VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU · Poděbradovo náměstí 1 53901 Hlinsko 1 I....

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (22122017 09:25 / 201702091648)

0000ALV06MR3

Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTUúzemních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 10 00270059

Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1

53901 Hlinsko 1

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b 1 2 3

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 28 000 000,00 28 000 000,00 27 674 147,80 98,84 98,840000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 800 000,00 800 000,00 443 240,27 55,41 55,410000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 500 000,00 2 500 000,00 2 473 612,58 98,94 98,940000 1121 Daň z příjmů právnických osob 26 000 000,00 26 000 000,00 22 756 286,44 87,52 87,520000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000 000,00 3 661 900,00 3 661 870,00 122,06 100,000000 1211 Daň z přidané hodnoty 60 000 000,00 60 000 000,00 52 861 500,05 88,10 88,100000 1333 Poplatky za uložení odpadů 5 000 000,00 5 000 000,00 4 177 079,50 83,54 83,540000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 20 000,00 4 300,00 4 178,48 20,89 97,170000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 39 500,00 27 979,15 ******* 70,830000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 5 200 000,00 5 200 000,00 4 895 047,63 94,14 94,140000 1341 Poplatek ze psů 200 000,00 192 000,00 191 108,00 95,55 99,540000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 134 300,00 130 832,00 130,83 97,420000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 380 000,00 380 000,00 371 600,00 97,79 97,790000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 91 500,00 15 732,00 ******* 17,190000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 21 000,00 ******* *******0000 1361 Správní poplatky 4 200 000,00 4 145 700,00 4 328 010,00 103,05 104,400000 1381 Daň z hazardních her 4 500 000,00 4 696 000,00 4 541 184,87 100,92 96,700000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 4 000,00 3 841,22 ******* 96,030000 1511 Daň z nemovitých věcí 5 200 000,00 5 200 000,00 4 045 266,03 77,79 77,79

27.11.2018 09:59:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 29


0000ALV06MR3


a b 1 2 3

0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 379 000,00 379 000,00 343 926,00 90,75 90,750000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 034 200,00 1 034 190,00 ******* 100,000000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 18 554 700,00 18 554 700,00 15 462 250,00 83,33 83,330000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 709 170,00 7 705 171,20 ******* 99,950000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 470 000,00 480 000,00 472 683,00 100,57 98,480000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 16 273 000,00 16 263 000,00 ******* 99,940000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 804 880,00 1 804 878,67 ******* 100,000000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 15 000,00 ******* 100,000000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 850 000,00 850 000,00 ******* 100,00

0000 Bez ODPA 164 503 700,00 193 149 150,00 176 574 614,89 107,34 91,42

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 900 000,00 2 120 000,00 2 133 898,61 112,31 100,66

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 900 000,00 2 120 000,00 2 133 898,61 112,31 100,66

2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 100 000,00 8 500,00 8 498,00 8,50 99,98

2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 100 000,00 8 500,00 8 498,00 8,50 99,98

2141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 85 500,00 85 478,84 ******* 99,98

2141 Vnitřní obchod 85 500,00 85 478,84 ******* 99,98

2144 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 200,00 400,00 ******* 200,00

2144 Ostatní služby 200,00 400,00 ******* 200,00

2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 44 000,00 46 000,00 ******* 104,552169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00

2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 56 000,00 58 000,00 ******* 103,57

2212 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 146 700,00 142 700,00 ******* 97,27

2212 Silnice 146 700,00 142 700,00 ******* 97,27

2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 640 000,00 640 000,00 477 161,00 74,56 74,56

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 640 000,00 640 000,00 477 161,00 74,56 74,56

2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 000 000,00 12 815 400,00 9 398 420,61 78,32 73,342299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 140 600,00 138 100,00 172,63 98,22

2299 Ostatní záležitosti v dopravě 12 080 000,00 12 956 000,00 9 536 520,61 78,94 73,61


3113 Základní školy 250 000,00 250 000,00 149 862,00 59,94 59,94


3141 Školní stravování 295 000,00 295 000,00 216 000,00 73,22 73,22



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 600,00 5 600,00 ******* 100,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 5 600,00 5 600,00 ******* 100,00

3329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 700,00 22 722,00 ******* 100,103329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 17 900,00 17 929,00 ******* 100,16

3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 40 600,00 40 651,00 ******* 100,13

3392 2322 Přijaté pojistné náhrady 73 800,00 73 821,00 ******* 100,03

3392 Zájmová činnost v kultuře 73 800,00 73 821,00 ******* 100,03

3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 532 700,00 532 700,00 481 832,00 90,45 90,453412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 271 300,00 4 271 300,00 3 256 891,00 76,25 76,253412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 24 900,00 24 900,00 20 780,00 83,45 83,453412 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 700,00 1 700,00 1 194,00 70,24 70,243412 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 280 600,00 280 606,21 ******* 100,003412 2322 Přijaté pojistné náhrady 157 600,00 157 665,00 ******* 100,04

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 830 600,00 5 268 800,00 4 198 968,21 86,92 79,69

3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 15 600,00 15 609,00 ******* 100,06

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 600,00 15 609,00 ******* 100,06


3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000,00 30 000,00 22 347,00 74,49 74,49

3513 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 950 000,00 948 000,00 906 815,20 95,45 95,663513 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000,00 1 800,00 ******* 90,00

3513 Lékařská služba první pomoci 950 000,00 950 000,00 908 615,20 95,64 95,64

3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 742 000,00 1 742 000,00 1 400 947,45 80,42 80,423519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 564 100,00 1 564 100,00 1 225 411,50 78,35 78,35

3519 Ostatní ambulantní péče 3 306 100,00 3 306 100,00 2 626 358,95 79,44 79,44

3549 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 24 612,80 49,23 49,233549 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 163 600,00 163 600,00 111 119,00 67,92 67,923549 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 100,00 8 100,00 5 555,00 68,58 68,58

3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 221 700,00 221 700,00 141 286,80 63,73 63,73

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 540 000,00 3 536 000,00 3 321 278,03 93,82 93,933612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 250 000,00 5 229 500,00 4 542 961,26 86,53 86,873612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 124 500,00 124 106,00 124,11 99,683612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 323 600,00 402 400,00 327 313,00 101,15 81,34

