Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
1/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
�ízený dokument Výtisk �. 01
P�ÍRU�KA JAKOSTI podle �SN EN ISO 9001:2001
Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Schválil: Ing. Jan Topol
V �áslavi dne 10. 07. 2008 Revidoval: Mgr. Eva Fantová
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
2/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
AKTUÁLNÍ P�EHLED VYDÁNÍ A ZM�N Kapitola. Název Vydání Zm�na Datum zm�ny
Oprava chyb PJ 05 Z1 25.11.2005 2.4 Oprava – Organiza�ní diagram 05 Z2 17.07.2006
2.6., 8.2. Dopln�ní PJ 05 Z3 23.08.2006 2.2, 7.5.2, 7.3, 4.1 Dopln�ní rozsahu �innosti a specifikace zdroj� 05 Z4 25.09.2006
2.2, 2.4, 2.6, 7.4, 7.6
Organiza�ní diagram – odstran�n, dopln�ní ochranných známek, dopln�ní specifikace procesu nakupování, oprava postupu kontroly m��idel
05 Z5 07.09.2007
7.3 Dopln�ní 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, odstran�ní seznamu norem a zákon� 05 Z6 01.01.2008
7.6 4.1
2.2
Úprava systému metrologie ve firm� Zm�na mapy proces� – vznik procesu konstrukce a vývoj Základní informace o spole�nosti
05 Z7 11.07.2008
PROVEDENÉ REVIZE SCHVÁLIL - celkový p�ehled datum Jméno navrhovatele, funkce kapitola QM podpis
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
3/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
1. Obsah, zm�ny a použité zkratky 1.1. Obsah
1. Obsah, zm�ny a použité zkratky................................................................. 3
1.1. Obsah...........................................................................................................................3 1.2. Použité zkratky............................................................................................................5
2. Základní informace a historie spole�nosti ................................................ 5 2.1. Úvod .............................................................................................................................5 2.2. Základní informace o spole�nosti .............................................................................5 2.3. Historie spole�nosti....................................................................................................6 2. 4. Organiza�ní diagram..................................................................................................7 2. 5. Prezentace spole�nosti .............................................................................................7 2.6. Normativní odkazy ......................................................................................................8
3. Termíny a definice....................................................................................... 8 3.1. Termíny p�evzaté z ISO 9001......................................................................................8 3.2. Definice ........................................................................................................................8 3.3. Další definice...............................................................................................................9
4. Systém managementu jakosti .................................................................. 10 4.1. Všeobecné požadavky..............................................................................................10 4.2. Požadavky na dokumentaci .....................................................................................11
4.2.1. Všeobecn� ......................................................................................................................................... 11 4.2.2. P�íru�ka jakosti .................................................................................................................................. 12 4.2.3. �ízení dokument�.............................................................................................................................. 13 4.2.4. �ízení záznam� ................................................................................................................................. 14
5. Odpov�dnost managementu .................................................................... 15 5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu .....................................................15 5.2. Zam��ení na zákazníka .............................................................................................15 5.3. Politika jakosti ...........................................................................................................16 5.4. Plánování ...................................................................................................................16
5.4.1. Cíle jakosti.......................................................................................................................................... 16 5.4.2. Plánování systému managementu jakosti ......................................................................................... 17
5.5. Odpov�dnost, pravomoc a komunikace .................................................................17 5.5.1. Odpov�dnost a pravomoc.................................................................................................................. 17 5.5.2. P�edstavitel managementu ................................................................................................................ 17 5.5.3. Interní komunikace............................................................................................................................. 17
5.6. P�ezkoumání systému managementu .....................................................................18
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
4/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
5.6.1. Zápis z porady ................................................................................................................................... 18 5.6.2. Vstup pro p�ezkoumání...................................................................................................................... 18 5.6.3. Výstup z p�ezkoumání ....................................................................................................................... 18
6. Management zdroj�................................................................................... 19 6.1. Poskytování zdroj� ...................................................................................................19 6.2. Lidské zdroje .............................................................................................................19
6.2.1. Všeobecn� ......................................................................................................................................... 19 6.2.2. Odborná zp�sobilost, v�domí závažnosti a výcvik ............................................................................ 20
6.3. Infrastruktura.............................................................................................................20 6.4. Pracovní prost�edí ....................................................................................................20
7. Realizace produktu.................................................................................... 20 7.1. Plánování realizace produktu...................................................................................20 7.2. Procesy týkající se zákazníka ..................................................................................21
7.2.1. Ur�ování požadavk� týkající se produktu .......................................................................................... 21 7.2.2. P�ezkoumání požadavk� týkajících se produktu ............................................................................... 21 7.2.3. Komunikace se zákazníkem .............................................................................................................. 22
7.3. Návrh a vývoj.............................................................................................................22 7.3.1. Plánování návrhu a vývoje................................................................................................................. 22 7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj.................................................................................................................... 23 7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje ................................................................................................................. 23 7.3.4. P�ezkoumání návrhu a vývoje ........................................................................................................... 24 7.3.5. Ov��ování návrhu a vývoje ................................................................................................................ 24 7.3.6. Validace návrhu a vývoje ................................................................................................................... 24 7.3.7. �ízení zm�n návrhu a vývoje ............................................................................................................ 24
7.4. Nakupování................................................................................................................24 7.4.1. Proces nakupování ............................................................................................................................ 24 7.4.2. Informace pro nakupování ................................................................................................................. 25 7.4.3. Ov��ování nakupovaného produktu................................................................................................... 25
7.5. Výroba a poskytování služeb...................................................................................25 7.5.1. �ízení výroby a poskytování služeb .................................................................................................. 25 7.5.2. Validace procesu výroby a poskytování služeb................................................................................. 26 7.5.3. Identifikace a sledovatelnost.............................................................................................................. 26 7.5.4. Majetek zákazníka ............................................................................................................................. 26 7.5.5. Ochrana produktu .............................................................................................................................. 27
7.6. �ízení monitorovacích a m��icích za�ízení .............................................................27 8. M��ení, analýza a zlepšování.................................................................... 27
8.1. Všeobecn� .................................................................................................................27 8.2. Monitorování a m��ení..............................................................................................28
8.2.1. Spokojenost zákazníka...................................................................................................................... 28 8.2.2. Interní audit ........................................................................................................................................ 28 8.2.3. Monitorování a m��ení proces� ......................................................................................................... 29 8.2.4. Monitorování a m��ení produktu........................................................................................................ 29
8.3. �ízení neshodného produktu...................................................................................29 8.4. Analýza údaj� ............................................................................................................29 8.5. Zlepšování .................................................................................................................30
8.5.1. Neustálé zlepšování........................................................................................................................... 30 8.5.2. Opat�ení k náprav� ............................................................................................................................ 30 8.5.3. Preventivní opat�ení........................................................................................................................... 31
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
5/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
1.2. Použité zkratky Názvy funkcí:
� �editel
Z� zástupce �editele
QM p�edstavitel managementu pro jakost (Manažer kvality)
Ostatní:
SMJ systém managementu �ízení jakosti
TO technické odd�lení
VOJ výrobn� organiza�ní jednotka
SJ systém jakosti
IA interní audit
�OV �istírna odpadních vod
DTB databáze
IS informa�ní systém
AP administrativní pracovník
EO ekvivalentní obyvatel
2. Základní informace a historie spole�nosti
2.1. Úvod P�íru�ka jakosti spole�nosti TopolWater, s.r.o. je vypracována za ú�elem definování systému jakosti pro
�ízení proces� na všech úrovních �ízení firmy.
Prokazuje schopnost spole�nosti poskytovat trvale produkty (výrobky a služby) spl�ující požadavky zákazníka a p�íslušných p�edpis�.
Cílem �innosti spole�nosti je zvyšovat spokojenost zákazník� postupnou aplikací norem �ady ISO 9001 do systému �ízení spole�nosti a tuto neustále zlepšovat v souladu s p�íslušnými normami a p�edpisy.
2.2. Základní informace o spole�nosti Spole�nost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze,
oddíl C., vložka 80202.
TopolWater, s.r.o.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
6/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
�áslav, Nad Rezkovcem1114, PS�: 286 01, Okres: Kutná hora, �eská republika.
I�O: 26212943
DI�: CZ26212943
Tel: +420 327 313 001-3
Fax: +420 327 313 001-3
Internet: www.topolwater.com
E-mail: [email protected]
Spole�nost TopolWater, s.r.o. má oprávn�ní podnikat v oblasti s p�edm�tem podnikání:
1. Výroba plastových a pryžových výrobk�
2. Provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra�ování
3. Projektová �innost ve výstavb�
4. Koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej
5. Výroba rozvad���, baterií, kabel�, vodi�� a antén
6. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických za�ízení
7. Provozování vodovod� a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Statutárním orgánem jsou jednatelé uvedení v obchodním rejst�íku.
�editelem spole�nosti je Ing. Jan Topol, který je zárove� i jednatelem spole�nosti.
Hlavní �inností, kterou se zabývá spole�nost TopolWater, s.r.o. je projektování, výroba, montáž, prodej,
servis a provozování �istíren odpadních vod. Jedná se patentované �ešení domovních �istíren TOPAS a
lokálních a obecních �istíren s SBR reaktory MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK.
Spole�nost spolu s, a prost�ednictvím jednatele a �editele spole�nosti vlastní ochranné známky.
TOPAS + logo, FLEXIDIBLOK, obrazové logo, TOPAS, TopolWater + logo Jsou uloženy a p�ístupny v PC síti a pravideln� zálohovány správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�). Systém zálohování je popsán v dokumentu DP-401 �ízení dokument�.
