McaUía MunicipaC cíe Uopango...2020/08/07 · McaUía MunicipaC cíe Uopango Av. San Cristóbal y...

McaUía MunicipaC cíe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 05 DE JULIO DE 2019

N° DE ORDEN

No. 01812 PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)

Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes;

LÍNEA DE TRABAJO

120101

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

50 C/U

9 REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON CON QUESO Y JUGO BOTELLA)

0.70

1»

ACTA N" 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

35 00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES 35.00

NOTA: I LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

3. F.ívCTURADE CONSUMIDi

Z FACTURAS A NOMBRE DE LAAy^lJIAJiltílJjfeÍPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRFpí^îaí ÍN¿ElE*5§MP^

PáipÉ • Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

ñícaíáía Munidpaí cíe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador \

Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Ü.A.C.I.


ILOPANGO, 05 DE JULIO DE 2019 N° DE ORDEN

No. 01743''

RESORTES PEPES, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

LiNEA DE T R A B A J O

90115

Cantidad Unidad de


C/U SERVICIO DE TIIANSPORTE

^ 1

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

200 00 200.00

VALOR TOTAL {EN L E T R A S ) DOSCIENTOS 00/100 DOLARES $ 200.00

McaícCía Municipd de Uopango . v ^ ^ ^ l

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101




No. 01752 PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)

Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE T R A B A J O

120101

Cantidad Unidad de


100 C/U REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON CON QUESO Y MINI SODA LATA)

1.55

ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

155 00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) £ ,£^10 CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES $ 155.00

; ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE

CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

íAtcciíáía 'MunicipaC (£e ICopando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICiOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 19 DE JUNIO DE 2019 N'' DE ORDEN

No. 0153.1

TECH BROKERS, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LlNEA DE T R A B A J O

90116

Cantidad Unidad de


C/U SWITCH TP-LINK 24 PUERTOS RJ45 A 10/100/ 1000 MBPS, TL-SG1024 MONTAJE EN RACK

$ 250.00

ACTA N° 1, ACUERDO N" 8 DE FECHA 10/01/2019

750 00

VALOR TOTAL {EN LETRAS) SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES $ 750.00 j C S P f K I O S D Q B I M C L U R IVA.

1 ntCIUWSANQieRE GE LA ALCALDÍA

1 f W n U W D E O O N S U H D O R n o C ^

V 1 - ' ~

Mcatáía MunicipaC de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 24 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN

No. 01563 REPUESTOS INDUSTRIALES SAN JACINTO (MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIN DE LOPEZ)

S e ñ o r e s : S í r v a n s e sumin is t rar los productos y/o serv ic ios s igu ientes :

LÍNEA DE TRABAJO

100102

Cantidad Unidad de


2 2

1 2 2

100

1 1 2

GALON C/U

PLIEGO C/U C/U C/U

C/U C/U CAJA

SELLADOR AQUALOCK 6000 SELLADOR POLIURETANO EN SALCHICHA SIKAFLEX SIIÍAFLEX l A 200Z BLANCO 0.70KG LAMINA GALVANIZADA LISA #26 DE 2X1 YARDAS CEPILLOS DE LAMERE DE 4X14 HILERAS BROCHAS DE 3 PULGADAS TORNILLO PUNTA BROCA PARA PARED SECA 7X7/16" ESTRIADO VARRILLA LISA DE 1/2 BAJO NORMA ASTM A-36 ESCOBA DE NYLON ELECTRODOS DE 3/32 E6013


38 13,

12, 2. 3. 0.

92 44

94 50 10 38

4. 11.

DO 30 30

77.84 26.88

12.94 5.(1 6. 8.(

8.( 4.(:

22.C

CIENTO SETENTA 86/100 DOLARES

¡PAL DE ILOPAKiGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES

WBfOc 1 LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR [VA.

2. FACTURAS A NOMBRE C E LAALC£

*- L A B f l K E G A D E M f f i e ^ » n Á Y EQUIPO SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

Mcatdía Municipaí de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 03 DEjULIO DE 2019 DE ORDEN

No. 01666'

GRUPO QL, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

ÜNEA DE TRABAJO

110104

Cantidad Unidad de


C/U REFLECTORES LED ESSENTIAL FLOOD BVP091 150W 6500KMV PHILIPS

249. )0 498,C O

ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10 /01 /2019

VALOR TOTAL {EN LETR^]^^,^Q(>jg¡^.j.Q5 ¡yjovENTA Y OCHO 00/100 DOLARES $ 498.00

/

Mcaídía 9/íiinicip aC cíe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Itopango




ILOPANGO, 28 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN No. 01599

DECO-SISTEMAS (JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

90107

Cantidad Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

9 UN

UN

SUMINISTRO DE CHAPA DE CILINDRO CON LLAVE COLOR NATURAL (INSTALACION GRATIS) CERRADOR AUTOMATICO DE UNA ACCION COLOR NATURAL PARA PUERTA DE VIDRIO (INSTALACION GRATIS) •

*GARANT!A DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

$ 95.

$ 80.

00

00


95.00

80,00

, - _ : ' ^ JTAL ÍEN LETRASJ CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES $ 175.00 r u a s P N E i a o s

3 m O U M D E

ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L ^ f e E ^ % 5 ¿ | ^ f i M ^ 3 ^ 0 M P R A .

POR OJENTAV RIESGO DEL SUMINISTRANTE. c í B = ^ í ' '

SELLO

/

Mcatdía Sûnicipaí dt lío fango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COmmk DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:


N° DE ORDEN

No. 01751

PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ Señores Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

120101

Cantidad Unidad de


30 C/U REFRIGERIOS (SANDWICH DE PASTA DE POLLO Y SODALATA] _ ;

ACTA N" 1, ACUERDO N" 8 DE FECHA 10/01/2019

1.85 ,50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y CINCO 50/100 DOLARES $ 55.50

KOTA: 1. L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.

íAícaídía Municipaíde ICopando Av. San Cristóbai y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 05 DE JUNIO DE 2019

N° DE ORDEN

No. 01441

ALPINA S.A. DE C.V. (ECONO-PARTS) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE T R A B A J O

100104

Cantidad Unidad de


C/U CABLE DE CAMBIOS SELECTOR 5MT NEUTRO

PARA EQ 45 N-8606


26.60 26. SO

VALOR TOTAL (EN LETRAS) VEINTISEIS 60/100 DOLARES 26.60

NOTA: 1. L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.

3. F A C T U R A D E C O N S U M I D O !

4 . L A E N T R E G A Ds 'MI

2. F A C T U R A S A N O M B R E D E L A A L C A L D Í A Í S O N I C I P A L D E I L O P A N G O . S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E IÂ'FBÉSgSíTEfiDRDEN.BE COMPR.iv.

