Program rozvoje venkova 2014-2020 Kontrolní listy...

transcript

Program rozvoje venkova 2014-2020

Kontrolní listy PRV

Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav

Vypracoval: Ing. Jan Adamčík

9.11.2016

Osnova

I. Systém kontroly projektů do PRV

II. Popis Kontrolních listů PRV

III. Způsob vyplňování Kontrolních listů

IV. Kontrola na OMŘPÚ

V. Nedostatky při vyplňování listů

VI. Další poznatky

I. Systém kontroly projektů PRV

• Důvod vzniku kontroly na OMŘPÚ

- efektivnější administrace Žádostí o dotaci, podávaných před sepsáním

Dohody o poskytnutí dotace

- koordinované předkládání ŽOD ze strany SPÚ tak, aby žádosti byly

předkládány rovnoměrně během celého programového období a s ohledem

na kapacitní možnosti SZIF

• Význam Kontroly projektů na OMŘPÚ

- Kontrola kvality Žádostí před podáním na SZIF

- Centrální řešení opakujících se nedostatků v Žádostech

- Evidence informací o projektech PRV ( zdroj pro statistiky, plánování,…)

- Zajištění plynulosti podávání Žádostí na RO SZIF dle domluveného

harmonogramu

- Zajištění splnění základních zásad pro využití dotací z PRV

• Dohodnutý harmonogram předkládaných Žádostí o dotaci

v rámci kalendářního měsíce:

• RO SZIF Praha – 2 Žádosti o dotaci

• RO SZIF České Budějovice – 3 Žádosti o dotaci

• RO SZIF Ústí nad Labem – 1 Žádost o dotaci

• RO SZIF Hradec Králové – 2 Žádosti o dotaci

• RO SZIF Brno – 3 Žádosti o dotaci

• RO SZIF Olomouc – 2 Žádosti o dotaci

• RO SZIF Opava – 1 Žádost o dotaci

• Základní zásady pro využití dotací z Programu rozvoje venkova

o Efektivnost – vybírat projekty, které v co největší míře svým rozsahem, kvalitou a

přínosem přispějí k plnění stanovených cílů operace v rámci PRV ve srovnání

s objemem na ně vynaložených prostředků.

o Účelnost – vybírat takové projekty, které zajistí dosažení stanovených cílů pro

operaci v rámci PRV. Zaměřit se na výběr komplexních projektů pozemkových

úprav řešících zejména problematiku sucha a zadržování vody v krajině

s ohledem na aktuální potřebu vzniklou na základě působení klimatických

podmínek. Další prioritou jsou projekty zaměřené na protierozní opatření pro

ochranu půdního fondu, opatření ke zpřístupnění zemědělských a lesních

pozemků a opatření zaměřená na zvyšování ekologické stability krajiny.

o Hospodárnost – v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nebo

interní směrnicí SPÚ vybírat zhotovitele projektů s co možná nejnižšími náklady

za podmínky dodržení odpovídající kvality plněných úkolů v rámci projektů.

• Zdroj informací o Kontrole

Pravidla kterými se stanovují podmínky

pro poskytnutí dotace…

Metodický návod pro podání

Žádosti o poskytnutí dotace …

Otázky a odpovědi Zodpovězené otázky k Pravidlům ze SZIF…

• Výstupy z kontrol

Přístup k výstupům z kontrol Žádostí (provedených na OMŘPÚ) a k „Evidenci projektů do

PRV“ mají pověření pracovníci na uložišti: „pffundinfs\PRV/ Projekty PRV“

Vyvěšeno na Intranetu SPÚ:

- Organizační útvary

-> Sekce řízení KPÚ a odborných činností

-> Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav

-> Oddělení podpůrných činností

-> PRV

• Příprava projektu před podáním Žádosti o dotaci na SZIF

Výběr vhodného projektu v rámci Pobočky

Posouzení vhodnosti v rámci Kraje

Provedení výběrového/vých řízení

Souhlas se zařazením žádosti do EP od KPÚ

Vyplnění Kontrolních listů PRV, připojení Souhlasu KPÚ, povinných

příloh a odeslání na OMŘPÚ

Zařazení do Evidence projektů do PRV (z OMŘPÚ)

Pokyn k podání žádosti na SZIF (z OMŘPÚ)

Podání Žádosti na SZIF přes Portál Farmáře (Pobočka)

• Jedná de o dokument xls: „Kontrolní listy PRV“, který obsahuje kontrolní formuláře, zaměřené na:

- kontrolu identifikačních údajů projektu,

- přehled připravenosti dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky,

- vyhodnocení míry úspěšnosti při podání žádosti o dotaci na SZIF u záměru PSZ,

- vyhodnocení míry úspěšnosti při podání žádosti o dotaci na SZIF u záměru geo. prací

- celkové souhrnné vyhodnocení projektu

• Pobočka povinna vyplnit tento dokument vždy před záměrem podat žádost na přihlášení projektu

do PRV na SZIF a zaslat ke schválení na OMŘPÚ (dle „Metodického návodu pro podání Žádosti

o poskytnutí dotace …“)

• Pro každý projekt se vyplňuje nový dokument !!!

