Dodavater :zdravotka - PZS, s.r.o.

Faktura cislo:Objednavka cislo :

299/11Dodaci list cislo:

Cervenej armady 25036 01 Martin

Budovaterov 1/4036 01 MartinSLOVENSKA REPUBLIKA

ICO: 36733237 DIC: 2022313271IC DPH: 5K2022313271

Zaplsana VObchodnom registri Okresneho sUdu Zinna, voddieli: Sro., vo vI~ke ~Islo : 185701LBanka : VUB Banka MartinSWIFT: SUBASKBXTel.: 0908144507 Fax: 0434223413Fakturu vyhotovil : Zilinska Gabriela

Spojena skola

Odberatel' :Spojena skola

Datum vyhoIovenia Dodanie tovarulsluZby Datum splatnostl

Cervenej armady 25

036 01 Martin

SLOVENSKA REPUBLIKA

ICO:17050499 DIC:2020603585ICDPH:

12.04.2011 I 31.03.2011 I 27.04.2011Forma lihrady: Prevodny prikaz

SpOsob dopravy :

Cislo iiCtu : 226366965310200

IBAN: 5K48 0200 0000 0022 6366 9653

KoneCny prijemca :

Miesto ureenia :

Suma k lihrade: 588,92

Variabilll'jsymbol KonStantll'jsymbol299/11 0308

Dod. a plat. podmienky :

Inl Suma:SKI< 17141,80

SpecifickY symbol012011

Na zaklade zmluvy 0 zabezpeeeni cinnosti pracovnej zdravotnej sluzby (PZS) zo dna 01.01.2011 Vamfakturujeme za prace spojene s naplnou cinnosti PZS, za mesiace I,ll, 11I/2011podra dohodnutej ceny.

Zaklad pre DPH 20 % :DPH 20 % :

490,7798,15

588,92Celkova suma s DPH

Celkova fakturovana suma: EUR 588,92/nformaflvnace/kovSfaktUrovanasumaSKK 11141,80

Konverznf kUfZ 1 EUR =30, 1260 SKK

Pod pis a peeiatka :

/ f-

/G~>[ I

I

Omega - uCtovnictvo, skJad a fakluracia. Vjrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 01001 ZiIina, tel. 041n07 10 11, ...mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

;,1

P.C. K6d Popis MnoZstvo MJ Cena za j. Cena za j. [)PH Spolu DPH CelkovapoloZky bez DPH sDPH % bez DPH cena

1 000015 annes!'pracovnejzdravotnejsluZby 3.00 mesia 163.59 196,31 20 400,77 98,15 588.92

r_

Dodavater: IGO:10960414Stefan Salaz-CONSOl

Ondreja Placheho 7036 08 Martin - Priekopa

Z.L. vydany Obvodny urad MartinZO 4329/1992 MKDIG: 1020487963 IG DPH: SK1020487963

Periazny ustav: VUB, a.s. VrutkyGislo uCtulk6d:4776644362/0200IBAN/SWIFT: SK8702000000004776644362/ SUBASKBXStredisko: 0 Zakazka: 0

Objedn.c: 9/2011Objednane dria:Dodaci list c.: 2011161

Forma uhrady:

Sposob dopravy:

Fakturujeme Vam002-V11 04645 ~

FlEXIPANE 4-hr. 50m v bal.

MJ

M

, ,j Informativna ciastka celkom: 5094,31 SKK it___m _______~~_~~~':~~_ ~~':: _~_~~~ _~_ ~~: !_~~~_ ~~~.:

FAKTURA c. 2011161

Konstantny symbol: 008

Odberater: IGO:17050499

SPOJENA SKOLA

Gervenej armady 25036 01 MARTINTel.: 043/4001118 Fax:DIG:IGDPH:

Datum splatnosti:

Datum vyhotovenia:

Dariova povinnosf:Datum dodania:

02.05.201118.04.201118.04.201118.04.2011

DPH MJ zravaPoeetMJ Cena MJ %DPH

50,000 3,1667 20% 0,63 11,00%

zrav~ za polozky celkom

V sadzbe 20 %

V sadzbe 10 %

Oslobodene

Mimo DPH

Sueet

Zaklad DPH

140,920,000,000,00

140,92 28,18

Celkom k uhrade EURI

DPH

28,180,00

Dakujeme Vam za Vasu doveru a tesime sa na d'alsiu spolupracu.Faktura sluzi zaroveri ako dodaci list.

Tovar ostava az do uplneho zaplatenia fakturovanej sumy majetkom firmy CON SOL.