'O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

ñícaíáía fMunicipaíáe Uopango k\i. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COIVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 18 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN

No. 01523

ALMACEN EL PROVEEDOR [JORGE ERALDO OSORIO MARTINEZ) Señores : S í r v a n s e suministrar los p roduc tos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

100103

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total • 50 C/U ESCOBAS METALICAS PARA JARDIN MARCA IMACASA DE 22 DIENTES

• ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

6.50 325,00

VALOR TOTAL (EN Lt.RAS) TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES $ 325.00

NOTA: • : ; : Í E E - , N C L U I R I V A .

„aAJ,05ífH'UNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENieíSRDEN De:C3MPRA.

•ERIAY EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

^[caXdía MunicipaC cíe Uopango AJÍ. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Teiefax: 2295-7129 Ext. 101

D E A D Q U I S I C I O N E S Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


No. 01713

. PAStADERIA Y P A S T E L E R I A LA S A L U D (BLANCA HERMINIA T U R C I O S D E M A R T I N E Z )

sumin is t rar los produc tos y/o serv ic ios s igu ientes:

LINEA DE TRABAJO

1 2 0 1 0 1

unidad de Medida

D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

110 C/U REFRIGERIOS (SANDWICH MONTECRISTO Y MINI SODA LATA)


75 192.

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO NOVENTA Y DOS 5 0 / 1 0 0 D O L A R E S $ 1 9 2 . 5 0

NOTA: 1, LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2 FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE

3, FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL-

4. LA ENTREGADE MERCADER'ÍAA'-ÉQUlfWERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

E COMPRA.

Mcaíáta fMunicipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 02 DE JULIO DE 2019 H" DE O R D E N

N o . 01714

Señores: PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ientes :

L I N E A D E T R A B A J O

100101

Cantidad Unidad de


10 150 150

C/U C/U C/U

FARDOS DE AGUA DE 25 BOLSITAS C/U JUGOS BOTELLA GALLETAS RELLENAS

^.50 .40 .25

25 60 37

ACTA H° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

00 00 bO

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO VEINTIDOS 50/100 DOLARES 122.50 N O T A : 1 . L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNI.eÍPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES

3. F A C T U R A D E C O N S U M I D O R F_

4. L A E N T R E G A D £ ME^CASEBi«^fEQUIPi5 SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

DE COMPRA.

ELLO

Mcatdía Miinicipaíde líoângo ,v-, '7 Av. San Cristóbal y C= le -rsncisco Menéndez, llopango J¿

D e c s - £ - r : ^ San Salvador

" e . e : £ . . . : : - ¿ - ^ : 2 9 E x : . 10^



ILOPANGO, 20 DG T^RZO DE 2010 N° DE ORDEN

No. 01H07

RZ, S.A. DE C.V. S e ñ o r e s : S í r v a n s e sumin is t ra r los p r o d u c i o s y/o serv ic ios s igu ientes :

Cantidad

II

Unidad de Medida

CARTUCHOS CARTUCHOS CARTUCHOS CARTUCHOS

D e s c r i p c i ó n

TINTA T664120 EPSON TINTA T664420 EPSON TINTA T664320 EPSON TINTA T664220 EPSON

ACTA N 2 1 , ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019

Valor Unitario

19.0C

0.3E

20.3E

0.3E

LÍNEA DE TRABAJO

lOOld

Valor Total

VALOR TOTAL (EN LETRAS)

NOTA: 1 LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2. FACTURAS A NOMBRE DE LAAJ_CALD¡AJi40NICipAL DE ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRES:^NTE ORDEN DE COMPRA.

3. FACTURA DE COrgSUMIDpPrflK •' -^"^ •

4. LA ENTREGA DE

CIENTO TREINTA Y SIETE 05/100 DOLARES

,RIAY EQUIPO SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

76.00

20.3b

20.3P

20.3

137.0Í;

, 0 - „ -I, ñícaíáta Municipaí (íe Uopango k\j. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ilopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL v U.A.C.I.



DE ORDEN

No. (11742

PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ] S e ñ o r e s : S í r v a n s e s u m i n i s t r a r ios p r o d u c t o s y/o serv ic ios s i g u i e n t e s ;

LINEA DE TRABAJO

1 2 0 1 0 1

Cantidad Unidad de


250 C/U REFRIGERIOS (GALLETAS Y JUGOS BOTELLA) 0.6S


162 50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) ciENTO SESENTA Y DOS 5 0 / 1 0 0 DOLARES $ 162.50

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A N O M B R E D E LAALeALDI>,-ts1Uh; AL D E ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES D E L A Pi^^|) i^'^kBtl^gÔHPRA.

3. FACTURA D E C0|<!SUIi¡liet5R F I N A L : ' ' //^c^)^'"l'^St^^ 4 . LA ENTREGA DB^líERCABÉRIA Y EQUIPO SERÁ P O R CUENTA Y R I E S G O D E L SUMINISTRANTE.

Mcatdía MunicipaC de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departannento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101




No. 01712

gg^Qj.gg. PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

Cantidad

150 6

Unidad de Medida

C/U c/u


REFRIGERIOS (GALLETAS Y JUGOS CASCADAS ] FARDOS DE AGUA DE 25 BOLSITAS C/U


Valor Unitario

65 50

ÜNEA DE TRABAJO

120101

Valor Total

97. 15.

O

Do

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DOCE 50/100 DOLARES $ 112.50


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNipÂL DE ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA P R E g O T ^ P . f ^ ' ^ ^ C O N f l P R A .

3. FACTURA DE CONSUMIDOR QWÍr ^•^'^^ ^^Kfi^^ G,^V'$Í\ 4. LA ENTREGA DE MEReADERiAYÍQUIP/y SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. llîff %. k í~i- v' -r U

• •A)

McaMía MtinicipaC de lío fango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





No. 01591'-'

REPUESTOS NOE, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:


100104

Cantidad Unidad de


C/U BOMBA DE PRESION DE ACEITE DE MOTOR

PARA EQ Ofi MARCA :INTER


440. O $ 440.7

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUATROCIENTOS CUARENTA 70/100 DOLARES $ 440.70


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA A L ^ Á L ^ Í A I I ^ ' Ñ I C I P A L DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE

3. FACTURA DE CONSufvllDpRrFlNAt:' '¡

4. LA ENTREGA DE IwíiéáADERIA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

OMPRA.

ñícxMía Municipaí de líopango Aif. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UMDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COfVlPRA DE BIENES Y SERVICIOS t T FECHA:


No. 01623

EDITORA EL MUNDO, S.A. Sáranse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

80102

Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

C/U PUBLICACION DE ANUNCIO DE AVISO DE RESULTADO W LP-AMILOP-04/2019 EN PAGINAS DESPLEGADAS MEDIDAS 3 X 3 "

81.36


81.36

VALOR TOTAL (EN LETRAS) OCHENTA Y UNO 36/100 DOLARES $ 81.36

Mcaídía Municipal de líopango Av. San Cristóbal y Caite Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I.


