Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1/ 15
Ministerstvo financí FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2016 12 00261858
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Droužkovice
Rudé Armády č.p. 80
431 44 Droužkovice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b 1 2 3
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 575 000,00 1 762 000,00 1 761 531,38
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 600 000,00 549 000,00 548 581,51
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 160 000,00 201 000,00 201 091,09
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 750 000,00 2 078 000,00 2 078 067,05
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 700 000,00 744 000,00 743 660,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 200 000,00 3 808 000,00 3 808 275,27
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
20 000,00 18 000,00 18 082,00
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 55 200,00 55 107,00
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 400 000,00 383 700,00 383 728,00
0000 1341 Poplatek ze psů 29 000,00 29 900,00 29 890,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300,00 1 300,00 1 314,00
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 30 000,00 38 900,00 38 984,57
0000 1361 Správní poplatky 13 000,00 13 900,00 14 510,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 850 000,00 903 000,00 902 707,27
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 20 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 140 300,00 144 400,00 144 400,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 533 000,00 641 000,00 642 209,00
0000 Bez ODPA 10 001 600,00 11 391 300,00 11 392 138,14
2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 26 000,00 26 000,00 25 706,00
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 26 000,00 26 000,00 25 706,00
2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 4 745,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 5 000,00 5 000,00 4 745,00
2411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 165 000,00 168 000,00 162 012,67
2411 Záležitosti pošt 165 000,00 168 000,00 162 012,67
3319 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000,00 962,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 000,00 962,00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 114 000,00 111 000,00 110 988,00
3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 18 000,00 16 500,00 16 500,00
3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 200 000,00
3392 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 1 500 000,00 1 500 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 132 000,00 1 827 500,00 1 827 488,00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 100 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2 000,00 100 000,00 100 000,00
3411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3411 Státní sportovní reprezentace
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 500,00 3 483,00
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b 1 2 3
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2/ 15
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 500,00 3 483,00
3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 40 400,00 40 387,00
3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 53 000,00 123 000,00 123 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 113 000,00 163 400,00 163 387,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 135 000,00 149 300,00 149 237,00
3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 330 000,00 353 700,00 355 017,00
3612 Bytové hospodářství 465 000,00 503 000,00 504 254,00
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 9 200,00 9 200,00
3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 200,00 200,00 200,00
3613 Nebytové hospodářství 5 200,00 9 400,00 9 400,00
3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000,00 6 000,00
3631 Veřejné osvětlení 6 000,00 6 000,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 2 100,00 2 120,00
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000,00 2 100,00 2 120,00
3632 Pohřebnictví 2 000,00 4 200,00 4 240,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 80 500,00 80 532,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 2 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 000,00 27 000,00 26 991,00
3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 7 000,00 500,00 429,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 35 300,00 35 340,00
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 231 000,00 145 300,00 145 292,00
3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 1 452,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 500,00 1 452,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 100,00 30 125,00
3722 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000,00 1 000,00 1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 33 000,00 31 100,00 31 125,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 190 000,00 146 900,00 146 900,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 190 000,00 146 900,00 146 900,00
5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
12 200,00 12 171,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12 200,00 12 171,00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 757,00
6171 Činnost místní správy 1 000,00 1 000,00 757,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 200,00 500,00 503,13
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 16 000,00 14 300,00 14 314,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18 200,00 14 800,00 14 817,13
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 11 390 000,00 14 561 100,00 14 556 329,94
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 3/ 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b 1 2 3
2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 700,00 4 727,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00
2212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 1 600,00 1 609,00
2212 Silnice 80 000,00 6 300,00 6 336,00
2219 5171 Opravy a udržování 30 000,00
2219 5191 Zaplacené sankce
2219 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 10 000,00
2219 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 10 000,00 10 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 000,00 20 000,00 20 000,00
