1

Studie proveditelnosti

Vypracovaná pro účely podání žádosti o dotaci v rámci

INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.

Název projektu

Rozšíření kapacity mateřské školy Sluníčko

v Lipníku nad Bečvou

Žadatel Odborný konzultant

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. Artory - Consulting, s.r.o.

Loučská 237/1 Evaldova 34a

751 31 Lipník nad Bečvou 787 01 Šumperk

IČ: 25366556 IČ: 27782921

duben 2016

2

1. OBSAH

2. Informace o zpracovateli studie proveditelnosti

3. Základní informace o žadateli

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

4.1 Místo realizace projektu

4.2 Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity

4.3 Popis jiných projektů

4.4 Popis cílových skupin projektu

4.5 Kritéria pro výběr dětí pro přijetí

5. Podrobný popis projektu

5.1 Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu

5.2 Zařízení, ke kterému se projekt vztahuje

5.3 Identifikace zařízení dotčeného realizací projektu

5.4 Popis činnosti žadatele v oblasti péče o děti

5.5 Výchozí stav – popis výchozí situace

5.6 Popis nulové (srovnávací) varianty

5.7 Popis investiční varianty projektu

5.8 Konečný stav po realizaci projektu

5.9 Kapacita zařízení

5.10 Časový harmonogram realizace projektu

5.11 Aktivity projektu

5.12 Identifikace dopadů a přínosů s důrazem na cílové skupiny

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu a prokázání nedostatečné kapacity zařízení

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů

8. Technické a technologické řešení projektu

9. Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění

9.1 Dlouhodobý investiční majetek vstupující do realizace projektu

9.2 Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu

9.3 Pojištění majetku

10. Výstupy projektu

11. Připravenost projektu k realizaci

12. Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu

13. Plán provozních nákladů a výnosů

14. Finanční analýza

15. Analýza a řízení rizik

16. Vliv projektu na horizontální kritéria

17. Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu

18. Podklady pro výpočet ukazatelů CBA

19. Přílohy

3

2. INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI

Obchodní jméno/název Artory – Consulting, s. r. o.

Sídlo/adresa Evaldova 2099/34a, 787 01 Šumperk

IČ 277 82 921

DIČ CZ27782921

Členové zpracovatelského týmu,

jejich role a kontakty

Ing. Tereza Schreiberová, projektová manažerka

schreiberova@artory.cz, 775 662 332

Bc. Věra Pospíšilová, vedoucí projektového týmu

slunicko@slunicko.cz, 581 772 171, 602 735 412

Datum vypracování duben 2016

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

Obchodní jméno/název Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.

Sídlo/adresa Loučská 237/1, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ 253 66 556

DIČ CZ25366556

IZO 600001741

Jméno, příjmení a kontakt na

statutárního zástupce

Bc. Věra Pospíšilová

581 772 171, 602 735 412

slunicko@slunicko.cz

Petr Pospíšil

721 072 842

slunicko@slunicko.cz

Jméno, příjmení a kontakt na

kontaktní osobu pro projekt Ing. Tereza Schreiberová, projektová manažerka

schreiberova@artory.cz, 775662332

Nárok na odpočet DPH na vstupu

ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu

Ne

(DPH budou součástí způsobilých výdajů projektu)

Název projektu Rozšíření kapacity mateřské školy Sluníčko v

Lipníku nad Bečvou

4

4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

4.1 MÍSTO REALIZACE PROJEKTU

Místem realizace projektu je město Lipník nad Bečvou, které leží v Olomouckém

kraji a patří k okresu Přerov.

Zdroj: www.wikipedie.cz, www.mapy.cz

Lipník nad Bečvou má ideální dopravní dostupnost – ať už silniční nebo železniční.

Město se nachází na střední Moravě, 30 km od Olomouce, 15 km severovýchodně

od Přerova a 12 km od Hranic, při řece Bečvě, v údolí Moravské brány. Lipník n. B. leží

prakticky na hlavním tahu z Olomouce na Ostravu. V blízkosti vede rychlostní

komunikace R-35, dálnice D47 byla uvedena do provozu v roce 2009. V Lipníku n. B. je

železniční stanice. Lipníkem také procházejí dálkové autobusové spoje.

Projekt je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,

na jehož území se nachází sociálně vyloučená lokalita, dle přílohy č. 2 Specifických

pravidel. Lipník nad Bečvou je přímo obcí s rozšířenou působností se sociálně

vyloučenými lokalitami.

Projekt není realizován na území, v jehož rámci je uplatňován Koordinovaný

přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, dle přílohy č. 2 Specifických pravidel.

5

Adresa místa realizace je Loučská 237/1, Lipník nad Bečvou. Objekt i pozemek, na

kterém bude předmět projektu realizován je ve vlastnictví žadatele.

www.mapy.cz

4.2 POPIS CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU, VAZBA NA PODPOROVANÉ AKTIVITY

Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity soukromé mateřské školy Sluníčko

ve městě Lipník nad Bečvou. Stávající kapacita zcela nedostačuje požadavkům

a poptávce ze strany cílových skupin (tj. rodičů dětí v předškolním vzdělávání a dětí do

věku 3 let). Z kapacitních důvodů musí být zcela odmítání zájemci o umístění dítěte

mladšího 3 let v mateřské škole a částečně některé děti nad 3 roky (není možné

uspokojit veškerou poptávku).

Významným řešením této situace je realizace projektu a jeho výsledek. Díky

realizaci projektu vznikne nová přístavba k původnímu objektu mateřské školy, díky níž

dojde k navýšení kapacity zařízení péče o děti do tří let a děti předškolního věku. Tím

dojde ke zvýšení kvality a infrastruktury pro vzdělávání. Výstup projektu umožní

přijímání dětí bez výjimky, a to i dětí mladších 3 let.

Zkvalitní se rovněž stávající prostory, které byly kapacitně nevyhovující í pro

současně docházející děti. Jedná se o vnitřní vnější prostory, které budou po realizaci

projektu využívat všechny děti uvedené mateřské školy.

6

4.3 POPIS JINÝCH PROJEKTŮ

Žadatel dosud nerealizoval žádné projekty, které lze označit za synergické či

komplementární k předkládanému projektu. Stejně tak žadatel nerealizoval projekty

v rámci národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ.

V minulém programovacím období 2007-2013 realizoval žadatel dva projekt v

rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V roce 2015 se jednalo o projekt „Shadowing a navyšování jazykové gramotnosti

v ZŠ“, jehož zaměření se týkalo podpory kurikulární reformy a výuky cizích jazyků a v

cizích jazycích.

V letech 2010 až 2013 realizoval žadatel projekt „Zkvalitnění výuky přírodních

věd“, jehož cílem bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu

počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým

vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným

používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce na základní

škole.

4.4 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN PROJEKTU

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti do 3 let a děti v předškolním vzdělávání

(resp. rodiče těchto dětí). Tyto cílové skupiny budou podpořeny v rámci projektu.

Realizace projektu přispěje k rozšíření kapacity mateřské školy Sluníčko, dojde tedy

nepochybně k podpoře této cílové skupiny a to bez rozdílu a diskriminace. Bude

k dispozici navýšená kapacita míst pro umístění dětí a zároveň bude upraven prostor tak,

aby každé dítě mělo dostatek místa pro svůj rozvoj a realizaci a stejně tak dojde

k vybudování souvisejícího zázemí pro navýšenou kapacitu míst (tj. sociální zařízení,

šatny apod.), aby splňovaly veškeré zákonné požadavky. V rámci projektu bude také

řešena venkovní zeleň s herními prvky a vybudována plocha pro parkování.

Další cílovou skupinou projektu jsou také pedagogičtí pracovníci. Rozšíření

kapacity zajistí navýšení počtu pracovních míst o 2 nová pracovní místa s plným

úvazkem. Taktéž realizace zajistí moderní pracovní prostředí, které je nezbytné pro

kvalitní výuku dětí a růst potenciálu dané lokality pro mladé rodiny s dětmi.

4.5 KRITÉRIA PRO VÝBĚR DĚTÍ PRO PŘIJETÍ

Žadatel při výběru dětí pro přijetí do mateřské školy Sluníčko postupuje dle

Směrnice č. 4/15 „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské

škole“. Ředitelka mateřské školy od 1. ledna 2015 rozhoduje o přijetí popřípadě nepřijetí

dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení – viz ustanovení § 165 odst. 2 písm.

7

b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání – dále jen školský zákon.

Ředitelka MŠ Sluníčko stanovila kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování

o přijetí dítěte do MŠ v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí

o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria pro výběr:

1) Do mateřské školy budou přednostně přijímány dětí, které v období od 1. září do 31.

srpna následujícího kalendářního roku dosáhnou 5 let.

Hodnocení= 20 bodů

Jde o zákonné právo na přednostní přijetí dětí v posledním roce před zahájením

povinné školní docházky podle § 34 odst. 4 školského zákona.

2) V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec

Hodnocení= 10 bodů

(Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří

mohou doprovázet své děti společně do jednoho zařízení.)

3) Datum podání žádosti

Hodnocení= 5 bodů

(Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve

zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi

zákonných zástupců o přijetí dítěte, a vyhodnocení podle předcházejících kritérií

by bylo u všech žádosti shodné.)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bere

ředitelka MŠ v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Při výběru žádostí uplatňuje žadatel nediskriminační přístup k příjmu dětí do

zařízení, uplatňuje nesegregační a nediskriminační přístup k marginalizovaným

skupinám, jako jsou romské děti a další děti s potřebou podpůrných opatření (děti se

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

Příjem dětí do předškolního zařízení je řízen zcela zásadně nediskriminačně dle

kapacity mateřské školy, kde ředitelka musí respektovat hygienické předpisy a zákony

s tím související.

8

5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

5.1 IDENTIFIKACE NEMOVITOSTÍ DOTČENÝCH REALIZACÍ PROJEKTU

Přístavba bude navazovat na stávající objekt mateřské školy Sluníčko. Jedná se o

stávající objekt na adrese Loučská 237/1, Lipník nad Bečvou (parcelní číslo 562).

Přístavba bude potom umístěna na parcele č. 2684 v k.ú. Lipník nad Bečvou [684261].

Tyto parcely jsou ve vlastnictví žadatele.

Objekt stávající budovy a přístavba řešená projektem jsou vyznačeny na obrázku.

Další obrázek potom znázorňuje dotčené parcely: světle modrou barvou jsou

vyznačeny venkovní plochy (zahrada, plocha pro parkování), tmavou barvou je

znázorněna přístavba budovy MŠ, šedá barva znázorňuje stávající budovu MŠ.

Parcely dotčené projektem:

st. č. 562 (zastavěná plocha a nádvoří) – v majetku žadatele

č. 2684 (zahrada) - v majetku žadatele

č. 2683 (ostatní plocha) - v majetku Města Lipník nad Bečvou

č. 560 (zastavěná plocha a nádvoří) – v majetku Města Lipník nad Bečvou

9

5.2 ZAŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE PROJEKT VZTAHUJE

mateřská škola podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve

znění pozdějších předpisů, zapsaná do školského rejstříku X

dětská skupina podle zákona č. 247/2014 Sb., poskytování služby

péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění

zákona č. 127/2015 Sb.,

☐

služba péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a

služby péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní

docházky) v režimu mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,

školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72)

podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

☐

spolek zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání

dětí podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

☐

Zařízení, které je předmětem projektu, je definováno jako mateřská škola podle

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaná do

školského rejstříku.

5.3 IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ DOTČENÉHO REALIZACÍ PROJEKTU

Zařízení dotčené projektem je shodné s údaji uvedenými u žadatele:

Obchodní jméno/název Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.

Sídlo/adresa Loučská 237/1, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ 253 66 556

DIČ CZ25366556

IZO 600001741

Jméno, příjmení a

kontakt na statutárního

zástupce

Bc. Věra Pospíšilová, jednatelka

581 772 171, 602 735 412

slunicko@slunicko.cz

Petr Pospíšil

721 072 842, jednatel

slunicko@slunicko.cz

5.4 POPIS ČINNOSTI ŽADATELE V OBLASTI PÉČE O DĚTI

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko působí v Lipníku nad Bečvou, ale díky

vlastní dopravě sváží děti a žáky ze širšího okolí (převážně okres Přerov). Cílovou

skupinou žadatele jsou děti a žáci od 3 do 15 let. Pro mateřskou školu jsou to děti do

6 let.

10

Díky projektové činnosti spolupracuje škola se zahraničními školami již od roku

1998. Jedná se o výměnu žáků z partnerských škol, začleňování cizinců žáků i dospělých

do výuky (azylanti a zahraniční studenti, manažeři).

Škola poskytuje kvalitní vzdělání dětem ve věku od 3 do 15 let. Školní vzdělávací

program vychází z rámcových požadavků Českého a Britského národního kurikula, a je

zaměřen na poskytování vysoce kvalitního jazykového vzdělávání, dále na rozvoj

dovedností v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií.

Škola pracuje dle vlastních vzdělávacích programů, které zpracovala na základě

stanovených pravidel národního kurikula ČR. Školní vzdělávací programy jsou

vypracovány pedagogickými odborníky na základě dlouholetých zkušeností a s využitím

vlastních zkušenosti z intenzivního a pravidelného akreditovaného vzdělávání

pedagogických pracovníků. Při tvorbě byly použity rovněž nástroje pravidelné evaluace

pedagogického procesu. Hlavní charakteristikou je, že proces výuky a vzdělávání na

všech úrovních je nekončící, musíme reagovat na neustálý dynamický rozvoj, jak v

informačních technologiích, tak v přístupech ve vlastním vzdělávacím procesu.

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního

vzdělávání,

klade důraz na jazykové vzdělávání.

5.5 VÝCHOZÍ STAV – POPIS VÝCHOZÍ SITUACE

Základní a mateřské škola „Sluníčko“ vznikla v roce 1992. V současné době

provozuje zařízení mateřskou školu propojenou ve své koncepci se základní školou, školní

družinou, školním klubem a střediskem volného času, které jsou z hlediska kapacity

maximálně vytížené. Současný stav je důvodem k rozvoji zařízení ve smyslu zvýšení

kapacity míst zejména mateřské školy. To umožní začlenit děti od 2 let, zkvalitnění

nabídky služeb, zohlednění integrace do školního vzdělávacího programu a umístění

většího počtu dětí do MŠ. V současné době musejí být z kapacitních důvodů všechny

žádostí o umístění dětí mladších 3 let odmítány.

Škola ověřuje vlastní školní vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků,

anglického, německého a francouzského. Učební plány jsou zpracovány od přípravného

ročníku MŠ (3 let) až po 9. ročník ZŠ (15 let), zakončené dvěma jazykovými zkouškami.

11

Jde tedy koncepci dvoujazyčného vzdělávání dětí od 3 do 15 let.

Koncepce zahrnuje také činnost střediska volného času, které garantuje

výchovně-vzdělávací aktivity nejen dětem ale i dospělým. V zájmových útvarech pod

odborným vedením pracují nejen děti zapsané v ZŠ Sluníčko. V současné době byla tato

činnost rozšířena o vzdělávání dospělých v oblasti jazykové - výuka anglického

a francouzského jazyka.

Mateřská škola sluníčko má 2 oddělení (tj. 2 třídy). Stávající kapacita mateřské

školy je 50 míst. Naplněnost MŠ je díky stanovené výjimce zřizovatele 56 míst. Třídy jsou

proto přeplněné a z hygienických důvodů nedostačují.