ILOPANGO, 04 DE ABRIL DE 2019 DE ORDEN

No. 01()S5 RANIER, S.A. DE C.V. .

S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :


80102

Cant idad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitar io Valor Total

m 50 25 25 5 5 50 2 3 6 25 25 10

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA PAQUETE PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD PAQUETE

ARCHIVADOR T/OFICIO FOLDERT/CARTA FOLDER DE COLOR CARTA LIBETA DE TAQUIGRAFIA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA POST-IT 1.5X2 POST-IT 3X3 SEPARDORES DE CARTA ABECEDARIO SOBRE MANILA T/CARTA SOBRE MANILA T/OFICIO BANDERITAS TIPO PESTAÑA

ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

2.5Í O.K 0,2C 0.4Í 0,9í 3.75 3.3r

8,0C 6.7Í O.IE 0.2C 4.5C

7.50 2.50 5.00 2.30 4.95

ld7.50 6.60 4.00 0.50 3.75 5.00 5.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 60/100 DOLA 454.60

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR

2. FACTURAS A NOMBRE DgJîAtCAüti ÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES D,

3. FACTURA pE CONS)MbOR FINAL

4. LA ENTP ,és<W'MERCADERIAY EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

Mcaídía íMunicipaí cíe ICopando ^ , v - ^ " ° | '^^^

_i jj^l Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ' Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101 ™ ,^ UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

u.A.c.i.



No. 01573 ANTl-lNCENDIO (ALEXANDER ERNESTO MAJANO) Señores:


LINEA DE TRABAJO

100102

Cantidad Unidad de


c/u c/u

RECARGAS PARA EXTINTORES DE 20LBS ABC RECARGAS PARA EXTINTORES DE lOLBS ABC


10. 6,0

84.00 18.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DOS 00/100 DOLARES $ 102.00

rAícaídía íMtmictpaf de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C . I .

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

r U G A R Y F E C H A :

ILOPANG0.01 n R A R R T Í . n K ? n i Q W DE ORDEN

frmrs-

Señores: RZ, S.A. DE C.V.


LINEA DE TRABAJO

70101

Cantidad Unidad de


5 RESMA PAPEL BOND T/CARTA 20 UNIDAD SOBRE MANILA T/CARTA 15 UNIDAD SOBRE MANILA MEDIO OFICIO 50 UNIDAD SOBRE BLANCO 30 UNIDAD rOLDER T/CARTA 10 UNIDAD FOLDER DE COLORES 4 UNIDAD ARCHIVADOR T/OFICIO 4 UNIDAD LIBRO ORDEN BOOK 4 PAQUETE RANDERITAS NEON 3 PAQUETE POST-IT GRANDE 5 PAQUETE pnST-IT CUADRADO NEON

3.9 0.0 0.0 0.0 0,0 O.lB 2.30 1.0 4.9 7.0 5.7

19.75 1.20 0.75 1.00 1.50 1.30 9.20 4.00

19.80 21.00 28.75

ActaNÔl Acuerdo N208 Fecha; 10/01/2019

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENT^roCHO 25/100 DOLARES 108.25

N O T A ; 1 - L O S P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA

2- F A C T U R A R A N O M B R E DE LA A L £ A t í ) I A M U N I C I P A L DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S

3- F A C T U R A DE C O N S U l

4 - LA E N T R E G A DE U B k ^ D E R I A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E

SELLO

McaCdía Miinicipat dt lío fango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax; 2295-7129 Ext. 101


U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS -i=yeARY FECHA-f -W" DE ORDEN—

No. tHítói ILOPANGO, 04 DE ABRIL DE 2019

RANIER, S.A, DEC.V. Señores:

Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

Cantidad

50 1 6 50 25 3 20 7 4 4 25 50 50 3

Unidad de Medida

UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE PAQUETE JUEGO UNIDAD UNIDAD PAQUETE


ARCHIVADOR T/CARTA CARPETA COLGANTE CINTA PARA CONTOMETRO FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO POST-IT 1.5X2 POST-IT3X3 SEPARADORES CARTA CARTON SOBRE MANILA T/CARTA SOBRE MANILA T/OFICIO PESTAÑAS

Valor Unitario

ActaNeoi Acuerdo NSOB Fecha; 10/01/2019

LINEA DE TRABAJO

60102

Valor Total

2,5 18.6

1 0.1$ 0.1 0.9$ 3.7 5.0 3.3 8.0(] 0.6 0.1 0.2p 1.2


NOTA: L LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA,

2 FACTURAS A NOMBRE DE L^ ALC.ALBj>rf>1UNICIF'AL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L

3. FACTURA DE CONSUMIDOi

4. LA ENTREGA DE M ¿ 3 € ^ r R I A Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

IPRA.

1 7.50 8.65 8.40 5.00 3.75 2.97 5.0C

fS.OÍ 3.2Í

32.0( L6.5C 7.5(

lio.oc 3.7:

TRESCIENTOS gyCUENTA Y NUEVE 22/100 POLARl^^fc^gg^g^ $ 359.2^

SELLO

Mcaíáía 9Áunicipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax; 2295-7129 Ext. 101


U.A.C.l.


ILOPANGO, 04 DK AHRIL Uli ^Ûiy N" DE ORDEN

No. tH052 llANIER, S.A. DE C.V.

Señores:


Cantidad

9 10 15 15 1 3 1

1

1

2

15 2

1

Unidad de Medida

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

RESMA

RESMA

PAQUETE

PAQUETE

PAQUETE

UNIDAD

UNIDAD

PAQUETE


ARCHIVADOR T/CARTA FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO POST-IT 1.5X2 POST-IT 3X3 SEPARADORES T/CARTA

SOBRE MANILA T/CARTA SOBRE MANILA T/OFICIO PESTAÑAS

ActaNÔl Acuerdo NSQÜ recha: 10/01/2019

Valor Unitario

1,8E O.IC O.lí 0.9 3.7 5.0( 3.3( 8.0( 0.6f o. i ; 0.2( 1.2!

LINEA DE TRABAJO

60103

Valor Total

VALOR TOTAL {EN LETRAS) r i N a i E N T A Y N U E V E 8 6 / 1 0 0 D O L A R E S _/^^^^0f^

. DE ILOPANGO. S E G U N LAS ESPECIF ICACIONE;

NOTA: 1. L O S PRECIOS D E B E N INCLUIR IVA.

