P ÍRU KA JAKOSTI - · PDF fileDoplnní PJ 05 Z3 23.08.2006 2.2, 7.5.2, 7.3, 4.1...

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:

7 Strana/po�et stran:

1/31 �íslo dokumentu:

D-101/05

P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008

Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008

Platné od:

11. 07. 2008

�ízený dokument Výtisk �. 01

P�ÍRU�KA JAKOSTI podle �SN EN ISO 9001:2001

Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Schválil: Ing. Jan Topol

V �áslavi dne 10. 07. 2008 Revidoval: Mgr. Eva Fantová

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

AKTUÁLNÍ P�EHLED VYDÁNÍ A ZM�N Kapitola. Název Vydání Zm�na Datum zm�ny

Oprava chyb PJ 05 Z1 25.11.2005 2.4 Oprava – Organiza�ní diagram 05 Z2 17.07.2006

2.6., 8.2. Dopln�ní PJ 05 Z3 23.08.2006 2.2, 7.5.2, 7.3, 4.1 Dopln�ní rozsahu �innosti a specifikace zdroj� 05 Z4 25.09.2006

2.2, 2.4, 2.6, 7.4, 7.6

Organiza�ní diagram – odstran�n, dopln�ní ochranných známek, dopln�ní specifikace procesu nakupování, oprava postupu kontroly m��idel

05 Z5 07.09.2007

7.3 Dopln�ní 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, odstran�ní seznamu norem a zákon� 05 Z6 01.01.2008

7.6 4.1

2.2

Úprava systému metrologie ve firm� Zm�na mapy proces� – vznik procesu konstrukce a vývoj Základní informace o spole�nosti

05 Z7 11.07.2008

PROVEDENÉ REVIZE SCHVÁLIL - celkový p�ehled datum Jméno navrhovatele, funkce kapitola QM podpis

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

1. Obsah, zm�ny a použité zkratky 1.1. Obsah

1. Obsah, zm�ny a použité zkratky................................................................. 3

1.1. Obsah...........................................................................................................................3 1.2. Použité zkratky............................................................................................................5

2. Základní informace a historie spole�nosti ................................................ 5 2.1. Úvod .............................................................................................................................5 2.2. Základní informace o spole�nosti .............................................................................5 2.3. Historie spole�nosti....................................................................................................6 2. 4. Organiza�ní diagram..................................................................................................7 2. 5. Prezentace spole�nosti .............................................................................................7 2.6. Normativní odkazy ......................................................................................................8

3. Termíny a definice....................................................................................... 8 3.1. Termíny p�evzaté z ISO 9001......................................................................................8 3.2. Definice ........................................................................................................................8 3.3. Další definice...............................................................................................................9

4. Systém managementu jakosti .................................................................. 10 4.1. Všeobecné požadavky..............................................................................................10 4.2. Požadavky na dokumentaci .....................................................................................11

4.2.1. Všeobecn� ......................................................................................................................................... 11 4.2.2. P�íru�ka jakosti .................................................................................................................................. 12 4.2.3. �ízení dokument�.............................................................................................................................. 13 4.2.4. �ízení záznam� ................................................................................................................................. 14

5. Odpov�dnost managementu .................................................................... 15 5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu .....................................................15 5.2. Zam��ení na zákazníka .............................................................................................15 5.3. Politika jakosti ...........................................................................................................16 5.4. Plánování ...................................................................................................................16

5.4.1. Cíle jakosti.......................................................................................................................................... 16 5.4.2. Plánování systému managementu jakosti ......................................................................................... 17

5.5. Odpov�dnost, pravomoc a komunikace .................................................................17 5.5.1. Odpov�dnost a pravomoc.................................................................................................................. 17 5.5.2. P�edstavitel managementu ................................................................................................................ 17 5.5.3. Interní komunikace............................................................................................................................. 17

5.6. P�ezkoumání systému managementu .....................................................................18

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

5.6.1. Zápis z porady ................................................................................................................................... 18 5.6.2. Vstup pro p�ezkoumání...................................................................................................................... 18 5.6.3. Výstup z p�ezkoumání ....................................................................................................................... 18

6. Management zdroj�................................................................................... 19 6.1. Poskytování zdroj� ...................................................................................................19 6.2. Lidské zdroje .............................................................................................................19

6.2.1. Všeobecn� ......................................................................................................................................... 19 6.2.2. Odborná zp�sobilost, v�domí závažnosti a výcvik ............................................................................ 20

6.3. Infrastruktura.............................................................................................................20 6.4. Pracovní prost�edí ....................................................................................................20

7. Realizace produktu.................................................................................... 20 7.1. Plánování realizace produktu...................................................................................20 7.2. Procesy týkající se zákazníka ..................................................................................21

7.2.1. Ur�ování požadavk� týkající se produktu .......................................................................................... 21 7.2.2. P�ezkoumání požadavk� týkajících se produktu ............................................................................... 21 7.2.3. Komunikace se zákazníkem .............................................................................................................. 22

7.3. Návrh a vývoj.............................................................................................................22 7.3.1. Plánování návrhu a vývoje................................................................................................................. 22 7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj.................................................................................................................... 23 7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje ................................................................................................................. 23 7.3.4. P�ezkoumání návrhu a vývoje ........................................................................................................... 24 7.3.5. Ov��ování návrhu a vývoje ................................................................................................................ 24 7.3.6. Validace návrhu a vývoje ................................................................................................................... 24 7.3.7. �ízení zm�n návrhu a vývoje ............................................................................................................ 24

7.4. Nakupování................................................................................................................24 7.4.1. Proces nakupování ............................................................................................................................ 24 7.4.2. Informace pro nakupování ................................................................................................................. 25 7.4.3. Ov��ování nakupovaného produktu................................................................................................... 25

7.5. Výroba a poskytování služeb...................................................................................25 7.5.1. �ízení výroby a poskytování služeb .................................................................................................. 25 7.5.2. Validace procesu výroby a poskytování služeb................................................................................. 26 7.5.3. Identifikace a sledovatelnost.............................................................................................................. 26 7.5.4. Majetek zákazníka ............................................................................................................................. 26 7.5.5. Ochrana produktu .............................................................................................................................. 27

7.6. �ízení monitorovacích a m��icích za�ízení .............................................................27 8. M��ení, analýza a zlepšování.................................................................... 27

8.1. Všeobecn� .................................................................................................................27 8.2. Monitorování a m��ení..............................................................................................28

8.2.1. Spokojenost zákazníka...................................................................................................................... 28 8.2.2. Interní audit ........................................................................................................................................ 28 8.2.3. Monitorování a m��ení proces� ......................................................................................................... 29 8.2.4. Monitorování a m��ení produktu........................................................................................................ 29

8.3. �ízení neshodného produktu...................................................................................29 8.4. Analýza údaj� ............................................................................................................29 8.5. Zlepšování .................................................................................................................30

8.5.1. Neustálé zlepšování........................................................................................................................... 30 8.5.2. Opat�ení k náprav� ............................................................................................................................ 30 8.5.3. Preventivní opat�ení........................................................................................................................... 31

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

1.2. Použité zkratky Názvy funkcí:

� �editel

Z� zástupce �editele

QM p�edstavitel managementu pro jakost (Manažer kvality)

Ostatní:

SMJ systém managementu �ízení jakosti

TO technické odd�lení

VOJ výrobn� organiza�ní jednotka

SJ systém jakosti

IA interní audit

�OV �istírna odpadních vod

DTB databáze

IS informa�ní systém

AP administrativní pracovník

EO ekvivalentní obyvatel

2. Základní informace a historie spole�nosti

2.1. Úvod P�íru�ka jakosti spole�nosti TopolWater, s.r.o. je vypracována za ú�elem definování systému jakosti pro

�ízení proces� na všech úrovních �ízení firmy.

Prokazuje schopnost spole�nosti poskytovat trvale produkty (výrobky a služby) spl�ující požadavky zákazníka a p�íslušných p�edpis�.

Cílem �innosti spole�nosti je zvyšovat spokojenost zákazník� postupnou aplikací norem �ady ISO 9001 do systému �ízení spole�nosti a tuto neustále zlepšovat v souladu s p�íslušnými normami a p�edpisy.

2.2. Základní informace o spole�nosti Spole�nost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze,

oddíl C., vložka 80202.

TopolWater, s.r.o.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

�áslav, Nad Rezkovcem1114, PS�: 286 01, Okres: Kutná hora, �eská republika.

I�O: 26212943

DI�: CZ26212943

Tel: +420 327 313 001-3

Fax: +420 327 313 001-3

Internet: www.topolwater.com

E-mail: [email protected]

Spole�nost TopolWater, s.r.o. má oprávn�ní podnikat v oblasti s p�edm�tem podnikání:

1. Výroba plastových a pryžových výrobk�

2. Provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra�ování

3. Projektová �innost ve výstavb�

4. Koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej

5. Výroba rozvad��, baterií, kabel�, vodi�� a antén

6. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických za�ízení

7. Provozování vodovod� a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Statutárním orgánem jsou jednatelé uvedení v obchodním rejst�íku.

�editelem spole�nosti je Ing. Jan Topol, který je zárove� i jednatelem spole�nosti.

Hlavní �inností, kterou se zabývá spole�nost TopolWater, s.r.o. je projektování, výroba, montáž, prodej,

servis a provozování �istíren odpadních vod. Jedná se patentované �ešení domovních �istíren TOPAS a

lokálních a obecních �istíren s SBR reaktory MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK.

Spole�nost spolu s, a prost�ednictvím jednatele a �editele spole�nosti vlastní ochranné známky.