2.3. Historie spole�nosti Firma TopolWater, s.r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejst�íku v roce 2000. Vznikla jako
spole�nost ru�ením omezením z d�vod� uspokojení zvýšené poptávky trhu na �istírny odpadních vod. Firma od roku 2000 zajiš�ovala výrobu plastových domovních �istíren odpadních vod pro firmu Ing. Jan Topol, která se tímto stala distributorem výrobk� firmy TopolWater, s.r.o.. Od roku 2004 se stala firma TopolWater, s.r.o. výrobcem i prodejcem domovních �istíren odpadních vod.
Firma Ing. Jan TOPOL, VODA – PROJEKT (p�edch�dce firmy TopolWater, s.r.o.), vznikla v r. 1990 p�vodn� jako projektová a inženýrská kancelá� s názvem VODA – PROJEKT. S postupnou specializací na odpadní vody a využíváním vlastních patentov� chrán�ných �ešení se t�žišt� �innosti firmy p�esunulo z
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
7/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
projektování na výrobu menších �OV a kompletní dodávky v�tších komunálních �OV, p�ípadn� subdodávky technologických celk�. Do konce r. 2001 jsme tak zajistili �ádnou likvidaci odpadních vod od více jak 60 000 obyvatel �R v �istírnách r�zných velikostí od 5 do 5 000 obyvatel (EO), p�i�emž u n�kterých �OV zajiš�ujeme pro obce i provozování formou pronájm�. Na základ� provozních zkušeností byl vlastní vývoj zam��en na jednoduché a spolehlivé �istírny pro velikosti do 300 EO a pln� automatizované systémy s dálkovým p�enosem dat pro v�tší kapacity.
Pro nejmenší zdroje zne�išt�ní, rodinné domky, rekrea�ní objekty, hotely apod. jsou velice vhodné domovní �OV TOPAS. Dodávají se pro kapacity 5 až 300 EO jako kompaktní plastové kontejnery. Vynikají vysokou ú�inností, nízkou cenou a spolehlivým provozem bez nárok� na obsluhu. Technologie �išt�ní je chrán�na mezinárodním patentem �. 282 411 a pro svoje výborné parametry jsou tyto �istírny v sou�asné dob� licen�n� vyráb�ny ve více firmách po celém území �R.
Pro v�tší kapacity máme k dispozici �OV MONOBLOK-T, kde se obvykle montuje technologie do betonových nádrží. Tyto �istírny jsou vhodné pro lokality do 500 EO a pro veškeré pr�myslové vody s organickým zne�išt�ním (hlavn� potraviná�ský pr�mysl). Pro v�tší obce a m�sta se pak používá systém FLEXIDIBLOK, který pln� využívá nejmodern�jší poznatky z �išt�ní odpadních vod, v�etn� úplného po�íta�ového �ízení všech proces�, a tím minimalizuje nároky na obsluhu p�i zajišt�ní nejvyšší kvality vody na odtoku z �istírny.
Jsme schopni �ešit komplexn� každý Váš problém s odpadními vodami od konceptu optimálního �ešení a zpracování projektu, až po realizaci stavby. To dokazují úsp�šné realizace obecních �OV i mnoho spokojených zákazník�, kte�í si zakoupili naši malou domovní �istírnu.
Zákazníci požadují p�i výb�ru a objednání zboží a služeb vysokou technickou úrove�, spln�ní specifických požadavk�, spolehlivost, bezpe�nost, v�asné pln�ní zakázek, vysokou kvalitu a technické parametry produktu a služeb. O�ekávají odborný a profesionální p�ístup p�i všech �innostech pln�ní zakázky.
Oce�ován je zejména rychlý a odborný p�ístup, vy�izování objednávek a uzavírání smluv. Profesionální p�ístup všech pracovník�, správné zpracování zakázky s ohledem na požadavky zákazníka a pln�ní technických a specifických norem platných v regionu (míst� provozování - �R).
2. 4. Organiza�ní diagram Aktuální podoba organiza�ního diagramu je uložena v dokumentu D – 205 Organiza�ní schéma funkcí
TW. Toto schéma je dle pot�eby aktualizováno a je sou�asn� vytvo�eno v podob� jmenného schématu (D – 203) a ve schématu zastupitelnosti (D – 204).
2. 5. Prezentace spole�nosti Spole�nost TopolWater, s.r.o. v�nuje velkou pozornost prezentaci svých produkt� i prezentaci celé
spole�nosti. Své produkty i celou spole�nost prezentuje:
1. V �eské republice na výstavách (každoro�n� nap�. ForArch, Eco-city, Aquatherm, Vodovody a kanalizace), kde se firma prezentuje také reklamními prospekty a dalšími propaga�ními materiály. Dále pravidelnou inzercí v �asopisech (nap�. Zahrádká�, Chata� a chalupá�, Vodní hospodá�ství, Stavebnictví a interiér, apod.) a na internetových stránkách vlastních, �i speciáln� zam��ených portálech (nap�. TZB-info).
2. V Evrop� na mezinárodních výstavách (nap�. IFAT 2005 Mnichov, Öko-Tech 2005 Budapeš� apod.), katalogy svých produkt� a také prost�ednictvím reklamy svých licen�ních výrobc� (Slovensko, Polsko, Lotyšsko) �i obchodních partner� (Francie, N�mecko, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Makedonie atd.).
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
8/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
3. Také v ostatních zemích sv�ta prezentujeme svoji produkci p�edevším díky reklam� svých licen�ních výrobc� (Rusko) �i obchodních partner� (Ukrajina, Moldávie, Srí Lanka atd.).
4. Webové stránky umož�ují široký a komplexní p�ehled �innosti spole�nosti TopolWater. Jejich sou�ástí je mimo jiné komplexní p�ehled výrobk� a to i v grafické podob�, p�ehledný a názorný popis principu �innosti �OV, prost�ednictvím schémat. Na stránkách jsou dostupné ke stažení našim sou�asným i potencionálním zákazník�m veškeré d�ležité dokumenty (certifikáty, osv�d�ení, prohlášení, výpisy z OR, patenty, instala�ní schémata a propaga�ní materiály). Všechny dokumenty i ostatní informace budou pravideln� aktualizovány, pokud možno okamžit� p�i nastalé zm�n�, minimáln� však ke konci každého roku.
2.6. Normativní odkazy Spole�nost je �ízena v souladu s platnou legislativou �eské republiky a p�i svých �innostech používá
platné p�edpisy a normy. Neustále sleduje zavád�ní nových p�edpis�, na�ízení a norem, v�etn� zm�n, souvisejících s p�edm�tem podnikání, které následn� aplikuje do všech oblastí vlastní �innosti, v�etn� finálních produkt�. Pravidelná m�sí�ní aktualizace norem je zajišt�na smlouvou s firmou TECHNOR Ing. Ji�í �ezní�ek. Za aktualizaci zodpovídá technický �editel.
Spole�nost vede seznam používané legislativy, zákon� a vyhlášek, který je všem zam�stnanc�m p�ístupný v databázovém serveru. Za aktualizaci a neustálé dopl�ování seznamu zákon� a legislativy ve firm� zodpovídá technický �editel.
Všechny zákony a vyhlášky jsou v seznamu hypertextov� propojeny se systémem PROFIDATA, ve kterém jsou vždy k dispozici v platném zn�ní. Systém PROFIDATA je spravován a pravideln� aktualizován IT manažerem.
3. Termíny a definice
3.1. Termíny p�evzaté z ISO 9001 Termíny p�evzaté z mezinárodní normy pro popsání dodavatelského �et�zce
Dodavatel organizace zákazník
3.2. Definice Dodavatel
Jiné subjekty dodávající vstupní zdroje (suroviny, materiál, za�ízení, služby), nebo kooperující (spolupracující).
Organizace
Skupina pracovník� a vybavení se systematickým uspo�ádáním odpov�dností, pravomocí a vzájemných pracovních vztah�.
Zákazník
Kone�ný spot�ebitel, uživatel, klient, osoba, která z daného vztahu užívá výhod, nebo druhá smluvní strana.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
9/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
Produkt
Produktem je výrobek nebo služba.
3.3. Další definice Interní auditor (dále jen Auditor)
Osoba, která absolvovala školení v rozsahu �SN EN ISO 9001 a provádí kontroly a prov�rky v rámci interního prov��ování systému jakosti (jmenování vedením spole�nosti)
Kvalita (Jakost)
Schopnost znak� systému, procesu, nebo produktu (služeb), plnit stanovené požadavky zákazník�, norem a p�edpis�.
Systém managementu jakosti (SMJ = QMS ang.)
Systém koordinované �innosti pro nasm�rování a �ízení organizace s ohledem na jakost, které stanovují politiku jakosti, cíle jakosti a odpov�dnosti za tyto �innosti, které realizují prost�edky: plánování jakosti, �ízení jakosti, zabezpe�ování jakosti a zlepšování jakosti v rámci systému jakosti.
Politika jakosti
Celkové zám�ry a sm�ry p�sobení organizace ve vztahu k jakosti oficiáln� vyjád�ené vrcholovým vedením organizace.
Cíle jakosti
Konkrétní strategické i taktické žádané �i zamýšlené zám�ry organizace, vyvozené z politiky jakosti, z nichž plynou cílové hodnoty.
Proces
Systém �inností, který využívá zdroje pro p�em�nu vstup� na výstupy.