Stav objektu mateřské školy je stavebně řešen tak, aby bylo možno provozovat

dvě oddělení mateřské školy, která jsou propojena pouze výdejnou stravy. Děti veškerou

svou činnost (výchovně vzdělávací a hravou) provádí na jednotlivých odděleních.

Pouze jedno ze dvou oddělení plně vyhovuje prostorovým požadavkům dle zákona.

Obsahuje třídu, hernu, kde probíhá i spaní dětí, neboť je dostatečně prostorná, toto

oddělení má rovněž samostatnou šatnu a vstup.

Druhé oddělení má malou hernu a třídu, jídelnu a ložnici. Šatnu bylo nutné vytvořit mimo

oddělení. Jídelna je přes chodbu vedle výdejny a ložnice a šatna se nachází v suterénu

budovy.

Vybavení mateřské školy a popis zázemí: Mateřská škola je vybavena IT technikou

(interaktivní tabule, PC koutek pro děti se skenerem a tiskárnou) pro tvůrčí činnosti

výtvarné a pracovní, každé oddělení má své vybavení hračkami, které jsou pro obě

oddělení nakupovány stejné, ale tak, abychom je mohli střídavě využívat pro všechny

děti a měli vytvořenou zásobu odlišného sortimentu hraček. Děti MŠ rovněž využívají

školní laboratoř, která se nachází v prostoru školní zahrady. Školní zahradu využívají

společně všechny děti z MŠ a 1. stupeň ZŠ. Je vybavena dvěma herními prvky pro MŠ

a dvěma pískovišti, která nejsou zcela vyhovující potřebám všech dětí. Projekt zkvalitní

prostory jak vnitřní, tak vnější a navíc zpřístupní mateřskou školu většímu počtu dětí ve

věku od 2 do 6 let.

Škola vlastní 3 mikrobusy (nazvané Sluníčkobus), které umožňují svoz a rozvoz

dětí do vzdáleného okolí. Umožňují zpřístupnit předškolní vzdělání i rodinám v obcích,

kde není zřízena mateřská škola, nebo kde mají rodiče problém s dopravou dětí do

zařízení.

Mateřská škola postupně zavádí školní oblečení, které má za úkol smazat rozdíly mezi

dětmi a rovněž jde o bezpečnost dětí pro pobytu venku.

Cílovou skupinou žadatele jsou děti a žáci od 3 do 15 let. Pro mateřskou školu

jsou to děti do 6 let. Díky rozšíření kapacity MŠ bude možné přijímat také děti již

od 2 let.

12

Vzhledem k tomu, že mateřská škola je provozována soukromým zřizovatelem, je

vybíráno měsíční školné. Pokud rodiče dětí využívají dopravu dětí do a z mateřské školy

školním autobusem, dochází k úhradě dle níže uvedeného ceníku. Pokud se rodiče během

docházky do MŠ dostanou ne vlastní vinou do platební neschopnosti, má škola vytvořen

podpůrný sociální systém na pomoc těmto rodičům. Řízení probíhá pod dohledem

„Školské rady“ a zástupci rodičů.

Školné:

pobyt dítěte s využitím výchovně vzdělávacího programu:

(součástí školného je i úrazové pojištění a pojištění osobních věcí) 800,- Kč/měsíc

školné sourozenců pokud jsou oba zapsáni v MŠ ve Sluníčku: 1 400,- Kč/měsíc

Doprava:

doprava do zařízení v Lipníku nad Bečvou (a zpět) 400,- Kč/měsíc

doprava do zařízení v Lipníku nad Bečvou 300,- Kč/měsíc

ranní doprava do zařízení z obcí mimo Lipník 500,- Kč/měsíc

ranní a odpolední doprava, obce mimo Lipník nad Bečvou 550,- Kč/měsíc

sourozenci ranní doprava 600,- Kč/měsíc

sourozenci ranní a odpolední doprava 800,- Kč/měsíc

doprava do kroužků v Lipník nad Bečvou 300,- Kč/měsíc

5.6 POPIS NULOVÉ (SROVNÁVACÍ) VARIANTY

Nulová varianta představuje stav v případě, že projekt nebude realizován.

V takovémto případě se jedná o výchozí stav (viz kapitola 5.5). Při nulové variantě

nebude realizován projekt a zůstanou zachovány stávající parametry mateřské školy

včetně stávající kapacity zařízení. Nedojde k navýšení kapacity MŠ, nebudou vytvořeny

podmínky pro rozvoj regionu a nebudou vytvořena nová pracovní místa.

Realizace projektu se týká celé MŠ, proto může dojít i k redukci stávajícího stavu

a případného nuceného snížení stavu dětí především mladších a redukce stavu pedagogů.

Bez přidělené podpory nebude projekt vzhledem k finanční náročnosti realizován a

bude zachován ve stavu nulové varianty.

5.7 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY PROJEKTU

Investiční varianta projektu představuje celou realizaci projektu, která bude

generovat výstupy projektu.

13

Investiční etapě předchází přípravná fáze a aktivity, které jí jsou nezbytné k

jejímu zahájení:

V rámci projektu bude dodavatelsky zpracována projektová dokumentace na

základě, které bude předložena žádost o podporu a uskutečněno výběrové

řízení na dodavatele stavebních prací

Bude dodavatelsky vyřešeno odborné zpracování studie proveditelnosti

Bude dodavatelsky vyřešeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a

dodávek

Bude dodavatelsky vyřešeno zajištění BOZP, technický dozor investora a

autorský dozor

Bude zajištěna povinná publicita projektu, tak aby naplnila všechny

požadované náležitosti ze strany poskytovatele podpory

Probíhají přípravné a realizační práce vedoucí k zajištění územního povolení s

nabytím právní moci a žádosti o stavební povolení

Žadatel plně realizuje aktivity vedoucí k zajištění všech potřebných dokumentů

k žádosti o podporu a její formální správnosti a úplnosti. Realizace projektu je

pro žadatele v současné době prioritou, snaží se zajistit dostatečnou kapacitu

tak, aby uspokojil poptávku ze strany cílových skupin. Hlavním motivem

žadatele je zajistit kvalitní nabídku služeb pro děti v předškolním vzdělávání,

tak aby docházelo k jejich rozvoji a stabilní a kvalitní přípravě pro budoucí

život a základní vzdělávání

Realizační etapa znamená veškeré kroky vedoucí k zajištění výstupů projektu a

naplnění jeho hlavního cíle a poslání. Jedná se zejména o fyzickou realizaci:

- vybudování přístavby (pavilonu) MŠ o kapacitě pro 16 dětí

- dodávky vnitřního vybavení přístavby

- vysázení skupiny nízkých dřevin, zpevněné plochy budou v rovině a plynule budou

navazovat na stávající zahradu

- umístění venkovních herních prvků v prostorách zahrady

- vybudování 4 parkovacích stání

Všechny prostory jsou bezbariérově přístupné.

Ukončení realizace projektu

Po dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem dojde k

předání díla žadateli projektu, který překontroluje jeho úplnost a kvalitu. V rámci

projektu budou realizovány dodávky vnitřního vybavení a u objektu MŠ řešena zeleň

14

včetně osazení herními prvky, zřízení parkovacích stání. Po dokončení všech těchto

aktivit dojde k ukončení celého projektu a uvedení objektu do provozu. Bude následovat

finanční ukončení projektu, tzn. podání závěrečné žádosti o platbu a monitorovací zprávy.

Projekt bude považován za finančně ukončený po obdržení dotace na účet příjemce.

Bude následovat udržitelnost projektu, ve které budou zachovány všechny výstupy

projektu, a bude také dodržována povinná publicita. V průběhu doby udržitelnosti bude

projekt monitorován dle podmínek IROP.

5.8 KONEČNÝ STAV PO REALIZACI PROJEKTU

Realizací projektu dojde k přístavbě k původnímu objektu mateřské školy Sluníčko

v Lipníku nad Bečvou. Tato přístavba bude s původním objektem spojená spojovacím

krčkem. V přístavbě vznikne 16 nových míst pro děti do 6 let včetně souvisejícího

zázemí. Celková kapacita MŠ bude tedy po realizaci projektu 66 míst. Díky projektu bude

také pořízeno vybavení do této nové přístavby a bude řešena venkovní zeleň včetně

osazení herními prvky, bude vybudována plocha pro parkování. Výstupy projektu budou

určeny pro cílovou skupinu, tj. pro děti ve věku do 6 let (díky rozšířené kapacitě bude

možné přijímat do MŠ děti již od 2 let). Na základě dřívějších zkušeností týkajících se

počtu odmítnutých zájemců, předpokládá provozovatel MŠ, že bude moci snížit počet

odmítnutých zájemců o umístění dítěte do MŠ Sluníčko téměř na nulu (bude se jednat o

to, zda se nezvýší počet zájemců o umístění dítěte do MŠ Sluníčko – za stávající

poptávky by díky projektu mohla být zcela uspokojena).

5.9 KAPACITA ZAŘÍZENÍ

Celková kapacita

zařízení

Celková naplněnost

zařízení

Výchozí stav při podání žádosti o podporu 50 56

Očekávaný stav po realizaci projektu 66 66

Pozn.: v Rejstříku škol a školských zařízení je uvedena kapacita 300. Je to z důvodu, že

žadatel provozuje MŠ jak v místě realizace (tj. Lipník nad Bečvou), tak i ve městě Přerov

a tato hodnota se v rejstříku uvádí jako celková. Zároveň je tato hodnota v rejstříku

uvedena od roku 2005, kdy nebyla k dispozici vyhláška hygienické normy řešící

maximální počet dětí v souvislosti s požadavkem minimální plochu na jedno dítě, která v

současné době činí 4 m2 na dítě, pokud toto dítě v zařízení i spí. Z tohoto vyplývá, že

maximální možná současná kapacita dle celkové plochy (210 m2) MŠ Sluníčko v Lipníku

nad Bečvou činí 50 míst.

15

Výstupy projektu nejsou nastaveny tak, aby primárně řešily přípravní třídy, ani

samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním postižením. Nicméně lze

deklarovat, že aktivity projektu jsou plně nediskriminační a projekt jednoznačně

akceptuje trend inkluzivního vzdělávání.

Pavilon MŠ je dimenzován pro 16 dětí. Venkovní plocha zahrady je 2890 m2,což

dostatečně splňuje požadavek 4m2 á 1 dítě. Výměra herny, která plní rovněž funkci

ložnice, je více než 4m2 na jedno dítě. Sklad lehátek je umístěn v místnosti navazující na

hernu. Světlá výška herny je navržen 3 100 mm. Prostor je přes panoramatické okno

dostatečně osluněn denním světlem. Přesné výpočty denního a umělého oslunění jsou

samostatnou součástí PD (Em = min. 100 lx ve srovnávací rovině). Podlahová krytina

bude ve většině místností tvořena linoleem, v místnostech s mokrým provozem bude

keramická dlažba. WC dětí je opatřen 4 mísami a 4 umyvadly v požadovaných

velikostech a výškách napojení. Na WC bude umístěna jedna sprcha. V herně bude

umístěn jeden dřez se studenou a teplou vodou (max 45o C). Dostatečná výměna

vzduchu bude zajištěna umělým větráním (min 20 m3/hod).

5.10 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

Realizace projektu bude probíhat od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2018.

Realizace projektu je nastavena na 1. 3. 2016, kdy byla zahájena příprava projektové

žádosti a všech relevantních příloh. Samotná fyzická realizace (tj. řešení výstavby a

souvisejících aktivit = hlavní aktivity projektu) bude probíhat později, po realizaci

výběrového řízení – podrobně viz tabulka níže.

Samotná fyzická realizace se předpokládá v období březen 2017 až srpen 2018.

Realizace projektu bude zakončena nejpozději v termínu do 31. 8. 2018. Do tohoto data

budou provedeny veškeré stavební práce, dodávky vybavení, bude zrealizována venkovní

zeleň a osazeny herní prvky u objektu mateřské školy, bude zřízena parkovací plocha.

Samotná stavba bude zakončena vydaným kolaudačním rozhodnutím. Po dokončení

všech aktivit projektu bude zahájena provozní fáze. Samotný projekt bude ukončen

podáním závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

Pro předkládaný projekt byl stanoven následující harmonogram:

Fáze projektu Zahájení Ukončení Finanční náplň

fáze

Příprava

podání žádosti o podporu 03/2016 04/2016 vedlejší aktivita

Realizace, ukončení projektu

zadávací řízení na dodavatele 08/2016 12/2016 vedlejší aktivita

16

(stavební práce, zahrada + hřiště)

fyzická realizace projektu (stavební práce)

03/2017 02/2018 hlavní aktivita

zadávací řízení na dodavatele

(dodávky) 12/2017 02/2018 vedlejší aktivita

řešení zahrady a instalace herních

prvků, parkoviště 03/2018 05/2018 vedlejší aktivita

fyzická realizace projektu

(dodávky) 06/2018 08/2018 hlavní aktivita

finanční ukončení projektu 09/2018 09/2018 vedlejší aktivita

Udržitelnost

zahájení provozní fáze 09/2018 --- ---

publicita projektu 03/2016 10/2023 vedlejší aktivita

Může dojít k posunu zahájení realizace projektu vlivem změny v datu schválení

projektu jako vhodného ke spolufinancování, případně vlivem neočekávaných okolností

při realizaci zadávacího řízení na dodavatele.

K prodloužení realizace by nemělo dojít, harmonogram je nastaven s rezervou pro

dokončení. I v případě prodloužení či opakování zadávacího řízení by se měla realizace

projektu ukončit do termínu stanoveného výše.

Projekt je členěn do čtyř etap z hlediska průběžného proplácení výdajů projektu.

Vzhledem ke všem aktivitám je v celém svém obsahu jediným uzavřeným logickým

celkem, který je ukončen konsolidovaným výstupem.

1. etapa

= etapa bude probíhat v období 03/2016 – 06/2017

V průběhu etapy budou provedeny stavební práce dle projektové dokumentace a

stavebního rozpočtu: SO.01 HSV, SO.06

= celkové náklady na etapu jsou 2.760.986,95 Kč vč. DPH

Jedná se o hlavní aktivity projektu

Žádost o platbu za první etapu projektu bude předložena nejpozději do 28. 7. 2017

2. etapa

= etapa bude probíhat v období 07/2017 – 02/2018

V průběhu etapy budou provedeny stavební práce dle projektové dokumentace a

stavebního rozpočtu: SO.01 PSV, ostatní náklady, M, HZS, SO.02.2

= celkové náklady na etapu jsou 5.191.784,98 Kč vč. DPH

Jedná se o hlavní aktivity projektu

17

Žádost o platbu za druhou etapu projektu bude předložena nejpozději do 28. 3. 2018

3. etapa

= etapa bude probíhat v období 03/2018 – 05/2018

V průběhu etapy budou provedeny úpravy zahrady/zeleně, bude vybudováno

hřiště/osazení herními prvky, vybudována plocha pro parkování dle projektové

dokumentace a rozpočtu: SO.02.1, SO.03, SO.04

= celkové náklady na etapu jsou 327.343,90 Kč vč. DPH

Jedná se o vedlejší aktivity projektu

Žádost o platbu za třetí etapu projektu bude předložena nejpozději do 28. 6. 2018

4. etapa

= etapa bude probíhat v období 06/2018 – 08/2018

V průběhu etapy bude dodáno vnitřní vybavení nového objektu dle provedeného

průzkumu trhu a nabídek dodavatelů (výdaje na hlavní aktivity projektu).

