PŘÍRU ČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY A1/2017€¦ · SP sm ěrnice pro proces PQMS příru...

LBtech a.s. Litomyšl

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY A1/2017

Změna :

Strana : 1 z 31

Výtisk č. : 1

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

A1/2017

Vydání: 4. Platnost od: 1. 1. 2017 Výtisk číslo: 0



Změna :

Strana : 2 z 31

Výtisk č. : 1

Vypracoval: Dne: 7.12.2016

Ing. Aleš HLADÍK manažer systému managementu kvality

Přezkoumal a schválil: Dne: 15.12.2016

Vilém Šedivý představitel systému managementu kvality

Dokument, včetně příloh, je duševním vlastnictvím společnosti LBtech a.s., Litomyšl. Kopírování, opisování či předávání t řetím osobám lze provád ět pouze se souhlasem předsedy p ředstavenstva!



Změna :

Strana : 3 z 31

Výtisk č. : 1

PŘEHLED REVIZÍ

Číslo revize: Výsledek revize:

Datum: Revidoval: Podpis:













Změna :

Strana : 4 z 31

Výtisk č. : 1

REGISTR ZMĚN

Změna č.: Předmět změny:

Kapitola:

Strana: Jméno, funkce Datum Podpis

Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:


Kapitola:


Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:


Kapitola:


Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:


Kapitola:


Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:


Kapitola:


Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:



Změna :

Strana : 5 z 31

Výtisk č. : 1

OBSAH

1. PŘEDMĚT NORMY 7

2. CITOVANÉ DOKUMENTY 7

3. TERMÍNY A DEFINICE 7

4. KONTEXT ORGANIZACE 7

4.1 POROZUMĚNÍ ORGANIZACI A JEJÍMU KONTEXTU 7 4.2 POROZUMĚNÍ POTŘEBÁM A OČEKÁVÁNÍM ZAINTERESOVANÝCH STRAN 9 4.3 URČENÍ ROZSAHU SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY 9 4.4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY A JEHO PROCESY 10

5. VEDENÍ (LEADERSHIP) 11

5.1 VEDENÍ (LEADERSHIP) A ZÁVAZEK 11 5.1.1 Obecně 11 5.1.2 Zaměření na zákazníka 12

5.2 POLITIKA 12 5.2.1 Vytvoření politiky kvality 12 5.2.2 Komunikování politiky kvality 13

5.3 ROLE, ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI V RÁMCI ORGANIZACE 13

6. PLÁNOVÁNÍ 14

6.1 OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ RIZIK A PŘÍLEŽITOSTÍ 14 6.2 CÍLE KVALITY A PLÁNOVÁNÍ JEJICH DOSAŽENÍ 14 6.3 PLÁNOVÁNÍ ZMĚN 14

7. PODPORA 15

7.1 ZDROJE 15 7.1.1 Obecně 15 7.1.2 Lidé 15 7.1.3 Infrastruktura 16 7.1.4 Prostředí pro fungování procesů 16 7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření 17 7.1.6 Znalosti organizace 17

7.2 KOMPETENCE 17 7.3 POVĚDOMÍ 18 7.4 KOMUNIKACE 18 7.5 DOKUMENTOVANÉ INFORMACE 19

7.5.1 Obecně 19 7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací 19 7.5.3 Řízení dokumentovaných informací 20

8. PROVOZ 20

8.1 PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU 20 8.2 POŽADAVKY NA PRODUKTY A SLUŽBY 21

8.2.1 Komunikace se zákazníky 21



Změna :

Strana : 6 z 31

Výtisk č. : 1

8.2.2 Určování požadavků na produkty a služby 21 8.2.3 Přezkoumání požadavků na produkty a služby 21 8.2.4 Změny požadavků na produkty a služby 22

8.3 NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTŮ A SLUŽEB 22 8.3.1 Obecně 22

8.4 ŘÍZENÍ EXTERNĚ POSKYTOVANÝCH PROCESŮ, PRODUKTŮ A SLUŽEB 22 8.4.1 Obecně 22 8.4.2 Typ a rozsah řízení 23 8.4.3 Informace pro externí poskytovatele 23

8.5 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 23 8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 23 8.5.2 Identifikace a sledovatelnost 24 8.5.3 Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů 24 8.5.4 Ochrana 24 8.5.5 Činnosti pro dodání 24

8.6 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝSTUPŮ 25

9. HODNOCENÍ VÝKONNOSTI 25

9.1 MONITOROVÁNÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZA A VYHODNOCOVÁNÍ 25 9.1.1 Obecně 25 9.1.2 Spokojenost zákazníka 26 9.1.3 Analýza a hodnocení 26

9.2 INTERNÍ AUDIT 26 9.3 PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU 27

9.3.1 Obecně 27 9.3.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu 27 9.3.3 Výstupy z přezkoumání systému managementu 27

10. ZLEPŠOVÁNÍ 28

10.1 OBECNĚ 28 10.2 NESHODA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ 28 10.3 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 28

11. PŘÍLOHY 29



Změna :

Strana : 7 z 31

Výtisk č. : 1

1. PŘEDMĚT NORMY

Příručka integrovaného systému managementu je hlavním dokumentem systému ma-nagementu kvality (SMK), environmentálního systému managementu (EMS) a systému ma-nagementu BOZP (SMBOZP) a jeho cílem je specifikovat systém managementu kvality spo-lečnosti LBtech a.s. Tato příručka odkazuje na všechny dokumentované postupy a směrnice, vytvořené pro integrovaný systém managementu nebo odkazy na tyto postupy a podává přehled všech procesů systému a popisuje jejich vzájemné působení. Účelem této příručky je dále i zvyšování spokojenosti zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně pro-cesu k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými po-žadavky zákonů, předpisů a technických norem.

2. CITOVANÉ DOKUMENTY ČSN EN ISO 9001:2016 – Systémy managementu kvality – Požadavky ČSN EN ISO 9000:2016 – Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník ČSN EN ISO 14001:2016 – Systémy environmentálního managementu ČSN OHSAS 18001.2008 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3. TERMÍNY A DEFINICE Pro příručku kvality platí definice uvedené v ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy ma-

nagementu kvality. Základní principy a slovník

ČSN Česká technická norma PD projektová dokumentace DP dokumentovaný postup SP směrnice pro proces PQMS příručka systému managementu kvality TP technologická pravidla OŘ organizační řád PŘQMS představitel systému managementu kvality MQMS manažer systému managementu kvality QMS systém managementu kvality EMS systém environmentálního managementu SMBOZP systém managementu BOZP

4. KONTEXT ORGANIZACE

4.1 Porozum ění organizaci a jejímu kontextu

Společnost LBtech a.s., Litomyšl vznikla v roce 1990. Její základ zpočátku tvořili pře-vážně pracovníci bývalého podniku VČP závodu Litomyšl. Postupně byl kolektiv společnosti v následujících letech výrazně doplněn o kvalifikované pracovníky jak ve sféře řídící tak vý-robní. Společnost se snaží o zvyšování kvality, efektivnosti práce a spokojenosti zákazníka.

Společnost LBtech a.s. se zabývá výstavbou inženýrských sítí, zejména plynárenských zařízení pro největšího distributora plynu v ČR. Dále pak i výstavbou vodovodních a kanali-začních sítí.



Změna :

Strana : 8 z 31

Výtisk č. : 1

Společnost LBtech a.s. disponuje i zařízením pro bez výkopové pokládání inženýr-

ských sítí.

Název organizace: LBtech a.s. Sídlo: Moravská 786, 570 01 Litomyšl IČ: 15035808 Právní forma: akciová společnost Statutární orgán: představenstvo

Identifikace interních a externích aspekt ů

Zainteresované strany

Inter-ní/Externí

Aspekty Význam (1 – 10)

Akcionáři Interní Ochota investovat zisk do rozvoje firmy a ná-kupu nových technologií

6

Koncoví zákazníci Externí Snazší komunikace při vyjasňování požadavků a očekávání zákazníků. Pro společnost větší nároky na plnění termínů dodávek.

10

Zprostředkovatelé Externí Díky zprostředkovateli horší možnosti ve vyjas-ňování skutečných požadavků finálních zákaz-níků.