P�ezkoumání
�innost provád�ná k zajišt�ní vhodnosti, p�im��enosti, efektivnosti a ú�innosti p�edm�tu s cílem dosáhnout stanovených cíl�.
P�íru�ka jakosti (PJ)
Základní dokument systému managementu jakosti popisující tento systém podle požadavk� mezinárodní normy �SN EN ISO 9001:2001.
Pracovní postup
Dokument, specifikující zp�sob provád�ní pracovní �innosti nebo procesu.
Neshoda
Nespln�ní specifikovaných požadavk� systému, procesu nebo produktu.
Opat�ení k náprav�
Opat�ení podniknuté s cílem odstranit p�í�iny existující neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu.
Preventivní opat�ení
Opat�ení podniknuté s cílem odstranit, nebo minimalizovat p�edem p�í�iny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo výskytu neshod, vad a nežádoucích situací v budoucím procesu.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
10/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
Prov�rka jakosti
Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda �innosti v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými zám�ry a zda se tyto zám�ry realizují efektivn� a jsou vhodné pro dosažení cíl�.
P�ezkoumání vedením spole�nosti
Oficiální hodnocení stavu a p�im��enosti systému jakosti vrcholovým vedením ve vztahu k politice jakosti a k cíl�m jakosti.
Záznamy o jakosti
Dokumenty, které prokazují dosažení požadované jakosti a ov��ují ú�innost systému �ízení procesu.
Manažer kvality (QM)
P�edstavitel vedení organizace, který, bez ohledu na jiné povinnosti - má stanovenou pravomoc a odpov�dnost za zavedení a dodržování požadavk� �SN EN ISO 9001:2001 v organizaci.
4. Systém managementu jakosti
4.1. Všeobecné požadavky Spole�nost vytvo�ila systém managementu jakosti a je schopna prokazovat, že požadavky zákazník� a
požadavky p�edpis� jsou trvale zohledn�ny v produktech. Systém managementu jakosti bude neustále zlepšován pro zvyšování spokojenosti zákazníka.
Jsou ur�eny všechny rozhodující procesy a �innosti, jejich po�adí a vzájemná vazba pot�ebná k zajišt�ní systému jakosti.
Veškeré procesy jsou plánovány tak, aby bylo zajišt�no pln�ní strategie a poslání spole�nosti orientované na kvalitu produkce a spokojenost zákazníka. K tomu napomáhají stanovené ukazatele, jejich analyzování a následné p�ijímání opat�ení ke zlepšování proces�. Naše plánování je up�eno p�edevším na spokojenost zákazníka, dostupnost zdroj� a jejich efektivní �erpání.
Externími zdroji pro zajišt�ní všech proces� jsou zejména služby dopravních spole�ností, spole�ností pro výcvik a školení zam�stnanc� a firem pro kalibraci m��idel.
Procesní p�ístup ve spole�nosti TopolWater, s.r.o. je založen na identifikaci, posloupnosti a vzájemném p�sobení t�chto proces� pot�ebných pro �ízení QMS.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
11/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
Hlavn í p rocesy Topo lWate r , s . r . o
�ÍDÍCÍ PROCESY
REALIZA�NÍ PROCESY
PODP�RNÉ PROCESY
VÝROBA
PROVOZOVÁNÍ
Návrh a vývoj
Údržba
Kontrola a m��ení
Zásobování
Obchod
Administrativa
Z Á K A Z N Í K
Z Á K A Z N Í K
Doprava
Systém �ízení
Finan�ní plánování
REALIZACE
NÁKUP A PRODEJ
SERVIS
Konstrukce a projekce
4.2. Požadavky na dokumentaci
4.2.1. Všeobecn�
a) Politika jakosti a cíle jakosti jsou vydávány jako samostatné dokumenty
b) P�íru�ka jakosti je popsána v kapitole 4. �ást 4.2.2
c) Dokumentované postupy požadované normou EN ISO 9001:2001 jsou uvedeny v následující tabulce:
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
12/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
�íslo požadavku normy Název dokumentu �. dokumentu �íslo kapitoly PJ 4.2.3 �ízení dokument� DP-401 4 4.2.4 �ízení záznam� DP-402 4 5.6 P�ezkoumání vedením DP-101 5
8.2.2 Postup interních audit� DP-104 8 8.3 �ízení neshody a opat�ení k náprav� DP-102 8
8.5.2 �ízení neshody a opat�ení k náprav� DP-102 8 8.5.3 Preventivní opat�ení DP-105 8
d) Dokumenty nutné pro efektivní uplatn�ní systému jakosti – základní struktura dokumentace je znázorn�na
v následujícím zobrazení. Seznam dokument� je QM veden a aktualizován v PC síti a pravideln� zálohován správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�).
4.2.2. P�íru�ka jakosti
P�íru�ka jakosti je základním dokumentem, který popisuje uplat�ovaný systém jakosti:
� dokládá vzájemnou provázanost všech proces� organizace systému managementu jakosti (dále jen SJ) v organizaci.
� zahrnuje dokumentované postupy nebo na n� odkazuje.
Pracovní instrukce, Pracovní postupy, Ostatní dokumentace
– záznamy, formulá�e apod.
P�íru�ka Jakosti,
Politika a cíle
�ídící dokumenty, Dokumentované postupy
Sm�rnice
TOP Manage-
ment
ST�EDNÍ MNG a
THP
Provozní pracovníci
Tvorba dokumentace
Znalost dokumentace
Legenda:
Systém dokumentace a její tvorby
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
13/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
� je dokument, který je neustále p�izp�sobován aktuálním požadavk�m a pot�ebám praxe a podléhá pravidelnému p�ezkoumání vedením
� je podkladem pro interní i externí kontrolu SMJ
Ú�elem je:
� Popis zavedeného systému jakosti (SJ).
� Popis zp�sobu zabezpe�ování kvality jakosti ve spole�nosti.
� Popis �inností organizace.
� Popis rozsahu dokumentace.
� Prezentace systému jakosti pro externí ú�ely a uživatele, zejména zákazníky.
Odpov�dnost:
� P�íru�ku jakosti zpracovává, udržuje a vydává QM (Manažer kvality) na základ� aktuálního stavu a zm�n ve spole�nosti
� �editel spole�nosti
Ke zm�n� p�íru�ky jakosti dochází zejména na základ�:
� Zm�ny organiza�ní struktury a odpov�dností v systému managementu jakosti.
� Zm�ny strategických zám�r� vedení.
� Zjišt�ní neshod interních a externích audit�.
4.2.3. �ízení dokument�
Spole�nost má vypracované a zavedené postupy pro �ízení všech používaných druh� dokument� interního i externího p�vodu.
Tvorba, schvalovaní, p�ezkoumávání, identifikace, archivace, aktualizace a náležitosti dokumentace se �ídí dokumentovaným postupem DP-401 �ízení dokument�.
Schválení dokument�, jejich revize a identifikace provádí QM a �.
Dokumenty na elektronických nosi�ích musí být �ádn� ozna�eny, zálohovány a chrán�ny p�ed zneužitím nepovolané osoby.
Za �ízení dokument� odpovídá QM. QM odpovídá za p�edání dokumentace. Za seznámení pracovník� s jejím obsahem v rozsahu pot�ebném pro její používání odpovídá QM, �editelé jednotlivých organiza�ních jednotek a nad�ízení pracovníci. Je nutné dodržet zásadu, že dokumentace pot�ebná pro provád�nou �innost, musí být zam�stnanci voln� dostupná.
Za stažení a likvidaci neplatné dokumentace, mimo originálního výtisku, v�etn� p�íslušného návrhu zm�ny, pro archivní ú�ely, odpovídá QM, který dokumentaci vydává.
�ízenou dokumentací se rozumí:
� P�íru�ka jakosti
� Politika jakosti
� Cíle jakosti
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
14/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
� Plány jakosti
� Sm�rnice a další
� Dokumentované postupy
� Formulá�e a další viz. S-401 MAPA dokumentace
Vydávané dokumenty:
� jsou p�ezkoumány a dle pot�eby aktualizovány
� jsou p�ed vydáním schváleny
� mají zajišt�nou identifikaci zm�n a aktuálního stavu
� jsou dostupné v místech používání
� jsou trvale �itelné a snadno identifikovatelné
D�ležité dokumenty externího p�vodu ur�ující nebo ovliv�ující jakost jsou identifikovány, �ízeny a archivovány.
V textu dokument� odkazujících na formulá� není uvád�no �íslo verze. Seznam platných formulá��, který �ídí, vede, vyhotovuje a aktualizuje QM, je veden v PC síti a pravideln� zálohován správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�). Seznam je p�ístupný všem uživatel�m PC ve firm�.
4.2.4. �ízení záznam�
Záznam je písemný dokument nebo záznam na elektronických nosi�ích poskytující d�kazy o provedených �innostech a ov��ují ú�innost SJ.
Záznamy o jakosti jsou vedeny s cílem jednozna�n� prokázat požadovanou jakost a efektivnost systému jakosti. Jsou d�kazem o jakosti a zárove� podkladem pro p�ezkoumání systému managementu jakosti, pro rozborovou �innost a hodnocení jakosti.
�ízení záznam� je �ešeno stejnojmenným dokumentovaným postupem.
Dokumenty registrující jakost jsou takové dokumenty, na které jsou zaznamenávány všechny �innosti týkající se kvality produkt� a služeb.
Veškeré záznamy o jakosti musí být shromažovány po jejich vzniku a musí být uloženy u ur�ených pracovník� nebo na konkrétních místech, takovým zp�sobem, aby byly:
� p�ístupné,
� udržované,
� snadno a rychle vyhodnotitelné,
� chrán�ny proti poškození a zneužití,
� p�ístupné jen oprávn�ným pracovník�m,
� dostupné ke stažení a uložení (centráln�).