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 350 000,00 1 026 000,00 1 025 992,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 350 000,00 1 026 000,00 1 025 992,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 44 100,00 44 125,00
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 600,00 7 553,45
2321 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 282,00
2321 5154 Elektrická energie 210 000,00 132 200,00 132 127,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 90 000,00 89 995,05
2321 5171 Opravy a udržování 75 000,00 22 600,00 22 640,45
2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 467 000,00 298 500,00 297 722,95
2411 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 232 000,00 287 600,00 287 585,00
2411 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00
2411 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 58 000,00 71 900,00 71 900,00
2411 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 25 900,00 25 883,00
2411 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 200,00 1 199,00
2411 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00
2411 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 9 391,00
2411 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 21 896,60
2411 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 400,00 380,00
2411 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 700,00 2 690,00
2411 Záležitosti pošt 368 000,00 421 700,00 420 924,60
3111 5171 Opravy a udržování 81 000,00 80 214,53
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
674 000,00 674 000,00 674 000,00
3111 Mateřské školy 674 000,00 755 000,00 754 214,53
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 16 000,00 16 000,00
3322 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 473,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 500,00 473,00
3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
10 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 000,00
3392 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 201 200,00 201 244,00
3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 15 000,00 15 027,93
3392 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 6 488,00
3392 5153 Plyn 8 000,00 16 500,00 16 552,14
3392 5154 Elektrická energie 54 000,00 48 600,00 48 642,00
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b 1 2 3
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 4/ 15
3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 290,00
3392 5171 Opravy a udržování 10 000,00
3392 5175 Pohoštění
3392 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 35 000,00 15 700,00 15 738,00
3392 6121 Budovy, haly a stavby 2 652 800,00 2 652 796,02
3392 Zájmová činnost v kultuře 125 000,00 2 957 800,00 2 956 778,09
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 14 100,00 14 115,00
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 180 000,00 102 700,00 91 742,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 73 400,00 73 382,20
3399 5154 Elektrická energie 9 000,00 3 400,00 3 395,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb 191 000,00 207 800,00 207 794,00
3399 5175 Pohoštění 38 000,00 45 300,00 45 242,00
3399 5194 Věcné dary 30 000,00 9 700,00 9 670,90
3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 6 000,00 6 000,00
3399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11 000,00
3399 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 583 000,00 477 400,00 477 341,10
3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 300,00 3 298,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 12 000,00 11 858,00
3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 30 000,00 15 300,00 15 156,00
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 200,00
3419 5151 Studená voda 4 000,00 2 800,00 2 820,00
3419 5153 Plyn 8 000,00 2 400,00 2 437,52
3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 700,00 7 744,00
3419 5171 Opravy a udržování 10 000,00 300,00 300,00
3419 5194 Věcné dary 15 000,00 1 200,00 1 165,00
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 60 000,00 60 000,00 60 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 107 000,00 75 400,00 74 666,52
3429 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 60 000,00
3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 6 900,00 6 895,00
3429 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 5 400,00 5 380,00
3429 5151 Studená voda 20 000,00 4 200,00 4 210,00
3429 5153 Plyn 150 000,00 103 700,00 103 683,11
3429 5154 Elektrická energie 70 000,00 59 000,00 58 930,00
3429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 5 988,00
3429 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 15 600,00 15 648,00
3429 5171 Opravy a udržování 40 000,00 1 200,00 1 210,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 471 000,00 262 000,00 261 944,11
3612 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 23 400,00 23 400,00
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 900,00 862,00
3612 5151 Studená voda 110 000,00 88 300,00 88 287,00
3612 5153 Plyn
3612 5154 Elektrická energie 8 000,00 10 000,00 10 030,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5 800,00 5 768,00
3612 5171 Opravy a udržování 30 000,00 37 800,00 37 789,95
3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 37 200,00 37 167,00
3612 Bytové hospodářství 203 000,00 203 400,00 203 303,95
3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00
3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 600,00 29 532,00
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b 1 2 3
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 5/ 15
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 6 500,00 6 502,00
3631 5154 Elektrická energie 90 000,00 34 000,00 34 086,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 15 700,00 15 686,00
3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00
3631 Veřejné osvětlení 170 000,00 85 800,00 85 806,00
3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00
3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00
3632 5151 Studená voda 3 000,00 1 800,00 1 826,00
3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00
3632 5171 Opravy a udržování 10 000,00
3632 Pohřebnictví 33 000,00 1 800,00 1 826,00
3636 5156 Pohonné hmoty a maziva
3636 Územní rozvoj
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3 500,00 3 529,00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 51 600,00 51 631,00
3639 5151 Studená voda 25 000,00 13 800,00 13 774,00
3639 5153 Plyn 115 000,00 65 800,00 65 818,31
3639 5154 Elektrická energie 105 000,00 95 100,00 95 131,00
