1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2930

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1111 22 220000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 50400 50400 33889 67

1112 22 22000016XX Daň fyzické osoby - OSVČ 3000 3000 385 13

1113 22 2200001660 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 3500 3500 2868 82

1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 42400 42400 27192 64

1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 22000 1032 23032 23032 100

1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 91700 91700 65908 72

1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 1500 2500 4000 3937 98

1337 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8200 8200 6567 80

1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 374 94

1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 162 108

1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 85 245 330 293 89

1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 170 170 186 109

1381 22 2200009814 Daň z hazardních her 700 700 895 128

1381 22 2200009822 Daň z technických her 7000 7000 7580 108

1383 22 2200003682 Zrušený odvod z VHP 0 3 0

1353 12 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 350 350 314 90

1359 12 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 15 0

1361 různé různé Správní poplatky 6390 0 0 0 600 6990 5481 78

1361 12 Odbor dopravy 3000 1000 4000 3049 76

1361 13 různé Odbor správní 1500 1500 1174 78

1361 16 1600000605 Stavební úřad 1400 -400 1000 733 73

1361 19 Obecní živnostenský úřad 320 320 254 79

1361 22 různé Finanční odbor 0 38 0

1361 23 různé Odbor životního prostředí 100 100 187 187

1361 24 různé Odbor vnitřních věcí 70 70 46 66

1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 21000 21000 15073 72

C e l k e m daňové příjmy 258945 0 1032 0 3345 263322 194154 74

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č.

Odbor sociálních věcí

4179 2229 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 6 0

3632 232X 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 24 0

6409 2229 11 1100000606 ZSS Turnov, PO - vypořádání dotace za rok 2017 1500 84 1584 1584 100

6409 2229 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok 2017 47 47 47 100

C e l k e m MP 0 1500 131 0 0 1631 1661 102

Odbor správní

3639 21xx 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 300 300 341 114

5519 2111 13 1300008992 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišťov. 50 50 100 95 95

C e l k e m OS 350 0 0 50 0 400 436 109

Městská policie

2219 2119 15 150000077X Parkovací automaty 2800 2800 2075 74

5311 2111 15 1500000072 Služba MP - ostraha 0 0 3 0

C e l k e m MP 2800 0 0 0 0 2800 2078 74

Zastupitelé

2420 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 1330 1330 100 8

6171 2329 17 1700000033 Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 331 331 0 0

3399 2321 17 1700000091 Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj 33 33 38 115

3399 2132 17 1700000091 Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok 10 10 2 20

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

Rozpočet na rok 2018 Stránka 1

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

3900 2111 17 1700000335 Farmářské trhy (za energie) 0 3 0

C e l k e m zastupitelé 1340 0 33 331 0 1704 143 8

Kancelář tajemníka

2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 10 10 6 60

6409 2111 18 1800000398 Služba - za sekání a odvoz trávy "Židovský hřbitov" 0 4 0

6171 2111 18 1800000406 GDPR ochrana osobních údajů dle EU - příjem od MTT, TST a TOS, s.r.o. 127 -45 82 0 0

C e l k e m KT 10 127 0 0 -45 92 10 11

Odbor školství, kultury a sportu

6409 2229 21 2100000513 Finanční vypořádání dotace 2017 z kulturního fondu 4 4 4 100

6409 2229 21 2100000005 Finanční vypořádání dotace 2017 z VADM 16 16 16 100

C e l k e m OŠKS 0 0 20 0 0 20 20 100

Finanční odbor

6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 30 35 65 46 71

6409 2229 22 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - vypořádání dotace za rok 2017 700 -6 694 694 100

různé 2122 22 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 7975 0 0 0 0 7975 3081 39

3111 2122 22 2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, přísp.organizace 114 114 0 0

3111 2122 22 2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, přísp.organizace 27 27 13 48

3111 2122 22 2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 35 35 18 51

3111 2122 22 2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, přísp.organizace 243 243 0 0

3111 2122 22 2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, přísp.organizace 335 335 167 50

3111 2122 22 2200010308 Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace 287 287 72 25

3113 2122 22 2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace 1379 1379 690 50

3113 2122 22 2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace 976 976 0 0

3113 2122 22 2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace 2010 2010 1005 50

3117 2122 22 2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 21 21 10 48

3114 2122 22 2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace 332 332 166 50

3114 2122 22 2200010326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organizace 18 18 0 0

3421 2122 22 2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace 87 87 0 0

3231 2122 22 2200010333 Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace 217 217 0 0

3314 2122 22 2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 55 55 28 51

2143 2122 22 2200010504 Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace 15 15 0 0

3599 2122 22 2200010403 Dětské centrum Turnov, přísp.organizace 48 48 24 50

4357 2122 22 2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace 1776 1776 888 50

C e l k e m FO 8005 700 -6 35 0 8734 3821 44

Odbor životního prostředí

3723 2111 23 230000006X Zapojení podnikatelů do odpadového systému obce 2000 2000 1346 67

3745 2324 23 2300000221 Veřejná zeleň - poskytnutá sleva Marius Pedersen 350 350 0 0

3725 2324 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1600 117 1717 831 48

1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 1 10

1032 2111 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 112 122 115 94

3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 5 42

1039 2324 23 2300000254 MZe - náhrada na výdaje na lesní hospodářské osnovy 263 263 263 0

3745 2321 23 2300001219 Finanční dar na výsadbu stromů k 100. výročí založení ČR 35 20 55 55 100

3792 2321 23 2300002231 Finanční dar z EKO-KOMu 10 10 10 100

3745 2112 23 2300000258 prodej knihy o stromech 2 2 0 0

C e l k e m OŽP 3984 0 0 152 405 4541 2626 58

Odbor vnitřních věcí

6XXX 2111 24 24000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby… 50 50 38 76