6

Konkurence Externí 4 významní konkurenti, naše společnost má lepší technické vybavení a personální obsaze-ní, díky kterému jsme schopni provádět práce kvalitněji, bezpečněji, s větší produktivitou a nižší cenou.

8

Externí dodavatelé Externí Pro specifické práce pouze jeden dodavatel s naplněnou kapacitou. Riziko přerušení vý-stavby a nedodržení dohodnutých termínů.

9

Dostupnost mate-riálu

Externí Určitý druh materiálu je nutno objednávat v dostatečném předstihu z důvodu držení poho-tovosti, avšak v takovém množství, aby jeho dlouhodobým skladováním nedošlo k jeho expi-raci.

4

Legislativa Externí Dodržování platných technických norem a technologických předpisů používaných při vý-stavbě.

8

Dostupnost nových zaměstnanců

Externí Z důvodu velkého nedostatku kvalifikovaných pracovníků, obtížné nabírání nových zaměst-nanců. Zvýšení časové náročnosti pro zaměst-nance společnosti a efektivity jejich práce.

6

Znalosti a doved- Interní/ Nedostatek absolventů a zaměstnanců 7



Změna :

Strana : 9 z 31

Výtisk č. : 1

nosti zaměstnanců Externí s technickými znalostmi a požadovanou odbor-nou způsobilostí. Zvýšené náklady na interní vzdělávání, delší doba adaptačního procesu, větší riziko způsobené lidským faktorem.

Stroje a vybavení Interní Vysoké požadavky na technické a strojní vyba-vení společnosti dle požadavků zákazníka, s tím spojené vysoké výdaje na jejich nákup a následnou údržbu.

7

Finanční zajištění ze strany bank

Externí Dostupnost levných půjček pro investice a roz-voj.

3

4.2 Porozum ění pot řebám a o čekáváním zainteresovaných stran

Zainteresované strany, které jsou relevantní pro systém managementu kvality: • zákazníci (koncoví i zprostředkovatelé), • externí dodavatelé (dodavatelé prací, materiálů, servisních služeb, služeb laboratoří a

zkušeben), • zaměstnanci, • majitelé (akcionáři), • státní správa (Městské a Obecní úřady), • vlastníci pozemků a nemovitostí, • správci inženýrských sítí a technické infrastruktury.

Požadavky těchto zainteresovaných stran, které jsou relevantní pro systém managementu kvality:

• Zákazníci – zhotovení díla za předem určených požadavků na kvalitu, termín dokon-čení díla a jeho cenu.

• Externí dodavatelé - v dostatečném předstihu informovat dodavatele o předmětu dí-la/ dodávky, ceně za provedení díla a termínu jeho dokončení.

• Zaměstnanci – jasně definovaná pracovní náplň, odpovídající finanční ohodnocení, jistota pracovního poměru.

• Majitelé – prosperita společnosti, pevná pozice na trhu, zlepšování kvality práce, stálý kolektiv kvalifikovaných pracovníků.

• Státní správa – dodržování požadovaných podmínek na realizaci výstavby. • Vlastníci pozemků a nemovitostí – včasné informování o realizaci výstavby a vstupu

na dotčené pozemky, dodržování podmínek vstupu na tyto pozemky a nemovitosti, po výstavbě uvedení dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu.

• Správci inženýrských sítí a technické infrastruktury – dodržení podmínek dotčených správců sítí a technické infrastruktury při provádění stavby.

4.3 Určení rozsahu systému managementu kvality

Příručka QMS je platná pro všechny úseky společnosti. Za zpracování, připomínková-ní, změnové řízení a udržování odpovídá MQMS, ten také určuje účastníky připomínkového řízení a zajišťuje schvalování jednotlivých kapitol. Za přezkoumání a schválení příručky od-



Změna :

Strana : 10 z 31

Výtisk č. : 1

povídá PŘQMS. Za vytvoření a aktualizaci příručky QMS ve společnosti odpovídá MQMS. Příručka QMS v tištěné podobě je uložena u správce dokumentace.

Příručka systému managementu kvality se vztahuje na všechny prováděné činnosti ve společnosti LBtech a.s., které jsou dále podrobně popsány v Dokumentovaných postupech a Směrnicích pro proces.

Varianty PQMS: • podléhající změnám - řízený dokument

Je to výtisk č. 1 v papírové podobě uložený u správce dokumentace (vlastník procesu řízení dokumentů). Dále výtisk č. 0 uložen v elektronické podobě na síti. Případné další výtisky dle rozdělovníku budou označeny „ŘÍZENÁ DOKUMENTACE“.

• nepodléhající změnám - neřízený dokument Tyto výtisky jsou označeny nápisem „NEŘÍZENÁ DOKUMENTACE“ a nepodléhají změnovému řízení. Jsou určeny pro informaci zákazníkům i pracovníkům společnosti.

Změnám podléhají pouze řízené výtisky. Požadavky na změny předávají písemně nebo ústně uživatelé příručky MQMS.

Změna příručky je vždy nutná po zásadní změně ve společnosti. Zpracování, pře-zkoumání a schválení změn (změnové řízení) je obdobné, jako tvorba příručky. Výtisky příručky jsou výhradním vlastnictvím společnosti. Nesmí být kopírovány nebo distri-buovány bez předchozího souhlasu PŘQMS.

Originál příručky je uložen u správce dokumentace, za archivaci zodpovídá správce dokumentace. Všechny kapitoly normy ČSN EN ISO 9001:2016 jsou popsány v PQMS nebo v dokumentovaných postupech a směrnicích QMS. PQMS (případně navazující dokumenta-ce) odkazuje na všechny dokumenty a záznamy zahrnuté do systému QMS.

4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy

Systémy QMS ve společnosti jsou vybudovány a popsány v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Názvy jednotlivých kapitol v PQMS a navazující dokumentace (dokumentované postupy a směrnice) odpovídají požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016.

Vybudovaný systém QMS obsahuje postupy pro zajišťování kvality ve všech činnos-tech společnosti, jednoznačně stanovuje odpovědnosti za kvalitu všech prací, vymezuje pra-vomoci v celém procesu činnosti společnosti. Systém umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníků, nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Zvyšuje konkurenceschopnost společnosti, dbá na dodržování technických norem a předpisů, zvažuje a vyhodnocuje rizika a příležitosti. V neposlední řadě monitoruje spokojenost zákazníka a zájem o opakovanou spolupráci.

Systém managementu kvality tedy především zajišťuje: • dodržování všech požadavků na kvalitu v každém procesu souvisejícím s činností

společnosti, • určení vzájemného působení a posloupností procesů vedoucí k uspokojení potřeb

zákazníků či zainteresovaných stran a metody pro zajištění řízení těchto procesů viz. Příloha č. 1 Procesní model společnosti a č. 2 Registr procesů QMS,

• analýzu rizik a příležitostí,



Změna :

Strana : 11 z 31

Výtisk č. : 1

• minimální možnost vzniku chyby při všech činnostech společnosti, • možnost soustavně prověřovat účinnost opatření zajišťujících kvalitu, udržovat jeho

aktuálnost a snahu o neustálé zlepšování.

V případě, že je některý z procesů nebo pod procesů zajišťován externě, musí být sta-novena osoba nebo úsek společnosti odpovídající za kontrolu těchto procesů a komunikaci s příslušnou externí stranou.

V případě, že proces nesplňuje podmínky správného fungování, tzn. vznikají systémo-vé neshody, vlastník procesu může po domluvě s MQMS nebo PŘQMS zorganizovat neplá-novaný interní audit, zaměřený na všechny znaky procesu tj. vstupy do procesu, výstupy z procesu, činnosti prováděné v procesu, požadavky na dokumentaci popř. jiné.

Systémy QMS a EMS jsou vytvořeny a udržovány podle požadavků popsaných v následujících kapitolách.

5. VEDENÍ (LEADERSHIP)

5.1 Vedení (leadership) a závazek

Vrcholové vedení společnosti se angažuje při rozvíjení a uplatňování QMS následujícími způsoby:

• sleduje uvnitř organizace plnění požadavků zákazníka a zainteresovaných stran, do-držování příslušných norem, zákonů a technických předpisů,

• vrcholové vedení je odpovědné za efektivnost QMS, • určuje politiku kvality, environmentální politiku a politiku BOZP, • zajišťuje stanovení cílů a cílových hodnot, • provádí pravidelné přezkoumávání systému QMS, EMS, SMBOZP, • zajišťuje dostupnost zdrojů pro vytvoření, implementování, udržování a zlepšování

QMS, • stanovuje úkoly, přiděluje odpovědnost a povinnosti, deleguje pravomoci pracovníků

společnosti pro dodržování efektivního chodu QMS.

