmonogram akce (změna původního termínu

60

dokončení z 09/2004 na 03/2005 a úprava navazujících termínů). V roce 2004 byl uzavřen mimoto dodatek č.3. ze dne 13.1.2004, kterým došlo ke změně čl.VIII. původní SoD, ve kterém bylo ujednáno předání díla v jednom konečném termínu včetně vystavení konečné faktury. Nově bylo sjednáno předávání jednotlivých objektů a jejich částí postupně včetně jejich dílčích kolaudací. Bez tohoto dodatku by nebylo možné realizovat předmětnou akci za plného provozu nemocnice. Na základě výše uvedených skutečností je možné hodnotit věcné záměry investiční akce a činnosti realizované na předmětné akci, dále podrobně popsané, za zajištěné.

Zabezpečení výstavby. Inženýrská činnost dodavatelská probíhala v roce 2004 v oblasti stavební, elektro silnoproudu a SLP, VZT a MaR a stavební dozor investora (pracovník nemocnice). Autorský dozor generálního projektanta a profesních projektantů.

Projektová dokumentace.V roce 2004 byly realizovány revize dílčích částí projektové dokumentace pro provedení stavby dle požadavků zhotovitele stavby – řešení problémů souvisejících s realizací díla.

Stavební část stavby. SO 01-10 – objekt B, úprava základů a výtahů, kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-

1769/04-SÚ-Pu ze dne 8.9.2004, nabytí právní moci dne 27.9.2004. SO 03 – objekt F, 3 operační sály, centrální sterilizace, JIP+ARO, laboratoř, RDG,

ambulance, rehabilitace, komunikační krček mezi objektem F a objektem B (lůžková oddělení gyn.-por., interní, rehabilitace, ambulance), kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-1770/04-SÚ-Pu ze dne 30.9.2004, nabytí právní moci dne 30.9.2004.

SO 04 – objekt C, část C1, chirurgické oddělení (2.NP.) a interní lůžkové oddělení (1.NP), kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-1777/04-SÚ-Pu ze dne 1.9.2004, nabytí právní moci dne 23.9.2004.

SO 05 – objekt B, gynekologicko – porodnické oddělení, kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-1776/04-SÚ-Pu ze dne 7.9.2004, nabytí právní moci dne 27.9.2004.

SO 07 – demolice objektu Q, gynekologicko porodní oddělení SO 10 – areálový rozvod vody, kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-1775/04-SÚ-Pu ze

dne 26.8.2004, nabytí právní moci dne 16.9.2004. SO 11 – areálový rozvod tepla, kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-1773/04-SÚ-Pu ze

dne 23.8.2004, nabytí právní moci dne 9.9.2004. SO 12 – Areálový rozvod kanalizace SO 13 – Kabelové rozvody SO 14 – Venkovní osvětlení SO 15 – areálový rozvod plynu, kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-1772/04-SÚ-Pu ze

dne 24.8.2004, nabytí právní moci dne 13.9.2004. SO 16 – medicinální plyny, venkovní rozvody, vnitřní rozvody a samostatná zařízení,

kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-2113/04-SÚ-Pu ze dne 7.9.2004, nabytí právní moci dne 27.9.2004.

SO 17 – Terénní a sadové úpravy SO 18 – komunikace a zpevněné plochy – část prostoru před objektem F, kolaudační

rozhodnutí č.j.: ORR-2289/04-SÚ-Pu ze dne 10.9.2004, nabytí právní moci dne 30.9.2004.

61

SO 19 – úpravy staré vrátnice, kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-1774/04-SÚ-Pu ze dne 30.8.2004, nabytí právní moci dne 16.9.2004, demolice H1 – RDG a stavební úpravy v H2.

Plnění lhůt výstavby je podrobně vyhodnocováno podle dílčích činností na jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v zápisech z kontrolních dnů, které jsou konány pravidelně 1x za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů jsou předkládány správci programu.

Technologická část stavby a dodávky a montáže strojů a zařízení

PS 01 – zdravotnická technologie, dodávka a montáž zdravotnické techniky a zařízení dle specifikace v RA 85264,, kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-1771/04-SÚ-Pu ze dne 10.9.2004, nabytí právní moci dne 30.9.2004.

PS 05 – vzduchotechnické jednotky a MaR dle specifikace v RA 84 a 85269, kolaudační rozhodnutí č.j.: ORR-2112/04-SÚ-Pu ze dne 10.9.2004, nabytí právní moci dne 30.9.2004.

Ostatní stroje a zařízení akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ dle specifikace v RA 85269.

Nemocnice požádala dopisem zn: EÚ-2005/1 ze dne 12.1.2005 ekonomický odbor KrÚ JMK o stanovisko k zařazování dlouhodobého hmotného majetku na akci „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční číslo 3352104043 do evidence majetku. Akce byla zahájena v září 2002. Termín ukončení je březen 2005. V původní SoD na dodávku stavby s firmou IMOS Brno a.s. a UNISTAV a.s. uzavřené dne 23.6.2002 předchozím vedením nemocnice a současně předmětné akce, na základě VOS bylo ujednáno v čl. VIII. SoD předání díla v jednom konečném termínu včetně vystavení konečné faktury. Současnému vedení se podařilo dodatkem č.3. sjednat předávání jednotlivých objektů a jejich částí postupně včetně jejich dílčích kolaudací. Bez tohoto dodatku by nebylo možné realizovat předmětnou akci za plného provozu nemocnice. Nepodařilo se však sjednat vystavování dílčích konečných faktur na jednotlivé předávané objekty nebo jejich části. Tato skutečnost způsobuje ve svém důsledku zásadní problém při stanovení vstupní (pořizovací) ceny pro zařazení dílčích částí stavby do evidence majetku. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nastala situace, že dílčí objekty nebo jejich částí jsou sice zkolaudovány a v některých případech používány, ale nejsou na ně vystaveny konečné faktury a fakturace není konečná vzhledem k rozpočtu a bude se ještě měnit. EO KrÚ JMK byl požádán o stanovisko, jak v uvedené situaci postupovat, tj. zda zařadit zkolaudované objekty do evidence majetku v účetnictví s tím, že vstupní cena se po dofakturování a konečném vyúčtování změní, a nebo zařadit tyto objekty až po konečném vyúčtování a přesné znalosti vstupní (pořizovací) ceny. Uvedený požadavek se vztahoval zejména k zařazování budov a inženýrských děl dle klasifikace stavebních děl do evidence majetku a zařazování dlouhodobého hmotného majetku do evidence majetku dle metodického pokynu MF ČR D 190 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.586/1992 ve znění pozdějších předpisů § 26 – specifikace samostatných movitých věcí i přesto, že jsou pevně spojeny se stavbou (EPS, EZS, výměníkové stanice, výtahy, místní rozhlas, rozvaděče, technologická zařízení transformoven, přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku, MaR, UPS, STA, telefonní ústředny, zařízení pro datové přenosy).

62

Ekonomický odbor KrÚ JMK ve svém vyjádření č.j. JMK 78 /2005 OE, Ing. Ohnisková/1295 ze dne 2005-1-20, že při oceňování dlouhodobého hmotného majetku formou nákupu se příspěvková organizace zřízená ÚSC řídí Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, přičemž z § 25 odst. 1 písm. a)

vyplývá, že oceňování hmotného majetku kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností se provádí pořizovacími cenami. Z § 25 odst. 4 písm. a) dále vyplývá, že pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.

Vyhláškou č. 505/2002 Sb., v platném znění, v níž jsou v § 26 vymezeny náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

ČÚS č. 512, v němž jsou pod bodem 3 stanoveny způsoby oceňování. Postup účtování při pořízení dlouhodobého majetku je pro příspěvkovou organizaci ÚSC stanoven v ČÚS č. 512, bod 5, v němž je v bodu 5.2. uvedeno, že náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtují na vrub syntetického účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, jde-li o dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch příslušného syntetického účtu účtové skupiny 02. V bodu 5.6 je dále řešena situace, kdy nevznikají výdaje spojené s pořízením hmotného majetku.

Z dotazu nemocnice Ivančice vyplývá, že se v předmětném případě jedná o stanovení pořizovací ceny na základě předložené faktury (faktur) dodavatele a v současné době není přesná výše pořizovací ceny známa. Z toho je zřejmé, že ke stávajícímu datu nelze stanovit celkovou pořizovací cenu majetku a nelze tedy účtovat o pořízení hmotného majetku ve výši pořizovací ceny v souladu s výše uvedenými předpisy.

