1Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Porada obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

12. 5. 2006

Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK

oddělení přímých nákladů

2Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Témata

1. Postavení MSK ve vývoji průměrných platů2. Finanční vypořádání za rok 2005

- obecní školství 3. Výsledky rozpisu rozpočtu na rok 20064. Rozbor a zhodnocení rozpisu rozpočtu5. Porovnání hodnot finančních normativů v

jednotlivých krajích v r. 20066. Různé

3Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

1. Postavení MSK ve vývoji průměrných platů

2002 2003 2004 2005

Ø plat pořadí Ø plat pořadí Ø plat pořadí Ø plat pořadí

obecní 13 113 11. 14 672 10. 15 906 4. 16 930 4.

krajské 15 311 12. 16 940 13. 17 877 8. 19 136 7.

4Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Postavení MSK ve vývoji nenárokových složek

2002 2003 2004 2005

Ø nenár. složka

pořadíØ nenár. složka

pořadíØ nenár. složka

pořadíØ nenár. složka

pořadí

obecní 1 483 7. 1 774 4. 1 797 3. 1 813 3.

krajské 1 915 12. 2 119 12. 2 442 8. 2 504 5.

5Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Porovnání průměrných platů s ČRpedagogové

MSK ČR %ZŠ 21 727 21 543 100,9MŠ 17 103 17 177 99,6ŠD 16 433 15 741 104,4

6Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Porovnání průměrných platů s ČRostatní zaměstnanci

MSK ČR %ZŠ 10 450 10 373 100,7MŠ 9 241 9 184 100,6ŠJ 10 529 10 566 99,6

7Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Porovnání nenárokových složek s ČRpedagogové

MSK ČR %ZŠ 2 256 1 974 114,3MŠ 1 652 1 583 104,4ŠD 1 513 1 295 116,8

8Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Porovnání nenárokových složek s ČRostatní zaměstnanci

MSK ČR %ZŠ 1 482 1 323 112,0MŠ 1 120 1 054 106,3ŠJ 1 259 1 171 107,5

9Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

2. Finanční vypořádání za rok 2005 - obecní školství

Přímé výdaje na vzdělávání (v tis. Kč)

Poskytnuto Použito Vráceno

Platy 3 329 971 3 329 971 0

OPPP 15 074 15 059 15

Ostatní 1 353 650 1 353 646 4

Celkem 4 698 695 4 698 676 19

10Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Finanční vypořádání za rok 2005

- obecní školstvíPoskytnuto Použito Vráceno

Účelové neinvestiční prostředky

c e l k e m 28 978 27 871 1 107 projekty rómské komunity 300 297 3 Program protidrogové politiky 362 337 25 SIPVZ 26 536 25 705 831 Program vzdělávání národ. menšin 338 312 26 Program DVPP 531 466 65 Program podpory azylantů 493 336 157 Projekt Pilot 1 362 362 0 Program soc. prev. a prev. kriminality 56 56 0

Účelové investiční prostředky

c e l k e m - SIPVZ 781 778,4 2,6

(v tis. Kč)

11Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

3. Výsledky rozpisu rozpočtu na rok 2006

Počet zaměstnanců

Rozpis na obecní školy r. 2006 16 208

Skutečnost r. 2005 16 442

R o z d í l zaměstnanců - 234

12Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Průměrný plat

Průměrný rozpočtovaný plat r. 2006

17 667 Kč

Skutečný plat r. 2005

16 877 Kč

Rozdíl – nárůst

+ 790 Kč

tj.

+ 4,7 %

13Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

ONIV

Rozpis r. 2006 126 249 tis.Kč

Skutečnost r. 2005 107 721 tis.Kč

Rozdíl - nárůst + 18 528 tis. Kč

tj. + 17 %

14Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Rezerva finančních prostředků pro regionální školství k 5. 4. 2006 (v tis. Kč)

PNP OPPP ONIV

20 856 5 267 11 243

15Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

4. Rozbor a zhodnocení rozpisu rozpočtuNormativní a mimonormativní rozpis ve

mzdových prostředcích

99%

1%

normativně 3 402 893 tis. Kč

mimonormativně 46 145 tis. Kč

celkem MP 3 449 038 tis. Kč

16Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Počty škol normativního a mimonormativního rozpisu ve mzdových prostředcích