Rozpočet na rok 2018 Stránka 2

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

C e l k e m OVV 50 0 0 0 0 50 38 76

Odbor správy majetku

3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 40 27 93 40 200 207 104

3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20 20 0 0

3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 10 10 1 10

3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 4350 4350 2393 55

3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 4200 4200 2604 62

3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1800 1800 231

3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5200 5200 0

3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 400 500 900 851 95

1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 215 215 215 100

3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 5800 81 5881 4286 73

3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 447 70 517 391 76

3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 1 100

3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 0 0

3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o. 863 863 182 21

3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 40 0 0

3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 100 0 0

3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 35 35 42 120

3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 700 179 879 443 50

3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 5022 100

3613 2132 26 2600000606 Nájem od příspěvkové org.ZSST 90 90 0 0

3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 1175 1175 868 74

3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 750 750 556 74

2219 2111 26 2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 250 250 212 85

3639 2111 26 2600000599 Příjem za zpřístupnění přístupu na pozemek 0 30 0

3419 2111 26 2600001605 Příkazní smlouva s FK Turnov při realizaci projektu Rekonstr.hřiště s umělou trávou 25 25 13 52

3639 2324 26 2600000605 KÚLK - Gymnázium, Turnov, přísp.organ.-příspěvek na opravu čelní fasády školy 700 -700 0 0 0

3639 2321 26 2600000312 Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku 393 393 0 0

C e l k e m OSM 31568 393 727 178 110 32976 22471 68

Ostatní

různé 2212různé různé Přijaté sankční platby 9150 0 0 0 0 9150 5619 61

3639 2212 12 různé Odbor dopravy 8000 8000 4999 62

3639 2212 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 50 50 33 66

5311 2212 15 různé Městská policie 1000 1000 419 42

2169 2212 16 1600000065 Stavební úřad 30 30 27 90

2169 2212 19 různé Obecní živnostenský úřad 70 70 62 89

3329 2212 21 2100000021 Odbor školství, kultury a sportu 0 5 0

37XX 2212 23 různé Odbor životního prostředí 0 40 0

různé 2212 26 různé Odbor správy majetku 0 34 0

různé 2324různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 325 325 144 44

6409 2328různé různé Neidentifikované platby 0 77 0

různé 2329různé různé Nahodilé příjmy 0 -1 0

3399 2329 17 1700000091 Nahodilé příjmy - příjem z městského plesu 2018 31 31 31 100

C e l k e m ostatní 9475 0 31 0 0 9506 5870 62

C e l k e m nedaňové příjmy 57582 2720 936 746 470 62454 39174 63

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

36XX 3111 26 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 15800 15800 15373 97

4154

Rozpočet na rok 2018 Stránka 3

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

3639 3122 26 2600000211 Příspěvek na zasíťování pozemku - Bytová zóna Hruštice 300 180 480 480 100

2212 3122 17 1700155103 Příspěvek RWE na opravu Přemyslovy ulice 2000 -1396 604 0 0

3639 3122 26 2600015103 Příspěvek na výstavbu vodopr.řádu v ul. Palackého 250 250 250 100

3633 3113 26 2600000210 Prodej plynárenského zařízení rozv.lokalitě Hruštice-Károvsko 511 511 511 100

3639 3113 26 2600000206 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) 70 70 65 93

3639 3114 26 2600002256 Prodej PD hřiště s umělou trávou 367 367 0 0

3639 3114 26 2600033321 Prodej PD na areál Maškova zahrada 468 468 0 0

3419 3121 17 1700000102 Dar AC Turnov - venkovní posilovna 30 30 0 0

2212 3121 26 2600000311 Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B 4375 4375 0 0

3639 3121 26 2600000312 Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku 1498 1498 0 0

C e l k e m kapitálové příjmy 18100 5873 367 1041 -928 24453 16679 68

CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 334627 8593 2335 1787 2887 350229 250007 71

TRANSFERY

4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3900 -148 3752 3752 100

4116 11 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 900 7 907 0 0

4111 13 1300098008 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - na volbu prezidenta 375 25 56 456 456 100

4111 13 1300098187 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - na volby do ZM + senát 400 400 0 0

4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 25602 25602 17068 67

4116 13 1300001992 MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 2018 200 200 200 100

4116 21 2100005503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 50 50 50 100

4116 21 2100006503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK 3 91 91 91 100

4116 22 2200001301 MŠMT dotace pro MŠ 28.října z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 97 97 0 0

4116 22 2200001302 MŠMT dotace pro MŠ Alešova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 125 125 125 100

4116 22 2200001308 MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 122 122 122 100

4116 22 2200003321 MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 454 454 454 100

4116 22 2200004322 MŠMT dotace pro ZŠ 28.října z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 602 602 0 0

4116 22 2200005323 MŠMT dotace pro ZŠ Žižkova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 640 640 640 100

4116 22 2200002325 MŠMT dotace pro ZŠaMŠ Sluníčko z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 275 275 275 100

4116 22 2200001326 MŠMT dotace pro ZŠ Zborovská z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 131 131 131 100

4116 22 2200003333 MŠMT dotace pro ZUŠ Turnov na akci "Sólový a komorní zpěv" 125 125 125 100

4116 23 2300000247 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - ošetření památných stromů 142 142 0 0

4116 26 2600001508 MK z programu regenerace MPZ - na výměnu oken na historické radnici 303 -53 250 250 100

4116 26 2600002504 MK - Valdštejn - obnova terasy nad bil.sálem, střechy a krovu vstupních bran 700 700 0 0

4121 18 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 135 135 25 19

4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 960 960 619 64

4116 23 2300029004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze 6 -6 0 0 0

4116 23 2300029008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 553 -553 0 0 0

4X21 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 273 0 0 6 0 279 265 95

4121 13 různé Odbor správní 87 87 87 100

4121 14 různé Odbor přestupkového řízení 176 6 182 178 98

4121 27 různé Odbor rozvoje města 10 10 0 0

4122 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 13300 13300 13300 100

4122 17 1700000321 KÚLK dotace na akci "Zdravé město Turnov" - doplatek z r.2017 10 10 10 100

