Page 1
A /2016.(II.25.)OllkOrminy2ati rende:ethe2 Budapest F6v`ros IV.keruletも jpest
OnkOrminy2atinak bev`teleir6:Os H● dis■ lr61
l.a szemI melleklet
eFt-ban
Sorsz6m Megoeve6s 20,5 terv 2016 terv lndex (4/3)
1 2 3. 5.
BEVETELEK
I. Mlk6d`si c`li timogntisok`hrn belilr61 3449395 3289207 95,41%,
1. utok milk 6ddi td mosatd s a i 2 87F r7ィ ′ 2 397 rlィ 2 ′″/7,お%Hclyi onkomdnyatok mikoddsenek 6ltaldnos !6mogat6sa 5684 5401
Telepul€si dnkomdnyatok cgyes kozneyel6si feladatainak tamogatdsa 1838105 186181 101,3ツ
13
Tcに pd`“ oはomanyz■ ok szochlヽ ,gyetnettol`■ OS
野en nek`tke2tet6Si feladatainak tamogatasa 989503 989905 100,0ツ
Tclcptil6si onkom6nyatok kulhtr6lis feladatainak temogatesa 39748 3992( 10040r
Makod`● ce16 ko■ sOgveteJ面 ogatasok es klegeszlt6 talnOgatasok 0
3. E&,`ら ″″々`d`sic′`″"agardsο
ルう″圏 ci ∫ア6F∫ 5 392′ 6∫
Felhalmo21Si C`16 timogntisok l‖ amhiztartison bei薔 lr61 3847S0 41625(
Egy`b Fclhalmozasi c`16 tamOga● sok bevCtelei 41625C
K62hatalmi bev`telek 9555465 10142026 106,l° /t,
′ Vaponi tlpuil addk 290″ ″Oθ
`′
″θO″″ ′″′,7%
vad6 2400000 250000( 104,2・ /t
Tclckad6 500000 52000( 104,0ツ
szemilyek komu6lis ad6ia 60000 8000C 1333%2 ル′激
`“,どJおルな47膚
“′び■のα′
“
″∫′α′り 627226` 66'イ 9″ 6 ′″6,′ %Anan00 Jcllcggcl vcgzca lparllzcs:【 CVCXCnyscg uran ll“ tei nely,
1っ aniz6si ad6 6272265 665490( 106,1ツ
Jδッ`こ
よ′α″び
6●
"`′"施
あ 2″″″″rl 2′ ″0″″ ′″∫,″ %″ Egt'ib druhosznihti ds nolgdltatdsi addk ∫θ′θθ 6″ ″″″ ′2″ ,″ %
Tanozkod6s utin fizetett idecenforcalmi ado 50000 60000 1200%∫ Eκソめ力″Z力
“r″ん
"Jb″とa`■ 732″ ″ ′′7 rlア″ ′∫9,9%
i szolgaltatasi d 1 100 00%Egy`b tclcpu16si ad6 30000
SabAly3ert€si peM- Cs helyszini birs6g 6s 8 k0zlek€d6si
szabAlyszecesek utAn kisabott kozicucat6si bin6c 40000 60000 1500%
20000 20000 1000%
E2vё b birsaRokat 1210Э 7070 5849
IV. ″〃たφd●si b´ ッι``=`■
′76θ 969 ′J∫69イ∂ 77,1(%|
Szo18altatasok ellen`rtOke 470901 927804 1970%
Kozvetitett szolgaltauisok ellenerteke 44214 40168 90,8%
Tulajdonosi bev`telek 1890α
Ellatisi dilak 663209 0,0%
KiszAml6zott 6ltalAnos forgalmi ad6 278973 26006 9,3%
Altal6nos forgalmi ado vissat6ritdse 58572 309165 5278%
Kamatbevetelek 3600C 41955 ‖6,5%
Biztosit6 a tal izetett ka“
`ritos
210(
Egyib mukodesi bevitelek 1800C 1 850 10,3%
V Ferrlα ttο z`si b′ ッιl●
=●
■ θ ′θ22アθ
/1r〃々`ddsf r●
li′″′″′ι"zesよ
0こひ■ ∫938, ′7θ
`イ
′ 287.0%
EⅣ Ob mikOd`si c01t a～ et,こnzeszkozok 59385 170441 2870%VH. E′肋αttOzおJ`ι″
`、ミ ρι″zesよびこυl f62 θθθ アイθθθ 45,7(%‐
Felhalmoz6si cel{r vissateritend6 t6mogat6sok, kolcsonokvisszatdrul6se 11 000 91,7%
EⅣ Ob felhJmoza● cellこtvet pe― szkOzok 15000C 63000 42,00/
■υrrs●P`=ぉ′夕′珀ヒ歓 夕ssz“ctrf‐ /■■) ′∫,71,“ ′``∫
′ノイ2 ′θ′,Iア%
み Flnanszlrozdsi bevCleleh Asszesen 2r7rィ ぉ′ァ ヨ′r/4/6′ ′6′ ,6%
,vany 2044817 3304761 55,9%
IC
KO LTS EG VETESI Ts rI xs,T*szl nozisI BEyETELEIT1sszESEN ( A+B) ′夕
`ノ
673′ ノθ∂SS,θ′ ノθ∂,39`
KIADASOK1. 斃
`"ごクfルrrardSο■ 392∂ ∂ノ
`396θ イ′
`100,81・/t
II. lrl`″ lαα
“
lα′rarた″″″だわルな∫`ο
cだ施力ο″″d″ rdS′ ●商 ′02′ θθ′ ′θ2θ ,23 100,0(%‐
Doloei kladdsok ∫∫′θ2θ
'
イ∫′8,7θ 81,9ツ
iV. F〃d"″αl′ご"zウ
′″ノ“″ardsa′ ∫6898θ
`θ
7∫∂θ 71,6(%|
V. EgStCb mllkddCst cCli hladdsok f2∫θ2イ プ 2′ 6′
``6172,9(%|
E"Ob milkodOま cdu tamoga● sok almaztarthson bdure 178951 126880 709%E3yёb mikodesi c01こ tamo3atasok`Hamha2tartason kiv● lre 1071290 034566 189,9%
Vl. rαrralι■。1 3イ
`6イ∫∫ r'3927f 40,4°/t
VH. Beruhdzdso* rθ
'′
イS3 2 62r r23 240,2(‰
VHI. Fセ l崎itな01 2`θ ∫29 339イイ9 136,6(%|
ElgIご bル′rlaralο``sl cι =■
lFadむol 353θ9, 2`Jア f23 690,2(・/。
relhalm。 2aSi Celll viss2● teritend6 tamo8atasok,k01csonok nyuJtAsa
alamhaztartason kiv● lre 8000 5000 62,5ツ
igyeb felhalmoz6si celu t6mogat6sok 6llunhadaruison kiviilre 345099 243 704,8ツ
, K\ltsCgvetdsi kiaddsok dsszesen ( I-IX) rァ ィ′6 ァぉ′ ′おお∫,9,3 ′θ8,3%
Eノχ Flnan szlro zdsi kiadds o k 0 s ses en θ
F峰t量む/EttSiЁごlnM濠漱 Ra″Srk法 2ィ
`砂
κ●SSZFsFNα、lrf‐IXltめ | ‐. ‐ ノタイ16だ f ′θ∂∫∫|,θ′ ′θθ,J%
… llecce
7165701 14931 99,8ツ
Page 2
A 12016.(II.25.) Budapcst Fdviros IY. kernht Ujpst Onkorminyziinak bcv6lclei s kiedisai m6rlegszerfien
lndcr (13/ll)
5473995
1741441
29511903
1482521 46514651
262! 128
Fclhalmo丞 ic`li tttgatisok Aht― n
bellll了 61
1 lK10 531 2437123
291888KIADASOK OSSZESf,N
FINANSZIROZAS:BEVETELEK
「El.HAl′ 1ヽ0ZASI ES
「1ヽANSZ:ROZASI BEVETEl_EK
KIADASOK OSSZESENA+3): 41556124
BEVETEl′EK OSSZESEN17416781174:6781
l bs2姉 l mell`klet
eFt‐ ban
Page 3
A /2016. (11.25.) iinkormiinyzati rendelethez Budapest F6veros lV. keriilet 0jpest Onkormiinyzat kiilts6gvet6si int6zm6nyeinek bevdtelei 6s kiadiisai
2 . szdmi mell6klete Ft.-ban
l,G.r-tt.dt& hbard aMLr.ddbd r.ajtFdffix-S {r*alrd&d ふ
…
1
R―
―
′■bい暉とittrara―… “
Kh*tdlsifutbtw(t+2_.....+7) tasl
Bf Ytrcu Oszrsf, N: ({Fa/rD
1.oldal
Page 4
A/2016.{||.25.)OnkOrm6nyzatirendelethez Budapest F6v6ros:V.kerulet ujpest Onkorminyzat kё ltsё gvetё siintё zmё nyeinek bevё telei ёs kiadう sai
2 . szdm0 melldklete Ft.-ban
l.(beaailffir6 Hia'# l.!l.dI€Hh6 r.trl'.dMx&E {P.iil*nl{rd x.ruffM,@I
4d*Njaw6*5
Koblt&si *tuldso, 6rbc, ( I +2......+t)
(wiox OsszstN: (D/r+B/tr.)
