Realizace projektůRealizace projektů
5.2. b) 5.2. b) Zlepšení prostředí v Zlepšení prostředí v problémových sídlištíchproblémových sídlištích
Centrum pro regionální rozvoj ČRCentrum pro regionální rozvoj ČR
Strakonice, 1.7.2010Strakonice, 1.7.2010
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 2
Osnova prezentaceOsnova prezentace
⋐Činnosti po předložení žádosti na CRR⋐Povinnosti příjemce – podmínky k poskytnutí dotace⋐Propagace projektu – publicita⋐Monitoring projektu, oznamování změn⋐Ukončení realizace projektu⋐Kontrolní činnost ⋐Zadávání zakázek
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 3
Harmonogram Harmonogram administraceadministrace
Harmonogram posuzování a schvalování žádostí:Harmonogram posuzování a schvalování žádostí:(uvedeny jsou optimální lhůty)
Činnost Činnost Trvání aktivity Trvání aktivity (prac.dny) (prac.dny)
Celková doba Celková doba (prac.dny) (prac.dny)
Posouzení a Posouzení a kontrola žádosti kontrola žádosti CRR CRR
2222 2222
Schválení projektů Schválení projektů ředitelkou ŘO IOP ředitelkou ŘO IOP 1515 3737
Administrace Administrace Registračních listů Registračních listů 1515 5252
Administrace a Administrace a vydání Rozhodnutí vydání Rozhodnutí a Podmínek a Podmínek
5555 107107
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 4
Administrace projektů⋐Po předání žádosti na CRR probíhá
hodnocení přijatelnosti (potvrzení o způsobilosti do 5 pd od skončení procesu, začíná časová způsobilost výdajů) a formálních náležitostí– většinou nutné doplnění formálních náležitostí a zapracování nezbytných oprav či změn
⋐Následuje analýza rizik, jejímž cílem je posoudit a ověřit realizovatelnost a udržitelnost projektu, ověřit věcnou správnost výdajů v žádosti se skutečností (kontrola projektové dokumentace, rozpočtů apod.). CRR může navrhnout vyřadit nezpůsobilé výdaje.
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Administrace projektů
⋐ Mohou proběhnout kontroly na místě pro ověření stávajícího stavu.
⋐ CRR zasílá na ŘO IOP seznam projektů doporučených a nedoporučených k poskytnutí dotace.
⋐ Žadatelům dopisem (e-mailem) CRR zasílá oznámení o doporučení projektu, oznámení o nedoporučení zasílá ŘO IOP do 5 dnů od potvrzení ředitelkou ŘO IOP. Požadujeme sdělit č. bankovního účtu pro příjem dotace.
5
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 6
Administrace projektů
Registrační list⋐ Registrační list vydává MMR, spolu s návrhem
Podmínek, zasíláme žadateli k odsouhlasení údajů,
⋐ žadatel podpisem stvrzuje, že byl seznámen s ustanoveními uvedených dokumentů a vyjadřuje se ke správnosti údajů do 10 pracovních dnů,
⋐ je třeba zkontrolovat údaje o subjektu, harmonogram, monitorovací indikátory, bilanci potřeb a zdrojů, aktivity, seznámit se podrobně s přiloženými podmínkami dotace, oznámit aktuální změny.
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 7
Smluvní zajištění dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace ⋐ vydává ŘO IOP a podepisuje ministr pro místní
rozvoj,⋐ obsahuje údaje jako registrační list,⋐ nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky,
které obsahují povinnosti příjemce, včetně přesně uvedených sankcí za porušení povinností,
⋐ statutární zástupce příjemce (nebo jím pověřená osoba) svým podpisem stvrdí, že byl seznámen s ustanoveními uvedenými v Rozhodnutí a Podmínkách,
⋐ částka dotace uvedená v Podmínkách je nepřekročitelná, podstatné jsou skutečné náklady.
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Povinnosti příjemce dotace
⋐ Povinnost zajišťovat řádnou realizaci projektu v souladu se schválenou projektovou žádostí, splnit účel projektu, zachovat výsledky realizace po dobu 5 let od ukončení realizace.
⋐ Řádně zajistit zadávání výběrových řízení v souladu s příslušnými právními předpisy a závaznými postupy pro zadávání zakázek.