5.1.1 Obecně

Plánování systému managementu kvality se ve společnosti provádí za účelem jeho kontinuálního zlepšování. Vedení společnosti vypracovalo politiku kvality a zároveň stanovilo jednotlivé cíle kvality, které je nutné naplnit, aby bylo zajištěno plnohodnotné fungování sys-tému managementu kvality a tím maximální spokojenosti zákazníků a ostatních zaintereso-vaných stran.

Společnost LBtech a.s. rozpracovala systém managementu kvality na podmínky své činnosti do „Příručky QMS“ a do navazujících „Dokumentovaných postupů“, „Směrnic pro proces“ a případně do „Plánu kvality“. Plán kvality je zpracováván pouze pro speciální pří-pady tzn. je-li to požadavek zákazníka nebo v případně náročných a složitých zakázek. O zpracování plánu kvality rozhodně předseda představenstva a na jeho pokyn je následně zpracován manažerem kvality.



Změna :

Strana : 12 z 31

Výtisk č. : 1

5.1.2 Zaměření na zákazníka

Orientace na zákazníka je prostředkem ke zvýšení tržních podílů a upevnění posta-vení společnosti na trhu. Žádoucí vývoj lze v tomto případě najít analýzou ukazatelů:

• tržní podíl na příslušném trhu a dlouhodobý vývoj tohoto ukazatele, • struktura zákazníků, podíl významných zákazníků, případně dlouhodobých smluv, • získání příslušných systémových certifikátů, • pozitivní vývoj spokojenosti zákazníků.

Vedení společnosti zajišťuje průběžně, od prvního kontaktu se zákazníkem, pře-zkoumání jeho požadavků a jejich zapracování do technických podkladů pro realizaci koneč-ného produktu, tj. stavby, případně její části.

Rizika, která by mohla ovlivnit shodu produktů: • nepostupuje se přesně dle dokumentovaných postupů QMS, • existující činnosti a procesy nejsou v dokumentovaných postupech a směrnicích

popsány nebo jsou popsány chybně, • činnosti jsou vykonávány neefektivně a nedůsledně, • na základě špatné komunikace se zákazníkem, • nedostatečnou odborností pracovníků v konkrétní činnosti, provedením nekvalitní

práce, nedodržením stanovených technologických postupů, • použitím neplatné dokumentace při výstavbě, • použitím nekvalitních materiálů, • nesprávně provedenými kontrolami a zkouškami.

Příležitosti, které by mohly ovlivnit výslednou shodu produktů: • použití nových technologií a zařízení pro výstavbu, • použití nových a lepších materiálů, • efektivnější provádění činnosti a s tím zkrácená doba výstavby, • pravidelné zvyšování odbornosti zaměstnanců.

Společnost se neustále zaměřuje na zvyšování spokojenosti zákazníka a to: • sledováním spokojenosti zákazníka, • dodržováním požadavků zákazníka na konečný produkt (technických, funkčních, es-

tetických, finančních, termínových apod.), • dodržováním požadavků vyplývajících ze zákonných norem platných pro výstavbu.

5.2 Politika

5.2.1 Vytvo ření politiky kvality

Vrcholové vedení společnosti stanovilo politiku kvality, která vychází z celkové zá-kladní strategie společnosti. Záměr vedení společnosti vyjádřený politikou kvality vychází z následujících principů:

• pouze kvalitní provedení všech procesů dává produkt požadovaný zákazníkem, jen takto provedené dílo zajišťuje konkurenceschopnost a prosperitu společnosti,



Změna :

Strana : 13 z 31

Výtisk č. : 1

• kvalita je základním kamenem prosperity společnosti a musí být věcí všech jejích

pracovníků, • kvalita musí být dosahována i v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř společnos-

ti, tak i u vnějších vztahů s ostatními zainteresovanými stranami, • spokojenost zákazníka je základ prosperity společnosti, • zákazník je hlavní a základní hodnotitel práce společnosti, • průběžné přezkoumávání a přehodnocování strategie společnosti a politiky kvality

musí vést k průběžnému zlepšování efektivnosti jak systému managementu kvality, tak i postavení společnosti na trhu.

Environmentální politika Vrcholové vedení stanovuje environmentální politiku společnosti, tak aby:

• odpovídala rozsahu a činnostem společnosti, • obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování při činnostech

společnosti, • obsahovala závazek plnit požadavky platných zákonů, norem a nařízení na ochranu

ŽP.

Politika BOZP Vrcholové vedení stanovuje politiku BOZP společnosti, která ukládá celkové cíle a její zlep-šování na úseku BOZP a PO. Politika musí:

• odpovídat povaze a rozsahu rizik ve společnosti, • obsahovat závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, • obsahovat závazek k jejímu trvalému zlepšování, • obsahovat závazek plnit příslušné právní předpisy BOZP a PO, • poskytovat rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP.

5.2.2 Komunikování politiky kvality

Písemné zdokumentování politiky kvality musí obsahovat představení společnosti, základní principy politiky společnosti, datum jejího vydání a schválení podpisem předsedy představenstva.

Politika kvality musí být dostupná všem zaměstnancům společnosti a dále zaintere-sovaným stranám. Politika kvality je dostupná na internetových stránkách společnosti www.lbtech.cz.

Seznámení pracovníků společnosti s politikou kvality je prováděno formou školení při vstupním školením zaměstnance.

5.3 Role, odpov ědnosti a pravomoci v rámci organizace

Základní povinnosti, pravomoci, odpovědnosti a způsoby komunikace pracovníků spo-lečnosti jsou dány Organizačním řádem společnosti - A2/2017. Organizační vazby jsou uve-deny v Organizačním schématu, který je součástí Organizačního řádu společnosti – A2/2017.



Změna :

Strana : 14 z 31

Výtisk č. : 1

Vrcholové vedení společnosti s ohledem na QMS deleguje odpovědnosti a pravomoci

zaměstnanců na jednotlivých úsecích jejich činnosti. Vedení společnosti zajišťuje nastavením příslušných procesů efektivní způsob komuni-

kace mezi jednotlivými úseky společnosti (porady, informační systém). Při plánování a realizaci změn v QMS vrcholové vedení kontroluje, že je udržena inte-

grita a správný chod systému managementu kvality.

6. PLÁNOVÁNÍ

6.1 Opatření pro řešení rizik a p říležitostí

Při plánování systému managementu kvality musí společnost zvážit aspekty popsané v kapitole 4.1 a požadavky popsané v kapitole 4.2.

Vrcholové vedení společnosti průběžně kontroluje na poradách, že systém ma-nagementu kvality může dosáhnout zamýšleného výsledku. Dále na těchto poradách vrcho-lového vedení jsou probírána potencionální rizika spojená s činností společnosti.

Vrcholové vedení společnosti plánuje možné příležitosti (nová partnerství se zaintere-sovanými stranami, nákup nových technologií). Dosažení těchto příležitostí je cestou k zajištění zlepšení výsledných produktů pro zákazníka a lepší postavení společnosti na trhu.

Rizika a příležitosti jsou podrobně definovány v kapitole 5.1.2.

6.2 Cíle kvality a plánování jejich dosažení

Vrcholové vedení rozpracovává politiku kvality do konkrétních cílů a cílových hodnot pro jednotlivé činnosti společnosti. Cíle mohou vzniknout také na základě významných envi-ronmentálních aspektů, významných bezpečnostních rizik a jiných požadavků nebo podnětů od zákazníků a zainteresovaných stran. Cíle jsou vyhlašovány, projednávány a schvalovány na poradách vedení společnosti a dle potřeby aktualizovány.

Požadavky externí: vyplývající z příslušných norem, od zákazníků nebo zaintereso-vaných stran.

Požadavky interní : vyplývající z politiky společnosti, činností společnosti, technologic-kých postupů a obchodních požadavků společnosti.