3612 Bytové hospodářství 9 213 600,00 9 292 400,00 8 315 658,29 90,25 89,49




0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 303 800,00 301 500,00 252 851,00 83,23 83,863613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 11 000,00 11 000,00 7 518,00 68,35 68,353613 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 72 600,00 72 600,00 ******* 100,00

3613 Nebytové hospodářství 544 800,00 617 400,00 540 307,00 99,18 87,51

3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 500 200,00 600 200,00 579 890,00 115,93 96,62

3632 Pohřebnictví 500 200,00 600 200,00 579 890,00 115,93 96,62

3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 090 000,00 1 629 000,00 1 338 900,00 122,83 82,19

3636 Územní rozvoj 1 090 000,00 1 629 000,00 1 338 900,00 122,83 82,19

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 365 000,00 365 000,00 346 549,00 94,94 94,943639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 340 700,00 321 698,75 643,40 94,423639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000,00 199 200,00 199 202,00 79,68 100,003639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 205 300,00 1 205 300,00 696 272,00 57,77 57,773639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 600,00 3 600,00 3 046,00 84,61 84,613639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 89 500,00 136 500,00 128 343,85 143,40 94,023639 2322 Přijaté pojistné náhrady 85 500,00 85 512,00 ******* 100,013639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 200 000,00 4 456 800,00 2 425 586,00 57,75 54,42

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 163 400,00 6 792 600,00 4 206 209,60 68,24 61,92

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 650 000,00 614 046,50 94,47 94,47

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 650 000,00 650 000,00 614 046,50 94,47 94,47

3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 82 418,30 ******* 91,583745 2322 Přijaté pojistné náhrady 49 300,00 49 179,00 ******* 99,75

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 139 300,00 131 597,30 ******* 94,47

3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 56 500,00 60 940,19 ******* 107,863769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 2 000,00 ******* 200,00

3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 57 500,00 62 940,19 ******* 109,46

4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 864 000,00 864 000,00 683 539,00 79,11 79,114351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 729 000,00 1 729 000,00 1 573 309,00 91,00 91,004351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 158 600,00 158 633,00 ******* 100,02

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 593 000,00 2 751 600,00 2 415 481,00 93,15 87,78

4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 193,00 38,60 38,60

4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 500,00 500,00 193,00 38,60 38,60

5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 2 911,00 ******* 97,035311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 690 000,00 718 100,00 547 041,30 79,28 76,18



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 24 900,00 24 379,00 81,26 97,91

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 720 000,00 746 000,00 574 331,30 79,77 76,99

5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 28 000,00 28 000,00 ******* 100,005512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 700,00 14 719,76 ******* 100,13

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 42 700,00 42 719,76 ******* 100,05

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 500,00 19 713,00 ******* 77,316171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25 300,00 26 300,00 26 201,00 103,56 99,626171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 1 600,00 16,00 16,006171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 12 800,00 10 538,00 ******* 82,336171 2328 Neidentifikované příjmy -5 912,00 ******* *******6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 2 500,00 2 500,00 ******* 100,00

6171 Činnost místní správy 36 300,00 77 100,00 54 640,00 150,52 70,87

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30 000,00 23 397,67 77,99 77,99

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 30 000,00 23 397,67 77,99 77,99

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 233 148 241,92 ******* *******

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 233 148 241,92 ******* *******

6399 2328 Neidentifikované příjmy 1 230,00 ******* *******

6399 Ostatní finanční operace 1 230,00 ******* *******

6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 60,00 57,00 ******* 95,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 60,00 57,00 ******* 95,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 210 648 900,00 243 045 610,00 449 466 231,64 213,37 184,93



0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b 1 2 3

1014 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 21 600,00 21 560,00 107,80 99,811014 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 123 400,00 87 570,00 70,06 70,96

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 145 000,00 145 000,00 109 130,00 75,26 75,26

1031 5163 Služby peněžních ústavů 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00

1031 Pěstební činnost 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00

1032 5139 Nákup materiálu j.n. 13 600,00 13 578,00 ******* 99,841032 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 972 400,00 938 450,94 93,85 96,51

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 986 000,00 952 028,94 95,20 96,55

1037 5171 Opravy a udržování 50 000,00 64 000,00 13 600,00 27,20 21,251037 5192 Poskytnuté náhrady -8 100,00 ******* *******

1037 Celospolečenské funkce lesů 50 000,00 64 000,00 5 500,00 11,00 8,59

2141 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

2141 Vnitřní obchod 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

2143 Cestovní ruch 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

2212 5123 Podlimitní technické zhodnocení 47 800,00 47 167,00 ******* 98,682212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 500,00 ******* 0,002212 5139 Nákup materiálu j.n. 111 900,00 112 837,50 ******* 100,842212 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000,00 1 993 540,00 1 259 983,00 63,00 63,202212 5171 Opravy a udržování 19 550 000,00 14 436 460,00 9 355 542,17 47,85 64,802212 6121 Budovy, haly a stavby 4 300 000,00 12 128 200,00 6 491 018,60 150,95 53,52

2212 Silnice 25 850 000,00 28 734 400,00 17 266 548,27 66,80 60,09

2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 78 200,00 78 137,00 ******* 99,922219 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 35 900,00 24 935,97 124,68 69,462219 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 409 900,00 147 098,00 29,42 35,892219 5171 Opravy a udržování 6 140 000,00 6 525 100,00 6 422 598,04 104,60 98,432219 6121 Budovy, haly a stavby 10 100 000,00 10 340 000,00 795 389,00 7,88 7,692219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 930 000,00 17 559 100,00 7 468 158,01 44,11 42,53

2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 70 200,00 70 200,00 70 203,00 100,00 100,00

2292 Dopravní obslužnost 70 200,00 70 200,00 70 203,00 100,00 100,00

2321 5169 Nákup ostatních služeb 4 900,00 4 900,00 ******* 100,002321 5171 Opravy a udržování 250 000,00 ******* 0,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

2321 6201 Nákup akcií 7 000 000,00 7 000 000,00 ******* 100,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 7 254 900,00 7 004 900,00 ******* 96,55

2341 5171 Opravy a udržování 700 000,00 0,00 *******

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 700 000,00 0,00 *******

3111 5171 Opravy a udržování 500 000,00 1 059 400,00 994 948,05 198,99 93,923111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 000 000,00 2 000 000,00 1 420 000,00 71,00 71,003111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 978 890,00 978 896,80 ******* 100,00