4122 17 1700000421 KÚLK dotace na akci "Zdravé město Turnov" v roce 2018 - 2019 89 89 89 100

4122 22 2200001305 KÚLK - pro MŠ Zborovská na projekt Podpora kompenz.pomůcek 17 17 17 100

4122 22 2200004321 KÚLK - pro ZŠ Skálova na projekt Společně ve volnočasovém klubu 49 49 49 100

4122 22 2200005321 KÚLK - pro ZŠ Skálova na projekt Potravinová pomoc dětem v Liber.kraji 22 22 0 0

4122 22 2200006323 KÚLK - pro ZŠ Žižkova na projekt Potravinová pomoc dětem v Liber.kraji 27 27 0 0

4122 22 2200002326 KÚLK - pro ZŠ Zborovská - na projekt systém.podpora vzdělávání žáků 65 65 65 100

Rozpočet na rok 2018 Stránka 4

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

4122 22 2200001325 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 770 770 770 100

4122 22 2200003325 KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko - na projekt systém.podpora vzdělávání žáků 49 49 49 100

4122 22 2200004325 KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko - na projekt "S podporou zvládneme více" 70 70 70 100

4122 22 2200007331 KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka na akci Dětský tábor Dolní Mísečky 20 20 20 100

4122 22 2200008331 KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka na akci Dětský den s Ponorkou 2018 10 10 10 100

4122 22 2200009331 KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka na akci Turnovský Kos 2018 7 7 7 100

4122 22 2200011331 KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka na akci Turnovský Štěk 2018 16 16 0 0

4122 22 2200001505 KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem 15 15 15 100

4122 26 2600000605 KÚLK - dotace na akci "Gymnázium - oprava čelní fasády" 700 700 700 100

4216 26 2600000313 Min. průmyslu a obchodu - dotace výměna svítidel VO na průtahu 807 807 0 0

4213 26 2600000330 SFDI - dotace na ul. Husova 760 -58 702 702 100

C e l k e m transfery 32905 25 2114 15471 2725 53240 40521 76

C e l k e m p ř í j m y 367532 8618 4449 17258 5612 403469 290528 72

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor sociálních těcí

3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 2620 2620 2620 100

4357 5331 11 1100000606 Vyrovnávací platba - ZSST 16146 16146 16146 100

4357 5336 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 13300 13300 13300 100

různé 5XXX 11 1100000008 Fond na podporu sociální oblasti 600 600 485 81

různé 5XXX 11 1100000008 Vyrovnávací platba na soc.služby 500 500 472 94

3525 5221 11 1100000404 Indiv.dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 70 70 70 100

různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 170 170 5 3

6402 5364 11 1100000855 Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD - vratka 34 34 34 100

6171 5XXX 11 1100000856 Transfer na výkon soc.práce - čerpání 900 7 907 758 84

6171 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3900 -148 3752 2182 58

C e l k e m OSV 24906 0 34 13300 -141 38099 36072 95

Odbor dopravní

2223 5XXX 12 1200000871 Režie odboru 160 -24 136 117 86

2223 516X 12 1200002210 Platby za měření rychlosti 680 680 326 48

2223 5161 12 1200002210 Platby za měření rychlosti (poštovné) 300 300 203 68

C e l k e m OD 1140 0 0 -24 0 1116 646 58

Odbor správní

6171 5XXX 13 1300000823 Režie odboru 180 180 125 69

3399 5492 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 100 79 79

3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 60 22 37

5219 5XXX 13 1300002004 Výdaje na bezpečnost a rizika 200 -43 157 25 16

3399 5179 13 1300000298 Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech 70 70 51 73

5519 5XXX 13 1300000992 Sbor hasičů města Turnova 900 -6 894 699 78

5519 5XXX 13 1300001992 MV - GŘ HZS ČR pro SDH - čerpání dotace na výdaje JSDH obce v roce 2018 200 200 20 10

5519 5222 13 1300000990 Dotace na SDH 150 150 150 100

6402 5364 13 1300098008 Finanční vypořádání transferu na přípr.fázi na volbu prezidenta - vratka 30 30 30 100

6402 5364 13 1300098071 Finanční vypořádání transferu na volby do PS - vratka 42 42 42 100

6118 5XXX 13 1300098008 Dotace ze st.rozp. - na volbu prezidenta v roce 2018 375 25 56 456 456 100

6115 5XXX 13 1300098187 Dotace ze st.rozp. - na volby do ZM + senát v roce 2018 400 400 0 0

611X 5XXX 13 1300002018 Volby mimo dotace 50 50 100 48 48

C e l k e m O S 2085 97 0 207 450 2839 1747 62

Městská policie

5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 10125 280 10405 6612 64

5311 5164 15 1500002210 Platby za měření rychlosti 500 500 304 61

Rozpočet na rok 2018 Stránka 5

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

C e l k e m MP 10625 0 0 280 0 10905 6916 63

Stavební úřad

3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 150 20 170 98 58

C e l k e m SÚ 150 0 0 0 20 170 98 58

Zastupitelé

6171 5XXX 17 1700000090 Dotace na zahraniční spolupráci 100 100 85 85

6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 30 30 24 80

6112 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 4960 4960 3057 62

6112 50XX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny při skončení funkčního období uvoln.člena zastupitelstva 1165 1165 0 0

2310 5329 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 244 244 164 67

3341 5169 17 1700000512 Hlasy a ohlasy 200 200 127 64

3341 5169 17 1700000522 Televize, ostatní média 650 650 377 58

6171 51XX 17 1700000092 Medaile starosty 10 10 0 0

6171 51XX 17 1700000021 Místní agenda 21, Zdravé město 100 100 17 17

6171 51XX 17 1700000421 KÚLK dotace na akci "Zdravé město Turnov" v roce 2018 - 2019 89 89 45 51

