Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009
Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladůDatum: 2. 2. 2010
Témata
1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2009
2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009
3. Dosažená platová úroveň – obecní školství
1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 - Přímé náklady a RP Hustota
Regionální školství MSK
Limit 2009 -konečný
Čerpání 2009 %
NIV celkem 8 926 861 8 926 622 100%
Prostředky na platy
6 380 867 6 380 835 100%
OON 58 313 58 224 99,8%
Počet zaměstnanců
26 820 25 940 96,7%
Jak byla očekávání naplněna?
Očekávání - počátek r. 2009 Skutečnost - konec r. 2009
Počet zaměstnanců 26 007
Průměrný plat v Kč 20 459,-
Nárůst + 1,1 %
Počet zaměstnanců 25 940
Průměrný plat v Kč 20 467,-
Nárůst + 1,1 %
Průměrný plat v Kč včetně účelových zdrojů 21 775,-
Nárůst + 7,6 %
Plnění počtu zaměstnanců RgŠ
Limit MŠMT nedočerpán o 880 zaměstnanců.
Rozepsaný limit nedočerpán o 442 zaměstnanců.
Oproti skutečnosti roku 2008 snížení počtu zaměstnanců
o 410, tj. o 1,6 %.
Z tohoto snížení bylo 250 pedagogů a 160 ostatních zaměstnanců.
Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rozdíl
09/08
Rozdíl 09/03
obec17 425
17 006 16 44216
15016 226 16 071 15 921 -150 -1 498
kraj10 708
10 730 10 74010
69510 454 10 279 10 019 -260 -689
celkem28 133
27 735 27 18226
84526 680 26 350 25 940 - 410 -2 187
- 398 - 553 - 337 - 165 - 330 - 410
Finanční vypořádání za rok 2009 – obecní školství
C E L K E M N E V Y Č E R P Á N O 133 886,- Kč
Z toho:
Přímé náklady 84 730,- Kč
RP Hustota 40 937,- Kč
RP Posílení platů - pedagog 2 219,- Kč
RP Posílení platů - nepedagog 6 000,- Kč
2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009
NIV celkem:
ÚZ 33 353 Přímé náklady - 26 927 tis. Kč (převod 2 škol do soukromé sféry)
ÚZ 33 015 Hustota - 2. etapa + 13 454 tis. Kč
ÚZ 33 005 Posílení úrovně odměňování pedagog + 448 080 tis. Kč
ÚZ 33016 Posílení úrovně odměňování nepedagog + 91 275 tis. Kč
Rozvojové programy na posílení platů
Pedagogové:
MŠ 1 454 Kč měsíčně
ZŠ 1 761 Kč měsíčně
SŠ 1 301 Kč měsíčně
Ostatní 1 148 Kč měsíčně
Ostatní zaměstnanci: 685 Kč měsíčně
Zdroje úhrady zvýšených tarifů ostatních zaměstnanců
Potřeba
na realizaci zvýšených tarifůod 1. 4. 2009 na 1 zaměstnance 15 300
Kč (zvýšení o cca 16 %)
na realizaci zvýšených tarifůod 1. 6. 2009 na 1 zaměstnance 2 604
Kč(zvýšení o cca 3,5 %)
Celkem potřeba
Zdroje
Vnější zdroje úhrady
1. etapa rozvojového programu 3 542 Kč
2. etapa rozvojového programu 4 684 Kč
Celkem zdroje
Potřeba – zdroje 9 678 Kč
Vnitřní zdroje úhrady- z volných zdrojů na odměny- restrukturalizací platů ostatních
zaměstnanců- z nárůstu 1,1 % při normativním
rozpise
17 904 Kč
8 226 Kč
3. Dosažená platová úroveň – obecní školství
Počet zaměstnanců
Průměrný platv Kč
Průměrná nenároková
složka
Rok 2008 16 071 19 459 2 465
Rok 2009 15 921 20 874 2 999
% 99,1% 107,3% 121,7%