V rámci realizace akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ byla do evidence majetku zařazena dle výše uvedeného stanoviska pouze zdravotnická technologie:

Pořizovací Zařazení Invent. Název TYP cena (Kč) MM/RR Číslo OdděleníAlternativní porody - SMV 233 636 12/2004 514700 Gyn.-por. Artroskopická pumpa Olympus 225 208 12/2004 514701 COSCentrifuga JOUAN B4i B4i 144 706 12/2004 514702 OKBHCentrifuga JOUAN BR4i BR4i chlazená 210 251 12/2004 514703 OKBHDefibrilátor Lifepack 12 Lifepack 12 full version 705 096 12/2004 514704 JIRPDefibrilátor Lifepack 20 Lifepack 20 289 902 12/2004 514705 JIRPDefibrilátor Lifepack 20 Lifepack 20 289 902 12/2004 514706 Anestezie Elektrokardiograf Elca P80 Elca P80 Power Basic 183 908 12/2004 514707 JIRPElektrokauter ALSATOM EXCELL 400 275 416 12/2004 514708 COSElektrokauter ALSATOM EXCELL 400 275 416 12/2004 514709 COSElektrokauter ALSATOM EXCELL 400 275 416 12/2004 514710 COSElektroterapie BTL 5820S BTL 5820S 132 300 12/2004 514711 RHBElektroterapie H-wawe 4 H-wawe 4 52 500 12/2004 514712 RHBElektroterapie H-wawe 6 H-wawe 6 52 500 12/2004 514713 RHBElektroterapie VAC BTL VAC 44 688 12/2004 514714 RHBElektroterapie VAS 07 VAS 07 53 626 12/2004 514715 RHBInstrumentárium laparoskopické 3B 723 593 12/2004 514720 COSInstrumentárium operační AESCULAP 3 397 996 12/2004 514721 COSKardiostimulátor externí EDP 20 edp 20 73 502 12/2004 514722 JIRPLázeň galvanická ELEKTRA Elektra 218 894 12/2004 514723 RHBLehátko vyšetřovací JORDAN JORDAN U7e excel 68 024 12/2004 514724 RHBLinka mytí pro sterilizaci - SMV BMT 261 179 12/2004 514725 CSLinka pracovní s přísluš. - SMV 63 319 12/2004 514726 JIRPLinka setovací pro sterilizaci SMV 327 671 12/2004 514727 CSLůžko resusc.+ matrace a přísluš. ELEGANZA 2003 295 002 12/2004 514728 JIRP

63

Lůžko resusc.+ matrace a přísluš. ELEGANZA 2003 295 002 12/2004 514729 JIRPLůžko resusc.+ matrace a přísluš. ELEGANZA 2003 295 002 12/2004 514730 JIRPLůžko resusc.+ matrace a přísluš. ELEGANZA 2003 295 002 12/2004 514731 JIRPLůžko resusc.+ matrace a přísluš. ELEGANZA 2003 276 158 12/2004 514732 JIRPLůžko resusc.+ matrace a přísluš. ELEGANZA 2003 273 250 12/2004 514733 JIRPLůžko resusc.+ matrace a přísluš. ELEGANZA 2003 232 375 12/2004 514734 JIRPLůžko resusc.+ matrace a přísluš. ELEGANZA 2003 226 326 12/2004 514735 JIRPMagnetoterapie MTU 500 MTU 500 68 250 12/2004 514736 RHBMonitor centrální SPACELABS MEDICAL Elot. 526 890 12/2004 514737 JIRPMonitor kompaktní SPACELABS MEDICAL 1050 272 895 12/2004 514738 JIRPMonitor kompaktní SPACELABS MEDICAL 1050 272 895 12/2004 514739 JIRPMonitor kompaktní SPACELABS MEDICAL 1050 272 895 12/2004 514740 JIRPMonitor kompaktní SPACELABS MEDICAL 1050 272 895 12/2004 514741 JIRPMonitor kompaktní SPACELABS MEDICAL 1050 272 895 12/2004 514742 JIRPMonitor kompaktní SPACELABS MEDICAL 1050 272 895 12/2004 514743 JIRPMonitor kompaktní SPACELABS MEDICAL 1050 272 895 12/2004 514744 JIRPMonitor modulární SPACELABS MEDICAL 1600 403 710 12/2004 514745 JIRPMonitor modulární SPACELABS MEDICAL 1600 403 710 12/2004 514746 JIRPMonitor modulární SPACELABS MEDICAL 1600 403 710 12/2004 514747 JIRPMonitor modulární SPACELABS MEDICAL 1600 403 710 12/2004 514748 JIRPMonitor modulární SPACELABS MEDICAL 1600 403 710 12/2004 514749 JIRPMyčka pro sterilizaci G 7826 1 263 479 12/2004 514750 CSMyčka pro sterilizaci G 7826 1 263 479 12/2004 514751 CSMyčka UZV pro sterilizaci Transonic T 1040/H 130 784 12/2004 514752 CSNarkotizátor s monitorem GENTLEMAN EXCELLENT 1 744 013 12/2004 514753 AnestezieNarkotizátor s monitorem GENTLEMAN EXCELLENT 1 744 013 12/2004 514754 Anestezie Odsávačka elektrická VICTORIA VICTORIA Versa 49 833 12/2004 514755 JIRPOdsávačka elektrická VICTORIA VICTORIA Versa 49 833 12/2004 514756 COSOhřev infuzí - SMV 51 761 12/2004 514757 JIRPOperační stůl s příslušenstvím RAMED RV 1 023 617 12/2004 514758 COSOperační stůl s příslušenstvím RAMED RV 839 955 12/2004 514759 COSOperační stůl s příslušenstvím RAMED RV 548 894 12/2004 514760 COSOptika artroskopická kompletní Olympus 119 616 12/2004 514761 COSOptika artroskopická kompletní Olympus 119 616 12/2004 514762 COSOptika artroskopická kompletní Olympus 119 616 12/2004 514763 COSOptika artroskopická kompletní Olympus 119 616 12/2004 514764 COSOptika laparoskopická kompletní Olympus 125 116 12/2004 514765 COSOptika laparoskopická kompletní Olympus 125 116 12/2004 514766 COSOptika laparoskopická kompletní Olympus 125 116 12/2004 514767 COSPodložka ohřívací operační RD-95 45 918 12/2004 514768 COSPostel porodní PP GOLEM 141 194 12/2004 514769 Gyn.-por.Pumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514770 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514771 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514772 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514773 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514774 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514775 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514776 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514777 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514778 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514779 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514780 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514781 JIRPPumpa infuzní ARGUS ARGUS 414 52 710 12/2004 514782 JIRPSkiagraf MULTIX T.O.P 3 104 640 12/2004 514783 RDGSkiagraficko-skiaskopická stěna Iconos R 100 5 322 240 12/2004 514784 RDGRychlosterilizátor parní s přísluš. UNISTERI 336- 2 ED 1 064 280 12/2004 514785 CSServoventilátor GALILEO GOLD GALILEO GOLD 1 403 207 12/2004 514786 JIRP

64

Servoventilátor GALILEO GOLD GALILEO GOLD 1 403 207 12/2004 514787 JIRPStěna negatoskopická NHQ3,3R + NMV3R 65 260 12/2004 514788 RDGStěna negatoskopická NHQ3,3R + NMV3R 65 260 12/2004 514789 RDGSterilizátor formaldehydový FORMOMAT 349-2 2 024 176 12/2004 514790 CSSterilizátor parní s příslušenstvím STERIVAP 669-2FD 1 916 006 12/2004 514791 CSStůl porodní GOLEM 111 889 12/2004 514792 Gyn.-por.Svítidlo operační dvojité ALM Prismalix 6401 567 315 12/2004 514793 COSSvítidlo operační dvojité ALM Prismalix 6401 567 315 12/2004 514794 COSSvítidlo operační dvojité ALM Prismalix 6401 567 315 12/2004 514795 COSSvítidlo stropní Elektrosvit MEDILUX 620701 59 719 12/2004 514796 COSKontejnerový systém pro CS WAGNER 1 833 417 12/2004 514797 COSSystém laparoskopický - SMV Olympus 1 301 846 12/2004 514798 COSTransport instrumentária SMV 82 021 12/2004 514799 COSTransport instrumentária SMV 82 021 12/2004 514800 COSTransport instrumentária SMV 80 775 12/2004 514801 COSTransport instrumentária SMV 256 429 12/2004 514802 CSTechnologie RHB bazénu 1 542 542 12/2004 514803 RHBVana balneologická DIANE Diane 320 800 12/2004 514804 RHBVentilátor transportní objemový MEDUMAT BASIC 144 086 12/2004 514805 JIRPVentilátor transportní objemový MEDUMAT BASIC 144 086 12/2004 514806 JIRPVestavný operační sál PULSKLIMA 2 103 500 12/2004 514807 COSVestavný operační sál PULSKLIMA 2 103 500 12/2004 514808 COSVestavný operační sál PULSKLIMA 2 103 500 12/2004 514809 COSVozík anesteziol. s přísluš. BLANCO 104 459 12/2004 514810 Anestezie Vozík anesteziol. s přísluš. BLANCO 104 459 12/2004 514811 Anestezie Vozík anesteziol. s přísluš. BLANCO 104 459 12/2004 514812 Anestezie Vozík resuscitační BLANCO 59 501 12/2004 514813 JIRPVrtačka vzduchová SMITH+NEPHEW 178 626 12/2004 514814 COSVybavení chir. ambulance – SMV 230 805 12/2004 514815 Chir. ambVybavení chir. ambulance – SMV 233 871 12/2004 514816 Chir. ambVybavení chir. ambulance – SMV 230 805 12/2004 514817 Chir. ambVybavení intenz.pokoje 6-nedělí 82 171 12/2004 514818 Gyn.-por.Vybavení pokoje 6-nedělí – SMV 41 370 12/2004 514819 Gyn.-por.Vybavení pokoje 6-nedělí – SMV 41 370 12/2004 514820 Gyn.-por.Vybavení pokoje 6-nedělí – SMV 41 370 12/2004 514821 Gyn.-por.Vybavení RHB ambulance – SMV 90 790 12/2004 514822 RHBVyvolávací automat s přísluš. OPTIMAX 2010 384 905 12/2004 514823 RDG

Uvedený soupis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2004 navazuje na bod V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem.

