Závěrečná monitorovací zpráva a její zpracování v Benefitu

Činnosti související se závěrečnou MZ

• Ukončení klíčových aktivit • Výstupy projektu• Kontrola realizace projektu s projektovou žádostí• Zpracování formuláře MZ• Zpracování všech relevantních příloh• Finanční vypořádání

2

Závěrečná MZ

•Stejný formát formuláře jako průběžné a mimořádné monitorovací zprávy•Uvádí se však více informací (souhrnná informace o realizaci projektu, informace shrnující celý průběh projektu)•Dokládají se všechny informace a podklady, které ještě v rámci projektu nebyly uvedeny

Finanční vypořádání projektu

• Kontrola uznatelných schválených výdajů a vyplacených plateb (včetně zálohové)

• Kontrola úroků na projektovém účtu (kontrola účtu u partnera)

• Odsouhlasení částky vratky či závěrečného doplatku (včetně dělení na investice a neinvestice)

4

Elektronická MZ

• V této záložce si prosím vždy důkladně zkontrolujte Sledované období OD-DO, Pořadí MZ a Typ MZ. Pokud údaje zde vyplněné neodpovídají skutečnosti, neprodleně kontaktujte poskytovatele dotace.

• Zkontrolujte, zda je opravdu uvedeno, že se jedná o závěrečnou monitorovací zprávu.

• NOVÝ vzor formuláře : „Souhrnná informace o realizaci projektu“

(ke stažení na www.nuts2moravskoslezsko.cz)

5

6

Elektronická MZ

7

Elektronická MZ

Monitorovací indikátory

•Vykazování indikátorů v rámci realizovaných aktivit projektu probíhalo průběžně po celou dobu projektu.•Uvádějte rovněž počty dílčích MI (migranti, menšiny, znevýhodnění, atd.).•Zkontrolujte, zda jsou cílové hodnoty v souladu s přílohou č. 2 Vaší smlouvy o realizaci grantového projektu (počty i způsob dokladování!). •Z popisu MI by mělo vyplynout, které MI byly naplněny v předchozích obdobích, a které nyní.•V popisu uvádějte odkazy na přílohy, které budou k MI předloženy.

8

Elektronická MZ

Výběrová řízení, Dodavatelé pro VŘ, Detaily VŘ

Záložky vztahující se k výběrovému řízení by měly být vyplněny – a uveden stav VŘ:

•ukončeno, •zrušeno,•nenaplněno.

Vyplňovat všechny relevantní údaje (o průběhu VŘ,o dodavateli, atd.)

9

Elektronická MZ

Publicita

U popsané publicity za poslední období uvádějte odkaz na přílohu.

Používání prvků publicity je povinné na výstupech projektu a všech dokumentech souvisejících s projektem.

Checkbox Publicita splněna označujte pouze v případě,že je publicita skutečně splněna tak, jak bylo uvedenov projektové žádosti.

Publicitu realizovanou za celý projekt vložte na CD a popište v Souhrnné informaci o realizaci projektu.

10

Elektronická MZ

Klíčové aktivity

Na této záložce zvolíte stav jednotlivých klíčových aktivit (jedná se o závěrečnou MZ, všechny aktivity by měly být ve stavu ukončena). Tyto stavy musí být v souladu s harmonogramem aktivit. V podrobném popisu je potřeba uvést všechny informace a uvést odkazy na případné přílohy, které budou sloužit jako podklady k popisovaným aktivitám.

11

Elektronická MZ

Harmonogram aktivit

Je aktivní pouze v případě, že zaškrtnete checkbox na záložce Údaje o projektu a MZ – Přepracovaný harmonogram aktivit.

Změna harmonogramu aktivit musí být oznámena nepodstatnou změnou a náležitě zdůvodněna.

12

Elektronická MZ

Kontroly na místě

Tato záložka slouží pro popis kontrol, které byly provedeny u příjemce všemi kontrolními orgány v souvislosti s realizací projektu.

Povinně jsou zde uváděny kontroly prováděné např. Finančním úřadem, Českou školní inspekcí atd.

Dále se zde uvádí také kontroly provedené poskytovatelem podpory.

13

Elektronická MZ

Podstatné/nepodstatné změny

Tato záložka slouží pro evidenci podstatných a nepodstatných změn.

Jednotlivá pole se vyplní v případě, že ke změnám došlo.

V případě, že byly provedeny podstatné změny, popište a uveďte účinnost změny a číslo uzavřeného dodatku ke smlouvě.

14

Elektronická MZ a ŽoP

Přílohy

• Soupiska účetních dokladů

• Přehled čerpání způsobilých výdajů

• Přepracovaný rozpočet projektu

• Rozpisy mzdových/platových výdajů realizačního týmu

• Přehled čerpání veřejné podpory

• Pracovní výkazy

• Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby (a seznam školení)

Elektronická MZ a ŽoP

• kopie účetních dokladů

• kopie výpisu z projektového účtu (provozního účtu)

• pracovní smlouvy (včetně DPP a DPČ)

• souhrnná informace o realizaci projektu

• přehled proplacených výdajů projektu

• publicita (i na CD)

• výstupy (všechny za celý projekt na samostatném CD)

• fotodokumentace pořízeného majetku a ze vzdělávacích akcí (na CD)

• auditní zpráva (schválené výdaje dle právního aktu 3 resp.10 mil. a více)

15

Děkuji za pozornost.