Součástí etapy z hlediska proplácení výdajů jsou také související vedlejší aktivity:

zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti, TDI, autorský dozor, BOZP,

realizace výběrových řízení, povinná publicita projektu.

= celkové náklady na etapu jsou 1.018.230,- Kč vč. DPH

Jedná se o částečně hlavní i vedlejší aktivity projektu (hlavní aktivity: 325.230,- Kč vč.

DPH, vedlejší aktivity: 693.000,- Kč vč. DPH

Žádost o platbu za čtvrtou etapu projektu bude předložena nejpozději do 28.9.2018

Celkové výdaje na hlavní aktivity: 8.278.001,93 Kč vč. DPH

Celkové výdaje na vedlejší aktivity: 1.020.343,90 Kč vč. DPH (tj. 10,97 % z CZV)

Celkové způsobilé výdaje projektu: 9.298.345,83 Kč vč. DPH

Nezpůsobilé výdaje projektu: 68.203,02 Kč vč. DPH

Výdaje celkem: 9.366.548,85 Kč vč. DPH

5.11 AKTIVITY PROJEKTU

Hlavní aktivity projektu

Hlavní aktivita Stručný popis aktivity

stavby a stavební práce

spojené s výstavbou nové

infrastruktury včetně

vybudování přípojky pro

přivedení inženýrských sítí

není v rámci projektu řešeno, není součástí rozpočtu

rekonstrukce a stavební úpravy Předmětem aktivity jsou stavební práce, spojené s

18

stávající infrastruktury (včetně

zabezpečení bezbariérovosti

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

vybudováním přístavby/nového pavilonu MŠ Sluníčko,

inženýrských sítí (elektro, vodovod, kanalizace, plyn,

ústřední vytápění, vzduchotechnika apod.), celý objekt

bude řešený bezbariérově. Položkový rozpočet

stavebních prací a projektová dokumentace je nedílnou

součástí projektové žádosti.

(SO.01, SO.02.2, SO.06)

nákup budov není v rámci projektu řešeno, není součástí rozpočtu

pořízení vybavení budov a

učeben

Předmětem aktivity je pořízení vybavení budovy a

učeben. Přesněji se jedná o pořízení nábytku a skříní

do učeben, pořízení vybavení šatny, sociálního zázemí,

vybavení učeben dětským nábytkem (stolečky, židle),

interaktivními prvky apod. Cena vychází ze srovnání

nabídek dodavatelů (doloženo samostatnou přílohou).

pořízení kompenzačních

pomůcek není v rámci projektu řešeno, není součástí rozpočtu

Vedlejší aktivity projektu

Vedlejší aktivita Stručný popis aktivity

nákup pozemků pro výstavbu

nové budovy nebo přístavbu

stávající budovy (do 10 %

celkových způsobilých výdajů

projektu)

není v rámci projektu řešeno, není součástí rozpočtu

demolice původního objektu,

ve kterém probíhala výchova a

vzdělávání dětí, a budov na

pozemku objektu, jejichž

odstranění souvisí s realizací

projektu

není v rámci projektu řešeno, není součástí rozpočtu

pořízení bezpečnostních prvků

a zařízení, osvětlení,

elektronického a mechanického

zabezpečení

není v rámci projektu řešeno, není součástí rozpočtu

pořízení herních prvků Předmětem aktivity je pořízení a instalace venkovních

herních prvků (hřiště). Položka (SO.03) je součástí

stavebního rozpočtu, ale náklady byly vyčleněny jako

vedlejší.

úpravy venkovního Předmětem aktivity budou práce spojené s terénní

19

prostranství v areálu zařízení

(přístupové cesty v areálu,

zeleň, hřiště a herní prvky)

úpravou pozemků, těsně navazujícího na budovu

mateřské školy spolu s výsadbou zeleně a vybudování

parkovacího stání (SO.02.1). Položkový rozpočet těchto

stavebních prací je součástí projektové dokumentace a

rozpočtu na stavební práce (SO.04). Náklady byly

vyčleněny jako vedlejší.

projektová dokumentace, EIA Předmětem aktivity je zpracování projektové

dokumentace ve všech jejích stupních (dokumentace

pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební

povolení, dokumentace pro provedení stavby) včetně

inženýrských činností zpracovatele dokumentace pro

zajištění pravomocného územního rozhodnutí a

pravomocného stavebního povolení. Provedení

posouzení vlivu na životní prostřední je v případě

předkládaného projektového záměru nerelevantní.

zabezpečení výstavby

(technický dozor investora,

BOZP, autorský dozor,

Předmětem aktivity bude zajištění zabezpečení

výstavby technickým dozorem investora,

koordinátorem BOZP a autorským dozorem. Veškeré

tyto činnosti si žadatel zajistí dodavatelsky po

provedení průzkumu trhu. Žadatel předpokládá výdaje

na TDI, výdaje na koordinátora BOZP a výdaje na

provádění autorského dozoru. Přesné výdaje budou

známé po provedení průzkumu trhu před zahájením

fyzické realizace projektu.

pořízení služeb bezprostředně

související s realizací projektu

(příprava a realizace

zadávacích a výběrových

řízení, zpracování studie

proveditelnosti)

V rámci aktivity dojde ke zpracování studie

proveditelnosti odbornou poradenskou firmou. Přípravu

zadávací dokumentace a realizaci výběrových řízení na

zhotovitele stavby a dodavatele vybavení zajistí žadatel

z důvodu eliminace chyb a problémů rovněž

prostřednictvím služeb odborné poradenské firmy.

povinná publicita podle kap. 13

Obecných pravidel

V rámci aktivity dojde před zahájením samotné

realizace projektu k umístění informační tabule

(dočasného bilboardu) v místě realizace projektu,

splňující pravidla publicity. Dále bude žadatel projektu

o realizaci projektu informovat cílové skupiny na svých

internetových stránkách (http://www.slunicko.cz), kde

bude k dispozici stručný popis realizovaného projektu

včetně informace o podpoře se strukturálních fondů EU.

Po ukončení realizace projektu, nejpozději však do

finančního ukončení projektu žadatel umístí na objekt

20

trvalou pamětní desku s názvem a cílem projektu,

splňující pravidla publicity.

Poznámka:

SO.05 Demolice uvedené ve stavebním rozpočtu považujeme za náklady, které nejsou k

projektu způsobilé. Nejedná se o demolici původního objektu MŠ. Jedná se o demolici

zahradního domku na nářadí, který musí uvolnit místo na pozemku pro přístavbu

pavilonu.

5.12 IDENTIFIKACE DOPADŮ A PŘÍNOSŮ S DŮRAZEM NA CÍLOVÉ SKUPINY

V projektu byly definovány tyto hlavní přínosy, kterých bude dosaženo díky

realizaci:

navýšení kapacity MŠ Sluníčko

zvýšení kvality a dostupnosti MŠ Sluníčko

zlepšení celkové úrovně mateřské školy

vybavení školy moderním vybavením a technologiemi

uspokojení vysoké poptávky po umístění dětí do MŠ Sluníčko

vybudování zázemí souvisejícího s vybudováním nové kapacity MŠ

revitalizace okolí MŠ = řešení zelené plochy a osazení herními prvky, zřízení

plochy pro parkování

zvýšení zaměstnanosti v regionu díky vytvoření 2 nových pracovních míst (2 plné

úvazky)

Návaznost projektu na aktivity žadatele jsou zjevné – žadatel bude pokračovat v

současných aktivitách, tj. péče o děti do 6 let. Realizace projektu umožní rozšířit stávající

kapacitu a celkově modernizovat provoz mateřské školy Sluníčko v Lipníku nad Bečvou.

6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU A PROKÁZÁNÍ

NEDOSTATEČNÉ KAPACITY ZAŘÍZENÍ

Mateřská škola je členěná na dvě oddělení, z nichž každé je kapacitně

dimenzováno na 25 dětí. Díky výjimce je možné každé oddělení naplnit až na počet 28

dětí. Kapacita MŠ je tedy 50 dětí, naplněnost 56 dětí. I přes udělenou výjimku

a možnost umístit více dětí než je maximální kapacita, dochází každoročně k převisu

poptávky – tedy vyšší poptávce po umístění dítěte do MŠ, než je možné splnit. Třídy jsou

přeplněné a tato situace není dlouhodobě udržitelná.

21

Při převisu žádostí jsou přednostně vybírány děti starší 3 let, ale každým rokem

přibývá rodičů, kteří by měli zájem o umístění dětí již od 2 let.

Každoročně žadatel eviduje více než 10 dětí mladších 3 let, které musejí být

odmítnuty.

Dle dokumentace žadatele jasně vyplývá, že každoročně je z kapacitních důvodů nutné

odmítnou děti nad 3 roky, i děti mladší 3 let.

Počet neuspokojených žádostí (tj. odmítnutých dětí) do 3 let byl:

ve školním roce 2014/2015: 11 děti

ve školním roce 2015/2016: 13 dětí

ve školním roce 2016/2017: 16 dětí

Školní rok Počet žádostí

dětí do 3 let

(věk 1,9-2,9)

Možnost dle

kapacity MŠ

2 leté (spíše 2,9)

Nepřijato

do 3 let

(věk 1,9-2,9)

2014/2015 12 1 11

2015/2016 15 2 13

2016/2017 17 1 16

Počet neuspokojených žádostí (tj. odmítnutých dětí) od 3 let byl:

ve školním roce 2014/2015: 2 děti

ve školním roce 2015/2016: 7 dětí

ve školním roce 2016/2017: 6 dětí

Školní rok Kapacita MŠ

celkem

Přidělená

výjimka

Naplněnost

MŠ

Počet nepřijatých

dětí nad 3 roky

2014/2015 50 2 52 2

2015/2016 50 6 56 7

2016/2017 50 6 56 6

Pokud by v následujících letech nebyla výjimka poskytnuta, byl by každoročně

počet odmítnutých žádostí značně vyšší – tzn. cca více než 15 odmítnutých žádostí.

Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu již nelze kapacitu dále navyšovat, je

jediným možným řešením realizace přístavby. Tato přístavba by jednoznačně vyřešila

problém každoročně odmítaných žádostí a dále by vznikla možnost přijímat také děti

mladší 3 let.

Aby bylo možné objekt přístavby plnohodnotně využívat, musí být kompletně

vybaven základním vnitřním vybavením a pomůckami.

22

Bezbariérové řešení

Do nového oddělení MŠ je zajištěn bezbariérový přístup pomocí krátké rampy o

sklonu 6,5%. Nový vstup do přístavby bude zároveň vstupem i do stávajícího oddělení,

protože nová prostorná šatna se šatními skříňkami bude sloužit pro stávající i

navrhované oddělení. Vyrovnávací rampa mezi novou šatnou a stávajícím oddělením

bude mít sklon 5,5%. Nové i stávající oddělení jsou tedy bezbariérově přístupná a je zde

umožněno užívání i případných pohybově postižených dětí.

Vstupní dveře do objektu mají šířku požadovanou dle projednání s NIPI (Národní

institut pro integraci). Vnitřní úpravy jsou bezbariérové.

Dispozice zařizovacích předmětů hygienického zařízení byla projednána s NIPI. U

jedné z klozetových mís bude připraven volný prostor pro odložení vozíku dtto u

sprchového koutu.

Jedno z nově zřizovaných parkovacích stání pro vozidla bude vyhrazeno pro

vozidla přepravující zdravotně postižené osoby.

Dostatečnou poptávku v následujících letech není třeba prokazovat. Jak již bylo

zmíněno výše, dochází každoročně k odmítání žádostí o umístění dítěte. Od roku 1992,

kdy byla MŠ zřízena, byla vždy školka naplněna na svou kapacitu. Dostatečnou

naplněnost navýšené kapacity lze zdůvodnit také skutečností, že škola disponuje školními

autobusy, kterými sváží děti z okolních obcí a měst. V současné době takto sváží 55 %

dětí. V případě nízké naplněnosti, je škola schopna rozšířit okruh obcí a měst, ze kterých

by děti do MŠ svážela.

Další skutečností dokládající budoucí naplněnost kapacity je fakt, že v okrese Přerov jsou

zřízeny pouze jedny jesle. Tyto jesle jsou soukromé s omezenou kapacitou. Tudíž by

rozšíření kapacity MŠ Sluníčko umožnilo přijímat děti mladší 3 let (i v současné době MŠ

eviduje každoročně několik takových žádostí, které musejí být z kapacitních důvodů

odmítnuty).

Průzkum zájmu o umístění dětí v MŠ

Pro potřeby projektu provedla ředitelka mateřské školy průzkum veřejného zájmu

o umísťování dětí mladších 3 let do mateřské školy. Na základě těchto výsledků je

jednoznačně zájem o tuto služby prokázán. Celý průzkum včetně výsledků dokládáme

jako nepovinnou přílohu žádosti, stručně uvádíme výsledky:

Otázky průzkumu:

Chystáte se dítě přihlásit do MŠ:

ano naše dítě již dochází do MŠ

ne mám známé, kteří tento tento problém

Potřebovali jste nebo máte nyní potřebu aby škola přijímala děti již od 2 let?

ano vím o známým, kteří tuto potřebu mají

23

ne potřebovali jsme, ale tato možnost nebyla

Z provedeného šetření vyplynulo, že dítě do MŠ se chystá přihlásit 36 % respondentů, 23

% uvedlo, že dítě do MŠ se připravuje přihlásit někdo ze známých nebo příbuzných.

Potřebu umístit do MŠ dítě mladší 3 let mělo nebo má téměř 67 % dotázaných

respondentů.

Výše uvedeným popisem, průzkumem zájmu a předložením odmítaných žádostí

považujeme doložení budoucí naplněnosti MŠ a poptávky po výstupech projektu za

dostatečné. Jako doplnění uvádíme graf vývoje počtu narozených dětí za okres Přerov od

roku 2010. V roce 2011 sice došlo k poklesu narozených dětí, nicméně od roku 2011 jsou

tyto počtu víceméně stabilní, pouze s drobnými výkyvy. Tento trend lze předpokládat i v

budoucích letech.

Vývoj celkového počtu obyvatel od roku 2010 do roku 2016 ve městě Lipník nad Bečvou

(k 1. 1. daného roku)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8 356 8 313 8 250 8 240 8 191 8 182 8 179

Za sledované období došlo k poklesu celkového počtu o 177 obyvatel. Průměrný

meziroční pokles je o pouhého 0,35 procentního bodu. Jelikož mateřská škola Sluníčko

své služby nenabízí pouze dětem a rodičům z města Lipník nad Bečvou, ale díky

nadstandardní službě svozových autobusů umožňuje dostupnost mateřské školy ze

širokého okolí města Lipník nad Bečvou, pro tyto důvody uvádíme také celkový počet

obyvatel okresu Přerov v letech 2010 – 2015 v následující tabulce (k 1. 1. daného roku).