65

Investiční akce z investičního fondu nemocnice.

Níže uvedené akce byly realizovány v rámci investičního plánu nemocnice a finančních možností. Klimatizační jednotka byla pořízena jako náhrada za nefunkční, která zajišťovala chlazení serverů. Myčky na nádobí přinesly mimo znatelného zvýšení kvality i úsporu nákladů na úklid. Analyzátory byly pořízeny jako náhrada za velmi zastaralé přístroje, většinou v havarijním stavu. Server pro NIS byl pořízen jako náhrada za původní server z roku 1997, na tomto serveru běží hlavní informační systém nemocnice. Server HP WIN a MS Exchange a SQL je využíván pro FIS a vnitřní komunikaci.

Pořizovací Zařazení Inventár. Název TYP cena (Kč) MM/RR číslo OdděleníKlimatizační jednotka LG 230 66.034 02/2004 513800 Výpoč.stř.Myčka nádobí G 7750 59.291 10/2004 514300 Interna AMyčka nádobí G 7750 55.339 10/2004 514301 LDNMyčka nádobí G 7750 52.177 10/2004 514302 DětskéMyčka nádobí G 7750 54.548 10/2004 514303 Gyn.-por.Myčka nádobí G 7750 61.295 10/2004 514304 Chirurgie IMyčka nádobí G 7750 55.075 10/2004 514305 LDNMyčka nádobí G 7750 49.542 10/2004 514306 JIRPMyčka nádobí G 7750 54.812 10/2004 514307 RHBLAnalyzátor hematologický SYSMEX XT-1800i 1 256.500 12/2004 514600 OKBHAnalyzátor krevních plynů RADIOMETER ABL 700 1 201.015 12/2004 514601 OKBHUltrazvuk diagnostický ACUSON CV70 2 099.198 12/2004 515000 InternaServer pro NIS HP 9000 RP3410-2 487.525 12/2004 514900 Výpoč.stř.Server HP WIN HP TC2120 69.772 4/2004 514100 Výpoč.stř.MS Exchange a QSL 2003 81.128 5/2004 514200 Výpoč.stř.Lůžko sprchovací 50.655 9/2004 514400 Interna A

III.7. Doplňková činnost

Doplňkovou činností Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace je poskytování ubytovacích služeb svým zaměstnancům, kteří platí 1575,- Kč za měsíc na osobu. Platby jsou prováděny srážkou ze mzdy. Náklady na tuto činnost za rok 2004 činily 66 527,- Kč, což je 57% nákladů rozpočtovaných a výnosy 195 000,- Kč, což je 93% rozpočtovaných výnosů. Z uvedeného vyplývá, že doplňková činnost je vysoce zisková a bezproblémová.

IV. Autoprovoz

ujeté SPOTŘEBA ÚdržbaSPZ VOZIDLO PHM km celk. / (l) prům. / (l/100km) Opravy

OBDOBÍ 2004BOK 09-86 ŠKODA

Forman Nat95 4 133 377,10 9,12 7 471 Kč

BOL 09-57 ŠKODA Octavie Nat95 9 195 723,32 7,87 11 163 Kč

1B7 2337 ŠKODA Forman Nat95 7 165 624,18 8,71 9 856 Kč

BOI 84-76 VW Transporter Nafta 1 585 160,46 10,12 16 366 Kč

66

Na základě delimitační dohody byla převedena k 1.1.2004 Zdravotnická záchranná služba Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace pod Územní středisko záchranné služby Brno, příspěvková organizace, nám.28.října 23, 602 00 Brno, IČO 00346292.

Sanitní vozidla ZZS VW Transporter, RZ BI 95-35, VW Transporter, RZ BOM 08-60, Fiat Ducato, RZ BOI 84-76 a přívěs nákladní valníkový, RZ BO 97-24 byly převedeny předávacím protokolem ze dne 5.1.2004 na Územní středisko záchranné služby Brno, příspěvková organizace.

Provoz střediska Dopravy raněných nemocných a rodiček nemocnice Ivančice, příspěvková organizace byl ukončen ke dni 31.12.2003. Od 1.1.2004 zajišťuje tyto služby soukromá společnost.

Vozidla DRNR VW Transporter RZ BOL 33-45, Škoda 1203 RZ BI 48-10 a Škoda 1203 RZ BI 52-61 byly nabídnuty na základě ustanovení bodu 4.3.3 část a) "Zásad vztahů orgánu JMK k řízení příspěvkových organizací" k provedení nabídkového šetření prostřednictvím zveřejnění na intranetových stránkách kraje. Na základě toho bylo vozidlo VW Transporter RZ BOL 33-45 předáno "Protokolem o předání nepotřebného majetku" dne 22.1.2004 Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci na základě plné moci hejtmana JMK ze dne 21.1.2004. Vzhledem k nezájmu o vozidla Škoda 1203 RZ BI 48-10 a RZ BI 52-61 byly vypracovány na předmětná vozidla znalecké posudky dne 2.2.2004 na cenu vozidel 18 000,- Kč a 3 000,- Kč. Vozidlo Škoda 1203 RZ BI 52-61 bylo vyloučeno z evidence majetku 29.7.2004. Vozidlo Škoda 1203 RZ BI 48-10 se doposud prodat nepodařilo a vzhledem k výši zůstatkové ceny nebylo doposud vyloučeno z evidence majetku.

U sanitního vozidla VW Transporter, RZ BOI 84-76 byla realizována 12.8.2004 přestavba se souhlasem KrÚ JMK na vozidlo pro přepravu osob a nákladů v rámci nemocnice.

V roce 2004 byl postupně omezován provoz neekonomických vozidel Škoda Forman, jejichž spotřebu se nepodařilo i přes prováděné opravy snížit na normovanou spotřebu. V závěru roku 2004 bylo nabídnuto osobní vozidlo Škoda Forman, RZ 1B7 2337 prostřednictvím zveřejnění na intranetových stránkách kraje. Vzhledem k nezájmu o předmětné vozidlo, bude v roce 2005 nabídnuto k odprodeji za cenu dle znaleckého posudku. Po ukončení provozu LDN Zastávka bude obdobný postup uplatněn i u osobního automobilu Škoda Forman RZ BOK 09-86 který v současné době zabezpečuje zásobování LDN.

Na základě vyhodnocení závěrů veřejnoprávní kontroly odboru kontroly JMK v části 3.8 autoprovoz a kontrolních zjištění uvedených v protokolu č.17/PO/04 byla vydána s účinností od 1.6.2004 směrnice č.7/2004 - používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy s cílem realizovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků, což se projevilo ve snížení průměrné spotřeby na 100 km ve II.pololetí 2004 ve srovnání s I.pololetím 2004.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem k 31.12.2004

Dlouhodobý nehmotný majetek

název účet stav k 1.1.2004 stav k 31.12.2004 rozdíl Software 01300008 23 307 657,00 24 693 198,00 1 385 541,00 1 397 906,00 povýšení-řeš.servis

67

81 128,00 pořízení-SW MS SELECT

-93 493,00 vyřazeno-software DDNM 01800000 126 157,00 128 749,00 2 592,00 17 333,00 pořízení -software -14 741,00 pronajatý DDNM-odúčt. na podroz.účet