3111 Mateřské školy 2 500 000,00 4 038 290,00 3 393 844,85 135,75 84,04

3113 5151 Studená voda 250 000,00 250 000,00 242 910,00 97,16 97,163113 5171 Opravy a udržování 1 230 000,00 602 800,00 598 895,20 48,69 99,353113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5 750 000,00 5 684 000,00 4 792 000,00 83,34 84,313113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 168 130,00 1 168 148,40 ******* 100,003113 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 589 200,00 0,00 0,003113 6121 Budovy, haly a stavby 3 020 800,00 1 989 028,00 ******* 65,84

3113 Základní školy 8 230 000,00 11 314 930,00 8 790 981,60 106,82 77,69

3141 5151 Studená voda 35 000,00 35 000,00 27 153,00 77,58 77,583141 5153 Plyn 170 000,00 142 400,00 128 538,00 75,61 90,273141 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 81 159,00 90,18 90,183141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 500 000,00 1 500 000,00 1 130 000,00 75,33 75,333141 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 27 600,00 27 507,00 ******* 99,66

3141 Školní stravování 1 795 000,00 1 795 000,00 1 394 357,00 77,68 77,68

3231 5171 Opravy a udržování 1 350 000,00 150 000,00 114 427,28 8,48 76,283231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 140 000,00 140 000,00 105 000,00 75,00 75,003231 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. 200 000,00 200 000,00 ******* 100,003231 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 150 000,00 59 000,00 ******* 39,33

3231 Základní umělecké školy 1 490 000,00 640 000,00 478 427,28 32,11 74,75

3233 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00

3233 Střediska volného času 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00

3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 000 000,00 2 000 000,00 1 659 000,00 82,95 82,95

3314 Činnosti knihovnické 2 000 000,00 2 000 000,00 1 659 000,00 82,95 82,95

3315 5171 Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 325 326,00 81,33 81,333315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 400 000,00 2 400 000,00 2 000 000,00 83,33 83,333315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00

3315 Činnosti muzeí a galerií 2 800 000,00 2 890 000,00 2 415 326,00 86,26 83,58



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3319 5021 Ostatní osobní výdaje 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 100,003319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 130,00 5 130,00 ******* 100,003319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 470,00 15,67 15,673319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 10 000,00 10 000,00 ******* 100,003319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 153 500,00 152 000,00 ******* 99,023319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 6 400 000,00 6 400 000,00 5 860 000,00 91,56 91,563319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 6 442 000,00 6 660 630,00 6 116 600,00 94,95 91,83

3329 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 371 700,00 193 838,00 ******* 52,153329 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 49 300,00 48 458,00 ******* 98,293329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 700,00 17 445,00 ******* 98,563329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 300,00 1 003,00 ******* 77,153329 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 0,00 0,003329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,003329 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 674,00 33,48 33,483329 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 12 834,00 42,78 42,783329 5153 Plyn 20 000,00 4 800,00 1 809,83 9,05 37,703329 5154 Elektrická energie 80 000,00 77 500,00 77 453,23 96,82 99,943329 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 35 300,00 35 298,52 235,32 100,003329 5171 Opravy a udržování 10 000,00 7 400,00 4 057,00 40,57 54,82

3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 191 000,00 631 000,00 423 870,58 221,92 67,17

3349 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 375 000,00 75,00 75,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500 000,00 500 000,00 375 000,00 75,00 75,00

3392 5141 Úroky vlastní 911 700,00 911 700,00 766 757,45 84,10 84,103392 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 500,00 ******* 100,003392 5171 Opravy a udržování 300 000,00 457 800,00 391 973,35 130,66 85,62

3392 Zájmová činnost v kultuře 1 211 700,00 1 371 000,00 1 160 230,80 95,75 84,63

3399 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 22 000,00 4 607,00 20,94 20,943399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 655,00 53,10 53,103399 5194 Věcné dary 100 000,00 100 000,00 68 578,00 68,58 68,583399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 000,00 3 000,00 ******* 100,003399 5492 Dary obyvatelstvu 350 000,00 350 000,00 211 018,00 60,29 60,29

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 477 000,00 480 000,00 289 858,00 60,77 60,39

3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 ******* 0,003412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 ******* 0,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3412 5169 Nákup ostatních služeb 36 700,00 34 761,83 ******* 94,723412 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 640 900,00 403 566,71 40,36 62,973412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 8 800 000,00 8 800 000,00 6 570 000,00 74,66 74,663412 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 950 000,00 129 764,50 21,63 13,663412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 460 000,00 459 800,00 ******* 99,96

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 400 000,00 10 907 600,00 7 597 893,04 73,06 69,66

3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 130,00 5 130,00 ******* 100,003419 5171 Opravy a udržování 80 000,00 79 650,00 ******* 99,563419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 57 400,00 56 756,00 ******* 98,883419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 320 000,00 4 443 600,00 4 458 742,00 103,21 100,343419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 400 000,00 89 200,00 0,00 0,003419 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 8 300,00 8 327,00 ******* 100,333419 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 720 000,00 4 695 630,00 4 620 605,00 97,89 98,40

3421 5131 Potraviny 8 000,00 7 958,00 ******* 99,483421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 500,00 31 435,80 ******* 56,643421 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 12 952,00 25,90 25,903421 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 9 200,00 ******* 65,713421 5171 Opravy a udržování 568 000,00 415 500,00 58 971,65 10,38 14,193421 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 8 951,00 89,51 89,513421 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 5 332,80 35,55 35,553421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5 000,00 ******* 0,003421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 46 200,00 45 200,00 ******* 97,843421 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 8 000,00 8 000,00 ******* 100,003421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 350 000,00 350 000,00 146 000,00 41,71 41,713421 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 18 000,00 18 000,00 ******* 100,003421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 20 000,00 20 000,00 ******* 100,003421 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 325 000,00 4 800,00 1,92 1,48

3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 243 000,00 1 340 200,00 376 801,25 30,31 28,12

3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 165 000,00 185 000,00 175 919,00 106,62 95,093429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 29 700,00 21 394,00 213,94 72,033429 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3 525,62 70,51 70,513429 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 12 109,00 60,55 60,553429 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 1 430,00 35,75 35,753429 5171 Opravy a udržování 120 000,00 80 300,00 0,00 0,003429 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 7 000,00 ******* 0,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 279 800,00 279 809,00 ******* 100,003429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 600 000,00 0,00 *******3429 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 2 200,00 2 200,00 ******* 100,003429 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 1 500 000,00 646 338,00 43,09 43,093429 6130 Pozemky 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 424 000,00 2 263 000,00 1 292 724,62 53,33 57,12