Prevzal :

Vystavil: Ambrozova EvaTelef6n: 043/4284077

E-mail: consol@consol.skFax: 043/4281140

-

Strana: 1 z 1

Celkom

169,1017,42

Celkom169,10

0,000,000,00

169,10

169,101

J.r,

J' .

~r

Faktura - danovy doklad

Dodavatel': I Faktlira cislo: 4/2011Autoskola MOSKAL

Zelem12 I Konstantnysymbol:0308036 08 Martin 8ICO: 34 702 008 IZmluva cislo:DIC: SK1021808216eiiazny ustav: VUB, c.uctu: 709444-362/0200

Konecny prijemca: Odberatel':Spojena skola MartinCervenej armady 2503601 Martin

ICO:DIC:

Dodacie a platobne podmienky

Datum splatnosti: 14.5. 2011Datum vystavenia: 29. 04. 2011Datum dodania sluzby: 27.4.2011

Predmet fakturacie

Fakturujeme Vam skolenie a preskusanie vasich zamestnancov z Vyhlasky SUBP aSBU C.208/1991 Zb. 0 Bezpecnosti prace na pridelenych vozidlach a technickychzariadeniach a zakona c. 8/2009 Z.z. 0 Premavke na pozemnych komunikaciacha s tym suvisiacimi pravnymi predpismi:

Pocet skolenych 20j.c. 13,50 Eur s DPH

zaklad dane:DPH 20 %:

225,-45,-

k uhrade celkom: 270,-Eur

Slovom: dvestosedemdesiat eur

Jr

Faktura c. 31301734

Dodavatel':SOFTIP, a.s.Business Center Aruba, Galvaniho 7/082104 BratislavaSlovakia

ICO: 36785512OIC: 2022390942IC OPH: SK2022390942Tel: +421 484340222Fax: +421 484230712Zapisanil v Obchodnom registri Okresneho suduBratislava1 oddiel: Sa, vlozka C.4151/B.Datum dodania: 30. 03. 2011Datum vystavenia: 11. 04. 2011Datum splatnosti: 25. 04. 2011Sp6sob platby: Prevodny prikazVar. symbol: 31301734Banka: Tatra banka, a.s.K6d banky: 1100C. uctu: 2627130203SWIFT: TATRSKBXIBAN: SK0911000000002627130203

Korespondencna adresa:

Spojena skola

~

;;:.

Cervenej armady 25 - - - -03601 Martin Co ,

Slovakia C:- ::;~.l.~' ",z\':.z~u\P." _~ _ I-r .

'_ ". --'._:- _ 1£~-:r~~ -+-ID. kf',,_ _-I.....

--;r,.; 'b" · ,..!{OL~

.t '! .~-*""*""- ___J.l

Odberatel':Spojena skolaCervenejarmady2503601MartinSlovakia

ICO: 17050499 OIC: 2020598481

IC OPH: SK2020598481

C.objednavky:

V zmysle Zmluvyc. a prilozenehoakceptacnehoprotokoluVamfakturujeme:FakturujemeVamnazakladeprilozeneho pracovneho vykazu za poskytnute sluzby :

K6d Popis Konzultant6510 Konzultacie Packet Kutlilkovil Alica

6072 Cestovne Kutlilkovil Alica

Mnozstvo MJ Cena za MJ DPH % Celkom bez OPH3,00 hod 50,00 20 150,00

140,00 km 0,50 20 70,00

Rekapitulacia DPHza doklad v EURSadzba DPH % Zaklad DPH Ciastka DPH

20 220,00 44,00Celkom 220,00 44,00

Spolu264,00264,00

Celkom bez DPHCelkom s DPH

220,00 EUR264,00 EUR

SDfTIP. 20SOFTIP, a.s.

f'ztt%BC Aruba, Galvaniho 7/D821 04 BratislavaI~O: 36785512It DPH: SK 2022390942

Zaokruhlenie

K uhrade0,00 EUR

264,00 EUR

Vystavil: Ing. I.:udmilaZacharova Tel: 048/4340 127 Email: Izacharova@softip.sk Page 1 of 1SOFTIP. a.s.Business Center Aruba, Galvaniho 7/D82104 Bratislava

Tet +421 484340222 Fax: +421484230712Firma zapisana v obchodnom reQistriOkresneho sudu

Email: sekretariat-as<1!1softip.sk

}.r.