Zásady �ízení záznam�
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
15/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
� Poskytování smluveného druhu záznamu o jakosti m�že povolit a odsouhlasit pouze � nebo QM pro jakost na základ� požadavku zákazníka. Originál záznamu z�stává ve spole�nosti.
� Každý zam�stnanec je povinen jakékoliv poškození �i ztrátu záznam� o jakosti ihned nahlásit svému nad�ízenému a informovat QM, který navrhne zp�sob �ešení, nap�. formou vydání kopie záznam� o jakosti.
Záznamy o jakosti musí být zachovány jako pr�kazné dokumenty o dosažení jakosti produkce, shody s požadavky (zákazníka, norem a legislativy) a všech �inností s tím spojených. Jednotlivé záznamy jsou udržovány a uchovávány v odpovídajících složkách vedených v PC síti (IS KARAT a dalších SW) a pravideln� zálohovány správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�).
� Záznamy o jakosti jsou uchovávány v odpovídajících složkách a šanonech tak, jak je to stanoveno v jednotlivých dokumentech SMJ a dokumentovaných postupech. Záznamy nesmí být poškozeny, upravovány �i jinak modifikovány.
� Ochranu záznam� o jakosti provádí pracovníci, kte�í v p�ípad� možnosti vzniku poškození záznam� o jakosti zodpovídají za zvolení adekvátní ochrany již v procesu zaznamenávání pot�ebných údaj� (nap�. jejich uložení do PE obal�, zálohování atd.)
� Vypo�ádání záznam� o jakosti slouží ke sledování zm�n, trend� a efektivního �ízení a je provád�no garantem p�i hodnocení proces� a p�i p�ezkoumání vedením.
5. Odpov�dnost managementu
5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu Vedení spole�nosti vychází z požadavk� trhu. Je si v�domo, že nejd�ležit�jším úkolem je plnit požadavky
zákazník�, v souladu s požadavky legislativy, p�edpis� a norem. Pro pln�ní t�chto cíl� uplat�uje a prosazuje dále uvedené zásady:
� Respektovat, vyhodnocovat a znát požadavky zákazníka.
� Plnit a znát požadavky p�edpis�, legislativy a norem.
� Vytvá�et politiku jakosti a stanovovat cíle v souladu s požadavky zákazník�.
� Kontrolovat a p�ehodnocovat systém jakosti, politiku a cíle pravidelnými:
� interními audity
� p�ezkoumáním systému �ízení jakosti
� kontrolou pln�ní cíl� jakosti
� Ur�ováním odpov�dností a pravomocí na všech stupních �ízení.
� Zapojením všech pracovník� do procesu zlepšování systému jakosti a pln�ní stanovených cíl�.
� Zvyšování kvalifikace pravidelným proškolováním.
� Zvýšením informovanosti zdokonalováním zavád�ného nového informa�ního a �ídicího systému.
5.2. Zam��ení na zákazníka Všichni pracovníci jsou si v�domi, že nejd�ležit�jším úkolem spole�nosti TopolWater, s.r.o. je pln�ní
požadavk� zákazníka a cílem zvyšování jeho spokojenosti. Pln�ní t�chto cíl� je realizováno:
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
16/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
� Prezentací a propagací spole�nosti.
� Kvalitou a zpracováním nabídky.
� Zjišt�ním a zdokumentováním požadavk� zákazníka.
� P�ezkoumáním a zpracováním požadavk� a uvedením do shody s požadavky p�edpis� a norem.
� Komunikací se zákazníkem a up�es�ováním specifických požadavk�
� Zpracováním požadavk� do proces� realizace produktu.
� Budováním dlouhodobých odb�ratelsko-dodavatelských vztah�.
� Pravidelným p�ezkoumáváním spokojenosti zákazník�.
5.3. Politika jakosti Politika jakosti je samostatným dokumentem.
Politika jakosti je otev�eným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení, na základ� návrh� �i výsledk� p�ezkoumání, pr�b�žn� dopl�ovat a m�nit.
Politika jakosti je vždy po uplynutí stanoveného období (minimáln� jedenkrát ro�n�) p�ezkoumána vedením z hlediska kontinuity vhodnosti pro následující období.
Politika jakosti je ší�ena ve spole�nosti za pomoci nejnov�jšího �ídícího a informa�ního systému, na poradách VOJ a interních školení.
S politikou jakosti jsou zam�stnanci seznamováni a konzultováni neustále s d�razem na �innosti:
� Pravidelné výrobní porady a školení.
� P�i zavád�ní nových prvk� výroby.
� P�i nástupu do zam�stnání.
P�i obnov� politiky jakosti (porady, školení, termíny ur�uje operativn� vedení spol.)
Politika jakosti je vždy po uplynutí stanoveného období p�ezkoumána vedením z hlediska kontinuity a pln�ní cíl� jakosti pro následující období.
5.4. Plánování
5.4.1. Cíle jakosti
Spole�nost vytvá�í a definuje cíle jakosti v d�lení:
Krátkodobé (ro�ní)
St�edn�dobé (do t�í let)
Strategické (výhledové, koncep�ní)
Cíle jakosti spole�nosti konkretizují politiku jakosti pro p�íslušný kalendá�ní rok a obsahují konkrétní odpov�dnosti, termíny, �íselné údaje tak, aby byly p�esn� specifikované a tím i kontrolovatelné. Cíle jakosti p�ipravuje � ve spolupráci s QM a jsou vydány jako samostatný dokument.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
17/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
5.4.2. Plánování systému managementu jakosti
Plánování jakosti
a) Plánování jakosti je zajišt�no v rámci realizovaného systému jakosti. Hlavní plánovací aktivity se vztahují v oblasti:
� Managementu jakosti na
� politiku jakosti
� cíle jakosti
� plánování interních audit�
� p�ezkoumání systému managementu
� Lidských zdroj�
� plánování školení
� Realizace produktu
� plán investic
� plán údržby a oprav infrastruktury
� plán výroby, atd.
b) Zásadn�jší zm�ny SMJ spole�nosti jsou vždy �ízeny a provád�ny na základ�:
� Rozhodnutí �editele spole�nosti
� Aktuální situace a pot�eb spole�nosti
� Zjišt�ní neshody interním nebo externím auditem
5.5. Odpov�dnost, pravomoc a komunikace
5.5.1. Odpov�dnost a pravomoc
Odpov�dnost a pravomoci vyplývají z nápln� práce. Nad�ízenost a pod�ízenost je znázorn�ná ve jmenném organiza�ním grafu spole�nosti, spole�n� s maticí zastupitelnosti.
Odpov�dnosti pracovníku jsou uvedeny v jednotlivých dokumentovaných postupech, v pracovních postupech, pracovních instrukcích a dalších dokumentech systému �ízení managementu jakosti.
5.5.2. P�edstavitel managementu
�editel spole�nosti jmenuje p�edstavitele managementu pro �ízení jakosti s rozsahem odpov�dností a pravomocí v rozsahu �lánku �. 5.5.2. normy �SN EN ISO 9001: 2001.
Jeho nápl� práce vyplývá ze zajišt�ní pln�ní požadavk� normy �SN EN ISO 9001: 2001 a dalších norem s touto normou související, v�etn� odpov�dností uvedených v p�íru�ce jakosti další dokumentaci SMJ.
5.5.3. Interní komunikace
Interní komunikace je zp�sob p�edávání informací a dokument� mezi zam�stnanci. Interní komunikace je vertikáln� dána, organiza�ním grafem spole�nosti, spolu s maticí zastupitelnosti ur�ující nad�ízenosti a
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
18/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
pod�ízenosti. V horizontálních rovinách není omezována a je ur�ována jednotlivými procesy ve spole�nosti, jejich vzájemnou provázaností, konkrétními úkoly a pln�ním pracovních povinností.
Pracovní informace vyplývající ze základní nápln� práce spole�nosti jsou p�ístupné každému konkrétnímu pracovníkovi v IS KARAT.
Ostatní oznámení a informace jsou p�edávány nebo získávány podle jejich charakteru bu ústn�, nebo pomocí „Domovské stránky“ spole�nosti TopolWater, s.r.o. na adrese http://companyweb/default.aspx, na který mají op�t všichni zam�stnanci s PC (THP) p�ístup a je dohodnuta frekvence p�ístup� na tuto stránku. Tato stránka slouží i ke komunikaci se správcem PC sít�.
5.6. P�ezkoumání systému managementu
5.6.1. Zápis z porady
Cílem p�ezkoumání je zjišt�ní a zajišt�ní aktuálnosti vhodnosti a efektivnosti uplat�ovaného SMJ.
Je popsáno v dokumentovaném postupu DP – 101 P�ezkoumání vedením
Pravidelné p�ezkoumávání a hodnocení SMJ vedením spole�nosti je rozhodující pro:
� zlepšování systému �ízení jakosti a jeho proces�
� zlepšování služeb ve vztahu k požadavk�m zákazníka
� vytvá�ení pot�ebných zdroj� – finan�ních, personálních a materiálních
� p�ehodnocení politiky jakosti a cíl� jakosti
Proces p�ezkoumání a hodnocení systému jakosti probíhá nejmén� 1x ro�n�.
5.6.2. Vstup pro p�ezkoumání
Vstupem pro p�ezkoumání jsou:
� Zásadní zm�na legislativy p�edpis� nebo norem, jejich p�ijetí a zavedení.