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby-zdr. využití 02100001 131 300 562,00 124 882 695,00 -6 417 867,00 -6 417 867,00 vyřazeno-RDG,odúčt. povýšení PC lůž- ková chirurgie Stavby-provozní 02100002 12 369 293,00 12 382 468,00 13 175,00 13 175,00 povýšení PC-sklad Zastávka Stavby-nevyužité 02100004 67 000,00 0,00 -67 000,00 -67 000,00 vyřazeno-RD Oslavanská Stavby-ostatní 02100005 20 946 429,00 20 725 482,00 -220 947,00 -220 947,00 vyřazeno-márnice Zdr. a lab. technika 02200001 50 201 670,00 111 414 407,00 61 212 737,00 62 611 217,00 pořízeno-lůžko sprchovací,analyzátory, defibrilátory,elektrokardiografy,lůžka resuscitační,monitory, myčky, kardio- stimulátory,oper. stoly,systémy trans- portu,ventilátory, vany,vybavení ambu- lancí, ultrazvuk,vrtačky vozíky -1 398 480,00 vyřazeno-defibrilátory,kardiomonitory, dávkovače inj.,senzory,oximetr, křesla, ventilátory, odsavačky,narkoti- zátory,stoly,kryokauter,ultrazvuk,elekt- terapie,sterilizátory Str. a přístr. provoz. 02200002 10 922 155,00 10 517 395,00 -404 760,00 548 692,00 pořízeno-myčky,povýšení PC chl. Boxy -953 452,00 vyřazeno-komun.záz.zařízení,tel. ústředna,díly k dor.zařízení,radiosta- nice, destilátor,svítidla, Dopr.prostředky 02200003 6 589 347,00 1 272 267,00 -5 317 080,00 -5 317 080,00 vyřazeno-sanit.vozy,taž.zařízení Výpočetní technika 02200004 3 831 507,00 3 610 788,00 -220 719,00 682 949,00 pořízeno-servery,pager,síť.karty -903 668,00 vyřazeno-tiskárny,PC,paměť velkokap. karty síťové Výp. technika-vlastní 02200044 0,00 52 935,00 52 935,00 52 935,00 pořízeno-tiskárna Inventář 02200005 5 650 288,00 5 649 360,00 -928,00 -928,00 vyřazeno-věšák Os.sam.mov. věci 02200006 161 689,00 133 215,00 -28 474,00 -28 474,00 vyřazeno-akumul.baterie Majetek od SMS 02200008 9 223 520,00 9 149 275,00 -74 245,00 -74 245,00 vyřazeno-HP Vectra,tiskárna Zdr. a lab.tech.-vlastní 02200011 51 200,00 131 199,00 79 999,00

68

79 999,00 pořízeno-sada chirur.nástrojů DDHM 02800002 17 750 114,00 31 278 866,00 13 528 752,00 16 351 474,00 pořízeno-tonometry,konvice,zvlh- čovač vzduchu,dečky,počítače el., has.přístroje,PC,tiskárny,židle,vysavač, sestavy skříní,matrace,psací stoly, linky,židle,věšáky,odpad.koše, křesla,prac.pulty,telefony,vozíky trans., lehátka,svítidla,misky,orien.tabule,noč- ní stolky,madla,žíněnky,lavičky,dřezy, sprch.panely -2 822 722,00 vyřazení-kontejnery,regály,křísící přístroje,videa,křesla,ventilátory, zrcadla,tiskárny,vozíky,pohovky, skříňky,nádobí,lehátka,stolky,kufry, lampy,megatoskopy,lékárničky,židle, televizory,telefony,konvice,stoly, DDHM - vlastní 02800022 223 742,00 237 199,00 13 457,00 pořízeno-skříňka, vozik, počítač Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný

Pozemky 03100000 4 652 596,00 4 642 938,00 -9 658,00 vyřazeno-zahrada 108/1,pozemek 174/2

69

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů příloha č. 14Název organizace: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice v tis. Kč

stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í

stav k 31.12.

plán skutečnost plán skutečnost příděl z odpisů z DHM a DNM 14284 13050 pořízení dlouhodobého maj. 7142 1477 dotace z rozpočtu kraje rekonstrukce a modernizace 242 investiční dotace ze SF opravy a udržba nem. majetku výnos z prodej DHM odvod do rozpočtu kraje 7142 7142

převod z fondu rezevního ostatní 3388

ostatní 10 nekrytí fondu 13125 Fond investiční 56689 celkem tvorba 14284 13060 celkem čerpání 14284 25374 44375


stav k 31.12.

plán skutečnost plán skutečnost příděl ze zlepš. výsl. hosp. další rozvoj své činnosti

peněžní dary 200 195časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady

úhrada ztráty za předchozí léta

ostatní 106 71

Fond rezervní 142 celkem tvorba 200 195 celkem čerpání 106 71 266


stav k 31.12.

plán skutečnost plán skutečnost příděl ze zlepš. hosp výsledku překročení prostředků na platy ostatní

Fond odměn 0 celkem tvorba 0 0 celkem čerpání 0 0 0

70


stav k 31.12.

plán skutečnost plán skutečnost

příděl do fondu na vrub nákladů 1490 1477 úhrada potřeb zaměstnanců 2540 1748

ostatní 5 7 rezerva

oprava účtování splátek půjček 1775 1775

FKSP 1009 celkem tvorba 3270 3259 celkem čerpání 2540 1748 2520

71

Investiční fondPočáteční stav fondu ve výši 56 689 tis. Kč byl vytvořen v předchozích letech přídělem z odpisů , stav fondu byl i v roce 2004 zvyšován především z odpisů a to ve výši 13 050 tis. Kč a dále z darů ve výši 10 tis. Kč. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 1 477 tis. Kč, a to ve formě obnovy NIS od firmy SMS a formou řešitelského servisu ekonomického informačního systému od firmy Ortex. Čerpání fondu z vlastních zdrojů ve výši 242 tis. Kč bylo uskutečněno realizací prací na akci „Nemocnice Ivančice – rekunstrukce a dostavba“. Dále byl ze zdrojů investičního fondu zaplacen ultrazvuk, dva analyzátory, myčky a server, a to ve výši 3 338 tis. Kč. Formou čerpání byl i odvod do rozpočtu kraje ve výši 7 142 tis. Kč.Finanční krytí fondu tvořeného z odpisů bylo v letošním roce zajišťováno především použitím příspěvku na provoz, který organizace obdržela od svého zřizovatele. Fond však nebyl naplněn finančními prostředky v předchozích letech a to ve výši „ztráty minulých let“. V souladu s ustanovením Vyhlášky č. 549/2004 Sb byl snížen investiční fond výsledkově a to ve výši 13 125 tis. Kč, takže stav fondu byl ke dni účetní závěrky 44 375 tis. Kč. Zdroje krytí investičního fondu byly jednak uloženy ve formě peněz na běžném účtu organizace – 37 111 tis. a zbytek krytí byl zajištěn formou neuhrazených pohledávek od zdravotních pojišťoven.

Rezervní fondPočáteční stav fondu byl 142 tis. Kč a to z nevyčerpaných darů, jeho stav byl v průběhu roku dále zvyšován z darů ve výši 195 tis. Kč a čerpání bylo prováděno dle účelu jednotlivých darů a to ve výši 71 tis. Kč, bylo pořízeno oblečení pro ARO ve výši 45 tis. Kč, dále zapojení tel. linky za 1,2 tis. Kč na ARO, Gynekologicko-porodnické oddělení nechalo z těchto prostředků vytisknout propagační letáky za cenu 5,6 tis. Kč, rehabilitace obdržela pomůcky pro vodoléčebný tělocvik v bazénu za 10,5 tis. Kč a LDN vozík za 7,5 tis. Kč a dále byl uhrazen kurz v částce 1 tis. Kč. Konečný stav fondu ke dni závěrky je 266 tis. Kč.

Fond odměnTento fond není tvořen ani čerpán vzhledem ke ztrátovému výsledku hospodaření.

FKSPStav, tvorba a čerpání fondu jsou popsány v tabulce bodu III.3., organizace v souladu s Vyhláškou č. 114/2002 Sb. a kolektivní smlouvou sestavuje rozpočet fondu, a stanoví způsob a účel jeho čerpání. Počáteční stav fondu byl 2 784,2 tis. Kč, dále byl tvořen přídělem z mezd ve výši 1 477, tis. Kč a ostatními příjmy (výtěžek z plesu) ve výši 6,8 tis. Kč, použit byl na uspokojování potřeb zaměstnanců ve formě příspěvku na stravování, rekreací a zájezdů, na kulturu a tělovýchovu, nevratné sociální výpomoci, peněžní a nepeněžní dary, příspěvek na sociální rozvoj, zlepšení prostředí a to celkem ve výši 1747,7 tis. Kč. Zůstatek fondu ke dni závěrky je 2 520,6 tis. Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

72

VII. Kontrolní činnost

Roční plán kontrolní činnosti

Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací byl stanoven roční plán 2004 kontrolní činnosti prováděné Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace:

a) Předběžná kontrola Jedná se o kontrolu finanční operace před jejím schválením zejména z hlediska nezbytnosti a efektivnosti, přípustnosti, z pohledu právních a vnitřních prováděcích předpisů, souladu připravované finanční operace s rozpočtem, a rizik, která mohou při provádění finanční operace vzniknout. Tato kontrola je prováděna průběžně na základě směrnice o oběhu dokladů a jednotliví pracovníci provádějící tuto kontrolu jsou jmenováni v Podpisovém regulativu.

b) Průběžná kontrola Jedná se o kontrolu finanční operace v celém jejím průběhu zejména z hlediska souladu prováděné finanční operace s pravidly a podmínkami, které byly pro její uskutečnění stanoveny, úplnosti a správnosti průvodních dokladů nezbytných k zaúčtování, oprávnění osob provádějících a potvrzujících jednotlivé kroky operace a opatření proti rizikům, která mohou při provádění finanční operace vzniknout. Tato kontrola je prováděna průběžně na základě směrnice o oběhu dokladů a jednotliví pracovníci provádějící tuto kontrolu jsou jmenováni v Podpisovém regulativu.

c) Následná kontrola Jedná se o kontrolu, která ověřuje, že při provádění finančních operací byly dodrženy všechny podmínky dle právních i vnitřních prováděcích předpisů. Tuto kontrolu provádí interní auditor.