73,3%

26,7%

normativně 476 škol

mimonormativně 173 škol

celkem 649 škol

17Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Struktura mimonormativního rozpisu

mzdových prostředků (v tis. Kč)

1 029

4 833

340

3 546

2 184

8941 215 1 216

1 012822

1 087

1 485

274 147

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

nárů

st v

ýkon

ů v

MŠ

(4

hod)

dofin

anco

vání

na d

obu

urči

tou

nově

inte

grov

ané

děti

asis

tent

peda

goga

plat

ový

stup

eň MD

soc.

znev

ýhod

nění

změn

y vý

konů

odst

upné

do 1

0za

měs

tnan

ců

těžk

é va

dy,

autis

mus

osta

tní

nábo

žens

tví

stud

ium

18Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

% mimonormativního rozpisu dle obcí III

0,71%

1,70%

0,34%

0,00%

0,41%

0,23%

1,02%

0,15%

0,61%

0,27%0,32%

0,77%

-0,04%

1,59%

0,35%0,33%

0,77%

0,21%

1,87%

0,92%

0,24%

-0,32%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%B

ílove

c

Boh

umín

Bru

ntál

Č. T

ěšín

Fr. p

.R

adho

štěm

Frýd

ek-

Mís

tek

Frýd

lant

n.

O.

Hav

ířov

Hlu

čín

Jabl

unko

v

Kar

viná

Kop

řivni

ce

Kra

vaře

Krn

ov

Nov

ý Ji

čín

Odr

y

Opa

va

Orlo

vá

Ost

rava

Rým

ařov

Třin

ec

Vítk

ov

19Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Rozbor rozpisu rozpočtu na r. 2006 - MŠ

Počet samostatných PS 228

Provedena úprava u 75

tj. 32,9 %

Počet PS ZŠ, kt. mají součást MŠ 207

Provedena úprava u 20

tj. 9,7 %

20Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Struktura mimonormativního rozpisu mzdových prostředků v MŠ (v tis. Kč)

1 029

4 063

332

2 184

130

1 252

262 273

666

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000n

árů

st v

ýko

nů

v M

Š (

4 h

od

)

do

fina

nco

ván

ín

a d

ob

uu

rčito

u

asi

ste

nt

pe

da

go

ga

pla

tový

stu

pe

ň

MD

změ

ny

výko

nů

od

stu

pn

é

do

10

zam

ěst

na

nců

ost

atn

í

21Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Národnostní školství – výše příplatku

Rok 2005 MŠ 0,2 násobek základního normativu ZŠ 0,5 násobek základního normativu

Rok 2006 MŠ 0,2 násobek základního normativu ZŠ 0,4 násobek základního normativu

22Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Fin. prostředky normativně přidělené školám v příplatcích na národ. školství

Rok 2005 (PNP)

MŠ 2 645 tis. Kč ZŠ 21 397 tis. Kč

vráceno 2 758 tis. Kč

Rok 2006 (PNP)

MŠ 2 746 tis. Kč ZŠ 18 018 tis. Kč

vráceno 0 tis. Kč

23Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

5a. Porovnání hodnot finančních normativů v jednotlivých krajích v r. 2006

Mateřské školy

20 dětí poř. 40 dětí poř. 60 dětí poř.

NIV/1 dítě č. NIV/1 dítě č. NIV/1 dítě č.

Ústecký 36 128 1. 30 746 1. 28 452 3.Moravskoslezský 34 531 2. 29 878 3. 28 628 2.Karlovarský 34 170 3. 27 172 11. 27 025 8.Praha 32 854 4. 30 379 2. 28 869 1.Středočeský 31 832 5. 28 352 6. 27 641 6.Jihomoravský 31 474 6. 28 742 5. 28 212 5.Plzeňský 30 948 7. 27 474 8. 26 725 11.Jihočeský 30 748 8. 26 999 12. 26 625 12.Olomoucký 30 188 9. 27 543 7. 26 741 10.Královehradecký 29 727 10. 27 403 9. 26 867 9.Vysočina 29 611 11. 28 772 4. 28 320 4.Pardubický 29 349 12. 27 343 10. 27 188 7.

kraj

24Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

pokračování

Základní školy pouze s 1.stupněm

15 žáků poř. 30 žáků poř. 50 žáků poř.

