43
VÝROČNÍ ZPRÁVA Příspěvkové organizace Domov pro seniory Skalice za rok 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA Příspěvkové organizace
Domov pro seniory Skalice za rok 2011
OBSAH:
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3
1.PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5 - 20
1.1 Management 6 - 7
1.2 Charakteristika poskytování služeb 8 - 9
1.3 Zdravotní péče a rehabilitace 9 - 12
1.4 Provozní činnosti 12 – 13
1.5 Sociální a aktivizační činnosti 13 - 20
2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 21 - 25
2.1 Struktura a počty zaměstnanců 21
2.2 Pracovní neschopnost 22
2.3 Vzdělávání zaměstnanců 22 -24
2.4 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 25
2.5 Kontrolní činnost 25
3. PLNĚNÍ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 26 -31
ÚVODNÍ SLOVO
Zpráva o činnosti Domova pro seniory Skalice, příspěvkové organizace, shrnuje a hodnotí činnosti a hospodaření zařízení za období roku 2011. Hlavním úsilím bylo poskytování kvalitní služby všem našim uživatelům. V oblasti hospodaření dosáhla organizace vyrovnaného hospodářského výsledku.
Domov pro seniory Skalice, p.o. je poskytovatelem dvou sociálních služeb, a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, kde jsou umísťováni osoby s Alzheimerovou, stařeckou a jinou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Po celý rok jsme se snažili o vytvoření skutečného domova, zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, a tím prožití plnohodnotného života.
V roce 2011 bylo snahou organizace zvýšení kvality poskytovaných služeb, jejich bezpečnosti a odbornosti. Práce a úsilí bylo orientováno na prohloubení individualizace péče, na otevření péče směrem k rodinným příslušníkům. To vše vyžadovalo práci kvalitního a odborně vyškoleného týmu pracovníků. Všichni zaměstnanci se účastnili v roce 2011 pravidelných školení dle své odbornosti.
Organizace se aktivně zapojila do projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory.
Pro pracovníky přímé péče byly zajištěny v roce 2011 také supervize, které měly kladný vliv na zaměstnance a byly přínosem pro kvalitní poskytování služby. V supervizích budeme pokračovat nadále i v r. 2012.
Byla navázána spolupráce s obcí Skalice, městem Miroslav a Základní školou ve Skalici, která probíhala formou různých společně organizovaných a uskutečněných akcí.
V podzimních měsících r.2011 byla provedena rekonstrukce fasády zámecké budovy.
Mezi hlavní cíle roku 2012 bude patřit individuální péče o uživatele s cílem vést tyto seniory k větší soběstačnosti, postupnému začleňování do života zařízení.
Dalším zkvalitněním péče bude vytvoření koutků a místností pro možnosti větší nabídky volnočasových aktivit seniorům.
Rok 2012 bude přípravou na získání certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí.
Co se oprav a staveb týče, bude v roce 2012 umístěn v areálu zařízení záložní zdroj elektrické energie, čímž bude zajištěn nejnutnější chod zařízení při přerušení el. energie a zlepšení bezpečnosti uživatelů. Také proběhne oprava břehů potoka Skalička nacházející se v areálu zámeckého parku.
Závěrem bych chtěla poděkovat zaměstnancům, kteří se v hodnoceném období podíleli a napomáhali naplňování vizí zařízení, poskytující vysoce kvalitní péči, ochotným a odborně vzdělaným týmem zaměstnanců.
Ing. Hušková RomanaŘeditelka Domova pro seniory Skalice, p.o.
AREÁL PARKU
4
1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Název organizace: Domov pro seniory Skalice, p.o.
Sídlo organizace: Skalice 1, 671 71 Hostěradice
Číslo telefonu: 515 339 157
IČ organizace: 45671729
Číslo účtu: 23434741/0100
www.domovskalice.cz
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Adresa zřizovatele: Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno
IČ zřizovatele: 70888337
5
1.1. Management
Management zařízení
Jméno funkce kontakt mobil e-mail
Ing.Hušková Romana ředitelka 515 220 350
60203880233
Solařová Vladěna zástupce ředitelky,hl.účetní
515 339 157
602388245 [email protected]
Bc. Svobodová Pavlína
vedoucí sociálního
úseku,sociální pracovnice
515 339 157
602388256 [email protected]
Punarová Renata vedoucí zdravotního
úseku
515 222 826
Další kontakty:
funkce e-mail
Svobodová Kamila mzdová účetní, personální [email protected]
Bc. Čaňková Hana sociální pracovnice,koordinátor soc. úseku
Macků Věra administrativní a spisová pracovnice
6
Organizační struktura Domova pro seniory Skalice, p.o.