2.oldal
Page 5
A /2016. (11.25.) dnkorminyati rcrdcLihe Budep.st F6v6ros IV. k.rilrt (llprst oakominyz.t Gazdasigi lnt6zminy6hcz tartoz6 6vodik bcv6rclci 6s kiadisai 2.a.1. mrllaklcl.Ft-brn
Ardi 6vod. Clinyi as Poenyi Trg6vodrlnttzr'any Ambrus 6vodr VdrOsmrrty TrS6vodr B6rfcsr6 6vodr D」 os Oγ i Ovoda
Roval megnev€z6se
赫̈lndex o/o
¨̈ 赫̈ ¨̈〕EVETELEK
Mii*odisi cili tiilqotdsok iht-a bclihd
lcrDuwt catt rcrrurtMilte n htiddi&r beli I 161
κttarah′ らぃよelal
MiilNAi bdAd*
J. Felhalmdqi bcr*ele*
ハィr″躊 icを=“
““
″′あ″磁″ぁ激
Felhalmisi celi dm pinuzlntit
Finonsinryisi beiteleh 105,7 t02,-t 105,5' 97 7\
Page 6
lntem6ny Ambru! 6Yodr V5r6sm.rty T.t6vod. Ar.di Oyod. Csfnyi I Pozsonyi Trg6vod. Ar.nyin. 6vodr K.fr lrosi Trg6vodr Dalos∝ i6voda
Rovat megnevea6* 2015 wiereddi
lul). wrscddi
2016 cti
KlADASOKS″笏ど,ノ 1 ′″2′ % ′θι″ ′′,0%
Fc18dal
Fclttt
い 赫“
け cr″鴻″″ル 厖″凛 歯墜 出鮨
レ 拗
“
お ′趨 ′0,P% ′0′ ,″ ′0,9% ′JO%
お嵌"lllarni fcladat6 fcladat 1058ツ 2608: 1059・ 7 1100シ
ユ 囲
“
,■晟鮨虜 ′″ ″ ,7Jn ′は レ ′500%
力bol 11larni Fcladat
1333,
g I ltiro,rot pc n$cli j tf, ddaiわbo1 611alni tladat
kacにzo Fclada:
s fcladat
E炒あ"4睡燎r′
“
彙lll」ふ鴻
勲趨 鳳 泳
,bbo「 allam Fcladat
fcladat
助
…
h\arB fcladat
F“りi饉りた
ft13dat
[がわル′力`′"“"昴
″:●ん ハ
Fl"alls●7()熱′"α
″お`凛
onkOntぃ Fcladat
KいDASOK OSSZESEN:(1+.+10)KOltsttvtl● 1 ltts
2.3.1.mell`田 ethez Budapest F6v`ros IV.降 嬌let`jpest昴 Lorlninyat Ca2d● Sigi lnttm● y●e2ta"026 6vod`k bev`teleiお 躊,disaiA /2016.(11.25.)5nkOnninya6 rendelet
eF「ban
2 oldal
Page 7
A f2016. (t1.25.) 6nkominyati rndclcihcz Budapat F6viros lV- Lcrilcl 0jpcst Onkorminyz.t Cezdasigi lntazmaDydh.z aertoz6 6vodik bevat.lci as ki.d6sai 2.3 1 melli‖et
eF「 b311
K.nnthy FriB,6 6vodr 6ccin Trg6vodrDelk 6vOda Homok!ovis Ovod. JM X Ovod.
Rovat megnevet65e Indcx% Index %
赫̈lndcx % 劇
¨郷嗣
MF蔵漑お,c′
“
″″ο2oおο″
`ル「 "う′′l■W
'“力″
"り“
●c″
“
ra"曖ga"瞑漬
rra"み ″ ″ ぉ。"腱
lユJ7a
4 M“k“お′ら
“
eleL
,
`
Fd■oJH″
“
おic′
“
カツ″′ど"´sa枡
Fl"“,sが"“
iヽレ〕́′′●・A ′は ″
Page 8
A 12016.(11.25)Onkorminyza6 rendelethe2 3● dapest F6viros IV.k満 let Ujpest Onkonninyz● :Cazd“sigi intam`ny`hez tarto26 6vod`k bev`|● lei`s ttndisai 2.2 1 mell`kleteFrb,n
lntem6ny DeiI 6vod. HomoktDvis 6vod. JMKい oda Krrinthy FriS/6 Ovodr 6celn Trg6vodr Liget 6vod. KiralykGni Ttg6vodr
Rovat megneveadse 2015. evi lidc\ %
IADASOK
Szcmilyijunofiooh ′0ユα% ′に'%
6■″ツ
0■ ladat
2慨“"1-″
“
ガ月に蹴 お鋤"饉
臓亀
…
臓 趨 ′α%′ % ′つ晩'%
′0ら′% 躇,,シ ′0′ ,′%
わbol illami tladat
tinkmh feladat
lり",ル
j“は激 ′鶏 ″ ′仏 ″ ′鴫 % ′亀 ″ ′コユタ%
わbolユ llallli thdat
kdelυるFcladat 1333'
Fcladat
E″¨
"・
ル ″ブ“""晟
′
tlaht
敗だら"凛
測四 c4■ lj“喰冴
ゎbOl alは mi Fcladat
kotclcあ fcladat
onktultcs Fc adat
r."″ルrlA
k∝ cicあ fl
&"力
“
泳
kotcl● zO Ftlada`
lヽlht
ル′力″お″
,bbOr▲ llami Ftlndat
LA・ソあ たIれ″′″″
“
5′ ξ′
“
A"`“、r2A
sthぬ
Fllla"sゴ ″,コ、iル la″漁ψル
力bol 1linmi FclQdat
KhDASOK OSSZESEN:(1+ +10)
Page 9
A n016. (II.25,) 6DkominJz.ti rend.lcah.z Budapcst FiivSrq lV. krrilct Ujpcst 6nkominyzat G.zdas6gi Intem6nyihcz tartozr6 6vodik bcv6rclci 6s kied:isai 2.a.1. mcllaklclcFl-ben
Int&r!6ny Nylr 6vode v,01■ 6vOda Virig 6vodr Ovodik dsszesen
Rovat meSnevezise
輸̈2016 `● ten
M轟 ぬヽムica“
“"り
″″
“
褻オ`■「 "い
1ヽ議
hetholnoAisi cdli dillamhtisdien bclibA
M“ka磁お,みの開 教
Fclhalmouisi bevaclel
Fclhalnoztui celi dm tiaszldzil
finmsirotbi ba,hcle* ′5,21
Page 10
A 12016.(11.25)Onbrlniny236 rendelethez Budapest F6v`ros iV.ker● let■ijpcst OnkOnniny2at Cazdasigiin“ zm`nyth“ tar1026 6vodik bev`teLiお mad6sai 2-r-l- mellakl.t.Fl-brn
lnletr*ny Nylr OvOda Prt Ovod. Lrkloz6 Trg6vod. vぉla OvOda Virig 6voda Ovodik dssaen
Rovat meSnevez6* 2016 evltcrv2015 c■ ■
lndex %
IADASOK
留ヽ"′
ソ=′
llrra■&)ヽ ′′αθ% 75,2% ′ら 7・Z
)bbol:ム1laru Fcladat
6 Feladat :454“ ,
Vurs&i'ho, tah.l6 iidE*o* 3 swiilisl@njAru,en odn ′′0'% ′50′ツ ′0,5% ′
`鳴
J% ′0,″ %
1103ツ 1504' 369021
Fcladat
nル凛j″ぁ滅競激 ′鴫 ″ ′4“ ′″″ ′2■ 2Й
:bbol allami
1200'
cs tladat
`E″
`=凛oた/"めallJll物磁d
,bbol▲llalni tladat
Epib miihiiiisi cili liadlnt
es ft・ 1ょねt
r“3″彙。た
s Fcladat
陸"力
屁お凛
Fc″ブ″ふは
onkclltes tladat
Exvdh lelhulmtryisi cdli lioilisoh
,ル 銀ヽ^r2A
K:ADASOK OSSZESEN:(1+_+10)
Page 11
A Alt Ol2!. )a elndfr rd.F, r6dd ry. Hh U.iF oDMiril Gdra8i lnlhiytu r.ld€dbhltdry.lbtrki6HS
Page 12
A 24t6. (1t25. )E hLll*hk MFt t&ad ry. Hh UiF{ ort|ffi.rlt.r Gd.siai lnrdnrak r.,d
…
hkV6tud UiFriMbt*r. Gtskhd€abhtkn
(taDlsox
,Mdkwi-Na@
`|″み“●″
"∫'で
″■1“ d●la
Page 13
EVETELEK
BEVETELEK OSSZESEN:(1+.¨+
A/2016.(II.25.)OnkOrminyzati rendelethez Budapest F6virOs IV.ker苗 let Ujpest Onkorminy2at CI k5zponthoz tarto26 6vodう k be`p薔 16 bev`telei`s kiadisai 2. t.2. l. mclliklctc Ft-b.n
l oldal
Int6zm6ry Ambrus C"oda VOrosmarty Tag6vodaAradiい oda Csinyi es Po4onvi
T● 26vodaB6rFest6("oda Dabs Oi 6voda
Rovat megnevez6se ¨̈ Ｏ‐６ ”Index% ¨̈ ０‐６ ”
Index 7o
赫̈Indcx%
201 5. 6viaederi
”０‐６一 ｍ
Index 7o
赫̈2016 1vi
indcx%
A
1.
kotclcz6 rcladat
dnkdntes feladat
Feihalm“
“
si c`li timogat`"L
illamh`ztart49on belilr61)b出「 ム1lalni Feladat
КOzhatalmi bev`telek
五‖ami fcladat
kotclcz6 fcladat
onkOntcs fcladat
12 100.01 30 0.01 33 20 62.13
onkOntcs fclaぬ
Felha〕 mo21● bev`telek
kotelez6 reladat
dnk6nt€s feladat
1ヽ6ヽOd`si cCl由 五t、 ett o`n2eS2k626k
〕bい1五‖ami tla(lnt
kotclez6 rcladat
dnk6nles l'eladai
7.