3399 5XXX 17 1700000091 Společenské akce města 300 130 430 180 42

6171 5492 17 1700000095 Cena obce, čestné občanství 100 100 0 0

6171 51XX 17 1700000023 Radnice - deska čestní občané, historie města pod. 100 100 0 0

3639 5229 17 1700000097 Greenway Jizera - členský příspěvek na údržbu pro Sdružení Český ráj 162 162 162 100

3399 51XX 17 1700000089 Akce Turnovské léto 80 80 50 63

3639 522X 17 1705230000 Členské příspěvky za město 260 260 256 98

3749 5221 17 1700000028 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz 31 31 31 100

3749 5221 17 1700000027 Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz 50 50 50 100

3900 5222 17 1700000034 Individ.dot.pro spolek Radosti, z.s. na organizaci akce Turnovská volbiéra 18 18 0 0

3399 5XXX 17 1700000022 Záštity starosty nad kulturními akcemi mimo dot.program 50 50 13 26

4357 5XXX 17 1700000024 Poskytnutí daru z výtěžku městského plesu 2018 pro ZSST 32 32 32 100

3522 5213 17 1700000024 Poskytnutí daru z výtěžku městského plesu 2018 pro KNL, a.s. 32 32 32 100

6171 5169 17 1700075103 Analýza provozování vodohospodářského majetku 200 200 106 53

6171 5169 17 1700000029 Pamětní listy, diplomy, … 50 -50 0 0 0

6171 51XX 17 1700000030 Projekt Paměť národa - Post Bellum 72 72 71 99

6171 51XX 17 1700000031 Reprint reprezentativní publikace Turnov / 1500 ks 480 480 384 80

3399 51XX 17 1700000032 Nejúspěšnější sportovec Semilska, Střelnice 29.1.2018 50 50 52 104

6171 51XX 17 1700000033 Dotace z Euroregionu NISA na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 391 391 2 1

6171 5169 17 1700200000 Soudní náklady s kauzou Walderode 100 100 0 0

různé 5XXX 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 500 500 0 0

6409 5XXX 17 1700000100 Participativní rozpočet 300 300 0 0

C e l k e m zastupitelé 9179 0 64 480 1263 10986 5317 48

Kancelář tajemníka

6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 47228 -280 811 47759 31394 66

6171 50XX 18 1800002210 Mzdové náklady - radary 2960 2960 1988 67

6171 50XX 18 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 960 960 591 62

6171 5139 18 1800000298 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 20 20 10 50

3399 5XXX 18 1800000510 Jubilanti 160 160 127 79

6171 51XX 18 1800000405 Režie KT 500 500 228 46

6171 5169 18 1800000406 GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza 300 360 660 411 62

6171 51XX 18 1800000982 Náklady na exekuce 5 5 0 0

6171 5XXX 18 1800000983 Image města 190 190 45 24

6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000 1000 831 83

2292 5XXX 18 1800000521 Dopravní obslužnost 3500 3500 2362 67

Rozpočet na rok 2018 Stránka 6

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

2292 5329 18 1800005107 Mikroregion Český ráj -finanční dar na provoz turist.autobusových linek 40 2 42 42 100

C e l k e m kancelář tajemníka 56863 360 0 -278 811 57756 38029 66

Odbor školství,kult. a sportu

3314 5331 21 2100000503 MKAM Turnov-provoz knihovny 4275 81 4356 2835 65

3314 5331 21 2100001503 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory) 45 45 45 100

3314 5331 21 2100002503 MKAM - příspěvek na kulturní akce 155 155 155 100

3314 5331 21 2100004503 MKAM - příspěvek na otevření pobočky Turnov 2 100 70 170 0 0

3314 5336 21 2100005503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 50 50 50 100

3314 5336 21 2100006503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK 3 91 91 91 100

3429 52XX 21 2100000005 Dotace na volnočasové aktivity 120 120 74 62

3XXX 52XX 21 2105230001 Dotace na obecně prospěšnou činnost 150 150 150 100

3329 5XXX 21 2100000508 Památková zóna, ochrana památ. 1000 -820 180 45 25

3329 5XXX 21 2100001508 Dotace na objekty v MPZ 300 -15 285 247 87

3319 5XXX 21 2100000509 Kronika 135 135 0 0

3113 5169 21 2100000517 Trenér - učitel 65 65 57 88

různé různé 21 2100000513 Kulturní fond 660 660 529 80

3419 různé 21 2100000514 Dotace na sport 6000 6000 5312 89

3419 5222 21 2100000519 Dotace na Memoriál L. Daňka 400 400 400 100

3419 52XX 21 2100000004 Vklad do sportovního fondu 150 150 83 55

3311 5164 21 2100000515 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 15 65 50 77

3419 5213 21 2100003321 Městská sportovní Turnov 7800 165 7965 6000 75

3392 5213 21 2100005501 KCT s. r. o. 7630 -63 7567 5624 74

3392 5213 21 2100005502 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí 290 -80 210 0 0

3392 5213 21 2100005504 KCT s.r.o. dotace na kulturní akce 253 253 0 0

3399 5XXX 21 2100000091 Spol.akce-věnce, květiny na pomník. 50 50 20 40

6171 5494 21 2100000093 Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony 40 40 23 58

6171 51XX 21 2100000757 Režie odboru, dítě v tísni 55 55 29 53

3319 51XX 21 2100000758 Akce - výchova k vlastenectví 60 60 57 95

6171 51XX 21 2100000759 Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři 70 70 33 47

3419 5222 21 2100000760 Indiv.dotace TJ Sokol Turnov-krajský slet, 100 let republiky 50 50 50 100

3419 5222 21 2100000761 Indiv.dotace Český orientační spolek, z.s. - fin.kolo Světov.poháru 2018 30 30 0 0