Okres zažívá stálý mírný pokles počtu obyvatel, tento pokles je způsobem migrací

obyvatelstva do větších a krajských měst (zejména Olomouc) a dále do jiných částí

České republiky. Pokles počtu obyvatel v okrese Přerov nebude mít za následek snížení

poptávky po výstupech projektu. Mateřská škola svými službami a zaměřením je

specifická v Lipníku nad Bečvou a zájem o umístění dítěte je každý rok stejný – škola

musí část dětí odmítat.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

134 324 133 932 133 023 132 662 132 014 131 646 131 124

Vývoj počtu narozených dětí od roku 2010 do roku 2015 v okrese Přerov za období 2010

– 2015 (k 1. 1. daného roku)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 405 1 415 1 189 1 246 1 197 1 232 1 200

Na začátku sledovaného období došlo k výraznému poklesu počtu narozených dětí

v okrese Přerov. Tento pokles se však v roce 2013 zastavil a poslední dva roky jsou počty

24

narozených dětí přibližně 1 200 dětí za rok a okres. V této souvislosti přikládáme také

počet narozených dětí ve městě Lipník nad Bečvou za roky 2010 – 2015 (viz. následující

tabulka). Také ve městě Lipník nad Bečvou je od roku 2012 konstantní počet narozených

dětí a není předpokládaný výrazný pokles narozených v následujících letech.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

100 72 94 91 92 92

Graf: Narození celkem za okres Přerov v jednotlivých letech od r. 2010 do r. 2015

Z výše uvedených údajů o počtu obyvatel je zřejmé, že v dalších letech můžeme

očekávat mírný pokles obyvatel, ten ale bude způsobený zejména přirozeným úbytkem

obyvatelstva z důvodu vysokého věku (průměrný meziroční pokles počtu obyvatel byl

odhadnut ve výši 0,35%), každoroční přírůstek dětí lze předpokládat na základě

dostupných údajů z předchozích let v obdobném duchu – za období 2010 – 2015 byl

pokles narozených dětí celkem o 8%, meziročně potom přibližně pouze o 1,5%. Do roku

2020 lze předpokládat následující vývoj počtu obyvatel (vždy k 1. 1. daného roku).

2017 2018 2019 2020 2021

8 150 8 121 8 093 8 065 8 037

Město Lipník nad Bečvou má zpracovaný strategický plán rozvoje města, kde mezi silné

stránky pro život ve městě definuje dostatečnou dopravní obslužnost a dostupnost,

kvalitu životního prostředí, schválenou územní dokumentaci s vyhrazenými plochami pro

podnikání, občanskou vybavenost na velmi dobré úrovni s bohatou sítí vzdělávacích

organizací a dalších nezbytných institucí. Jedná se však pouze o krátký výčet, lze

jednoznačně tvrdit, že město Lipník nad Bečvou je otevřené stávajícím ale i novým

obyvatelům a má jim co nabídnout, z toho důvodu lze předpokládat také neutichající

zájem o nově vybudovaná místa v mateřské škole s možností pokračovat vzdělávání ve

stejném zařízení následně také v základní škole.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

25

Dále žadatel předkládá počty dětí ve věkové skupině do tří let a ve věkové skupině 3-6

let pro roky 2015 – 2020. Pro stanovení hodnot v následujících letech je zapotřebí

provést odhad počtu narozených dětí v následujícím období. Zde již bylo uvedeno výše,

že pro další roky lze odhadovat pokračování nepatrného úbytku narozených a to přibližně

o 1,5 % méně porodů než v předcházejících letech, tedy v následujících letech lze

uvažovat následující počty narozených dětí:

2016 2017 2018 2019 2020

91 90 89 88 87

2016 2017 2018 2019 2020

narozených 91 90 89 88 87

do 3 let 275 275 273 270 267

3 - 6 let 266 257 277 275 275

celkem 632 622 639 633 629

Ze zde uvedených údajů je zřejmé, že ve městě Lipník nad Bečvou lze i v dalších letech

očekávat zájem o místa v mateřských školách, zřizovaných městem, ale také v soukromé

mateřské škole. Je zde důležité zmínit, že soukromou mateřskou školu nevyužívají pouze

děti a rodiče z města, ale také z okolních obcí a měst – ve většině případů v okolních

menších obcích není zřízena mateřská škola a rodiče musí děti dovážet do města, tuto

komplikaci v každodenním životě Mateřská škola Sluníčko svým klientům ulehčuje

provozováním vlastní svozové služby, tzv. Sluníčkobusů, kdy v okolních obcích řidič před

zahájením vyučovacího dne vyzvedne dítě v místě bydliště a následně po skončení

vyučování opět předá rodiči nebo zákonnému zástupci v místě bydliště. Jedná se o

mimořádnou službu, jež řada rodičů hojně využívá a díky tomu se škola dostává do stále

větší pozornosti dětí a rodičů – i tento „benefit“ může zajistit neklesající zájem o umístění

dítěte do mateřské školy (zejména v době redukce dopravní obslužnosti menších obcí, i

když ne každý disponuje vlastním automobilem).

Popis souladu projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání

a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020

Projekt je plně v souladu s uvedeným dokumentem – svým záměrem naplňuje

Opatření A.2 Strategie 2020. Toto opatření konkrétně uvádí jako cíl „systematickým

posilováním sítě mateřských škol a jejich kapacit vytvářet podmínky pro to, aby každé

dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato do předškolního vzdělávání“.

Projekt jednoznačně vykazuje soulad s opatřením Dlouhodobého záměru.

Konkrétně se jedná o opatření:

A.2.1 - Navýšit v místech potřeby kapacity mateřských škol s podporou obcí a

MŠMT prostřednictvím:

a) fondu MŠMT (a MF) na podporu kapacit MŠ a ZŠ,

26

b) z rozpočtu ERDF v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Popis souladu projektu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání

na roky 2016-2018

Projekt vykazuje vazbu na dokument Akční plán. Konkrétně se jedná o

Strategickou cestu „1.2 Místní identifikace / místní navýšení potřeb kapacit mateřských

škol s podporou obcí“.

Dle této strategie: „Zřizovatelé soustavně sledují potřebnost zvyšování kapacit

mateřských škol dle demografického vývoje. Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání

pro děti od pěti let by nemělo vést ke snížení kapacit a k omezení dostupnosti služeb pro

děti od tří let a ani ke vzniku segregovaných mateřských škol. Proto budou zřizovatelé v

dotačních programech na podporu rozvoje kapacit MŠ motivováni ke sledování

demografického vývoje na svém území, a to včetně vývoje počtu dětí, které v obci

nemají trvalý pobyt a budovat v dostatečném předstihu kapacity MŠ tak, aby nepoklesla

stávající kapacita pro děti do pěti let.“

Problém s povinnou docházkou 5 letých dětí nás může opět nutit omezovat děti mladší již

4 let. To je rovněž důležitý aspekt rozšířit prostory mateřské školy.

Popis souladu projektu se strategií Koordinovaného

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Tento bod je nerelevantní, místo realizace projektu není sociálně vyloučenou lokalitou.

Předkládaný projekt bude realizován pouze v případě přidělení podpory. Vzhledem

k jeho značné finanční náročnosti na vybudování nových kapacit není v možnostech

žadatele řešit projekt z vlastních zdrojů.

7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Na přípravě projektu, následné realizaci a udržitelnosti se budou podílet zejména

osoby, které jsou součástí projektového týmu. Projektové tým včetně jejich povinností

v jednotlivých fázích projektu je uveden v následující tabulce:

Pozice Jméno Povinnosti / náplň práce Kvalifikace, praxe

Vedoucí

realizačníh

o týmu

Bc. Věra

Pospíšilová

jednatelka,

zřizovatelka a

1. Přípravná fáze

- vytvoření projektového záměru a základního

konceptu projektu - výběr zpracovatele rozpočtu a projektové

dokumentace

Absolvování UP FF

Olomouc, absolvování

dvouletého studia

alternativního

vzdělávacího programu

27

ředitelka ZŠ a MŠ

Sluníčko s.r.o.

- zajištění zpracovatele žádosti o podporu

- celkové zhodnocení investice z hlediska přínosu

- nalezení optimálního technologického a

stavebního řešení

- kontrola práce ostatních členů projektového

týmu

- koordinace projektových aktivit

- zajištění harmonogramu akce

2. Realizační fáze

- stanovení podmínek zadávacího řízení,

zodpovědnost za zadávací řízení, úkony zadavatele

spojené se zadávacím řízením

- jednání s dodavateli

- kontrola plnění smluv

- kontrola práce ostatních členů týmu

- zajištění publicity projektu

- personální řízení

- zajištění finančních zdrojů pro realizaci investice

- finanční řízení a kontrola rozpočtu

- zajištění výsledků a výstupů projektu

- kontrola dodržování harmonogramu

- podílí se na řešení vzniklých problémů ve

spolupráci s dodavatelem/dodavateli

- celkový dohled nad realizací projektu

3. Provozní fáze a fáze udržitelnosti

- zajištění výstupních kontrol

- kontrola plnění stanovených cílů

- monitoring, evaluace projektu

- monitorování projektu ve fázi udržitelnosti,

zpracování všech povinných zpráv

- spolupráce na finančním ukončení projektu,

zpracování závěrečné zprávy

- zajištění finanční udržitelnosti projektu

„Zdravá škola“,

absolvování

zahraničních jazykových

kurzů a stáží v zemích

EU (vzdělávání

v jazycích - AJ, Fr).

Jako vedoucí

projektového týmu

realizovala projekty

„Shadowing a

navyšování jazykové

gramotnosti v ZŠ“ a

„Zkvalitnění výuky

přírodních věd“

Již od roku 1992 se

zabývala projekty

alternativního

vzdělávání dětí

předškolního věku, od

roku 1998 jsme zahájili

projekty

prostřednictvím NA,

Comenius – partnerství

škol. V roce 2005 škola

získala Evropskou

jazykovou cenu „Label“

Projekty - 18 délka

praxe

realizované akce a

projekty

Profesní praxe 37 let

Projektový

manažer

Ing. Tereza

Schreiberová

externí odborný

poradce

1. Předinvestiční etapa

- zpracování žádosti o podporu včetně všech

povinných příloh

- poskytování odborných konzultací k IROP

2. Realizační fáze

- poskytování odborných konzultací

- kontrola zajištění publicity

- kontrola plnění časových lhůt a podmínek

dotačního programu

- kontrola administrace zadávacího řízení

3. Provozní fáze a fáze udržitelnosti

- zpracování závěrečné zprávy

- zpracování žádosti o platbu

- kontrola plnění monitorovacích indikátorů

- poradenství ve fázi udržitelnosti, zpracování všech povinných zpráv

Zkušenosti

projektového manažera

vyplývají z mnohaleté

praxe s přípravou

projektových žádostí z

ROP Střední Morava,

ROP Jihovýchod, Fond

mikroprojektů

Euroregionu Praděd,

OPŽP, Program rozvoje

venkova, SROP, OPPI,

OPVK, OPLZZ, OP

Česko - Polská

spolupráce, OPPIK a

další.

28

Účetní

/ekonom

Ing. Jana

Coufalová

účetní a

ekonomka

1. Předinvestiční etapa

- spolupráce při sestavení rozpočtu a

harmonogramu

- příprava dokumentace a podkladů k žádosti o

podporu

- poskytování odborných konzultací k rozpočtu

projektu a finančnímu plánu

- příprava podkladů

- kontrola vstupních nákladů

2. Realizační fáze

- spolupráce v úkonech spojených se zadáváním

řízení

- kontrola plnění smluvních podmínek, plnění

časového harmonogramu a identifikátorů projektu

- kontrola účetních dokladu včetně ověření jejich

věcné správnosti a ostatní administrativy spojené

s rozpočtem projektu

- vedení a kontrola účetnictví a finančních toků

- kontrola plnění rozpočtu a harmonogramu

čerpání

- provádění veškerých činností souvisejících s

povinností příjemce dotace v oblasti účetnictví,

daní apod.

- zajištění vedení odděleného účetnictví projektu

- příprava podkladů pro zpracování monitorovací a

závěrečné zprávy spolu se žádostí o platbu

- komunikace s ostatními členy projektového

týmu, konzultace a spolurozhodování o provozu

(finanční hledisko)

- archivace dokumentů

3. Provozní fáze a fáze udržitelnosti

- příprava podkladů ke zpracování všech zpráv v

době udržitelnosti projektu

- sledování a kontrola účetních vazeb projektu

- monitorování projektu ve fázi udržitelnosti,

zpracování povinných monitorovacích zpráv

Účetní a ekonomka

projektu má

několikaleté zkušenosti

a praxi s vedením

účetnictví školy.

Současně se podílela

jako člen projektového

týmu na realizace

projektů

Dodavatel stavebních prací Dodavatel

vybavení a

zařízení

Vítězní uchazeči

vzejdou z

výběrového řízení

na stavební práce

a na dodávky

1. Předinvestiční etapa - není zapojen

2. Realizační fáze – dojde k provedení stavebních

prací, které jsou předmětem projektu dle smlouvy

s vítězným uchazečem/uchazeči.

Budou provedeny dodávky požadovaného nábytku,

pomůcek a dalšího potřebného vybavení.

Budou provedeny venkovní úpravy zeleně, osazení

herních prvků, vybudování plochy pro parkování.

3. Provozní fáze a fáze udržitelnosti - nejsou

zapojeni

Bude posouzeno v

rámci kvalifikace při

realizaci výběrových

řízení.

29

8. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Jedná se o přístavbu ke stávající budově MŠ.

Pavilon mateřské školy, nové oddělení pro 16 dětí.

Bezbariérové řešení

Do nového oddělení MŠ je zajištěn bezbariérový přístup pomocí krátké rampy o

sklonu 6,5%. Nový vstup do přístavby bude zároveň vstupem i do stávajícího oddělení,

protože nová prostorná šatna se šatními skříňkami bude sloužit pro stávající i

navrhované oddělení. Vyrovnávací rampa mezi novou šatnou a stávajícím oddělením

bude mít sklon 5,5%. Nové i stávající oddělení jsou tedy bezbariérově přístupná a je zde

umožněno užívání i případných pohybově postižených dětí.

Vstupní dveře do objektu mají šířku požadovanou dle projednání s NIPI (Národní

institut pro integraci). Vnitřní úpravy jsou bezbariérové.

Dispozice zařizovacích předmětů hygienického zařízení byla projednána s NIPI. U

jedné z klozetových mís bude připraven volný prostor pro odložení vozíku dtto u

sprchového koutu.

Jedno z nově zřizovaných parkovacích stání pro vozidla bude vyhrazeno pro

vozidla přepravující zdravotně postižené osoby.

30

Obrázek: Schéma 1. NP doplněné dle požadavků NIPI

Výměry:

Zastavěná plocha přístavby: 222,75 m2

Obestavěný prostor betonová vytápěná část: 820,64 m3

Zahradní sklad: 55,17 m3

Zpevněné plochy kolem MŠ – EPDM: 304 m2

Plochy dlážděné novou betonovou dlažbou: 40 m2

Plochy dlážděné betonovou dlažbou z původních ploch: 22 m2

Říční valouny: 31 m2

Stávající nepropustné plochy (ASB, dlažba, zastavěná plocha): 502,80 m2

Nové nepropustné plochy (ASB,dlažba, zastavěná plocha): 284,75 m2

Pozn: ponížení ploch, ze kterých je nutno odvádět dešťovou vodu je 218,05 m2, což je

příznivé pro zadržování vody v území.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01 Přístavba MŠ

SO.02.1 Zpevněné plochy – provozní plocha pro parkování klientů

SO.02.2 Zpevněné plochy v areálu MŠ

SO.03 Hřiště

SO.04 Zeleň

SO.05 Demolice

SO.06 Přeložení pilíře SLP (O2)

Stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. Přístavba MŠ

bude zbudována na v současnosti zpevněné ploše. Nové plochy zpevněné plochy kolem

přístavby budou zbudovány jako propustné pro vodu. DOV ze střech bude i nadále

odváděna do jednotné kanalizace. Před zahájením realizace bude nutné provést demolici

stávajícího zahradního domku a některých zpevněných ploch, rovněž je nutné přeložit

pilíř SLP (02). Objekt bude napojen na vnitřní TI stávajícího objektu. Nové přípojky

nebudou budovány.

