Plnění Aktualizace DZ Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok 2008 UJEP na rok 2008
aa
Aktualizace DZ UJEP na Aktualizace DZ UJEP na rok 2009rok 2009
STUDIUMSTUDIUM
STUDIUM STUDIUM
Vývoj počtu studentů v letech 2002 - 2008Vývoj počtu studentů v letech 2002 - 2008
64797812 8260
10848102509381
7132
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet studentů
STUDIMSTUDIM
Struktura studentů podle typů studijních Struktura studentů podle typů studijních programů v letech 2002 - 2008programů v letech 2002 - 2008
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ph.D. 22 24 30 36 42 66 111 NMgr. 195 220 264 332 421 573 715 Mgr. 3 517 3 622 3 718 3 564 3 403 2 724 2 169 Bc. 2 745 3 266 3 800 4 328 5 515 6 887 7 818
12491367 1369
877
1345
1078918
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet absolventů
STUDIUMSTUDIUM
Vývoj počtu absolventů v letech 2002 - 2008Vývoj počtu absolventů v letech 2002 - 2008
STUDIUMSTUDIUM Vývoj přijímacího řízení v letech 2004 - 2008Vývoj přijímacího řízení v letech 2004 - 2008
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2004 2005 2006 2007 2008
Počet přihlášek
2004 2005 2006 2007 2008
Počet přihlášek 8 880 9 040 10 724 10 994 10 974
Počet přijatých 42,50 % 46,08 % 49,75 % 50,92 % 49,81 %
Podíl zapsaných z přijatých 72,81 % 80,19 % 75,69 % 76,98 % 70,75 %
STUDIUMSTUDIUM
Rozvoj v oblasti studia v roce 2009 Rozvoj v oblasti studia v roce 2009
NMgr. - otevřít nové obory Regionální rozvoj (FSE), Finanční
Management (FSE), Revitalizace krajiny (FŽP) a Zvýšit počet studentů na 750
- zvýšit počet studijních programů, zaměřit se na obory, kde již máme vlastní bakaláře
- Vychovatelství (PF), Tělesná výchova a sport (PF), Informatika (PřF), Biologie (PřF), Interkulturní germanistika (FF), Fyzioterapie (ÚZS) …
- usilovat o kombinované formy studia Ph.D.
- zvýšit počet studentů na 120 Rozvoj cizojazyčných studií
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTA DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁVĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁA DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008
V roce 2008 došlo k poklesu objemu finančních prostředků získaných z vědy a výzkumu.
Projekty CEP se záznamem v RIV v daném kalendářním roce (mil. Kč)
2005 2006 2007 2008
11,129 13,534 20,764 19,268
Počet publikací v časopisech s IF Počet publikací v časopisech s IF
20052005 20062006 20072007 2008 2008 (k 1. 12. 08)(k 1. 12. 08)
1818 1919 3939 2626
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁVĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁA DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008
Projekty CEP a FRVŠ. Objem přidělených finančních prostředků v tis. Kč.
7 398
4 6296 538
19 05722 644,90
14 87913 144
2 3032 6693 448
2 5284 663
8 8076 935
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Projekty CEP FRVŠ
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008
Podpora vědecké, výzkumné Podpora vědecké, výzkumné a umělecké činnostia umělecké činnosti
Výrazné zvýšení stimulace – pro řešitele projektů kategorie CEP, pro autory publikací v časopisech s IF.
Zavedení podpory pro uměleckou činnost – interní grantová agentura.
Zvedení podpory pro doktorandy – interní grantová agentura.
Zlepšování přístrojového vybavení součástí je jednou z priorit rozvojových programů.
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008
Podpora vědecké, výzkumné Podpora vědecké, výzkumné a umělecké činnostia umělecké činnosti
Podpora vědeckovýzkumné a umělecké činnosti a podpora studentů v DSP
Stimulace vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké činnosti
2007 894 373,- Kč
2008 odhad 2,5 mil. KčInterní grantová agentura pro studentů studujících v DSP
2008 117 868,- Kč
Interní grantová agentura pro stimulaci umělecké činnosti
2008 250 000,- Kč
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST – 2008VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST – 2008
Nesplněný úkolNesplněný úkol
Projednat ve Vědecké radě UJEP základní vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké směry na jednotlivých součástech univerzity
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2009VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2009
Hlavní úkolyHlavní úkoly
Připravit univerzitu na reformu systému výzkumné a vývojové činnosti včetně na změnu způsobu hodnocení výzkumné a vývojové činnosti.