Absolutní nárůst - 150 + 1 415 + 534
Průměrný plat – základní školy 26 588,- 14 000,-
2009/2008 Průměrný platPrůměrná
nároková složka
Průměrná nenároková
složka
Pedagog +1 630 +6,5% +684 +3,1% +946 +31,4%
Ostatní +1 571 +12,6% +1 530 +14,8% +41 +1,9%
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Průměrný plat – mateřské školy 20 574,- 12 422,-
2009/2008
Průměrný platPrůměrná
nároková složka
Průměrná nenároková
složka
Pedagog +1 027 +5,2% +373 +2,2% +654 +27,8%
Ostatní +1 466 +13,4% +1 411 +15,2% +55 +3,4%
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Průměrný plat – školní družiny 19 508,-
2009/2008 Průměrný platPrůměrná
nároková složkaPrůměrná
nenároková složka
Pedagog +965 +5,2% +392 +2,4% +573 +28,6%
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Průměrný plat – školní jídelny 13 795,-
2009/2008 Průměrný platPrůměrná
nároková složkaPrůměrná
nenároková složka
Ostatní +1 495 +12,2% +1 619 +15,3% -124 -7,2%
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Průměrný plat – ZUŠ 25 406,- 16 441,-
2009/2008 Průměrný platPrůměrná
nároková složka
Průměrná nenároková
složka
Pedagog +120 0,5% +336 +1,5% -216 -7,2%
Ostatní +1 479 +9,9% +1 710 +14,3% -231 -7,6%
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem 23 440,- 15 178,-
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009/2008 Průměrný platPrůměrná
nároková složkaPrůměrná
nenároková složka
Pedagog +1 098 +4,9% +428 +2,2% +670 +22,6%
Ostatní +1 572 +11,6% +1 678 +14,5% -106 -5,2%
Čerpání 2009 - ONIV náhrady a slevy na pojistném v tis. Kč
Přidělený
ONIV-náhrady
Skutečná potřeba ONIV-
náhrady
Rozdíl-úspora ONIV
% využití náhrad
Přidělený
ONIV-přímý
Výše slevy na
pojistném
Obec 16 126 6 784 9 342 42% 102 063 50 712
Kraj 11 490 4 528 6 962 39% 42 675 24 626
Celkem MSK
27 616 11 312 16 304 41% 144 738 75 33816 304 75 338
Školní psycholog (speciální pedagog)
2007 2008 2009
Počet
školÚvazky
Platytis. Kč
Počet
školÚvazky
Platytis. Kč
Počet
školÚvazky
Platytis. Kč
obec 46 23,50 5 983 52 30,86 7 727 59 35,12 8 376
kraj 20 11,43 3 005 20 10,71 2 760* 22 10,92 2 923*
celkem
66 34,93 8 988 72 41,5710
48781 46,04
11 299
* hrazeno z rozpočtu kraje
I
Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením
Počet školPřepočtený
počet zaměstnanců
(úvazky)
Mimonormativně NIV celkem v tis.
Kčobec kraj
r. 2007 126 40 195 30 659
r. 2008 153 44 263 40 162
r. 2009 165 45 305 51 201
Nárůst o
12 1 42 11 039
305 51 201
Vývoj počtu asistentů pedagogů a integrovaných žáků obecních škol
Asistenti pedagogů podle druhů postižení žáků obecních škol
9,2% více vad
18,8% tělesné
30,0% autismus
13,3% VPU a VPCh
1,7%vady řeči
3,3% sluchové
1,3% 0,4%0,4%
21,7%mentální
- s těžkým zrakovým postižením
- s těžkým mentálním postižením
- autismus
- se sluchovým postižením
- s tělesným postižením
- s více vadami
- s mentálním postižením
- s vadami řeči
- vývojové poruchy učení nebochování- zdravotní znevýhodnění