Umístění přístavby je určeno nejvhodnějším místem napojení na stávající budovu. Z

místa napojení sleduje východní fasáda přibližně hranici sousední parcely. Západní fasáda

se zrcadlově k východní fasádě podél příčné ose hlavní budovy natáčí více k jihu.

Jihozápadní fasáda tvoří hlavní pohledové ukončení dvora. Jihozápadní fasáda je osazena

panoramatickým oknem, které prosvětluje hlavní prostor herny. Při východní fasádě je

připojena jednoduchá dřevostavba skladu. Objekt je lemován zpevněnou plochou ze

sportovního vodopropustného povrchu.

Objekt bude přízemní. Kompozice hmot bude odstupňovaná podle důležitosti prostor.

Hlavní hmota ukrývá hernu s panoramatickým oknem. Parapet okna je nasazen v

obvyklé výšce stolu dětí. Nadpraží je ve výšce běžných dveří. Velkorysá šířka je vyvážena

31

relativně malou výškou, která ponechá vnitřnímu prostoru pocit útulnosti. Hlavní hmota

je ze strany dvora lemována lavicí ve výšce okenního parapetu. V krčku mezi hlavní

hmotou a stávajícím domem je umístěn vstup do zádveří. Za zádveřím navazuje

spojovací chodba s vestavnými šatními skříňkami. Z chodby je možné vystoupit rovněž

do zadní, intimnější části dvora. Chodba je přisvětlena čtyřmi střešními světlovody.

Hlavní prostor herny slouží rovněž jako ložnice. Hlavní místnost je oddělena nábytkovou

stěnou navazujících doplňkových prostor – skladu lehátek, koupelny s WC a WC

zaměstnanců. Budova bude z železobetonu zateplena kontaktním zateplovacím pláštěm.

Převládající barva bude bílá (fasáda), v interiéru přírodní barva betonu, doplněná o dřevo

a jemné barevné tóny linolea na vnitřních podlahách.

Zádveří ústí do „čisté zóny“ spojovací chodby s funkcí šatny. Z chodby je přístupný hlavní

prostor herny/ložnice, technická místnost a sklad. Na hernu je napojeno několik

nezbytných doplňkových prostor (sklad lehátek, WC dětí a WC zaměstnanců). Sborovna a

zázemí pro vyučující je i nadále ve stávající budově.

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném

znění, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně

právních vztazích. Nejsou známy vlivy působící negativně na bezpečnost při užívání. Z

hlediska bezpečnosti užívání bude vypracován provozní řád.

Základní charakteristika objektů:

SO.01 Přístavba MŠ

stavební řešení - svislé konstrukce budou železobetonové založené na základových

pasech, izolované kontaktním zateplovacím pláštěm. Finální povrchová úprava fasády

bude tvořena dekorativní pastovitou silikonovou omítkou. Střecha bude plochá žb.

Tepelně izolační souvrství tvoří rovněž spádovou vrstvu. Hydroizolace bude provedena

ze PE folie a zatížena kačírkem. Podlahy budou izolovány podlahovým polystyrenem. Ve

vrstvě lité cementové stěrky bude uloženo podlahové topení. Nášlapná vrstva bude z

linolea, na WC z keramické dlažby.

konstrukční a materiálové řešení - svislé i vodorovné nosné konstrukce budou ze

železobetonu. Konstrukce bude vybetonována na vrstvu hutněného kameniva

SO.02.1 Zpevněné plochy – provozní plocha pro parkování klientů

stavební a konstrukčně-materiálové řešení - parkovací plocha bude vyskládána z

betonové dlažby na vrstvy hutněného kameniva.

SO.02.2 Zpevněné plochy v areálu MŠ

stavební a konstrukčně-materiálové řešení

SK3 - sportovní povrch bude proveden na několik hutněných vrstev drceného kameniva.

Na kamenivo bude položen elastický podklad ze směsi kameniva, gumového granulátu a

PU pojiva. Finální vrstva bude barevně nastříkaný gumový granulát spojený PU pojivem.

Celá skladba je vodopropustná.

32

SK1/SK2 - části zpevněných ploch budou dlážděny betonovou dlažbou, v prostoru před

vstupem do MŠ bude složení podkladních vrstev štěrku dimenzováno pro pojezd.

SK4 - část bez nutnosti přístupu bude plavený štěrk použit jako finální vrstva.

SO.03 Hřiště, SO.04 Zeleň

v rámci venkovních úprav budou provedeny terénní úpravy, dojde k vybudování patek

pro osazení herních prvků, vybudování dopadových ploch a instalaci herních prvků a

výsadbě zeleně

SO.05 Demolice

demolice stávajícího zahradního domku a některých zpevněných ploch.

SO.06 Přeložení pilíře SLP (O2)

stávající pilířek bude demontován, posunut po trase vedení k chodníku podél ulice

Loučská a zpětně namontován.

Technické řešení

V přístavbě bude umístěna vzduchotechnická jednotka s rekuperací a klimatizací.

Jednotka je umístěna uvnitř budovy pod stropem ve skladu lehátek. Sání vzduchu je

řešeno ze severní fasády a výfuk je řešen přes střechu. Přístavba bude vytápěna novým

kondenzačním kotlem. Objekt je napojen na stávající rozvody objektu školy. Přístavbou

se nevytváří žádné nové připojení na veřejné rozvody IS. Obálka budovy je navržena v

pasivním standartu. Vzhledem k poloze objektu (dvůr s ne příliš vhodnou orientací ke

světovým stranám) a vzhledem k jednoduchosti realizace i bezproblémovému provozu

(bezhlučnost) byl jako zdroj tepla zvolen plynový kondenzační kotel. Ztráty tepla budou

pozitivně ovlivněny rekuperační jednotkou, která je součástí VZT. Přístavba je zařazena

do kategorie B – velmi úsporná stavba.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Pavilon MŠ je dimenzován pro 16 dětí. Venkovní plocha zahrady je 2890 m2 což

dostatečně splňuje požadavek 4m2 á 1 dítě. Výměra herny, která plní rovněž funkci

ložnice, je více než 4m2 na jedno dítě. Sklad lehátek je umístěn v místnosti navazující na

hernu. Světlá výška herny je navržen 3 100 mm. Prostor je přes panoramatické okno

dostatečně osluněn denním světlem. Přesné výpočty denního a umělého oslunění jsou

samostatnou součástí PD. Podlahová krytina bude ve většině místností tvořena linoleem,

v místnostech s mokrým provozem bude keramická dlažba. WC dětí je opatřen 4 mísami

a 4 umyvadly v požadovaných velikostech a výškách napojení. Na WC bude umístěna

jedna sprcha. V herně bude umístěn jeden dřez se studenou a teplou vodou. Dostatečná

výměna vzduchu bude zajištěna umělým větráním.

33

Údaje o životnosti stavebního objektu a zařízení

Realizací projektu dojde k vybudování přístavby pavilonu k původnímu objektu

MŠ. Ve většině případů se jedná o prvky s dlouhodobou životností, které svojí technickou

životností dosahují nejméně 20 let. Do těchto prvků spadají základy a veškeré nosné

konstrukce a zpevněné plochy. U stavebních objektů je dále nutné rozlišovat následující

druhy životností:

technická životnost – doba od vzniku stavby do jejího zchátrání a technického

zániku za předpokladu běžné údržby;

ekonomická životnost – doba od vzniku stavby do okamžiku ztráty ekonomické

užitečnosti a smysluplnosti;

morální životnost – doba od vzniku stavby do okamžiku zastarání stavby z

hlediska dispozičního uspořádání, stylu, použitých technologií, změny trhu,

rozvoje území, norem;

právní životnost – doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí, resp.

povolení o odstranění stavby.

Na technickou životnost, jež bude hlavním předmětem projektu, mají vliv především

použitý konstrukční systém, systém údržby, rekonstrukce a modernizace výstupů

projektu. Na životnost staveb byl brán ohled již při přípravě projektového záměru,

respektive při zpracování projektové dokumentace v podobě způsobu založení stavby,

návrh stavby, druh konstrukčního systém, technologické provedení prvků dlouhodobé

životnosti v souvislosti s klimatickým prostředím, ve kterém se stavba bude nacházet a v

souladu s intenzitou využívání.

Pro ekonomickou životnost je důležitá doba využitelnosti stavby. Zde lze předpokládat,

že ekonomická životnost bude delší než je požadovaná udržitelnost projektu, kdy lze

předpokládat, že stavba bude využívána v následujících desetiletí (nepředpokládá se

změna využívání objektu). Okamžikem ekonomického zániku je rovněž situace, kdy

zanikne v daném místě důvod pro provoz zařízení.

Veškeré výstupy projektu budou po ukončení realizace projektu pojištěny pro

případ poškození či živelné pohromy.

Popis úprav venkovního prostranství

V rámci venkovních úprav bude řešena demolice stávajícího zahradního altánu a

demolice současných zpevněných ploch. V rámci venkovních úprav dojde k terénním

úpravám prostranství, výsadbě zeleně a vybudování dětského hřiště spolu s instalací

herních prvků a provedení dopadových ploch pod těmito prvky v souladu s platnou

legislativou (zajištění bezpečnosti pohybu uživatelů, zejména dětí). Dále dojde realizací

projektu k vybudování zpevněných ploch, navazujících na novou přístavbu ovjektu

mateřské školy, po níž bude možný přístup ze stávajících ploch a také po těchto plochách

bude dostupné dětské hřiště, které budou smět využívat také děti z původního objektu

34

mateřské školy. Před objektem mateřské školy vznikne manipulační plocha, které bude

sloužit pro krátkodobé zastavení osobních automobilů uživatelů, kteří budou doprovázet

děti do školy nebo si je budou v odpoledních hodinách vyzvedávat. Parkovací plocha bude

vyskládána z betonové dlažby na vrstvy hutněného kameniva.

Technická rizika

Základní technická rizika projektu byla podrobně popsána v kapitole 15, jsou zde

uvedeny i postupy pro eliminaci případných rizik.

Nároky na údržbu a opravy

Použité materiály a technické řešení nebudou vyžadovat žádné speciální nároky na

údržbu a opravy, bude se jednat o běžnou údržbu objektu a opravu případných

nedostatků a vad vzniklých při užívání objektu.

9. DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK, POJIŠTĚNÍ

9.1 DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ MAJETEK VSTUPUJÍCÍ DO REALIZACE PROJEKTU

majetek movitý - ne

majetek nemovitý - jedná se o parcelu č. 2684 v k.ú. Lipník nad Bečvou, na které

bude řešena nová přístavba mateřské školy

Stávající objekt se nachází na parcele č. 562 v k.ú. Lipník nad Bečvou, na tento objekt

bude nová přístavba navazovat

majetek nehmotný - ne

9.2 PLÁN INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ V REALIZAČNÍ A PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU

investiční dlouhodobý majetek - výdaje na pořízení majetku (stavba) budou

tvořeny veškerými výdaji na stavební práce dle rozpočtu akce, projektovou

dokumentací atd.

reinvestice - ne

převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám,partnerům - ne

pronájem majetku třetím osobám – ne

životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty

Údaje o životnosti stavebních objektů

Realizací projektu dojde k vybudování přístavby k původnímu objektu mateřské

školy Sluníčko v Lipníku nad Bečvou včetně vnitřního vybavení, dále bude řešen venkovní

35

prostor (plocha pro parkování, zahrada – zeleň a venkovní herní prvky). Jedná o prvky s

dlouhodobou životností, které svojí technickou životností dosahují nejméně 10 let,

případě přístavby až 30 let. Do těchto prvků spadají základy, svislé nosné konstrukce,

vodorovné nosné konstrukce, střešní nosné konstrukce a schodišťové konstrukce. Mezi

prvky s krátkodobou životností lze zařadit povrchové úpravy stěn, podlahy, oplechování,

dřevěné obložení, výplně otvorů či izolační vrstvy. U stavebních objektů je nutné

rozlišovat následující druhy životností:

- technická životnost – doba od vzniku stavby do jejího zchátrání a technického zániku za

předpokladu běžné údržby;

- ekonomická životnost – doba od vzniku stavby do okamžiku ztráty ekonomické

užitečnosti a smysluplnosti;

- morální životnost – doba od vzniku stavby do okamžiku zastarání stavby z hlediska

dispozičního uspořádání, stylu, použitých technologií, změny trhu, rozvoje území;

- právní životnost – doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí, resp.

povolení o odstranění stavby.

Na technickou životnost, jež bude hlavním předmětem projektu, mají vliv především

použitý konstrukční systém, systém údržby, rekonstrukce a modernizace výstupů

projektu. Na životnost staveb byl brán ohled již při přípravě projektového záměru,

respektive při zpracování projektové dokumentace v podobě způsobu založení stavby,

návrh stavby, druh konstrukčního systém, technologické provedení prvků dlouhodobé

životnosti v souvislosti s klimatickým prostředím, ve kterém se stavba bude nacházet a v

souladu s intenzitou využívání.

Pro ekonomickou životnost je důležitá doba využitelnosti stavby. Zde lze předpokládat,

že ekonomická životnost bude delší než je požadovaná udržitelnost projektu, kdy lze

předpokládat, že stavba bude využívána v následujících letech.

9.3 POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Veškeré výstupy projektu budou po ukončení realizace projektu pojištěny pro

případ poškození či živelné události. Celý majetek pořízený realizací projektu bude

pojištěn v rámci komplexního pojištění veškerého majetku žadatele – bude jeho součástí.

10. VÝSTUPY PROJEKTU

Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

Výstupem projektu bude přístavba ke stávající mateřské škole, která navýší

kapacitu této MŠ o min. 16 míst.

36

Termínem pro naplnění cílů projektu je datum ukončení realizace projektu, tedy

31. 8. 2018. Toto datum je také termínem naplnění všech indikátorů projektu a je

uvedeno v systému MS2014+.

Výstupy projektu budou dostupné v místě realizace (tj. současně i sídlo žadatele:

Loučská 237/1751 31 Lipník nad Bečvou). Standardní provozní doba zařízení mateřské

školy Sluníčko je v každý pracovní den od 6:30 do 16 hod. V ojedinělých případech lze po

domluvě provozní dobu upravit dle individuálních potřeb rodičů a dětí. Prázdninový

provoz (hlavní letní prázdniny) je garantován minimálně 5 týdnů, v případě uzavření

zařízení je zajišťován rozvoz dětí do smluvní MŠ v Přerově.

Monitorovací indikátory

Kód na název indikátoru

Výchozí hodnota Cílová hodnota

Způsob naplnění

a vykazování indikátoru

5 00 00

Počet

podpořených

vzdělávacích zařízení

0

nulová hodnota je

vyžadována dle

Metodického listu indikátorů

1

Jedná se o skutečný počet

projektem podpořených

vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.

Hodnota 1 uvádí jedno zařízení (MŠ Sluníčko)

Dosažená hodnota

indikátoru bude

vykazována v systému

MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o

realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti

projektu.

Datum výchozí

hodnoty Datum cílové hodnoty

1. 3. 2016

jedná se o datum

zahájení realizace projektu

31. 8. 2018

jedná se o datum ukončení realizace projektu

Kód na název

indikátoru Výchozí hodnota Cílová hodnota

Způsob naplnění

a vykazování indikátoru

5 00 01

Kapacita

podporovaných

zařízení péče

o děti nebo

vzdělávacích zařízení

0

Nulová hodnota je

vyžadována dle

Metodického listu indikátorů

16

Jedná se o kapacitu uživatelů

projektem podpořené části

zařízení péče o děti do 3 let a

zařízení předškolní péče k datu

ukončení realizace projektu.