,

FAKTURA Cislo fakti!:f) wS 1C1003933

I

ICO ~IC pre DPHDodavatef (predavajuci):

Sodexo, s.r.o.Gagarinova 7/C821 03 BratislavaSK

35728434SK2020268360

ICO 17050499IC pre DPH SK202059848<

Spolocnosf je zapisana v obchodnom regist,; vedenom: u Okresneho sudu Bratislava I. ,oddiel Sro, vloZka 15618/B

Odberatel' -fakturacna adresaSpojena skolaCervenej armady 25036 01 MartinSK

WWW adresaE-mail

www.sodexo.sk

Dodacie podmienky

Odberatel' (kupujuci)Spojena skolaCervenej armady 25036 01 MartinSK

Datum dodania

Datum vystaveniaDatum splatnostiPlatobne podmienky

29.4.201129.4.201116.5.2011Prevodom

K uhrade celkom s DPH 696,50 EUR-1190081159/0200

Cislo predajnej objednavky SOR100473:Poznam ka

Bankove spojenieIBANSWIFTcislo

Fakturujeme Yam na zaklade zmluvy 0 zavodnom stravovani odobrate jedla Vasimi ziakmi za mesiac 04/2011.

Jednotkova Sadzbacena DPH--

580,42 20%OpisMenu

M noZstvo

1,00Ciastka DPH

116,08Sum a s DPH Mena

696,50 EURPolozka.FAK001

Typdane~rdne DPHCelkom

Sadzba20%

Rekapitulacia DPH

zaklad DPHEUR

580.42

580,42

Ciastka DPHEUR

116~08

116,08

So'" ~ S.r.o.3 1 "1 Sr ,trslava

","26 ,3

\.: IC:kd15t

~";~', ~'Oi~rtiO kaooe'"

!4i/1wM 1uz I~~

....--.....~ - :':A 2:\:OlA

_~"~'~~J

DO~iN::.,.". a 3C.j. fr3

-.~

\PrII.:

--K V)"bav;!r'liu:

--

II. q .

Vyfakturoval{a) Drahomira Juraskova, 421 918801 OTelef6n Celkom 696,50 EURVystavil Drahomira Juraskova, 421 918801 OTelef6n Zaokruhlenie 0,00 EUR

Fakturu prevzal: .................................................. DnaK uhrade celkorr 696,50 EUR..........................

Zilinsky samospravny kraj

Zilinsky samospravny krajul. Komenskeho c.48011 09 Zilina

ICO: 37808427DIC: 2021626695

Bankove spojenie:Cislo uctu:

Vasa objednavka c.:Dodaci list c.:

Konstantny symbol:Variabilny symbol:Datum splatnosti:Datum dodania sluzby:Datum vystavenia:Sp6sob uhrady:

Oexia banka Siovensko a.s.2

0360366110 / 5600

0308

2011040315

18.04.2011

11.04.2011

Inkasny prikaz

Fakturacne obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Pol. SpecifikaciaNazov

01 Fakturujem Vam mesacny poplatok od 1.4.2011 do30.4.2011 a hovorne od 1.3.2011 do 31.3..2011.

FAKTURA c. 2011040315Danovy doklad

~_.

-- -..---~~

E l' .J

Odberatel': t_,..JJ3__Spojena skola ~Rin

Gervenej armady 25,036 01 Martin

IGO: 17050499 DIG:

Cena za MJ Celkova cena DPHbez DPH [%]

504,83 00

Celkovacena s DPH

504,83504,83

Spolu: 504,83

Celkova suma k uhrade:

Rekapitulacia DPH: [€]

Vyhotovil: Anna SamajovaTelef6n: 041/5032411

Sadzba

0%

j.j1e

Zaklad dane

504,83

504,83

[EUR] 504,83---------------_._-.--.---------.-.-..----------------.-.-------

Konverzny kurz: 30.1260 [Sk] 15 208,51

Dan

0,00

0,00

Cena s danou

504,83

504,83

:" I' 'nykraJ\I e

DaborvniJornej spravy-2-

.

-/

Zaklad pre DPH 20 %Zaklad pre DPH 0 %

1354,800,00

PreddavokK uhrade

0,001 625,76

Pod pis a pe6iatka:

\jt~){.

Dodavater: Faktura cislo: FA20110009t:ubomir Lanko -LUKO Objednavka cislo: Dodael list Cislo:

O.Placheho 76

036 08 Martin 8 Odberater:SLOVENSKA REPUBLIKA Spojena skola

ICO: 35074264 DIC: 1020487138ICDPH: SK1020487138 Cervenej armady c. 25

036 01 Martinsp.c.Zo - 98/30871/000 reg.c 786/98 SK

Penainv ustav: ICO: 17050499 DIC:Banka: Tatra banka, a.s. ICDPH:PoboCka: MartinCislo uCtu: 2622026132/1100 Datumvyhotovenia I Vznikdaft povinnosti I D.Uumsplatnostl

SWIFT: BIC 28.04.2011 I 28.04.2011 I 12.05.2011IBAN: SK86 11000000002622026132 Formauhrady:Prevodnym prikazom