• Vyplněný dokument zasílán na svodný e-mail OMŘPÚ: PRV@spucr.cz včetně příloh

Obsah dokumentu:

- „Návod“

- „Identifikační údaje“

- „Kontrola VZ“

- „Vyhodnocení PRV – záměr A“

- „Vyhodnocení PRV – záměr B“

- „Automatický seznam“

Vyplňování kontrolních listů

Návod Identifikační

údaje

Kontrola

Záměr "A"

- Geod.pr.

Záměr „B"

- listy PSZ

Automat.

seznam

Pobočka vyplní VŽDY Pobočka vyplní

DLE ZÁMĚRU

Vyplňuje se

automaticky

„Identifikační údaje“

Zdrojová tabulka - Nezbytné vyplnit všechna dotčená pole !!!

- Provázáno s dalšími listy

Zdrojová tabulka - Provázáno s dalšími listy

„ANO“ = Záměr „A“

„NE“ = Záměr „B“

Záměrem zakázky jsou geod. Práce ?

Data propsána z listu „Identifikační údaje“

- automatická úprava listů dle zadaných dat

Data propsána z listu „Identifikační údaje“

- automatická úprava listů dle zadaných dat

Druhý list nevyplňujeme

List „Kontrola VZ“ – detail 1

Údaje z listu „Ident.údaje“

List „Kontrola VZ“ – detail 2

Kontrola zajištění POVINNÝCH příloh

pro zadávací řízení pobočkou

List „Kontrola VZ“ - detail 3

Kontrola zajištění dalších příloh pro zadávací řízení pobočkou

List „Kontrola VZ“ - detail 3

Automatické vyhodnocení dle zadaných dat

List „Záměr "A" - Geod.pr. “

Kontrola povinných příloh a bodové ohodnocení dle „Pravidel“

Automaticky dle

Ident.údajů

Vyplní

pobočka

List „Záměr "A" - Geod.pr. “

Vyplní OMŘPÚ po

obdržení dokumentu

Bodové ohodnocení

se vyplní automaticky

Automatické

vyhodnocení

projektu

List „Záměr "A" - Geod.pr. “ - detail

Kontrola povinných příloh dle „Pravidel“ a bodové ohodnocení

List „Záměr "A" - Geod.pr. “ - detail

List „Záměr „B" – Listy PSZ“

Automaticky vyplněno

Kontrola příloh + bodové hodnocení

Bodové hodnocení dle výdajů, ze kterých

je stanovena dotace

Vyplní pobočka

List „Záměr „B" – Listy PSZ“

Automaticky vyplněno

Vyplní OMŘPÚ po

obdržení dokumentu

Vyplní se automaticky

Automatické

vyhodnocení

List „Záměr „B" – Listy PSZ“ – detail1

Bodové hodnocení dle výdajů, ze kterých je stanovena dotace

List „Automatický seznam“

Identifikační

údaje

Kontrola

Záměr "A"

- Geod.pr.

Záměr „B"

- listy PSZ

projektu

List „Automatický seznam“

Vyplní se automaticky na

základě vyplněných listů

dokumentu „Kontrolní listy PRV“

Vyplňuje pobočka

po obdržení

pokynu k podání

žádosti na SZIF

Vyplní se automaticky po kontrole

„Kontrolních listů PRV“ OMŘPÚ

dokumentu „Kontrolní listy PRV“ Vyplní se automaticky po kontrole

• Kdy? - po ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy/smluv se zhotovitelem/li

- po Souhlasu se zařazením žádosti do EP od KPÚ

- před podáním Žádosti o dotaci na SZIF

• Jak? - Postupně jednotlivé listy od Identifikačních údajů dále

- Vyplňovat jednotlivé buňky dle instrukcí / nabídky

• Co je nejdůležitější? - Správně uvedená Cena ze které je stanovena dotace

- Přiřazování výdajů ke správným kódům výdajů dle Pravidel

III. Vyplňování Kontrolních listů PRV

Odeslání vyplněných Kontrolních listů PRV na OMŘPÚ

• Po vyplnění všech potřebných listů pobočka zašle žádost o zařazení

projektu do „Evidence projektů do PRV“ ke kontrole na OMŘPÚ, včetně

všech potřebných příloh, na e-mailovou adresu: PRV@spucr.cz.