Hodnota 16 uvádí okamžitou

kapacitu nově budovaného

pavilonu MŠ díky projektu.

Dojde k navýšení o 16 míst

oproti stávajícímu stavu, další

výstupy projektu budou smět

využívat i ostatní děti školy (zejména venkovní hřiště apod.).

Dosažená hodnota

indikátoru bude

vykazována v systému

MS2014+

prostřednictvím:

Průběžných zpráv o

realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu.

37

Datum výchozí hodnoty

Datum cílové hodnoty

1. 3. 2016

jedná se o datum

zahájení realizace

projektu

31. 8. 2018

jedná se o datum ukončení realizace projektu

Kód na název

indikátoru Výchozí hodnota Cílová hodnota

Způsob naplnění

a vykazování indikátoru

5 00 20

Počet osob

využívající

zařízení péče o děti do 3 let

0

V současné době není

možné z kapacitních

důvodů do MŠ přijímat

děti mladší 3 let.

16

Jedná se o kapacitu uživatelů

projektem podpořené části

zařízení péče o děti do 3 let k

datu ukončení realizace projektu.

Hodnota 16 uvádí počet dětí,

které MŠ předpokládá přijmout ve školním roce.

Dosažená hodnota

indikátoru bude

vykazována v systému

MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu.

Datum výchozí

hodnoty Datum cílové hodnoty

1. 3. 2016

jedná se o datum

zahájení realizace projektu

31. 8. 2018

jedná se o datum ukončení realizace projektu

Díky projektu jsou čekávány významné multiplikační efekty. Zejména se jedná o

vytvoření dvou nových pracovních míst (bude se jednat o 2 plné pracovní úvazky pro

pedagogické pracovníky). Jako další multiplikační efekty projektu můžeme zmínit fakt, že

více rodičů bude moci své děti umístit do mateřské školy a díky tomu se vrátit na trh

práce.

11. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Technická připravenost:

1) majetkoprávní vztahy

Parcely dotčené projektem:

st. č. 562 (zastavěná plocha a nádvoří) – v majetku žadatele

č. 2684 (zahrada) - v majetku žadatele

č. 560 (zastavěná plocha a nádvoří) – v majetku Města Lipník nad Bečvou

(v současné době je uzavřena smlouva o právu umístit stavbu)

č. 2683 (ostatní plocha) – v majetku Města Lipník nad Bečvou (v současné

době je uzavřena smlouva o právu umístit stavbu).

38

V době předkládání projektového záměru měl žadatel s vlastníkem nemovitostí (městem

Lipník nad Bečvou) uzavřenou Smlouvu o právu umístit a provést stavbu. Tato smlouva je

dodatečně doložena pro potřeby posouzení. Do současné doby však jednání obou stran

pokročila natolik, že město Lipník nad Bečvou jako vlastník na jednání zastupitelstva

města dne 21.6.2016 schválil zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 560 a 2683.

Uveřejnění záměru bylo uskutečněno dne 24. 6. 2016. Předkladatel projektového záměru

vlastníkovi následně dne 29. 6. 2016 osobně doručil žádost o převodu nebo pronájmu

části dotčených. Rada města Lipník nad Bečvou na své 31. schůzi dne 22.8.2016

schválilo a zastupitelstvu města doporučilo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní

smlouvě části pozemku p.č. 560 a 2683. O uzavření smlouvy bude jednat zastupitelstvo

města na svém dalším jednání, které se uskuteční 20. 9. 2016. Předkladatel

projektového záměru bude tedy schopen nejpozději do doby vydání Rozhodnutí předložit

výpis z katastru nemovitostí s informací o vlastnictví předmětných pozemků.

2) připravenost projektové dokumentace

Do předložení projektového záměru byla kompletně zpracována projektová

dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu stavby v

souladu s podmínkami výzvy na rozlišení hlavních a vedlejších aktivit. Následně

bude dokumentace dopracována do stavu pro realizaci stavby (DPS), žadatel však

nepředpokládá, že v době dopracování dokumentace dojde k jakékoliv zásadně

změně stavebních prací, neboť při zpracovávání dokumentace pro stavební

povolení bylo místo realizace projektu řádně prozkoumáno a zdokumentováno.

Zpracování dokumentace pro realizaci stavby žadatel předpokládá nejpozději do

konce měsíce června.

3) připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

V současné době jsou zpracovávány základní podmínky zadávací dokumentace, na

jejímž základě následně dojde k výběru zhotovitele stavebních prací. Před

vyhlášením zadávacího řízení žadatel provede kontrolu této dokumentace ve

vztahu k podmínkám, stanovených poskytovatelem dotace. Součástí zadávací

dokumentace bude také projektová dokumentace pro provádění stavby, jež bude

do doby zahájení výběrového řízení kompletně zpracována včetně položkového

rozpočtu na jednotlivé stavební aktivity a související řemesla. Jakmile tedy bude

dopracována projektová dokumentace, nic nebude bránit zahájení výběrového

řízení na zhotovitele stavebních prací.

Při realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby bude žadatel zpracovávat

výběrové řízení na dodavatele vybavení budov (nábytek, vybavení tříd,

společenských prostor, sociálního zázemí a dalších nezbytných dodavatelských

činností). Součástí zadávací dokumentace bude technická specifikace dodávaných

výrobků, která je v současné době taktéž zpracovaná v základní podobě pro

39

potřeby stanovení předpokládaných výdajů na pořízení tohoto vybavení. Před

zahájením výběrového řízení bude technická specifikace dopracována podrobněji

(konečné rozměry, použitý materiál, specifikace), aby byl zajištěn soulad se

stavebními pracemi.

4) dokumentace k programovým aktivitám

stavební práce: projektová dokumentace, položkový rozpočet

dodávky vnitřního vybavení: nabídky dodavatelů

řešení zeleně a hřiště: součástí projektové dokumentace a položkového rozpočtu

5) výsledky procesu EIA

Pro předkládaný projektový záměr není potřeba žádat o vydání posouzení vlivů na

životní prostředí, jelikož stavební práce nespadají do přílohy č. 1 zákona o

posuzování vlivů na životní prostředí.

6) popis stavebního řízení:

Jelikož projektový záměr vyžaduje platné územní rozhodnutí a stavební povolení,

pověřil žadatel projektu zpracovatele projektové dokumentace prováděním

technických činností, vedoucích k vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení. Zpracovatel projektové dokumentace na základě pověření plnou mocí od

žadatele předložil místně příslušnému stavebnímu úřadu společnou žádost o

územní rozhodnutí a stavební povolení. Před předložením projektového záměru

žadatel prostřednictvím zpracovatele projektové dokumentace předložil žádost o

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Žadatel

předpokládá, že územní rozhodnutí a stavební povolení obdrží nejpozději do konce

měsíce června, jelikož nepředpokládá, že v době posuzování předložené

projektové dokumentace nevzniknou jakékoliv rozpory oproti platnému územnímu

plánu a projektový záměr nebude svým zaměřením odporovat a narušovat vzhled

a využití objektu ve vztahu k okolní zástavbě.

7) územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů

státní správy

Proces vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je v současné době ve

schvalovací fázi. Žadatel spolu se žádostí o vydání stavebního povolení a

projektovou dokumentací pro stavební povolení předložil také veškerá potřebná

závazná stanoviska dotčených orgánů (státní správa a vlastníci veřejné dopravní a

technické infrastruktury). Žadatel od všech dotčených orgánů obdržel kladná

stanoviska, případně stanoviska s podmínky, které je žadatel při realizaci projektu

povinen dodržet.

40

Organizační připravenost

Pro potřeby přípravy projektu a následné realizace byl sestaven projektový tým,

jehož členové mají jasně stanovené kompetence a povinnosti v jednotlivých fázích

projektu (tj. přípravná fáze, realizace, udržitelnost). Vedoucí projektového týmu je

současně statutární zástupce žadatele a zodpovídá za celý průběh přípravy i realizace

projektu, včetně následné udržitelnosti. Vedoucí projektového týmu kontroluje ostatní

členy týmu a schvaluje výstupy jejich činností. Podrobně jsou činnosti členů týmu

ve všech fázích projektu popsány v kapitole 7 Management projektu a dále také

v kapitole 17 Závěrečné hodnocení.

V průběhu přípravy a následné realizace projektu bude žadatel využívat nákup

služeb zejména na: projektovou přípravu (zpracování studie proveditelnosti), zpracování

projektové dokumentace a rozpočtu projektu, administrátor výběrového řízení, technický

a autorský dozor, řešení publicity.

Příjemce dotace je současně provozovatel mateřské školy (projektu).

Plán zdrojů financování

V realizační fázi bude projekt financován částečně prostřednictvím bankovního

úvěru a částečně z vlastních zdrojů. Vlastní spoluúčast projektu bude financována plně z

vlastních zdrojů žadatele. Provozní fáze je hrazena z vlastních zdrojů žadatele/příjemce,

respektive ze zdrojů, které má mateřská škola k dispozici pro svůj provoz. Jedná se o

finanční prostředky MŠMT na pedagogickou činnost (tj. na pořízení pomůcek a platy

učitelů) a dále je vybíráno školné na ostatní provozní náklady (provoz, investice apod.).

Pokud rodiče využívají služby svozu a odvozu dětí, hradí dále náklady na provoz školních

autobusů.

12. ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – PRŮZKUM TRHU

Stanovení cen vnitřního vybavení

Za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu (vnitřního

vybavení – hlavní aktivita projektu) byl proveden průzkum trhu. Byly vypracovány

3 cenové nabídky potenciálních dodavatelů.

Byli osloveni následující tři možní dodavatelé, kteří na základě zaslané specifikace

požadovaného vybavení poskytli cenové nabídky, na jejichž základě došlo ke stanovení

předpokládaných výdajů na vnitřní vybavení. Jednalo se o dodavatele:

1) Marcela Klimešová, Chomutovská 385, 431 41 Údice u Chomutova

2) Elephant smile cz, s. r. o., Ježov 75- 696 48 Ježov

3) MULTIP Moravia s. r. o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jíčín

Předkladatel projektového záměru definoval požadavky na vybavení a množství

jednotlivého vybavení následovně. Technické požadavky budou ještě upřesněny při

41

samotné fyzické realizaci, v souvislosti s přesnými rozměry pro umístění skříní a policí,

z toho důvodu mohly nastat drobné rozpory mezi jednotlivými nabídkami. Seznam

vybavení:

Položka

Klimešová -

cena

Elephant

smile

MULTIP

Moravia Požadované

množství Cena

Ks Cena

celkem

Ks Cena

celkem

Ks Cena

celkem

1. Skříň s policemi

a zásuvkami (+

nástavec)

4 31560 2 22002 4 21213,72 3 24194,43

2. Skříň s dvířky

(+ nástavec)

6 91140 2 15436 3 34362

3. Nábytková

sestava levá

1 23210 1 24547 1 23878,50

4. Nábytková

sestava pravá

1 23210 1 24547 1 23878,50

5. Stojan na 9

boxů

4 11160 2 10400 3 11985

6. Police na boxy 2 4380 2 6000 2 5190

7. Pojízdná police

na boxy

1 3690 1 4220 1 3955

8. Box zelený 4 760 4 940 4 850

9. Box žlutý 4 760 4 940 4 850

10. Box červený 4 760 4 940 4 850

11. Box roh zelený 4 1160 4 1200 4 1180

12. Box roh žlutý 4 1160 4 1200 4 1180

13. Box roh červený 8 2320 8 2400 8 2360

14. Rohová police 2 6780 1 8000 2 11390

15. Postýlka

s roštem/lehátko

vč. matrace

20 25800 20 38000 20 34775,40 16 26286,77

16. Matrace 20 13800 --- --- 20 11591,80 16 10156,72

17. Šatna 4 11160 4 24280 4 54208

18. Šatna 5 13950 5 30350 2 2838,66 5 17132,22

19. Židle 26cm 4 3720 4 3280 4 5173,96 4 4057,99

20. Židle 30cm 4 3720 4 3400 4 5173,96 4 4097,99

21. Židle 34cm 4 3720 4 3520 4 5173,96 4 4137,99

22. Židle 38 cm 4 3720 4 3680 4 5173,96 4 4191,32

23. Skříň na 4 19960 2 23240 2 16610

42

lůžkoviny

24. Stůl půlkruhový 4 6760 4 11560 4 9160

25. Stůl kruhový 1 2470 1 2940 1 2705

26. Odpočinkový

ostrov

2 5980 1 4000 4 14452,24 1 3534,35

27. Závěsná

koupelnová

police

3 7770 1 9000 2 8719,26 2 10633,08

28. Zrcadlo kulaté 16 14240 16 12000 16 13120

29. Učitelský stůl

pravý

1 3690 1 11500 1 7580,65

30 Dětské ložní

prádlo

20 15536,40 16 12429,12

31. Anatomický

polštářek

20 6292 16 5033,60

32. Lichoběžníkový

stůl

4 8779,76 2 4389,88

33. Šestiúhelníkový

stůl

1 2995,96 1 2995,96

34. Skříň vysoká

dvoudvéřová

2 12119,36

35. Skříň vysoká

otevřená

2 10183,36

36. Skříň nízká 2 6904,26

37. Židle otočná s

kolečky

2 5616,82

38. Dětský PC stůl 3 8581,32

39. Skříňka

třímodulová

2 13810,94

40. Písmenkový

koberec

1 4545,97

41. Koberec skákací

panák

1 1845,25

42. Prostorové

číslice

1 913,55 2 1827,10

43. Prostorová

písmena

1 2393,38

44. Dětské křesílko

různé barvy

4 14762 4 14762

43

45. Pískový hrací

stůl

2 3443,66

46. Malířská stěna 2 7877,10

47. Sušák na

výkresy A2

1 4889,61

48. Sušák na

výkresy A3

1 4647,61

49. Dětská

modulová

kuchyňka

1 11603,90 1 11603,90

50. Pískoviště

rozkládací

1 2273,59

51. VRN 1 3775,20 1 261,58

Cena celkem 342510 303522 329866,57 325230

Odchylky v jednotlivých nabídkách:

Položka č. 1: z důvodu rozdílných rozměrů jsou v nabídce č. 1 celkem 4 skříně, kdežto

v nabídce č. 2 pouze dvě skříně, avšak včetně nástavců;

Položka č. 2: z důvodu rozdílných rozměrů je v nabídce č. 1 celkem 6 skříní, kdežto

v nabídce č. 2 pouze dvě skříně, avšak včetně nástavců;

Položka č. 5: z důvodu rozdílných kapacit boxů jsou v nabídce č. 1 celkem 4 stojany,

kdežto v nabídce č. 2 pouze dva boxy;

Položka č. 14: z důvodu rozdílných rozměrů jsou v nabídce č. 1 celkem 2 police, kdežto

v nabídce č. 2 pouze jedna;

Položka č. 23: z důvodu rozdílných kapacit skříní jsou v nabídce č. 1 celkem 4 skříně,

kdežto v nabídce č. 2 pouze dvě;

Položka č. 26: z důvodu rozdílných rozměrů jsou v nabídce č. 1 celkem 2 vaky, kdežto

v nabídce č. 2 pouze jeden;

Položka č. 27: z důvodů rozdílných kapacit jsou v nabídce č. 1 celkem 3 police (s celkem

18 místy), kdežto v nabídce č. 2 pouze jedna police (také s celkem 18 místy).