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 56 000,00 55 963,84
3639 5163 Služby peněžních ústavů 66 000,00 12 500,00 12 537,00
3639 5164 Nájemné 34 000,00 34 000,00 34 014,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 124 500,00 124 509,78
3639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 450 000,00 449 435,30
3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 35 000,00 10 000,00 10 000,00
3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 000,00 2 604,00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 147 800,00 147 788,00
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 000,00 5 000,00 4 219,00
3639 6121 Budovy, haly a stavby 70 400,00 70 388,12
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 770 000,00 1 143 000,00 1 141 342,35
3721 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 1 500,00 1 452,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 000,00 1 500,00 1 452,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 375 000,00 365 500,00 365 463,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 375 000,00 365 500,00 365 463,00
3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 15 300,00 15 256,84
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 10 000,00 15 300,00 15 256,84
3725 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 188 700,00 188 751,70
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 185 000,00 188 700,00 188 751,70
3726 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 73 000,00 72 966,63
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 120 000,00 73 000,00 72 966,63
3739 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 10 000,00
3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 020 800,00 843 900,00 843 878,00
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00
3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 255 200,00 211 300,00 210 971,00
3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 91 900,00 76 800,00 75 954,00
3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 3 814,00
3745 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 400,00 398,00
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b 1 2 3
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 6/ 15
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 14 400,00 14 356,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 25 600,00 25 555,60
3745 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 2 000,00 2 026,00
3745 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 145 000,00 144 958,00
3745 5171 Opravy a udržování 40 000,00 36 800,00 36 809,00
3745 5175 Pohoštění 2 000,00 200,00 160,00
3745 5194 Věcné dary 2 500,00 2 500,00
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 7 000,00 6 979,00
3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 104 000,00 103 900,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 761 900,00 1 473 900,00 1 472 258,60
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00
5512 5019 Ostatní platy 5 000,00
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 8 000,00 8 000,00
5512 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 10 400,00 10 425,00
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 59 000,00 58 877,00
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 6 900,00 6 866,00
5512 5151 Studená voda 8 000,00 5 600,00 5 613,00
5512 5153 Plyn 55 000,00 45 700,00 45 726,54
5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 16 500,00 16 547,00
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 10 500,00 10 506,52
5512 5163 Služby peněžních ústavů 100,00 90,00
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 12 500,00 12 464,00
5512 5171 Opravy a udržování 70 000,00 15 600,00 15 568,00
5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 294 000,00 191 300,00 191 183,06
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 620 000,00 612 200,00 612 223,00
6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 135 000,00 124 600,00 124 625,00
6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 56 000,00 55 100,00 55 099,00
6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 2 100,00 2 072,00
6112 5175 Pohoštění 10 000,00 15 600,00 15 494,30
6112 5194 Věcné dary 20 000,00 16 500,00 16 486,00
6112 Zastupitelstva obcí 844 000,00 826 100,00 825 999,30
6113 5021 Ostatní osobní výdaje 12 300,00 12 322,00
6113 5161 Poštovní služby 1 100,00 1 134,00
6113 5175 Pohoštění 1 000,00 980,00
6113 Zastupitelstva krajů 14 400,00 14 436,00
6115 5161 Poštovní služby
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 680 100,00 640 900,00 640 874,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 23 900,00 23 893,00
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 170 000,00 160 200,00 160 220,00
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 57 700,00 57 680,00
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 616,00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 19 200,00 19 145,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 31 600,00 31 590,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 157 000,00 157 030,00
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b 1 2 3
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 7/ 15
6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 8 100,00 8 103,00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 60 300,00 60 308,25
6171 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 9 900,00 9 900,00
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 7 000,00 7 000,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 3 100,00 3 102,00
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 100 000,00 127 200,00 127 231,95
6171 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 108 500,00 108 477,23
6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 16 200,00 16 176,00
6171 5172 Programové vybavení 10 000,00
6171 5175 Pohoštění 8 000,00 7 985,00
6171 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171 5194 Věcné dary 2 000,00 6 000,00 6 159,00
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 700,00 5 737,00
6171 Činnost místní správy 1 539 100,00 1 453 500,00 1 453 227,43
6310 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 13 796,17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 000,00 13 000,00 13 796,17
6320 5163 Služby peněžních ústavů 55 000,00 47 100,00 47 106,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 55 000,00 47 100,00 47 106,00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700 000,00 744 000,00 743 660,00