⋐ ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům⋐ vést oddělené účetnictví projektu⋐ zajišťovat neustálou dostupnost dokladů pro účely
kontroly prováděné oprávněnými osobami a umožnit kontrolám vstup do objektů do r. 2021
8
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Povinnosti příjemce dotace⋐ oznamovat CRR všechny změny a skutečnosti,
které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek⋐ naplnit při ukončení realizace monitorovací
indikátory projektu a udržet je po dobu 5 let od ukončení realizace
⋐ podávat hlášení o pokroku, monitorovací zprávy o realizaci projektu a hlášení o udržitelnosti
⋐ zajistit publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření
⋐ řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetnictví do r. 2021
⋐ nečerpat na stejné aktivity jinou dotaci (Panel, atd.)
9
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Povinnosti příjemce dotace
⋐ Nakládat s veškerým majetkem s péčí řádného hospodáře – bez předchozího souhlasu ŘO IOP neprodat ani nepřevést majetek (bytový dům). V případě, že má příjemce s novým majitelem domu smluvně ujednáno zajištění udržitelnosti a dodržování povinností uvedených v Rozhodnutí a Podmínkách, ŘO IOP vysloví souhlas.
Vedení účetnictví ⋐ povinnost vést po dobu realizace a udržitelnosti
oddělenou účetní evidenci pro výdaje a příjmy v souladu se zákonem o účetnictví,
⋐ doklad o odd. účtování bude nutno doložit při závěrečném vyúčtování projektu,
10
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Povinnosti příjemce dotace⋐ výstupy projektu musí být zaúčtovány jako investice –
podstatné, zda se jedná o majetek ve spoluvlastnictví členů SVJ nebo o majetek právnické osoby,
⋐ účetní doklad musí splňovat náležitosti účetního dokladu, být schválen oprávněnou osobou, zaúčtován, označen, že se jedná o projekt IOP,
⋐ na dokladech jasná specifikace (ks, jednotkové ceny), oddělit způsobilé a nezpůsobilé výdaje,
⋐ přiložit zjišťovací protokoly, předávací protokoly,⋐ DUZP na faktuře nesmí být po termínu realizace
projektu, soulad na předávací protokoly,⋐ účelové znaky uvedeny v PPŽP a www.mfcr.cz⋐ vést samostatný účet projektu je pouze doporučeno.
11
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 12
Povinnosti příjemce dotace
Archivace ⋐ příjemci jsou povinni uschovávat originály
všech dokladů souvisejících s projektem minimálně do konce roku 2021,
⋐ účetní záznamy o operacích se musí v co největší míře uchovávat v elektronické formě a je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost,
⋐ příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami a povinnost přenést smluvně i na dodavatele.
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Propagace projektu Informování o projektu,
propagace⋐ povinnosti vychází z nařízení EK 1828/2006, detailní
postup uveden v příl. 3 PPŽP Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření,
⋐ označit všechny písemné zprávy, hmotné a písemné výstupy a prezentace dle pravidel,
⋐ Projekt zaměřený na stavební práce s náklady z veřejných prostředků více než 500 tis. EUR (cca 13 mil. Kč) označit velkoplošným reklamním panelem v místě a v době realizace projektu. Do 6 měsíců po ukončení realilazace panel nahradit viditelnou a dostatečně velkou tabulkou – dle bodu 1 a 2 Pravidel,
13
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Monitoring projektu
⋐ u všech ostatních projektů výstupy označit tabulkou s uvedením všech nutných údajů dle pravidel – dle bodu 3 Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
⋐ Způsobilé jsou pouze výdaje na povinnou publicitu, pokud jsou zaúčtovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Monitorování postupu projektu⋐ monitorovací zprávy a hlášení o pokroku
příjemce zadává elektronicky do webové žádosti BENEFIT7 a odevzdává na pobočku CRR v tištěné podobě - přílohy č. 11 a 12 PPŽP,
14
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Monitoring projektu
⋐ hlášení o pokroku se předkládá každých 6 měsíců ode dne měsíce následujícího po vydání prvního Rozhodnutí,
⋐ Etapovou nebo závěrečnou monitorovací zprávu nutno doložit do 20 pd od ukončení realizace etapy (projektu) + žádost o platbu a další potřebné doklady uvedené na konci vzoru monit. zprávy,
⋐ CRR zprávy kontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění nebo opravě údajů ve stanovené lhůtě,
⋐ kopii monitorovací zprávy zasílat manažerovi IPRM příslušného města,
15
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Změny v projektu
⋐ hlášení o udržitelnosti – 10 měsíců po ukončení realizace projektu zasílá pobočka CRR příjemci dopis, kde je požadavek na vyplnění hlášení o udržitelnosti, takto do konce udržitelnosti