Na základě obdržených cenových průzkumů bylo rozhodnuto o položkách a jejich

množství, ve vztahu k aktivitám projektu. Jednotkové ceny a ceny celkem za vybrané

položky byly stanoveny průměrem na základě počtu získaných cenových nabídek.

Z celkového počtu 51 výše uvedených položek rozpočtu byly následně vybrány tyto

v požadovaném množství, které při realizaci projektu budou dále přesně specifikovány,

uvedené množství však zůstane zachováno. Jakékoliv změny ve vybavení nebo v počtu

již bude bráno nad rámec způsobilosti, tedy jako nezpůsobilý výdaj. Pro potřeby projektu

tedy budou pořizovány následující položky vybavení:

44

Položka Jednotková cena Požadované množství Cena

1. Skříň s policemi a

zásuvkami (+ nástavec)

8 064,81 3 24 194,43

2. Skříň s dvířky (+

nástavec)

11 454,00 3 34 362,00

3. Nábytková sestava levá 23 878,50 1 23 878,50

4. Nábytková sestava pravá 23 878,50 1 23 878,50

5. Stojan na 9 boxů 3 995,00 3 11 985,00

6. Police na boxy 2 595,00 2 5 190,00

7. Pojízdná police na boxy 3 955,00 1 3 955,00

8. Box zelený 212,50 4 850,00

9. Box žlutý 212,50 4 850,00

10. Box červený 212,50 4 850,00

11. Box roh zelený 295,00 4 1 180,00

12. Box roh žlutý 295,00 4 1 180,00

13. Box roh červený 295,00 8 2 360,00

14. Rohová police 5 695,00 2 11 390,00

15. Postýlka s roštem/lehátko

vč. matrace

1 642,92 16 26 286,77

16. Matrace 634,79 16 10 156,72

17. Šatna 3 426,44 5 17 132,22

18. Židle 26cm 1 014,50 4 4 057,99

19. Židle 30cm 1 024,50 4 4 097,99

20. Židle 34cm 1 034,50 4 4 137,99

21. Židle 38 cm 1 047,83 4 4 191,32

22. Skříň na lůžkoviny 8 305,00 2 16 610,00

23. Stůl půlkruhový 2 290,00 4 9 160,00

24. Stůl kruhový 2 705,00 1 2 705,00

25. Odpočinkový ostrov 3 534,35 1 3 534,35

26. Závěsná koupelnová police 5 316,54 2 10 633,08

27. Zrcadlo kulaté 820,00 16 13 120,00

28 Dětské ložní prádlo 776,82 16 12 429,12

29. Anatomický polštářek 314,60 16 5 033,60

30. Lichoběžníkový stůl 2 194,94 2 4 389,88

31. Šestiúhelníkový stůl 2 995,96 1 2 995,96

32. Prostorové číslice 913,55 2 1 827,10

33. Dětské křesílko různé

barvy

3 690,50 4 14 762,00

45

34. Dětská modulová

kuchyňka

11 603,90 1 11 603,90

35. VRN 261,58 1 261,58

Cena celkem 325 230,00

Jako přílohu č. 11 dokládáme nabídky dodavatelů, na základě kterých byla stanovena

cena vnitřního vybavení. V této příloze popisujeme mechanismus odvození jednotlivých

cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu.

Doložený průzkum trhu není starší než 6 měsíců (k datu podání žádosti o podporu).

Celkové nabídkové ceny jednotlivých dodavatelů:

Klimešová Marcela --------- 342 510,- Kč vč. DPH

Elephant smile cz, s.r.o. --------- 303 522,- Kč vč. DPH

MULTIP Moravia s.r.o. --------- 329 867,- Kč vč. DPH

Na základě srovnání cen byl rozpočet vnitřního vybavení sestaven dle průměrné

celkové ceny, tedy:

303 522 + 329 867 + 342 510 = 975 899 / 3 = 325 230,-

Jednotlivé položky nebyly na základě provedeného cenového průzkumu naceněny

samostatně, ale pouze jako celek. Před zahájením výběrového řízení na dodavatele

vnitřního vybavení s největší pravděpodobností bude provedena revize prvků vybavení

včetně technické specifikace (použitý materiál a rozměry), z toho důvodu je možné, že

některé položky budou zcela odstraněny (například z důvodu zastaralého provedení,

ukončení prodeje apod.). Žadatel provedeným průzkumem splnil požadavek

poskytovatele dotace, který požadoval provést průzkum trhu předložení cenových

nabídek, na jejichž základě je možné ověřit cenu obvyklou, bohužel poskytovatel dotace

nedefinuje kolik nabídek je pro průzkum trhu potřeba zajistit. U vybraných naceněných

položek je možné si uvedenou cenu ověřit na internetových stránkách jednotlivých

prodejců. Dále žadatel dokládá mailovou komunikaci se zástupcem společnosti Elephant

smile cz, s. r. o., panem Michalem Žůrkem, z čehož je zřejmé, že nabídka v době

zpracování projektové žádosti nebyla starší šesti měsíců, přesněji nabídka byla

zpracována a zaslána žadateli dne 21. 4. 2016.

Veřejná zakázka na dodavatele vnitřního vybavení nebyla ani v době dopracování na

základě výzvy, zahájena.

46

Stavební práce byly oceněny pomocí ceníku stavebních prací, které jsou zahrnuty

v položkovém rozpočtu stavby.

13. PLÁN PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Současná naplněnost mateřské školy Sluníčko je 56 dětí. Níže uvedené provozní

náklady a výnosy odrážejí tento početní stav. Díky projektu dojde k vybudování přístavby

k původnímu objektu MŠ a tím k navýšení kapacity MŠ o 16 dětí. Prognóza vývoje

provozních nákladů a výnosů v následujících letech (doba udržitelnosti) nárůst kapacity

reflektuje.

Vývoj nákladů a výnosů je uveden v tabulce s příslušným komentářem.

Roční provozní příjmy – současný stav 56 dětí

Druh/zdroj příjmu Příjmy

MŠMT (35 958,-/žák) 2 013 648 Kč

Školné 616 000 Kč

Doprava 107 800 Kč

Ostatní služby (stravování atp.) 1 200 032 Kč

Příjmy celkem 3 937 480 Kč

Zdroj: údaje provozovatele

Průměrný roční příjem na jednoho žáka činí 70 312,14 Kč.

Roční provozní výdaje – současný stav 56 dětí

Druh výdaje Výdaje

Drobný materiál 17 641 Kč

Učební pomůcky 22 312 Kč

Pohonné hmoty a pojištění školních busů 55 818 Kč

Hygienické potřeby 14 130 Kč

Energie 139 292 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 13 298 Kč

Nehmotný majetek 4 125 Kč

Opravy a udržování 203 387 Kč

Cestovné 71 438 Kč

Telefon, poštovné 17 939 Kč

Nákup služeb (účetní, vzdělávání, ostatní) 234 608 Kč

47

Mzdové náklady 2 739 803 Kč

Ostatní výdaje a materiál 52 655 Kč

Výdaje celkem * 3 586 446 Kč

Zdroj: údaje provozovatele

* do výdajů nejsou započítány odpisy ve výši 319 920,-

Průměrný roční výdaj na jednoho žáka činí 64 043,68 Kč

Výhled provozních příjmů a výdajů v letech provozu

(po ukončení realizace, do doby ukončení udržitelnosti projektu)

Vzhledem k tomu, že žadatel očekává maximální naplněnost celkové kapacity MŠ

po realizaci (viz zdůvodnění potřebnosti), jsou provozní příjmy a výdaje počítány vždy na

maximální kapacitu 66 dětí.

Provozní příjmy – stav po realizaci, kapacita MŠ 66 dětí (školní roky)

Druh/zdroj

příjmu

Příjmy (v Kč)

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

MŠMT (35 958,-

/žák) 2 373 228 2 373 228 2 373 228 2 373 228 2 373 228

Školné 726 000 726 000 726 000 726 000 726 000

Doprava 127 050 127 050 127 050 127 050 127 050

Ostatní služby

(stravování atp.) 1 414 323 1 414 323 1 414 323 1 414 323 1 414 323

Příjmy celkem 4 640 601 4 640 601 4 640 601 4 640 601 4 640 601

Způsob stanovení jednotlivých příjmů

- příspěvek od MŠMT: výpočet je jednoznačný, příspěvek na dítě od MŠMT činí 35 598,-,

tj. při počtu 66 dětí

- školné: jedná se o školné placené za dítě (měsíční poplatek), cena je stanovena

průměrně, protože v případě sourozenců se poskytuje sleva, také se

nepředpokládá, že všechny děti budou v MŠ celoročně i v době letních prázdnin ---

školné pro 56 dětí je 616 000 Kč; školné 66 dětí se předpokládá

- doprava: nelze přesně předpokládat, kolik rodičů bude chtít službu dopravy dětí do MŠ

využívat a z jaké vzdálenosti. Proto opět predikujeme vývoj na základě zkušeností

z předchozích let --- doprava při naplněnosti MŠ 56 dětmi je 107 800 Kč; doprava

při naplněnosti MŠ 66 dětmi se předpokládá

48

- ostatní služby: při naplněnosti MŠ 56 dětmi činí příjmy za ostatní služby 1 200 032 Kč;

při naplněnosti MŠ 66 dětmi se předpokládá příjem

Při modelování budoucích příjmů jsme neuvažovali s vlivem inflace, změn cen apod.

Při navýšení kapacity MŠ na 66 míst se předpokládají celkové roční příjmy ve výši

4 640 601 Kč.

Průměrný roční příjem na jednoho žáka činí 70 312,14 Kč.

Provozní výdaje – stav po realizaci, kapacita MŠ 66 dětí (školní roky)

Druh výdaje Výdaje (v Kč)

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Drobný materiál 20 791 20 791 20 791 20 791 20 791

Učební pomůcky 26 296 26 296 26 296 26 296 26 296

Pohonné hmoty a

pojištění školních busů 59 200 59 200 59 200 59 200 59 200

Hygienické potřeby 16 653 16 653 16 653 16 653 16 653

Energie 185 723 185 723 185 723 185 723 185 723

Dlouhodobý hmotný

majetek 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Nehmotný majetek 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125

Opravy a udržování 233 500 237 800 239 800 242 000 244 000

Cestovné 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438

Telefon, poštovné 17 939 17 939 17 939 17 939 17 939

Nákup služeb (účetní,

vzdělávání, ostatní) 234 608 234 608 234 608 234 608 234 608

Mzdové náklady 3 383 003 3 383 003 3 383 003 3 383 003 3 383 003

Ostatní výdaje a

materiál 62 058 62 058 62 058 62 058 62 058

Výdaje celkem * 4 329 334 4 333 634 4 335 634 4 337 834 4 339 834

Průměr na 1 žáka 65 596,00 65 661,10 65 691,40 65 724,80 65 755,00

* do výdajů nejsou započítány odpisy

Způsob stanovení jednotlivých výdajů

- drobný materiál: předpokládáme, že spotřeba drobného materiálu vzroste poměrově k

navýšené kapacitě

49

- učební pomůcky: předpokládáme, že nákup učebních pomůcek vzroste poměrově k

navýšené kapacitě

- pohonné hmoty: předpokládáme, že dojde pouze k mírnému nárůstu spotřeby

pohonných hmot, protože většina dětí přijatých díky vyšší kapacitě budou spádově

ze stejných lokalit, jako současné děti (okres Přerov) a tudíž budou sváženi na

současných trasách

- hygienické potřeby: předpokládáme, že spotřeba hygienických potřeb vzroste

poměrově k navýšené kapacitě

- energie: jedná se o náklady na vytápění, elektřinu, vodu a plyn --- zde predikujeme

třetinový nárůst nákladů na energie, objekt bude nízkoenergetický, spotřeba vody

bude pouze poměrová k navýšení kapacity

- dlouhodobý hmotný majetek: bude nutné nový objekt vybavit zařízením k provozu

nové přístavby a učebními pomůckami, které jsou zahrnuty v DHM (a nejsou

předmětem projektu) --- zde je uveden pouze odhad, protože pořizování DHM bývá

nárazové; uvádíme pouze odhad na základě minulých zkušeností

- nehmotný majetek: jedná se o pořízení každoroční licence SW

- opravy a udržování: částka za položku se navýší pouze nepatrně, hlavní část zůstane

zachována (jedná se o opravy a údržbu stávajícího majetku), nově vybudovaná

přístavba si v prvních několika letech nevyžádá žádné významné investice do

oprav, pouze částečně do údržby (odhadujeme nárůst těchto nákladů o 15-20 %)

- cestovné: navýšení kapacity nemá na tuto položku vliv

- telefon, poštovné: jedná se o režii, na kterou nemá navýšení kapacity vliv

- nákup služeb (účetní, vzdělávání): navýšení kapacity nemá na tuto položku vliv

- mzdové náklady: díky projektu dojde k vytvoření 2 nových pracovních míst, mzdové

náklady tedy vzrostou o náklady na tato nová pracovní místa (26 800,- Kč jsou

měsíční náklady na jedno nové pracovní místo)

- ostatní výdaje a materiál: předpokládáme, že tato položka vzroste poměrově k

navýšené kapacitě

14. FINANČNÍ ANALÝZA

Období (školní rok) 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

projektové výdaje

investiční výdaje na pořízení DHIM (způsobilé výdaje)

8606

investiční výdaje na pořízení DNHIM

50

splátky úvěrů na

financování projektu 7595 280 270 260 250

Provozní výdaje 4329 4333 4335 4337 4339 4339

Celkem výdaje 12935 11928 4615 4607 4599 4589

financování z vlastních

prostředků

čerpání a splácení jiných zdrojů financování

úvěr na financování

projektu 8606

přijaté dotace 7315

Provozní příjmy 4640 4640 4640 4640 4640 4640

Celkem příjmy 13246 11955 4640 4640 4640 4640

Celkem Cash flow 311 27 25 33 41 51

Plán cash flow projektu je uveden výše v tabulce. Žadatel počítá s úvěrem na

pokrytí financování projektu, který po připsání dotace na účet splatí z větší části. Ve

školním roce 2018/2019 tedy splatí úvěr ve výši 7 315 tis. Kč. Dále počítáme měsíční

splátku úvěru ve výši jistiny 1291tis. Kč ve výši 20 tis./měs. + úrok ve výši 3%. Roční

splátky tak dosáhnou hodnoty 280 tis. Kč a budou se dále snižovat o úroky. Cash flow je

v jednotlivých letech kladné. Bankovního úvěr pro zajištění profinancování projektu je

předjednán, přičemž je v okamžiku nabídky kalkulován úrok nižší 3%. Vzhledem k

dotaci je financování projektu pro zcela udržitelné.

15. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

Kapitola včetně níže uvedené tabulky obsahuje výčet možných rizik projektu,

identifikaci závažnosti rizika a pravděpodobnosti jeho výskytu. Současně tabulka uvádí

popis eliminace jednotlivých rizik.