NIV/1 žáka č. NIV/1 žáka č. NIV/1 žáka č.

Olomoucký 50 509 1. 38 223 5. 32 244 8.Moravskoslezský 50 109 2. 41 181 3. 35 945 3.Ústecký 48 232 3. 42 364 1. 36 962 2.Jihomoravský 45 871 4. 37 025 7. 32 825 7.Plzeňský 45 156 5. 33 562 12. 29 585 11.Středočeský 44 884 6. 40 161 4. 34 626 5.Pardubický 44 673 7. 33 789 11. 28 441 12.Karlovarský 44 590 8. 37 115 6. 35 859 4.Praha 44 352 9. 41 869 2. 38 039 1.Jihočeský 43 617 10. 36 696 8. 33 116 6.Královehradecký 43 435 11. 35 817 9. 31 485 9.Vysočina 42 626 12. 34 252 10. 30 822 10.

kraj

25Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

pokračování

Základní školy - 1.stupeň

80 žáků poř. 200 žáků poř.

NIV/1 žáka č. NIV/1 žáka č.

Plzeňský 28 267 1. 20 142 3.Moravskoslezský 26 030 2. 18 395 8.Praha 25 816 3. 23 350 1.Středočeský 24 231 4. 17 872 10.Pardubický 23 651 5. 16 692 11.Karlovarský 23 496 6. 18 102 9.Olomoucký 23 380 7. 16 548 12.Vysočina 23 270 8. 19 756 4.Královehradecký 22 701 9. 18 563 6.Ústecký 22 490 10. 18 454 7.Jihočeský 22 413 11. 18 942 5.Jihomoravský 21 966 12. 20 255 2.

kraj

26Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

pokračování

Základní školy - 2.stupeň

60 žáků poř. 200 žáků poř.

NIV/1 žáka č. NIV/1 žáka č.

Olomoucký 39 679 1. 27 590 2.Pardubický 39 093 2. 27 011 3.Středočeský 37 739 3. 26 941 4.Karlovarský 37 035 4. 25 031 12.Jihočeský 36 634 5. 26 186 7.Moravskoslezský 36 551 6. 26 074 8.Vysočina 35 939 7. 25 472 10.Ústecký 35 192 8. 25 514 9.Jihomoravský 34 986 9. 26 329 5.Královehradecký 32 335 10. 26 275 6.Praha 31 615 11. 29 653 1.Plzeňský 26 069 12. 25 182 11.

kraj

27Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

5b. Porovnání Ø platů samostatných MŠ a MŠ při ZŠ

Nároková složka platu

Nenároková složka platu

Celkem MŠ při ZŠ 15 391 1 491

Celkem MŠ samostatné

15 477 1 726

Rozdíl 86 235

28Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

5c. Porovnání skutečného čerpání MP ve vztahu ke stanoveným závazným ukazatelům za rok 2005

Nečerpané PNP:§ 3111 MŠ 8 950 012 Kč§ 3141 ŠJ 9 713 945 Kč§ 3114 spec. ZŠ 51 715 Kčcelkem 18 715 672 Kč

Použití nečerpaných PNP:§ 3112 spec. MŠ 10 046 Kč§ 3113 ZŠ 18 243 392 Kč§ 3121 Gy 20 000 Kč§ 3143 ŠD 442 234 Kčcelkem 18 715 672 Kč

29Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

6. Různé

1. Zhodnocení porad ředitelů škol2. Statistické výkazy3. Asistenti pedagoga4. Vzdělávání cizinců5. SIPVZ 20066. Školní psycholog/školní speciální pedagog7. Rozbory hospodaření8. Prázdninové platy9. Rozšíření účebních plánů od 1. 9. 2006, projekt HODINA10. Úprava výkonů od 1. 9. 200611. Úkoly

30Porada obcí III - 12. 5. 2006

M

O

R

A

V

S

K

O

S

L

E

Z

S

K

Ý

K

R

A

J

Děkujeme za pozornost.