• Přílohy žádosti: – Souhlas KPÚ

– vyplněné „Kontrolní listy PRV“

– povinné i nepovinné přílohy dle Pravidel

– Místo všech příloh k VZ pouze SOD (včetně případných dodatků ke sml.), pol.rozp.

– Místo celé PD pouze orazítkovanou titulní stranu PD

• Vyčkat na informaci o zařazení žádosti do Evidence projektů PRV

• Vyčkat na Pokyn k podání žádosti na szif

• Kontrola údajů na OMŘPÚ – kontrola příloh, bodového ohodnocení

• OMŘPÚ provede do 10-ti pracovních dnů od obdržení již vyplněného a

přejmenovaného dokumentu „Kontrolní listy PRV“ kontrolu připravenosti projektu

projekt vykazuje chyby - výzva k odstranění chyb

- pokud jsou chyby takového rázu, že je nelze odstranit,

nebo je Pobočka na základě oznámení OMŘPÚ v

navrženém termínu neodstraní, OMŘPÚ projekt vyřadí z

evidence, nebo přesune do evidence nepřijatelných

projektů

projekt neobsahuje chyby – zařazení do databáze „Evidence projektů do PRV“

projekty budou řazeny dle priorit a potřeb SZIF, na základě čehož bude OMŘPÚ

vydávat pobočce „Pokyn k podání žádosti na SZIF“.

„Evidence projektů do PRV“

Vychází z dat z „Kontrolních listů PRV“ po kontrole OMŘPÚ

obsahuje seznam projektů, které jsou vhodné pro podání ŽOD na SZIF.

Zpřístupněn pověřeným pracovníkům pobočky (s omezením možnosti editace)

prostřednictvím dokumentu „Evidence projektů do PRV“, umístěného na uložišti

„pffundinfs\PRV/ Projekty PRV“.

Uzamknuto OMŘPÚ

-editovat mohou pouze

pověření pracovníci OMŘPÚ

Pobočka průběžně doplňuje

informace po obdržení pokynu od

OMŘPÚ k podání žádosti na SZIF

dokumentu „Kontrolní listy PRV“

Vyplňuje pobočka

po obdržení

pokynu k podání

žádosti na SZIF

Vyplní se automaticky po kontrole

„Evidence projektů do PRV“

• Nevyplňování polí dle pokynů / Překlepy

- Nevyplňování polí v kontrolních listech dle nabídky možností (důležité vyplňovat

údaje dle nabídky- na těchto informacích závislé excelovské vzorce, které

vyhodnocují projekt- držte se nápovědy)

- Navrhované opatření: výběr ze seznamu nabídky

• Přiřazování jednoho výdaje k více kódům výdajů

- Náklady nutno rozdělovat dle kódů výdajů (u staveb s dvojí funkcí rozdělovat dle

funkce převažující). Totéž platí i při kalkulaci bodů (př. Biokoridor plnící i funkci

protierozní je buď prvek ÚSES, nebo PEO. Nelze uvádět výdaje na realizaci jednoho

prvku 2x)

• Přiřazování jednoho výdaje k více než jednomu podkritériu kritéria Pravidel

- Pokud je u preferenčního kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, zle zvolit pouze

jednu možnost výběru (tj. např. pouze 5.2.)

- Problémy s kontrolou výdajů pro dotaci…

Navrhované opatření: rozpis jednotlivých výdajů pro záměr „A“ a „B“ s přiřazením ke kódům dle

Pravidel (nový „List výdajů“)

Navrhované opatření: rozpis jednotlivých výdajů pro záměr „A“ a „B“ s přiřazením ke kódům dle

Pravidel (nový „List výdajů“)

Navrhované opatření: rozpis jednotlivých výdajů kódu 007 dle Pravidel (nový „List výdajů“)

• Přiřazování výdajů ke špatným kódům výdajů dle Pravidel

Vyřešen problém s přiřazováním dalších nezbytných výdajů (nemajících vlastní

kód výdajů) ke konkrétním kódům výdajů dle Pravidel.

Postup: Pokud jsou v rámci projektu realizovány výdaje, které jsou společné pro více

stavebních objektů, které jsou zařazené v různých kódech výdajů, přiřadí se k tomu

stavebnímu objektu, tedy do kódu výdajů, se kterým nejblíže souvisí, nebo který je

převažující z hlediska ceny (např. zařízení staveniště,…)

• Počet obyvatel (záměr „B“ kritérium č.2)

- Neoprávněné žádání o uznání 5 b za realizaci projektu na území s počtem obyvatel

menším než 2000

- nutno doložit závazným dokumentem „Počet obyvatel v obcích České

republiky (kód 1301)“ k 1. 1. roku předcházejícímu …...