2, FACTURAS A N O M B R E DE LA A L C A L D Í A ^ m j

3 FACTURA DE C O N S U M I D O R ¥\^S-Í¿I^^ 4, LA E N T R E G A DE MERCABERÍA-Y EQUIPO SERÁ P O R CUENTA Y R IESGO DEL S U M I N I S T R A N T E .

C O M P R A .

1J8.50 1.50 2,25 0.99 1.25 5.00 3.30 8.00 1.32 2.2 3.00 2.50

59.86

SELLO

Mcaíáta Municipaíde líopango s^^'l '^^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I. ORDEN DE COfVlPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: ILOPANGO,04 DE ABRIL DE 2019

RANIER, S.A. DE C.V.

W DE ORDEN

No. 01049 Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

110101

Cantidad Unidad de


6 6 8 10 5 5 5

UNIDAD UNIDAD RESMA UNIDAD UNIDAD PAQUETE PAQUETE

ARCHIVADOR T/CARTA ARCHIVADOR T/OFICIO PAPEL BOND T/CARTA TIRRO DE 3/4" TIRRO DE 2" SEPARADOR DE T/CARTA SEPARADOR DE T/OFICIO

1.8Í] 2.5 3.7! 0.9; 2,4$ 0,6 1.1 O

Acta N201 Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

1.10 15,30

0.00 9.50 2.00 3.30 5.50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) nrHPNTAYSEIS 70/100 DOLARES S6.7

iPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONE;

POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

^é?^fe ' '»''TH^RW\DE C OMPRA.

SELLO

Municipaí de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ilopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U . A . C . I .

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA;


N° DE ORDEN

No. 0IKS7 JORI S.A. DE C.V. [FERRRETERIA LAS CUMBRES)

Señores: S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LÍNEA DE TRABAJO

9 0 1 1 2


1' 25

1

1

25

10

MTS c/u c/u c/u c/u

DE CABLE TSJ 10-3

ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPER 33

TOMA DOBLE POLARIZADO 220V

GRAPAS PLASTICAS 10-3

TORNILLOS AUTORROSCANTE DE 1/4 X 1/2

ACTA N° 1. ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

80 25

99 10

06

95.00 6.2

)9

O

)0

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DOCE 3 4 / 1 0 0 DOLARES 1 1 2 . 3 4

NOTA: • L C S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IV.

2. FACTURAS A NOfcBRE DE LAALCALDÍA MUNiflPAL D E I L O P A N G O . S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E L A

3 FACTURA DE CO^!SUMI0ORF|

4 , LA EMTTSGA QE MESeAgEPWCY EQUIP'O' S E R Á P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

SELLO

Y: j

Mcaídía Mtinicipaí cíe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador • Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES^Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:


No. (ri88S' JORl S.A. DE C.V. (FERRRETERIA LAS CUMBRES)

Señores: Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

110104

Cantidad Unidad de Medida


25 100 25 12

C/U MTS C/U C/U

SOQUET DE HULE CABLE SPT 12-2 FOCOSINCANDECENTES DE lOOW TOMAS MACHOS

75 45

,00 ,95


43./ 145.00

25.( O 11.^0

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS VEINTICINCO 15/100 DOLARES $ 225.15 NOTA: 1 . LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LAALCALDÍA MUNiQIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFiCACIGNES,

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

4. LA ENTREGA DE MERCADFfWÍY EQÚ lPC j íERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE

DE COMPRA.

SELLO

ñfcaCd'ia 'Municipaíde líopamjo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C .1.


ILOPANGO, 05 DE ABRIL DE 2019 N" DE ORDEN No. 01065

l U N I E R , S.A. DE C.V. S e ñ o r e s : S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

Cantidad

10 30 20 5 3 15 1 10 5 10 5 10 25 1 2

Unidad de Medida

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA ROLLÜ UNIDAD PAQUETE PAQUETE PAQUETE UNIDAD PAQUETE PAQUETl


ARCHIVADOR T/OFICIO FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO LIBRETA TAQUIGRAFICA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONDT/CARTA PAPEL BONDT/ÜFICIO PAPEL PARA CONTOMETRO TIRR0 3/4" POST-IT 1.5X2 I

POST-IT 3X3 SEPARADORES CARTA SOBRE MANILA T/OFlCIO VIÑETA GRANDE VIÑETA PEQUEÑA

Valor Unitario

AclaNaOl Acuerdo NÔS Fecha: 10/01/2019

2.5 O.ljO $ 0.1 0.46 0.99 3.7Í 5.00 0.4( 0.9Í 3.30 8.00 0.66 0.20 0.56 0.78

LÍNEA DE TRABAJO

90110

Valor Total

5.5(1 3.0( 3.0( 2.3( 2.9

t 6 . 2 5.0( 4. Oí 4.7

33.00 40.0(1

6.6(1 5.0( 0.5 1.5$

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO NOVENTA Y TRES 49/100 DOLARES $ 193.4'

i f

Mcatáía Municipaí de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COH^PRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 03 DE ABRIL DE 2019 W DE O R D E N

No. 0104.1 M N I E R , S.A. DE C.V.

Señores: : Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

LÍNEA DE TRABAJO 10010.S


UNIDAD UNIDAD RESMA PAQUETE UNIDAD

ARCHIVADOR T/OFICIO LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA POST-IT 1.5X2 SEPARADORES T/CARTA

ActaN201 Acuerdo NSOB Fecha: 10 /01 /2019

2.5E 0.9? 3.7E 3.3C 0.6É

7.6Í 0,99 8,7!; 6,60 1,98

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TREINTA Y CINCO 97/100 DOLARES $ 35.97

Mcaldía íMunidpaí de líoparigo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 04 DE ABRIL DE 2019 DE ORDEN

No. 01063

Señores: M N I E R , S.A. DE C.V.


Cantidad

b 2 20 15 1 8 2 2 2 2 6 10 10 3

Unidad de Medida

UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD P A Q Ü E T l PAQUET PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD


ARCHIVADOR T/OFICIO BANDERITAS POST-IT FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONDT/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO TIRRO 3/4" } i

POST-IT 3X3 POST-IT 6X4 SEPARADORES T/CARTACARTON SOBRE MANILA CARTA SOBRE MANILA OFICIO SOBRE MANILA EXTRA GRANDE

Valor Unitario

Acta NÔl Acuerdo NÔS Fecha: 10/01/2019

2.i 3.00 0.10 0.15 0.<;9 3./5 5.(0 O,'

LINEA DE TRABAJO 60107

Valor Total

.('0

.(.5 6 5 O

EO

VALOR TOTAL {EN LETRAS) riFNTO .SIETE 2 5 / 1 0 0 DOLARES

12.7 6.0( 2.011 2.2 ; 0.9

30.0 10.0

1.9 16.0 17.3 3

3.95 1.50 2,C0 0.£0

1 0 7 . ;

SELLO

ñícaídta Mimicipaf (íe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.Í.