⋐ jakékoliv změny v průběhu realizace a udržitelnosti musí příjemce neprodleně písemně oznámit CRR a zároveň manažerovi IPRM prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu,
⋐ popis změn uvést i v následující monitorovací zprávě,
⋐ změny hlásit před tím než nastanou – prodloužení harmonogramu apod.,
16
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Změny v projektu
nepodstatné změny typu změna manažera projektu, statutárního zástupce, kontaktních údajů, náklady (mimo změn mezi ročními alokacemi), termíny bez dopadu na celkovou dobu realizace projektu – není nutno vydávat nové rozhodnutí
⋐ podstatné změny, které ovlivní výstupy či dopady projektu, změny sídla nebo názvu, monitorovacích indikátorů, termínů ukončení realizace, finanční s dopadem do jednotlivých let, nutno schválit ŘO IOP
⋐ výsledek rozhodnutí CRR, příp. ŘO IOP ohledně schválení, neschválení změny je příjemce povinen oznámit manažerovi IPRM
17
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Ukončení realizaceDokumenty předkládané po ukončení
realizace⋐ Monitorovací zpráva vyplněná v IS Benefit7⋐ soupiska faktur⋐ účetní doklady, výpisy o platbách ⋐ zjednodušená žádost o platbu v IS Benefit7⋐ doklad o vedení odd. účetní evidence⋐ protokol o předání díla⋐ doklady prokazující dodržení pravidel publicity⋐ formulář závěrečného vyhodnocení akce⋐ vyúčtování nutno předložit do 20 pd od konce
realizace etapy/projektu uvedeném v Rozhodnutí
18
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 19
Kontroly projektů⋐ probíhají před zahájením realizace, během, ale i
po ukončení realizace projektu, ⋐ před schválením projektů probíhá kontrola
⋐přijatelnosti projektu a žadatele⋐formálních náležitostí předloženého projektu⋐rizik projektů
⋐ projekt se intenzivně kontroluje při ukončení každé etapy realizace,
⋐ kontroly může provádět množství kontrolních orgánů (CRR, ŘO IOP, PAS, FÚ, EK apod.)
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 20
Zadávání zakázek⋐ Způsobilost nákladů je podmíněna dodržením
pravidel hospodářské soutěže – pravidel pro zadávání veřejných zakázek!!!
⋐ Žadatelé jsou povinni při zadávání všech zakázek potřebných pro realizaci projektu postupovat v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných EU a PPŽP (může být přísnější než postupy).
⋐ Respektujte to již při přípravě zadávacího řízení!!!
(PPŽP kap. 8.1 a příloha č. 10 PPŽP, Podmínky část III bod 2.).
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 21
Zadávání zakázek
- CRR poskytuje při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace s cílem ověřit, zda zadávací/výběrové řízení proběhlo nebo proběhne v souladu s podmínkami programu a platnými předpisy – příjemce má povinnost konzultovat!
- dokumentaci z výběru dodavatele předat na CRR nejpozději s monitorovacím hlášením/zprávou
- v případě nesouladu s danými postupy hrozí riziko krácení nebo ztráty dotace! – viz. Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace část III, čl. 17
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 22
Zadávání zakázek
⋐ u aktivit spojených s regenerací bytových domů
mohou být zadávací a výběrová řízení zahájena před vydáním potvrzení o způsobilosti projektu (vydává CRR),
ale nesmí být před vydáním potvrzení o způsobilosti projektu dokončena,
tj. nesmí být podepsána smlouva s dodavatelem a nesmí být dán žádný závazný příslib objednávky
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 23
Postup při zakázkách malého rozsahuPostup při zakázkách malého rozsahu⋐ Závazné postupy pro zakázky malého rozsahu
(v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce)Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu – 1. kategorie (do 500 tis. Kč bez DPH)⋐ přímý nákup⋐ dokladovatelnost⋐ nad 50 tis. Kč písemná smlouva
⋐ Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu – 2. kategorie (Dodávky a služby od 500 tis.Kč včetně do 1 mil. Kč, Stavební práce od 500 tis. Kč včetně do 3 mil. Kč – ceny bez DPH)⋐ výzva minimálně 3 zájemcům nebo uveřejnění v tisku a
zároveň na webových stránkách zadavatele, příp. v Obchodním věstníku
⋐ lhůta k podání nabídek min. 7 dní⋐ nemusí být ustanovena hodnotící komise
⋐ Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu – 3. kategorie(Dodávky a služby od 1 mil. Kč včetně do 2 mil.Kč, Stavební práce od 3 mil. Kč včetně do 6 mil. Kč – ceny bez DPH)⋐ výzva minimálně 3 zájemcům nebo uveřejnění v tisku a na
webových stránkách zadavatele, příp. v Obchodním věstníku ⋐ lhůta k podání nabídek min. 10 dní⋐ alespoň 3 členná hodnotící komise
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 24
Postup při zakázkách „vyššího“ rozsahuPostup při zakázkách „vyššího“ rozsahu⋐ Závazné postupy pro zadávání zakázek „vyššího“
rozsahu (pro subjekty, které nespadají pod aplikaci zák. č. 137/2006 Sb.)