Stav cíle kvality je zaznamenán a sledován na kartách cílů kvality, kde je podpisem PMIS stvrzeno jejich vyhlášení. Cíle jsou měřitelné, jsou stanoveny odpovědnosti, termíny plnění a měřitelný výsledek cíle (viz. program cíle – součást karty cíle). Vyhodnocování cílů je prováděno na poradách vedení a zaznamenáno na kartu cíle. Stanovené cíle musí být relevantní pro shodu produktů a pro zvyšování spokojenosti zákazníka. Cíle jsou označová-ny pořadovým číslem a rokem vzniku.

Změna nebo zrušení cíle je možná pouze po písemném odůvodnění tohoto opatření. Vzor cíle QMS je uveden v B2/2017- Dokumentovaném postupu pro řízení záznamů, Příloha D2.

6.3 Plánování zm ěn

V případě, že společnost zjistí potřebu změny v managementu kvality (vyvolané z důvodu změny stávající legislativy, technických norem, zákonů a předpisů nebo z důvodu požadavku zákazníka a zainteresovaných stran), musí se tyto změny prováděny plánovaným způsobem.



Změna :

Strana : 15 z 31

Výtisk č. : 1

Vrcholové vedení společnosti rozhodne o plánu provedení změny v QMS na základě:

• účelu změny a jejich možných dopadů na fungování společnosti a QMS, • dostupnosti zdrojů pro aplikaci změny, • rozdělení nebo přerozdělení odpovědností a pravomocí příslušných pracovníků spo-

lečnosti.

7. PODPORA

7.1 Zdroje

7.1.1 Obecně

Vrcholové vedení společnosti se při pravidelných poradách průběžně zabývá potře-bami k zajištění zdrojů pro provádění její činnosti.

Dále se při poradách zabývá přezkoumáním systému QMS a potřebám zdrojů na je-ho udržování, kontrolu, rozvíjení a neustálému zlepšování. Plánování zdrojů pro fungování procesů a činností organizace, zajišťují vedoucí pracovníci, odpovědní za tyto procesy a čin-nosti.

Jako zdroje jsou využívány zdroje: • lidské • pracovní prostředí • finanční zdroje • specializované dovednosti • technologie

7.1.2 Lidé

Pracovníci, kteří jsou účastníci procesů a tak přímo ovlivňují jejich kvalitu, musí být k této činnosti kompetentní, a to na základě příslušného vzdělání, výcviku, praxe, dovedností a zkušeností.

Vrcholové vedení společnosti musí určit a mít k dispozici osoby, které potřebuje pro efektivní vedení systému managementu kvality a pro řízení procesů. Tato odborná způsobi-lost vyplývá z požadavků na procesy, které příslušný úsek společnosti zabezpečuje. Základ-ní kvalifikační požadavky pro přijetí zaměstnance jsou uvedeny v Organizačním řádu – A2/2017 v popisech pracovních funkcí.

Společnost zajišťuje pro své zaměstnance školení formou vstupního školení, perio-dická školení (zpravidla plynoucí z právních a technických požadavků na výstavbu), školení pro zvyšování kvalifikace (výběr z aktuální nabídky externích společností) a školení systému QMS.

Pro neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků je zpracován na každý rok plán školení, a to v oblasti:

• bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, • speciální profese (svářeči, vazači, strojníci, izolatéři, řidiči, apod.), • systému managementu kvality, • profesní odbornosti.



Změna :

Strana : 16 z 31

Výtisk č. : 1

O absolvování školení je vedena evidence u personalistky. Příslušní vedoucí úseků

vyhodnocují efektivnost vzdělávání (školení) a na základě zjištěných skutečností přijímají opatření k nápravě - doplnění dalšího vzdělávání a stanovují požadavky na příští období.

Při vzdělávání, dbají vedoucí úseků na to, aby si všichni pracovníci byli vědomi zá-važnosti a důležitosti svých činností a toho, jak pomáhají ke splnění „Cílů QMS“ a v návaznosti na ně pak na plnění plánu kvality.

7.1.3 Infrastruktura

Vrcholové vedení společnosti musí určit, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřeb-nou pro dosažení shody s požadavky na produkty a pro související činnosti s provozem spo-lečnosti a zázemím pro výstavbu.

Tato infrastruktura zahrnuje: • budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, • strojní vybavení a mechanizace potřebná pro činnost společnosti, • technické vybavení pro svařování potrubí, • výpočetní technika (HW + SW).

Ve společnosti je zpracován Dokumentovaný postup B8/2017 - Řízení provozu EMS a SMBOZP. V tomto DP je uvedeno mimo jiné řízení infrastruktury, její monitorování z hlediska pravidelné údržby, zkoušek a revizí včetně odpovědné osoby za jejich provedení a záznamu.

7.1.4 Prost ředí pro fungování proces ů

Společnost rozlišuje několik typů pracovních prostředí: • sociální a psychologické – společnost se snaží o vytvoření klidného, nekonfliktního a

nediskriminačního prostředí a o vytvoření dobře sehraného pracovního kolektivu, • fyzikální – společnost se snaží o vybudování kvalitního technického zázemí pro čin-

nosti pracovníků společnosti (kvalitní OOPP, modernizace strojního vybavení, bez-pečné a profesionální zázemí staveb).

Požadavky na pracovní prostředí z hlediska EMS a SMBOZP je dáno Dokumentovaným po-stupem B8/2017 – Řízení provozu EMS a SMBOZP.

Vydaná a související dokumentace: B 7/2017 Dokumentovaný postup pro řízení lidských zdrojů B 8/2017 Řízení provozu EMS a SMBOZP C 7/2017 Směrnice BOZP - Osobní ochranné pracovní prostředky C 8/2017 Směrnice BOZP - Zdravotní způsobilost k práci, zabezpečování první pomoci C 9/2017 Směrnice BOZP - Evidence pracovních úrazů C10/2017 Směrnice BOZP - Zákaz práce pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,

zákaz práce těhotným zaměstnankyním C11/2017 Směrnice BOZP – Roční prověrky BOZP, ochrana pracovního prostředí



Změna :

Strana : 17 z 31

Výtisk č. : 1

7.1.5 Zdroje pro monitorování a m ěření

Společnost při své činnosti používá monitorování a měření pro ověřování shody pro-duktů s požadavky zákazníka. Společnost určuje a poskytuje zdroje potřebné pro zajištění platných a spolehlivých výsledků.

Postup pro řízení monitorovacího a měřicího zařízení je uveden v B6/2017 – Doku-mentovaném postupu pro řízení monitorovacího a měřícího zařízení.

V dokumentovaném postupu jsou specifikována měřidla, která se ve společnosti vyskytují: • pracovní měřidla nestanovená – pravidelně kalibrovaná (viz. „Seznam pracovních

měřidel nestanovených – pravidelně kalibrovaných“), • pracovní měřidla - používaná na stavbách k informativnímu měření (ocelová svinova-

cí pásma, nivelační latě a posuvná měřidla).

Metrolog společnosti je jmenován předsedou představenstva a jeho odpovědnosti jsou zakotveny v DP B6/2017 – Dokumentovaném postupu pro řízení monitorovacího a mě-řícího zařízení.

Společnost provádí monitorování a měření shody produktů s požadavky zákazníka dle C4/2017 – Směrnice pro proces monitorování a měření – realizace stavebních zakázek.

7.1.6 Znalosti organizace

Společnost určuje znalosti, které jsou potřebné pro fungování jejích procesů a pro dosahování shody produktů. Vzhledem k tomu, že společnost LBtech a.s. se zabývá výstav-bou inženýrských sítí (plynovody, vodovody a kanalizace), požaduje od zaměstnanců znalos-ti stavebního zaměření, z oboru plynárenství a z oboru vodohospodářských staveb.

• Přístupem k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím ČSN online na www.unmz.cz. Přístup je umožněn ze dvou počítačů určených pracovníků a to metrologa a technologa montážních prací s možností vytištění příslušného doku-mentu nebo jeho části. Tyto normy mohou využívat všichni zaměstnanci v rámci čin-nosti společnosti.

• Příručka systému managementu kvality, Dokumentované postupy, Směrnice pro pro-cesy a technologická pravidla jsou přístupná všem zaměstnancům společnosti na serveru. Technologická pravidla a WPS jsou přístupná pro pracovníky společnosti a všechny zainteresované strany ve složce na každé stavbě u vedoucího pracovní če-ty.