ŘEDITEL
ÚSEK EKONOMICKÝ A PROVOZNÍ Hlavní ekonom
Mzdová a personální účetní Zásobovač Provozář Kuchařka Uklízečka Pradlena
ÚSEK SOCIÁLNÍ Sociální pracovnice
ÚSEK SOCIÁLNĚ - ZDRAVOTNÍ Vrchní sestra
Všeobecná sestra
Pracovník soc. péče – základní výchovná nepedagogická činnost
Pracovník soc. péče – přímá obslužná péče
7
1.2. CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace je pobytové zařízení sociálních služeb, zřízené Jihomoravským krajem, poskytující sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem dle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov pro seniory Skalice, p.o.( dále jen DpS nebo domov) jako poskytovatel sociálních služeb nabízí celoroční pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním DpS Skalice je vytvořit příjemné domácí prostředí a podmínky pro aktivní a důstojný život uživatelů, individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby, přání, pocit jistoty, bezpečí a spokojenosti.
Celková kapacita zařízení byla 66 lůžek, Domov pro seniory 36 lůžek a Domov se zvláštním režimem 30 lůžek. Žadatelé o službu byly do zařízení přijímáni na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Služby byly účetně i fyzicky sledovány odděleně.
Předmět činnosti
Domov pro seniory
Identifikátor registrované služby 5244030
Domov se zvláštním režimem
Identifikátor registrované služby 6510655
a) poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 65- ti let věku, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
a) poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 50- ti let věku, které trpí stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, a které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují speciální přístup a pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
b) poskytování ubytování a stravování uživatelů
c) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při nácviku soběstačnostid) zajištění lékařské péče pro uživatele
e) poskytování ošetřovatelské péče dle potřebnosti uživatelů
f) poskytování aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti
g) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
h) poskytování sociálního poradenství
i) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů
8
Kvalitní sociální služby nemůžeme poskytnout:
osobám se speciální stravou, kterou není zařízení schopno poskytnout ( bezlepková dieta, makrobiotická strava )
osobám s infekčním onemocněním v akutní fázi alkoholikům a osobám s vysokým stupněm závislosti na návykových látkách osobám s těžkým psychiatrickým onemocněním (schizofrenie) osobám s agresivními sklony, kterými ohrožují sebe nebo okolí mužům osobám s těžkým stupněm smyslových vad ( slepota, hluchota, hluchoslepost)
1.3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE
1.3.1 Zajištění lékařské a ošetřovatelské péče
Zařízení respektuje právo uživatelů při svobodné volbě lékaře a výběru zdravotní pojišťovny. V rámci zkvalitnění služeb nabízí zařízení uživatelům zajištění zdravotní péče prostřednictvím praktické lékařky ordinující přímo v domově – MUDr. Labovská. Praktická lékařka ordinuje na ošetřovně zámecké budovy. Ordinace je zajištěna 1x za 14 dní v domově. Mobilní a částečně mobilní uživatelé jsou do ordinace dovezeni ošetřovatelským personálem, uživatele zcela imobilní navštěvuje lékařka přímo na pokojích. V době nepřítomnosti lékařky jsou akutní změny zdravotního stavu uživatelů konzultovány službu konající všeobecnou sestrou telefonicky. Lékařka se buď dostaví do zařízení nebo stanoví další postup. Pokud vyžaduje náhlá změna zdravotního stavu okamžitý odborný zásah lékaře, je do zařízení přivolána RZS.
Praktická lékařka ordinující v našem zařízení předepisuje léky, poukazy na zdravotní pomůcky, odesílá uživatele na odborná vyšetření, provádí vstupní a kontrolní vyšetření uživatelů a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců.
Zařízení spolupracuje s psychiatrem – MUDr. Pavlíček, který ordinuje v zařízení 1x za 14 dní. Převážnou část jeho klientely tvoří uživatelé s diagnózou demence a jinými psychiatrickými diagnózami. Psychiatr prování vstupní a kontrolní vyšetření, diagnostické testy, předepisuje léky.