3639 5213 21 2100000031 Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 300 300 225 75

C e l k e m OŠKaS 30153 0 -820 209 185 29727 22184 75

Finanční odbor

6310 5141 22 2200001203 Úroky z úvěru 975 975 586 60

6399 5365 22 2200001202 Daň obec z příjmu 22000 1032 23032 23032 100

6171 5XXX 22 2200000203 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 450 201 45

6399 5362 22 2200000343 FÚ - odvod DPH 2300 2300 2387 104

6171 5169 22 2200000098 Činnost místní správy - stravenky 650 650 362 56

3111 5331 22 2200010301 MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 114 114 57 50

3111 5331 22 2200010302 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 27 27 13 48

3111 5331 22 2200010304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 35 35 18 51

3111 5331 22 2200010305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 243 243 121 50

3111 5331 22 2200010306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 335 335 168 50

3111 5331 22 2200010308 WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 287 287 143 50

3113 5331 22 2200010321 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1379 1379 690 50

3113 5331 22 2200010322 ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 976 976 488 50

3113 5331 22 2200010323 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 2010 2010 1005 50

3117 5331 22 2200010324 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 21 21 10 48

Rozpočet na rok 2018 Stránka 7

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

3114 5331 22 2200010325 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 332 332 166 50

3114 5331 22 2200010326 ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy 18 18 9 50

3421 5331 22 2200010331 SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 87 87 44 51

3231 5331 22 2200010333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 217 217 108 50

3314 5331 22 2200010503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 27 49

2143 5331 22 2200010504 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 15 15 7 47

3599 5331 22 2200010403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 24 50

3111 5331 22 2200000301 Mateřská škola Turnov, 28. října 727, PO - příspěvek na provoz 300 300 219 73

3111 5336 22 2200001301 MŠMT dotace pro MŠ 28.října z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 97 97 0 0

3111 5331 22 2200000302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, PO - příspěvek na provoz 300 300 219 73

3111 5336 22 2200001302 MŠMT dotace pro MŠ Alešova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 125 125 0 0

3111 5331 22 2200000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz 702 702 588 84

3111 5331 22 2200000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 275 275 200 73

3111 5331 22 2200000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, PO - příspěvek na provoz 570 570 414 73

3111 5336 22 2200001305 KÚLK - pro MŠ Zborovská na projekt Podpora kompenz.pomůcek 17 17 17 100

3111 5331 22 2200000306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO - příspěvek na provoz 260 260 191 73

3111 5331 22 2200000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 380 380 278 73

3111 5336 22 2200001308 MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 122 122 122 100

3113 5331 22 2200000321 Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz 3700 100 137 3937 2825 72

3113 5331 22 220000X321 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 50 50 5 10

3113 5336 22 2200003321 MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 454 454 454 100

3113 5336 22 2200004321 KÚLK - pro ZŠ Skálova na projekt Společně ve volnočasovém klubu 49 49 49 100

3113 5336 22 2200005321 KÚLK - pro ZŠ Skálova na projekt Potravinová pomoc dětem v Liber.kraji 22 22 0 0

3113 5331 22 2200007321 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 360 360 360 100

3113 5331 22 2200000322 Základní škola Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz 2986 2986 2176 73

3113 5331 22 2200001322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz hřiště 20 20 20 100

3113 5331 22 220000X322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad. 45 45 45 100

3113 5331 22 2200008322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 314 314 314 100

3113 5336 22 2200004322 MŠMT dotace pro ZŠ 28.října z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 602 602 0 0

3113 5331 22 2200000323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz 4270 4270 3120 73

3113 5331 22 2200001323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz hřiště 25 25 25 100

3113 5331 22 220000X323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 25 25 25 100

3113 5331 22 2200004323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 39 -39 0 39 0

3113 5336 22 2200005323 MŠMT dotace pro ZŠ Žižkova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 640 640 640 100

3113 5336 22 2200006323 KÚLK - pro ZŠ Žižkova na projekt Potravinová pomoc dětem v Liber.kraji 27 27 0 0

3117 5331 22 2200000324 Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 600 600 438 73

3117 5331 22 2200001324 ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště 5 5 5 100

3114 5331 22 2200000325 MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz 1370 1370 998 73

3114 5336 22 2200001325 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 770 770 770 100

3114 5336 22 2200002325 MŠMT dotace pro ZŠaMŠ Sluníčko z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 275 275 275 100

3114 5336 22 2200003325 KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko - na projekt systém.podpora vzdělávání žáků 49 49 49 100

3114 5336 22 2200004325 KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko - na projekt "S podporou zvládneme více" 70 70 70 100

3114 5331 22 2200000326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek na provoz 1140 1140 810 71

3114 5331 22 2200002326 KÚLK - pro ZŠ Zborovská - na projekt systém.podpora vzdělávání žáků 65 65 65 100

3114 5336 22 2200001326 MŠMT dotace pro ZŠ Zborovská z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 131 131 131 100

3421 5331 22 2200000331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz 420 74 70 564 306 54

3421 5331 22 2200001331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 30 30 30 100

3421 5331 22 2200002331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec 80 80 80 100

3421 5331 22 2200003331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce 7 7 7 100

Rozpočet na rok 2018 Stránka 8

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

3421 5331 22 2200004331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem 13 13 13 100

3421 5331 22 2200005331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den 20 20 20 100

3421 5331 22 2200006331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na otevření pobočky Turnov II. 120 120 120 100

3421 5336 22 2200007331 KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka Turnov na akci Dětský tábor Dolní Mísečky 20 20 20 100

3421 5336 22 2200008331 KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka na akci Dětský den s Ponorkou 2018 10 10 10 100

3421 5336 22 2200009331 KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka na akci Turnovský Kos 2018 7 7 0 0

3421 5336 22 2200011331 KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka na akci Turnovský Štěk 2018 16 16 0 0