Časový plán následných kontrol:

a) konzistentnost vnitroorganizačních směrnic v oblasti finančních vztahů – kontrola bude provedena v 03/2004 a zaměří se na soulad vnitroorganizačních směrnic v oblastech vztahujících se k nakládání s financemi s právními předpisy a Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a na vyhledávání nekonzistentnosti těchto směrnic. Součinnost : právní útvar a finanční účtárna.

b) kontrola dodržování Podpisového regulativu – kontrola bude provedena v 03/2004, namátkově vybrané doklady z různých oblastí činnosti organizace budou zkontrolovány na oprávněnost podpisů odpovědných pracovníků ve vazbě na Podpisový regulativ. Součinnost : finanční účtárna.

73

c) kontrola platnosti a správnosti nájemních smluv – kontrola bude provedena v 03/2004 a zaměří se na soulad nájemních smluv s právními předpisy a Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, na platnost a účinnost nájemních smluv, na správnost cenových úrovní jednotlivých poskytovaných nájmů a služeb a na věcný rozsah poskytovaných nájmů a služeb s nájmem souvisejících. Součinnost : právní útvar.

d) kontrola používání stacionárních a mobilních telefonů – kontrola bude provedena v 04/2004 a bude zaměřena na účelnost používání telefonů a na dodržování směrnice o používání telefonů k soukromým účelům. Součinnost : HTS – referent provozu

e) přerozdělování nákladů za energie na nákladová střediska údržbu – kontrola bude provedena v 04/2004 a zaměří se na metodiku rozdělování nákladů za energie a média účtovaných dodavateli a na způsob tvorby a rozdělování dohadných položek za energie a média na jednotlivá nákladová střediska. Součinnost : finanční účtárna, HTS.

f) kontrola metodiky tvorby vnějšího a vnitřního rozpočtu na rok 2004 – kontrola bude provedena v 04/2004 a zaměří se na metodiku tvorby rozpočtu dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a na správnost tvorby dílčích rozpočtů jednotlivých nákladových středisek. Součinnost : referent pro rozpočet.

g) kontrola čerpání pohonných hmot a její evidence – kontrola bude provedena v 05/2004 a bude zaměřena na správnost evidence čerpání pohonných hmot pro vozidla nemocnice, zejména z hlediska souladu mezi datem čerpání a datem vykázání spotřeby a průměrnou normovanou spotřebou. Součinnost : HTS - energetik

h) účtování nájemních vztahů – kontrola bude provedena v 05/2004 a zaměří se na metodiku účtování nákladů a výnosů za nájmy a s nájmy související služby z hlediska zákona o účetnictví a daňových zákonů. Součinnost : finanční účtárna.

i) uplatňování penále za pozdní platby ze strany odběratelů a uhrazených dobropisů ze strany dodavatelů – kontrola bude provedena v 06/2004 a zaměří se na postupy při řešení pohledávek po lhůtě splatnosti. Součinnost : právní útvar a finanční účtárna.

j) pohledávky z nájemních vztahů – kontrola bude provedena v 07/2004 a zaměří se na dodržování platební kázně nájemců a na řešení případných pohledávek po lhůtě splatnosti. Součinnost : finanční účtárna.

k) čerpání položek rozpočtu – kontrola bude provedena v 07/2004 a zaměří se na dodržování stanovených objemů nákladových i výnosových položek, celkových i dílčích rozpočtů, příčiny odchylek od stanovených objemů a přípustnost použitých způsobů řešení. Součinnost : referent pro rozpočet.

l) kontrola metodiky přijímání, účtování a použití darů – kontrola bude provedena v 08/2004 a zaměří se na správnost postupů při práci s finančními a věcnými dary, stránku jejich dokladování, účtování a použití dle příslušných předpisů a směrnic. Součinnost : finanční účtárna.

m) čerpání finančních prostředků na opravy a údržbu – kontrola bude provedena v 09/2004 a zaměří se na hospodárnost, vynakládání finančních prostředků na opravy a údržbu majetku vlastního i majetku svěřeného do správy zřizovatelem.. Součinnost : finanční účtárna, HTS.

74

n) cestovné – kontrola dodržování pravidel pro vystavování cestovních příkazů a jejich vyúčtování. Kontrola bude provedena v 10/2004 a zaměří se na nápravu nedostatků z minulé kontroly, zejména na dodržování lhůt pro předávání vyúčtování cestovních náhrad. Součinnost : finanční účtárna, osobní oddělení.

o) smlouvy odběratelské (mimo zdravotní pojišťovny) – kontrola aktuálnosti a platnosti, efektivnosti a přípustnosti z hlediska právních předpisů. Kontrola bude provedena do konce 11/2004. Součinnost : finanční účtárna.

p) evidence zásob – kontrola bude provedena v 12/2004 a zaměří se na nápravu nedostatků z minulé kontroly, zejména na řešení odchylek v důsledku nesprávného zaokrouhlování. Součinnost : vedoucí lékárny, finanční účtárna.

O jednotlivých průběžně a periodicky prováděných kontrolách podávají odpovědní pracovníci zprávy nejpozději do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.O následných kontrolách dle plánu kontrol a kontrolách prováděných namátkově a jednorázově podává zprávy interní auditor nejpozději do 20. kalendářního dne po skončení kontroly.Tento roční plán kontrolní činnosti může být v případě potřeby doplněn o další aktuální úkoly kontrolní činnosti.

Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2004

Ve smyslu Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a v návaznosti na vyhlášku č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byla zpracována tato zpráva o průběhu a výsledcích kontrolní činnosti v Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace za rok 2004.

1) OBECNĚ

Z hlediska provádění kontrolní činnosti v Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“) je nezbytné rozdělit období 2004 na dva časové úseky:

1.1.Řídící kontrola prováděná v nemocnici

Období 01 – 05/2004Za období 01 – 05/2004, kdy dosud nenabyla účinnosti vnitroorganizační směrnice č. 8 – Systém kontrolní činnosti, se kontrolní činnost nemocnice řídila podle stávajících platných vnitřních směrnic - zejména směrnice Kontrolní řád a směrnice Oběh a přezkušování účetních dokladů, které vymezovaly práva a povinnosti řídících pracovníků při provádění soustavné řídící kontroly finančních operací a dále Ročním plánem kontrolní činnosti, který konkretizoval úkoly následné kontroly a interního auditu ve smyslu výše uvedeného zákona. Řídící kontrola byla prováděna průběžně.

Období 06 – 12/2004V období 06 – 12 /2004 se kontrolní činnost nemocnice řídila již zmíněnou vnitroorganizační směrnicí č. 8 – Systém kontrolní činnosti s účinností od 1. 6. 2004, podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění vyhlášky č. 64/2002Sb a Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a m.j. ustanovuje funkce příkazce, správce rozpočtu a hlavní účetní.

75

V souladu s touto směrnicí je od data účinnosti směrnice na všech úsecích nemocnice prováděna řídící předběžná kontrola.Průběžná a následná řídící kontrola, rovněž definovaná touto směrnicí, je prováděna odpovědnými pracovníky nemocnice v rámci jejich pracovních povinností upravených dalšími vnitřními předpisy.

1.2.Veřejnosprávní kontrolyV nemocnici byla dále v 02/2004 provedena veřejnosprávní kontrola pracovníky oddělení vnější kontroly odboru kontroly KrÚ JMK na účinnost vnitřního kontrolního systému, hospodárnost a efektivnost, smluvní vztahy a personální a mzdovou oblast (viz bod 3) a v 06/2004 kontrola NKÚ pracovníky tohoto orgánu na hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení (viz bod 4).

1.3.Interní auditV souladu s Ročním plánem kontrolní činnosti a na základě nařízení ředitele nemocnice byly prováděny kontroly interním auditorem (viz bod 5). Tyto kontroly se řídily jednak Ročním plánem kontrolní činnosti a jednak nařízením ředitele nemocnice se zaměřením na odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávními kontrolami.

1.4.Rozbor stížnostíByla zajištěna důsledná evidence stížností pacientů a jejich příbuzných na kvalitu léčebné péče a jednotlivé stížnosti byly řešeny (viz bod 6).