Dle potřeb jsou odesíláni uživatelé na vyšetření k dalším specialistům. V roce 2011 bylo 20 uživatelů hospitalizováno v NsP Znojmo.
Zařízení má uzavřené smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Vojenskou zdravotní pojišťovnou, na které jsou zasílány měsíčně vykázáné výkony zdravotnickým personálem zařízení.
9
1.3.2 Výskyt dekubitů, prevence
Prevenci dekubitů je v zařízení věnována zvýšená pozornost. Důraz byl kladen na imobilní, inkontinentní, otylé a hůře se pohybující uživatele, u kterých se vyskytuje více rizikových faktorů ovlivňující vznik dekubitu.
V rámci prevence dekubitu jsou prováděny tyto intervence:
používání antidekubitních matrací, podložek, pomůcek péče o lůžko – čisté, suché, vypnuté lůžkoviny, pravidelná výměna udržování uživatelů v čistotě – pravidelná hygiena, výměna inkontinentních pomůcek hygienická péče o kůži – používání ochranných emulzí, mastí, masážních roztoků,
udržování v čistotě polohování – prevence vzniku kontraktur a dekubitu dle Nortonovy stupnice je provedeno všeobecnou sestrou screeningové vyšetření
rizika vzniku dekubitu
Výskyt dekubitů
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
celkem
Celkový počet uživatelů s dekubitem
1 2 3
Z toho: s opakujícím se dekubitem - - - S inkontinencí 1 2 3 mobilní - - -Průměrný věk 77 let 84 let
Místo vzniku dekubituVlastní zařízení 1 2 3Nemocnice Znojmo - - -LDN Znojmo - - -
Místa nejčastějšího výskytu dekubituhýždě 1 2 3pata - - -kyčel - - -Sakrální oblast - 1 1
10
1.3.3 Hygienický standard
Hygienický standard je stanoven protiepidemiologickým provozním řádem zařízení, vycházející z vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují také provozní podmínky ústavů sociální péče. Současný provozní protiepidemiologický provozní řád byl schválen KHS Brno s účinností od 1.8.2011.
Dle stanoveného protiepidemiologický provozního řádu jsou dodržovány tyto zásady v kuchyni – při přípravě, přepravě, vydávání pokrmů, při úklidech, prováděných dezinfekcích, při převlékání zaměstnanců do stanoveného oděvu aj..
1.3.4 Rehabilitace
Rehabilitace je součástí péče o uživatele. Rehabilitace je indikována praktickým nebo rehabilitačním lékařem, který také probíhající rehabiltaci následně kontroluje.
V rámci rehabilitace probíhá – skupinové a individuální cvičení,speciální cvičení pod vedením odborného lektora, cvičení jemné motoriky, cvičení s využitím motomedu pro uživatele s poruchami dolních končetin, nácviky chůze v chodítku, hydromasáže. Využití rehabilitace – 86%.
Procedury v roce 2011:
Procedura celkem Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
Skupinové cvičení 264 120 144Individuální cvičení 228 84 144polohování 108 48 60biolampa 36 12 24Nácvik chůze 120 48 72hydrokoupele 96 36 60bezp. používáníkompenz.pomůcek 96 48 48
Celkový počet procedur 948 384 552
Počet procedur na 1 uživatele
14 10 18
Zařízení je vybaveno pro příjem imobilních uživatelů – vchod do budov je vybaven bezbariérovým přístupem, v budovách je vybudován výtah pro přemisťování uživatelů do poschodí, pokoje jsou vybaveny elektricky ovladatelnými polohovacími lůžky.
11
1.3.5 Restriktivní opatření
Domov má vypracovanou metodiku použití restriktivních opatření. Klíčoví pracovníci řeší s písemným souhlasem uživatelů, ev. opatrovníků, použití postranic u lůžka, zvláště u imobilních uživatelů z důvodu prevence pádu a úrazu, zejména zajištění bezpečnosti uživatelů.
1.4 PROVOZNÍ ČINNOSTI
Provoz - údržba – je zajišťován 2 zaměstnanci. Náplní pracovní činnosti je provádění běžné údržby, drobné opravy stávajících budov, údržba a drobné opravy technologického a strojního zařízení, údržba parku a přilehlého sadu, údržba zeleně a chodníků, vč.odklízení sněhu.