3231 5331 22 2200000333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 90 12 102 90 88

3231 5331 22 2200001333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 70 70 0 0

3231 5331 22 2200002333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na Akademii 40 40 0 0

3231 5336 22 2200003333 MŠMT - pro ZUŠ Turnov na akci "Sólový a komorní zpěv" 125 125 125 100

2143 5331 22 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz 2480 2480 1750 71

2143 5336 22 2200001505 KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem 15 15 15 100

6409 5901 22 2200001204 Rezerva na r. 2019 (stavby VHS, ZŠ Mašov, fasáda gymnázium) 19000 -150 18850 0 0

5212 5901 22 2200001200 Rezerva na řešení krizových situací (dle § 25 zák. 240/2000 Sb.) 2200 2200 0 0

6409 5901 22 2200001201 Rezerva nespecifikovaná 14200 -2891 -9829 -415 1065 0 0

C e l k e m FO 89041 -2752 -8255 1142 1713 80889 48208 60

Odbor životního prostředí

3745 5169 23 2300000221 Veřejná zeleň - smlouva 7450 -300 7150 3883 54

3745 5169 23 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1000 450 1450 467 32

3745 5169 23 2300000219 Náhradní výsadba stromů 100 100 57 57

3745 5169 23 2300001219 Výsadba stromů u příležitosti vzniku 100. výročí ČR 35 20 55 0 0

3745 5169 23 2300000223 Stromy, ořez 500 300 800 363 45

3745 5169 23 2300000224 Městské lesy 50 112 162 35 22

1037 5169 23 2300000226 Likvidace černých skládek 120 120 55 46

3729 5169 23 2300000227 Rozbory a monitoring vody 40 40 16 40

3716 5169 23 2300000228 Měření kvality ovzduší 80 25 105 0 0

3745 5169 23 2300000229 Publikace, studie, ostatní, projekty 200 124 324 121 37

3745 5169 23 2300001238 Architektonická soutěž NIVA Jizery 200 -111 89 89 100

3639 5169 23 2300000037 Hydrogeolog.posudek - býv.zahradnictví na Malém Rohozci 100 100 0 0

3745 5169 23 2300000230 Šetřilovské parky - údržba 150 50 200 135 68

3725 5XXX 23 2300000231 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 450 117 110 677 214 32

3745 5169 23 2300000232 Šetřilovské parky - projekty 60 60 0 0

3725 5169 23 2300000235 Provoz kompostárny 900 900 411 46

6171 5XXX 23 2300000233 Režie OŽP, výkon státní správy 100 100 34 34

3722 5169 23 2300000234 TST svoz odpadu, sběrné dvory 14000 588 20 14608 9620 66

1014 5XXX 23 2300000XXX Zvířata 220 220 126 57

3745 5169 23 2300000247 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - ošetření památných stromů 158 158 0 0

1037 5169 23 2300029004 Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze 6 -6 0 0 0

1039 5219 23 2300029008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe 553 -553 0 0 0

37XX 51XX 23 230000006X Zapojení podnikatelů do odpadového systému obce 2000 2000 1340 67

různé 5169 23 230000200X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 -100 0 0 0

3745 5169 23 2300000248 Nové projekty zeleně v roce 2018 300 500 800 44 6

3745 51XX 23 2300000239 Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče 80 40 120 77 64

3745 51XX 23 2300000240 Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče 50 50 19 38

3745 5169 23 2300000243 Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích 150 -150 0 0 0

3745 5169 23 2300000259 Realizace sadových úprav - kruh.křiž.Bezručova 50 8 58 7 12

3745 5169 23 2300000260 Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 150 -40 110 3 3

3745 5169 23 2300000253 Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 80 50 130 69 53

Rozpočet na rok 2018 Stránka 9

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

3745 5169 23 2300000252 Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče 80 40 120 86 72

3745 5169 23 2300000250 Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče 120 120 74 62

3745 5169 23 2300000251 Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče 120 120 46 38

3745 5169 23 2300000236 Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče 80 -21 59 16 27

3745 5169 23 2300000255 SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 2015-násl.péče 80 80 25 31

3745 5169 23 2300000256 SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče 120 120 77 64

3745 5169 23 2300000261 Projekt péče o stromy - násl.péče 300 300 0 0

3745 5169 23 2300000257 Šetřilovsko rybníčky 25 25 0 0

3745 5169 23 2300000238 Údolí niva Jizery - údržba 80 -50 30 3 10

1039 5169 23 2300000254 Mze - výdaje na lesní hospodářské osnovy 263 263 0 0

C e l k e m OŽP 29420 0 1227 -262 1538 31923 17512 55

Odbor vnitřních věci

6171 5XXX 24 2400000098 Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty 3200 27 3227 1790 55

6171 51XX 24 2400000981 Výpočetní technika 4000 650 4650 2703 58

6171 51XX 24 2400000981 Výpočetní technika 90 90 0 0

6171 51XX 24 2400000466 Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 IT technikou 250 250 0 0

6171 51XX 24 2400000467 Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 včetně stěhování 850 850 0 0

C e l k e m O V V 8300 0 27 0 740 9067 4493 50

Odbor správy majetku

3639 5171 26 2600000004 obnova informačního systému 100 100 4 4

2212 5171 26 2600000010 Komunikace 1500 1500 721 48

3612 51XX 26 2600000011 Fond na obnovu bytového fondu 2100 1000 3100 2303 74

3612 51XX 26 2600000012 Byty služby 1800 1800 1049 58

3612 51XX 26 2600001606 Byty služby (ZSST) 5200 5200 3610 69

3613 5171 26 2600002013 Nebyty opravy 900 -260 160 800 383 48

3613 51XX 26 2600000014 Nebyty služby 300 179 479 353 74

3639 5169 26 2600000315 Náklady spojené s prodejem domů, bytů a pozemků 150 50 200 118 59