:bぃl allarni tcladat
kotclcz6 1cladat
dnk6nie\ fela,trr
8 269 25` 94● 1 430 428 99“ 1 279 291 l l14,1: 488 111.59 213 259 :2:,41
〕bbol▲ nami lcladat
kotclez6 Fcladat 438 488 1115' 213 259onkdntes feladat
279 291 10■.19 168 1043(ウ 2● フ
Page 14
A /2016.(II.25.)5nkOrminyzati rendelethez Budapest F6virOs IV.kerilet lJjpest()nkorminyzat CI k52pOnthoz tarto26 6vodう k bc`pi16 bevこ telei`s kindisal 2. a.2. '1. mcll6klctc Ft-ban
Inl6zmdny Anbrus Ovodr Vdr6wrrty T.g6vod.Orod. Craiyi a! P@yi
Tre6vodtArrlyrlme 6vode Xcrtviroi Trg6vodr 騎 rFest5 0oda Dalos O"i Ooda
Rovat megneve26se2015 1vi
crcdcti
2016 1viindex%
2015 0vi 2016 1viIndex%
2015 0vi 2016 "iIndex%
201 ). evr
sedetiindcx%
201 5. 6viqedeti
2016 ёvi】ndcx%
B. KIADASOK32cm`lviluttattsok
kotelcる Fcladat
onk`ntes thdat
Munhad6htterhe16j`ru‖ LoL歯
slociilis hoz21i`rulisi ad6
kOtCIC26 fcladat
onk6ntes fcladat
Dokrsi kiad6sok 24∝ 225, 94,00/ 438f 43“ 99,40/ 2528 264' llH●・/ 388` 408` 1“,1% 174( 207( :19,00/
Dbb61■lami feladat
kotelcz6 Fcladat 4385 43ま 9940/ 2528 264 1∝ .50/ 388( 408( 105 1 74
s tla
llll:itottak pdnzbeli iuttatdsaiallalni feladat
kOtCIC26 rcladat
onkentcs fcladat
Eqydb mik0d0si c6lI kiad6sokadat
ez6 feladatOnkclltcs fcladat
Ta rtal`kok
3b“ 1 1llarni feladat
kOtCIC26 fcladat
7 Beru hdzisok :(Ю ,0% 1(Ю ,00/ 1(X),0'% 8{渕 8(lll l lDO,00/
)bb61▲ Hami rcladat
kotclez6 1cladat llX1 0% 1000ウ 27rl 1∞ ,レ おl10 100,C /‐ 3rl 1000・7
dnkentes
Fel`i`tisok
〕bい li anarni rcladat
kotclcz6 fcladat
onkentes feladat
9. じgv`b Felhalmo21Si CI:`kiadisok
)bb6ト タllami
kotclczOた ladat
iladat
f''inanszirozisi kiad4sok:bb61五 nalni rcladat
kotclcz6 Fcladat
onk6ntes feladat
IADASOK OSSZESEN:(1+...+10) 2693 2548 94,60/ 4■ 35 ■11( 99,40/ 2798 291 104,1ツ 4686 lt143% 247( 28α
2 oldal
Page 15
BEVETELEK OSSZESEN:(1+...+8)
A/2016.(II.25。 )5:lkOrminyzati rendelethez B● dapest F6viros IV.keri:et UjPcs,OnkorIIlinyzat Gl k5zponth02● rtOZ6 6vodik be〔 Pi16 bev`telei`s kiadisai 2. a.2. l. mcll6kktc Ft-ben
3 oldal
lnt62m6ny De`kいoda Homokt6vis 6vode JMK 6voda
Rovat megneve26se2015 0vl 2016 evl
index%20]5 0vl
崎 いindcx%
2015 `vi ０‐６一 いlndex 7.
赫̈』一 い
lndex 7orredPti
０‐６一 いIndex%
A_ BEVETEI.EKMik6dお i cell“ mog●
“"L ibt‐
B
"101161
Felhalmozふ i celi tlmogatisok
i:lamh`zta rt`son belllr61
)bb61▲ llami ltladat
4_ 55 8031 1は 01 50 2822,
,b“ l allami fcladat
dnk6ntes fel^ilri
kotelez6 Fcladat
6nk6nies fela.lar
k01ele26 feladat
anlinre< fehdar
Felhalmozう si c`l``～ ett D`nzes2kδZOk
・lD卜61五 1lami feladat
onkAntes feladat
Finanszirozdsi ber6telek 2 11 309 146,71 190 218 111,71 2・・6 292 11■ .0, ■10 2 :2 51,89 367 391 106,43
114α
^nL.hr.< fPl,.l.t
2 16 312 111,■ 9 260 258 294 li3.9' 410 267 65,19 385
Page 16
c Ft-brn
Irt&n6ny Deik (hode HomoktOvis C"oda JMx Ovod. Krrirtly Frigro 6vodr 6tein Trg6vodI Liget Orodr Kirilykerti Trgr6vode
Rovat megnevezese2015 0vi 2016 `vi
Indcx%2015 0vi
eredcti
2016 0viindcx%
2015 ιviIndex%
2015 0vi
eredcti
2016 `viIndex●/0
2015 0vi
ercdcti
2016 0vilndex %
B.
Szemモ ivi luttatiso■
3b昴 l allarni feladat
kOtCIC26 Fcladat
∞ kcntcs fcladat
Munhad6htterhe16j』 ru‖kok色′ヽ`ri`lic ho27■
:`nlMsi nflハ
:bb61五 Halni feladat
k●tCIC26 fcladat
●nk`ntcs reladat
I)ologi kind』 sok 1891 2324 122,70/ 2 1tX 2244 1%,90/ 233ワ 264( H32% 41(): 59,00/ 2854 126,8%
3b騎 1▲1lami fe!adat
kOtCIC26 rcladat 1894 2324 122,7ツ 22綱 10690/ 264( 13 410` 242` 59.0 2854
rcladat
■ F ltム in,1,L Il● n7hpli i
3bb61 fcladat
kotclcあ Fcladat
ollkentcs fcladat
E四`bmも
kOd`Sc`lli Liad`"kfcladat
kOtCIC26 feladat
onk6ntes feladat
Tartal゛ kok
●b“ ll』 larni fclaぬ t
kOtCIC20 fCladat
dnkanles feladat
7 Beruhdztrsok 8(X 296β・/ 5(XI 1(X,,0° / 25( 120,0°/ 1(ll)( 8(XI 80,0`%
Dbbo「 ▲llami fcladat
kOtCIC26 reladat ぉllrl 296. 50θ 5rlr2 100.骸 120" 25θ ノllθ θ ぉrlr, 800%
dht inre< f. lr.l,t
re:6i`:lsok
,b"l▲ llami tcladat
koに lczo Fcladat
onk6ntes feladat
Egv`b Felhalmo21Si Cモ l`kia〔 :,sok
61lani lc〕 adat
kotclcz6 rcladat
onkentes feladat
Finanszirozdsi kiadSsok3bb61▲Hami lcladat
kotclcz6 1cladat
onk6ntes feladat
KIADASOK OSSZESEN:(1+.+10) 2 161 3 121 11■ ,■ `% 26∝ 274■ 1055°/ 258, 2946 113,90/ 2671 65,10/ 385■ 441〔 :14,60/
4 oldal
1_
Page 17
A t2016. (II.25.) dnkorminyzeti rcndclcthcz Budapest FSviros lV. keriilrl [ljptst Onkorminyzet GI kdzponthoz lerloz6 6vodik beipll6 bevdlclei ds kiedisai 2. 2.2. 1. mcll6klctc Ft-be;
Park 6vOd● bkko26 T380γ Oda
BEVETEl´ EK OSSZESEN:(1+.¨ +8
5 oldal
lat6zmdny Nyir 6vode Viola C"oda vir`g6voda Ovod`k Osszesen
Rovat megnevezese2015 るvi
eredeti 一̈ｍIndex %
erradi
2016 ■ i
:ndex% ¨̈2016 ιvi
indcx%2015 0vi
eredeti
2016 ev:lndex 7o
赫̈』一い
Indcx%
A_ BEVETEI EKMik●d“i celi timOgati"k`bt_ロ
Delalr6:
Felhalmo」 si c`li timogatisok
illamh12tart`∞ n be101r61
4_ MIkbdCsi bevCtelek 612, 17 36 2∝2' 30 30 227 277 121.91
〕b“1」lami rcladat
kOtCIC26 fcladat
Onkこ ntes relaぁ t
Felhalmo2`Si bev`telek
)bb61 111ami rcladat
kOtCIC26 fcladat
dnk6nter feladet
1ヽl kO(l`si c`lll』 tvctt I)`n2es2k026k
kotele76 fPIЯ an,
dnkintes leladat
Felhalmozlsi cdlri iilvett n6nzeuk6ziik:bb61 Allal1li ft:hani
kotclcz6 tcladat
onk6ntes feladat
254 259 102,01 233 449 193.1, 23(1 30r 130,71 246 273 110,71 4031 1(り ,9`
61lami lbhdat
kotclcz6 1cladat 25
onkentes feladat
262 26‐ It 4861 19■ 01 330 1272' 246 279 11321 4259
Page 18
c Ft-ben
Int6zm6ny Ny`r6vOd● Park 60dal,L恥 あ T,8ovod● Viola Ovodn Vi“ g("oda い od`L Osszesen
Rovat megnevezdse2015 0vi
crcdeti
2016 ●i
lndex 7o2015 `vi 2016 0vi
lndex o/o2015 `vi
crcdcti
2016 0vilndexoh
ZU I ). evlqedeti
2016 `viindex%
2015 0vi 2016 6vilndex /.