3512 Stomatologická péče 140 000,00 140 000,00 106 150,00 75,82 75,82

3513 5021 Ostatní osobní výdaje 780 000,00 780 000,00 707 940,00 90,76 90,763513 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 20 000,00 20 000,00 4 010,00 20,05 20,053513 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 7 000,00 1 444,00 20,63 20,633513 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 153,00 30,60 30,603513 5133 Léky a zdravotnický materiál 30 000,00 55 000,00 45 659,65 152,20 83,023513 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 65 000,00 799,00 1,23 1,233513 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 896,00 37,92 37,923513 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 8 494,20 84,94 84,943513 5163 Služby peněžních ústavů 3 700,00 3 700,00 3 700,00 100,00 100,003513 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 10 900,00 12 700,00 12 632,00 115,89 99,463513 5169 Nákup ostatních služeb 620 000,00 593 200,00 463 861,30 74,82 78,203513 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6 768,00 ******* *******

3513 Lékařská služba první pomoci 1 552 100,00 1 552 100,00 1 257 357,15 81,01 81,01

3519 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 440 000,00 440 000,00 382 611,00 86,96 86,963519 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 88 795,00 88,80 88,803519 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 110 000,00 110 000,00 106 511,00 96,83 96,833519 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 40 000,00 38 206,00 95,52 95,523519 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 300,00 2 231,00 111,55 97,003519 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 500,00 3 487,00 116,23 99,633519 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 17 195,00 ******* 85,983519 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 59 700,00 40 038,00 66,73 67,073519 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 151 816,00 75,91 75,913519 5154 Elektrická energie 900 000,00 884 000,00 508 250,00 56,47 57,493519 5155 Pevná paliva 220 000,00 236 000,00 235 901,00 107,23 99,963519 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 325,00 10,83 10,833519 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 1 813,93 90,70 90,703519 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 58 401,08 97,34 97,343519 5171 Opravy a udržování 600 000,00 495 500,00 173 074,12 28,85 34,93



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3519 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 200,00 7 200,00 2 700,00 37,50 37,503519 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 84 000,00 83 999,00 ******* 100,00

3519 Ostatní ambulantní péče 2 747 200,00 2 747 200,00 1 895 354,13 68,99 68,99

3541 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00

3549 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2 807,00 ******* 28,073549 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 0,00 0,003549 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 40 000,00 4 199,00 21,00 10,50

3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 30 000,00 60 000,00 7 006,00 23,35 11,68

3612 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 38 985,00 86,63 86,633612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 000,00 7 000,00 1 628,00 23,26 23,263612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 500,00 2 500,00 586,00 23,44 23,443612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100,00 100,00 84,00 84,00 84,003612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 38 164,00 ******* 31,803612 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 66 600,00 50 897,00 127,24 76,423612 5141 Úroky vlastní 30 800,00 38 000,00 33 498,88 108,76 88,153612 5151 Studená voda 1 040 000,00 1 040 000,00 690 415,00 66,39 66,393612 5152 Teplo 1 800 000,00 1 800 000,00 1 463 682,48 81,32 81,323612 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 29 115,14 72,79 72,793612 5154 Elektrická energie 95 000,00 95 000,00 66 448,10 69,95 69,953612 5155 Pevná paliva 70 000,00 70 000,00 43 261,00 61,80 61,803612 5161 Poštovní služby 25 000,00 25 000,00 20 479,20 81,92 81,923612 5163 Služby peněžních ústavů 7 200,00 10 000,00 8 740,00 121,39 87,403612 5169 Nákup ostatních služeb 205 000,00 203 400,00 152 305,00 74,30 74,883612 5171 Opravy a udržování 2 140 000,00 1 720 800,00 850 000,64 39,72 49,403612 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 46 100,00 45 942,00 ******* 99,663612 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 200 000,00 200 000,00 163 240,00 81,62 81,623612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 2 000 000,00 1 280 000,00 225 000,00 11,25 17,583612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 700 000,00 870 400,00 877 612,00 125,37 100,833612 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 ******* 0,003612 6422 Invest.půjčené prostř.občanským sdružením 720 000,00 500 020,00 ******* 69,45

3612 Bytové hospodářství 8 447 600,00 8 404 900,00 5 300 103,44 62,74 63,06

3613 5151 Studená voda 302 000,00 287 500,00 155 889,00 51,62 54,22



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3613 5153 Plyn 293 000,00 248 000,00 216 202,05 73,79 87,183613 5154 Elektrická energie 145 000,00 211 900,00 211 935,00 146,16 100,023613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 18 100,00 4 251,00 42,51 23,493613 5171 Opravy a udržování 170 000,00 493 800,00 367 344,75 216,09 74,393613 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 7 100,00 7 100,00 5 355,00 75,42 75,423613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 32 500,00 32 498,00 ******* 99,993613 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 3 442 900,00 3 450 946,51 115,03 100,23

3613 Nebytové hospodářství 3 927 100,00 4 741 800,00 4 444 421,31 113,17 93,73

3631 5154 Elektrická energie 1 300 000,00 1 300 000,00 991 029,73 76,23 76,233631 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 41 130,56 34,28 34,283631 5171 Opravy a udržování 1 400 000,00 1 400 000,00 718 249,13 51,30 51,303631 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 30 936,00 15,47 15,47

3631 Veřejné osvětlení 3 020 000,00 3 020 000,00 1 781 345,42 58,98 58,98

3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 27 756,19 ******* 92,523632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 300,00 1 557,00 ******* 67,703632 5169 Nákup ostatních služeb 715 000,00 722 300,00 650 541,00 90,98 90,073632 5171 Opravy a udržování 9 070 000,00 80 400,00 44 485,65 0,49 55,333632 6121 Budovy, haly a stavby 11 239 000,00 8 717 665,05 ******* 77,573632 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 59 532,00 ******* 85,05

3632 Pohřebnictví 9 785 000,00 12 144 000,00 9 501 536,89 97,10 78,24

3635 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,003635 5179 Ostatní nákupy j.n. 330 000,00 330 000,00 90 668,90 27,48 27,48