TOPAS + logo, FLEXIDIBLOK, obrazové logo, TOPAS, TopolWater + logo Jsou uloženy a p�ístupny v PC síti a pravideln� zálohovány správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�). Systém zálohování je popsán v dokumentu DP-401 �ízení dokument�.

2.3. Historie spole�nosti Firma TopolWater, s.r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejst�íku v roce 2000. Vznikla jako

spole�nost ru�ením omezením z d�vod� uspokojení zvýšené poptávky trhu na �istírny odpadních vod. Firma od roku 2000 zajiš�ovala výrobu plastových domovních �istíren odpadních vod pro firmu Ing. Jan Topol, která se tímto stala distributorem výrobk� firmy TopolWater, s.r.o.. Od roku 2004 se stala firma TopolWater, s.r.o. výrobcem i prodejcem domovních �istíren odpadních vod.

Firma Ing. Jan TOPOL, VODA – PROJEKT (p�edch�dce firmy TopolWater, s.r.o.), vznikla v r. 1990 p�vodn� jako projektová a inženýrská kancelá� s názvem VODA – PROJEKT. S postupnou specializací na odpadní vody a využíváním vlastních patentov� chrán�ných �ešení se t�žišt� �innosti firmy p�esunulo z

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

projektování na výrobu menších �OV a kompletní dodávky v�tších komunálních �OV, p�ípadn� subdodávky technologických celk�. Do konce r. 2001 jsme tak zajistili �ádnou likvidaci odpadních vod od více jak 60 000 obyvatel �R v �istírnách r�zných velikostí od 5 do 5 000 obyvatel (EO), p�i�emž u n�kterých �OV zajiš�ujeme pro obce i provozování formou pronájm�. Na základ� provozních zkušeností byl vlastní vývoj zam��en na jednoduché a spolehlivé �istírny pro velikosti do 300 EO a pln� automatizované systémy s dálkovým p�enosem dat pro v�tší kapacity.

Pro nejmenší zdroje zne�išt�ní, rodinné domky, rekrea�ní objekty, hotely apod. jsou velice vhodné domovní �OV TOPAS. Dodávají se pro kapacity 5 až 300 EO jako kompaktní plastové kontejnery. Vynikají vysokou ú�inností, nízkou cenou a spolehlivým provozem bez nárok� na obsluhu. Technologie �išt�ní je chrán�na mezinárodním patentem �. 282 411 a pro svoje výborné parametry jsou tyto �istírny v sou�asné dob� licen�n� vyráb�ny ve více firmách po celém území �R.

Pro v�tší kapacity máme k dispozici �OV MONOBLOK-T, kde se obvykle montuje technologie do betonových nádrží. Tyto �istírny jsou vhodné pro lokality do 500 EO a pro veškeré pr�myslové vody s organickým zne�išt�ním (hlavn� potraviná�ský pr�mysl). Pro v�tší obce a m�sta se pak používá systém FLEXIDIBLOK, který pln� využívá nejmodern�jší poznatky z �išt�ní odpadních vod, v�etn� úplného po�íta�ového �ízení všech proces�, a tím minimalizuje nároky na obsluhu p�i zajišt�ní nejvyšší kvality vody na odtoku z �istírny.

Jsme schopni �ešit komplexn� každý Váš problém s odpadními vodami od konceptu optimálního �ešení a zpracování projektu, až po realizaci stavby. To dokazují úsp�šné realizace obecních �OV i mnoho spokojených zákazník�, kte�í si zakoupili naši malou domovní �istírnu.

Zákazníci požadují p�i výb�ru a objednání zboží a služeb vysokou technickou úrove�, spln�ní specifických požadavk�, spolehlivost, bezpe�nost, v�asné pln�ní zakázek, vysokou kvalitu a technické parametry produktu a služeb. O�ekávají odborný a profesionální p�ístup p�i všech �innostech pln�ní zakázky.

Oce�ován je zejména rychlý a odborný p�ístup, vy�izování objednávek a uzavírání smluv. Profesionální p�ístup všech pracovník�, správné zpracování zakázky s ohledem na požadavky zákazníka a pln�ní technických a specifických norem platných v regionu (míst� provozování - �R).

2. 4. Organiza�ní diagram Aktuální podoba organiza�ního diagramu je uložena v dokumentu D – 205 Organiza�ní schéma funkcí

TW. Toto schéma je dle pot�eby aktualizováno a je sou�asn� vytvo�eno v podob� jmenného schématu (D – 203) a ve schématu zastupitelnosti (D – 204).

2. 5. Prezentace spole�nosti Spole�nost TopolWater, s.r.o. v�nuje velkou pozornost prezentaci svých produkt� i prezentaci celé

spole�nosti. Své produkty i celou spole�nost prezentuje:

1. V �eské republice na výstavách (každoro�n� nap�. ForArch, Eco-city, Aquatherm, Vodovody a kanalizace), kde se firma prezentuje také reklamními prospekty a dalšími propaga�ními materiály. Dále pravidelnou inzercí v �asopisech (nap�. Zahrádká�, Chata� a chalupá�, Vodní hospodá�ství, Stavebnictví a interiér, apod.) a na internetových stránkách vlastních, �i speciáln� zam��ených portálech (nap�. TZB-info).

2. V Evrop� na mezinárodních výstavách (nap�. IFAT 2005 Mnichov, Öko-Tech 2005 Budapeš� apod.), katalogy svých produkt� a také prost�ednictvím reklamy svých licen�ních výrobc� (Slovensko, Polsko, Lotyšsko) �i obchodních partner� (Francie, N�mecko, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Makedonie atd.).

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

3. Také v ostatních zemích sv�ta prezentujeme svoji produkci p�edevším díky reklam� svých licen�ních výrobc� (Rusko) �i obchodních partner� (Ukrajina, Moldávie, Srí Lanka atd.).

4. Webové stránky umož�ují široký a komplexní p�ehled �innosti spole�nosti TopolWater. Jejich sou�ástí je mimo jiné komplexní p�ehled výrobk� a to i v grafické podob�, p�ehledný a názorný popis principu �innosti �OV, prost�ednictvím schémat. Na stránkách jsou dostupné ke stažení našim sou�asným i potencionálním zákazník�m veškeré d�ležité dokumenty (certifikáty, osv�d�ení, prohlášení, výpisy z OR, patenty, instala�ní schémata a propaga�ní materiály). Všechny dokumenty i ostatní informace budou pravideln� aktualizovány, pokud možno okamžit� p�i nastalé zm�n�, minimáln� však ke konci každého roku.

2.6. Normativní odkazy Spole�nost je �ízena v souladu s platnou legislativou �eské republiky a p�i svých �innostech používá

platné p�edpisy a normy. Neustále sleduje zavád�ní nových p�edpis�, na�ízení a norem, v�etn� zm�n, souvisejících s p�edm�tem podnikání, které následn� aplikuje do všech oblastí vlastní �innosti, v�etn� finálních produkt�. Pravidelná m�sí�ní aktualizace norem je zajišt�na smlouvou s firmou TECHNOR Ing. Ji�í �ezní�ek. Za aktualizaci zodpovídá technický �editel.

Spole�nost vede seznam používané legislativy, zákon� a vyhlášek, který je všem zam�stnanc�m p�ístupný v databázovém serveru. Za aktualizaci a neustálé dopl�ování seznamu zákon� a legislativy ve firm� zodpovídá technický �editel.

Všechny zákony a vyhlášky jsou v seznamu hypertextov� propojeny se systémem PROFIDATA, ve kterém jsou vždy k dispozici v platném zn�ní. Systém PROFIDATA je spravován a pravideln� aktualizován IT manažerem.

3. Termíny a definice

3.1. Termíny p�evzaté z ISO 9001 Termíny p�evzaté z mezinárodní normy pro popsání dodavatelského �et�zce

Dodavatel organizace zákazník

3.2. Definice Dodavatel

Jiné subjekty dodávající vstupní zdroje (suroviny, materiál, za�ízení, služby), nebo kooperující (spolupracující).

Organizace

Skupina pracovník� a vybavení se systematickým uspo�ádáním odpov�dností, pravomocí a vzájemných pracovních vztah�.

Zákazník

Kone�ný spot�ebitel, uživatel, klient, osoba, která z daného vztahu užívá výhod, nebo druhá smluvní strana.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

Produkt

Produktem je výrobek nebo služba.

3.3. Další definice Interní auditor (dále jen Auditor)

Osoba, která absolvovala školení v rozsahu �SN EN ISO 9001 a provádí kontroly a prov�rky v rámci interního prov��ování systému jakosti (jmenování vedením spole�nosti)

Kvalita (Jakost)

Schopnost znak� systému, procesu, nebo produktu (služeb), plnit stanovené požadavky zákazník�, norem a p�edpis�.

Systém managementu jakosti (SMJ = QMS ang.)

Systém koordinované �innosti pro nasm�rování a �ízení organizace s ohledem na jakost, které stanovují politiku jakosti, cíle jakosti a odpov�dnosti za tyto �innosti, které realizují prost�edky: plánování jakosti, �ízení jakosti, zabezpe�ování jakosti a zlepšování jakosti v rámci systému jakosti.

Politika jakosti

Celkové zám�ry a sm�ry p�sobení organizace ve vztahu k jakosti oficiáln� vyjád�ené vrcholovým vedením organizace.

Cíle jakosti

Konkrétní strategické i taktické žádané �i zamýšlené zám�ry organizace, vyvozené z politiky jakosti, z nichž plynou cílové hodnoty.