B
1 Szemdlyi iuttatdsokfeladat
k6tCIC26 fcladat
“
kёntcs fcladat
Munkand6kat terhe16 jlru“ kok歯笠oci`lis hozう i`rlll`、 i3d4
,bb61 rcladat
kOtCIC26 fcladat
ttnkentes feladat
Doloqi kiaddsok 2071 2(“X ltXl,90/ 2230 366も 164,4% 231X 3 4XX 130,70/ 2168 2394 110,40/ 37007 3983` 107,60/
)bb01 111ami fcladat
k6telC26 tcladat 20χ 1∞"
223C 3666 164.4% 23Ⅸ 30Эて 130,70/ 2168 7007 3983` 107(レ
onkOntcs fcladat
[:‖ うlottak p〔 nzbeli iuttatlsal
〕bl“lム 1lami feladat
kOtele26 fC13dat
onkentes fcladat
EEv`b m6kodttic`16晰 ad`sokcbb61五 llami fcladat
kotclez6 tla
onk6ntes
rartal`kOk
cbb6卜 lllami feladat
kOtCle26 fcladat
dnkentes feladat7. Ileru hdzdsok 55( 100,0.% 12∝ 431.7ツ 3(XI 1(X),0`・/ 4α l 133,°/t 5588 72● ( 129,60/
bb61 rdatkOtCIC26 rcladat 550 l∞ 0・/ ,ア∂ ′2θ0 431,70/ JOrl l∞ ,レ ィrlrl 1333% 5588 1296・/
6nkdntes feladat
「clliftisok
,bb61ム llami ft
kotclcz6 eladat
onkdntes feladat9. じgv`b relhalm021Si CI:`kiadttsok
)bbOI 11lami fcladat
kOtCIC26 1cladat
6nk6ntes feladat
f inansziroz5si kiadSsokrladat
kOtCIC26 fcladat
ladat
:ADASOK OSSZESEN:(1+..+10) 2627 264` lCЮ ,7・/ 2508 19■,0% 2 6α l 127,°/ 2461 2794 H32°/ 42595 47071 110,S°/
6 oldal
Page 19
A n0l6 (Itls.) bL trr&k N.Fl fAiB P. bdh ojFil Orbni.F, GI SPth bn(d Bab infril'v.l Hpab h&bi a $it.i
Page 20
A 2e15. ltl-25.) ilL l*k harr F&ad ry. ktu 0iFt Onbri.)d G! L&F.h trdd A'ab irtuarrt HrU h'd 6 bditti a r 1 2 -lkr
{riFi 5.6dak Inrailiy. GdiiiLh*ryxa@t GLh l.nd8ab h( 6rla*n
』̈ 』̈xIADISOX
t4trloou*. bl# jdrturot Ir.fill L6tab\1;r;il
Page 21
2. b. mell6klcte Ft-ban
A/2016(I125)Onkonll^nyzati rendelcthcz Ujpest Onkormう nyat Cazdasう gi lnt`zlll`nyOhez tartoz0
0n4‖ 6an m`kOd6 int`zm`nyek 2016 `vi felhas2nハ llSi enged`lyhe2 kOtOtt e16irう nyzatair61
lnt62mfny2015 `vi eredeti 2016 `vi terv
Szem`ly:
i“
“
at4sJう rul`k
Szem`ly:
luttat4sJう rul`k
Ny缶 0,Oda 564 5332 1440
JMK Ovoda 610 2294
Aranyalma dvoda-Kertv4rosi Tag6voda 1 533 5296 1430
Karinthy Frigycs 6voda 6cerin Tag6voda 1333 360 2375 641
Ambrus Ovoda Viirosmarty Tag6voda 1 952 3387
Vi"亀 6VOda 0 0 5417 1463
Viola 6voda 3715 1003 5348 1444
Lisct Ovoda― Kiralykcri ra86voda 3670 2428
Dcよ Ovoda 244 66 2663
Dalos Ovi Ovoda 549 3 108
Aradi Ovoda― Cttyi Cs PozЮ nyl TagOvoda 5877 1 58フ 8015 2 164
136ritst6()voda 2961 8919 2408
lomoktOvis Ovoda 1710 46“ 1 260
Park Ovoda‐ Iンakkoz6 Tag6voda 4126 1114
Ovod`k Osszcscn 25206 6806 63372 17110
LIJpcsti Piac Os Vう sarcsarllok 0 0 2291
Szocialis lnto/mOnv 1522 411 4617 1 247
LIPCS6 B。 lCs6dこ k lntこ zmこnyc 7400 1998 10 2750
Egydb intdzm6nyek bsszesen 8922 2109 17(,95 4790
I\rindaisszesen 34128 9215 80467 21900
Page 22
A /2016. (II.25.) 0nkorminyzati rendelethezBudapest F6vdros IY. keriilet 0jpest On kormrlnyzat6nak 6s
iin6ll6an miik0d6 6s gazdSlkod6 int6zm6nyeinek fel[jitdsi kiaddsai fcladaronk6nt
3. sziimt mell6klet
eFt-ban
Sors26m Megnevez6s 2015 `vi eredeti 2016.`vi tcrv lntlexつ４ 3. 4. 5
Intdzm6nyi fehijit6si kiad6sok
1. Polt!dtmeste Hivatal
2 Gazdasdgi IntCzmdny minddsspsen ノ3579 2899
И In zdzmCnl i felij ttris iJsszesen ゴ3579 2899
Onkorminyzati felttftiSok
1 Utak ds i6rd6k fel[iit6sa 234950 336550 143,2%
B θ″lο′″
`りzα″JセI巧
“
iS OSszesc″ 23イ 95θ
``6 5jll143,2%
Fehij itdsok mindtisszesen : 248529 339449 136.6(%,
Page 23
Sorsz6m Megnevez6s 2015.`vi ercdeti 2016.Cvi terv I ndex
1
A. Int`zm`nvi bcruhizisi kindisok
1 MikroVoks ktizponti vezdrki 0
2 Szerver v6srirl6s 2540 0
3 Notebook vris6rl6s 2540 63504 Kё zponti s、 vitch duplik411sa 4128 0
5
D-link DGS-31210-24-48 TC/SI + D -link h6l6zat kezeko
szoftver 2223 25406 Kisdrtdkti informatikai eszkdztik beszerz6se 29199 8635 29、 60/c
7 Kisdrtdk0 egydb eszkdzdk beszerzise 2700 2500 92,60/c
8 Ortofoto 16gifot6 visar14s 1905 0 0,00/K
Szttnft6g6pck tervsze地 seleiteZ6S`b61 6s tt igё nyckb61
ad6d6 vasarlas 7620 172,5%
F`nymasd6k,tervszem sdttteZ`S`"16stt t`nyekbd
ad6d6 vasar14s 10160 6350 62、 50/0
Fobei tirati oort6l korszenisit6se 305 0
Galambok elleni vddelem 1270 0
ム Po lg dr meste ri H iv at al Osszese n 9′ 996 J952θ イムθ%
1 Gazdas6gi Int6zm6ny 6s int6zmenyei beruh6z6si keret 148808 173383 l16,5%
″ G o zd as d gi I nt izmd ny mi nddsszes e n ′イ∂∂θ∂ ′7J J∂
`′′6,5%
И . rFzαぁ"a句
″beruヵ″zお Osszιs′″r二 十11リ 2イθ∂θイ 2′2 9θ
`∂∂,イ %
B. Onkorminyzat beruhizisi kindisal
1 TcⅣez`si dilak 31 750 52070 164,0%
」
`rda 6s it`pit`s
30480 25654 84,2%
3 J6tsz6terek dpit6se 50,9%
Park6pitds, fasor rehabilit6ci6 462534 843404 182,3%