Sp6sob dopravy:

Vystavil: Variabilny symbol I Konstantny symbol I $pecificky symbol

Tel.: +421 905328967 FA20110009 I 0308 IEmail: Dod. a plat. podmienky:

P. K6d Popis MnoZstvo MJ Cena za j. Cena za j. DPH Spolu DPH Celkova

C. poloZky bez DPH sDPH % bez DPH cena

1 FakturujemeYam material 1,00 ks 796,80 956,16 20 796,80 159,36 956,16

2 Montazneprace 1,00 ks 540,00 648,00 20 540,00 108,00 648,00

3 Doprava 1,00 ks 18,00 21,60 20 18,00 3,60 21,60

Celkova suma bez DPH 1 354,80DPH 20 % 270,96

Centovevyrovnanie 0,00

Celkova fakturovana suma EUR 1625,76

~-

Variabilny symbol

FA K T (I R A c.:(danoyY doklad) 0183/2011

Datum dodania

Datum vystaveniaDatum splatnosti

30.4.201130.4.2011do 21 dni

Forma uhrady PP

Banka dodavateraCislo uctu

Tatra banka a.s.262581 6068/1100

Objednavka C.Zmluva C. 0119-1/2009

Poradovecislo

Nazov a druh tovaru

FakturujemeYam zabezpeeenie straznej sluzbyformou fyzickej ochrany, na zaklade vyssie uvedenej

objednavky za mesiac APRiL 2011 :

Dodavatel':Obchodnynazov: Ing.DaroslavMORAVciK-SBS PEGASSidlo: Salezianska 3/2618,Zilina 010 01Miesto podnikania:okres ZilinaICO:37809474 DIC : 1044741280

IC DPH : SK1044741280Cislo licencie: FS 000 234Vydalo Kraj. Riad. PZ. - Zilina : 31.12.2010Odberatef:

pojena skola v MartineUI.Cervenej armady 25036 01 Martin

ICO: 17050499

MnoZstvo I Jednotkamnozstva

745 hodina

Die: 2020598481Ie DPH: SK2020598481

Cena za jednotkubez dane

Sk spolubez dane

3,65 EUR 2719,25 EUR

2719,25 EUR

543,85 EUR

3 263,10 EUR98304,15 Sk

30,1260 Sk

SPOJf:NA SKOLAMARTJN

Do4lodna: W 5 10C.j. .fI7 IZr;aCkazvazku:

Pril.:

K vybavaniu:

Datum:

~

Dodavattl:I (ICO) 30498996

PETER P~, TECHNOKOVZELEZNICNA 3038 61 VRUTKY

F A K T U R Acislo: 2011010

Konstantny symbol: 0008

Penaz.ustav: VUB a.s. VRUTKYC.uctu/kod: 2120696857/0200IBAN:BIC:DIC: 1020492176IC DPH: SK1020492176Stredisko:

Odberatel: (ICO) 17050499SPOJENA SKOLACERVENEJ ARMADY 25

036 01 MARTIN

DIC: 2020598481

IC DPH: SK2020598481

HS-objednavka c./zo dna: Datum splatnosti: 18.04.2011Forma uhrady: p.pDatum vyhotovenia: 11.04.2011Danova povinnost: 11.04.2011dod.tovaru,sluzby,prij.platby

Dodaci list c.: 2011010Skupina: 2Sposob dopravy:

e.c.1028/1992c.j.zo2397/1992ja29.09.1992

Celkom pre sadzbu 20 %Za celkovu cenu s DPH

Sucty za skupinyBez dane DPH % Bez dane DPH 20% Oslobodene Ostatne Celkom

Suhrnny vykaz k DPH282,19 56,44 338,63

V PRIPADE NEDODRZANIA TERMINU ..UHRADY,VAM UCTUJEME PENALE VO VYSKE0.5% ZA KAZDY DEN ONESKORENIA.

vystav!:::::::ERfi

t'Tel.:043/4284222 Fax:O 3/4285218E-mail:technokov1@stonine.sk

TECHNOKOV.ze'ez ~c a 3

03861 'TI1(; DPH: SK ~~o.

(JSSHYX020004/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977~1 B.~Bn8

;4 SKOL.A"?no\!

iZnaG~a!~u:O4 281t-1C.j,

Prji.:

K v'Ibaveniu'

Datum: Vybavildlia:

2t.~.

Fakturujeme Vam: j. Cena Sadzba DPH Cena(+DPH) Mnozstvo Celkom Celkom(+DPH

TYC 4 HRAN. 40 S355J2 BM 15,42 20% 3,08 18,50 18,30 282,19 338,55

282,19 + 56,44 = 338,63282,19 + 56,44 = 338,63