Proces

Systém �inností, který využívá zdroje pro p�em�nu vstup� na výstupy.

P�ezkoumání

�innost provád�ná k zajišt�ní vhodnosti, p�im��enosti, efektivnosti a ú�innosti p�edm�tu s cílem dosáhnout stanovených cíl�.

P�íru�ka jakosti (PJ)

Základní dokument systému managementu jakosti popisující tento systém podle požadavk� mezinárodní normy �SN EN ISO 9001:2001.

Pracovní postup

Dokument, specifikující zp�sob provád�ní pracovní �innosti nebo procesu.

Neshoda

Nespln�ní specifikovaných požadavk� systému, procesu nebo produktu.

Opat�ení k náprav�

Opat�ení podniknuté s cílem odstranit p�í�iny existující neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu.

Preventivní opat�ení

Opat�ení podniknuté s cílem odstranit, nebo minimalizovat p�edem p�í�iny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo výskytu neshod, vad a nežádoucích situací v budoucím procesu.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

Prov�rka jakosti

Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda �innosti v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými zám�ry a zda se tyto zám�ry realizují efektivn� a jsou vhodné pro dosažení cíl�.

P�ezkoumání vedením spole�nosti

Oficiální hodnocení stavu a p�im��enosti systému jakosti vrcholovým vedením ve vztahu k politice jakosti a k cíl�m jakosti.

Záznamy o jakosti

Dokumenty, které prokazují dosažení požadované jakosti a ov��ují ú�innost systému �ízení procesu.

Manažer kvality (QM)

P�edstavitel vedení organizace, který, bez ohledu na jiné povinnosti - má stanovenou pravomoc a odpov�dnost za zavedení a dodržování požadavk� �SN EN ISO 9001:2001 v organizaci.

4. Systém managementu jakosti

4.1. Všeobecné požadavky Spole�nost vytvo�ila systém managementu jakosti a je schopna prokazovat, že požadavky zákazník� a

požadavky p�edpis� jsou trvale zohledn�ny v produktech. Systém managementu jakosti bude neustále zlepšován pro zvyšování spokojenosti zákazníka.

Jsou ur�eny všechny rozhodující procesy a �innosti, jejich po�adí a vzájemná vazba pot�ebná k zajišt�ní systému jakosti.

Veškeré procesy jsou plánovány tak, aby bylo zajišt�no pln�ní strategie a poslání spole�nosti orientované na kvalitu produkce a spokojenost zákazníka. K tomu napomáhají stanovené ukazatele, jejich analyzování a následné p�ijímání opat�ení ke zlepšování proces�. Naše plánování je up�eno p�edevším na spokojenost zákazníka, dostupnost zdroj� a jejich efektivní �erpání.

Externími zdroji pro zajišt�ní všech proces� jsou zejména služby dopravních spole�ností, spole�ností pro výcvik a školení zam�stnanc� a firem pro kalibraci m��idel.

Procesní p�ístup ve spole�nosti TopolWater, s.r.o. je založen na identifikaci, posloupnosti a vzájemném p�sobení t�chto proces� pot�ebných pro �ízení QMS.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

Hlavn í p rocesy Topo lWate r , s . r . o

�ÍDÍCÍ PROCESY

REALIZA�NÍ PROCESY

PODP�RNÉ PROCESY

VÝROBA

PROVOZOVÁNÍ

Návrh a vývoj

Údržba

Kontrola a m��ení

Zásobování

Obchod

Administrativa

Z Á K A Z N Í K

Z Á K A Z N Í K

Doprava

Systém �ízení

Finan�ní plánování

REALIZACE

NÁKUP A PRODEJ

SERVIS

Konstrukce a projekce

4.2. Požadavky na dokumentaci

4.2.1. Všeobecn�

a) Politika jakosti a cíle jakosti jsou vydávány jako samostatné dokumenty

b) P�íru�ka jakosti je popsána v kapitole 4. �ást 4.2.2

c) Dokumentované postupy požadované normou EN ISO 9001:2001 jsou uvedeny v následující tabulce:

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

�íslo požadavku normy Název dokumentu �. dokumentu �íslo kapitoly PJ 4.2.3 �ízení dokument� DP-401 4 4.2.4 �ízení záznam� DP-402 4 5.6 P�ezkoumání vedením DP-101 5

8.2.2 Postup interních audit� DP-104 8 8.3 �ízení neshody a opat�ení k náprav� DP-102 8

8.5.2 �ízení neshody a opat�ení k náprav� DP-102 8 8.5.3 Preventivní opat�ení DP-105 8

d) Dokumenty nutné pro efektivní uplatn�ní systému jakosti – základní struktura dokumentace je znázorn�na

v následujícím zobrazení. Seznam dokument� je QM veden a aktualizován v PC síti a pravideln� zálohován správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�).

4.2.2. P�íru�ka jakosti

P�íru�ka jakosti je základním dokumentem, který popisuje uplat�ovaný systém jakosti:

� dokládá vzájemnou provázanost všech proces� organizace systému managementu jakosti (dále jen SJ) v organizaci.

� zahrnuje dokumentované postupy nebo na n� odkazuje.

Pracovní instrukce, Pracovní postupy, Ostatní dokumentace

– záznamy, formulá�e apod.

P�íru�ka Jakosti,

Politika a cíle

�ídící dokumenty, Dokumentované postupy

Sm�rnice

TOP Manage-

ment

ST�EDNÍ MNG a

THP

Provozní pracovníci

Tvorba dokumentace

Znalost dokumentace

Legenda:

Systém dokumentace a její tvorby

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

� je dokument, který je neustále p�izp�sobován aktuálním požadavk�m a pot�ebám praxe a podléhá pravidelnému p�ezkoumání vedením

� je podkladem pro interní i externí kontrolu SMJ

Ú�elem je:

� Popis zavedeného systému jakosti (SJ).

� Popis zp�sobu zabezpe�ování kvality jakosti ve spole�nosti.

� Popis �inností organizace.

� Popis rozsahu dokumentace.

� Prezentace systému jakosti pro externí ú�ely a uživatele, zejména zákazníky.

Odpov�dnost:

� P�íru�ku jakosti zpracovává, udržuje a vydává QM (Manažer kvality) na základ� aktuálního stavu a zm�n ve spole�nosti

� �editel spole�nosti

Ke zm�n� p�íru�ky jakosti dochází zejména na základ�:

� Zm�ny organiza�ní struktury a odpov�dností v systému managementu jakosti.

� Zm�ny strategických zám�r� vedení.

� Zjišt�ní neshod interních a externích audit�.

4.2.3. �ízení dokument�

Spole�nost má vypracované a zavedené postupy pro �ízení všech používaných druh� dokument� interního i externího p�vodu.

Tvorba, schvalovaní, p�ezkoumávání, identifikace, archivace, aktualizace a náležitosti dokumentace se �ídí dokumentovaným postupem DP-401 �ízení dokument�.

Schválení dokument�, jejich revize a identifikace provádí QM a �.

Dokumenty na elektronických nosi�ích musí být �ádn� ozna�eny, zálohovány a chrán�ny p�ed zneužitím nepovolané osoby.

Za �ízení dokument� odpovídá QM. QM odpovídá za p�edání dokumentace. Za seznámení pracovník� s jejím obsahem v rozsahu pot�ebném pro její používání odpovídá QM, �editelé jednotlivých organiza�ních jednotek a nad�ízení pracovníci. Je nutné dodržet zásadu, že dokumentace pot�ebná pro provád�nou �innost, musí být zam�stnanci voln� dostupná.

Za stažení a likvidaci neplatné dokumentace, mimo originálního výtisku, v�etn� p�íslušného návrhu zm�ny, pro archivní ú�ely, odpovídá QM, který dokumentaci vydává.

�ízenou dokumentací se rozumí:

� P�íru�ka jakosti

� Politika jakosti

� Cíle jakosti

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

� Plány jakosti

� Sm�rnice a další

� Dokumentované postupy

� Formulá�e a další viz. S-401 MAPA dokumentace

Vydávané dokumenty:

� jsou p�ezkoumány a dle pot�eby aktualizovány

� jsou p�ed vydáním schváleny

� mají zajišt�nou identifikaci zm�n a aktuálního stavu

� jsou dostupné v místech používání

� jsou trvale �itelné a snadno identifikovatelné

D�ležité dokumenty externího p�vodu ur�ující nebo ovliv�ující jakost jsou identifikovány, �ízeny a archivovány.

V textu dokument� odkazujících na formulá� není uvád�no �íslo verze. Seznam platných formulá��, který �ídí, vede, vyhotovuje a aktualizuje QM, je veden v PC síti a pravideln� zálohován správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�). Seznam je p�ístupný všem uživatel�m PC ve firm�.

4.2.4. �ízení záznam�

Záznam je písemný dokument nebo záznam na elektronických nosi�ích poskytující d�kazy o provedených �innostech a ov��ují ú�innost SJ.

Záznamy o jakosti jsou vedeny s cílem jednozna�n� prokázat požadovanou jakost a efektivnost systému jakosti. Jsou d�kazem o jakosti a zárove� podkladem pro p�ezkoumání systému managementu jakosti, pro rozborovou �innost a hodnocení jakosti.

�ízení záznam� je �ešeno stejnojmenným dokumentovaným postupem.

Dokumenty registrující jakost jsou takové dokumenty, na které jsou zaznamenávány všechny �innosti týkající se kvality produkt� a služeb.