ILOPANGO, 04 DE ABRIL DE 2019 W DE ORDEN

No. 01058'

RANIER, S.A. DE CV. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:


90103

Cantidad Unidad de


10 10 3 12 12 1 15 10

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA ROLLO PAQUETE

ARCHIVADOR T/CARTA ARCHIVADOR T/OFICIO CINTA PARA CONTOMETRO FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO PAPEL PARA CONTOMETRO SEPARADORES CARTA CARTON

ActaNSQl Acuerdo Naos Fecha: 10/01/2019

l.Qí

2.5Í 1.4( O.K O.lí 0.%

3.7Í 5,0C 0.4C 0.66

8.50 35.50

4.20 1.20 1.80 0.99 6.25 0.00 2.00 5,28

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO SESENTA Y CINCO 72/100 DOLARES 165.72

MUI/CIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICAGIONE:


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALC

3. FACTURA DE CONSL

4. U ENTREGA DE MÍííC7\peRlA Y EQUIPO SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

, SELLO

9

McaMía Mtinicipaí de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 04 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN

No. 01062 IMNIER, S.A. DE C.V.

Señores: .

Sírvanse sumin is t ra r los productos y/o serv ic ios s igu ientes :

Cantidad

6 3 2 10 3 3 2 5 1 10 2 6 6 6 2

Unidad de Medida

UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD


ARCHIVADOR T/CARTA ARCHIVADOR T/OFICIO BANDERITAS POST-IT FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO LIBRETA RAYADA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA v-PAPEL BONDT/OFICÍO T1RR0DE3/4" , , > POST-IT 3X3 SEPARADORES CARTA CARTON SOBRE BLANCO CARTA SOBRE MANILA CARTA SOBRE MANILA OFICIO

Valor Unitario

ActaNÔl Acuerdo NüOÍ! Fecha: 10/01/2019

1.8 2. 3.0|) 0.1(1 O.lli 0.8 0.9Í) 3.7:; 5.00 0.9:; 8.00 0.5i) 0.1(1) 0.1 0.2(1)

L Í N E A D E T R A B A J O

110105

Valor Total

.1.10 7.65 6.00 1.00 0.4b 2.55 1.98 8.75 5.00 9.50 6.00 3.96 0.60 0.90 0.40


OCHENje-A Y CINCO B4/100 DOLARES 85.84 NOTA: 1 . L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA

i FACTURAS A NOMBRE DE LÂLCjOl^!^ MUNÍjíiPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DI

3- FACTURA DE COf-lSUMID:

4.LAENTREGADE¿!&=?CA0<RIAY EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

f

ñícaíáta Municipaí de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departannenío de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 25DEJUNIO DE 2019 N° DE ORDEN

No. 0I56Í)

GRUPO QL, S.A. DE C.V. Señores : S í r v a n s e sumin is t ra r los p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :

LINEA DE TRABAJO

110106

Cantidad Unidad de


200 PAQUETIf DE BOLSAS PLASTICAS TIPO JARDIN 34.5 X 52 X 160 NEGRAS

1.05


210 00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES $ 210.00

I21PAL DE ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA

NOTA; 1 . L O S D E C I O S DEBEN INCLUIR IVA.

Z F A C T U R A S A NOfcBRE DE LA AÍ.C

3 F A C T U R A O E C O N S U M I D P P T F Í N

4.LAENTREGM)E y g f c A p e f f Í A . Y EQUIPO^éERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRA.NTE.

OMPRA.

Mcaídía Municipaíde líopamo ^^^l Av. San Cristóbal y Caiie Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO,03 DE ABRIL DE 2019 W DE ORDEN No. 01047

RANIER, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse sumin is t ra r los productos y/o serv ic ios s igu ien tes :

LINEA DE TRABAJO 120108

Cantidad Unidad de


7 60 6 5 1,000 2

UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA UNIDAD UNIDAD

ARCHIVADOR T/CARTA FOLDER T/CARTA LIBRETA TAQUIGRAFICA PAPEL BONO T/CARTA PAPEL KIMBERLY [MUESTRA) TIRR0 3/4"


1. 0.1 5.7 3.7 0.3D 0.9

3 $ 3 $

12.91 5.0(

10.6! L8.7Í

3P0.0( 1,9(

VALOR TOTAL (EN LETRAS) 3B0.2{

McaMía Municipaí áe líopanô Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO,05 DE ABRIL DE 2019 DE ORDEN

No. 01072 RANIER, S.A. DE C.V.

S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l os p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LiNEA DE T R A B A J O

90102

Cantidad Unidad de


100 6 25 20 4 AO

20

30 4 4 35

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA ROLLO PAQUETE PAQUETE PAQUETE

ARCHIVADOR T/OFICIO CINTA PARA CONTOMETRO FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONO T/OFICIO PARA CONTOMETRO POST-IT 1.5X2 P0ST-IT4X4 SEPARDORES T/CARTA CARTON

m

A c t a N í ^ O l A c u e r d o N 2 0 8 F e c h a : 10/01/2019

2. 1.40 0.1(1 O.lü

0.99

3.7 5.0( 0.40 3.30 1. 0.6d.

2L5.00 8.40 2.50 3.00 3.96

1! 0.00 1( 0.00

: 2.00 : 3.20

7.40 ^3.10

VALOR TOTAL (EN LETRAS) QUlNIENTO&;gETENTA YOCHO .qó/lOO DOLARES ^y^^^H^^ ^ 578 .56

NOTA: . LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

MUNICIPAL DE ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE L, 2 . F A C T U R A S A N O M B R E D E LAp.

3. F A C T U R A D E C O N 9 1 I J J ) 8 ( 5 R ^ A L .

4. LA ENTREGA D e Í ^ R G > « 5 E R I A V EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

.'IPRA.

SELLO

McaCdía Mtinicipaíde Uopango s^^'l '^^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVÍCIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 27 DE JUNIO DE 2019 tr DE ORDEN

No. 01590 ALMACEN DE REPUESTOS MONTERREY fCANAHUATI Y CIA)

Señores : S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :

LIMEA DE TRABAJO

100104

Cantidad Unidad de


C/U RETENEDOR DE RUEDA TIUSERA $ 20. 49

PARA EQ #47 PLACA N-2590


40.'i8

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUARENTA 98/100 DOLARES 40.98 NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LAAífifiS-Dil {.lUÍMlPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPEClFiCACiONES DI

3. FACTURA DE CONSUÍÜIDOR^N,

4. LA ENTREGA DE MERjCADEBWfY EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

Mcciídía Municipaí (íe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





N° DE O R D E N

N o . 015í)4

^ . RECTÍFICADOS SALVADOREÑOS INDEPENDIENTES (DAVID ERNESTO SANCHEZ MENJIVAFÎ' S e ñ o r e s : \ L. ^ ' Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

, N E A D E T R A B A J O

100104

Cantidad Unidad de


C/U

KIT

CASQ. DE BANCO CASQ. DE BIELA

PARA EQ 08 MARCA: INTER

135

90

60

40


135:f.O

90,' O

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) DOSCIENTOS VEINTISEIS 00/100 DOLARES 226.00

NOTA: 1 . LOS P R E C I O S D E B E N I N C L U R IVA.