- pokud není dotčená obec uvedena v dokumentu, platí podmínka počtu

obyvatel < 2000 pro obec se správní nadř., která je v seznamu uvedena.

• Návaznost PC na LC

- Neoprávněné žádání o bodové zvýhodnění za „Návaznost prvků PSZ“. Dle pravidel

(2. modifikace) není uznatelná návaznost nové PC na stávající LC.

- Tento problém je již vyřešen. Se SZIF a MZE domluvena uznatelnost návaznosti nové PC na stávající LC a

místní komunikace (bude zakomponováno do aktualizovaných Pravidel)

- Nedostatečné znázornění návaznosti. Návaznost nové cesty je uznatelná na cestu

již v terénu stávající, pokud není vidět na Ortofoto.

- Opatření: přiložit fotodokumentaci, Návaznost nutno vždy vhodně popsat – pro lepší orientaci.

• Neoprávněné žádání o bodové zvýhodnění za určitá VHO dle kritéria č. 3

- Možno získat 30 b, pokud více než 50% výdajů ze kterých je stanovena dotace je

vynaloženo na realizaci PPO sloužících k retardaci vody v povodí.

- v 2. modifikaci Pravidel nejsou bodově zvýhodněna všechna VHO v rámci

tohoto kritéria (Např. protipovodňový průleh (patřící pod kód 003.03) není

bodově zvýhodněn a jeho realizace ze zdrojů PRV může být ohrožena, jelikož

projekt nemusí dosáhnout požadovaného minimálního bodového hodnocení

(40b.).

- Tento problém vyřešen. V rámci jednáni se SZIF a MZE dohodnuta aktualizace

Pravidel PRV a uznatelnost všech VHO v rámci kódu 003 (včetně podkódú),

v souvislosti s tímto kritériem.

• Termíny zahájení stav. prací dle SOD !!!

- Podávání Žádosti o dotaci v době, kdy je již (dle SOD) po termínu předání staveniště

a započetí stavebních prací.

- Opatření: Před podáním žádosti sepsat dodatek ke smlouvě, kde bude ošetřeno

odsunutí těchto termínů tak, aby byla žádost nejdříve registrována na SZIF a poté

bylo možné dle smlouvy předat staveniště zhotoviteli

• V textu SOD uváděny i výdaje, které následně nejsou v položkovém rozpočtu.

- Důležité vždy SOD upravit tak, aby nedocházelo k nejasnostem

• Neúplné výdaje ze kterých je stanovena dotace

- Celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, musí obsahovat i výdaje ostatních

zakázek týkajících se daného díla (TDI, Archeolog,…- kód výdajů 007). Částku

uvedenou v Žádosti o dotace nelze dodatečně navyšovat.

- Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, mohou vzniknout nejdříve ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci.

V tomto případě je východiskem uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí nebo smlouvu, jejíž účinnost je

podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci.

- Cenový marketing není nutné provádět před podáním Žádosti o dotaci. Do Žádosti o dotaci žadatel v tomto

případě uvádí předpokládané výdaje, na které bude poskytnuta dotace. Cenový marketing pak žadatel

předkládá k Žádosti o platbu.

• Nevyužívání možnosti žádat proplacení nákladů na výdaje v rámci kódu 007

Pravidel (AD, TDI, ZAV,…)

- Možno využit až 20% z výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Plánované úpravy Kontrolních listů PRV

• Nápověda (při nesprávném vyplnění daného pole)

• Vyplňování polí dle nabídky (vytvoření seznamů nabídek)

• Do listu Identifikační údaje přidání Data předpokládaného podání Žádosti o dotaci

(měsíc, rok)

• Přidání listu „List výdajů“ – pro lepší kontrolu přiřazování výdajů ke správným kódům

• Provázání informací z Listu výdajů do listů jednotlivých záměrů – eliminace dvojího

vyplňování stejných údajů

• Úprava kritéria č.3 (VHO) – uznávání všech výdajů v rámci kódu 003

• Rozšíření kritéria č.9 – o bodové zvýhodnění i PEO na mírně er.ohr. území

VI. Další poznatky

• Do Pravidel bude doplněna informace, že „datum zaregistrování Žádosti o dotaci

je shodné s datem odeslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře“.

- Dle Pravidel je možné započít se stavebními pracemi ihned po zaregistrování

Žádosti o dotaci, tedy nyní ihned po podání Žádosti o dotaci přes Portál Farm.

• Pokud bude stavba dokončena, je možné provést její kolaudaci i předání na

obec ještě před sepsáním Dohody

Děkuji za pozornost !

Program rozvoje venkova 2014-2020 Kontrolní listy...

Documents