Kёzmi6pitё s 3810 15875 416,7%
Parko16 6pFt6sc 57785 59055 102,20/O
7 K6ailigitas 44450 31750 71,40/0
Forgalomtechnika 25400 25400 100.00/0
」itsz6tё ri Os kёztcrtileti iv6kutak 19050 19050 100,0%
Kёztcrinicti ontoz6kutak 6pft6se 50800 25400 50,0%
Tdrfi gyelo kamer6k telepitdse (tervez6s+kivitelezds) 19050 79893 419,4%
Ingatlanok v6s6rl6sa 1270 0 0,0%
Nagydrt6kri egy6b eszkdzdk beszerzdsea kdzhaszntfogl alkoztatottak 16sz6re 900 2600 288,90/O
Int6zm6nyi i6tsz6eszkdz 6oit6s 31750 32,00/0
Polg6rmesteri Hivatal rekonstrukci6ia 1270007 Irattir b6vit6s 500 0 0,00/O
Szent Istv6n t6r rehabilitSci6ja, szennyvizhasznosit6
mft6rgy epit6se (Fov.-i Ertdkv6delmi p6ly6zat) 0 528857TER‐ KOZ pllyttat kiviteli tervck 30861Ep0letszerkezeti munk6k keretszerzod6s 190437Bont6si munk6k keretszerz6d6s 194247J6kai u.-Petofi u.-lstv6n u. dpiiletegytittes bont6sa 110317
B. O nko rmdnyzat beruhdztisl kiaddsai dsszesen ∂jθ 6イ 9 2イθ∂225 2∂3,7%Beruhdzdsok mindiisszesen : (A.+B.) 1 091453 2621 128 240,20/。
A 12016. (11.25.) iinkorminyzati rendelethez Budapest F6v6ros IV. keriilet 0jpest OnkormAnyzatinak 6s iinill6anmflkiid6 6s gazdilkod6 int6zm6nyeinek beruhiz6si kiadisai feladaton k6nt
4. sziinrI nrell6klet
eFt-ban
1.oldal
Page 24
A /2016. (1I.25.) iinkorm6nyzati rendelethez Budapest F6v{ros IV. keriilet 0jpest Onkorm{nyzat{nak egy6bmiikiid6si 6s felhalmoz6si c6l6 kiadisai feladatonk6nt
5.a szamir mclleklet
eFt-ban
Sorsz{m Megnevez6s 2015.`vi terv 2016.`vi tcrv Index
1 5.I EEv`b in`k6d6si c`11 ldadisok 1011905 1929375 190,7,'1,
И
一E該‐b″″bdιぶ,`ι″た1融らた/〃:″ b`ルル′ 6ノ θθθ ,8 11θ θ 95,ノ %
1 Nemzetisdgi Onkorm6nyzatok t6mosatasa 3000 3000 100.0%
2 Rendors€g t6mogat6sa 52000 52000 100,0%
J Ttizorsdg t6mogatilsa 3000 3000 r00,0%4 Karolyi K6rhιこmikёd6s6nck tamogatasa 3000 0 0,0%β 助 ゼタ″′たOαιs′‐r`′
“
力i裁|●カノ″‐
"11ル
′rr` 95θ 9θ5 ノ∂7′ 3/~5 96,∂%1 Uipesti Saito Nonprofit Kft. 165000 165000 00.00/。
2 Helltdrtdneti Ertesito 4190 4440 06,0%J B EM Ndpt6ncegyiittes t6rnogat6sa 2000 2000 00.09る
4 M esyeri Ti erisek tiimogatiisa 3500 3 00.09る
5 UY Zrt. krizszolg6ltatrisi szerzodds 435715 15.2%
6 UKK Nonprofit Kft. krizszolg6ltatasi szerzod6s 187917
7 Uipesti Varosgondnoks69 Kft. kdzszol96ltatiisi szerzodds 660000
8 Keriileti komposaril6si mintaprogram 2000 2000 100,0%
9 Allatment6 Liga (6llatmento orszolg6lat) tiimogat6sa 3900 3900 100,0%
Polgaror szervezetek t6mogatiisa 4000
Uipesti Eedszs€s0eyi Szols6ltat6 Nonprofit Kft. t6mosat6sa 165000 165000 100.0°/c
Twist Olivdr Alapitvany (hajl6ktalanok nappali ell6tasa) 10080 13000 129.0%
3 Twist Oliv6r Alapitv6ny (utcai gondoz6 szolg.) 2420 0 0.0n/,
4 Kereskedelmi ds Iparkamara tiimogat6sa 1000 1 000 r 00,0%
5 MAV Szimfonikusok timogatasa 1000 1000 100,0°/c
6 UTE utanp6tlお tttmogatasa 102000 102000 r00.0%Kdzteri.ileti kamerarendszer mag6nteri.ileten elhelyezettkame16inak 0zemeltetds6hez nyiitott t6mosat6s 1700
UTE versenysport temosatasa 36000 36000 00.0%
Lepke Mfzeum trimogat6sa 3600 3600 00,0%
EQvhizak rn6kё d6sitttogatお a 10000 10000 00,00/0
USC V6rosi Sportiskola t6mogat6sa 3500 3500 00.0%〕
E2v`b felhalinozisi c`li k18diSOk 353099 2457973 696,1n/o
Й: ε,■ゼb力 r/2αノ″ルZi`ιノ″た|´′五5οた/″‐′わιノ″/ra
β‐ Ewdb felhalmozdsi cdli kiaddsok AH-n kivillre 3'`θ99 2イ579ア′ 696, t%1 OnkOmmyzatilakホ 6rt flzctctt pёnzbcli terft6s 15000 20()00 133J%
Fiatal h6zasok lakrishoz iutasi trirnogatils v6gleges ielleggel 21000 28000 133、 3°/。
Dol9oz6knak adott lakrisvas6rl6si, lak6sdpit6si kdlcsdnOk 8000 5000
UV Zrt. K0zszols. szerz. 179285 107,80/o
Szent Istvdn tdri ii Piac ds Kulturrilis Kdzpont dpitdse 1918141
T6rsashiizak energetikai korszeriisitdsdnek trirnogat6sa 104814 0,001
7 Kёz宙 lagftぉ fcilcszt6sck(BDK) 20000ISKISZ hozzriiarukis
9
MKSZ pilyazat 6nr6sze Bene Ferenc Alt. Iskola tomaterem,<ilttizo 0 9000
0 UTE TAO p`lyttat ёnr6sz 0 255001 Ovi-Foci progftrm folrtatrisa 0 6000
Templomok fehiiit6si keret 25000 25000 100.0%
Kunhalom utcai orvosi rendel6 6pit6se 0004 Onkormiinyzati lakrisok feliri itrisa 0 45000
U KK Nonprofi t Kft . k0zszolg6ltatrisi szerzod€,s 6300I.-II. Minddsszesen 1365004 4387348 321,4o/o
Page 25
A /2016。 (II.25。 )6nkorminyzati rendelethez Budapest F6viros IV.kerulet Ujpest Onkorminyzatinak egy6bm〔 kёd`si 6s felhalmozisi c`li bev`telei feladatonk6nt(eFt‐ ban)
5 b szami nic‖
`klcteFt‐ban
Sorsz6m Megnevez6s 2015.`vi terv 2016.`vi ter、 ′ I ndcr
1 2. 3. 4. 5.