2) VÝSLEDKY ŘÍDÍCÍ KONTROLY

V rámci průběžné a následné řídící kontroly byly ověřovány zejména tyto oblasti:

2.1.Stav pokladnyPokladní prováděla denně samokontrolu stavu pokladny na evidenci pokladních dokladů a nezjistila žádné odchylky. Řádná inventura stavu pokladen byla provedena k 30. 6.2004 a k 31.12.2004. Kontrolou nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladny k 31. 12. 2004 souhlasí s účetním stavem k 31. 12. 2004. Pokladna také v průběhu sledovaného období nevykazovala stav hotovosti vyšší, než je povolený limit peněžních prostředků.

2.2.PohledávkyV návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav pohledávek. Bylo konstatováno, že nové pohledávky vedené v evidenci pohledávek a v účetnictví jsou aktuální a v převážné většině do lhůty splatnosti s předpokladem včasné úhrady. V případě prodlení dlužníka s úhradou byla záležitost řešena upomínkami, případně i soudním vymáháním.Část pohledávek po lhůtě splatnosti nad 360 dnů, které byly vyhodnoceny jako nevymahatelné, byla ve formě seznamu s příslušným komentářem předložena zřizovateli s žádostí o vydání souhlasu s jejich odepsáním z účetnictví. Tato žádost byla 10. 9. 2004 zřizovatelem schválena a předmětné pohledávky byly ke 30. 9. 2004 odepsány z evidence.

76

2.3.ZávazkyV návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav závazků. Kontrolou bylo zjištěno, že v evidenci závazků nefigurují žádné závazky nad 60 dnů po lhůtě splatnosti. Dále bylo konstatováno, že se vyskytují případy, kdy závazky nejsou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. Jedná se však o závazky u nichž byla s věřitelem uzavřena dlouhodobá dohoda, že úhradu do určitého termínu po lhůtě splatnosti bude tento akceptovat.

2.4.Stavy na bankovních účtechV návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav peněžních prostředků na bankovních účtech. Bylo konstatováno, že stavy příslušných analytických účtů nevykazují rozdíl proti výpisům z bankovních účtů.

2.4.1.Čerpání položek rozpočtuByla prováděna pravidelná měsíční kontrola v návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku se zaměřením na výrazné odchylky proti schválenému rozpočtu na rok 2004. Bylo konstatováno, že vyšší náklady proti rozpočtu se vyskytují především následkem zvýšené spotřeby léků a zdravotnického materiálu, celkově však jsou náklady proti rozpočtu nižší. V oblasti výnosů byla nižší tvorba především v položce Výnosy od zdravotních pojišťoven za zdravotnické služby, kde skutečnost nedosahovala předpokládané výše.V důsledku těchto skutečností a některých dalších vlivů byla provedena rozpočtová opatření, která měla za cíl upravit rozpočet v souladu se skutečnými potřebami nemocnice.

2.4.2.Stravenky a poštovní známkyNa základě zjištění, že nemocnice účtuje nákup cenin přímo do nákladů, což je v rozporu s Postupy účtování byla provedena kontrolní mimořádná inventura všech evidovaných cenin (poštovních známek, kolků a stravenek) a tyto byly zaúčtovány na příslušné účty.

2.4.3.Prověrka spotřeby pohonných hmot a její evidenceV návaznosti na zjištění zmíněné veřejnosprávní kontroly byla provedena prověrka čerpání pohonných hmot řidiči služebních vozů nemocnice a metodika sledování a evidence této spotřeby. Na základě výsledku této prověrky byla vydána směrnice č. 7/2004 Používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy, která odstraňuje zjištěné nedostatky v evidenci spotřeby.

3) VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA PROVEDENÁ ODBOREM KONTROLY KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJEV 02/2004 byla v nemocnici provedena pracovníky kontrolního odboru Jihomoravského kraje veřejnosprávní kontrola zaměřená mimo jiné na účinnost vnitřního kontrolního systému, která konstatovala jako jeden z hlavních nedostatků právě absenci směrnice definující vnitřní kontrolní systém nemocnice.

3.1.Přehled zjištěných nedostatků a stav jejich řešení:Za závažné nedostatky je možné považovat: Absence směrnice Systém finanční kontroly v počátečním období roku 2004.

Tento nedostatek byl odstraněn – směrnice č. 8/2004 byla vydána s účinností od 1. 6. 2004

77

Absence limitů pro služební hovory z mobilních telefonů. Tento nedostatek byl odstraněn – byla vydána směrnice č. 9/2004 Pravidla používání pevných telefonních linek a služebních mobilních telefonů s účinností od 1. 6. 2004.

Nesprávně zaúčtovaná pořizovací cena u dvou nově zařazených budov. Tyto budovy byly původně zařazeny na základě nálezu inventurního přebytku s pořizovací cenou ve výši zůstatkové ceny dle Znaleckého posudku s oprávkami ve výši 0 Kč. Náprava byla provedena v souladu s Postupy účtování zaúčtováním oprávek v plné výši pořizovací ceny.

Nesprávné zaúčtování majetku s pořizovací cenou 0,- Kč. Tento nedostatek byl odstraněn – k jednotlivým zmíněným položkám byly stanoveny ceny a provedena oprava ocenění v účetní evidenci.

Nedostatky v evidenci spotřeby pohonných hmot. Tento nedostatek byl odstraněn – byla vydána směrnice č. 7/2004 Používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy s účinností (viz výše) a byla stanovena metodika správné evidence PHM.

Nesprávně stanovené nájemné u nájemní smlouvy č. 159/2001. Tento nedostatek byl odstraněn – nájemní smlouva byla změněna dodatkem a byla později uzavřena nová smlouva se správně stanoveným nájemným.

Nesprávně stanovené nájemné a úhrada poskytovaných služeb u nájemních smluv v Židlochovicích. Tento nedostatek byl odstraněn – na základě vypracovaného znaleckého posudku byly stávající nájemní smlouvy vypovězeny a uzavřeny nové smlouvy se správnou výší nájemného.

Nesprávně zařazení některých zaměstnanců do platových tříd podle popisu práce. Tento nedostatek byl odstraněn – zařazení zaměstnanců bylo dáno do souladu s pracovním zařazením zaměstnanců.

Dále vyjmenované nedostatky jsou považovány za nezávažné:

Chybějící doklady o vzdělání u některých zaměstnanců v evidenci na PaM – tyto doklady byly dodatečně od zaměstnanců zajištěny a uloženy do jejich osobních spisů.

Nesprávné účtování o ceninách – byla provedena náprava - viz bod 2.4.2. Nesprávné účtování o poskytování a splátkách půjček z FKSP – byla provedena

náprava přeúčtováním stavu na odpovídající účty a v následujících obdobích bylo již postupováno v souladu se zákonem č. 563/2002 o účetnictví

Časový nesoulad mezi faktickým a evidenčním stavem zejména u nemovitého majetku - tento nesoulad byl způsoben příliš dlouhým průběhem zajišťování a shromažďování nezbytných dokladů. Záležitost byla s pracovníky projednána s cílem dosáhnout účtování v odpovídajících termínech.

Nesprávné účtování časového rozlišení – odpovědní pracovníci byli poučeni o správném účtování časového rozlišení, aby nadále nedocházelo k nesprávnému účtování.

Na základě uvedených zjištění uložil ředitel nemocnice všem odpovědným pracovníkům provést novou následnou kontrolu dotčených oblastí a zjištěné nedostatky odstranit, což bylo provedeno, jak je uvedeno výše. Současně pověřil interního auditora průběžnou kontrolou stavu plnění opatření k nápravě uvedených nedostatků. Ke dni 5. 10. 2004 bylo konstatováno, že všechna uložená opatření byla splněna.

78

4) KONTROLA PROVEDENÁ PRACOVNÍKY NKÚV 06/2004 byla provedena kontrola pracovníky NKÚ na hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení, konkrétně poskytnutých prostředků na akci „Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba“.Bylo konstatováno:nehospodárně použité prostředky státního rozpočtu: nekvalitní vadný PPSP – následek změny PPSP navýšení ceny díla o 4 970 253,- Kč

– viník Ing. arch. Radko Květ – škoda ke dni kontroly nebyla vymáhána. inženýrsko-geologický průzkum byl poprvé proveden nedostatečně a byl prováděn

znovu, byl tedy zaplacen dvakrát – 46200,- Kč změny v projektu v důsledku redukce výstavby – za zbytečně zaplacenou část

projektu – 255000,- Kčsmluvní nedostatky: mandátní smlouva mezi NsP a RTS, a.s., na odbornou a technickou pomoc byla

uzavřena po termínu realizace – plnění bez smluvního vztahu SoD s Ing. Pazderkou uzavřena, přestože v okamžiku podpisu smlouvy neměl Ing.