� Výsledky interních a externích audit�.
� Zp�tná vazba od zákazníka.
� Výkonnost proces� a shody produktu.
� Nutnost provedení opat�ení k náprav�, nebo provedení preventivních opat�ení.
� Následná opat�ení z p�edchozích p�ezkoumávání managementu.
� Jiné zm�ny, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti.
� Doporu�ení nebo návrh zlepšení SMJ.
� Rozhodnutí � nebo vedení spole�nosti.
5.6.3. Výstup z p�ezkoumání
Výstup z p�ezkoumání musí zahrnovat všechna p�ijatá rozhodnutí a opat�ení ke zlepšení SMJ, ke zlepšení jakosti produktu, v�etn� vztah� k požadavk�m zákazníka. Výstupem je záznam, ve kterém jsou ukládány úkoly, termíny �ešení, odpov�dnosti a poskytování zdroj�.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
19/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
6. Management zdroj�
6.1. Poskytování zdroj� Vedení organizace ur�uje a poskytuje zdroje ke zlepšování proces� systému �ízení jakosti a jeho
efektivnosti, jak v oblasti zajišt�ní finan�ních zdroj�, tak v oblasti zajišt�ní kvalitního pracovního prost�edí, zabezpe�ení výrobními prost�edky a za výb�r nových pracovník�. Cílem veškerých opat�ení je zvyšování spokojenost zákazník�.
Ve spole�nosti jsou vytvá�eny zdroje, které jsou ur�eny pro:
� pln�ní úkol� vyplývajících z politiky a cíl� jakosti
� provád�ní marketingu a reklamy, služby poskytované zákazník�m a pro další obchodní �innost (vydání nové reklamy, spole�ná setkání se zákazníky, jiné prezentace produkt� nebo spole�nosti
� racionaliza�ní �innost spole�nosti, v�etn� nákupu výpo�etní techniky, norem, racionaliza�ní studie (nákup nových PC a programového vybavení)
� nákup produkt�, výrobk�, materiálu a služeb pot�ebné jakosti k zabezpe�ení vstup� a bezproblémového pr�b�hu proces�
� zajišt�ní opat�ení k náprav� a prevenci vyplývajících z vnit�ních a vn�jších audit� (náklady na odstran�ní nedostatk� zjišt�ných p�i auditech)
� zajišt�ní interních a externích prov�rek jakosti (zdroje na zajišt�ní interních audit� provád�ných dodavatelsky)
� výcvik a vzd�lávání zam�stnanc� (zdroje na zabezpe�ení školení zam�stnanc�, kurz� pro zam�stnance ke zvyšování kvalifikace)
� zajišt�ní úkol� vyplývajících z pravidelného p�ezkoumání SMJ vedením
� zajišt�ní technické inovace ovliv�ující produkt
� vypracování investi�ního plánu na každý rok vyhotovuje �
� zajišt�ní školení
� zajišt�ní m��ících a kalibrovaných m��idel
� zajišt�ní všech proces� a uložených úkol�
P�id�lování zdroj� a jejich �erpání a využití je hodnoceno minimáln� jednou ro�n� p�i p�ezkoumání vedením spole�nosti
6.2. Lidské zdroje
6.2.1. Všeobecn�
�ízení lidských zdroj� je �ízeno p�edevším Zákoníkem práce, dalšími zákony a na�ízeními s tím souvisejícími, Pracovním a mzdovým �ádem spole�nosti, v�etn� dokumentace SMJ. Zam�stnanci jsou p�ijímáni na základ� rozhodnutí a schválení �editele spole�nosti. Jejich kompetentnost, tj. dosažené vzd�lání, dovednosti a zkušenosti posuzují konkrétní �editelé nebo vedoucí VOJ, kte�í doporu�ují p�ijetí nebo odmítnutí.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
20/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
6.2.2. Odborná zp�sobilost, v�domí závažnosti a výcvik
a) Odborná zp�sobilost je uvedena v seznamu zam�stnanc� v IS KARAT. U nov� vytvá�ených pracovních pozic ur�ují nezbytnou zp�sobilost, tj. požadavky na vzd�lání, dovednosti a zkušenosti konkrétní �editelé nebo vedoucí VOJ – schvaluje vedení spole�nosti a �.
Veškerá vedená dokumentace o zam�stnancích vyplývající z platné legislativy a vnit�ních p�edpis� je vedena ve složce zam�stnance.
b) P�ijímací proškolení a výcvik �ídí, provádí a odpovídá konkrétní VOJ a její �editel nebo vedoucí, proškolení a seznámení se SMJ provádí QM. Ostatní se provádí podle Plánu školení a výcviku.
c) Efektivnost veškerých opat�ení pro udržení a rozvoj odborné zp�sobilosti je provedena p�i p�ezkoumání vedením 1x za rok.
d) V�domí závažnosti a d�ležitosti je posilováno p�i pravidelných poradách VOJ, p�i b�žných �innostech a pln�ní plánu zakázek a p�i zavád�ní inovací �ízení v jednotlivých VOJ.
e) Záznamy viz. zápisy z porad VOJ.
f) Vstupní školení provádí p�íslušný vedoucí, školení bezpe�nosti práce a požární ochrany je zajišt�no externím bezpe�nostním technikem.
g) Ur�ený léka� provádí vstupní a výstupní prohlídky, léka� také vydá potvrzení o schopnosti/neschopnosti �ídit referen�ní vozidlo. Úplnost a dodržení termín� prohlídek kontroluje p�íslušný AP.
6.3. Infrastruktura � Údržba areálu a budov je provád�na plánovit� na základ� požadavk� VOJ a podle zdroj�
vyplývajících z nájemní smlouvy. �ídí ji vedoucí infrastruktury. Velké investi�ní akce jsou plánovány operativn� vedením organizace v návaznosti na nájemní smlouvu.
� Pracovní prostory jsou udržovány ve shod� s požadavky na produkt jednotlivými VOJ v�etn� za�ízení, stroj� a p�ístroj�
� SW a HW – b�žný SW a HW zajiš�ován správcem PC sít�
� Doprava je udržovaná v souladu s p�edpisy a na�ízeními centráln� vedoucím servisu
6.4. Pracovní prost�edí Pracovní prost�edí je udržováno v souladu s legislativními požadavky na pracovní prost�edí. Pracovní
prost�edí spravují a základní údržbu provádí jednotlivé VOJ. Požadavky pot�eb, na zlepšení pracovního prost�edí p�edkládané VOJ jsou pr�b�žn� vyhodnocovány a plánovány. Dalším podkladem jsou návrhy zam�stnanc� vznesené na výrobních poradách, nebo jinak. O t�chto rozhoduje a za�azuje do plánu investic a akcí podle aktuálnosti a naléhavosti vedení spole�nosti.
7. Realizace produktu
7.1. Plánování realizace produktu Spole�nost TopolWater, s.r.o. rozvíjí a plánuje procesy pot�ebné pro realizaci jednotlivých produkt�.
Plánování a realizace je v souladu s požadavky ostatních proces� spole�nosti a SMJ. Spole�nost ur�uje a plánuje:
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
21/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
� Požadavky na produkt:
� ur�ený legislativou, p�edpisy a normami
� specifikovaný zákazníkem prokazateln� ur�ený dokumentací konkrétní zakázky (objednávkou, smlouvou, apod.)
� ur�ený vnit�ními p�edpisy organizace (cíle jakosti, plány výroby, výrobní dokumentace, postupy, instrukce, atd.)
� Konkrétní realiza�ní procesy, dokumentaci, postupy a poskytování zdroj� (viz plánování) a to:
� p�ímo konkrétní VOJ
� konkrétní zakázce
� �innosti pro ov��ování
� postup p�ezkoušení produktu
� specifické plány kontroly konkrétní zakázky, vyplývající z požadavk� zákazníka, (specifické p�ezkoušení, zkušební provoz požadovaná validace, p�ezkoušení, nebo p�edání, ov��ení shody)
� Záznamy o realizaci produktu jsou vedeny a identifikovány spole�n� s konkrétní zakázkou v IS KARAT a stávají se její sou�ástí (provozní záznamy, elektronické záznamy monitorování, stavební deníky apod.).
7.2. Procesy týkající se zákazníka 7.2.1. Ur�ování požadavk� týkající se produktu
Spole�nost ur�uje požadavky na produkt:
� Specifikované zákazníkem, v�etn� všech �inností uvedených ve smlouv�, nebo objednávce, �i konkretizovaných jinak.
� Vyplývající z požadavk� p�edpis� a norem (nap�. Zák. �.22/1997, atd.).
� Které zákazník neuvedl, ale jsou nezbytné pro použití.
� Dopl�ující – požadavky ur�ené organizací (nap�. identifikace, výrobní kódy, apod.)
7.2.2. P�ezkoumání požadavk� týkajících se produktu
P�ezkoumání požadavk� zákazníka ve spole�nosti se realizuje:
� P�i prvotním kontaktu zákazníka s obchodním odd�lením již v prvé fázi procesu zakázky (setkání nabídky a poptávky), kdy zákazník stanovuje požadavky na produkt, což je umožn�no vysokou erudicí a odbornou úrovní pracovník� obchodního odd�lení a úzkou provázaností s konstrukcí, projekcí a technologií výroby. V�tšina nabídky malých domovních �istíren je realizována na základ� typizovaných produkt�.
� Dále ve fázi tvorby konkrétní nabídky.
� Ve fázi tvorby návrhu �ešení.
� P�i p�ijetí objednávky, zpracováním a podpisem smlouvy.