• Vzdělávání, udržování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti probíhá for-mou pravidelných každoročních školení.

• Společnost zaměstnává pracovníky s dlouholetou praxí v oboru, kteří předávají tyto své zkušenosti nově přicházejícím zaměstnancům společnosti.

7.2 Kompetence

Vrcholové vedení společnosti určuje osoby potřebné kompetence, jejíž práce je řízena společností a má vliv na výkonost a efektivnost QMS – jedná se o osobu manažera kvality, stavbyvedoucí a odpovědné osoby pro provádění činnosti společnosti v rámci svého odbor-ného zaměření. Tyto osoby jsou jmenovány předsedou představenstva na základě svého odborného vzdělání, požadované praxe a zkušeností. Tato odbornost je dále rozšiřována



Změna :

Strana : 18 z 31

Výtisk č. : 1

příslušnými pravidelnými školeními. Každý pracovník ve společnosti má u personalistky za-loženu složku, která obsahuje dokumenty o dosaženém vzdělání a další doklady o zvyšování své kvalifikace – školeních.

7.3 Povědomí

Pracovníci, kteří jsou účastníci procesů a tak přímo ovlivňují jejich kvalitu, musí být k této činnosti kompetentní, a to na základě příslušného vzdělání, výcviku, praxe, dovedností a zkušeností.

Společnost zajišťuje pro své zaměstnance školení formou vstupního školení, periodic-ká školení (zpravidla plynoucí z právních a technických požadavků na výstavbu), školení pro zvyšování kvalifikace (výběr z aktuální nabídky externích společností) a školení systému QMS, který zároveň obsahuje politiku kvality a cíle kvality.

Pro neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků je zpracován na každý rok plán školení, a to v oblasti:

• bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, • speciální profese (svářeči, vazači, strojníci, izolatéři, řidiči, apod.), • systému managementu kvality, • profesní odbornosti.

O absolvování školení je vedena evidence u personalistky. Příslušní vedoucí úseků vyhodnocují efektivnost vzdělávání (školení) a na základě zjištěných skutečností přijímají opatření k nápravě - doplnění dalšího vzdělávání a stanovují požadavky na příští období.

Při vzdělávání, dbají vedoucí úseků na to, aby si všichni pracovníci byli vědomi zá-važnosti a důležitosti svých činností a toho, jak pomáhají ke splnění „Cílů QMS“ a v návaznosti na ně pak na plnění plánu kvality a zlepšování své výkonnosti.

7.4 Komunikace

Komunikace je součástí všech řídích činností v jednotlivých procesech a probíhá na všech úrovních společnosti. Je to, jak v rámci porad, tak i operativním řízením při každoden-ních činnostech na pracovištích. Komunikace pracovníků v rámci činnosti společnosti, se dá rozdělit na interní a externí:

Způsoby interní komunikace • porada vedení - porada vrcholového vedení za účasti vedoucích úseků se koná nej-

méně 1x za měsíc, pro naléhavé potřeby svolává předseda představenstva operativní poradu. Z každé porady se provádí zápis, který obdrží všichni přítomní účastníci po-rady. Náplně porady jsou individuální a řeší mimo dlouhodobých úkolů i úkoly opera-tivní.

• Dokumentované postupy a Směrnice společnosti, • elektronická pošta (e- mail), • mobilní telefony.

Dále jsou pracovníci informováni o fungování QMS na nástěnce v sídle společnosti.

Komunikace vedení – pracovníci



Změna :

Strana : 19 z 31

Výtisk č. : 1

Se závěry porad vrcholového vedení jsou pracovníci informováni na krátkých pracovních poradách v určeném termínu.

Komunikace pracovníci – vedení Každý pracovník se může obrátit s jakýmkoliv problémem nebo podnětem na svého nejbliž-šího nadřízeného, který je povinen tento podnět dále řešit, případně předat předsedovi před-stavenstva.

Způsoby externí komunikace Externí komunikace zahrnuje především komunikaci se zákazníkem, externími dodavateli, dotčenými úřady státní správy, majiteli dotčených pozemků a nemovitostí, správců inženýr-ských sítí a technické infrastruktury. Tato komunikace ze strany zaměstnanců společnosti probíhá na základě profesionálního přístupu k zákazníkovi a zainteresovaným stranám.

7.5 Dokumentované informace

7.5.1 Obecně

Dokumenty se kterými společnost pracuje, je možno rozdělit na interní a externí.

Interní dokumentace je vytvářena pracovníky společnosti. Její formální podoba je dána nor-mami a technickými předpisy. Před vydáním musí být tato dokumentace ověřována a schva-lována ze strany PŘQMS. Zpravidla tato dokumentace podléhá změnovému a reviznímu řízení. Revizní řízení musí proběhnout u každého dokumentu min. 1x ročně. Změny doku-mentace podléhají schvalování ze strany MQMS.

Externí dokumentace je rozlišována na normy a legislativní požadavky zákonů a vyhlášek. Tuto externí dokumentaci v případě vydání nového znění je nutno aktualizovat. Aktualizace je zajištěna přístupem k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím ČSN online na www.unmz.cz. Přístup je umožněn ze dvou počítačů určených pracovníků a to metrologa a technologa montážních prací s možností vytištění příslušného dokumentu nebo jeho části. Tyto aktualizované normy jsou předány pracovníkům, kteří s nimi pracují.

Interní dokumenty: A stupeň „Příručka systému managementu kvality“ popisuje fungování QMS ve

společnosti. Do tohoto nejvyššího stupně patří také „Organizační řád společnosti“.

B, C stupeň Dokumentované postupy a Směrnice pro procesy, rozpracovávají pří-slušné kapitoly Příručky QMS na konkrétní podmínky společnosti.

D, E stupeň – technologická pravidla, pracovní postupy apod.

Externí dokumenty: Nadřazené – zákony, vyhlášky a nařízení vlády Technická – projektová dokumentace, normy, katalogy, ceníky, návody k použití

7.5.2 Vytvá ření a aktualizace dokumentovaných informací

Za vytvoření a aktualizaci dokumentovaných informací ve společnosti odpovídá MQMS. Titulní strana vytvořeného interního dokumentu musí obsahovat: stručný a výstižný



Změna :

Strana : 20 z 31

Výtisk č. : 1

název dokumentu, datum jeho vytvoření, jeho název s logem společnosti a pořadové číslo dokumentu.

Interní dokumenty jsou zpracovány v českém jazyce, v papírové podobě, převážně ve formátu A4. Dokumenty jsou dále uloženy a zpřístupněny všem pracovníkům na serveru společnosti.

Před vydáním musí být tato dokumentace přezkoumána a schválena ze strany PŘQMS. Zpravidla tato dokumentace podléhá změnovému a reviznímu řízení. Revizní říze-ní musí proběhnout u každého dokumentu min. 1x ročně. Změny dokumentace podléhají schvalování ze strany MQMS.

7.5.3 Řízení dokumentovaných informací

Dokumentované informace požadované systémem managementu kvality a ČSN EN ISO 9001:2016 jsou zpracovány v B1/2017 – Dokumentovaném postupu pro řízení doku-mentů a v B2/2017 – Dokumentovaném postupu pro řízení záznamů.

Veškeré interní dokumenty podléhající aktualizaci, jsou označeny na titulním listu, případně u PD na seznamu příloh červeným razítkem „ŘÍZENÁ DOKUMENTACE “.

Vyřazené interní dokumenty jsou ukládány do spisovny nebo archivu společnosti a po uplynutí skartační doby skartovány. Proces skartování dokumentů je popsán ve Směrnici C6/2017 – Směrnice pro spisový, skartační a archivační řád.

Originál PQMS, Dokumentované postupy a Směrnice jsou v tištěné podobě uloženy u správce dokumentace, který odpovídá i za jejich archivaci. Tím je zajištěna jejich přiměřená ochrana proti jejich nevhodnému použití nebo ztrátě integrity. V případě potřeby je možno vytisknout jejich neřízený výtisk ze serveru společnosti, kde je uložena jejich digitální podo-ba.

8. PROVOZ

8.1 Plánování a řízení provozu

Realizace produktu je sled procesů vytvářejících produkty, které ve svém souhrnu tvoří konečný produkt požadovaný zákazníkem a plnícím jeho požadavky tj. na stavbu nebo její část. Při tom musí být respektovány nejenom požadavky zákazníka, ale i zákonné před-pisy, technologická pravidla, ČSN a ustanovení dle zavedeného QMS.