I Ⅳl〔 k6d6si c`li bev6telek 3448895 3375207 97,9°/。
И. ルα鵞0凛お′θι″″解θr化なθた′ル′b`ル r7・タ 3.イイ∂∂9D‐ 32∂92θ 7 95,イ%1 Onkormdnyzatok mrikriddsi t6mogat6sai 2873040 2897042 100,89る
2 Uipesti Piac ds V6s6rcsamok 178951 126880 70,99る
3 Kdzhasznir foslalkoztatottak 715 204629 104,0%
4
AldOzttseg■ 6 ha16z江 均 Ls五`SC(TAMoP_5.6.1.C‐
H/1‐
2011‐0006 palyttzat) 16444 0 0,0シ 6
5
Szervezettttszt`S az onkomanyZatok szimara(AROP‐
3.A.2‐2013-0048 palyazat) 30000 0 0,0%
6
Kё nyves Iく。Ginln.tellllё szetludomanyos Oktatisanak
feitSZt`SC(TAMoP_3.1.3‐ H/1‐2012‐0010 ptty`zat) 86443 0 0,09る
7 Kultur6lis program t6mogat6sa: NGM ハυ
Ｏソ 0 0,09る
8
‖明 tud`S,可 iSmerer‐ KulturJヽ Szolgatatas upesten(
TAMoP_3.2.12-12/1/KMR‐ 2012‐0021) 5738 0 0,0°/。
9
F6v`rosi Onkom由ッzat(BabitS M.Gimn.`s KaHnthy
F.AL.Isk.m6kё dtetё sc) 60656 60656 100,00/O
θ・ M`bd歯ノcびノ所″″eFr″にeSzbzoた一θ
∂
`θ
θθ
ノ
qpesti sttt6Nonpront K食 .2015.ё vi timOgatas
visszarlzet6s 10500
Ujpesti Egeszsegiigyi Szolg6ltat6 Nonprofit Kft.2015. dvi
t6mogat6s visszafizetes 74500
3 Cseriti adom6nyok 1000
Felhalinozisi c`1■ bev`telek 546750 490250 89,7,()
／
一&肋αttOz漁メεびノ
“
″d“o8凛な oた Иμ ″わθ′ユ=r6=
θ∂イ175θ イ′6125θ ′θ∂,29`
1 Fov6rosi Onkorm6nyzat Ertekvedel mi pdty 6zat 7500
2 R6zsaviag tё r HIoiitem‐ Tёrkё z H 24000
3
Tdrkdz pillyiaat: "Tal6lkozzunk tdbbszdr trj kdzOssdgi terek
kialakit6sa a Szent Istv6n tdr rehabilit6ci6ia sor6n" 384750 384750 100,00/0
３．
Fθ′/2α′″θz″s′ θど′′d″c″ ″●職θs″騒zOた ′σ2θθθl アイθθθ
l
Dolgoz6knak adott lak6sv6s6rl6si, lak6sdpit6si ktilcs0ndkv isszat6ri.ildse ノ2 θθθ 11000 91,7%
2 EPIT ZRt.Lekё tё tt tartalёkba p6tbeflzet6s visszaterit`se ′D‐ θ θθθ 0,00/0
3 UV Zrt.LektOtt tarta16kba p6tbeflzetё s visszat6rft`se 500004 EIB 13000
I.-II. Minddsszesen 3995645 3865457 96,7(・/。
Page 26
Sorszim Mcgnevez6s 2015.`vi ten. 2016.`、 .i tcrv lndex
1 2 3 5
A. Altalttnos tartal〔 k 200000 200(〕 ()0 1(}(),()ら そ
B ル1“ kOd`si c`itartal`k(I.+II.) 317568 362875 H4.3%
′ 3瑠とb“″あdおj″″αだんrノ + +29リ 225θ 5∂ 27θ イ25 ノ2θ 2%l ERёszsegugvi 6s szocialis agazati tarlal`k 50000 100000 200.0%
Intezminyvezetok, pedag6gusok tov6bbkepzese 4225 4 225 00,0%
Vis maior alap 5000 500C 00,0°/
4 Uioesti Vdrosnapok 22000 2200C 00.0%
5 Teswdrv6rosi Kapcsolatok 2000 200C 00.0%
Oipcst Egeszsё geert D“ 4300 420C 97,7%
7 Sport temogatasi keret 10000 10000 00.0%
Uipest kiVa16 tanuloia 25011 2500 00,0°/
9 ioest gyermekei6rt cim. diszpoleari cim 400C 5000 25.00/
0 Kiemelt kulturalis es Oktatasi tev`kenvsё g 500C 500( 00.09る
TankonW tamogatas 3500C 26500 75,7%
2 Diakcsere Drogram 100C 1000 100.00/0
3 KOnyvkiadな tamogat`Sa 400C 4000 10009そ
4 DHK diitanozas 500C 15000 300,0°/c
15
'吻 tudas,uJヽmcrct・‐Kulturalヽ Sz。lgal愴嬌 uJpcsten(TAMoP_32
12/1/KMR-2012‐ 0021)
l
733S 0,0°/t
K6nyvcs K Gimn tem`szctudomttos ok● 應 mak fe」 Lsztese
(TAMoP_313-l1/!-2012-00 10 palyttat) 30694 0 0.0%
Kardcsonyi vasar, szilveszter 1500C 15000 10000/c
Bainok Terasz 10000
8 Nvari naokozis t6bor. P6Wizsea felkeszitCs 1300C 26000 200.0°/
9 Ianoda Program t6mogatasa 500( !3000 260.0°/r
ノi Bizousdpi tartaldkok (1 + ... +9) 92,ノ θ 92イ ,θ 999%
1 VArosi.izemeltetesi Cs V6rosfeilesadsi Bizotts6s keret 3000 3000 1000%
2 Gazdastti es Penzugvi E‖ en6rz6 Bizot檄 亀 kcrCt 3000 3000 10000/R
3 Nёo161eti es Lakasugvi Bizottsag 3000 3000 10000/c
4 同6sck h6napia 1 500 1 200 80,00/
5 I 00 evesek k0szOntdse 50.0%
6 Szoci41is rnunka dil 1 150 87,80/
7 TROK kerct 12000 12000 100、 00/c
TR0K rendezvinyek 7500 10000 i33.3°/K
9 KOzmive16desi,oktarsi Bizottsagi keret 61000 59000 96,70/
fbb夕′‐DOκ ″″οgα″s イθθθ 2 θθθ 5θ θ%- Gvermekvddelmi keret
`θ
θθ J θθθ θθ θ%―Ⅳ″′J″ bο′あ
`′
ど`:Isb僣
た″"ο
gα″sa ノθ θθθ ノθ θθθ llθ ,θ%―い もらた″″″′́′ブsたッ′ルリ,´g ∂θθ/1 δ θθθ llθ .θ%- Nemzetisdsi keret ノイθθθ ノイθθθ θθ,θ%‐Cfッ″んg″′ ノイθθθ ノイθθθ θθ.θ%‐Sρο″′/ね″ ∂θθθ ∂θθθ ノ
“
,θ%C. Fttleszt6si tartal`kok(1+.¨ +9) 2918887 826396 28.30/0
1
Beruhハ ワムJ es fel輌 ltasi celtartalek,H● 饉UJpest VttOsfeJLszteJ
Program 2369469 386421 16,30/
2 PalyazatOk clkё s2it6SC 5000 5000 00,09(
3 TROK Farkaserd6 rendbet`tele 10000 10000 00,09(
4 Helvi vedett ingatlanok 10000 10000 0000/
5 Szobor es cmlcktabla a‖ 1“s 800C 8000 100.0°/1
6 Infonnatikai tarta16k+paly△ zati o肛 6szck 1000C 10000 0009イ
7 KEOP oalvazat Onreszc 10944 0
8 Tasashハ 7Я
'6vadek bctet szamla12226 12225
9
Terk6z pay颯="Tdttkozzunk t6bbs2ё
r tt k。 あSS6gi terck klalak■ おaaSzcnt lstvan ter rchab‖ ittci6ia sor缶
‖38475( 384750 100.0°/c
Ta rta16kok mindiisszesen (A+B+C) 3436455 1389271 40,40/0
A t2016. (1I.25.) 6nkorminyzati rendelethez Budapest F6viros 0jpest 0nkorminyzatdnak tartal6ke16ir{nyzatai feladaton k6nt
6 szirr(r nrellcklet
e Ft-ban
1.oldal
Page 27
A Drr (ll4) il.ffi)ad l*kh H*, Ieid tjFr drbhtur.tuI Nll ar hibli driPbhl k 6bpd tukbl trdnri Eth.tur
M“ 嗜 ¨̈ 厚 “̈“̈
52 1XXl:
置“り■
"l3α∞ :
●●●j餞
,h.,mb , l.ub..Ud
“
義 出r出ヽ
.tufuntrileds * qs{!
.ratdr 6 tu@d
:g!A r'dt kr.Id\q
{.hu.ri*, iir rfrRads 1 r[nlinl snc/.i.IDnl&g
l9 i40
!rt!*rr.l \rB\ tl jrr\
22219:.-.thr6\sl cwtl dmo!
..lcz.n & albltu btulal
Page 28
7 b szalr16 mclllklct
A/2016.(::25)OnkOnniny2ati rendelethez Budnpest F6vう Ю36jpeSt OnkOrminyat Po186… te綺 H"ntal k:ndlJ“ b"01di d6:“ nyatninak Lorlniny“ 6 run■ 66k μcHn● megbont6sa
“̈ as″∫′″Felliltハ S
OssI`∫`″
:
KIADASOKOsszEsEN
i庶 |
隈 sc": 隔瞬醗“0552Fy"職鳳ｕｎ 卜11鷹 l
juttat3oL
“
ru“L" juflstl.ri kDhtui.
Iogalloto is rws rs ′0`″ 261 3952( 39520 110378`
102194
置ゝ 、
Kiffiltonlm.E|d.:
6“Ю:
Tdmg. el6 fiffii@isi1365372 ′
'65'72Kdadld rcdjeEl fmnl 47772
よOJoglal 4“ 6!
