Post on 03-Jan-2016
description
transcript
Závěrečná monitorovací zpráva a její zpracování v Benefitu
Činnosti související se závěrečnou MZ
• Ukončení klíčových aktivit • Výstupy projektu• Kontrola realizace projektu s projektovou žádostí• Zpracování formuláře MZ• Zpracování všech relevantních příloh• Finanční vypořádání
2
Závěrečná MZ
•Stejný formát formuláře jako průběžné a mimořádné monitorovací zprávy•Uvádí se však více informací (souhrnná informace o realizaci projektu, informace shrnující celý průběh projektu)•Dokládají se všechny informace a podklady, které ještě v rámci projektu nebyly uvedeny
Finanční vypořádání projektu
• Kontrola uznatelných schválených výdajů a vyplacených plateb (včetně zálohové)
• Kontrola úroků na projektovém účtu (kontrola účtu u partnera)
• Odsouhlasení částky vratky či závěrečného doplatku (včetně dělení na investice a neinvestice)
4
Elektronická MZ
• V této záložce si prosím vždy důkladně zkontrolujte Sledované období OD-DO, Pořadí MZ a Typ MZ. Pokud údaje zde vyplněné neodpovídají skutečnosti, neprodleně kontaktujte poskytovatele dotace.
• Zkontrolujte, zda je opravdu uvedeno, že se jedná o závěrečnou monitorovací zprávu.
• NOVÝ vzor formuláře : „Souhrnná informace o realizaci projektu“
(ke stažení na www.nuts2moravskoslezsko.cz)
5
6
Elektronická MZ
7
Elektronická MZ
Monitorovací indikátory
•Vykazování indikátorů v rámci realizovaných aktivit projektu probíhalo průběžně po celou dobu projektu.•Uvádějte rovněž počty dílčích MI (migranti, menšiny, znevýhodnění, atd.).•Zkontrolujte, zda jsou cílové hodnoty v souladu s přílohou č. 2 Vaší smlouvy o realizaci grantového projektu (počty i způsob dokladování!). •Z popisu MI by mělo vyplynout, které MI byly naplněny v předchozích obdobích, a které nyní.•V popisu uvádějte odkazy na přílohy, které budou k MI předloženy.
8
Elektronická MZ
Výběrová řízení, Dodavatelé pro VŘ, Detaily VŘ
Záložky vztahující se k výběrovému řízení by měly být vyplněny – a uveden stav VŘ:
•ukončeno, •zrušeno,•nenaplněno.
Vyplňovat všechny relevantní údaje (o průběhu VŘ,o dodavateli, atd.)
9
Elektronická MZ
Publicita
U popsané publicity za poslední období uvádějte odkaz na přílohu.
Používání prvků publicity je povinné na výstupech projektu a všech dokumentech souvisejících s projektem.
Checkbox Publicita splněna označujte pouze v případě,že je publicita skutečně splněna tak, jak bylo uvedenov projektové žádosti.
Publicitu realizovanou za celý projekt vložte na CD a popište v Souhrnné informaci o realizaci projektu.
10
Elektronická MZ
Klíčové aktivity
Na této záložce zvolíte stav jednotlivých klíčových aktivit (jedná se o závěrečnou MZ, všechny aktivity by měly být ve stavu ukončena). Tyto stavy musí být v souladu s harmonogramem aktivit. V podrobném popisu je potřeba uvést všechny informace a uvést odkazy na případné přílohy, které budou sloužit jako podklady k popisovaným aktivitám.
11
Elektronická MZ
Harmonogram aktivit
Je aktivní pouze v případě, že zaškrtnete checkbox na záložce Údaje o projektu a MZ – Přepracovaný harmonogram aktivit.
Změna harmonogramu aktivit musí být oznámena nepodstatnou změnou a náležitě zdůvodněna.
12
Elektronická MZ
Kontroly na místě
Tato záložka slouží pro popis kontrol, které byly provedeny u příjemce všemi kontrolními orgány v souvislosti s realizací projektu.
Povinně jsou zde uváděny kontroly prováděné např. Finančním úřadem, Českou školní inspekcí atd.
Dále se zde uvádí také kontroly provedené poskytovatelem podpory.
13
Elektronická MZ
Podstatné/nepodstatné změny
Tato záložka slouží pro evidenci podstatných a nepodstatných změn.
Jednotlivá pole se vyplní v případě, že ke změnám došlo.
V případě, že byly provedeny podstatné změny, popište a uveďte účinnost změny a číslo uzavřeného dodatku ke smlouvě.
14
Elektronická MZ a ŽoP
Přílohy
• Soupiska účetních dokladů
• Přehled čerpání způsobilých výdajů
• Přepracovaný rozpočet projektu
• Rozpisy mzdových/platových výdajů realizačního týmu
• Přehled čerpání veřejné podpory
• Pracovní výkazy
• Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby (a seznam školení)
Elektronická MZ a ŽoP
• kopie účetních dokladů
• kopie výpisu z projektového účtu (provozního účtu)
• pracovní smlouvy (včetně DPP a DPČ)
• souhrnná informace o realizaci projektu
• přehled proplacených výdajů projektu
• publicita (i na CD)
• výstupy (všechny za celý projekt na samostatném CD)
• fotodokumentace pořízeného majetku a ze vzdělávacích akcí (na CD)
• auditní zpráva (schválené výdaje dle právního aktu 3 resp.10 mil. a více)
15
Děkuji za pozornost.