Provoz – prádelna – je zajišťován 2 zaměstnanci. Náplní pracovní činnosti je třídění znečištěného prádla dopravovaného do prádelny výtahem, praní a sušení v elektrických sušičkách, mandlování a žehlení prádla, třídění čistého prádla k jeho expedici, drobné opravy prádla.
Provoz – úklid – je zajišťován 5 zaměstnanci rozmístěnými na 3 budovy areálu domova. Náplní pracovní činnosti je provádění dezinfekčních a úklidových prací dle stanoveného harmonogramu prací, vč. pokojů uživatelů a ostatních společných ploch domova, manipulace se strojním úklidovým zařízením.
Provoz – stravovací ( kuchyň) – je zajišťován 5 zaměstnanci, z toho 4 kuchařky a 1 pomocná kuchařka. Náplní pracovní činnosti je příprava a výdej normální a dietní stravy, obsluha kuchyňského strojního zařízení, dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami.
12
Provoz – sklad – je zajišťován 1 zaměstnancem. Náplní pracovní činnosti je zajišťování dostatečného materiálnětechnického zabezpečení pro potřeby zařízení, jejich objednávání, výdej a evidenci.
Praní prádla ve vlastní režiiCelkové náklady
Kč 728 579,-Vyprané množství kg 27 544
Náklady na vyprání 1kg prádla Kč 26,50
Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg 120 kg/den
Stravování ve vlastní režiiCelkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro1 uživatel/průměr/ Kč 124,-Roční kapacita provozu – celodenní stravování ks 66
Celkové náklady na obědy zaměstnanců Kč 203 129,-
Počet obědů celkem (zaměstnanci) ks 7 535,-
Náklady na 1 oběd celkem Kč 46,-
Z toho cena potravin Kč 27,-
1.5 SOCIÁLNÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOST
1.5.1 Stravování uživatelů
Stravování je zajištěno vlastním stravovacím provozem.Stravování uživatelů v zařízení je poskytováno s ohledem na jejich individuální potřeby ve dvou jídelnách domova, na jednotlivých pokojích, popř. krmením na lůžku.Strava je připravována v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav uživatelů a dle stanovených stravovacích jednotek. Strava je připravována dle schválených jídelních lístků, vyvěšených v jídelnách. Celodenní strava je rozložena do 5 - 6 jídel.
Celodenní strava :
snídaně dopolední svačina oběd odpolední svačina večeře druhá večeře
13
Náklady na stravování / uživatelé/
Rok 2011
Norma 1 685 240,-
Spotřeba 1 685 629,69
+úspora/ - překročení - 389,69
Rozdělení dle diet a stravovací jednotky
Stravovací jednotka
Domov pro seniory(počet uživatelů)
Domov se zvláštním režimem(počet uživatelů)
CELKEM
Dieta racionální Číslo 3 15 12 27Dieta šetřící Číslo 4 5 3 8Dieta diabetická Číslo 9 13 11 24Dieta šetřící+ diabetická Číslo 4/9 3 4 7
CELKEM 36 30 66
Stravovací jednotka a režie od 1.1.2011 do 31.12.2011 (oba typy služeb)
Druh jídla
Úhrada – dieta č. Režie
3 4 9 9/4 3 4 9 9/4
snídaně 14 14 14 14 9 9 9 9
svačina 6 6 6 6 5 5 5 5
oběd 27 27 27 27 18,60 18,60 18,60 18,60
svačina 7 6 4 5 5 5 5 5
večeře 16 17 16 16 14,40 14,40 14,40 14,40
II.večeře - - 7 7 - - - -
celkem 70 70 74 75 52 52 52 52
14
Druh jídlaÚhrada celkem dle diet
3 4 9 9/4
snídaně 23 23 23 23
svačina 11 11 11 11
oběd 45,60 45,60 45,60 45,60
svačina 12 11 9 10
večeře 30,40 31,40 30,40 30,40
II.večeře - - 7 7
CELKEM 122 122 126 127
15
1.5.2 Ubytování
Ubytování je poskytováno v jedno- ,dvou- a třílůžkových pokojích, vybavených elektrickými polohovatelnými lůžky a nábytkem, signalizačním zařízením pro přivolání personálu. Každý pokoj je vybaven samostatným sociálním zařízením.