2022
/irc ds L6zsiSSazd
;/rbadidGpod, Ek Eioo8€reg* ggcl kapcs.curiLis
Qerrnckヽ Odclmi d“ ●soヽ 24 CXIC
hlharessal osszlf
822 125 ′JJψ
'ア
2 39520 I J71W2l 136537
l*:.1."r
\doiMzrarjs
Page 29
A/2016.(‖ お )い L。-6nyza● ‐ndeletho Buanpest%v`r"`jp_|● nLOrmふ ,at C"das`8:in,と mttylneL‖aJおi“ b"`teli e16i“ ny“t」nak korlll`n"6 Fllnkci6k霊 ■n6me3bont泰 8 7 c s2aml mell`uet
Kcmh%trhk6
BfVtTfLEK
的̈…
口ぃ “̈
¨…
MLhhdT
64(hXli)麟 a
j…I―
“
nltn 柿μ
ozftlaliinffiyh
И同国に
“
●tkCZld● :
!,L! rn dle *gd pt
ed-i.ozdElil.i,cslab
J2r r26i
a)dire*s,cl[rt:
′
“
,27θ :
J、
…i nttに ,all● s
t7 07Jl
S震“
:is s2018● l13●銀
85 Dsl
69 $71,:
6M rErl
Page 30
AnOl6. (t!.25.) 6iLomaiyaai mdcLah@ Eudrpcsr F6vir6 iljpcst 6rbrnlnyal 2015. avi fin.ioireiri lcrc
8s2mei:0日●3
Intazmany Januir Fcbruir Mircitrs Apri:is MttuS Jlln:us J`:iじ s Autusztur Szcptcmb.r Ok16ber November Dsember Mindtissz6.n
E1526h,vi“ r6“ n轟‖| 139292: 39292` 139292 39292 139292 1392921 1392925 139292 139292` 1392925 1 392925 1 39292` 1392921
BEVETELEK
MふMαしic墨…
解餞缶嬌
“
″́撻=■′ガ7 274101 274101 274101 274101 27410 27410 274101 274101 274101 274101 27410 274101 328920'
魁
…
j副
…… …励 ra7 3468〔 3468〔 3468〔 3468[ 3468〔 3468, 34688 3468〔 3468〔 3468〔 3468( 3468` 41625Ю
ユ κう″“̀“
′"′
うのι″ル1 84517, 845171 84517う 84517う 845171 845 171 84517: 84517 845171 845 845171 1014212(
MIkわ″ど,う′りこ"ル
1 113071 〕13071 113071 113071 11307 11307 :13071 113071 113071 113071 H3071 113071 135684'
Felhalmoiti hcyitcle* 852 852: 852: 8521 8523 10227(
`′``た
めdお′`こ■i`″′″轟●●ωJめz01 14201 1420: 14201 1420: 1420: 14201 14201 14201 1420` 14203 14201 14203
Z Fclhalmtziti cili ityctt t*nzazhizih 6:6, 6161 616 616 616; 6167 74m
& finorczinaLsi bcv&clc| 27539 27539 27539 27539 275391 275397 275397 27539 275397 275397 27539 27539, 3y14761
Bf,vtTELEK 6sszEsf,Nr (l+...+ r)1571321 157132: 157132: 1571325 157132: 1571321 :571321 1571321 157132ξ 157132 157:32` :885594k
:AD OK
覧e巌lジ
=ル"油″彙 33003` 330034 33003` 33003` 330034 330034 330034 33003∠ 330034 330034 330034 330034
2%“就
“動 t″ ″′托 ′′ル ″Ar・Aお ∫このご」お
bο勁`´“
着 ′●dじ 8507, 85077 8507: 85071 85077 85077 85077 8507 85077 85077 85077 85077 :02092
ユ D`,=(凛 ′1"″工、″彙 37654 376548 37654, 37654` 376548 376548 376548 37654〔 37654〔 376548 376548 376548 451857C
E ll innu I pinzhcli j ufl uri{oi 33961 33965 33961 33961 33965 33965 33965 33961 33965 3396 33965 33965
[κソあ"`ル
δ″おたど′`ル
t●d憮″1 180121 180121 180121 180121 180121 18012 180121 180121 180121 180121 180121 180121 2161446
r“rrffル1″1 l15773 11577 11577 115773 115773 115773 l15770 11577 l15773 1157フ : 115771 1157
B42r″ 力″`お
″■ 218427 21842 21842 21842 1842 1842 2184 218427 21842 1842 2184 2184 2621 12〔
Eθ:力r=`缶″A 28287 2828 2828 2828 28281 2828 28287 2828フ 2828 2828 2828 28287 339■ 4`
E_`b′腸“="こ
お′`ど′■■laイム″1 2030,4 203094 203094 203094 20309` 20309` 203094 203094 20309` 203094 203094 2030,4 2437120
′jPI“ た、こ″″こな′彙ねJrぶ r)″
KIADASOK OSSZESEN:(1+.+10) 1571325 1571325 571326 1571325 1 57132( 1 57132 1571325 1571325 1571 32( 1 571325 1571325 1 571325 18855900
Ziri pinz*azlet ,392925 ,392925 ,392925 ′392925 ′392925 ′392925 ′392925 ,392925 ,392925 ,392925 ,392925 ,392925 ,392925
Page 31
A t2}l6. (II.25.) iinkorm:inyzati r€ndelethez Budapest F6viros IV. keriilet Ujpesl 6nkorm6nyzatdnak ttibbeves
kihatSssal j{16 kiitelezetts6gei 6venk6nti bont6sban 6s iisszesitve
9 szantl mc‖ Oklcl
cF●ban
Sorszim Mcgnevez6s 2017 2018 2019 20202021-2026
■ ente()ヽ ′ヽeSe n
1
'l ersashaz leliiitisi pilyiatok 112014 112014 73312 36810 334150
2 Thermowall iizemelteids 19050 19050 1,050 19050 19050 190500
3
5zenl lstvan tefl uJ Prac es KulturalrsKiizpont 6pitise 905859 905859
′r736923 ′3′ θ6イ ,2362 5586r7 ′′イ3″ ll ′43θ 5θ9
Page 32
A /2016, (II.25.) dnkormdnyzati rendelethez Budapest F6vAroslV. kerlilet 0jpest Onkormdnyzatdnak kiizvetett trimogatdsail0 szdmi melldklet
H市 atkozva az`llamh62tart6sr6i s2616 2011 6vi CXCV tOrv`ny― a k02Vetett t6mogat6sokat bemutat6 tう j`ko2tat6Si kё telezettsOgr61 sz6 6‐ 24§ (4)c)
pOnt16ra az alう bbiakr61 t6j`ko2tatOm:
A helyi Onkorm6nY2at ad6rendeleteiben meghatarozOtt k62Vetett tamogat6sok,ad6elengedё sek,ad6kedve2mё nvek:
Nem iak6s c`!16ra s201E`:6`oitm`nv`s telekad6
Ad6mentess`g′ ad6kedvezm`ny igё nylls`nek lehet6s`ge 2004 01 31-t61 gyakorlatiiag megs26nt A 2011 12 31‐ 18 hat`lyos ёpitmё nγ 6s telekad6r61s2616
5/1992 {iV 01)Vaiamint ajelenleg hat61γ os 34/2011{X‖ .19)OnkOrm`nγ zati rendelet e2en id6pontt61 ke2d6d6en 3 mentessё get nevesitett‖ letve nevesit′
aztis kizar61ag mag6ns2em`lvek r`s2`re E2ek:
l mentesa mag`ns2em`ly tulaldOn6ban 6116 1ak`s′
2 mentesa mag`nszem`ly tulaldOn`ban l`v61ak6h62 6pた os`re alkalmas telektuladon 2 6vig,valamint
3 mentes mag6nszem`ly tulaldonaban l`v61ak6ingaJanho2 tart026 telek
E2eket S2jmSzerOsteni nem`‖ m6dunkban′ mivel a2 ad6mentes ingaJanokr61 beval16st nem kell benv6,tanl・
MaR`nS2em`iVek kommun`!:s ad61a
Az err61 s2616 43/2003.(刈 |.10.)S2.OnkOrm`nγ2au rendelet ad6kedvezmenyt nem hat6ro20tt me3・
A rendelet 5.§ ‐a sZabalγ 。22a a kOmmun`ns ad6 a16!mentes lak`sok{lak6sb`‖ eJ jogok)ko「 Ot,de mivel a rendelet 6§ {2)beke2deS ertelm`ben a mentes
lak6sr6i nem ke‖ beva‖ 6st tenni′ ezek s26m6「 61-e2ala両 6n a kv621 kieS6 bevetelr61-informaci6val ugyan6gy nem rendelkezunk′ mint az`prtm`ny ёs
telekad6 hivatko20tt mentess`gein`|
Nem helyi「 endelettel s2ab61γ o20tt′ hanem kё 2pOn■ ad6fajta a g`画 arm6ad6′ ahol ki26r61ag a gё p,6rm6ad6r61sz616 1991`vi LXX測 1.TOrvOnY(tOVabbiakban
Git)6hal bi2tOS10tt mentess`gek,kedve2m`nvek vehet6k ig`nybe
A Cit 8§ alap16n{kOrnye2etV`delmi os2t61γ ba soro16s)19.510 db ad6kedve2mlnγ me86‖ apit6s6ra kerllt sor 19.902.092.― Ft Orintett Oss2egben.