3635 Územní plánování 380 000,00 380 000,00 90 668,90 23,86 23,86

3636 5141 Úroky vlastní 85 100,00 85 100,00 71 508,09 84,03 84,033636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 000,00 80 000,00 78 072,00 97,59 97,593636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 148 000,00 148 000,00 147 385,00 99,58 99,583636 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 0,00 *******3636 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 3 000 000,00 361 000,00 7,22 12,033636 6130 Pozemky 1 350 000,00 ******* *******3636 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

3636 Územní rozvoj 7 313 100,00 4 313 100,00 2 007 965,09 27,46 46,56

3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 500 000,00 1 926 870,00 1 618 968,00 323,79 84,023639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 125 000,00 481 710,00 400 154,00 320,12 83,073639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 173 420,00 144 062,00 320,14 83,073639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,00 12 000,00 8 289,00 69,08 69,08



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 647,00 32,35 32,353639 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 6 000,00 1 168,00 19,47 19,473639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 302 200,00 193 092,44 175,54 63,903639 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 218 200,00 147 570,69 122,98 67,633639 5151 Studená voda 231 000,00 253 700,00 185 199,00 80,17 73,003639 5153 Plyn 170 000,00 144 000,00 77 742,86 45,73 53,993639 5154 Elektrická energie 235 000,00 249 500,00 200 481,18 85,31 80,353639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 1 026,04 51,30 51,303639 5164 Nájemné 45 000,00 45 000,00 8 921,00 19,82 19,823639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 112 400,00 112 375,00 140,47 99,983639 5169 Nákup ostatních služeb 440 100,00 629 100,00 510 083,57 115,90 81,083639 5171 Opravy a udržování 2 470 000,00 1 902 740,00 1 088 321,75 44,06 57,203639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 ******* *******3639 5361 Nákup kolků 20 000,00 20 000,00 14 000,00 70,00 70,003639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 99 000,00 4 524,00 4,52 4,573639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 1 000,00 ******* 100,003639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 14 392,00 71,96 71,963639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 63 200,00 62 972,00 ******* 99,643639 6121 Budovy, haly a stavby 4 600 000,00 14 725 760,00 4 824 022,00 104,87 32,763639 6130 Pozemky 2 000 000,00 1 920 000,00 994 381,00 49,72 51,79

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 11 333 100,00 23 309 800,00 10 615 392,53 93,67 45,54

3669 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 95 590,00 47,80 47,80

3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 200 000,00 200 000,00 95 590,00 47,80 47,80

3699 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000,00 0,00 *******

3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 7 000 000,00 0,00 *******


3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 36 600,00 36 600,00 30 230,20 82,60 82,60

3722 5169 Nákup ostatních služeb 6 546 000,00 6 546 000,00 5 521 009,50 84,34 84,34

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 546 000,00 6 546 000,00 5 521 009,50 84,34 84,34

3723 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 1 322 118,30 73,45 73,453723 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 3 000 000,00 58 080,00 1,94 1,94

3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 4 800 000,00 4 800 000,00 1 380 198,30 28,75 28,75

3728 5169 Nákup ostatních služeb 24 200,00 13 200,00 0,00 0,00

3728 Monitoring nakládání s odpady 24 200,00 13 200,00 0,00 0,00

3729 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3729 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 27 000,00 27 000,00 158,82 100,003729 5171 Opravy a udržování 30 000,00 20 000,00 0,00 0,003729 6121 Budovy, haly a stavby 4 800,00 ******* *******

3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 50 000,00 31 800,00 63,60 63,60

3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 200 000,00 2 198 000,00 1 884 199,00 85,65 85,723745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 550 000,00 550 000,00 471 041,00 85,64 85,643745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 200 000,00 200 000,00 169 580,00 84,79 84,793745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 9 600,00 9 590,00 191,80 99,903745 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 800,00 5 776,00 115,52 99,593745 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 26 600,00 23 189,27 77,30 87,183745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 40 000,00 22 393,00 22,39 55,983745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 197 500,00 186 386,98 186,39 94,373745 5156 Pohonné hmoty a maziva 190 000,00 167 000,00 153 930,60 81,02 92,173745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 3 021,15 60,42 60,423745 5167 Služby školení a vzdělávání 5 900,00 5 860,00 ******* 99,323745 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 307 100,00 284 547,50 59,28 92,663745 5171 Opravy a udržování 100 000,00 305 800,00 263 301,00 263,30 86,103745 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 ******* *******3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 13 000,00 12 996,00 129,96 99,973745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 000,00 18 000,00 16 500,00 91,67 91,673745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 448 500,00 ******* 0,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 993 000,00 7 497 800,00 3 514 311,50 88,01 46,87

3749 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00

3900 5139 Nákup materiálu j.n. 4 800,00 1 983,00 ******* 41,313900 5169 Nákup ostatních služeb 195 200,00 31 500,00 ******* 16,143900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00

3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 205 000,00 38 483,00 ******* 18,77

4339 5194 Věcné dary 15 000,00 13 900,00 1 912,00 12,75 13,76

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 15 000,00 13 900,00 1 912,00 12,75 13,76

4349 5167 Služby školení a vzdělávání 34 400,00 ******* 0,004349 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 895,00 ******* 88,954349 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 63 000,00 62 000,00 62,00 98,41

4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 100 000,00 107 400,00 70 895,00 70,90 66,01

4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 1 655,00 82,75 82,75



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 300,00 1 230,00 ******* 94,624351 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 33 645,00 56,08 56,084351 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 153 065,00 76,53 76,534351 5153 Plyn 500 000,00 500 000,00 159 207,22 31,84 31,844351 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 53 042,48 88,40 88,404351 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 740,00 18,50 18,504351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 500,00 8 500,00 6 993,80 82,28 82,284351 5169 Nákup ostatních služeb 115 000,00 115 000,00 63 215,83 54,97 54,974351 5171 Opravy a udržování 500 000,00 483 500,00 291 149,46 58,23 60,224351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 100,004351 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 15 200,00 15 111,00 ******* 99,41

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 149 500,00 2 149 500,00 1 479 054,79 68,81 68,81

4356 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5 000,00 3 212,00 160,60 64,244356 5151 Studená voda 70 000,00 70 000,00 43 541,00 62,20 62,204356 5153 Plyn 160 000,00 160 000,00 28 044,00 17,53 17,534356 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 29 459,34 73,65 73,654356 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 795,00 75,90 75,904356 5171 Opravy a udržování 20 000,00 12 000,00 6 784,00 33,92 56,534356 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 ******* 0,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 297 000,00 297 000,00 114 835,34 38,67 38,67