Veškeré záznamy o jakosti musí být shromažovány po jejich vzniku a musí být uloženy u ur�ených pracovník� nebo na konkrétních místech, takovým zp�sobem, aby byly:

� p�ístupné,

� udržované,

� snadno a rychle vyhodnotitelné,

� chrán�ny proti poškození a zneužití,

� p�ístupné jen oprávn�ným pracovník�m,

� dostupné ke stažení a uložení (centráln�).

Zásady �ízení záznam�

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

� Poskytování smluveného druhu záznamu o jakosti m�že povolit a odsouhlasit pouze � nebo QM pro jakost na základ� požadavku zákazníka. Originál záznamu z�stává ve spole�nosti.

� Každý zam�stnanec je povinen jakékoliv poškození �i ztrátu záznam� o jakosti ihned nahlásit svému nad�ízenému a informovat QM, který navrhne zp�sob �ešení, nap�. formou vydání kopie záznam� o jakosti.

Záznamy o jakosti musí být zachovány jako pr�kazné dokumenty o dosažení jakosti produkce, shody s požadavky (zákazníka, norem a legislativy) a všech �inností s tím spojených. Jednotlivé záznamy jsou udržovány a uchovávány v odpovídajících složkách vedených v PC síti (IS KARAT a dalších SW) a pravideln� zálohovány správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�).

� Záznamy o jakosti jsou uchovávány v odpovídajících složkách a šanonech tak, jak je to stanoveno v jednotlivých dokumentech SMJ a dokumentovaných postupech. Záznamy nesmí být poškozeny, upravovány �i jinak modifikovány.

� Ochranu záznam� o jakosti provádí pracovníci, kte�í v p�ípad� možnosti vzniku poškození záznam� o jakosti zodpovídají za zvolení adekvátní ochrany již v procesu zaznamenávání pot�ebných údaj� (nap�. jejich uložení do PE obal�, zálohování atd.)

� Vypo�ádání záznam� o jakosti slouží ke sledování zm�n, trend� a efektivního �ízení a je provád�no garantem p�i hodnocení proces� a p�i p�ezkoumání vedením.

5. Odpov�dnost managementu

5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu Vedení spole�nosti vychází z požadavk� trhu. Je si v�domo, že nejd�ležit�jším úkolem je plnit požadavky

zákazník�, v souladu s požadavky legislativy, p�edpis� a norem. Pro pln�ní t�chto cíl� uplat�uje a prosazuje dále uvedené zásady:

� Respektovat, vyhodnocovat a znát požadavky zákazníka.

� Plnit a znát požadavky p�edpis�, legislativy a norem.

� Vytvá�et politiku jakosti a stanovovat cíle v souladu s požadavky zákazník�.

� Kontrolovat a p�ehodnocovat systém jakosti, politiku a cíle pravidelnými:

� interními audity

� p�ezkoumáním systému �ízení jakosti

� kontrolou pln�ní cíl� jakosti

� Ur�ováním odpov�dností a pravomocí na všech stupních �ízení.

� Zapojením všech pracovník� do procesu zlepšování systému jakosti a pln�ní stanovených cíl�.

� Zvyšování kvalifikace pravidelným proškolováním.

� Zvýšením informovanosti zdokonalováním zavád�ného nového informa�ního a �ídicího systému.

5.2. Zam��ení na zákazníka Všichni pracovníci jsou si v�domi, že nejd�ležit�jším úkolem spole�nosti TopolWater, s.r.o. je pln�ní

požadavk� zákazníka a cílem zvyšování jeho spokojenosti. Pln�ní t�chto cíl� je realizováno:

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

� Prezentací a propagací spole�nosti.

� Kvalitou a zpracováním nabídky.

� Zjišt�ním a zdokumentováním požadavk� zákazníka.

� P�ezkoumáním a zpracováním požadavk� a uvedením do shody s požadavky p�edpis� a norem.

� Komunikací se zákazníkem a up�es�ováním specifických požadavk�

� Zpracováním požadavk� do proces� realizace produktu.

� Budováním dlouhodobých odb�ratelsko-dodavatelských vztah�.

� Pravidelným p�ezkoumáváním spokojenosti zákazník�.

5.3. Politika jakosti Politika jakosti je samostatným dokumentem.

Politika jakosti je otev�eným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení, na základ� návrh� �i výsledk� p�ezkoumání, pr�b�žn� dopl�ovat a m�nit.

Politika jakosti je vždy po uplynutí stanoveného období (minimáln� jedenkrát ro�n�) p�ezkoumána vedením z hlediska kontinuity vhodnosti pro následující období.

Politika jakosti je ší�ena ve spole�nosti za pomoci nejnov�jšího �ídícího a informa�ního systému, na poradách VOJ a interních školení.

S politikou jakosti jsou zam�stnanci seznamováni a konzultováni neustále s d�razem na �innosti:

� Pravidelné výrobní porady a školení.

� P�i zavád�ní nových prvk� výroby.

� P�i nástupu do zam�stnání.

P�i obnov� politiky jakosti (porady, školení, termíny ur�uje operativn� vedení spol.)

Politika jakosti je vždy po uplynutí stanoveného období p�ezkoumána vedením z hlediska kontinuity a pln�ní cíl� jakosti pro následující období.

5.4. Plánování

5.4.1. Cíle jakosti

Spole�nost vytvá�í a definuje cíle jakosti v d�lení:

Krátkodobé (ro�ní)

St�edn�dobé (do t�í let)

Strategické (výhledové, koncep�ní)

Cíle jakosti spole�nosti konkretizují politiku jakosti pro p�íslušný kalendá�ní rok a obsahují konkrétní odpov�dnosti, termíny, �íselné údaje tak, aby byly p�esn� specifikované a tím i kontrolovatelné. Cíle jakosti p�ipravuje � ve spolupráci s QM a jsou vydány jako samostatný dokument.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

5.4.2. Plánování systému managementu jakosti

Plánování jakosti

a) Plánování jakosti je zajišt�no v rámci realizovaného systému jakosti. Hlavní plánovací aktivity se vztahují v oblasti:

� Managementu jakosti na

� politiku jakosti

� cíle jakosti

� plánování interních audit�

� p�ezkoumání systému managementu

� Lidských zdroj�

� plánování školení

� Realizace produktu

� plán investic

� plán údržby a oprav infrastruktury

� plán výroby, atd.

b) Zásadn�jší zm�ny SMJ spole�nosti jsou vždy �ízeny a provád�ny na základ�:

� Rozhodnutí �editele spole�nosti

� Aktuální situace a pot�eb spole�nosti

� Zjišt�ní neshody interním nebo externím auditem

5.5. Odpov�dnost, pravomoc a komunikace

5.5.1. Odpov�dnost a pravomoc

Odpov�dnost a pravomoci vyplývají z nápln� práce. Nad�ízenost a pod�ízenost je znázorn�ná ve jmenném organiza�ním grafu spole�nosti, spole�n� s maticí zastupitelnosti.

Odpov�dnosti pracovníku jsou uvedeny v jednotlivých dokumentovaných postupech, v pracovních postupech, pracovních instrukcích a dalších dokumentech systému �ízení managementu jakosti.

5.5.2. P�edstavitel managementu

�editel spole�nosti jmenuje p�edstavitele managementu pro �ízení jakosti s rozsahem odpov�dností a pravomocí v rozsahu �lánku �. 5.5.2. normy �SN EN ISO 9001: 2001.

Jeho nápl� práce vyplývá ze zajišt�ní pln�ní požadavk� normy �SN EN ISO 9001: 2001 a dalších norem s touto normou související, v�etn� odpov�dností uvedených v p�íru�ce jakosti další dokumentaci SMJ.

5.5.3. Interní komunikace

Interní komunikace je zp�sob p�edávání informací a dokument� mezi zam�stnanci. Interní komunikace je vertikáln� dána, organiza�ním grafem spole�nosti, spolu s maticí zastupitelnosti ur�ující nad�ízenosti a

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

pod�ízenosti. V horizontálních rovinách není omezována a je ur�ována jednotlivými procesy ve spole�nosti, jejich vzájemnou provázaností, konkrétními úkoly a pln�ním pracovních povinností.

Pracovní informace vyplývající ze základní nápln� práce spole�nosti jsou p�ístupné každému konkrétnímu pracovníkovi v IS KARAT.

Ostatní oznámení a informace jsou p�edávány nebo získávány podle jejich charakteru bu ústn�, nebo pomocí „Domovské stránky“ spole�nosti TopolWater, s.r.o. na adrese http://companyweb/default.aspx, na který mají op�t všichni zam�stnanci s PC (THP) p�ístup a je dohodnuta frekvence p�ístup� na tuto stránku. Tato stránka slouží i ke komunikaci se správcem PC sít�.

5.6. P�ezkoumání systému managementu

5.6.1. Zápis z porady

Cílem p�ezkoumání je zjišt�ní a zajišt�ní aktuálnosti vhodnosti a efektivnosti uplat�ovaného SMJ.

Je popsáno v dokumentovaném postupu DP – 101 P�ezkoumání vedením

Pravidelné p�ezkoumávání a hodnocení SMJ vedením spole�nosti je rozhodující pro:

� zlepšování systému �ízení jakosti a jeho proces�

� zlepšování služeb ve vztahu k požadavk�m zákazníka

� vytvá�ení pot�ebných zdroj� – finan�ních, personálních a materiálních

� p�ehodnocení politiky jakosti a cíl� jakosti

Proces p�ezkoumání a hodnocení systému jakosti probíhá nejmén� 1x ro�n�.