6399 Ostatní finanční operace 700 000,00 744 000,00 743 660,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 390 000,00 13 173 200,00 13 165 383,93
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 8/ 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
text r 1 2 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 387 900,00- 1 390 946,01-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)
8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 387 900,00- 1 390 946,01-
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 9/ 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
text r 41 42 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 9 328 300,00 10 585 900,00 10 585 529,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 328 400,00 1 622 300,00 1 616 680,80
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 60 000,00 1 547 500,00 1 547 511,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 673 300,00 805 400,00 806 609,00
PŘÍJMY CELKEM 4050 11 390 000,00 14 561 100,00 14 556 329,94
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4061
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4120
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
4145
* 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 11 390 000,00 14 561 100,00 14 556 329,94
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 11 390 000,00 10 346 000,00 10 338 299,79
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2 827 200,00 2 827 084,14
VÝDAJE CELKEM 4240 11 390 000,00 13 173 200,00 13 165 383,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4280 3 000,00 2 604,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
text r 41 42 43
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 10/ 15
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
4290
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
4305
* 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4321
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4322
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4350
6341 - Investiční transfery obcím 4360
6342 - Investiční transfery krajům 4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4420
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu
4422
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 11 390 000,00 13 173 200,00 13 165 383,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 387 900,00 1 390 946,01
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 387 900,00- 1 390 946,01-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 387 900,00- 1 390 946,01-
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci
vykazovaného období Změna stavu bankovních
účtů
text r 61 62 63
Základní běžný účet ÚSC 6010 8 723 653,26 10 114 599,27 1 390 946,01-
Běžné účty fondů ÚSC 6020
Běžné účty celkem 6030 8 723 653,26 10 114 599,27 1 390 946,01-
Pokladna 6040
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 11/ 15
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 12/ 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
text r 71 72 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7130
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
7192
6341 - Investiční transfery obcím 7200
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7210
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu
7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7350
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
text r 71 72 73
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 13/ 15
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
7432
6341 - Investiční transfery obcím 7440
6342 - Investiční transfery krajům 7450
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7460
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
7470
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně
7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7530
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 14/ 15
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Název Položka Název Výsledek od počátku roku
a b 93
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
641 057,00
13013 641 057,00
14004 dotace SDH 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
1 152,00
14004 dotace SDH 1 152,00
98193 volby do zastupitelstev krajů 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
20 000,00
98193 volby do zastupitelstev krajů 20 000,00
C e l k e m 662 209,00
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak
Název Kód územn. jednotky
Položka Název Výsledek od počátku roku
a b c 103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová
jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b c d 1 2 3
0000 4116 033 1 41 000,00
0000 4116 033 5 232 000,00
0000 4116 104 1 45 800,00 112 900,00 112 954,00
0000 4116 104 5 214 200,00 528 100,00 528 103,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 533 000,00 641 000,00 641 057,00
0000 Bez ODPA 533 000,00 641 000,00 641 057,00
C e l k e m 533 000,00 641 000,00 641 057,00
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová
jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b c d 1 2 3
3745 5011 033 1 30 600,00
3745 5011 033 5 173 200,00
3745 5011 104 1 34 200,00 83 800,00 83 728,00
3745 5011 104 5 159 800,00 391 700,00 391 474,00
3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 397 800,00 475 500,00 475 202,00
3745 5031 033 1 7 600,00
3745 5031 033 5 43 300,00
3745 5031 104 1 8 500,00 21 300,00 20 933,00
3745 5031 104 5 40 000,00 97 900,00 97 865,00
3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 99 400,00 119 200,00 118 798,00
3745 5032 033 1 2 700,00
3745 5032 033 5 15 600,00
3745 5032 104 1 3 100,00 7 700,00 7 537,00
Licence: D4SO XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová
jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b c d 1 2 3
30.01.2017 9h32m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 15/ 15
3745 5032 104 5 14 400,00 36 000,00 35 225,00
3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 35 800,00 43 700,00 42 762,00
3745 5424 104 1 800,00 756,00
3745 5424 104 5 3 500,00 3 539,00
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 300,00 4 295,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 533 000,00 642 700,00 641 057,00
C e l k e m 533 000,00 642 700,00 641 057,00
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
starosta - Milan Živný
Odpovídající za údaje
Došlo dne: o rozpočtu: Renata Vaňousová tel.: 474 668 117
o skutečnosti: Renata Vaňousová tel.: 474 668 117