Plánování těchto procesů je nezbytné pro plynulý chod jednotlivých činností společ-nosti tj. řízení celé stavby nebo jejích částí.

Při plánování těchto procesů jsou důležitá tyto kritéria: • požadavky na konečný produkt (termín, cena, kvalita) – obvykle v SOD se zákazní-

kem, • určení technologie a přidělení zdrojů pro realizaci produktu včetně specifikace ne-

zbytných dokumentů (PD, SOD, TP, zákony, normy, harmonogramy prací apod.) – viz. C3/2017 Směrnice pro proces realizace produktu – realizace stavebních zaká-zek,

• požadavky na validaci a ověřování procesů – viz.C4/2017 – Směrnice pro proces monitorování a měření – realizace stavebních zakázek,



Změna :

Strana : 21 z 31

Výtisk č. : 1

• vytvoření nezbytných záznamů k dokladování, že realizované procesy jsou v souladu

s požadavky zákazníka a obecně platnými předpisy viz.C4/2017 – Směrnice pro pro-ces monitorování a měření – realizace stavebních zakázek a B2/2017 – Dokumento-vaný postup pro řízení záznamů.

8.2 Požadavky na produkty a služby

8.2.1 Komunikace se zákazníky

Prvotní komunikaci se zákazníkem, zajišťuje pověřený pracovník společnosti, který: • poskytuje informace týkající se prováděných činností společnosti, • zpracovává poptávky zákazníka, • zpracovává nabídky pro zákazníka včetně referencí o společnosti, • zpracovává návrhy smluv o dílo a dodatky k těmto smlouvám, • vede registr objednávek, poptávek, smluv o dílo včetně jejích dodatků a dalších po-

žadavků zákazníka, • provádí přejímku PD od zákazníka, • vede registr procesů (prací), které společnost zabezpečuje smluvními dodavateli.

Po realizaci zakázky vede příslušný pracovník společnosti registr spokojenosti zákazníka, případně registr stížností a reklamací. Závěry vyplývající z komunikace se zákazníkem jsou součástí porad vedení společnosti, které se uskutečňují nejméně 1x za měsíc. Zprávy podá-vají vedoucí pracovníci úseků a manažer kvality.

8.2.2 Určování požadavk ů na produkty a služby

Došlé poptávky a výzvy k veřejné soutěži přejímá pověřený pracovník společnosti, který z daných podkladů určí:

• základní požadavky na konečný produkt (stavbu nebo její část) tj. technické, finanční, na dobu výstavby, požadavky na lidské zdroje a požadavky legislativní,

• požadavky, které organizace považuje za nezbytné, tj. požadavky na zpracování PD, dodávky (materiálu, práce subdodavatelů) apod.,

• požadavky, které vyplývají ze zákonů, norem, technických předpisů, požadavků na životní prostředí, BOZP a PO,

• požadavky vyplývající z činnosti společnosti tj. používané technologie ve společnosti, technologické postupy a posouzení, že společnost je schopna splnit nároky na pro-dukt požadovaný zákazníkem.

8.2.3 Přezkoumání požadavk ů na produkty a služby

Společnost před přijetím závazku na poskytování produktu požadovaném zákazní-kem, provede přezkoumání poptávky na základě předchozího článku 8.2.2. a rozhodne o jejím přijetí nebo zamítnutí.

Konečné přezkoumání poptávky zákazníka na konečný produkt, provede předseda představenstva na titulním listu poptávky. Přijmutí nebo zamítnutí poptávky potvrdí svým podpisem.

Na základě přijaté poptávky zákazníka na konečný produkt, vypracuje pověřený pra-covník návrh smlouvy o dílo. Tento návrh SOD obsahuje veškeré podmínky zákazníka na konečný produkt. V případě odsouhlasení návrhu SOD z obou zainteresovaných stran, je



Změna :

Strana : 22 z 31

Výtisk č. : 1

tato smlouva podepsána jak ze strany zákazníka, tak ze strany předsedy představenstva společnosti.

V případě, že dojde ke změně požadavku zákazníka na konečný produkt, vypracuje pověřený pracovník společnosti dodatek ke smlouvě o dílo a zajistí jeho podpis od obou za-interesovaných stran. Přitom je postupováno dle C1/2017 – Směrnice pro procesy týkající se zákazníka.

8.2.4 Změny požadavk ů na produkty a služby

V případě, že dojde ke změně požadavku zákazníka na konečný produkt, musí být v tomto smyslu upravena a dopracována příslušná PD. Se změnou požadavku zákazníka zpracovanou v příslušné PD, musí být seznámeny všechny zainteresované strany, které vezmou změněné požadavky na vědomí.

8.3 Návrh a vývoj produkt ů a služeb

8.3.1 Obecně

Společnost LBtech a.s. nerealizuje vývoj nových výrobků a technologií. Pro realizaci produktu musí společnost LBtech a.s. používat již ověřených materiálů,

technologií a technologických postupů, schválených a odsouhlasených zákazníkem. Dále musí společnost postupovat v souladu s požadavky příslušných norem a zákonů.

Společnost LBtech a.s. sleduje vývoj nových strojních zařízení na trhu, vhodných pro činnost společnosti a posuzuje vhodnost nákupu tohoto zařízení (pořizovací cena a její ná-vratnost, bezpečnost práce, technické požadavky a zaškolení pracovníků k jeho provozu).

8.4 Řízení extern ě poskytovaných proces ů, produkt ů a služeb

8.4.1 Obecně

Procesy pro realizaci konečného produktu pro zákazníka, které společnost nemůže zabez-pečit svými pracovníky jsou:

• výroba materiálů, • zajišťování speciálních prací, • zpracování projektové dokumentace.

Pro tyto jednotlivé subdodávky jsou ve společnosti vedeny dokumentované záznamy „Výběr a hodnocení dodavatele“.

V dokumentovaném záznamu „Výběr a hodnocení dodavatele“ jsou hodnocena krité-ria na základě kterých, je mezi dodavateli vybíráno.

Hodnotící kritéria jsou zejména tato: • systém managementu kvality dodavatele, • cena za materiál nebo služby a termíny jejich dodávek, • záruční doba na poskytnutý materiál nebo služby, • dokladování kvality na poskytnutý materiál nebo služby, • dosavadní zkušenosti s dodavatelem, • reference o dodavateli.



Změna :

Strana : 23 z 31

Výtisk č. : 1

Po ukončení zadaného procesu a po předání produktu se provádí hodnocení dodava-

tele, jako zpětná vazba na splnění požadavků. Toto hodnocení je zpracováno v dokumento-vaném záznamu „Záznam o hodnocení dodavatele“.

Tyto záznamy jsou součástí B2/2017 – Dokumentovaného postupu pro řízení zázna-mů.

8.4.2 Typ a rozsah řízení

Společnost zajišťuje, aby externě poskytované procesy, produkty a služby nepříznivě neovlivňovaly schopnost společnosti trvale poskytovat shodné produkty svým zákazníkům. Způsob ověřování nakupovaného produktu je zdokumentován v C4/2017 – Směrnice pro proces monitorování a měření. U společnosti LBtech a.s., jsou určeni příslušní pracovníci, kteří zabezpečují ověřování sho-dy produktu již při jeho přejímání:

• skladník MTZ - přejímku dodávek materiálu, • stavbyvedoucí - přejímku dodávek a prací od jednotlivých subdodavatelů, • příslušní pracovníci společnosti - přejímku projektové dokumentace.

8.4.3 Informace pro externí poskytovatele

Společnost prověří externího poskytovatele produktů a služeb, zda-li je schopen spl-nit příslušné požadavky na produkty a služby dříve, než je u něho poptá.

Společnost sdělí externím poskytovatelům své požadavky týkající se: • dodávky produktů a služeb, které u subdodavatele poptává, včetně termínu provede-

ní prací, • schválení technologie dodávky produktů a služeb, kvalifikace osob k jejich provádění, • seznámení externích poskytovatelů na vazby se společností a požadavky na systém

managementu kvality, • oznámení externím poskytovatelům, že jejich dodávky produktů a služeb budou mo-

nitorovány a měřeny.