Domov pro seniory
přízemí 1.NP 2.NP celkem
Kapacita pokojů
20 uživatelů 7 uživatelů 9 uživatelů 36 uživatelů
jednolůžkové - 5 3 8
dvoulůžkové 20 2 6 28
třílůžkové - - - -
Domov se zvláštním režimem
přízemí 1.NP 2.NP celkem
Kapacita pokojů
12 uživatelů 18 uživatelů 0 uživatelů 30 uživatelů
jednolůžkové - - - -
dvoulůžkové - - - -
třílůžkové 12 18 - 30
Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, obložnost
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
celkem
Kapacita zařízení 36 30 66
Počet uživatelů celkem 36 30 66
Průměrný věk uživatelů 83,9 77,1 80,5
Obložnost v % 99,07 100 99,64
16
Věkové skupiny uživatelů
Členění dle věkuK 31.12.2011
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
celkem
50 - 65 let 2 8 10
66 – 85 let 20 10 30
nad 85 let 14 12 26
průměrný věk 83,9 77,1 80,5
nejstarší uživatel 100 95
1.5.3 Příspěvky na péči
U uživatelů, kteří nemají přiznaný příspěvek na péči nebo u uživatelů pobírající příspěvek na péči, u nichž dojde ke změně podmínek, které mají vliv na výši nebo přiznání příspěvku, aktivizuje sociální pracovnice přehodnocení stupně závislosti a podává návrh na zvýšení nebo jeho přiznání u příslušného úřadu. Sociální pracovnice provádí sociální poradenství, vyřizuje korespondenci mezi úřady (příspěvek na péči, občanské průkazy, průkazy ZTP …).
Počty uživatel s přiznanými stupněmi příspěvků na péči
Stupeň závislosti
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
celkem
k 1.1. k 31.12. k 1.1. k 31.12. k 1.1. k 31.12.I. stupeň 4 4 4 5 8 9
II.stupeň 9 8 6 4 15 12
III.stupeň 15 16 10 11 25 27
IV.stupeň 7 7 10 10 17 17
celkem 35 35 30 30 65 65
Bez
příspěvku
1 1 0 0 1 1
17
Počet přijatých uživatelů a ukončených pobytů
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
celkem
Přijato celkem 6 5 11Pobyt ukončilo celkem 5 5 10Z toho:-odešlo do domácí péče-zemřelo-přemístěno do jiného zařízení-změna poskytované služba
5 5 10
1.5.4 Aktivizační činnost
Kulturní a společenské činnosti uživatelů jsou zajišťovány v souladu s celoročním plánem, z kterého je sestavován a upravován plán měsíčních aktivit a akcí.
Pod vedením aktivizačních pracovnic probíhají různé volnočasové aktivity, jejíž program odpovídá možnostem a schopnostem uživatelů. Uživatelé se mohou zapojit např. do kroužku ručních prací, vaření, čtení, společenských her, skupinového cvičení, procvičování paměti, muzikoterapie. Své místo zde zaujímá také individuální cvičení, individuální vycházky s uživatelem, nácvik jemné motoriky. Při vycházkám je možno využívat přilehlý areál parku a zahradní altán.
V roce 2011 byla zahájena canisterapie, prováděna odbornou lektorkou přímo v zařízení. Pro potřeby uživatelů je k dispozici knihovna a věřícím uživatelům kaple přímo v zařízení.
V zařízení jsou poskytovány ve stanoveném čase služby kadeřnické a pedikérské.
Zařízení je otevřeno veřejnosti. Pořádaných kulturních akcí se zúčastňují rodinní příslušníci, místní škola, obyvatelé obce a ostatní veřejnost. Pro uživatele jsou pořádány poznávací zájezdy i kulturní společenské akce mimo zařízení.
Prioritou zařízení je spokojený uživatel a dobrá spolupráce s rodinou.