� Veškeré zm�ny v pr�b�hu realizace zakázky musí být potvrzeny zákazníkem a dokument v podob� dodatku ke kupní smlouv� se následn� stává sou�ástí zakázky.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
22/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
� Veškeré zm�ny jsou zpracovány a stávají se sou�ástí realiza�ní dokumentace (zakázkový list).
Tyto fáze jsou dokumentovány v postupech jednotlivých realiza�ních proces�. Dokumentace se stává sou�ástí zakázky. Pr�b�h komunikace se zákazníkem je zaznamenán na zakázkovém listu, požadované zm�ny jsou zaneseny v IS KARAT a zákazníkem odsouhlaseny v podob� dodatku ke kupní smlouv�. Objednávka, smlouva a dodatky ke smlouvám jsou dostupné v el.podob� v IS KARAT.
7.2.3. Komunikace se zákazníkem
Za komunikaci se zákazníkem odpovídá vlastník p�íslušného realiza�ního procesu, pokud je tato �innost zahrnuta v pracovním postupu daného odd�lení. Za všechny ostatní procesy zprost�edkovává komunikaci se zákazníkem obchodní odd�lení. Zp�tnou vazbu od zákazníka v�etn� stížností a reklamací p�ijímá obchodní odd�lení. Jejich �ešení postupuje vedoucímu p�íslušného dot�eného odd�lení. Informace od zákazník� jsou získávány dotazníkem spokojenosti (F-907) a dalšími zp�soby uvedenými v kapitole 8.2.1.
7.3. Návrh a vývoj Každý proces vývoje je specifický a v rámci realizace proces� návrhu a vývoje nového produktu plní
požadavky specifikované v kapitole 7.3 normy �SN EN ISO 9001:2001. Dokumentovaný postup DP-501/08 definuje zp�sob plánování a �ízení návrhu a vývoje. Zárove� ur�uje jednotlivé etapy návrhu a vývoje, zp�sob p�ezkoumání, ov��ování a validace, odpov�dnosti a pravomoci p�i návrhu a vývoji, vstupy a výstupy z návrhu a vývoje, v�etn� �ízení zm�n návrhu a vývoje. Ur�uje také záznamy o výsledcích p�ezkoumání, zm�nách a o všech nezbytných opat�eních, vyplývajících z procesu návrhu a vývoje. Veškerá dokumentace a záznamy o vývoji je vyhotovována, udržována a aktualizována p�íslušným pracovníkem v PC síti a pravideln� zálohována správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�).
7.3.1. Plánování návrhu a vývoje
Organizace plánuje a �ídí návrh a vývoj produktu.
V pr�b�hu plánování návrhu a vývoje organizace ur�uje:
a) etapy návrhu a vývoje
b) p�ezkoumání, ov��ování a validaci, které jsou vhodné pro každou etapu návrhu a vývoje
c) odpov�dnosti a pravomoci p�i návrhu a vývoji
Organizace �ídí spolupráci mezi r�znými skupinami zapojenými do návrhu a vývoje, aby byla zajišt�na efektivní komunikace a jasné p�id�lení odpov�dností. Výstup z plánování je vždy aktualizován.
Každý vývojový projekt je rozd�len do následujících etap:
1. Plán a definování projektu
2. Studie proveditelnosti (analýza rizik)
3. Zpracování technické dokumentace
4. Výroba prototypu
5. Zkoušky prototypu
6. Uvoln�ní do výroby
7. Validace prototypu
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
23/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
Každá etapa má stanoven termín ukon�ení a osobu, která je pov��ena její realizací.
P�i zahájení projektu je vypln�n Vstupní protokol vývoje, ve kterém vedoucí projektu stanoví název a plán projektu, etapy, termíny, odpov�dnosti a vstupní požadavky celého projektu.
7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj Vstupy týkající se požadavk� na produkt jsou ur�eny a záznamy jsou udržovány IS KARAT.
Vstupy rozd�lujeme na
a) externí vstupy
� pot�eby a o�ekávání zákazníka � p�ínosy dodavatel� � vstupy od uživatel� � zákonné požadavky a p�edpisy � platné normy
b) interní vstupy
� požadavky na funkci a provedení � pot�eby a o�ekávání zam�stnanc� � rozvoj technologií � požadavky na odbornou zp�sobilost � údaje a záznamy o stávajících procesech � výstupy z jiných podobných projekt�
c) provozní
� provoz, instalace � skladování, manipulace � hmotné parametry � požadavky na likvidaci produkt�
Tyto vstupy jsou p�ezkoumány z hlediska p�im��enosti. Požadavky na produkt jsou stanoveny jednozna�n� a vzájemn� nejsou v rozporu.
7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje
Výstupy z návrhu a vývoje jsou poskytnuty ve form�, která umož�uje ov��ování, zda spl�ují vstupní požadavky pro návrh a vývoj. Výstupy jsou p�ed uvoln�ním schváleny.
Výstupy z návrhu a vývoje zahrnují:
� specifikace produktu v�etn� p�ejímacích kritérií � specifikace materiálu � požadavky na výcvik � informace pro nakupování, výrobu a pro poskytování služeb � výkresová dokumentace � technologické postupy � výrobní postupy
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
24/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
� specifikace zásad pro bezpe�né a správné používání � protokoly o kvalifika�ních zkouškách
7.3.4. P�ezkoumání návrhu a vývoje
P�i zahájení projektu je stanovena osoba, která je zodpov�dná za provád�ní systematických p�ezkoumání ve vhodných etapách vývoje v souladu s plánovanými �innostmi. P�ezkoumání se ú�astní zástupci organiza�ních jednotek, kterých se týkají jednotlivé etapy p�ezkoumávaného návrhu a vývoje.
P�i p�ezkoumání se klade d�raz na:
a) vyhodnocení schopnosti výsledk� návrhu a vývoje plnit zadané požadavky
b) identifikování všech možných problém� a p�ípadný návrh nezbytných opat�ení
c) p�im��enost vstup� pro provád�ní úkol� návrhu a vývoje
d) pln�ní cíl� ov��ování a validace
e) �ízení zm�n a jejich vliv na pr�b�h návrhu a vývoje
f) p�íležitosti pro zlepšování procesu návrhu a vývoje
Výsledky p�ezkoumání a navržená opat�ení jsou zaznamenány na výstupech z jednotlivých etap a na Výstupním protokolu vývoje.
7.3.5. Ov��ování návrhu a vývoje
Ov��ování návrhu a vývoje je provád�no porovnáním vstupních požadavk� s výstupy z procesu. K ov��ování výstup� se používá srovnávání, hodnocení podle podobných produkt�, zkoušení, simulace, funk�ní zkoušky, hodnocení podle ponau�ení z minulých neshod a nedostatk�. Záznamy o ov��ování výstupu se provádí ve Výstupním protokolu vývoje, �i na souvisejících p�ílohách.
7.3.6. Validace návrhu a vývoje
Validace se provádí v souladu s plánovanými �innostmi tak, aby zajistila, že výsledný produkt je zp�sobilý plnit požadavky zamýšleného použití. Provádí se pokud možno p�ed jeho dodáním zákazníkovi nebo p�ed zahájením výroby. V p�ípad� nutnosti se validace provádí i v pr�b�hu vývoje b�hem plánovaných etap vývoje. Jednou z možností validace produktu je zahájení zkušebního provozu. Záznamy o validaci výstupu se provádí ve Výstupním protokolu vývoje, �i na souvisejících p�ílohách.
7.3.7. �ízení zm�n návrhu a vývoje
Zm�ny v pr�b�hu návrhu vývoje jsou zaznamenávány na Zm�nový list vývoje. Každá zm�na má samostatné �íslo a musí být p�ezkoumána a p�ed uplatn�ním schválena vedoucím projektu. P�ezkoumání zm�ny zahrnuje i vyhodnocení vlivu zm�ny na základní sou�ásti a na produkt, který byl již dodán. V p�ípad� pot�eby se provádí i ov��ení �i validace zm�ny. Záznamy o výsledcích p�ezkoumání, ov��ování zm�n, o vyhodnocení vlivu zm�n a nezbytných opat�eních jsou sou�ástí Zm�nového listu vývoje.
7.4. Nakupování
7.4.1. Proces nakupování
Organizace hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Jsou stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení. Záznamy o výsledcích
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
25/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
hodnocení a o všech nezbytných opat�eních vyplývajících z hodnocení se vyhotovují, udržují a aktualizují vedoucím zásobování v PC síti a pravideln� zálohují správcem PC sít� (viz. DP-401 �ízení dokument�).
Za�azení nového dodavatele materiálu nebo výrobku ze stávajícího sortimentu schvaluje vedoucí zásobování na základ� vlastních zkušeností. Výb�r a za�azení dodavatele nového materiálu nebo výrobku do seznamu provádí a schvaluje technické odd�lení v sou�innosti s výrobním �editelem na základ� posouzení a odzkoušení nabízeného produktu.
Hodnocení dodavatel� se provádí pravideln� 1x ro�n� u všech významných dodavatel�. Jejich stanovení je ur�eno samostatným dokumentem a jejich vyhodnocení se provádí p�i p�ezkoumání vedením.
Proces nakupování vstup� je �ešen v postupech nakupování.