2 FACTURAS A N O M B R E DE.l¿i í<L,CALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DI

3. F A C T U R A DE C O N S U M l Ó ^ f F j Ñ A L

4. LA E N T R E G A D & M E S r é A D E R I A Y EQUIPO SERÁ P O R CUENTA V R IESGO DEL S U M I N I S T R A N T E .

E C O M P R A .

íAícaídicL Municipaí de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





N" DE ORDEN

Nü. O!667

ALMACEN DE REPUESTOS MONTERREY (CANAHUATI Y CIA) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

100104

Cantidad Unidad de


C/U c/u C/U

VALVULA CENTRAL FRENO ACOPLE MACHO RECTO 3/8

ACOPLE MACHO RECTO 1/2

PARA EQ #28 MARCA: INTER

122

2

2


2 1

4 1

88

122

12

21

05

2.88

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO TREINTA Y SIETE 14/100 DOLARES 137.14


2. FACTURAS A NOMBRE DE L^ ALCALDÍA MWJttiPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE COMPRA.

1 f

N I

Mcaídía Municipd de líopanô Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



\7* i <,

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y F E C H A :

ILOPANGO,03 DE ABRIL DE 2019 H" D E O R D E N

No. 01043

M N I E R , S . A . D E C . V . Señores: S í r v a n s e suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE T R A B A J O 70103

Cantidad Unidad de


4 1 20 5 1 2

UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD

ARCHIVADOR T/CARTA ARCHIVADOR T/OFICIO FOLDER T/CARTA PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONO T/OFlClO TIRRO 3/4"

Acta NaOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

1. * 2, EÍ 0.1,0 3. s.do 0.

7.4(1 2.E 2.0

18.7; 5.0 3 1,93

VALOR TOTAL (EN L E T R A S )

-TOEINTA-Y SIFTE fíO/lOO DOLARES

1 DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IV.A.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALQi/rfilLJJi; 3. FACTURA DE CONSUÍvIlDORp^XiT

4. LA ENTREGA DE MSHSííf iERlA^QUIPO/éERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

Mcaídia Municipaí áe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 03 DE ABRIL DE 2019


N° DE O R D E N

No. 01042

Señores ; S í r v a n s e sumin is t rar los p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :


90104

Cantidad Unidad de


10

UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA ROLLO PAQUETE

é

ARCHIVADOR T/OFICIO FOLDERT/CARTA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONDT/CARTA PAPEL PARA CONTOMETRO SEPARADORES T/CARTA

ActaNÔl Acuerdo Naos Fecha: 10/01/2019

2.5E O.IC 0.9' 3.7Í 0.4( 0.6f

]|2,75 0.80 1. 7.50 2.00 1.98

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIN.gtlENTA Y SIETE 01/100 DOLARES 5 7 . 0 1

NOTA: 1 . L O S PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NC*®RE DE L A & f c C ^ i A m i N I C I P A L DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS E S P E C I F i C A C I O N E S DE LA P ^ ^ E ^ - J ^ f c F S f i j f e ,

^ [ fc>rrK\%^^ MPRA.

3. FACTURA DE C O N S U f i l f ^ FWAL

4. LA E^frREGla^ê<?CADERlA Y EQUIPO S E R Á POR CUENTA Y R IESGO DEL SUMIN ISTRANTE.

Mcaíáta Municipaíáe líopango ^^^^l ^^^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez , l lopango

Depar tamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101


L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO,03 DE ABRIL DE 2019


N° DE ORDEN

No. 01042

Señores: S írvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

9 0 1 0 4

Cantidad Unidad de


2 10 5 3

UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA ROLLO PAQUETE

ARCHIVADOR T/OFICIO FOLDERT/CARTA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA PAPEL PARA CONTOMETRO SEPARADORES T/CARTA

• ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

2.5Í 0,1C 0.9Í 3.7£ 0.4( 0.6Í

]|2.7S 0.80 1.98 7.50 2.00 1.98

VALOR TOTAL {EN LETRAS) C l N j ^ E N T A Y S I E T E 0 1 / 1 0 0 D O L A R E S 5 7 . 0 1


2. F A C T U R A S A N C « B R E D E LA_é'^-LDÍA*ÛNICIPAL DE ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA,

3. F A C T U R A D E CON3U{4jJja^ F I N A L

4 . L A E K T R E G 4 B ? W « ; A D E R I A Y E Q U I P O SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

Mcaíáta Municipaíde líopango ^'^1'''^, Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 04 DE ABRIL DE 2019 W DE ORDEN ,. No. 01059

RANIER, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse sumin is t ra r los produc tos y/o serv ic ios s igu ientes:

LÍNEA DE TRABAJO 60106

Cantidad Unidad de


m 25 30 5 5 20 2 8 30 30

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA PAQUETE PAQUETE UNIDAD

ARCHIVADOR T/CARTA FOLDERT/CARTA LIBRETA RAYADA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONO T/OFICIO POST-IT 1.5X2 SEPARADORES T/CARTA CARTON SOBRE MANILA

# 1

ActaN2()l Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

1,85 0.10 0.85 0.99 3.75 5,00 3,30 0.66 0.15;

3.00 4.25 4.95

75.00 13.00 2 5.40 19.80

L50

VALOR TOTAL {EN LETRAS) CIENTO NOVENTA Y CUATRO 1 5 / 1 0 0 DOLARES 194.1.S

MOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍAJS£rNICÍPj«;L DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA

3. FACTURA DE C0NSI^\1ID0R Fi]i

4. LA ENTREGA DE MÉfiCAí3S¿iA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

Mcaídía Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango




ILOPANGO,05 DE ABRIL DE 2019

Señores: RANIER, S.A, DE C.V.