⋐ Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou – 1. kategorie(Dodávky a služby od 2 mil. Kč včetně do 5,857 mil. Kč, Stavební práce od 6 mil. Kč včetně do 20 mil. Kč - ceny bez DPH)⋐ výzva min. 5 zájemcům nebo zveřejnění výzvy v Obchodním
věstníku⋐ lhůta k podání nabídek min. 15 dní ode dne zveřejnění v Obch.
věstníku nebo odeslání výzvy⋐ alespoň 3členná hodnotící komise⋐ také obchodní veřejná soutěž dle obchodního zákoníku
⋐ Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou – 2. kategorie(Dodávky a služby od 5,857 mil. Kč včetně, Stavební práce od 20 mil. Kč včetně – ceny bez DPH)⋐ výzva min. 9 zájemcům nebo uveřejnění v Obchodním věstníku⋐ lhůta k podání nabídek min. 35 dní ode dne zveřejnění v Obch.
věstníku nebo odeslání výzvy⋐ alespoň 5 členná hodnotící komise⋐ také obchodní veřejná soutěž dle obchodního zákoníku
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz 25
Zadávání zakázek⋐ Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke
snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity.⋐ Je možno zadat dvě a více samostatných zakázek na
jednotlivá dílčí plnění (tj. jednu zakázku např. na výměnu oken a druhou zakázku na zateplení fasády apod.), nicméně všechny jednotlivé zakázky je potřeba zadat v režimu, který by byl použit pro zakázku s předpokládanou hodnotou rovnající se součtu souvisejících zakázek v daném roce.
⋐ Zadavatel je povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 dní před zveřejněním zadávacího řízení nebo před odesláním výzvy uchazečům.
⋐ V zadávací dokumentaci neuvádět konkrétní výrobky.⋐ Zadavatel je rovněž povinen zaslat pobočce CRR ČR písemnou
pozvánku na jednání hodnotící komise nejpozději 7 dní před jeho konáním.
⋐ Povinnosti pro dodavatele-součinnost při kontrolách, úschova dokladů, publicita o projektu na dokladech a výstupech.
(PPŽP kap. 8.1 a příloha č. 10 PPŽP, Podmínky část III bod 2.)(PPŽP kap. 8.1 a příloha č. 10 PPŽP, Podmínky část III bod 2.)
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Zadávání zakázek
Dokumenty předávané CRR k výběru dodavatele⋐ doklady o zahájení VŘ – výzvu, doklad o zaslání výzvy
uchazečům, doklad o zveřejnění,⋐ zadávací dokumentaci, pokud byla samostatným
dokumentem,⋐ rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise, resp.
jmenování pověřené osoby,⋐ prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti,⋐ text nabídek uchazečů,⋐ zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
podaných nabídek,⋐ rozhodnutí o přidělení zakázky,⋐ smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem,⋐ text oznámení o výsledku VŘ zaslaný všem uchazečům.
26
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.cz
Zadávání zakázekZávazné postupy pro zadávání zakázekspolufinancovaných z EU, nespadající pod aplikacizákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách⋐ příloha č. 10 PPŽP⋐ zde najdete v části 6.5. Formu zahájení výběrového
řízení, strukturu oznámení (výzvy), 6.6 Lhůty pro podání nabídek
⋐ v čl. 13 postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu, v čl. 14 postupy pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou
⋐ v čl. 7 způsob hodnocení nabídek pro jednotlivé typy zakázek
⋐ v čl. 8 náležitosti Smlouvy s dodavatelem⋐ v čl. 9 a 10 postupy v nestandardních případech a
výjimky
27
Děkuji za pozornost
za pobočku CRR ČR Jihozápad:
Ing. Pavla Bártíková, projektový manažer
tel. 382 224 416