5.6.2. Vstup pro p�ezkoumání

Vstupem pro p�ezkoumání jsou:

� Zásadní zm�na legislativy p�edpis� nebo norem, jejich p�ijetí a zavedení.

� Výsledky interních a externích audit�.

� Zp�tná vazba od zákazníka.

� Výkonnost proces� a shody produktu.

� Nutnost provedení opat�ení k náprav�, nebo provedení preventivních opat�ení.

� Následná opat�ení z p�edchozích p�ezkoumávání managementu.

� Jiné zm�ny, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti.

� Doporu�ení nebo návrh zlepšení SMJ.

� Rozhodnutí � nebo vedení spole�nosti.

5.6.3. Výstup z p�ezkoumání

Výstup z p�ezkoumání musí zahrnovat všechna p�ijatá rozhodnutí a opat�ení ke zlepšení SMJ, ke zlepšení jakosti produktu, v�etn� vztah� k požadavk�m zákazníka. Výstupem je záznam, ve kterém jsou ukládány úkoly, termíny �ešení, odpov�dnosti a poskytování zdroj�.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

6. Management zdroj�

6.1. Poskytování zdroj� Vedení organizace ur�uje a poskytuje zdroje ke zlepšování proces� systému �ízení jakosti a jeho

efektivnosti, jak v oblasti zajišt�ní finan�ních zdroj�, tak v oblasti zajišt�ní kvalitního pracovního prost�edí, zabezpe�ení výrobními prost�edky a za výb�r nových pracovník�. Cílem veškerých opat�ení je zvyšování spokojenost zákazník�.

Ve spole�nosti jsou vytvá�eny zdroje, které jsou ur�eny pro:

� pln�ní úkol� vyplývajících z politiky a cíl� jakosti

� provád�ní marketingu a reklamy, služby poskytované zákazník�m a pro další obchodní �innost (vydání nové reklamy, spole�ná setkání se zákazníky, jiné prezentace produkt� nebo spole�nosti

� racionaliza�ní �innost spole�nosti, v�etn� nákupu výpo�etní techniky, norem, racionaliza�ní studie (nákup nových PC a programového vybavení)

� nákup produkt�, výrobk�, materiálu a služeb pot�ebné jakosti k zabezpe�ení vstup� a bezproblémového pr�b�hu proces�

� zajišt�ní opat�ení k náprav� a prevenci vyplývajících z vnit�ních a vn�jších audit� (náklady na odstran�ní nedostatk� zjišt�ných p�i auditech)

� zajišt�ní interních a externích prov�rek jakosti (zdroje na zajišt�ní interních audit� provád�ných dodavatelsky)

� výcvik a vzd�lávání zam�stnanc� (zdroje na zabezpe�ení školení zam�stnanc�, kurz� pro zam�stnance ke zvyšování kvalifikace)

� zajišt�ní úkol� vyplývajících z pravidelného p�ezkoumání SMJ vedením

� zajišt�ní technické inovace ovliv�ující produkt

� vypracování investi�ního plánu na každý rok vyhotovuje �

� zajišt�ní školení

� zajišt�ní m��ících a kalibrovaných m��idel

� zajišt�ní všech proces� a uložených úkol�

P�id�lování zdroj� a jejich �erpání a využití je hodnoceno minimáln� jednou ro�n� p�i p�ezkoumání vedením spole�nosti

6.2. Lidské zdroje

6.2.1. Všeobecn�

�ízení lidských zdroj� je �ízeno p�edevším Zákoníkem práce, dalšími zákony a na�ízeními s tím souvisejícími, Pracovním a mzdovým �ádem spole�nosti, v�etn� dokumentace SMJ. Zam�stnanci jsou p�ijímáni na základ� rozhodnutí a schválení �editele spole�nosti. Jejich kompetentnost, tj. dosažené vzd�lání, dovednosti a zkušenosti posuzují konkrétní �editelé nebo vedoucí VOJ, kte�í doporu�ují p�ijetí nebo odmítnutí.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

6.2.2. Odborná zp�sobilost, v�domí závažnosti a výcvik

a) Odborná zp�sobilost je uvedena v seznamu zam�stnanc� v IS KARAT. U nov� vytvá�ených pracovních pozic ur�ují nezbytnou zp�sobilost, tj. požadavky na vzd�lání, dovednosti a zkušenosti konkrétní �editelé nebo vedoucí VOJ – schvaluje vedení spole�nosti a �.

Veškerá vedená dokumentace o zam�stnancích vyplývající z platné legislativy a vnit�ních p�edpis� je vedena ve složce zam�stnance.

b) P�ijímací proškolení a výcvik �ídí, provádí a odpovídá konkrétní VOJ a její �editel nebo vedoucí, proškolení a seznámení se SMJ provádí QM. Ostatní se provádí podle Plánu školení a výcviku.

c) Efektivnost veškerých opat�ení pro udržení a rozvoj odborné zp�sobilosti je provedena p�i p�ezkoumání vedením 1x za rok.

d) V�domí závažnosti a d�ležitosti je posilováno p�i pravidelných poradách VOJ, p�i b�žných �innostech a pln�ní plánu zakázek a p�i zavád�ní inovací �ízení v jednotlivých VOJ.

e) Záznamy viz. zápisy z porad VOJ.

f) Vstupní školení provádí p�íslušný vedoucí, školení bezpe�nosti práce a požární ochrany je zajišt�no externím bezpe�nostním technikem.

g) Ur�ený léka� provádí vstupní a výstupní prohlídky, léka� také vydá potvrzení o schopnosti/neschopnosti �ídit referen�ní vozidlo. Úplnost a dodržení termín� prohlídek kontroluje p�íslušný AP.

6.3. Infrastruktura � Údržba areálu a budov je provád�na plánovit� na základ� požadavk� VOJ a podle zdroj�

vyplývajících z nájemní smlouvy. �ídí ji vedoucí infrastruktury. Velké investi�ní akce jsou plánovány operativn� vedením organizace v návaznosti na nájemní smlouvu.

� Pracovní prostory jsou udržovány ve shod� s požadavky na produkt jednotlivými VOJ v�etn� za�ízení, stroj� a p�ístroj�

� SW a HW – b�žný SW a HW zajiš�ován správcem PC sít�

� Doprava je udržovaná v souladu s p�edpisy a na�ízeními centráln� vedoucím servisu

6.4. Pracovní prost�edí Pracovní prost�edí je udržováno v souladu s legislativními požadavky na pracovní prost�edí. Pracovní

prost�edí spravují a základní údržbu provádí jednotlivé VOJ. Požadavky pot�eb, na zlepšení pracovního prost�edí p�edkládané VOJ jsou pr�b�žn� vyhodnocovány a plánovány. Dalším podkladem jsou návrhy zam�stnanc� vznesené na výrobních poradách, nebo jinak. O t�chto rozhoduje a za�azuje do plánu investic a akcí podle aktuálnosti a naléhavosti vedení spole�nosti.

7. Realizace produktu

7.1. Plánování realizace produktu Spole�nost TopolWater, s.r.o. rozvíjí a plánuje procesy pot�ebné pro realizaci jednotlivých produkt�.

Plánování a realizace je v souladu s požadavky ostatních proces� spole�nosti a SMJ. Spole�nost ur�uje a plánuje:

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

� Požadavky na produkt:

� ur�ený legislativou, p�edpisy a normami

� specifikovaný zákazníkem prokazateln� ur�ený dokumentací konkrétní zakázky (objednávkou, smlouvou, apod.)

� ur�ený vnit�ními p�edpisy organizace (cíle jakosti, plány výroby, výrobní dokumentace, postupy, instrukce, atd.)

� Konkrétní realiza�ní procesy, dokumentaci, postupy a poskytování zdroj� (viz plánování) a to:

� p�ímo konkrétní VOJ

� konkrétní zakázce

� �innosti pro ov��ování

� postup p�ezkoušení produktu

� specifické plány kontroly konkrétní zakázky, vyplývající z požadavk� zákazníka, (specifické p�ezkoušení, zkušební provoz požadovaná validace, p�ezkoušení, nebo p�edání, ov��ení shody)

� Záznamy o realizaci produktu jsou vedeny a identifikovány spole�n� s konkrétní zakázkou v IS KARAT a stávají se její sou�ástí (provozní záznamy, elektronické záznamy monitorování, stavební deníky apod.).

7.2. Procesy týkající se zákazníka 7.2.1. Ur�ování požadavk� týkající se produktu

Spole�nost ur�uje požadavky na produkt:

� Specifikované zákazníkem, v�etn� všech �inností uvedených ve smlouv�, nebo objednávce, �i konkretizovaných jinak.

� Vyplývající z požadavk� p�edpis� a norem (nap�. Zák. �.22/1997, atd.).

� Které zákazník neuvedl, ale jsou nezbytné pro použití.

� Dopl�ující – požadavky ur�ené organizací (nap�. identifikace, výrobní kódy, apod.)

7.2.2. P�ezkoumání požadavk� týkajících se produktu

P�ezkoumání požadavk� zákazníka ve spole�nosti se realizuje:

� P�i prvotním kontaktu zákazníka s obchodním odd�lením již v prvé fázi procesu zakázky (setkání nabídky a poptávky), kdy zákazník stanovuje požadavky na produkt, což je umožn�no vysokou erudicí a odbornou úrovní pracovník� obchodního odd�lení a úzkou provázaností s konstrukcí, projekcí a technologií výroby. V�tšina nabídky malých domovních �istíren je realizována na základ� typizovaných produkt�.

� Dále ve fázi tvorby konkrétní nabídky.

� Ve fázi tvorby návrhu �ešení.