Připravit strukturu jedné interní grantové agentury.
VNĚJŠÍ VZTAHYVNĚJŠÍ VZTAHY
VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008
SplněnoSplněno
Dynamicky odstartována nová aktivita LLP/Erasmus „praktické stáže studentů“ (FUD, FF, FSE, PF, PřF).
Vytvořena statická databáze cizojazyčně vyučovaných předmětů za přispění většiny součástí UJEP (FSE, FVTM, FŽP, PF, FUD, ÚZS).
Přijata Směrnice k mezinárodní mobilitě studentů UJEP. UJEP zařazena mezi 8 českých univerzit pořádajících EILC kurzy
českého jazyka. Rozšířena podpora regionu UJEP formou finančního zapojení
(AGC, IGA).
VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008
NesplněnoNesplněno
PF FSE FŽP FUD PřF FVTM FF ÚZS UJEP01/02 10 5 2 0 0 3 0 0 2002/03 15 4 1 3 0 8 0 0 3103/04 23 2 2 1 0 10 0 0 3804/05 42 3 6 13 0 38 0 0 10205/06 33 6 3 11 0 23 4 1 8106/07 43 9 6 4 7 5 14 1 8907/08 2020 66 1313 1212 1010 77 2020 00 888808/09 k 20.11.08
15 2 2 10 4 1 7 0 41
Nepodařilo se zvýšit mobility u pedagogů v programu LLP/Erasmus na plánovaných 100 výjezdů za akademický rok. Již třetím rokem je počet vyjíždějících pedagogů stabilizován kolem 85 pedagogů.
VNĚJŠÍ VZTAHYVNĚJŠÍ VZTAHY – 2008– 2008
ERASMUSERASMUS - partnerské vysoké školy a bilaterální smlouvy - partnerské vysoké školy a bilaterální smlouvy
11 1625
59
91
120
152
195
10 1523
49
6676
89
113
0
50
100
150
200
250
2001/2
002
2002/2
003
2003/2
004
2004/2
005
2005/2
006
2006/2
007
2007/2
008
2008/2
009
Bilaterální smlouvy Partnerské VŠ
VNĚJŠÍ VZTAHYVNĚJŠÍ VZTAHY – 2008– 2008
ERASMUSERASMUS - mobilita studentů a zaměstnanců (výjezdy) - mobilita studentů a zaměstnanců (výjezdy)
ZAMĚSTNANCI
0
20
40
60
80
100
120
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009 k 20.11.2008
Výukové pobyty Školení
STUDENTI
050
100150200250
Studijní pobyty Pracovní stáže
VNĚJŠÍ VZTAHYVNĚJŠÍ VZTAHY – 2008– 2008
ERASMUSERASMUS - mobilita studentů a zaměstnanců (příjezdy) - mobilita studentů a zaměstnanců (příjezdy)
49
39
6055
35
61112
0
10
20
30
40
50
60
70
Zaměstnanci
7 7 5
18
3843
57
35
0
10
20
30
40
50
60
Studenti
VNĚJŠÍ VZTAHY – 2009VNĚJŠÍ VZTAHY – 2009
Hlavní úkolyHlavní úkoly
Zachovat dynamiku růstu u aktivit LLP/Erasmus.
Podpořit vznik regionální sítě firem finančně podporujících UJEP.
Usilovat o zapojení UJEP do mezinárodních výzkumných sítí.
ROZVOJ A INFORMATIZACEROZVOJ A INFORMATIZACE
ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008
Evropské projekty na UJEPEvropské projekty na UJEPUZAVŘENÍ PROJEKTŮ ZA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2004 - 2006
UJEP čerpala finanční prostředky z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ):
financování 100 % způsobilých nákladů z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR
celkem schváleno 21 projektů v celkovém objemu schválených dotací více než 53 mil. Kč
- z toho 16 projektů realizováno a ukončováno v průběhu roku 2008: PF 9 projektů
PřF 4 projektyFF 2 projektyÚZS 1 projekt
Realizace aktivit ukončena k 30. 6. 2008.