Možná rizika projektu:

Druh rizika a

fáze projektu, ve

které je možné riziko očekávat

Závažnost

rizika

(1-nejnižší,

5-nejvyšší)

Pravděpodobnost

výskytu/četnost výskytu rizika

(1-téměř vyloučená až 5-téměř jistá)

Předcházení/eliminace rizika

Technická rizika

Nedostatky v projektové

3 1 Riziko je eliminováno již hotovou a kompletní projektovou dokumentací připravenou

51

dokumentaci v odpovídajícím stupni vypracování, která je

dostatečná k celkovému provedení stavby a je

schválena autorizovaným inženýrem. V případě

změn či řešení nedostatků na stavbě je zajištěna

potřebná komunikace a smluvní součinnost

s projektantem při řešení případných problémů.

Chyby v projektové dokumentaci se

nepředpokládají také z toho důvodu, že se jedná

o novou výstavbu, při které se neobjeví žádné

skryté nedostatky či vícepráce vyvolané

nepředpokládaným stavem objektu.

Dodatečné změny

požadavků investora 3 1

Investor svůj projektový záměr několikrát

konzultoval s celým projektovým týmem a sbíral

podněty k eliminaci případných dalších

požadavků či jejich změn.

Projektová žádost bude zpracována podrobně a

kvalitně a v takovém rozsahu, aby byly

definovány všechny požadavky investora.

Konkrétně potom budou požadavky upřesněny v

technické specifikaci a zadávací dokumentaci v

rámci výběrového řízení.

Nedostatečná

koordinace

stavebních prací

3 3

V průběhu realizace bude ze strany investora

stavba v pravidelných intervalech kontrolována a

dozorována. Srovnáván bude časový plánovaný

harmonogram prací s reálným postupem

stavebních prací.

Výběr nekvalitního

dodavatele 5 2

Na kvalitní práci dodavatele závisí kvalita

realizace i provozu. Dodavatelská firma bude

vybrána v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

o veřejných zakázkách, kde budou stanovena

konkrétní hodnotící kritéria.

Zadávací dokumentace bude klást vysoké

kvalifikační požadavky na personální a technické

zajištění projektu dodavatelskou firmou.

Nedodržené termínu

výstavby 3 3

V závislosti pečlivosti výběru kvalitního

dodavatele a dostatečným zajištěním dozoru

stavby lze toto riziko do značné míry eliminovat.

Případné změny v průběhu realizace stavby

budou operativně řešeny v součinnosti

s projektantem.

Živelné pohromy 4 1

V případě poškození předmětu projektu

působením přírodních vlivů by byla dotčena

provozní fáze projektu a naplnění všech

stanovených cílů a indikátorů. Předpoklad

výskytu tohoto rizika je však téměř roven nule.

Projekt bude realizován na území ČR - v mírném

podnebném pásmu a lokalita, kde převážně bude

předmět projektu provozován, se nenachází v

záplavovém území. Současně budou všechny

pořízené technologie pojištěny, což znamená, že pokud by byla skutečně v důsledku takových

52

vlivů poškozena, bude tímto způsobem dopad

rizika zmírněn.

Zvýšení cen vstupů 3 1

Z výběrového řízení na stavební práce vzejde

vítězný uchazeč, se kterým bude uzavřena

smlouva o dílo. Změny v cenách stavebních prací

jsou potom nízkým rizikem.

Nekvalitní

projektový tým 2 1

Projektový tým byl sestaven na základě několika

společných schůzek (zástupce žadatele, účetní,

zástupce poradenské společnosti), kde byly

žadatelem jasně stanoveny vize, cíle priority a

kroky, které by měly vést k úspěšnému podání

žádosti o podporu a následné realizaci. Jednotliví

členové se vzájemně znají a tvoří kooperující

tým.

Změny v

harmonogramu

projektu

3 3

Existuje riziko možného prodloužení doby

výstavby. Je nastaven harmonogram, současně

bude pevně stanoven termín plnění ve smlouvě s

vítězným uchazečem. Případné změny

harmonogramu se tedy nepředpokládají. Pokud

by ke změně harmonogramu došlo, nebude to v

tak značném rozsahu, aby to ovlivnilo realizaci

projektu. Harmonogram je nastaven s rezervou.

Finanční rizika

Neobdržení dotace 5 3

Eliminace je prováděna kvalitně zpracovanou

studií proveditelnosti a žádostí o podporu včetně

všech příloh.

Nedostatek

finančních

prostředků na

předfinancování a v

průběhu realizace a

udržitelnosti

projektu

5 1

Žadatel má na spolufinancování vyčleněny

finanční prostředky částečně z vlastních zdrojů,

částečně bankovním úvěrem. Pokud by došlo k

nějaké nepředvídatelné události a nebylo by

možné vlastní finanční prostředky použít, využije

žadatel vyšší bankovní úvěr.

Riziko podvodu a

korupčního jednání 3 1

Celá realizace projektu, zejména pak výběrové

řízení, bude probíhat transparentně, dle zákona a

pravidel IROP.

Právní rizika

Nedodržení pokynů

pro zadávání VZ 5 1

Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím

externího odborníka, který má bohaté zkušenosti

s realizací veřejných zakázek. Toto riziko je tedy

téměř nulové.

Nedodržení

podmínek IROP 5 1

Příprava i realizace projektu bude řešena ve

spolupráci s odbornou poradenskou společností,

která může deklarovat desítky investičních

projektu za dobu své 10leté existence. V

minulém programovém období realizovala

společnost Artory-Consulting, s.r.o. cca 60

úspěšných investičních projektů z programu ROP.

53

Podmínky IROP budou tedy pečlivě sledovány -

toto riziko je tedy téměř nulové.

Nedodržení právních

norem ČR, EU 5 1

Žadatel a všichni členové projektového týmu se

budou při přípravě a následné realizaci řídit

platnými právními normami ČR a EU.

Nevyřešené

vlastnické vztahy 1 1

Veškeré majetkové vztahy jsou vyřešeny. Parcely

a objekty, dotčené projektem jsou ve vlastnictví

žadatele, parcela č. 560 a 2683 (na které bude

vybudováno parkovací stání) je ve vlastnictví

Města Lipník nad Bečvou. Je uzavřena smlouva o

právu umístit stavbu.

Provozní rizika

Nedostatek

poptávky po nabídce

vzdělávání žadatele

5 1

Toto riziko je nulové. Kapacita mateřské školy je

v současné době nedostatečná a není možné

uspokojit poptávku, kterou žadatel v posledních

letech zaznamenává.

Nedostupná kvalitní

pracovní síla v době

udržitelnosti

5 1

Žadatel disponuje stabilním kvalitním

personálním týmem. Fluktulace zaměstnanců je

minimální. V případě nutnosti přijmout nové

zaměstnance, by žadatel včas reagoval a nové

pedagogy by vybíral ve výběrovém řízení tak,

aby nedošlo k ohrožení zajištění výuky a péče o

děti.

Nenaplnění

partnerských,

dodavatelsko-

odběratelských

smluv

4 1

Partnerské smlouvy nejsou v rámci projektu

uzavírány.

Dodavatelé budou vybráni na základě

transparentního výběrového řízení, ve kterém

budou pečlivě hodnoceni na základě

kvalifikačních předpokladů.

Nedodržení

indikátorů projektu 5 2

Indikátory jsou jasně definovány v projektové

žádosti. Žadatel indikátory stanovil pečlivě a s

rozmyslem. Jejich naplnění tedy plánoval a jejich

nedodržení nepředpokládá. Realizace a následná

udržitelnost projektu bude probíhat ve spolupráci

s poradenskou společností, která má zkušenosti s

realizací i vedením obdobných projektů, a která

plnění indikátorů bude sledovat ve všech fázích

projektu.

Nedostatek

finančních

prostředků v

provozní fázi

projektu

4 1

Provoz mateřské školy je financován

prostřednictvím příspěvku na pedagogickou

činnost (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský

zákon). Provoz je částečně financován pomocí

školného.

Jako hlavní rizika projektu byly definovány:

Výběr nekvalitního dodavatele

Neobdržení dotace

54

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace a

udržitelnosti projektu

Nedodržení pokynů pro zadávání veřejných zakázek

Nedodržení podmínek IROP

Nedodržení právních norem ČR, EU

Nedostatek poptávky po nabídce vzdělávání žadatele

Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti

Nedodržení indikátorů projektu

Jejich naplnění by mělo za následek vážné ohrožení realizace projektu. Eliminace

těchto rizik jsou detailně uvedena přímo v tabulce výše. V případě možnosti vzniku

některého z definovaných rizik bude vždy jednat projektový tým: riziko bude detailně

zváženo a navržena možná řešení vzniklé situace.

16. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy.

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace = kladný dopad

Všem subjektům budou stanoveny všude, kde je to možné, stejné podmínky.

V rámci plánovaného projektu je tento princip naplněn bez jakýchkoliv výhrad. Výstupy

projektu nejsou žádným způsobem diskriminační a budou zpřístupněny všem cílovým

skupinám projektu bez rozdílu pohlaví, vyznání, státní příslušnosti, rasy či sociálního

zařazení.

Projekt navýší kapacitu mateřské školy a bude tak možné uspokojit alespoň

částečně vysokou poptávku po jejích službách.

Princip rovných příležitostí jednotlivců a skupin je také uplatněn ve vztahu

k zaměstnancům, kteří jsou a budou přijímáni do pracovních pozic. V rámci realizace

projektu vzniknou 2 nová pracovní místa. Žadatel se bude všemi možnými prostředky

snažit o zamezení potírání diskriminace. Ke všem svým zaměstnancům bude přistupovat

stejným způsobem.

Podpora rovnosti mezi muži a ženami = kladný dopad

Stejně jako v předchozím případě, bude i ve vztahu k mužům a ženám dodržován

princip rovnosti. Na základě tohoto principu budou všem subjektům stanoveny stejné

podmínky v případech, kde to bude možné. Zejména při výběru zaměstnanců na nové

pozice nebudou upřednostňováni muži před ženami a naopak. Stejně tak nebudou

55

žádným způsobem diskriminovány osoby ZTP/P nebo osoby z jiného sociokulturního

prostředí apod.

Ve vztahu k hlavní cílové skupině nebude postupováno diskriminačním způsobem

– tzn. výstupy projektu budou přístupně všem bez ohledu na pohlaví.

Životní prostředí = neutrální dopad

Projekt deklaruje neutrální dopad na životní prostředí – aktivity projektu nebudou

žádným způsobem životní prostředí ovlivňovat. Předložený projekt a jeho výstupy

nezvyšují produkci odpadů, neohrožují ochranu přírodních prvků v zastavěných územích,

nezatěžují hlukem, neohrožují chráněné oblasti CHKO ani Natura 2000, nezvyšují

spotřebu energie, nepodporují nešetrné formy dopravy, neohrožují migrační trasy ani

jinak negativně neovlivňují udržitelný rozvoj oblasti.

Při výstavbě záměru, kdy hlavním zdrojem budou vlastní stavební práce, lze

očekávat lokálně zvýšené emise TZL, zejména při těžbě zeminy, nakládce/vykládce

materiálů, navazující dopravě apod. Hlavními emitovanými škodlivinami ze stavebních

strojů jsou CO, NOx, CxHy, PM10. Podmínky provozu těchto mobilních zdrojů se řídí

zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a zákonem

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. S ohledem na časovou a

prostorovou omezenost této fáze není očekáváno výrazné trvalé zhoršení kvality ovzduší

v daných lokalitách ve srovnání se současným stavem.

17. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Finanční udržitelnost v realizační fázi. Realizace projektu bude financována částečně

z vlastních zdrojů žadatele a částečně prostřednictvím bankovního úvěru. Tento bankovní

úvěr bude z větší části splacen po připsání dotace na účet příjemce. Výše

spolufinancování ze strany příjemce bude 100% hrazena z vlastních zdrojů.

Finanční udržitelnost v provozní fázi. Nejméně po celou dobu udržitelnosti projektu

v délce 5 let budou výstupy projektu využívány v maximální možné kapacitě k zajištění

provozu mateřské školy. Současná poptávka po službách žadatele předpokládá

dostatečný odbyt a naplněnost vytvořené kapacity mateřské školy.

Případné opravy, údržba a další související náklady budou plně hrazeny z vlastních zdrojů

příjemce dotace. Ty jsou tvořeny výhradně z prostředků školného.

Provozní a administrativní udržitelnost v realizační fázi. V realizační fázi bude do

56

projektu zapojen externí odborník na oblast zadávání zakázek spolufinancovaných EU se

zkušenostmi z této oblasti a dále členové vedení společnosti žadatele a účetní

společnosti. Dále bude na realizaci projektu spolupracovat externí odborník na oblast

realizace projektů spolufinancovaných v rámci EU se zkušenostmi. Všichni členové

projektového týmu jsou plně kvalifikovaní k vykonávání příslušných pozic v rámci

projektového týmu. V rámci realizace projektu již proběhlo několik schůzek, na kterých

byly projednávány zásadní otázky týkající se předinvestiční fáze projektu. Každý člen

projektového týmu má stanoveny jasné kompetence a povinnosti.

Členové projektového týmu mají zkušenosti s realizací investičních projektů a akcí.

Provozní a administrativní udržitelnost v provozní fázi. Tato bude zajištěna

personálními zdroji příjemce, vedením společnosti. Díky dlouholetým zkušenostem v

oboru a vedením úspěšného zařízení pro péči o děti do 6 let, můžeme tuto oblast

považovat za dlouhodobě udržitelnou.

Majetkové vztahy v realizační fázi. Nemovitosti dotčené projektem (tj. parcely

a budovy), na kterých budou realizovány hlavní aktivity projektu, jsou ve vlastnictví

žadatele. Pouze pozemky p.č. 560 a 2683 jsou ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. V

současné době je uzavřena smlouva o právu umístit stavbu.

Majetkové vztahy v provozní fázi. Prodej nemovitostí dotčených projektem není

plánován ani v dlouhodobém horizontu, z tohoto pohledu je tedy projekt jednoznačně

udržitelný.

Monitorování v realizační fázi. Monitoring projektu bude řešen v úzké spolupráci

s externím odborníkem na oblast projektů spolufinancovaných z EU. Naplnění indikátorů

bude průběžně sledováno.

Monitorování v provozní fázi. Monitoring projektu bude prováděn vedením žadatele

v úzké spolupráci s externím odborníkem na oblast projektů spolufinancovaných z EU.

Žadatel projektu plně zajistí udržitelnost projektu, a to minimálně po dobu 5 let po

finančním ukončení projektu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je udržitelnost projektu zcela

zajištěna.

57

18. PODKLADY PRO VÝPOČET UKAZATELŮ CBA

V modulu CBA jsou uvedeny všechny relevantní údaje. Jedná se o celkové

investiční výdaje, rozdíl současných a budoucích provozních nákladů a výnosů.

Referenční období je nastaveno na 10 kalendářní let. Datem počátku referenčního období

je datum zahájení projektu.

Byla použita rozdílová varianta.

Kritérium přijatelnosti „v hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty

ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je splněno: čistá současná hodnota je v rámci

Návratnosti investice pro FA nižší než 0.

19. PŘÍLOHY

Studie proveditelnosti (SP_Final)

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

(výpis KN_žadatel)

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

(výpis KN_město)

Žádost o vydání společného ÚR a SP

Seznam objednávek – přímých nákupů (nerelevantní příloha)

Projektová dokumentace

Položkový rozpočet stavby

Průzkum trhu (vnitřní vybavení)

Doklad o právní subjektivitě (výpis OR)

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Udělení výjimky z počtu dětí zřizovatelem

Smlouva o běžném účtu

Průzkum veřejného zájmu – dotazník

Ohlášení odstranění zahradního domku

Prokázání nedostatečné kapacity MŠ Sluníčko

Nabídky zpracovatelů projektové dokumentace