3639 51XX 26 2600000316 Režie odboru 800 198 998 453 45

2212 51XX 26 2600001011 Obnova dopravního značení 200 200 25 13

3329 5171 26 2600000508 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) 200 200 0 0

3639 5901 26 2600000220 Synagoga povinná údržba 150 100 250 246 98

3639 5XXX 26 260000200X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 300 300 148 49

3639 5164 26 2600000318 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 330 330 192 58

3613 5164 26 2600000319 Nájem za prostory v OAHŠ čp.1723,ul.Alešova - obč.vybavenost 81 81 0 0

3613 5169 26 2600002017 Revize nebytových prostor 550 100 650 399 61

3631 5154 26 2600000019 Veřejné osvětlení energie 2600 2600 1350 52

3722 5169 26 2600000065 TST smlouva 13500 500 14000 9604 69

2212 5169 26 2600000066 TST smlouva - údržba komunikací 1000 1000 162 16

2212 5169 26 2600000064 TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá 300 300 157 52

3639 5171 26 2600000067 Dolánky údržba 450 450 403 90

3639 5163 26 2600000016 Pojištění majetku města 482 482 371 77

6171 5171 26 2600003352 Radnice údržba 480 480 407 85

6171 51XX 26 2600000072 Radnice - budova čp.72 - drobná údržba 30 30 2 7

6171 5169 26 2600001508 Radnice - výměna oken na hist.radnici 820 30 850 0 0

6171 51XX 26 2600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 2540 2540 1823 72

6171 51XX 26 2600000198 Činnost místní spr.-nákl.v souvislosti se stěhov.odborů z čp.466 500 500 4 1

4357 5331 26 2600000606 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 90 90 0 0

3111 5171 26 260XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 1500 9400 400 -7800 236 3736 1693 45

3321 5171 26 2600013504 Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba 400 400 98 25

Rozpočet na rok 2018 Stránka 10

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

3321 5171 26 2600023504 Turnovské památky a cestovní ruch-na dr. opravy, vybavení (hosp.výsl.) 700 700 0 0

3639 51XX 26 2600000312 MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ 440 -90 350 33 9

3639 5171 26 2600000025 Dětská hřiště údržba 500 500 441 88

3639 5XXX 26 2600000026 Správce parků a údržba - Metelkovy sady, U letního kina 600 600 230 38

3639 51XX 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 700 700 378 54

3613 5171 26 260000099X Opravy hasičáren 100 100 15 15

2219 5XXX 26 2600000774 Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem 200 200 85 43

3639 51XX 26 2600013992 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 100 100 30 30

3639 51XX 26 2600000605 Gymnázium - oprava části fasády 3950 -3950 0 0 0

3419 51XX 26 2600000604 Oprava střechy nad bazénem, J.Palacha čp. 804 1100 -100 1000 214 21

3639 6121 26 2600000608 Oprava sport.hřiště u OAHŠ 1460 -1460 0 0 0

3639 5139 26 2600000612 Nákup kostek od KSSLK (z ul.Palackého) 600 600 0 0

3639 5139 26 2600000615 Nákup kostek od KSSLK (z ul.Nádražní) 600 -600 0 0 0

3639 5169 26 2600003000 Projekty na neinvest.výdaje 400 400 294 74

3321 51XX 26 2600002504 MK - Valdštejn - obnova terasy nad bil.sálem, střechy a krovu vstupních bran 1455 -200 1255 853 68

6402 5368 26 2600000129 Terminál dotace - korekce (vratka) 2230 2230 2230 100

C e l k e m OSM 42882 10540 9723 -11800 1036 52381 30881 59

Odbor rozvoje města

3639 51XX 27 2700000162 Režie odboru 100 100 11 11

3421 51XX 27 2700000165 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 30 -30 0 0 0

C e l k e m ORM 130 0 0 0 -30 100 11 11

Běžné výdaje c e l k e m 304874 8245 2000 3254 7585 325958 212114 65

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odbor dopravy

2223 6121 12 1200002210 Infrastruktura včetně nosných konstrukcí od AŽD, a.s. (sloupy na měření rychlosti) 24 24 24 100

C e l k e m MP 0 0 0 24 0 24 24 100

Odbor správní

5519 6123 13 1300000992 Sbor hasičů města Turnova - montáž sedadla do vozidla MAN 15 6 6 6 100

5519 6122 13 1300000992 Sbor hasičů města Turnova - termokamera 180 180 0 0

5219 6122 13 1300002004 Výdaje na bezpečnost a rizika - dodávka a montáž 1 ks hlásiče VISO 43 43 43 100

C e l k e m OS 0 0 0 229 0 229 49 21

Městská policie

5311 6129 15 1500000071 Kamerový systém 300 300 0 0

C e l k e m MP 300 0 0 0 0 300 0 0

Zastupitelé

2310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy (nájemné majetku sítí v majetku města) 4150 4150 4150 100

3522 6202 17 1700000440 KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy 7290 7290 7290 100

4329 6422 17 1700000603 Inv.půjčka na předfinancování nástavby Slunce Všem 2000 200 2200 0 0

2310 6349 17 1700015103 Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice 5000 5000 5000 100

2310 6349 17 1700025103 Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice 4000 4000 0 0

2310 6349 17 1700035103 Inv.dotace VHS na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 7000 7000 0 0

2310 6349 17 1700045103 Inv.dotace VHS na bytovou zónu Károvsko 1000 -356 -49 595 595 100

2310 6349 17 1700055103 Inv.dotace VHS na rekonstrukci Přemyslovy ulice 4000 -1073 467 3394 3394 100

2310 6349 17 1700065103 Inv.dotace VHS na prodloužení kanalizace ul.Palackého 290 290 0 0

3419 6322 17 1700000605 Inv.dotace pro FK Turnov na kofinancování na hřiště s umělou trávou 6824 6824 6824 100

3522 6202 17 1700000441 KNL, a.s. kofinancování příplatku mimo zákl.kapital (ARO, násl. péče) 3400 3400 0 0