Nyní probíhá kontrola ze strany MŠMT a postupné uzavírání projektů po finanční stránce (poté bude známa konečná suma získaných prostředků).
ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008
Evropské projekty na UJEPEvropské projekty na UJEP
Zapojení UJEP do programového období 2007 – 2013
Operační program Předložené projekty
Schválené projekty
Dosud v hodnocení
OP Životní prostředí 4 2 1
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 37 10 27
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2 probíhá
OP na podporu příhraniční Spolupráce ČR – Sasko – Cíl 3 5 probíhá
OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa – Interreg IV 1 1
ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008
Evropské projekty na UJEPEvropské projekty na UJEP
Evropské projekty - získané prostředky (v tis. Kč)
12198
31198
16605
547257433222
1050
5000100001500020000250003000035000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
** Propad mezi r. 2007 a 2008 způsoben zpožděním ve vyhlašování výzev pro Propad mezi r. 2007 a 2008 způsoben zpožděním ve vyhlašování výzev pro programové období 2007 – 2013. programové období 2007 – 2013.Suma za rok 2008 není definitivní (všechny projekty dosud nejsou finančně Suma za rok 2008 není definitivní (všechny projekty dosud nejsou finančně uzavřeny).uzavřeny).
ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008
Rozvojové projekty 2008Rozvojové projekty 2008
Financované především dvě priority:
Dokumentace související s výstavbou Kampusu - Urbanisticko-Architektonická studie - Dokumentace k územnímu rozhodnutí- Studie biologického průzkumu (pro EIA)
Přístrojové vybavení pro zajištění studijních programů- Kapalinový chromatograf s hmotnostním
detektorem sdílený ÚZS,PřF a FŽP
ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008
Rozvojové projekty 2008Rozvojové projekty 2008
Objem přidělených finančních prostředků Objem přidělených finančních prostředků
17 396 16 853
22 414
21 510
22 146
15 518
14 890
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2009ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2009
Rozvojové projekty 2009Rozvojové projekty 2009
UJEP obdržela od MŠMT na decentralizované rozvojové projekty (21,3 mil. Kč)
Dvě priority: Kampus (8 mil.Kč)
- Inženýrská činnost související s územním rozhodnutím- Dokumentace související s EIA- Energetická koncepce- Koncepce sítí ICT- Dokumentace ke stavebnímu povolení vybraných staveb
Přístrojové vybavení a rozvoj moderních technologií (5,7 mil.Kč)- Elektronový mikroskop- Mapový server pro provoz Web Map Service - Multioborový SW pro výpočtové modelování- Server pro Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního
dědictví
Ostatní – dle vyhlášení témat Rozvojových programů na rok 2009 (3,6 mil. Kč) Podpora mobility studentů; Inovace dvouletého studia U3V; Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP; Zapojení do projektu Land of Human Rights
ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008
Informační technologie UJEPInformační technologie UJEP
Infrastruktura ICT optická trasa v Kampusu VIKS – J – H nepřetržitý zdroj napájení pro serverové centrum, dostupnost IS UJEP
i v době výpadku napájení v budově CI rozšíření bezdrátové sítě o 9 přípojných bodů (http://eduroam.ujep.cz) infrastruktura budov FUD a PřF v Kampusu (počítačová síť, telefony,
přístupový systém)
Informační systémy implementace jednotného vizuálního stylu do webových systémů
(dokončení v roce 2009) implementace poštovního systému GroupWise modul Projekty EU v IMISu e-kurzy Office 2003 a 2007 (http://edu.ujep.cz) zapojení do projektu Theses, odhalování plagiátů personální videokonferenční místnost v budově České mládeže
ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2009ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2009
Informační technologie UJEPInformační technologie UJEP
portál STAGu virtualizace serverů (rozvojový projekt) aktualizace hardwaru serverového centra (FRVŠ, FRIM CI) implementace novelizace zákona o spisové službě centralizovaný rozvojový projekt Odevzdej.cz, sběr a
testování plagiátů seminárních prací průběžná aktualizace informačních systémů STAG, FIS,
OBD, aj. dokončení implementace jednotného vizuálního stylu na
www serverech
FINANCOVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST,INVESTIČNÍ ČINNOST,ŘÍDÍCÍ ČINNOSTŘÍDÍCÍ ČINNOST
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008
SplněnoSplněno
Optické připojení budovy H k univerzitní páteřní síti - akce ukončena v září 2008.