18
Kulturní a společenské akce
19
20
2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
2.1 Struktura a počty zaměstnanců
Struktura a počty zaměstnanců, kategorie, pohyb zaměstnanců v roce 2011
kategorie Počet zaměstnancůk 1.1.2011
Změna počtu zaměstnanců Přírůstky úbytky
Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2011
Ředitel/ka 1 1účetní 1 1mzdová účetní,personalistka 1 1Spisová aadministrativní pracovnice
0 0
Technický pracovník 0 0ostatní 1 1THP celkem 4 0 0 4Všeobecná sestra 8 8Zdravotnický asistent 0 0fyzioterapeut 0 0Zdravotničtí pracovníci celkem
8 0 0 8
Pedagogičtí pracovníci celkem
0 0 0 0
Pracovník v sociálních službách-přímá obslužná činnost
16 16
Pracovník v sociálních službách-základní výchovná nepedagogická činnost
1,6 1,6
Sociální pracovník 1,4 1,4Pracovníci sociální péče celkem
19 0 0 19
Kuchař 4 4pomocný kuchař 1 1provozář 2 2pradlena 2 2uklízečka 5 5Provozní zaměstnanci celkem
14 14
Celkem zaměstnanci45 0 0 45
21
2.2 Pracovní neschopnost
Nemocnost dle kategorií – počet kalendářních dnů
Kategorie zaměstnanců
Nemocenské dávky a náhrady
Nemoc. dávky a náhrady celkem
Průměrný přepočtený počet zaměst.
Počet dnů na jednoho zam.Náhrady
prvních 21 k.dnů
Nemoc.Dáv. od 22.k.dne
OČR
THP 42 63 105 4,08 25,74
Všeobecné sestry 101 85 186 8 23,25
PSP- výchovná nepedag.činnost 10 10 10 2 5
PSP- přímá obslužná péče 185 297 492 15,8 31,14
Soc. pracovnice 42 34 76 1 76
Manuálně pracující 113 398 14 525 14 37,5
celkem 493 877 24 1394 44,88 31,06
Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc za rok 2011 činí 6,7%
2.3 Vzdělávání zaměstnanců
V roce 2011 byl vypracován Plán vzdělávání pracovníků, který byl naplňován v souladu s platnou legislativou. Zahrnoval celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, prohlubující a doplňující vzdělávání pracovníků v sociálních službách a vzdělávání ostatních zaměstnanců zařízení.
Všeobecná sestraIndividuálním vzděláváním získává registrovaná všeobecná sestra Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které je udělováno Ministerstvem zdravotnictví ČR se specifickým registračním číslem.
22
Sociální pracovník (SP)Má zabezpečeno vzdělávání, kterým si obnovuje a doplňuje kvalifikaci, zaměstnavatelem dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok.Vzdělávání se uskutečňuje na základě akreditovaných zařízení a vzdělávacích programů udělené MPSV. Dokladem o absolvování vzdělávacího programu je osvědčení vydané pořádajícím vzdělávacím zařízením.
Pracovní sociální péče – základní výchovná nepedagogická činnost (PSS)Má zabezpečeno vzdělávání, kterým si obnovuje a doplňuje kvalifikaci, zaměstnavatelem dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok.Prohlubování vzdělávání se dotýká volnočasových aktivit, nových trendů v různých zájmových činnostech, vytváření a prohlubování hygienických a společenských návyků, hudební a pohybové aktivity.
Pracovní sociální péče – přímá obslužná péče (PSS)Má zabezpečeno vzdělávání, kterým si obnovuje a doplňuje kvalifikaci, zaměstnavatelem dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok.Vzdělávání se dotýká činností přímé obslužné péče o uživatele a souvisejících tematických oblastí ( komunikace, individuální přístup, týmová spolupráce….).
Jedna všeobecná sestra studuje specializační obor – Komunitní ošetřovatelská péče, na NZO NCO Brno, který ukončí v roce 2012. Tři všeobecné sestry mají specializaci v oboru ukončenou.
V průběhu roku 2011 se zařízení zapojilo do vzdělávacího programu Gerontologická a organizační supervize (GOS) v oblasti péče o seniory s demencí. V zařízení proběhly supervize s vnějším odborníkem, který vedl pravidelné supervize se skupinami pracovníků přímé péče.
Vzdělávání splnily v roce 2012 všichni zaměstnanci. Většina vzdělávacích akcí probíhala přímo v zařízení.