Ostatní druhy nákupu
� služby – školení, interní audity, BP a PO zajiš�uje, hodnotí a ov��ují vedoucí p�íslušných VOJ
� nákup režijního materiálu zajiš�uje vedoucí infrastruktury
� nákup výpo�etní techniky zajiš�uje správce IT
� nákup služeb pro opravy budov a za�ízení zajiš�uje vedoucí infrastruktury
� dopravu zajiš�uje a odpovídá za ni vedoucí servisu
7.4.2. Informace pro nakupování
Informace pro nakupování získává vedoucí zásobování prost�ednictvím informa�ního systému KARAT (analýza požadavk�) a pomocí internetu.
7.4.3. Ov��ování nakupovaného produktu
U všech nakupovaných položek se provádí konfrontace položek dodacího listu s obsahem objednávky. P�i nákupu stroj� a p�ístroj� se ov��ení funk�nosti neprovádí. Provádí se pouze vizuální a po�etní kontrola. Za kontrolu odpovídá p�ejímací pracovník zásobování.
Ov��ování u dodavatel� spole�nost nep�edpokládá ani smluvn� nezajiš�uje.
Ov��ování ostatních druh� nákup� provádí sám objednatel.
7.5. Výroba a poskytování služeb
7.5.1. �ízení výroby a poskytování služeb
Spole�nost TopolWater, s.r.o. plánuje a realizuje výrobu a poskytování služeb na základ� realizace zakázek, v p�ípad� výroby �istíren odpadních vod unifikované �ady provádí i výrobu na základ� plánu výroby, na základ� vlastní dokumentace.
� Všechny informace do výroby popisující znaky produktu jsou do výroby zadávány z obchodního odd�lení pop�. z odd�lení projekce a TO.
� V p�ípad� pot�eby, v�etn� pracovních postup� a instrukcí. Zab�hlé pracovní postupy jsou opakované �innosti, které si zpracovávají VOJ samostatn�, jsou konzultovány s odd. TO a schvalovány TO a �.
� Použití za�ízení, stroj�, p�ístroj� a ná�adí navrhuje TO (p�ípadn� TPV) – druhov� na základ� seznam� t�chto za�ízení vedeném v informa�ním systému spole�nosti (podle technologických požadavk� na základ� specifických požadavk� zákazníka, nebo jiných). Konkrétní za�ízení si ur�uje realiza�ní VOJ dle vlastních dispozic a operativnosti �ízení produkce.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
26/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
� Všechny VOJ mají k dispozici pot�ebná monitorovací a m��ící za�ízení. V p�ípad� pot�eby nestandardních metod a m��idel je pot�eba �ešena operativn� vedením VOJ a vedením spole�nosti.
� �ízení výroby je provád�no podle dokumentace SMJ vztahující se k danému realiza�nímu procesu.
� �innost p�i uvol�ování, dodávání je provád�na podle zpracovaných specifických požadavk� zákazníka a je �ízena v souladu s konkrétními požadavky zakázky.
7.5.2. Validace procesu výroby a poskytování služeb
Organizace validuje procesy produkce výroby, kde není m��ením nebo monitorováním možné ov��it výsledný produkt. Jedná se o procesy:
� výroba netypizovaných plastových celk�
� montáže
Výroba plastových celk�
Validace je provád�na kontrolou vodot�snosti – nálevovou zkouškou, nebo jinou podle specifických metod, postup� a kritérií uvedených ve výrobní dokumentaci zakázky zpracované TO s uvedením požadovaných schválených za�ízení a ur�ením odpov�dných kvalifikovaných pracovník�, na základ� specifických požadavk� zákazníka, nebo jiných.
Montáže
Validace je provád�na:
� kontrolou vodot�snosti
� zkouškou provozních tlak�
� zkušebním provozem
Podle specifických metod, postup� a kritérií uvedených ve výrobní dokumentaci zakázky zpracované TO s uvedením požadovaných schválených za�ízení a ur�ením odpov�dných kvalifikovaných pracovník�, na základ� specifických požadavk� zákazníka, nebo jiných.
Veškeré záznamy o provedené validaci se stávají sou�ástí dokumentace zakázky.
7.5.3. Identifikace a sledovatelnost
Identifikace produkt� je dána originálním po�adovým �íslem zakázky, p�i�azeným automaticky IS KARAT p�i vzniku složky zakázky odd�lením obchodu, nebo projekcí.
7.5.4. Majetek zákazníka
Spole�nost používá v rámci proces� servis a provozování �OV majetek zákazníka. Majetkem je v tomto p�ípad� �OV, jejímž vlastníkem je zákazník, který majetek poskytuje spole�nosti TopolWater k provedení údržby, opravy �i sledování nebo �ízení provozu �OV. Odpov�dnost za správu tohoto majetku nese vedoucí servisního odd�lení v p�ípad� servisního výjezdu nebo vedoucí provozování v p�ípad� správy a �ízení �OV.
Majetkem zákazníka, používaným v rámci další �innosti organizace je projektová dokumentace, nutná k navržení technického �ešení požadavku zákazníka a jeho následné realizaci. Ve v�tšin� p�ípad� se jedná o kopie, které po skon�ení zakázky z�stávají ve firm�, ve složce zakázky. Ve výjime�ných p�ípadech, kdy je
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
27/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
zákazníkem poskytnut originál dokumentu pop�. jiný majetek, je do databáze (úkoly) zapsáno datum p�evzetí dokumentace a následn� datum vrácení podklad� zp�t zákazníkovi. Odpov�dnost za správu tohoto dokumentu (majetku) nese vedoucí projekce nebo obchodní �editel.
7.5.5. Ochrana produktu
Shoda produktu v pr�b�hu interního zpracování a dodání do místa ur�ení je dána jeho p�esnou automatickou identifikací zajišt�nou IS KARAT a následným p�i�azením této identifikace výrobku ješt� p�ed zahájením výroby. Identifikace je kontrolovatelná kdykoliv b�hem pr�b�hu výroby fyzicky na výrobku i v PC v IS KARAT.
7.6. �ízení monitorovacích a m��icích za�ízení Výrobky jsou navrhovány vyráb�ny tak, aby odpovídaly modulu rozm�ru základního konstruk�ního
prvku (desky). Ty jsou kontrolovány p�i p�ejímce pohledem a náhodným p�em��ením. B�hem výroby jsou rozm�ry kontrolovány meziopera�ními a kone�nými m��eními.
D�ležitým m��ením je m��ení provozních tlak� p�i výstupní kontrole. M��í se manometry, které jsou o�íslovány a 2x ro�n� kontrolovány podle porovnávacího m��idla. Záznamy jsou vedeny a aktualizovány na kart� m��idla, kterou vede a spravuje metrolog spole�nosti.
Zásady a postupy zabezpe�ení �ízení monitorovacích a m��ících za�ízení jsou popsány v dokumentu DP-502 Metrologický �ád spole�nosti TopolWater, s.r.o..
Monitorování používá spole�nost TopolWater, s.r.o. jako sou�ást realiza�ní �innosti, procesu provozování a monitorování �OV. Viz. postup tohoto procesu.
8. M��ení, analýza a zlepšování
8.1. Všeobecn� Ú�elem je vytvo�it a ve firemní praxi uplat�ovat postupy odhalující neshodný materiál, výrobek,
komponentu, náhradní díl �i nefunk�nost celého systému a hledat cesty k neustálému zlepšování proces� a aktivit probíhajících ve spole�nosti.
Spole�nost plánuje a uplat�uje p�íslušné procesy monitorování, m��ení a analýzy v�etn� zlepšování zejména pro:
� prokázání shody výrobk� – jsou plánovány kontrolní metody, stanovena m��ící za�ízení a p�edepsány p�íslušné záznamy prokázání shody provedených kontrol – Postup kontroly záznamy jsou v IS KARAT
� zajišt�ní shody managementu jakosti – je zajišt�no plánovanými audity, v�etn� neplánovaných interních audit� provád�ných na základ�, pot�eby �ešit aktuální situaci vyplývajících z operativních, nápravných �i preventivních zjišt�ní a opat�ení
� neustálé zlepšování efektivnost SMJ – je provád�no monitorováním proces� prost�ednictvím stanovených ukazatel�, jejich statistickým vyhodnocováním a zpracováváním opat�ení ke zlepšení celé �innosti spole�nosti
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
28/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
8.2. Monitorování a m��ení
8.2.1. Spokojenost zákazníka
M��ení spokojenosti zákazníka je zárove� m��ením výkonnosti systému managementu celé organizace.
Zdroji pro získávání informací o spokojenosti zákazníka jsou:
� pr�b�žná jednání p�i zpracovávání poptávek a objednávek viz. �lánek 7.2
� vyhodnocování zakázek viz. IS KARAT
� p�ipomínky zákazník�, tzv. m�kké informace, u každé zakázky
� dotazník spokojenosti (F-907) je p�edáván v�etn� odpov�dní obálky osobn� zákazníkovi s prosbou o zaslání vypln�ného dotazníku po získání zkušeností s výrobkem - vyhodnocení 1 x za rok vedoucími p�íslušných VOJ
� vyhodnocování reklamací, p�ipomínek a stížností viz �lánek 8.4.
� informace z ú�asti na veletrzích a výstavách
� DTB potenciálních zákazník� – vyhodnocení zákazník� (potenciálních)
8.2.2. Interní audit
Plánované audity
Plánování audit� je provád�no s cílem minimáln� ro�n� prov��it všechny procesy v systému jakosti. „Plán audit�“ zpracovává QM a je schválen �editelem. Plán obsahuje druh a p�edm�t auditu, období konání, prov��ovanou oblast (pop�ípad� útvar) a jméno auditora, nebo skupinu auditor� s ur�ením vedoucího auditora.
Interní auditory navrhuje QM na základ� doporu�ení �editel� nebo vedoucích VOJ s platným certifikátem o provád�ní interních audit� viz dokumentace Audity.