N" DE ORDEN

No. 01081

Sírvanse sum in i s t r a r los p roduc to s y/o s e r v i c i o s s i gu i en t e s :

Cantidad

100 5 6 30 15 5 10 10 20 7 6 5 5 6 2S 25 15 15 15 15

Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n

UNIDAD PAQUETE PAQUETI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA UNIDAD UNIDAD PAQUET PAQUETlE PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAC UNIDAI UNIDAI

ARCHIVADOR T/OFICIO BANDERITAS POST-IT : : , . BANDERITAS 6 UNIDAD POST-IT FOLDERT/CARTA FOLDET/CARTOCOLOR LIBRETA BLANCA CARTA LIBRETA TAQUIGRAFICA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONDT/CARTA TIRRO 3/4" TIRRO 2" POST-IT 1,5X2 POST-1T3X3 POST-IT 4X4 SOBRE BLANCO CARTA SOBRE BLANCO OFICIO SOBRE MANILA MEDIA CARTA SOBRE MANILA CARTA SOBRE MANILA OFICIO SOBRE MANILA EXTRA GRANDE

ActaNSQl Acuerdo N20Í3 Fecha: 10/01/2019

Valor Unitario

L Í N E A D^J fJ^ |AJO

Valor Total

2.55 $ 3.C 8.f 0.1 0. 0. O, 0.' 3. 0.; 2 3 8 1 O

O $

O O 5

•6

)9 '5 35 iO

30 00 85 10 12 10 15 20 20


QUiMíFNlTns VFÍNTICINCO 05/100 DOLARES

bb.Od 15.01) 51.9

3.0) 3.0) 3.7: 4.60 9.';

75.[jo ó.f í

14.^ C 16.! 40.00 11.

2, 3.: 1. 2. 3, 3

525 NOTA:

•E ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES Di

1 . L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A .

2. F A C T U R A S A N O M B R E DE LA A a _ C A L D Í A MJJ

3. FACTURA D E C O N S U M I D O R F I N ¿

4 . L A E N T R E G A D E M ^ R C A B T R I Í Í ^ E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A V R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E -

COMPRA.

SELLO

Mcaídía Municipaf de Uopango ¡KM. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



LUGAR Y FECHA: ILOPANGO,29DEMARZO DE 2019

N° DE ORDEN

No. 01026 RANIER, S.A. DE C.V.



80103


5 10 5 1 5 50 3 1 1

C/U c/u C/U PAQUETE C/U RESMA RESMA C/U C/U

ARCHIVADORES T/CARTA FOLDERT/CARTA BOLSA MANILA JUMBO NOTA ADHESIVA MEDIANAS BOLSA MANILA T/CARTA PAPELBOND T/CARTA PAPEL LEGERB-12 TIRRO DE 1" TIRR0DE2"


1. O.K 0.2(1 8.0( o.i; 3.7!, 9.40 0.9;;

?.25i 1.00 1.00 3.00 0.75

1^7.50 3.20 0.95 2.40

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTCWTREINTA Y NUEVE 05/100 DOLARES 239.Oí N O T A ; 1, LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2. F A C T U R A S A NOMBRE DE lAI^Lt^í^h MUt^CIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DI

3. F A C T U R A D E CONSUMlDOg'FJWAL

4. L A E N T R E G A DE MESCM>gRIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

Mcaídía Municipaí de Ibpango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





No. Oí039

M N I E R , S.A. DE C.V. Señores:

S í rvanse s u m i n i s t r a r i o s p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LINEA DE TRABAJO

120115

Cantidad Unidad de Medida


1 25 2 1 10

PAQUETE UNIDAD RESMA PAQUETE UNIDAD

BANDERITA FOLDERT/CARTA PAPEL BOND T/CARTA POST-IT 1.5X2 SOBRE MANILA T/CARTA

ActaNSOl Acuerdo NeOíi Fecha: 10/01/2019

3.00

0.10

3.7b

3.30

0.11

VALOR TOTAL (EN LETRAS) D I E C ^ I E T E 8 0 / 1 0 0 DOLARES $ 17.80

McaCdía Municipaí áe I Copando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101




RAN1ER,S.A. DEC.V.

WDE ORDEN No. O i 051


LÍNEA DE TRABAJO 120101


2 20 25 10 75 30 10 10 1 2 10 10

PLIEGO PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD

CARTULINA BANDERITA POST-IT FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO FOLDER T/DE COLORES PAPEL FOTOGRAFICO PAPEL FABRIANO BLANCO PAPEL BOND T/CARTA PAPEL BONO T/OFICIO POST-IT 3X3 SEPARADORES T/CARTA CARTON SOBRE MANILA MEDIA CARTA SOBREMANILA OFICIO

0.2 3.0 O.lb

3

Acta N201 Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

0.15 0.20 0,47 0.30 3.75 s.do 3.0 O 0.É6 0.10 0.: o

2.0( 6.0( 2.0( 3.7 2.0(1

135.2 9.0

37.5 bO.OO

sm 1.3 l.OÍ) 2.0 )

VALOR TOTAL {EN LETRAS) ; CIENTQjpjCUENTAYNUEVE 82/100 DOLARES


McaCiía Municipa[ de Uopmgo kM. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 19DEJULI0 DE 2019 N° DE ORDEN

No. 01963

TOROGOZ S.A. DE C.V. Señores :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LÍNEA DE TRABAJO

120102

Cantidad Unidad de


1 2 3 2 1 2

1 12

C/U C/U C/U C/U C/U C/U

C/U C/U

TROFEO CHAMPION T W TROFEO CHAMPION TROFEO CHAMPION T W TROFEO CHAMPION TROFEO CHAMPION T W PRESEA TACO FUTBOL C/PELOTA 27CM S/BASE RF700D FIREBALL SOCCER 11" CASE 6 PRESEA FUTBOL MASC CNTROL BALON 17CM PLACA IMPRESIÓN DIGITAL [- 2 0 % DE DESCUENTO]

94.00 50.00 38.00 39.00 34.00 32.00

18.00 2.50


94.00 100.00 114.00

78.00 34.00 64.00

18.00 30.00

(106.40)

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CUATROCIENTOS VEINTICINCO 60/100 DOLARES 425.60


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA;Jt«?!,LD¡A lyllMCIPAL B^'lLOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE,

3. FACTURA DE CONSÜtvüBtf^ l l

4. LA ENTREGWDS-fÍERCABtRIA.Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

McaMía Municipaí de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Ü.A.C . l .

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: N° DE ORDEN

ILOPANGO, 1 9 DE JULIO DE 2 0 1 9

XLU-TCH EXPRESS-S,A-DE C.V. Señores: Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

Cantidad Unidad de

Medida

C/U C/U C/U C/U


PRENSA DISCO VOLANTE BALERO PILOTO

PARA EQ 14 N-2062

ACTA N' 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

VALOR TOTAL (EN LETRAS) SETECIENTOS 00/100 DOLARES

MOdX:

Valor Unitario

425.00 195.00 Í;

65.00 S 15.00 S

LINEA DE TRABAJO

100104

Valor Tota!