23
Plány vzdělávání
funkce téma plán plněníředitelka Management,sociální služby 3 4účetní Účetnictví, sociální služby 3 3Mzdová účetní,personalista Zákoník
ráce,daně,zák.pojištěnípersonalistika
3 4
Všeobecná sestra Ošetřovatelká péče,standardy 3 4Sociální pracovník Sociální služby,sociální
zákon24 hodin 24 hodin
Prac. v soc. službách – zákl.výchovná nepedag.činnost
Volnočasové aktivity,rozvíjení osobnosti,sociální služby
24 hodin 24 hodin
Pracovník v soc.službách –přímá obslužná činnost
Obslužná péče, komunikace,Sociální služby
24 hodin 24 hodin
provozář obsluha technického zařízení, nízkotlaké kotle
1 1
zásobovač Výživa, hygiena ve stravovacím provozu
1 3
kuchař Hygiena ve stravov. provozu a obsluha technického provozu
1 1
uklízečka Dezinfekční prostředky a jejich použití
1 1
2.3.1 Odborná praxe, rekvalifikace
V zařízení se uskutečňuje, na základě smluv s institucemi, odborný výcvik a odborné praxe studentů a frekventantů rekvalifikačních kurzů.
Působení osob v zařízení, kteří nejsou s DpS Skalice,p.o. v pracovněprávním vztahu
Název činnosti počet účastníků
Praktické vyučování studentů 15
Rekvalifikace – odborná praxe 4
Dobrovolnická činnost 0
24
2.4 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy
Při dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) se organizace řídí platnými zákonnými předpisy, vypracovanou vnitřní směrnicí a pokyny. Pravidelné proškolování zaměstnanců a plnění požadavků BOZP je smluvně zajišťováno externí odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP. Obdobně je zajišťováno plnění povinností v oblasti požární ochrany (PO).
V roce 2011 v organizaci nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.V roce 2011 byli všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti BOZP a PO i hygienickém minimu.
2.5 Kontrolní činnost
2.5.1 Kontrolní činnost vedoucích pracovníků
V roce 2011 proběhly kontroly vedoucích pracovníků na přidělených úsecích dle stanoveného Plánu kontrol. Dotýkaly se oblasti zdravotnické, ošetřovatelské, hygienické, stravování, úklidu, pracovněprávních vztahů, BOZP a PO, namátkových kontrol. Při vnitřních kontrolách nebyla evidována žádná závažná zjištění vyžadující další řízení dle zvláštním předpisů.
V roce 2011 proběhly kontroly externí, např. KHS JmK Brno, územní pracoviště Znojmo, Krajský úřad JmK, Finanční úřad Brno, územní pracoviště Znojmo, Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo, byl proveden audit zavedeného systému HACCP. Při kontrolách nebyly shledány nedostatky.
2.5.2 Výsledky inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků proběhla v organizaci v souladu s plánem inventarizací, formou řádné – periodické roční inventarizace. Inventarizace byla provedena v souladu s Pravidly pro provádění inventarizací.
Inventarizace byly provedeny se stavem k 31.12.2011. Nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly.
25
3. PLNĚNÍ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
Tržby od zdravotních pojišťoven
Se zdravotními pojišťovnami, jejímiž jsou uživatelé zařízení klienty ( Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna) byly řádně uzavřeny smlouvy.
Zdravotní pojišťovna Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
celkem
Všeobecná zdravotní pojišťovna 327 375,- 1 428 288,- 1 752 663,-Vojenská zdravotní pojišťovna - 690,- 690,-
CELKEM 324 375,- 1 428 978,- 1 753 353,-
Shrnutí tržeb
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
celkem
úhrada za ubytování a stravu 3 336 805,- 2 707 987,- 6 044 792,-
úhrada za péči 2 887 292,- 2 780 935,- 5 668 227,-úhrada za fakultativní služby 41 412,- 17 211,- 58 623,-tržby od zdravotních pojišťoven 681 339,40 1 063 579,70 1 744 919,10
CELKEM 6 946 848,40 6 569 712,70 13 516 561,10
26
Celkové roční výnosy zařízení
tis. Kč