� P�i p�ijetí objednávky, zpracováním a podpisem smlouvy.

� Veškeré zm�ny v pr�b�hu realizace zakázky musí být potvrzeny zákazníkem a dokument v podob� dodatku ke kupní smlouv� se následn� stává sou�ástí zakázky.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

� Veškeré zm�ny jsou zpracovány a stávají se sou�ástí realiza�ní dokumentace (zakázkový list).

Tyto fáze jsou dokumentovány v postupech jednotlivých realiza�ních proces�. Dokumentace se stává sou�ástí zakázky. Pr�b�h komunikace se zákazníkem je zaznamenán na zakázkovém listu, požadované zm�ny jsou zaneseny v IS KARAT a zákazníkem odsouhlaseny v podob� dodatku ke kupní smlouv�. Objednávka, smlouva a dodatky ke smlouvám jsou dostupné v el.podob� v IS KARAT.

7.2.3. Komunikace se zákazníkem

Za komunikaci se zákazníkem odpovídá vlastník p�íslušného realiza�ního procesu, pokud je tato �innost zahrnuta v pracovním postupu daného odd�lení. Za všechny ostatní procesy zprost�edkovává komunikaci se zákazníkem obchodní odd�lení. Zp�tnou vazbu od zákazníka v�etn� stížností a reklamací p�ijímá obchodní odd�lení. Jejich �ešení postupuje vedoucímu p�íslušného dot�eného odd�lení. Informace od zákazník� jsou získávány dotazníkem spokojenosti (F-907) a dalšími zp�soby uvedenými v kapitole 8.2.1.

7.3. Návrh a vývoj Každý proces vývoje je specifický a v rámci realizace proces� návrhu a vývoje nového produktu plní

požadavky specifikované v kapitole 7.3 normy �SN EN ISO 9001:2001. Dokumentovaný postup DP-501/08 definuje zp�sob plánování a �ízení návrhu a vývoje. Zárove� ur�uje jednotlivé etapy návrhu a vývoje, zp�sob p�ezkoumání, ov��ování a validace, odpov�dnosti a pravomoci p�i návrhu a vývoji, vstupy a výstupy z návrhu a vývoje, v�etn� �ízení zm�n návrhu a vývoje. Ur�uje také záznamy o výsledcích p�ezkoumání, zm�nách a o všech nezbytných opat�eních, vyplývajících z procesu návrhu a vývoje. Veškerá dokumentace a záznamy o vývoji je vyhotovována, udržována a aktualizována p�íslušným pracovníkem v PC síti a pravideln� zálohována správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�).

7.3.1. Plánování návrhu a vývoje

Organizace plánuje a �ídí návrh a vývoj produktu.

V pr�b�hu plánování návrhu a vývoje organizace ur�uje:

a) etapy návrhu a vývoje

b) p�ezkoumání, ov��ování a validaci, které jsou vhodné pro každou etapu návrhu a vývoje

c) odpov�dnosti a pravomoci p�i návrhu a vývoji

Organizace �ídí spolupráci mezi r�znými skupinami zapojenými do návrhu a vývoje, aby byla zajišt�na efektivní komunikace a jasné p�id�lení odpov�dností. Výstup z plánování je vždy aktualizován.

Každý vývojový projekt je rozd�len do následujících etap:

1. Plán a definování projektu

2. Studie proveditelnosti (analýza rizik)

3. Zpracování technické dokumentace

4. Výroba prototypu

5. Zkoušky prototypu

6. Uvoln�ní do výroby

7. Validace prototypu

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

Každá etapa má stanoven termín ukon�ení a osobu, která je pov��ena její realizací.

P�i zahájení projektu je vypln�n Vstupní protokol vývoje, ve kterém vedoucí projektu stanoví název a plán projektu, etapy, termíny, odpov�dnosti a vstupní požadavky celého projektu.

7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj Vstupy týkající se požadavk� na produkt jsou ur�eny a záznamy jsou udržovány IS KARAT.

Vstupy rozd�lujeme na

a) externí vstupy

� pot�eby a o�ekávání zákazníka � p�ínosy dodavatel� � vstupy od uživatel� � zákonné požadavky a p�edpisy � platné normy

b) interní vstupy

� požadavky na funkci a provedení � pot�eby a o�ekávání zam�stnanc� � rozvoj technologií � požadavky na odbornou zp�sobilost � údaje a záznamy o stávajících procesech � výstupy z jiných podobných projekt�

c) provozní

� provoz, instalace � skladování, manipulace � hmotné parametry � požadavky na likvidaci produkt�

Tyto vstupy jsou p�ezkoumány z hlediska p�im��enosti. Požadavky na produkt jsou stanoveny jednozna�n� a vzájemn� nejsou v rozporu.

7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje

Výstupy z návrhu a vývoje jsou poskytnuty ve form�, která umož�uje ov��ování, zda spl�ují vstupní požadavky pro návrh a vývoj. Výstupy jsou p�ed uvoln�ním schváleny.

Výstupy z návrhu a vývoje zahrnují:

� specifikace produktu v�etn� p�ejímacích kritérií � specifikace materiálu � požadavky na výcvik � informace pro nakupování, výrobu a pro poskytování služeb � výkresová dokumentace � technologické postupy � výrobní postupy

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

� specifikace zásad pro bezpe�né a správné používání � protokoly o kvalifika�ních zkouškách

7.3.4. P�ezkoumání návrhu a vývoje

P�i zahájení projektu je stanovena osoba, která je zodpov�dná za provád�ní systematických p�ezkoumání ve vhodných etapách vývoje v souladu s plánovanými �innostmi. P�ezkoumání se ú�astní zástupci organiza�ních jednotek, kterých se týkají jednotlivé etapy p�ezkoumávaného návrhu a vývoje.

P�i p�ezkoumání se klade d�raz na:

a) vyhodnocení schopnosti výsledk� návrhu a vývoje plnit zadané požadavky

b) identifikování všech možných problém� a p�ípadný návrh nezbytných opat�ení

c) p�im��enost vstup� pro provád�ní úkol� návrhu a vývoje

d) pln�ní cíl� ov��ování a validace

e) �ízení zm�n a jejich vliv na pr�b�h návrhu a vývoje

f) p�íležitosti pro zlepšování procesu návrhu a vývoje

Výsledky p�ezkoumání a navržená opat�ení jsou zaznamenány na výstupech z jednotlivých etap a na Výstupním protokolu vývoje.

7.3.5. Ov��ování návrhu a vývoje

Ov��ování návrhu a vývoje je provád�no porovnáním vstupních požadavk� s výstupy z procesu. K ov��ování výstup� se používá srovnávání, hodnocení podle podobných produkt�, zkoušení, simulace, funk�ní zkoušky, hodnocení podle ponau�ení z minulých neshod a nedostatk�. Záznamy o ov��ování výstupu se provádí ve Výstupním protokolu vývoje, �i na souvisejících p�ílohách.

7.3.6. Validace návrhu a vývoje

Validace se provádí v souladu s plánovanými �innostmi tak, aby zajistila, že výsledný produkt je zp�sobilý plnit požadavky zamýšleného použití. Provádí se pokud možno p�ed jeho dodáním zákazníkovi nebo p�ed zahájením výroby. V p�ípad� nutnosti se validace provádí i v pr�b�hu vývoje b�hem plánovaných etap vývoje. Jednou z možností validace produktu je zahájení zkušebního provozu. Záznamy o validaci výstupu se provádí ve Výstupním protokolu vývoje, �i na souvisejících p�ílohách.

7.3.7. �ízení zm�n návrhu a vývoje

Zm�ny v pr�b�hu návrhu vývoje jsou zaznamenávány na Zm�nový list vývoje. Každá zm�na má samostatné �íslo a musí být p�ezkoumána a p�ed uplatn�ním schválena vedoucím projektu. P�ezkoumání zm�ny zahrnuje i vyhodnocení vlivu zm�ny na základní sou�ásti a na produkt, který byl již dodán. V p�ípad� pot�eby se provádí i ov��ení �i validace zm�ny. Záznamy o výsledcích p�ezkoumání, ov��ování zm�n, o vyhodnocení vlivu zm�n a nezbytných opat�eních jsou sou�ástí Zm�nového listu vývoje.

7.4. Nakupování

7.4.1. Proces nakupování

Organizace hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Jsou stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení. Záznamy o výsledcích

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

hodnocení a o všech nezbytných opat�eních vyplývajících z hodnocení se vyhotovují, udržují a aktualizují vedoucím zásobování v PC síti a pravideln� zálohují správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�).

Za�azení nového dodavatele materiálu nebo výrobku ze stávajícího sortimentu schvaluje vedoucí zásobování na základ� vlastních zkušeností. Výb�r a za�azení dodavatele nového materiálu nebo výrobku do seznamu provádí a schvaluje technické odd�lení v sou�innosti s výrobním �editelem na základ� posouzení a odzkoušení nabízeného produktu.

Hodnocení dodavatel� se provádí pravideln� 1x ro�n� u všech významných dodavatel�. Jejich stanovení je ur�eno samostatným dokumentem a jejich vyhodnocení se provádí p�i p�ezkoumání vedením.

Proces nakupování vstup� je �ešen v postupech nakupování.

Ostatní druhy nákupu

� služby – školení, interní audity, BP a PO zajiš�uje, hodnotí a ov��ují vedoucí p�íslušných VOJ

� nákup režijního materiálu zajiš�uje vedoucí infrastruktury

� nákup výpo�etní techniky zajiš�uje správce IT

� nákup služeb pro opravy budov a za�ízení zajiš�uje vedoucí infrastruktury

� dopravu zajiš�uje a odpovídá za ni vedoucí servisu

7.4.2. Informace pro nakupování

Informace pro nakupování získává vedoucí zásobování prost�ednictvím informa�ního systému KARAT (analýza požadavk�) a pomocí internetu.