C e l k e m zastupitelé 34440 200 5751 3511 241 44143 27253 62

Odbor školství,kult. a sportu

3419 6322 21 2100000514 Tělov.činnost - dotace sport.organizacím na investice 100 100 100 100

Rozpočet na rok 2018 Stránka 11

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

3314 6351 21 2100003503 MKAM - inv.příspěvek na pobočku žst. stanice, mezipatro, vybavení 800 -100 700 600 86

C e l k e m OŠKaS 0 900 0 -100 0 800 700 88

Odbor vnitřních věcí

6171 6122 24 2400000981 Vnitřní správa - regály do archívu 447 447 447 100

6171 612X 24 2400000982 Výpočetní technika - MS SQL server licence 650 -650 0 0 0

6171 612X 24 2400000466 Vybav. budovy MěÚ čp. 466 IT -switch páteřní, zál.zdroje 950 950 884 93

C e l k e m OVV 2047 0 0 0 -650 1397 1331 95

Odbor správy majetku

2212 6121 26 260000XXXX Komunikace 3000 3000 2300 1000 9300 2673 29

2212 6121 26 2600000243 Rekonstrukce ul.Nádražní 3000 -2970 30 13 43

3613 61XX 26 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 2000 -1751 249 2 1

3639 6121 26 2600002XXX Projekty 6000 1000 1800 1200 10000 3251 33

2212 6122 26 2600000310 Nové parkovací automaty 245 615 860 816 95

různé 6121 26 260000XXXX Městské organizace 4000 -1000 -1525 2949 46 4470 3820 85

3612 6121 26 2600000011 bytový fond - investice 7000 -1000 6000 1284 21

3639 6121 26 260000XXXX Plynofikace kotelen - DD Pohoda, ubytovna čp.1335 3400 -46 3354 0 0

3419 6202 26 2600023321 vklad Městská sport.Turnov s.r.o., obnova hřišt, budov, úhrada fa za PD 1500 500 468 2468 2000 81

6171 6121 26 2600000466 Rekonstrukce čp.466 - Nový úřad 57000 2000 59000 35607 60

3639 6121 26 2600000604 Přípojky FOKUS 1000 600 1600 12 1

3639 6121 26 2600000605 Gymnázium - oprava části fasády 1000 1500 -2500 0 0 0

3639 6121 26 2600000705 Gymnázium - oprava kotle v kuchyni 500 500 0 0

3639 6121 26 2600000242 Regenerace sídl.u nádraží, 6.etapa 1500 -1500 0 0 0

3639 6121 26 2600000608 Oprava sport.hřiště u OAHŠ 1200 -1200 0 0 0

3639 6121 26 2600001335 Ubytovna pro nemocnici čp.1335 - částečná výměna oken 100 30 130 131 101

3639 6121 26 2600000210 bytové zóny - etapa IV.a Hruštice, etapa IV.B 4000 -500 1000 4500 1447 32

3725 6121 26 2600000235 Rozšíření zpev.ploch kompostárny 3500 140 80 3720 3350 90

3639 6341 26 2610005045 Obec Přepeře-na proj.přípravu DÚR pro Greenway Jiz.v úseku Turnov-Svijany 19 19 19 100

2212 6121 26 2600010050 Rekonstrukce Přemyslovy ulice 1073 1073 0 0

3639 6121 26 2600000331 Pobočka občanské vybavenosti na Turnově II.v objektu školy v Alešovce 150 50 200 0 0

3613 6121 26 2600002013 Nebyty - investice 260 85 345 344 100

2212 6121 26 2600000311 MAS - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B 5590 400 5990 45 1

3631 6121 26 2600000313 Min. průmyslu - výměna svítidel VO na průtahu 1650 1650 0 0

3639 6121 26 2600000312 MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ 1577 463 104 2144 403 19

C e l k e m OSM 98245 14001 -3302 10307 -1649 117602 55217 47

Odbor rozvoje města

3639 6119 27 2700000126 GIS - územně analytické podklady 150 150 37 25

3639 6119 27 270000XXXX Územně plánovací dokumentace 200 133 85 418 76 18

C e l k e m ORM 350 0 0 133 85 568 113 20

C e l k e m kapitálové výdaje 135382 15101 2449 14104 -1973 165063 84687 51

C e l k e m v ý d a j e 440256 23346 4449 17358 5612 491021 296801 60

FINANCOVÁNÍ

8123 2200002028 Přijatý dlouhodobý úvěr 55436 55436 0 0

8115 Zapojení fondu Ekokom 3500 3500 0 0

8115 Zapojení bytového fondu 4000 4000 0 0

8115 Zapojení PS účtu Synagoga 100 100 0 0

8124 2200002XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -13789 -13789 -9193 67

8115 Stav na účtech k 1.1. 23577 14728 38305 0 0

8115 Stav na účtech k 31.8.2018 0 15891 0

Rozpočet na rok 2018 Stránka 12

1

2

A B C D E F G H I J K L M

Odvětvové

třídění

Druhové

třídění ORJ Organizace text

SCHVÁLENÝ

R2018

v tis. Kč

RO č. 1

v tis. Kč

RO č. 2

v tis. Kč

RO č. 3

v tis. Kč

RO č. 4

v tis. Kč

UPRAVENÝ

ROZPOČET

v tis. Kč

skutečnost

v tis. Kč

k 31.8.

plnění

v %

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2, 3 a 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

587

588

589

590

591

592

593

8901 DPH - PDP 0 -425 0

C e l k e m financování 72724 14728 0 100 0 87552 6273 7

Rekapitulace

příjmy 367532 8618 4449 17258 5612 403469 290528 72

výdaje 440256 23346 4449 17358 5612 491021 296801 60

financování -72724 -14728 0 -100 0 -87552 -6273 7

Rozpočet na rok 2018 Stránka 13