Dotace MPSV 5 559
Příspěvek zřizovatele – Jmk 2 958
Příspěvky na péči 5 668
Úhrady za ubytování a stravu 6 045
Fakultativní služby 59
Platby zdravotních pojišťoven 1 745
Ostatní 2 191
CELKEM 24 225
Procentní podíl z celkových výnosů
Dotace MPSV
Úhrada(ubytování, strava)
Příspěvek na péči
Příspěvek na provoz - Jmk
Fakultativní služby
Platby od zdravotních pojišťoven
Jiné výnosy
22,9 25,0 23,4 12,2 0,3 7,2 9,0
Procentní podíl z celkových nákladů
spotřeba materiálu
spotřeba energií
vodné a stočné
opravy a udržování
ostatní služby
mzdové náklady
soc. a zdrav. pojištění + FKSP
pojištění odpisy ostatní náklady
6,4 0,2 12,7 10,6 4,1 43,8 15,3 0,8 5,4 0,7
27
Celkové roční náklady zařízení
tis. Kč %
spotřeba materiálu 3 074 116,4
spotřeba energií 1 543 127,6
vodné a stočné 36 94,7
opravy a udržování 2 570 83,2
ostatní služby 984 102,2
mzdové náklady 10 604 97,3
soc. a zdrav. pojištění + FKSP 3 713 97,3
pojištění 139 99,3
odpisy 1 292 99,7
ostatní náklady 270 98,5
CELKEM 24 225 99,4
Měsíční nákladovost na lůžko
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
kapacita36 uživatelů 30 uživatelů
měsíční náklady na 1 lůžko 25 964,- 36 134,-
Měsíční výnosy na 1 lůžko 25 964,- 36 134,-
+ zisk/ - ztráta 0 0Měsíční výnosy na 1 lůžko/bez dotace a příspěvku/ 16 638,- 23 667,-
+ zisk/ - ztráta - 9 326,- - 12 467,-
28
ROZVAHA
Stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011
STÁLÁ AKTIVA
dlouhodobý nehmotný majetek 82 695,25 99 034,45
oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
82 695,25 99 034,45
dlouhodobý hmotný majetek 98 575 937,05 98 765 142,83
oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 25 360 566,22 26 841 414,-
dlouhodobý finanční majetek - -
BĚŽNÁ AKTIVA 6 713 033,64 4 947 033,75
zásoby 257 506,41 307 520,37
pohledávky 804 408,30 537 257,44
finanční majetek 5 651 118,93 4 102 255,94
přechodné účty aktivní - -
AKTIVA CELKEM 79 928 404,47 76 870 762,58
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ 78 085 610,03 75 127 394,63
majetkové fondy 73 390 432,73 72 098 790,73
Finanční a peněžní fondy 4 695 177,30 3 028 603,90
Hospodářský výsledek 0 0
CIZÍ ZDROJE 1 842 794,44 1 743 367,95
Dlouhodobé závazky - -
Krátkodobé závazky 1 842 794,44 1 743 367,95
Bankovní úvěry a půjčky - -
PASIVA CELKEM 79 928 404,47 76 870 762,58
29
VÝSLEDOVKA
2011 v tis.Kč % z celku
NÁKLADY 24 225 100
501 spotřeba materiálu3 074 12,7
502 spotřeba energie1 543 6,3
503 spotřeba ostatních neskladových dodávek3,6 0,1
511 opravy a udržování2 570 10,6
512 cestovné4 -
513 náklady na reprezentaci0 -
518 ostatní služby984 4,1
521 mzdové náklady10 604 43,8
524 zákonné sociální pojištění3 607 14,9
527 zákonné sociální náklady149 0,6
528 ostatní sociální náklady137 0,6
538 daně a poplatky3 -
542 ostatní pokuty a penále17 0,1
543 odpis nedobytné pohledávky- -
549 jiné ostatní náklady205 0,8
551 odpis dlouhodobého nehm. a hmot. majetku1 292 5,4
569 finanční náklady- -
VÝNOSY24 225 100
601 tržby za vlastní výnosy- -
602 tržby z prodeje služeb13 802 57,0
621 aktivace3 -
662 finanční výnosy - úroky5 -
648 zúčtování fondů1 830 7,6
649 jiné ostatní výnosy68 0,3
691 příspěvky na provoz a dotace8 517 35,1
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění0 0
Investice
Kč
Technické zhodnocení budovy -
Oprava fasády zámecké budovy 1 753 593,40
CELKEM 1 753 593,40
Naplánovaná investice pro rok 2011, Oprava fasády zámecké budovy, byla úspěšně zrealizována.
Domov pro seniory Skalice, p.o. je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, účastní se pořádaných akcí (semináře, konference, odebírá časopis), směřující ke zlepšování kvality poskytovaných služeb.
Na zpracování Výroční zprávy za rok 2011 se podílely:
Ing. Hušková RomanaSolařová VladěnaBc. Svobodová PavlínaPunarová Renata
V Skalici dne 30.4.2012
31