4357 5141 Úroky vlastní 128 800,00 128 800,00 109 928,19 85,35 85,354357 5163 Služby peněžních ústavů 1 800,00 1 800,00 1 500,00 83,33 83,334357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5 500 000,00 5 500 000,00 4 500 000,00 81,82 81,824357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 16 093 000,00 16 093 000,00 ******* 100,00

4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 5 630 600,00 21 723 600,00 20 704 428,19 367,71 95,31

4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 30 000,00 30 000,00 20 250,00 67,50 67,50

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 30 000,00 30 000,00 20 250,00 67,50 67,50

4374 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00

4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00

4379 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 85,00 ******* 85,004379 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 400,00 5 870,00 58,70 62,454379 5194 Věcné dary 500,00 458,00 ******* 91,604379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 487 000,00 487 000,00 97,40 100,00

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 510 000,00 497 000,00 493 413,00 96,75 99,28

4399 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 122 700,00 122 705,00 ******* 100,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

4399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 30 500,00 30 464,00 ******* 99,884399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 10 968,00 ******* 99,714399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 800,00 4 645,00 ******* 96,774399 5139 Nákup materiálu j.n. 900,00 512,00 ******* 56,894399 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 499,00 ******* 49,904399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 1 406,09 ******* 70,304399 5167 Služby školení a vzdělávání 9 200,00 5 890,00 ******* 64,024399 5169 Nákup ostatních služeb 255 400,00 75 550,00 ******* 29,584399 5175 Pohoštění 3 600,00 2 437,00 ******* 67,69

4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 441 100,00 255 076,09 ******* 57,83

5273 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 4 623,00 11,56 11,56

5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 40 000,00 40 000,00 4 623,00 11,56 11,56

5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 4 000 000,00 4 220 000,00 3 414 998,00 85,37 80,925311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 000 000,00 1 055 000,00 854 552,00 85,46 81,005311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 360 000,00 380 000,00 307 640,00 85,46 80,965311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 16 000,00 17 050,00 17 046,00 106,54 99,985311 5131 Potraviny 400,00 369,00 ******* 92,255311 5133 Léky a zdravotnický materiál 7 000,00 5 352,00 ******* 76,465311 5134 Prádlo, oděv a obuv 100 000,00 98 950,00 85 442,00 85,44 86,355311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 4 115,00 82,30 82,305311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 27 108,40 67,77 67,775311 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 23 000,00 13 737,00 45,79 59,735311 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 000,00 110 000,00 77 765,00 70,70 70,705311 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 926,00 92,60 92,605311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 46 000,00 46 000,00 45 043,66 97,92 97,925311 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 10 489,00 87,41 87,415311 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 44 000,00 31 652,00 63,30 71,945311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 500,00 1 452,00 ******* 96,805311 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 172 200,00 172 124,54 215,16 99,965311 5171 Opravy a udržování 40 000,00 35 900,00 35 910,00 89,78 100,035311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 0,00 0,005311 5175 Pohoštění 500,00 500,00 0,00 0,005311 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 000,00 1 850,00 92,50 92,505311 5361 Nákup kolků 6 000,00 6 000,00 2 400,00 40,00 40,005311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 6 000,00 ******* 100,005311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 958,00 ******* 95,80



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 36 000,00 36 000,00 24 000,00 66,67 66,675311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160 000,00 949 000,00 878 799,00 549,25 92,60

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 097 500,00 7 272 500,00 6 019 728,60 98,72 82,77

5512 5019 Ostatní platy 7 000,00 7 000,00 0,00 0,005512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00 1 428,00 71,40 71,405512 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 30 000,00 17 243,00 57,48 57,485512 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 0,00 0,005512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 286 700,00 286 661,50 382,22 99,995512 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 64 800,00 64 784,00 129,57 99,985512 5151 Studená voda 25 000,00 26 100,00 2 618,00 10,47 10,035512 5153 Plyn 95 000,00 93 200,00 5 883,25 6,19 6,315512 5154 Elektrická energie 70 000,00 85 900,00 44 387,94 63,41 51,675512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 64 424,00 80,53 80,535512 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 2 510,00 5,02 5,025512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 330,00 3,30 3,305512 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 555 200,00 42 235,90 7,68 7,615512 5171 Opravy a udržování 300 000,00 257 000,00 108 003,00 36,00 42,025512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 98 000,00 17 523,00 ******* 17,885512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,005512 6121 Budovy, haly a stavby 2 800 000,00 2 800 000,00 114 345,00 4,08 4,08

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4 158 000,00 4 459 900,00 784 376,59 18,86 17,59

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 000 000,00 2 000 000,00 1 560 302,00 78,02 78,026112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 400 000,00 400 000,00 288 893,00 72,22 72,226112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 180 000,00 180 000,00 140 644,00 78,14 78,14

6112 Zastupitelstva obcí 2 580 000,00 2 580 000,00 1 989 839,00 77,13 77,13

6115 5019 Ostatní platy 790,00 789,00 ******* 99,876115 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 000,00 ******* 95,006115 5169 Nákup ostatních služeb 669 210,00 32 526,00 ******* 4,86

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 690 000,00 52 315,00 ******* 7,58

6118 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 35 700,00 35 439,00 ******* 99,276118 5019 Ostatní platy 2 100,00 2 104,00 ******* 100,196118 5021 Ostatní osobní výdaje 247 900,00 247 874,00 ******* 99,996118 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 8 900,00 8 860,00 ******* 99,556118 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 200,00 3 190,00 ******* 99,696118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 800,00 716,00 ******* 25,57



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

6118 5139 Nákup materiálu j.n. 11 200,00 11 241,00 ******* 100,376118 5169 Nákup ostatních služeb 32 400,00 26 676,00 ******* 82,33