7.4.3. Ov��ování nakupovaného produktu

U všech nakupovaných položek se provádí konfrontace položek dodacího listu s obsahem objednávky. P�i nákupu stroj� a p�ístroj� se ov��ení funk�nosti neprovádí. Provádí se pouze vizuální a po�etní kontrola. Za kontrolu odpovídá p�ejímací pracovník zásobování.

Ov��ování u dodavatel� spole�nost nep�edpokládá ani smluvn� nezajiš�uje.

Ov��ování ostatních druh� nákup� provádí sám objednatel.

7.5. Výroba a poskytování služeb

7.5.1. �ízení výroby a poskytování služeb

Spole�nost TopolWater, s.r.o. plánuje a realizuje výrobu a poskytování služeb na základ� realizace zakázek, v p�ípad� výroby �istíren odpadních vod unifikované �ady provádí i výrobu na základ� plánu výroby, na základ� vlastní dokumentace.

� Všechny informace do výroby popisující znaky produktu jsou do výroby zadávány z obchodního odd�lení pop�. z odd�lení projekce a TO.

� V p�ípad� pot�eby, v�etn� pracovních postup� a instrukcí. Zab�hlé pracovní postupy jsou opakované �innosti, které si zpracovávají VOJ samostatn�, jsou konzultovány s odd. TO a schvalovány TO a �.

� Použití za�ízení, stroj�, p�ístroj� a ná�adí navrhuje TO (p�ípadn� TPV) – druhov� na základ� seznam� t�chto za�ízení vedeném v informa�ním systému spole�nosti (podle technologických požadavk� na základ� specifických požadavk� zákazníka, nebo jiných). Konkrétní za�ízení si ur�uje realiza�ní VOJ dle vlastních dispozic a operativnosti �ízení produkce.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

� Všechny VOJ mají k dispozici pot�ebná monitorovací a m��ící za�ízení. V p�ípad� pot�eby nestandardních metod a m��idel je pot�eba �ešena operativn� vedením VOJ a vedením spole�nosti.

� �ízení výroby je provád�no podle dokumentace SMJ vztahující se k danému realiza�nímu procesu.

� �innost p�i uvol�ování, dodávání je provád�na podle zpracovaných specifických požadavk� zákazníka a je �ízena v souladu s konkrétními požadavky zakázky.

7.5.2. Validace procesu výroby a poskytování služeb

Organizace validuje procesy produkce výroby, kde není m��ením nebo monitorováním možné ov��it výsledný produkt. Jedná se o procesy:

� výroba netypizovaných plastových celk�

� montáže

Výroba plastových celk�

Validace je provád�na kontrolou vodot�snosti – nálevovou zkouškou, nebo jinou podle specifických metod, postup� a kritérií uvedených ve výrobní dokumentaci zakázky zpracované TO s uvedením požadovaných schválených za�ízení a ur�ením odpov�dných kvalifikovaných pracovník�, na základ� specifických požadavk� zákazníka, nebo jiných.

Montáže

Validace je provád�na:

� kontrolou vodot�snosti

� zkouškou provozních tlak�

� zkušebním provozem

Podle specifických metod, postup� a kritérií uvedených ve výrobní dokumentaci zakázky zpracované TO s uvedením požadovaných schválených za�ízení a ur�ením odpov�dných kvalifikovaných pracovník�, na základ� specifických požadavk� zákazníka, nebo jiných.

Veškeré záznamy o provedené validaci se stávají sou�ástí dokumentace zakázky.

7.5.3. Identifikace a sledovatelnost

Identifikace produkt� je dána originálním po�adovým �íslem zakázky, p�i�azeným automaticky IS KARAT p�i vzniku složky zakázky odd�lením obchodu, nebo projekcí.

7.5.4. Majetek zákazníka

Spole�nost používá v rámci proces� servis a provozování �OV majetek zákazníka. Majetkem je v tomto p�ípad� �OV, jejímž vlastníkem je zákazník, který majetek poskytuje spole�nosti TopolWater k provedení údržby, opravy �i sledování nebo �ízení provozu �OV. Odpov�dnost za správu tohoto majetku nese vedoucí servisního odd�lení v p�ípad� servisního výjezdu nebo vedoucí provozování v p�ípad� správy a �ízení �OV.

Majetkem zákazníka, používaným v rámci další �innosti organizace je projektová dokumentace, nutná k navržení technického �ešení požadavku zákazníka a jeho následné realizaci. Ve v�tšin� p�ípad� se jedná o kopie, které po skon�ení zakázky z�stávají ve firm�, ve složce zakázky. Ve výjime�ných p�ípadech, kdy je

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

zákazníkem poskytnut originál dokumentu pop�. jiný majetek, je do databáze (úkoly) zapsáno datum p�evzetí dokumentace a následn� datum vrácení podklad� zp�t zákazníkovi. Odpov�dnost za správu tohoto dokumentu (majetku) nese vedoucí projekce nebo obchodní �editel.

7.5.5. Ochrana produktu

Shoda produktu v pr�b�hu interního zpracování a dodání do místa ur�ení je dána jeho p�esnou automatickou identifikací zajišt�nou IS KARAT a následným p�i�azením této identifikace výrobku ješt� p�ed zahájením výroby. Identifikace je kontrolovatelná kdykoliv b�hem pr�b�hu výroby fyzicky na výrobku i v PC v IS KARAT.

7.6. �ízení monitorovacích a m��icích za�ízení Výrobky jsou navrhovány vyráb�ny tak, aby odpovídaly modulu rozm�ru základního konstruk�ního

prvku (desky). Ty jsou kontrolovány p�i p�ejímce pohledem a náhodným p�em��ením. B�hem výroby jsou rozm�ry kontrolovány meziopera�ními a kone�nými m��eními.

D�ležitým m��ením je m��ení provozních tlak� p�i výstupní kontrole. M��í se manometry, které jsou o�íslovány a 2x ro�n� kontrolovány podle porovnávacího m��idla. Záznamy jsou vedeny a aktualizovány na kart� m��idla, kterou vede a spravuje metrolog spole�nosti.

Zásady a postupy zabezpe�ení �ízení monitorovacích a m��ících za�ízení jsou popsány v dokumentu DP-502 Metrologický �ád spole�nosti TopolWater, s.r.o..

Monitorování používá spole�nost TopolWater, s.r.o. jako sou�ást realiza�ní �innosti, procesu provozování a monitorování �OV. Viz. postup tohoto procesu.

8. M��ení, analýza a zlepšování

8.1. Všeobecn� Ú�elem je vytvo�it a ve firemní praxi uplat�ovat postupy odhalující neshodný materiál, výrobek,

komponentu, náhradní díl �i nefunk�nost celého systému a hledat cesty k neustálému zlepšování proces� a aktivit probíhajících ve spole�nosti.

Spole�nost plánuje a uplat�uje p�íslušné procesy monitorování, m��ení a analýzy v�etn� zlepšování zejména pro:

� prokázání shody výrobk� – jsou plánovány kontrolní metody, stanovena m��ící za�ízení a p�edepsány p�íslušné záznamy prokázání shody provedených kontrol – Postup kontroly záznamy jsou v IS KARAT

� zajišt�ní shody managementu jakosti – je zajišt�no plánovanými audity, v�etn� neplánovaných interních audit� provád�ných na základ�, pot�eby �ešit aktuální situaci vyplývajících z operativních, nápravných �i preventivních zjišt�ní a opat�ení

� neustálé zlepšování efektivnost SMJ – je provád�no monitorováním proces� prost�ednictvím stanovených ukazatel�, jejich statistickým vyhodnocováním a zpracováváním opat�ení ke zlepšení celé �innosti spole�nosti

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

8.2. Monitorování a m��ení

8.2.1. Spokojenost zákazníka

M��ení spokojenosti zákazníka je zárove� m��ením výkonnosti systému managementu celé organizace.

Zdroji pro získávání informací o spokojenosti zákazníka jsou:

� pr�b�žná jednání p�i zpracovávání poptávek a objednávek viz. �lánek 7.2

� vyhodnocování zakázek viz. IS KARAT

� p�ipomínky zákazník�, tzv. m�kké informace, u každé zakázky

� dotazník spokojenosti (F-907) je p�edáván v�etn� odpov�dní obálky osobn� zákazníkovi s prosbou o zaslání vypln�ného dotazníku po získání zkušeností s výrobkem - vyhodnocení 1 x za rok vedoucími p�íslušných VOJ

� vyhodnocování reklamací, p�ipomínek a stížností viz �lánek 8.4.

� informace z ú�asti na veletrzích a výstavách

� DTB potenciálních zákazník� – vyhodnocení zákazník� (potenciálních)

8.2.2. Interní audit

Plánované audity

Plánování audit� je provád�no s cílem minimáln� ro�n� prov��it všechny procesy v systému jakosti. „Plán audit�“ zpracovává QM a je schválen �editelem. Plán obsahuje druh a p�edm�t auditu, období konání, prov��ovanou oblast (pop�ípad� útvar) a jméno auditora, nebo skupinu auditor� s ur�ením vedoucího auditora.

Interní auditory navrhuje QM na základ� doporu�ení �editel� nebo vedoucích VOJ s platným certifikátem o provád�ní interních audit� viz dokumentace Audity.