8.5 Výroba a poskytování služeb

8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb

Společnost poskytuje dodávky produktů za řízených podmínek ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky.

Řízené podmínky zahrnují všechny procesy vedoucí ke zhotovení stavby dle požadavku zá-kazníka, jako konečného produktu:

• podklady poskytující dostatek informací o zhotovení stavby nebo její části – řízená PD,

• dostupnost a použití vhodných zdrojů pro monitorování a měření po celou dobu reali-zace stavby nebo její části,

• použití vhodné technologie výstavby a technologických zařízení pro realizaci stavby, • jmenování kompetentních osob požadované kvalifikace pro zhotovení stavby,



Změna :

Strana : 24 z 31

Výtisk č. : 1

• pravidelná validace procesů při výstavbě, kde výsledný výstup nelze ověřit násled-

ným monitorováním a měřením. Jedná se o procesy, které budou následujícími po-stupy zakryté, bez možnosti monitorování a měření,

• opakované kontroly ze strany pověřených pracovníků společnosti při výstavbě, mají zamezit lidským chybám.

8.5.2 Identifikace a sledovatelnost

Průběžná identifikace a sledovatelnost všech procesů při realizaci stavby nebo její části je zaznamenávána stavbyvedoucím nebo jím pověřenou osobou do Stavebního deníku, který musí být dostupný na stavbě pro všechny zainteresované strany.

Dále musí být na stavbě: • atesty od použitých materiálů, • odborná kvalifikace pracovníků podílejících se na realizaci stavby, • WPS, technologická pravidla výstavby, • řízená dokumentace stavby, • povolení realizace stavby včetně všech příslušných rozhodnutí.

Dále jsou identifikovány procesy, které budou následujícími postupy zakryté, bez možnosti jejich monitorování a měření, kontrola těchto procesů je prováděna zápisem do stavebního deníku.

Identifikace produktů, které svoji funkčnost mohou vykazovat až po určité technolo-gické lhůtě, či v návaznosti na jiné produkty je prováděna též zápisy ve stavebním deníku.

Všechny zápisy o identifikovatelnosti a sledovatelnosti jsou vlastníky procesů prová-děny tak, aby jednoznačně daný produkt identifikovaly.

O identifikaci produktu je nutné vytvářet a udržovat záznamy.

8.5.3 Majetek zákazník ů nebo externích poskytovatel ů

Společnost musí chránit a zabezpečit majetek zákazníků nebo externích poskytovate-lů, který byl předán k použití nebo k začlenění do produktu, požadovaném zákazníkem.

Jestliže je majetek zákazníka nebo externího poskytovatele ztracen, poškozen nebo jinak shledán nevhodným k použití, musí to společnost sdělit zákazníkovi nebo externímu poskytovateli a musí uchovat dokumentované informace o tom, co se stalo.

8.5.4 Ochrana

Zajišťování ochrany produktu při realizaci stavby nebo její části se dosahuje: • dodržováním zásad pro manipulaci a skladování materiálu, • dodržováním technologických postupů pro realizaci stavby nebo její části, • ochranou materiálů a stávajících zařízení před mechanickým poškozením, • ochranou před zcizením, • ochranou před negativním vlivem klimatických podmínek, • ochrana dokončeného díla před jeho předáním zákazníkovi.

8.5.5 Činnosti pro dodání

Společnost poskytuje záruční lhůty na realizované stavby nebo jejich části dle požadavků zákazníka. Délka záruční lhůty je zakotvena ve smlouvě o dílo.



Změna :

Strana : 25 z 31

Výtisk č. : 1

8.6 Řízení neshodných výstup ů

Při zjištění neshodného produktu je postupováno dle B4/2017 - Dokumentovaného po-stupu pro řízení neshodného produktu.

Při zjištění neshodného produktu nesmí být tento produkt použit a nesmí být pokračo-váno v návazných pracích, do té doby než bude neshoda odstraněna.

Neshodný produkt musí být: • identifikován, • stanoveny příčiny neshody, • stanovena opatření k nápravě, případně preventivní opatření, • stanoveny podmínky pro odstranění neshodného produktu, • o neshodném produktu je neprodleně informován zákazník.

Při zjištění neshody, informuje manažer kvality zákazníka o neshodě a následně řídí celý proces odstranění neshody, včetně jeho dokumentování, stanovení opatření k nápravě a následné ověření účinnosti těchto opatření.

9. HODNOCENÍ VÝKONNOSTI

9.1 Monitorování, m ěření, analýza a vyhodnocování

9.1.1 Obecně

Postup pro měření a monitorování produktu je uveden v C4/2017 – Směrnici pro pro-ces monitorování a měření.

Příslušní pracovníci společnosti zajišťují v souladu s tímto dokumentem průběžné měření a monitorování dílčích produktů:

• vstupní kontrola PD, • vstupní kontrola materiálů, • prověrka produktu subdodavatele, • kontrola stavby nebo části stavby (průběžná, namátková, zakrývaných prací), • kontrola konečného produktu (stavby nebo její části).

Ve výše uvedené směrnici jsou stanoveny metody ověření shody s požadavky zá-kazníka.

Termíny pro provádění monitorování a měření v průběhu výstavby jsou dány přáním zákazníka a dle zpracovaného „Kontrolního a zkušebního plánu“. Výsledky z měření a moni-torování se analyzují a vyhodnocují průběžně a jejich výsledky jsou zapisovány do stavební-ho deníku a příslušných záznamů viz. B2/2017 – Dokumentovaný postup pro řízení zázna-mů.

V případě, že je zjištěna neshoda, je dále postupováno dle B4/2017 - Dokumentova-ného postupu pro řízení neshodného produktu.

Společnost průběžně hodnotí výkonost a efektivnost systému managementu kvality na poradách vedení.



Změna :

Strana : 26 z 31

Výtisk č. : 1

9.1.2 Spokojenost zákazníka

Společnost monitoruje, jak zákazníci vnímají míru splnění jejich potřeb a očekávání. Po předání konečného produktu (stavby nebo její části) zákazníkovi, obdrží zpravidla spo-lečnost „ Zprávu o hodnocení dodavatele“.

Dále společnost vede reklamační knihu, ve které jsou zapsány reklamace a stížnosti zákazníka. Tyto případné reklamace a stížnosti přijímá a vyhodnocuje s vrcholovým vedením společnosti manažer kvality.

9.1.3 Analýza a hodnocení

Společnost analyzuje a hodnotí data a informace vyplývající z monitorování a měření. Shromažďování a sběr dat provádí pracovníci pověření vrcholovým vedením společnosti. Jako vhodná vypovídací podoba záznamu, které mohou být využívány, jsou statistické výpo-čty (procenta, průměry), grafy (sloupcové grafy, koláčové grafy), sledování časových řad (trendy za jednotlivé období).

Analýzu údajů provádí vrcholové vedení společnosti, dle podkladů manažera kvality. Výsledky analýzy jsou uvedeny ve „Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality“.

Tato zpráva poskytuje údaje o: • míře spokojenosti zákazníka, • shody s požadavky na produkt, • výkonosti a efektivnosti QMS, • stavu cílů QMS a jejich plnění, • potřebách zlepšení managementu kvality, • výkonnosti externích poskytovatelů, • účinnosti nápravných opatření.

9.2 Interní audit

Pro plánování, provádění a vyhodnocování interních auditů je zpracován B3/2017 – Dokumentovaný postup pro interní audity.

Při interních auditech, které jsou prováděny v souladu s „ročním plánem interních auditů“ ověřují proškolení auditoři, že:

• systémy managementu kvality odpovídají plánovaným činnostem a požadavkům dle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008,

• QMS je správně implementován a udržován, • QMS je efektivní při plnění cílů a politiky.

Před každým auditem je určený auditor seznámen s programem auditu a jeho cíli. Jsou stanoveny základní okruhy otázek a směry přístupu při auditu. Je stanoven postup při zjištění neshod, postup při stanovení opatření k nápravě a postup pro následné ověření opatření k nápravě.



Změna :

Strana : 27 z 31

Výtisk č. : 1

9.3 Přezkoumání systému managementu

9.3.1 Obecně

Vrcholové vedení společnosti provádí v pravidelných intervalech - 1x ročně přezkou-mání zavedeného systému managementu kvality tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhod-nost, přiměřenost, efektivnost a jeho soulad se zaměřením společnosti.