6118 Volba prezidenta republiky 344 200,00 336 100,00 ******* 97,65

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 27 975 000,00 29 773 400,00 23 113 790,00 82,62 77,636171 5021 Ostatní osobní výdaje 500 000,00 500 000,00 493 485,00 98,70 98,706171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 018 750,00 7 591 850,00 5 829 183,00 83,05 76,786171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 533 750,00 2 740 250,00 2 098 510,00 82,82 76,586171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 120 000,00 125 700,00 125 704,00 104,75 100,006171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 000,00 14 100,00 14 105,00 201,50 100,046171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 34 700,00 34 654,00 ******* 99,876171 5131 Potraviny 4 700,00 4 571,00 ******* 97,266171 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 4 130,00 82,60 82,606171 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 20 000,00 4 295,00 21,48 21,486171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 500,00 13 699,00 27,40 27,136171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 290 000,00 434 300,00 260 955,11 89,98 60,096171 5139 Nákup materiálu j.n. 550 000,00 546 800,00 470 120,59 85,48 85,986171 5151 Studená voda 220 000,00 220 000,00 177 174,00 80,53 80,536171 5153 Plyn 600 000,00 600 000,00 248 062,00 41,34 41,346171 5154 Elektrická energie 550 000,00 550 000,00 463 007,14 84,18 84,186171 5156 Pohonné hmoty a maziva 220 000,00 219 500,00 165 942,57 75,43 75,606171 5161 Poštovní služby 1 200 000,00 1 173 000,00 665 862,50 55,49 56,776171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 310 000,00 318 000,00 256 125,55 82,62 80,546171 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 55 500,00 55 452,00 138,63 99,916171 5164 Nájemné 12 100,00 12 100,00 0,00 0,006171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 245 000,00 245 000,00 92 577,00 37,79 37,796171 5167 Služby školení a vzdělávání 300 000,00 370 000,00 215 166,50 71,72 58,156171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 300 000,00 1 300 000,00 435 961,99 33,54 33,546171 5169 Nákup ostatních služeb 2 720 000,00 2 657 400,00 2 130 167,14 78,31 80,166171 5171 Opravy a udržování 470 000,00 470 000,00 257 342,47 54,75 54,756171 5172 Programové vybavení 100 000,00 100 000,00 58 552,00 58,55 58,556171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 71 500,00 48 591,00 80,99 67,966171 5175 Pohoštění 45 000,00 45 000,00 23 324,00 51,83 51,836171 5176 Účastnické poplatky na konference 10 000,00 10 600,00 1 300,00 13,00 12,266171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 32 050,00 32 067,20 ******* 100,056171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 28 025,00 ******* *******6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 946,84 ******* *******



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

6171 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 3 017,02 15,09 15,096171 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 35 631,36 71,26 71,266171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 122 300,00 122 236,00 ******* 99,956171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 45 000,00 45 000,00 43 974,20 97,72 97,726171 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 0,00 0,006171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 11 600,00 10 625,00 106,25 91,596171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 700,00 696,00 ******* 99,436171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 100 000,00 72 402,00 72,40 72,406171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 434 000,00 434 000,00 244 200,00 56,27 56,276171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 72 461,00 72,46 72,466171 6111 Programové vybavení 5 160 000,00 9 259 600,00 213 982,75 4,15 2,316171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 000,00 363,00 ******* 3,636171 6125 Výpočetní technika 100 000,00 440 400,00 340 318,55 340,32 77,27

6171 Činnost místní správy 53 505 600,00 60 899 550,00 38 986 755,48 72,86 64,02

6310 5163 Služby peněžních ústavů 184 600,00 185 800,00 148 390,86 80,39 79,87

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 184 600,00 185 800,00 148 390,86 80,39 79,87

6320 5163 Služby peněžních ústavů 550 000,00 550 000,00 470 147,00 85,48 85,48

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 550 000,00 550 000,00 470 147,00 85,48 85,48

6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 650 017,00 ******* *******6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 232 498 224,92 ******* *******

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 233 148 241,92 ******* *******

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 000,00 1 346 900,00 1 205 998,00 241,20 89,546399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 900,00 2 866,00 ******* 98,836399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3 000 000,00 3 661 900,00 3 661 870,00 122,06 100,00

6399 Ostatní finanční operace 3 500 000,00 5 011 700,00 4 870 734,00 139,16 97,19

6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 66 500,00 66 523,00 ******* 100,03

6402 Finanční vypořádání minulých let 66 500,00 66 523,00 ******* 100,03

6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 32 000,00 32 000,00 ******* 100,006409 5901 Nespecifikované rezervy 4 000 000,00 907 480,00 0,00 0,00

6409 Ostatní činnosti j.n. 4 000 000,00 939 480,00 32 000,00 0,80 3,41

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 245 958 000,00 295 011 810,00 431 024 550,46 175,24 146,10



0000ALV06MR3

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* *******Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* *******Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* *******Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* *******Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kroměúčtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 46 961 840,00 63 618 940,00 -7 482 110,73 -15,93 -11,76Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* *******Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* *******

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* *******Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* *******Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 075 160,00 2 075 160,00 1 761 012,00 84,86 84,86Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 -13 727 900,00 -13 727 900,00 -11 924 981,24 86,87 86,87Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* *******

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* *******Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* *******Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* *******Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* *******Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničíjiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 ******* *******Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* *******Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* *******

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* *******Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* *******Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* *******Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* *******Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* *******



0000ALV06MR3

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 1 2 3

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakterpříjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 -795 601,21 ******* *******Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 ******* *******Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ******* *******

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 35 309 100,00 51 966 200,00 -18 441 681,18 -52,23 -35,49



0000ALV06MR3

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 145 100 000,00 146 049 200,00 132 623 516,02 91,40 90,81TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 40 910 600,00 43 712 160,00 35 920 401,83 87,80 82,17TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 5 613 600,00 6 563 300,00 4 166 899,00 74,23 63,49TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 19 024 700,00 46 720 950,00 276 755 414,79 ******* 592,36

PŘÍJMY CELKEM 4050 210 648 900,00 243 045 610,00 449 466 231,64 213,37 184,93

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 233 148 241,92 ******* *******

v tom položky:2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem

a obcemi4061 60,00 57,00 ******* 95,00

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let meziobcemi

4062 ******* *******

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let meziregionální radou a kraji, obcemi a DS

4063 ******* *******

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* *******2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* *******2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 ******* *******2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných

rozpočtů územní úrovně4090 ******* *******

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 470 000,00 480 000,00 472 683,00 100,57 98,484122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 16 273 000,00 16 263 000,00 ******* 99,944123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 ******* *******4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů

územní úrovně4120 ******* *******

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ********4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 233 148 241,92 ******* ******** 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich

městskými obvody nebo částmi - příjmy4145 ******* *******

*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 ******* ********4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 ******* *******4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 15 000,00 15 000,00 ******* 100,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 850 000,00 850 000,00 ******* 100,004223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 ******* *******4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní

úrovně4190 ******* *******

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 1 515,00 ******* *******ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného

okresu4192 ******* *******



0000ALV06MR3


text r 41 42 43

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 1 015,00 ******* *******ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného

kraje4194 ******* *******

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 210 648 900,00 243 045 610,00 216 317 989,72 102,69 89,00

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 194 818 000,00 202 382 650,00 391 304 631,50 200,86 193,35TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 51 140 000,00 92 629 160,00 39 719 918,96 77,67 42,88

VÝDAJE CELKEM 4240 245 958 000,00 295 011 810,00 431 024 550,46 175,24 146,10

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 233 148 241,92 ******* *******

v tom položky:5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 ******* *******5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 70 200,00 70 200,00 70 203,00 100,00 100,005325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 ******* *******5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní

úrovně4280 158 000,00 158 000,00 147 385,00 93,28 93,28

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 650 017,00 ******* ********5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 ******* ********5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 232 498 224,92 ******* ******** 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich

městskými obvody nebo částmi - výdaje4305 ******* *******

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 ******* ********5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 ******* *******5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi

krajem a obcemi4321 66 500,00 66 523,00 ******* 100,03

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziobcemi

4322 ******* *******

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziregionální radou a kraji, obcemi a DSO

4323 ******* *******

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ******* *******5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ******* *******5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 ******* *******5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp.

územní úrovně4350 ******* *******

6341 - Investiční transfery obcím 4360 ******* *******6342 - Investiční transfery krajům 4370 ******* *******6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 ******* *******



0000ALV06MR3


text r 41 42 43

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územníúrovně

4380 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ******* *******6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ******* *******6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 ******* *******6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným

rozpočtům územní úrovně4420 ******* *******

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ******* *******ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ******* *******ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ******* *******ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ******* *******

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 245 958 000,00 295 011 810,00 197 876 308,54 80,45 67,07

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -35 309 100,00 -51 966 200,00 18 441 681,18 -52,23 -35,49

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 35 309 100,00 51 966 200,00 -18 441 681,18 -52,23 -35,49

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ******* *******

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 35 309 100,00 51 966 200,00 -18 441 681,18 -52,23 -35,49

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚNázev Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 88 579 429,69 96 515 311,42 -7 935 881,73

Běžné účty fondů ÚSC 6020 7 230 416,40 6 776 645,40 453 771,00

Běžné účty celkem 6030 95 809 846,09 103 291 956,82 -7 482 110,73

Pokladna 6040



0000ALV06MR3

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 1 515,00 ******* *******

v tom položky:

2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 ******* *******4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 1 515,00 ******* *******4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 ******* *******4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ******* *******4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ******* *******

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 ******* *******

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 ******* *******2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ******* *******

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 ******* *******

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 ******* *******5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 ******* *******5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 ******* *******6341 - Investiční transfery obcím 7200 ******* *******6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ******* *******

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 ******* *******

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 ******* *******5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 ******* *******6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ******* *******6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ******* *******

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 1 015,00 ******* *******

v tom položky:

2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 ******* *******2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 ******* *******4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 1 015,00 ******* *******4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ******* *******4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 ******* *******4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ******* *******4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ******* *******4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 ******* *******



0000ALV06MR3

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 ******* *******

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 ******* *******2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 ******* *******2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ******* *******

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 ******* *******

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 ******* *******5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 ******* *******5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 ******* *******5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 ******* *******5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 ******* *******6341 - Investiční transfery obcím 7440 ******* *******6342 - Investiční transfery krajům 7450 ******* *******6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 ******* *******

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 ******* *******

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 ******* *******5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 ******* *******5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 ******* *******6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ******* *******6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ******* *******6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 ******* *******



0000ALV06MR3

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RADÚčelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku

a b 93

13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 436 000,00

13010 příspěvek na výkon pěstounské péče 436 000,00

13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 495 505,00

13011 OSPOD 2 495 505,00


13013 251 237,00


13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci 564 634,00


13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 1 660 750,00


14004 požární ochrana 150 000,00

15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 804 878,67

15974 1 804 878,67


33063 OP VVV 2 147 045,20

98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 344 190,00

98008 prezidentské volby 344 190,00

98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 690 000,00

98187 volby do zastupitelstev obcí 690 000,00

C E L K E M 10 544 239,87

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝMSVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁMÚčelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

***** tato část výkazu nemá data *****



0000ALV06MR3

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotekParagraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotkaSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b c d 1 2 3

0000 4116 103 1 322 040,00 322 056,80 ******* 100,010000 4116 103 5 1 824 980,00 1 824 988,40 ******* 100,000000 4116 104 1 44 260,00 44 267,96 ******* 100,020000 4116 104 5 206 970,00 206 969,04 ******* 100,00

0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 398 250,00 2 398 282,20 ******* 100,00

0000 4216 106 5 1 804 880,00 1 804 878,67 ******* 100,00

0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 804 880,00 1 804 878,67 ******* 100,00

0000 Bez ODPA 4 203 130,00 4 203 160,87 ******* 100,00

C E L K E M 4 203 130,00 4 203 160,87 ******* 100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorovýchParagraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotkaSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b c d 1 2 3

3111 5336 103 1 146 830,00 146 834,54 ******* 100,003111 5336 103 5 832 060,00 832 062,26 ******* 100,00

3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 978 890,00 978 896,80 ******* 100,00

3111 Mateřské školy 978 890,00 978 896,80 ******* 100,00

3113 5336 103 1 175 210,00 175 222,26 ******* 100,013113 5336 103 5 992 920,00 992 926,14 ******* 100,00

3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 168 130,00 1 168 148,40 ******* 100,00

3113 Základní školy 1 168 130,00 1 168 148,40 ******* 100,00

3639 5011 104 1 33 020,00 33 020,00 ******* 100,003639 5011 104 5 154 460,00 154 460,00 ******* 100,00

3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 187 480,00 187 480,00 ******* 100,00

3639 5031 104 1 8 270,00 8 270,00 ******* 100,003639 5031 104 5 38 600,00 38 600,00 ******* 100,00

3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 46 870,00 46 870,00 ******* 100,00

3639 5032 104 1 2 970,00 7 980,00 ******* 268,69


Date post:	04-Sep-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU · Poděbradovo náměstí 1 53901 Hlinsko 1 I....

Documents