Neplánované audity
Neplánované audity jsou vypisovány na základ� návrh� pracovník� organizace, QM, a rozhodnutí vedení spole�nosti, kdy je nutno prov��it proces systému jakosti nebo jakost výrobku (viz. Zápis z porady vedení).
Audit výrobku je vypisován v p�ípad� nutnosti prov��ení jakosti výrobku pohledem zákazníka (u výrobku, u n�hož byla zjišt�na významná neshoda nebo u výrobk�, u nichž se opakují �asté reklamace zákazníka).
Provedení auditu
Auditor prov��í, zda �innosti odpovídají p�edpis�m a zjišt�ní zaznamená do záznamu o pr�b�hu auditu, p�ípadn� do protokolu IA. P�i zjišt�ní nedostatku projedná opat�ení k náprav� s vedoucím prov��ovaného útvaru.
Hodnocení auditu
Po provedené prov�rce auditor zhodnotí zjišt�né poznatky, stanoví odchylky, p�ípadn� stanoví slabá místa v prov��ovaném procesu a provede vyhodnocení auditu. V p�ípad� zjišt�ní slabého místa dohodne auditor s vedoucím prov��ovaného útvaru termín odstran�ní nedostatku, v�etn� stanovení odpov�dnosti. V p�ípad� zjišt�ní neshody postupuje podle postupu neshody.
Ukon�ení auditu
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
29/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
Je provedeno formou záv�re�ného pohovoru auditora s vedoucím prov��ovaného útvaru, p�ípadn� s dalšími pracovníky. Auditor seznámí p�ítomné s výsledkem provedené prov�rky, se stanovenými opat�eními k náprav� a zhodnotí pr�b�h prov�rky. Vedoucí prov��ovaného útvaru na základ� výsledk� auditu zajistí nápravu odstran�ním zjišt�né neshody a v p�ípad� pot�eby uplatn�ním opat�ení k náprav� a prevenci dle �lánku 8.5. Auditor také vyplní protokol o IA.
Kontrola pln�ní opat�ení k náprav�.
QM provádí pr�b�žn� kontroly pln�ní uložených opat�ení.
Kontrola pln�ní plánu interních prov�rek jakosti.
Manažer kvality provádí pr�b�žnou kontrolu pln�ní „Plánu audit�“ a o výsledku pr�b�žn� informuje �.
Jmenování auditor�
Interní audity jsou provád�ny externími nebo interními auditory – stanovuje �editel.
Návrh na jmenování interních auditor� p�edkládá �editeli spole�nosti QM. Jmenování auditor� provádí �editel. P�i výb�ru auditor� je nutno zachovat podmínku nezávislosti auditora na prov��ovaném pracovišti.
Základní požadavky na výb�r a kvalifikaci auditor�:
� vzd�lání minimáln� st�ední
� perspektiva setrvání interního auditora ve firm�
� dobré znalosti celé spole�nosti
Kvalifikace interních auditor� je zajiš�ována QM a je doložena osv�d�ením zp�sobilosti provád�t interní prov�rky jakosti a po 3 letech obnovena školením.
Rozbory výsledk� audit�
V souladu s �lánkem 5.6 zpracovává QM v rámci p�ezkoumání systému managementu vedením.
8.2.3. Monitorování a m��ení proces�
M��ení a monitorování proces� je stanoveno v jednotlivých dokumentech konkrétních proces�.
Souhrnné vyhodnocení je provád�no v rámci p�ezkoumání systému managementu.
8.2.4. Monitorování a m��ení produktu
Vstupní kontrolu zajiš�uje odd�lení nákupu a stvrzuje podpisem na dodací list, p�ípadn� na fakturu.
Záznamy, p�i p�ejímce zboží kontroluje kompletnost nap�. p�ívodních rozvodnic a úplnost dodávky.
8.3. �ízení neshodného produktu Neshodný výrobek je uložen ve skladu na �erven� ohrani�eném míst� a výrobek je ozna�en �ervenou
barvou. Je vypln�n formulá� neshodného výrobku.
�ízení neshodného produktu je �ešeno v DP neshody.
8.4. Analýza údaj� Analýzu údaj� jednotlivých realiza�ních proces� provádí minimáln� 1x ro�n� vedoucí p�íslušných VOJ a
základní ekonomická analýza (náklady, spot�eba, neshody, reklamace jsou k dispozici v IS KARAT).
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
30/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
Pro zajišt�ní efektivnosti systému jsou stanoveny v IS KARAT další ekonomické a jiné ukazatele a jejich automatické vyhodnocování. Dalším zdrojem analýz je p�íprava ukazatel� a podklad� k p�ezkoumání systému managementu jakosti vedením organizace. Získané údaje jsou pr�b�žn� projednávány na poradách a slouží jako podklad pro opat�ení k neustálému zlepšování.
8.5. Zlepšování
8.5.1. Neustálé zlepšování
Tento proces napl�uje �ást pracovních úkol� technického odd�lení. Sou�ástí neustálého zlepšování je proces vývoje a zlepšování nejen produkt� a služeb, ale i proces� �ízení spole�nosti.
8.5.2. Opat�ení k náprav�
Hlavní možné zdroje neshod – zdroje k opat�ení k náprav�:
Zdroj neshody P�edkladatel opat�ení k náprav�
Forma opat�ení (záznamová dokumentace)
Systém �ízení jakosti P�edstavitel managementu „Protokol z interní prov�rky jakosti“ (p�ípadn� „Zápis z porady vedení“)
Skladování, manipulace dodávání
Vedoucí skladového hospodá�ství
Informace � – okamžitá náprava (p�ípadn� „Zápis z porady vedení“)
Realiza�ní procesy Vedoucí jednotlivých VOJ
Zápisy z porad, výstupy z IS KARAT, zápisy z kontrol, neshody
Povinností každého pracovníka v oblasti své p�sobnosti je upozornit ur�eného (p�íslušného) p�edkladatele
opat�ení k náprav� na možnou �i zjišt�nou neshodu nebo jinou nežádoucí situaci.
Rozhodnutí o použití opat�ení k náprav�:
P�edkladatel opat�ení k náprav� rozhoduje, zda je možné neshodu �i jinou nežádoucí situaci �ešit:
� operativním zásahem v dob� trvání cca jedné pracovní sm�ny - je odpov�dný za provedení opat�ení k náprav�
� použitím opat�ení k náprav� - odpovídá za vystavení pot�ebné záznamové dokumentace
Dokumentace neshody nebo jiné nežádoucí situace:
Dokumentaci provádí p�edkladatel opat�ení k náprav�, který vyplní základní údaje o neshod� v záznamové dokumentaci, viz výše uvedená tabulka.
Záznamová dokumentace je vypl�ována pouze v p�ípad�, že se nebude jednat o operativní zásah k odstran�ní p�í�in neshody.
Rozbor p�í�in, návrh na opat�ení:
�ešitel zjistí p�í�iny neshody �i jiné nežádoucí situace a jejich rozbor zaznamená do p�edepsané záznamové dokumentace. Sou�asn� �ešitel na základ� rozboru p�í�in neshody navrhne zp�sob �ešení, opat�ení z hlediska �asové náro�nosti, datum realizace a díl�í odpov�dnosti za jejich realizaci. V p�ípad� volby týmového �ešení problému, m�že využít tým n�které z metod dle stanovených postup� z oblasti statistických metod.
�ešitel je odpov�dný za vypln�ní všech základních údaj� v�etn� stru�ného popisu stanovených nápravných opat�ení.
Druh dokumentu:
Hlavní dokument
Zm�na:
7 Strana/po�et stran:
31/31 �íslo dokumentu:
D-101/05
P�íru�ka jakosti Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Datum: 07.07.2008
Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008
Platné od:
11. 07. 2008
Hodnocení ú�innosti:
�ešitel je odpov�dný za hodnocení ú�innosti p�ijatých opat�ení k náprav�. Hodnocení je provád�no po realizaci stanovených opat�ení. Termín hodnocení stanovuje �ešitel na základ� realizace a uplatn�ní opat�ení. Hodnocení ú�innosti opat�ení m�že být provedeno i p�ed plánovaným termínem, pokud výsledky a informace z pr�b�hu realizace budou negativní resp. nepotvrzující p�edpokládaný zám�r. Hodnocení je provád�no písemnou formou v p�edepsané záznamové dokumentaci. Kopie je p�edána p�edkladateli opat�ení k náprav� a QM.
Promítnutí zm�n do dokumentace:
P�edkladatel opat�ení k náprav� je odpov�dný za realizaci nezbytných zm�n souvisejících s p�íslušným nápravným opat�ením do �ídící dokumentace.
8.5.3. Preventivní opat�ení
Podklady a návrhy pro stanovení preventivních opat�ení ve spole�nosti vycházejí p�evážn� z t�chto zdroj�:
� aplikace zpracovávaných nápravných opat�ení na další oblasti s možností vzniku
� neshody (ozna�ení v p�íslušném záznamu zajiš�uje p�edkladatel opat�ení k náprav� vyplývajících z neshod, �i audit�, nebo i jiných zjišt�ní)
� zavád�ní nových druh� materiál�, technologií, zm�na dodavatele a technických parametr� produkt� (zajiš�uje �)
P�i stanovení preventivních opat�ení se používá obdobných, ale samostatných záznam� jako u nápravných opat�ení.
Dne 10.07.2008
..................................................................................... Za vedení spole�nosti TopolWater, s.r.o.
Ing. Jan Topol