Přezkoumání systému managementu kvality je prováděno v lednu následujícího roku, kde je zhodnocen předchozí rok, a jsou stanoveny cíle pro rok následující.

Kromě tohoto pravidelného přezkoumání systému managementu kvality, může pro-běhnout i přezkoumání mimořádné, které svolává předseda představenstva, na základě zjiš-tění závažných neshod, případně podnětů (externích i interních).

9.3.2 Vstupy pro p řezkoumání systému managementu

Přezkoumání systému managementu kvality se musí plánovat a provádět s přihlédnutím k: • závěrům a výsledkům z auditů (externích i interních), • stavu cílů QMS a jejich plnění, • aktuálnosti politik, • komunikaci se zákazníkem a zainteresovanými stranami o jejich spokojenosti, • rozborům reklamací (aktivních i pasivních), • monitorování a měření – analýza:

o analýza shody produktu – rozbor reklamací, vad a nedodělků, o analýza procesů – výsledky monitorování a měření procesů, o analýza spokojenosti zákazníka – vyhodnocení dotazníku při předání stavby, o analýza dodavatelů – záznam o hodnocení dodavatele, o monitorování a měření systému EMS a SMBOZP, o plnění právních a jiných požadavků – vyhodnocení souladu.

• účinnosti stanovených nápravných opatření, případně preventivní opatření, • plnění opatření z předcházejících přezkoumání, • změnám, které ovlivnily QMS, případně jejich návrh, • doporučení a návrhu pro zlepšování, • plnění plánu vzdělávání, • revizi dokumentů, zvážení potřeby změn v dokumentaci, • stanovení slabých stránek, • vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků, které se na

společnost vztahují, • výkonnosti v oblasti BOZP ve společnosti.

Písemnou zprávu pro přezkoumání systému QMS, obdrží vrcholové vedení společ-nosti, nejpozději 1 týden před konáním porady, aby k jednotlivým bodům mohli zaujmout konkrétní stanovisko.

9.3.3 Výstupy z p řezkoumání systému managementu

Na poradě vrcholového vedení společnosti je projednáváno přezkoumání QMS. Vý-stupy z tohoto přezkoumání jsou zapracovány do „Výstupu z přezkoumání QMS“.



Změna :

Strana : 28 z 31

Výtisk č. : 1

Zprávy o přezkoumání QMS, musí zejména obsahovat:

• úkoly stanovující zlepšení efektivnosti QMS, • úkoly vedoucí k aktualizaci politiky a cílů a k jejich změnám, • úkoly vedoucí ke zlepšení procesů a produktů ve vztahu k zákazníkovi a zaintereso-

vaným stranám, • úkoly vedoucí ke zlepšení environmentálního profilu společnosti a zvýšení výkonnosti

SMBOZP, • úkoly vedoucí k zajištění dostatečnosti zdrojů (lidských, finančních, infrastruktury).

10. ZLEPŠOVÁNÍ

10.1 Obecn ě

Společnost musí určit a zvolit příležitosti ke zlepšování a realizovat veškerá nezbytná opatření pro splnění požadavků zákazníka a zvýšení jeho spokojenosti.

Tato opatření musí zahrnovat: • zlepšování produktů a služeb, aby byly splněny požadavky a aby se řešily budoucí

potřeby a očekávání, • nápravu, prevenci nebo snížení nežádoucích účinků, • zlepšování výkonnosti a efektivnosti QMS.

10.2 Neshoda a nápravné opat ření

Vyskytne-li se neshoda, musí společnost na neshodu reagovat, přijmout opatření k nápravě neshody a vypořádat se s jejími následky. Aby se zabránilo výskytu neshod v QMS a jejich opakování, stanovuje vedení společnosti opatření k nápravě. Rozsah a náplň opatření je vždy individuální a je závislé na závažnosti neshody, případně problému.

Opatření k nápravě zpracovává manažer kvality do záznamu „Opatření k nápravě“, který je součástí B2/2017 – Dokumentovaný postup pro řízení záznamů.

Do záznamu - Opatření k nápravě: • provede se popis neshody (problému), • dokumentuje se zdroj informací o neshodách (problémech), • určí se příčiny neshod (problému), • stanoví se opatření k nápravě, • určí se pracovník společnosti, který bude realizovat nápravné opatření a přezkoumá-

vat jejich efektivnost.

Nápravná opatření musí být přiměřená účinkům neshod, které se vyskytly.

10.3 Neustálé zlepšování

Na základě monitorování a měření, analýzy údajů, hodnocení souladů, sběru dat a všech dostupných informací, jako podkladů pro analýzy, zabezpečuje společnost neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality.



Změna :

Strana : 29 z 31

Výtisk č. : 1

K tomu využívá:

• vyhlášení politik a jejich upřesňování, • vyhlášení cílů, jejich konkretizaci a aktualizaci, • výsledků interních nebo externích auditů, • opatření k nápravě a preventivních opatření, • přezkoumávání QMS vrcholovým vedením společnosti.

Postup pro neustálé zlepšování je uveden v B5/2017 – Dokumentovaném postupu pro zlepšování.

11. PŘÍLOHY Příloha č. 1 - PROCESNÍ MODEL ORGANIZACE Příloha č. 2 - REGISTR PROCESŮ QMS



Příloha č. 1

Strana : 30 z 31

Výtisk č. : 1

PROCESNÍ MODEL ORGANIZACE

Ř Í D Í C Í P R O C E S Y

H L A V N Í

P R O C E S Y

P O D P Ů R N É P R O C E S Y

Strategické plánování Politika QMS

A1/2017 ↔ Z Á K A Z N Í K

↔ Marketing ↔

Stanovení organizační struktury, odpovědností

a pravomocí. Organizační řád

Funkce ve společnosti A2/2017

↔ Kontraktační řízení

C1/2017 ↔ ↔

Řízení monitorova-cích a měřících zaří-

zení B6/2017 B7/2003

↔

↔ Nakupování

Identifikace a skladování C2/2017

↔ ↔ Interní audit

B3/2017

Plánování procesů ↔ ↔ Realizace stavební zakázky Validace procesů a produktů

C3/2017 ↔ ↔

Monitorování a mě-ření

C4/2017

Řízení dokumentů B1/2017

↔ ↔ Předání a převzetí

C1/2017 ↔ ↔

Řízení neshodného produktu B4/2017

Řízení záznamů B2/2017

↔ Z Á K A Z N Í K ↔

Opatření k nápravě a preventivní

opatření B5/2017

Stanovení a přidělení zdrojů

B7/2017 ↔ ↔

Analýza A1/2017

Přezkoumání vedením A1/2017

↔ ↔ Zlepšování B5/2017



Příloha č. 2

Strana : 31 z 31

Výtisk č. : 1

REGISTR PROCESŮ QMS

Proces - hlavní Dokument Vlastník procesu

kontraktační řízení C1/2017 manažer QMS

nakupování C2/2017 MTZ, příprava staveb

identifikace a sledovatelnost C2/2017 stavbyvedoucí

realizace stavebních zakázek C3/2017 stavbyvedoucí

hodnocení spokojenosti zákazníka C1/2017 manažer QMS

Proces - podp ůrné Dokument Vlastník procesu

monitorování a měření - realizace staveb C4/2017 stavbyvedoucí

monitorovací a měřící zařízení B6/2017 metrolog

interní audity B3/2017 manažer QMS

neshodný produkt B4/2017 manažer QMS

opatření k nápravě a preventivní opatření B5/2017 představitel QMS

analýza údajů A1/2017 předseda představenstva

zlepšování B5/2017 představitel QMS

Proces - řídící Dokument Vlastník procesu

strategické plánování A1/2017 předseda představenstva

stanovení organizační struktury A2/2017 předseda představenstva

plánování procesů A1/2017 předseda představenstva

řízení dokumentů B1/2017 manažer QMS

řízení záznamů B2/2017 manažer QMS

řízení zdrojů B7/2017 předseda představenstva

přezkoumání vedením A1/2017 předseda představenstva

Date post:	12-Apr-2018
Category:	Documents
Upload:	lamtuong
View:	217 times
Download:	3 times

PŘÍRU ČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY A1/2017€¦ · SP sm ěrnice pro proces PQMS příru...

Documents