G`pl`rm6ad6 mentess`gben res2eSOit 952 ad626 6sszesen 20.904.244.‐ Ft 6ss2egben a2 al`bbijo3Cimeken:
‐522 ad626,16099974.― Ft`‖ ntett1 6ss2egben a Git.5§ ―ban fogiaL ad6mentess`g alap16n{leggyakrabban a s`lyos mozg6sko‖ 6to20ttak,alapkv6nYOk)
‐430 ad626 4 804 270‐ Ft Oss2egben a2 0km6nyi「 od6ban belelentett― de al`rm6ny:iv`n― tart6sban nem,vagy csak alanu`「 1‐ ei hat`rnapot kOvet6en
「Ogzた ett― korabbi`vek‐ ben t6rt`nt g`pj`rmC tulaldonJog`truh626S,‖ letve a rend6rs`g6Laliga20に birtokb61 va16 kikerO16s alap,6n
A2ad626S rendj`r6:s26:62003.`vi XC‖ .t6rv6nΥ (Art)133§`s134 S rendelke2`Seinek megfele16en―
k`relemre,egvedi m`t6nyoss681 eり |“ S lefOlytat6sう t
kOvet6en-2014`vben enged`lvezett ad6m`rs`kllsek`s flzet6si kOnnyt6sek(r`s21e■ 2eteS,12eteSi halaszt65)adatai:
〔。itm`nv`s telekad6
Ad6mersё kl`s:15 db
`rintett oss2e8:1・
448.742.‐ Ft
R`s21etfizet`s:65 db Oss2ege:167.544.747‐ Ft
2016.evre ath626d6 0ss2eS fiZet6si k6nnγ ltes Oss2ege:52.305051.― Ft
Mag`nS2em`iVek kommun`Iis ad61a:
Ad6mers`klёs 16 db
Osszege1 891.180.‐Ft
Fizet6si k6nnyit6s: 114 db
OSS2ege1 10.315.403.‐ Ft
2016 6vre 6th6z6d6 fi2eteSl kё nny`tes:4.641.931-Ft
G`o16rm`ad6Ad6mers`kl`s21 db
OSS2ege:458.299。 ‐Ft
Fi2et`Si kOnnyit`s{r6S21et,halaszt6s):5 db
Osszege:1.111.450.‐ Ft
2016 `vre 6th626d6 f12et`Si kё nnyit`s nincs
F,et6si kOnnyt6skor a2 ad6 megfizetesere a2 eredeu esed`kesslgt61 eter6 id6ben{■ 2et6Si halas2t6S}Vagy resJetekben kerじ L sOr′ a2ART h市 atko20ttrendelke26Seinek megfele16en
l oldal
Page 33
12016.(1'.25.1 onkormdnyzati rendelethez Budapest F6v6roslV. kenilet Ujpest Onkormdnyzatdnak sajdt bevdteletnek, valamint a stabilitdsi tv.3$ (1)
bekezddse szerinti ad6ssdgot keletkeztet6 tigyleteib6l ered6 fizetdsi k6telezetts€geinek a koltsegvetdsi 6vet kovetS hdrom dvre vdrhat6 osszege
11. szinrrl mclldklct
e FT-ban
Sajrit bev6telek 2016.6v terv szdm2017. [v vdrhet6 terv
sztlm20lE.6v v{rhat6 tcrv
sz{m2019. dv viirhat6 terv
szAm
Helyi ad6b6l sz6rmazo bevetel10054956 10079088 10 103278 10 127526
0nkorm6nyzati vagyon 6s vagyondrtdkfi jog 6rt6kesltdsdb6l
5s hasznosit6s6b6[ sz6rmaz6 bevdtel102270 102515 102761 103008
Osztaldk, koncesszi6s dij, hozambevdtel 10000 10000 10000 10000
T6rgyi eszkdz ds immateri6lis j6sz6g, rdszvdny, rdszesedds
6rtdkesitdsdbol szarmaz6 bevdtel
Birs6g, p6tl6k ds dijbevdtel 87070 87070 87070 87070
(ezess6gv6llal6ssal kapcsolatos megtdriil€sek
Dsszesen 10254296 10278673 10303109 10327604
Ad6ssdeot keletkeztet6 0evleteib6l ered6 fizet6si kotelezett2016. 6v terv sz{m
2017. 6v vdrhat6 tervszdm
2018.6v v{rhat6 tcrvszd tn
2019. dv v{rhat6 tcrvszd m
Hitel, kdlcsdn felv6tele, etvaltalSsa a foly6slt6s napj6t6l avdgt0rlesztds napj6ig, ds annak aktu6lis t6ketartoz6sa
Hitelviszonlt megtestesito drtdkpapir forgalomba hazatala a
bev6ltds napjdig, kamatoz6 drdkkpapir eset6n annak
ndvdrtdke egydb drdkpapir eseten vetelfua
V6lt6 kibocs6tdsa a beveltas napj6ig
Pdnzugyi lizing lizingbevevoi fdlkdnt t0rt6nri megkdtdse afutamid6 alatt, 6s a szerz6ddsben kik6t0tt t6ker€sz h6tral6v6
6sszege
V isszavas6rlasi kotelezetts6g kikdtdsdvel megkOt0u
ld6svdteli szerz6d6s etad6i fdlkdnt t6ften6 megkdtdse avisszavasarl6sig 6s a kiktitdtt visszavasarLisi ar
Szerzoddsben kapott, legal6bb 365 nap id6tartam0 halasztottfizetds, rdszletfizetds, ds a mdg ki nem fizetett ellendrtdk
Kezessdgvdllal6sb6l ered6 fizetdsi kdtelezettsdgek
Dsszcscn
3aiit bev`te1 500/。 ‐a: 5139337 s55 5
Page 34
MELLEKLETEK JECYZEKEl a szam6 mellё klet Budapcst F6varos Ⅳ kcrtltt u」 pestp丞9rmanyZatanak bc,ご tcに十d osk ad`s」 rd
l b szamtl mcHOklet Budapest FOvAros IV. kerUlet Ujpest Onkgllrdnyzatdnak bevdrelei ds kiaddsai mdrlegszenien
2 szim`mc‖`klct
Budapest F6v`ros IV kerulct ttpcЫ O泳Onn`nyzat Onaban mukod6 0s gazdJkod6
int6zlnenyeinek bcvё telei Os kiadasai
2 a l szam`mcH`klet
Budapest F6vttos IV kcluに tU」 pcst OnkOnllanyzat GazdasaJ Intё zmё nyё hcz ta■ oz6 6vodttk
bevetelei ёs kiadasai
2a2szami mcllё klct
Budapest F6vAros IV. keriilet Ujpest Onkormanyzat Cazdasdgi Inidznrenydhez ti,rorO .gy.bintdzmdnyek bevdtelei 6s kiadiisai
2a2 1 sz6m`mcllё klct
Budapest Fdvdros IV. kerulet Ujpest onkormiinyzat Gazdasdgi Intdzmdnydhez tartozO 6vod6k-bedp0l6 bevdtelei ds kiad6sai
2a22 szam`mc‖`klct
Budapest F6v6ros lV. kerulet Ujpest Onkormdnyzat Cazdas6gi Intizmdn)idhez tarto26 egydb
intdzmdnyek bedpul6 bevdtelei ds kiadasai
2 b szttm`mcllё klct
Budapest F6v6ros IV. kerUlet Ujpest 6nkormiinyzat Cazdas6gi lntdzmdnydhez taftozddnn6ll6an miikbdo intdzmdnyek felhaszn6lasi engeddlyhez kotdtt el6irdnyzatai16l
3 szam6 mcllё klct
Budapest F6vfuos tV. kerUlet Ujpest 0nkormAnyzat6nak ds dn6lloan nlrikodo ds gazddlkod6
intdzmdnyeinek fel[jit6si kiadrisai feladatonkent
4 szttmtl me‖ ёklct
Budapest F6v6ros IV. kerUlet Ujpest Onkormiinyzatdnak ds onalldan nrLikod6 ds gazdrilkodo
intdznenyeinek beruh6zisi kiad6sai feladatonkdnt
5 a szttm`mellё klet
Budapest F6vム rOs iV kerutt ttpest Onkorlllanyzttanak ewёb mlk6dёJ ёsたhJmozaS cd6kiadasai feladatonkё nt
5 b szamll men`klet
Budapest Fdv6ros IV. kerulet Ujpest onkormdnyzatdnak egydb mUkodesi ds felhalmoz6si cdlir
bevdtelei feladatonkdnt
6 szamtl mc‖ ёklet Budapest F6vtuos Uipest Onkormdnyzatdnak taftaldk el6irdnyzatai feladatonkdnt
7 a szamtl mellё klct
Budapest F6v6ros Ujpest Onkorm6nyzat6nak kiad6si ds bevdteli eloiriinyzatainak kormiinyzatifunkci6k szerinti megbontasa
7 b szamtl me‖ёklet
Budapest F6v6ros Ujpest Onkorm{inyzat Polgarmesteri Hivatal kiadlisi ds bevdteli
el6irdnyztainak kormanyzati funkci6k szerinti megbontdsa
7. c szAmI nrelleklet
Budapest F6v6ros Ujpest Onkormdnyzat Gazdas6gi Intdzmdnv kiaddsi ds beydteli
el6ir6nyzatainak kormanyzati funkci6k szerinti megbont6sa
8 szal■ l me‖ ёklet Budapest F6v6ros Ujpest Onkorm6nyzat 2016. dvi finansziroz6si terve
9 szttmtt mcllё klct
Budapest FdvAros IV. kerulet Ujpest onkormanyzatanak t6bbdves kihatdssaljrirdkotelezettsegei dvenkdnti bontiisban ds osszesltve
lo szami mcllё klct Budapest F6y6roslV. kerUlet Ujpest Onkormiinyzatdnak kdzvetett t6mogatiisai
1l szamtl mcllё klet
Budapest F6vArosIV. kerUlet Ujpest Onkormanyzatiinak saj.it beydteleinek. valamint astabilit6si tv. 3$ (l) bekezddse szerinti ad6ssdgot keletkeztet6 0$,leteibol eredcj fizetdsikolelezettsdgeinek a koltsdgvetesi dvet kdveto hdrom dvre verhat6 Osszege