K5 – vstup a odchod do budovy a PC studovny přes studentský průkaz. Vchody zároveň monitorovány kamerou. V dalších letech pokračovat na dalších kolejích
Úpravy ve stravovacích zařízeních zabezpečuje externí provozovatel. který odpovídá i za dodržování hygienických norem.
Od 1. 1. 08 navýšena cena ubytování v ubytovacích zařízeních SKM UJEP o 5 %. Další úpravy budou od 1. 9. 2009.
Zefektivnění provozu účelových zařízení UJEP VAŇOV – k 31. 1. 09 bude nahrazena fyzická ostraha
elektronickou ostrahou objektů s předpokládanou úsporou ročních nákladů 1 100 tis. Kč. STŘEDISKO BUKOVINA - osloveny cestovní kanceláře za účelem lepšího využití střediska mimo termíny univerzity. V těchto
termínech se nepodařilo středisko obsadit.
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008
Průběžně plněnoPrůběžně plněno
Rekonstrukce výtahů K1,2 – v r. 2008 podán rozvojový projekt; byl přijat s realizací v roce 2009.
Zlepšení ubytovacího standardu na kolejích UJEP - dle finančních možností.
Rekonstrukce vysokoškolské koleje K1 - dle finančních možností.
Sestavování rozpočtů projektů a grantů řídit podle nového Sestavování rozpočtů projektů a grantů řídit podle nového vnitřního předpisu UJEP - vnitřního předpisu UJEP - u nových projektů uplatňován Příkaz kvestora 02/2008 ke stanovení metodiky uplatnění režijních nákladů v projektech předkládaných na UJEP v roce 2008.
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008
NesplněnoNesplněno
Rekonstrukce fasády budovy kateder PF – přesun na r. 2009 z OPŽP (nejasná legislativa u ubytovacích objektů).
Zateplení fasády a výměna oken v objektech koleje K5 - požádáno o dotaci ze SFŽP, žádost dosud nevyřízena.
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST
Financování a investiční činnostFinancování a investiční činnost
Vývoj základního normativu studijního programu 02-08
30 079
33 320 33 986
29 203
34 32534 32532 990
26 000
28 000
30 000
32 000
34 000
36 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Základní normativ v Kč
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008
Financování a investiční činnostFinancování a investiční činnost
RokDotace, příspěvky, příjmy (v mil. Kč)Dotace, příspěvky, příjmy (v mil. Kč)
NIN sk. INV sk. Příjmy sk.
2002 264,872 46,67 38,41
2003 298,881 68,98 42,83
2004 356,251 28,30 43,18
2005 400,685 32,205 67,359
2006 473,428 62,318 80,121
2007 540,057 112,965 84,166
2008 612,720 142,868 67,045 *
* Pokles příjmů způsoben převodem rozhod. objemu činnosti SKM HČ do DČ.
0
100
200
300
400
500
600
700
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NIN sk. INV sk. Příjmy sk.
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008
Financování a investiční činnostFinancování a investiční činnostSplněno - Zvýšení meziroční doplňkové činnosti o 5 % - přechod SKM z hlavní
činnosti do doplňkové při uplatnění odpočtu DPH.
05000
100001500020000250003000035000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(01-
10/08)
Náklady Výnosy HV
Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (01-10/2008)
Náklady 4 597,02 4 396,79 5 678,26 5 431,50 7 145,86 5 551,81 25 621,72
Výnosy 7 029,86 7 236,87 7 600,06 8 941,75 10 662,58 10 829,10 31 351,78
HV 2 432,84 2 840,08 1 921,80 3 510,25 3 516,72 5 277,29 5 730,06
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2009FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2009
Financování a investiční činnostFinancování a investiční činnost
Pokračovat v investiční výstavbě v Kampusu UJEP. Zajistit finanční prostředky v rámci programového
financování investičních akcí v areálu Kampusu UJEP i mimo něj.
Pokračovat v úsilí o prodej či pronájem internátů a vily Hönig v areálu Vaňov.
Pokračovat v záměru revitalizace objektu „Schichtovy“ vily ve Vaňově.
Zajistit rozšíření přístupového systému budovy FŽP a budovy FF Velká Hradební 15 aplikací ID karet.