Neplánované audity

Neplánované audity jsou vypisovány na základ� návrh� pracovník� organizace, QM, a rozhodnutí vedení spole�nosti, kdy je nutno prov��it proces systému jakosti nebo jakost výrobku (viz. Zápis z porady vedení).

Audit výrobku je vypisován v p�ípad� nutnosti prov��ení jakosti výrobku pohledem zákazníka (u výrobku, u n�hož byla zjišt�na významná neshoda nebo u výrobk�, u nichž se opakují �asté reklamace zákazníka).

Provedení auditu

Auditor prov��í, zda �innosti odpovídají p�edpis�m a zjišt�ní zaznamená do záznamu o pr�b�hu auditu, p�ípadn� do protokolu IA. P�i zjišt�ní nedostatku projedná opat�ení k náprav� s vedoucím prov��ovaného útvaru.

Hodnocení auditu

Po provedené prov�rce auditor zhodnotí zjišt�né poznatky, stanoví odchylky, p�ípadn� stanoví slabá místa v prov��ovaném procesu a provede vyhodnocení auditu. V p�ípad� zjišt�ní slabého místa dohodne auditor s vedoucím prov��ovaného útvaru termín odstran�ní nedostatku, v�etn� stanovení odpov�dnosti. V p�ípad� zjišt�ní neshody postupuje podle postupu neshody.

Ukon�ení auditu

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

Je provedeno formou záv�re�ného pohovoru auditora s vedoucím prov��ovaného útvaru, p�ípadn� s dalšími pracovníky. Auditor seznámí p�ítomné s výsledkem provedené prov�rky, se stanovenými opat�eními k náprav� a zhodnotí pr�b�h prov�rky. Vedoucí prov��ovaného útvaru na základ� výsledk� auditu zajistí nápravu odstran�ním zjišt�né neshody a v p�ípad� pot�eby uplatn�ním opat�ení k náprav� a prevenci dle �lánku 8.5. Auditor také vyplní protokol o IA.

Kontrola pln�ní opat�ení k náprav�.

QM provádí pr�b�žn� kontroly pln�ní uložených opat�ení.

Kontrola pln�ní plánu interních prov�rek jakosti.

Manažer kvality provádí pr�b�žnou kontrolu pln�ní „Plánu audit�“ a o výsledku pr�b�žn� informuje �.

Jmenování auditor�

Interní audity jsou provád�ny externími nebo interními auditory – stanovuje �editel.

Návrh na jmenování interních auditor� p�edkládá �editeli spole�nosti QM. Jmenování auditor� provádí �editel. P�i výb�ru auditor� je nutno zachovat podmínku nezávislosti auditora na prov��ovaném pracovišti.

Základní požadavky na výb�r a kvalifikaci auditor�:

� vzd�lání minimáln� st�ední

� perspektiva setrvání interního auditora ve firm�

� dobré znalosti celé spole�nosti

Kvalifikace interních auditor� je zajiš�ována QM a je doložena osv�d�ením zp�sobilosti provád�t interní prov�rky jakosti a po 3 letech obnovena školením.

Rozbory výsledk� audit�

V souladu s �lánkem 5.6 zpracovává QM v rámci p�ezkoumání systému managementu vedením.

8.2.3. Monitorování a m��ení proces�

M��ení a monitorování proces� je stanoveno v jednotlivých dokumentech konkrétních proces�.

Souhrnné vyhodnocení je provád�no v rámci p�ezkoumání systému managementu.

8.2.4. Monitorování a m��ení produktu

Vstupní kontrolu zajiš�uje odd�lení nákupu a stvrzuje podpisem na dodací list, p�ípadn� na fakturu.

Záznamy, p�i p�ejímce zboží kontroluje kompletnost nap�. p�ívodních rozvodnic a úplnost dodávky.

8.3. �ízení neshodného produktu Neshodný výrobek je uložen ve skladu na �erven� ohrani�eném míst� a výrobek je ozna�en �ervenou

barvou. Je vypln�n formulá� neshodného výrobku.

�ízení neshodného produktu je �ešeno v DP neshody.

8.4. Analýza údaj� Analýzu údaj� jednotlivých realiza�ních proces� provádí minimáln� 1x ro�n� vedoucí p�íslušných VOJ a

základní ekonomická analýza (náklady, spot�eba, neshody, reklamace jsou k dispozici v IS KARAT).

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

Pro zajišt�ní efektivnosti systému jsou stanoveny v IS KARAT další ekonomické a jiné ukazatele a jejich automatické vyhodnocování. Dalším zdrojem analýz je p�íprava ukazatel� a podklad� k p�ezkoumání systému managementu jakosti vedením organizace. Získané údaje jsou pr�b�žn� projednávány na poradách a slouží jako podklad pro opat�ení k neustálému zlepšování.

8.5. Zlepšování

8.5.1. Neustálé zlepšování

Tento proces napl�uje �ást pracovních úkol� technického odd�lení. Sou�ástí neustálého zlepšování je proces vývoje a zlepšování nejen produkt� a služeb, ale i proces� �ízení spole�nosti.

8.5.2. Opat�ení k náprav�

Hlavní možné zdroje neshod – zdroje k opat�ení k náprav�:

Zdroj neshody P�edkladatel opat�ení k náprav�

Forma opat�ení (záznamová dokumentace)

Systém �ízení jakosti P�edstavitel managementu „Protokol z interní prov�rky jakosti“ (p�ípadn� „Zápis z porady vedení“)

Skladování, manipulace dodávání

Vedoucí skladového hospodá�ství

Informace � – okamžitá náprava (p�ípadn� „Zápis z porady vedení“)

Realiza�ní procesy Vedoucí jednotlivých VOJ

Zápisy z porad, výstupy z IS KARAT, zápisy z kontrol, neshody

Povinností každého pracovníka v oblasti své p�sobnosti je upozornit ur�eného (p�íslušného) p�edkladatele

opat�ení k náprav� na možnou �i zjišt�nou neshodu nebo jinou nežádoucí situaci.

Rozhodnutí o použití opat�ení k náprav�:

P�edkladatel opat�ení k náprav� rozhoduje, zda je možné neshodu �i jinou nežádoucí situaci �ešit:

� operativním zásahem v dob� trvání cca jedné pracovní sm�ny - je odpov�dný za provedení opat�ení k náprav�

� použitím opat�ení k náprav� - odpovídá za vystavení pot�ebné záznamové dokumentace

Dokumentace neshody nebo jiné nežádoucí situace:

Dokumentaci provádí p�edkladatel opat�ení k náprav�, který vyplní základní údaje o neshod� v záznamové dokumentaci, viz výše uvedená tabulka.

Záznamová dokumentace je vypl�ována pouze v p�ípad�, že se nebude jednat o operativní zásah k odstran�ní p�í�in neshody.

Rozbor p�í�in, návrh na opat�ení:

�ešitel zjistí p�í�iny neshody �i jiné nežádoucí situace a jejich rozbor zaznamená do p�edepsané záznamové dokumentace. Sou�asn� �ešitel na základ� rozboru p�í�in neshody navrhne zp�sob �ešení, opat�ení z hlediska �asové náro�nosti, datum realizace a díl�í odpov�dnosti za jejich realizaci. V p�ípad� volby týmového �ešení problému, m�že využít tým n�které z metod dle stanovených postup� z oblasti statistických metod.

�ešitel je odpov�dný za vypln�ní všech základních údaj� v�etn� stru�ného popisu stanovených nápravných opat�ení.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm�na:



D-101/05



Platné od:

11. 07. 2008

Hodnocení ú�innosti:

�ešitel je odpov�dný za hodnocení ú�innosti p�ijatých opat�ení k náprav�. Hodnocení je provád�no po realizaci stanovených opat�ení. Termín hodnocení stanovuje �ešitel na základ� realizace a uplatn�ní opat�ení. Hodnocení ú�innosti opat�ení m�že být provedeno i p�ed plánovaným termínem, pokud výsledky a informace z pr�b�hu realizace budou negativní resp. nepotvrzující p�edpokládaný zám�r. Hodnocení je provád�no písemnou formou v p�edepsané záznamové dokumentaci. Kopie je p�edána p�edkladateli opat�ení k náprav� a QM.

Promítnutí zm�n do dokumentace:

P�edkladatel opat�ení k náprav� je odpov�dný za realizaci nezbytných zm�n souvisejících s p�íslušným nápravným opat�ením do �ídící dokumentace.

8.5.3. Preventivní opat�ení

Podklady a návrhy pro stanovení preventivních opat�ení ve spole�nosti vycházejí p�evážn� z t�chto zdroj�:

� aplikace zpracovávaných nápravných opat�ení na další oblasti s možností vzniku

� neshody (ozna�ení v p�íslušném záznamu zajiš�uje p�edkladatel opat�ení k náprav� vyplývajících z neshod, �i audit�, nebo i jiných zjišt�ní)

� zavád�ní nových druh� materiál�, technologií, zm�na dodavatele a technických parametr� produkt� (zajiš�uje �)

P�i stanovení preventivních opat�ení se používá obdobných, ale samostatných záznam� jako u nápravných opat�ení.

Dne 10.07.2008

..................................................................................... Za vedení spole�nosti TopolWater, s.r.o.

Ing. Jan Topol

Date post:	15-Mar-2018
Category:	Documents
Upload:	lexuyen
View:	215 times
Download:	1 times

P ÍRU KA JAKOSTI - · PDF fileDoplnní PJ 05 Z3 23.08.2006 2.2, 7.5.2, 7.3, 4.1...

Documents