Pazderka oprávnění v této oblasti podnikat ve SoD mezi NsP a Architektonickou kanceláří Brno Ing. arch. Radko Květem

nebylo uvedeno ustanovení o smluvní pokutě ve SoD mezi NsP a Architektonickou kanceláří Brno Ing. arch. Radko Květem není

uvedeno, že cena díla ze soutěže je nejvýše přípustná

Nemocnice o provedené kontrole informovala dopisem MZ ČR, kde k jednotlivým položkám podala vysvětlení :„Úhrada nákladů za vícepráce byla řešena v souladu s čl.I.4. dodatku č.1. ze dne 21.8.2002 k SoD ze dne 23.6.2002 při dodržení celkové ceny díla bez DPH dle dodatku č.2. ze dne 23.12.2002 a dodatku č.4. ze dne 23.10.2004 – rozdílový rozpočet k předmětné SoD z 23.6.2004.Uvedená problematika je podrobně zdůvodněna v aktualizacích návrhů na změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ evidenční č. 3352104043 ze dne 5.4.2004, 11.6.2004, 30.6.2004 a 23.8.2004 v článku I.1.Zakládání stavby a statické zajištění stávajících objektů.“V současné době čekáme na stanovisko MZ ČR k uvedeným zjištěním a ke zmíněnému dopisu.

5) INTERNÍ AUDITDle Ročního plánu kontrolní činnosti a na základě rozhodnutí ředitele nemocnice byly provedeny následující kontroly v rámci interního auditu:

5.1.Revize vnitroorganizačních směrnicRevize vnitroorganizačních směrnic byla provedena z hlediska jejich platnosti, účinnosti a souladu s vyššími právními předpisy. Revize byla řízena interním auditorem a provedena odpovědnými pracovníky nemocnice a výsledkem byl návrh na zpracování nových, případně aktualizovaných vnitřních směrnic pro řízení činnosti nemocnice. Vzhledem k velkému počtu vnitřních předpisů, vyžadujících novelizaci a časové náročnosti, byly tyto rozděleny do skupin podle důležitosti. Do první skupiny byly zařazeny vnitřní předpisy s nejvyšší důležitostí (Systém finanční kontroly a Kontrolní řád, Systém

79

zpracování účetnictví, Směrnice o oceňování a evidenci majetku, Směrnice o inventarizaci majetku a závazků, Povolování pracovních cest a uplatňování cestovních náhrad, Používání služebních telefonů, Používání motorových vozidel, Pokladní řád). Ředitel nemocnice následně uložil odpovědným pracovníkům připravit návrhy zmíněných směrnic.

5.2.Kontrola nájmového střediska Internát – z hlediska uplatnění nákladů pro daně Na základě Ročního plánu kontrolní činnosti byla provedena prověrka správnosti účtování nákladů a výnosů u nájmových středisek. Jako výchozí vzorek bylo vzato nájmové středisko 558050 Internát, které je zařazeno do doplňkové činnosti a má výrazný vliv na výpočet základu daně.Rozborem stavu za 01 – 03/2004 bylo zjištěno, že došlo k nesprávnému účtování dohadné položky a u výpočtu podílu nákladů na vodné a stočné, připadajícího na toto středisko, byl použit nesprávný počet ubytovaných. Projednáním s příslušnými pracovníky byla učiněna náprava a stav v účetnictví opraven.

Nesprávný výpočet nákladů u nájmového střediska Internát

5.3.Kontrola cestovnéhoV návaznosti na kontrolu provedenou v roce 2003, kdy o této kontrole nebyl vystaven příslušný protokol, byla zpracována nová prověrka cestovného za 01/2003 až 04/2004. Bylo konstatováno, cestovní příkazy, zúčtování a proplácení cestovních náhrad je v souladu s platnými předpisy s tou výjimkou, že u některých vyúčtování cestovních náhrad není doložena cestovní zpráva. Z toho důvodu byla vydána aktualizovaná směrnice č. 14/2004 Povolování pracovních cest a uplatňování cestovních náhrad, kde byla tato povinnost zdůrazněna.

5.4.Kontrola mobilních telefonůV návaznosti na v té době připravovanou směrnici č. 9/2004 Pravidla používání pevných telefonních linek a služebních mobilních telefonů byl zpracován rozbor stavu pořízených mobilních telefonů a jejich přidělení (včetně telefonních čísel) příslušným odpovědným pracovníkům. Při této příležitosti bylo konstatováno, že vazby mezi mobilními telefonními přístroji, telefonními čísly a odpovědnými pracovníky jsou v evidenci majetku nedostatečné, což má za následek obtížné sledování pohybu těchto přístrojů. Bylo doporučeno, aby v evidenci majetku byly u příslušného mobilního telefonu vedeny také záznamy o přiděleném telefonním čísle.Součástí vydané směrnice bylo stanovení limitů pro náklady za hovorné u jednotlivých služebních mobilních telefonů

5.5.Kontrola správnosti a aktuálnosti nájemních smluvByla provedena revize nájemních smluv z hlediska platnosti a správnosti a v návaznosti na zmíněnou veřejnosprávní kontrolu i z hlediska správnosti výše cen nájemného a služeb. Zjištěné nedostatky byly napraveny ukončením dotčených smluv a případným uzavřením nových nájemních smluv se správnými a přípustnými hodnotami.Do konce roku 2004 byly nedostatky v převážné míře odstraněny změnou smluvních podmínek tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy. Je však nezbytné stav nájemních vztahů nadále sledovat a případné nedostatky odstraňovat neprodleně.

80

5.6.Kontrola čerpání nákladů na reprezentaciByla provedena namátková kontrola čerpání prostředků na reprezentaci z hlediska jejich přípustnosti, krytí rozpočtem. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

5.7.Kontrola dodržování pravidel při vyřazování majetku z evidence Byla provedena kontrola správnosti postupů při nakládáním s majetkem, bylo zjištěno, že postupy použité u uskutečněných operací nejsou v rozporu se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

5.8.Kontrola dodržování Podpisového regulativu při likvidaci fakturByla provedena namátková kontrola likvidovaných účetních dokladů (faktur) z hlediska správnosti a oprávněnosti osob ověřujících tyto doklady. Postupy se řídí platným Podpisovým regulativem. Bylo konstatováno, že nedošlo k neoprávněnému úkonu ověření kontrolovaných dokladů, pouze se vyskytly formální nedostatky, např. podepisující osoba měla pouze ústní pověření, protože písemný dokument dosud nebyl vyhotoven.

5.9.Kontrola metodiky tvorby a čerpání rozpočtuByla provedena kontrola správnosti použité metodiky tvorby rozpočtu ve smyslu Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a bylo konstatováno, že v této oblasti nedošlo k porušení předpisů. Výchozí rozpočet byl sestaven a schválen jako vyrovnaný, v těch případech, kdy v průběhu roku došlo ke změnám podmínek tvorby a čerpání rozpočtových položek, byla provedena rozpočtová opatření v souladu s výše uvedenými Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

5.10.Kontrola pohledávek a uplatňování penáleByla provedena kontrola pohledávek podle stavu k 30. 9. 2004 a analyzován vývoj stavu pohledávek v průběhu 4. čtvrtletí 2004 se zaměřením na včasnou úhradu těchto pohledávek ze strany dlužníků, případné upomínky nebo další způsoby vymáhání těchto pohledávek ve smyslu směrnice č. 4/2001 vystavování penalizačních faktur.

Výsledek kontroly: pohledávky, které z důvodu promlčení nebo nedobytnosti nebylo reálné vymoci a

proto byly navrženy k odepsání, byly v 09/2004 na základě souhlasu zřizovatele odepsány a vyřazeny z evidence.

další pohledávky, vzniklé před 1. 10. 2004, pokud nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti, byly ve smyslu interní směrnice upomínány. Z těchto pohledávek nejsou dosud uhrazeny pohledávky v celkové hodnotě 597 148,93 Kč, z toho je 69 885,89 Kč za ZP SPORT, která je v konkurzu a pohledávka byla přihlášena, 501 913,84 Kč sporné pohledávky za ZP, 11 872,20 Kč za nájemci a 13 477,00 Kč za pacienty samoplátci. Tyto pohledávky byly předány v souladu s uvedenou směrnicí právníkovi nemocnice k dalšímu řešení.

pohledávky vzniklé v období od 1. 10. 2004 do 1. 12. 2004 pokud nebyly uhrazeny, byly upomínány v souladu s výše uvedenou směrnicí.

v rozporu s ustanovením uvedené směrnice nebyly vystavovány penalizační faktury.Je nutné provést opatření k naplnění povinnosti vystavovat penalizační faktury v souladu s vnitřní směrnicí.

5.11.Kontrola evidence PHMByla provedena namátková kontrola čerpání a evidence PHM za 10/2004. Bylo konstatováno, že tato oblast je v současné době řešena správně a bez závad.

81

5.12.Kontrola čerpání nákladů na opravy a údržbu

Byla provedena namátková kontrola čerpání rozpočtových prostředků na opravy a údržbu za 09/2004. Bylo konstatováno, že: smluvní servis a údržba jsou prováděny v souladu s potřebami nemocnice dle

uzavřených smluv, mimosmluvní opravy byly vyvolány poruchami způsobenými v důsledku stárnutí

strojního a přístrojového vybavení.Bez závad.

5.13.Kontrola dodržování předpisů při hospodaření s dary Byla provedena kontrola přijímání darů a hospodaření s nimi ve smyslu směrnice č. 5/2002. Bylo konstatováno, že hospodaření s dary, jejich evidence, účtování i vypořádání nevykazuje žádné závady.

5.14.Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou dle Protokolu č. 17/PO/04 V návaznosti na bod č. 3 této zprávy byla prováděna postupná kontrola stavu plnění

opatření k nápravě nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou dle Protokolu č. 17/PO/04. v 10/2004 bylo konstatováno, že všechna opatření byla splněna.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.Tabulka údajů o výsledcích interního auditu

UkazatelÚdaje za

účetní jednotku

Souhrnné údaje za

všechny účetní jednotky

1. počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole 16 16

2. počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole 12 12

3. počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole 4 4

4. počet vykonaných auditů celkem 16 165. z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole 5 5

6. auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole 9 97. auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole 2 28. jinak zaměřených auditů 0 09. počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření

0 0

10. počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů) 1 1

11. počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu 1 1

12. skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku 1 1

82

13. počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors 0 0

14. počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího

0 0

6) ZÁVĚRY

6.1.Finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluvTyto kontroly v podmínkách nemocnice nebyly předepsány.

6.2.Přehled zjištění předaných k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů: Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení.

6.3.Přehled a charakteristika opatření přijatých ředitelem nemocnice:Byly vydány tyto úkoly: pokračovat v aktualizaci vnitřních předpisů s přihlédnutím k jejich významu a

potřebnosti a průběžně provádět kontrolu správnosti, úplnosti a konzistentnosti vnitroorganizačních směrnic

zajistit nápravu zjištěných nedostatků při vedení evidence majetku a účetnictví a důsledně dodržovat příslušné předpisy, zejména potom zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění

zajistit nápravu zjištěných nedostatků v oblasti personální a mzdové a důsledně dodržovat příslušné předpisy

zajistit provádění vymáhání pohledávek a vystavování penalizačních faktur v souladu s vnitřní směrnicí č. 5/2001

nadále provádět průběžné kontroly finančních operací s cílem minimalizovat rizika vzniku nehospodárného nakládání s finančními prostředky

Zpráva o kontrolní činnosti v oblasti ošetřovatelské péče

V roce 2004 bylo provedeno se zápisem dle Kontrolního řádu v nemocnici : 8 kontrol hlavní sestrou67 kontrol vrchními sestrami

Dokumentace o provedených kontrolách je vedena u A) a B) dle Kontrolního řádu nemocnice Ivančice, u C) v Sešitech kontrol na stanicích.

A) hlavní sestraB) vrchní sestry, vedoucí laborantiC) staniční sestry, úsekoví laboranti.

A, B) Kontroly hlavní sestrou a vrchními sestrami byly zaměřeny na :- kvalitu ošetřovatelské péče (účast na vizitách, návštěvy u pacientů, rozbory stížností,

pochval, dotazníky pacientů)- dodržování nových harmonogramů

83

- kvalitu ošetřovatelské dokumentace- dodržování ošetřovatelských postupů- dodržování protiepidemických řádů a pracovního řádu- kvalitu HTS služeb a úklidu firmou Service Master.

Cíleně byly kontrolovány náklady na: SZM - hospodárné využití zdravotnického materiálu MTZ – tiskopisy, dezinfekční prostředky, prádlo osobní a nemocniční sterilizaci materiálu, obaly a testy stravu pacientů, odhlašování, dohlašování, úklid služby (telefony, pošta, opravy) vzdělávání SZP, PZP mzdy (počty personálu, úvazky, zařazení do tříd) plnění fondu pracovní doby dle rozpisu směn, čerpání NV a dovolené

C) Staniční sestry zaměřily kontroly na:

- kvalitu ošetřovatelské péče u pacienta- efektivní využívání ošetřovatelských pomůcek a spotřebního materiálu- objednávání a odhlašování stravy pacientů- správné třídění odpadu- racionální potřebu prádla- správné používání dezinfekčních prostředků

EXTERNÍ KONTROLY

Provedené KHS JMK v nemocnici :

3.března - MUDr. Eclerová na gynekologicko porodním oddělení / po přestěhování odd./, kontrola sterilizace , sterilního materiálu, stěry z tohoto materiálu , odebrán vzorek dezinfekčního roztoku Persterilu k laboratorní analýze. Výsledky obdržené dne 29.9.2004 : bez průkazu mikroorganizmů, vyhovují.

20.září - MUDr. Eclerová na porodních sálech, kontrola sterilizace , sterilního materiálu, stěry z tohoto materiálu, mikrobiologická kontrola kvality prostředí a předmětů, Výsledky obdržené dne 25.10.2004 : nálezy jsou epidemiologicky bezvýznamné.

20. října - MUDr. Eclerová provedla na žádost nemocnice rozbor pitné studené vody s ukazateli : pach, chuť, volný chlor v objektu C1. Výsledky : ukazatele splňují limity vyhlášky 252/2004 Sb., studenou vodu v C1 lze považovat za pitnou. 3.listopadu-MUDr. Eclerová na gynekologické ambulanci při oddělení, mikrobiologická kontrola kvality prostředí a sterilního materiálu, stěry z tohoto materiálu. Výsledky obdržené dne 24.11.2004 : nálezy epidemiologicky bezvýznamné.

84

3.listopadu-MUDr. Eclerová na chirurgické ambulanci , kontrola protiepidemického režimu, spojená s odběrem vzorků. Výsledky obdržené dne 24.11.2004 : nálezy jsou epidemiologicky bezvýznamné.

Provedené Zdravotním ústavem Brno na objednávku nemocnice :

1.července -MUDr. Přívorová provedla kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů . Výsledky : sterilizační účinnost přístrojů je vyhovující.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Při inventarizaci majetku a závazků bylo postupováno dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MF č. 505/2002 Sb. ve znění vyhl. 477/2003 a vnitřním předpisem „Inventarizace majetku a závazků JmK“.

Na základě příkazu ředitele Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace byla provedena inventarizace majetku a závazků za rok 2004. Byly jmenovány dílčí inventarizační komise s uvedením předsedy, zodpovědné osoby, členů těchto komisí, majetek a závazky k inventarizaci, datum k provedení inventarizace a úsek, na kterém se inventarizace provádí. Dílčí inventarizační komise prováděla fyzickou inventarizaci majetku, která byla uskutečněna od 1.10. do 31.12.2004. U inventarizace majetku, která byla provedena před datem 31.12.2004 byl proveden dopočet k 31.12.2004. Dále byla provedena DIK dokladová inventarizace majetku a závazků k datu 31.12.2004.

K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny účetní sestavy, podle kterých byla provedena fyzická inventura. U skupiny Budovy, stavby a skupiny Pozemky byly jako pomocná evidence dále použity Výpisy z katastru nemovitostí.DIK vyhotovila inventarizační zápisy z inventarizací majetku jim určených s uvedením inventurních rozdílů.

1) skupina BUDOVY, STAVBY – nebyl nalezen inventarizační rozdíl2) skupina POZEMKY – nebyl nalezen inventarizační rozdíl3) skupina HMOTNÝ MAJETEK – nebyl nalezen inventarizační rozdíl4) skupina NEHMOTNÝ MAJETEK – nebyl nalezen inventarizační rozdíl5) skupina DROBNÝ HM. A NEHM. MAJETEK – nebyl nalezen inventarizační rozdíl6) skupina FINANČNÍ MAJETEK – nebyl nalezen inventarizační rozdíl7) skupina ZÁSOBY -sklad potravin Ivančice a Zastávka – nebyl nalezen inventarizační

rozdíl- sklad MTZ, OKB, dále SZM a lékárny prodejní a nemocniční –

zde byly nalezeny inventarizační rozdíly způsobené záměnou zboží při výdeji a evidenci a dále zaokrouhlováním cen, které ovšem tvoří 0,04 promile ročního obratu v případě skladu SZM nemocniční (263 Kč) a u ostatních ještě mnohem méně, a proto byly tyto rozdíly zaúčtovány do účetnictví bez postihu odpovědných osob.

85

Vyčíslení inventarizačních rozdílů:Sklad MTZ – manko ve výši 9,75 KčSklad OKB – přebytek ve výši 79,18 KčSklad lékárna prodejní – přebytek ve výši 8,52 KčSklad SZM prodejní – manko ve výši 191,97 KčSklad lékarna nemocniční – přebytek ve výši 1,70 KčSklad SZM nemocniční – manko ve výši 262,90 Kč

8) skupina VYPŮJČENÝ MAJETEK – byla provedena inventarizace majetku a fyzický stav odpovídá stavu majetku vedeném v pomocné evidenci.

K inventarizaci závazků a pohledávek byla provedena dokladová inventarizace, která souhlasí s účetním stavem závazků a pohledávek k 31.12.2004.

86

Date post:	22-Feb-2019
Category:	Documents
Upload:	doannhan
View:	218 times
Download:	0 times

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE · Web viewZpráva o činnosti Nemocnice...

Documents