425.00 195.0(1

65.0(1

15.0(

700.00

. > í ^ D E ILOPANGO. SEGÚN U\ ESPECIFICACIONES DE L A ^ ^ g ,

1 - " : 5 CUEIsTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE. j

DE COMPRA.

i lu i .m£

5^

Mcatdía 9/íunicipa[ cCe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 18 DE JULIO DE 2019 N" DE ORDEN

No. 01899

PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

120101

Cantidad Unidad de


500 5

C/U C/U

SODAS EN LATA GRANDE DE 12 OZS QUINTALES DE HIELO


40 50

200. 42.

DO

O

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100 DOLARES $ 242.50

DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESEI

Í E k A POR CUENTAV RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

íACcaCdía MunicipaC de lío fango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





No. 01771

PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ O G M O I S S .

S í r v a n s e sumin is t ra r los productos y/o serv ic ios s igu ientes :


120101

Cantidad Unidad de

IVIedida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

100

1

c/u

c/u

REFRIGERIOS (SANDWICH DE PASTA DE POLLO CON SODA LATA) FARDO DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZA

1.50

').50


15C.00

C .50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) j,,g^^Q CINCUENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES $ 159.50

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. í

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DTILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE pí!^tó6tfÍfci

ñícaídta MunicipaC de líopaftgo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COIVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:


No. 01470

^ . LLANTERIA Y VENTA DE LUBRICANTES SAN BARTOLO (ANA CLOTILDE DUBON DE SANTU Señores: !: Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

:.A'N?Í5DE TRABAJO

90115

Cantidad Unidad de


C/U MANO DE OBRA DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION CAMIONES COMPACTA-DORES Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS. PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 3 1 DE MAYO DEL 2019

249.50


249 50


NOTA 'OS PRECIOS D^BEN INCLUIR IVA DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 DQLA« 2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCAIJJ1A;ÛNICIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE i ^ í ^ E S W f e O '^Jg^BE COMPRA

3. FACTURA DE CONSUMIDpR-FiNAL

4. LA ENTREGA" DEJ-íSÍCADERIA Y SfíUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

$ 249.50

Mcaíáía Municipaíde ICopando ''^^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 2 7 DE JUNIO DE 2 0 1 9 W DE O R D E N

No. 01597 •

REPUESTOS NOE, S.A. DE C.V. S e ñ o r e s : S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LÍNEA DE TRABAJO

100104

Cantidad Unidad de


KIT C/U C/U C/U KIT

DE EMPAQUES ENFRIADOR BARRA ARRASTRE DRAG LINK TERMINAL DIRECCION RH TERMINAL DIRECCION LH EMPAQUES DE MAZA MIGO

PARA EQ 29 PLACA N-18075

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

4 5 . 0 9 2 1 3 . 6 6

3 9 . 5 5 3 9 . 5 5

1 1 4 7 0

45.: 2 1 3

3 9 3 9 .

1 1 4

m 6

D5 35 70

- - - - - EN LETRAS) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 55/100 DOLARjSS--. 452.55

•ÍCIPAL DE ILOPA^^GO, SEGUN LAS ESPECIFiCACIONES DEO.pRESÉNfrEOf^DBNÍe COMPRA.

McdUía Munidpaí ííe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.l.



W DE ORDEN

No. 01737

DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARA Y) Señores:

S í rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y lo s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

ÜMEA DE TRABAJO

120101

Cantidad Unidad de


7 7 7 7

7

7

LBS LOS LBS LBS LBS LBS

PINTUMS CAFE OSCURO PINTURAS AMARILLO PINTURAS ROJAS PINTURAS AZUL PINTURAS ROSADAS PINTURAS NEGRA

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25


75 75 75 75 75 75


E.-i INCLUIR W'k^

CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES^-:^::^^ $ 52.50

Mcaídía Municipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departannento de San Salvador

Telefax; 2295-7129 Ext. 101

U N I D A D DE A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L v .

U .A.C. I .

ORDEN DE COMPRA DE Bl ES Y SI LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 10DE)ULIO DE 2019 W DE ORDEN

No. 01715

GRUPO QL,S.A. DE C.V. S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :


100102

Cantidad Unidad de


10 c/u CANDADOS GRANDES MARCA: YALE MEDIDA: 60 MILIMETROS DE ANCHO CUERPO EN LATON MACIZO PULIDO Y LACADO GANCHO EN ACERO ENDURECIDO Y NIQUELADO LLAVES EN LATON NIQUELADAS CON CINCO CLAVES

16. 00

ACTA N° 1, ACUERDO N" 8 DE FECHA 10/01/2019

160.C0

VALOR TOTAL {EN L E T R A S ) CIENTO SESENTA 0 0 / 1 0 0 DOLARES 160.00

LOS PRECIOS D S E N INCLUIR IVA-» » r „ í , > « S

2. RWmjRAS ANOMBRE E E LAALCALDÍ^MUNICIP^Ê ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

3 FACTURA DE CONSUMIDOR F

4. ENTREGA DE MER^SÍTERIAY^CSUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

-i i

Mcaídía MunicipaC de líopango ^^v-^^°' Av. Sstt\i y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Tetefax: 2295-7129 Ext. 101

UMDAD DE ADQUISfCIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS UJGMiyfeCMA:

!_OPANGO, 04 UK JULIO Uli 2019

N° DE ORDEN

DISEÑO E IMPRESIÓN (GUSTAVO ERNESTO RETANA JAVIER] ; r i j m i n i s í r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

f Unidad de Medida

10

11

3L0CK


DE FORMULARIOS DE ORDEN DE COMPRA ELABORADOS EN BOND B-20 TAMAÑO CARTA, IMPRESIÓN A UNA TINTA [NEGRA) TIRO, NUMERADOS EN COLOR AZUL DEL 2,001 EN ADELANTE, DE 100 HOJAS CADA BLOCK, PEGADOS A LA CABEZA

ACTA N" 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

Valor Unitario

too

LINEA DE TRABAJO

80102

Valor Total

70 00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) SETENTA 00/100 DOLARES 70.00 NOTA: 1 LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA . - T ' - -

2. FACTURAS A N Q t S R E DE LÂJ.CALDIA MUNICIBÍI DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESEIÜTE ORDEN QE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR F

4. LA ENTREGA D E * ^ !U IPO¿ERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

ai -^SELLO

f

f

\ 1.1

McaUía MunicipaC de Uopango ^ .c^^^l '' ^^

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I.


ILOPANGO, 14 DE AGOSTO DE 2019 N° DE ORDEN

No. 01879

JORI S.A. DE C.V. (FERRRETERIA LAS CUMBRES) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

110103


40 BOLSAS CEMENTO GRIS 25 $ 370.00

ACTA N* 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

$ 370.00

Mcaídía íMunicipaí áe ICopando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101




No. 01716

SUMINISTROS LR, S.A. DE C.V. Señores:



1 0 0 1 0 1

Cantidad Unidad de


600 /

I

PAQUETl! DE BOLSAS PLASTICAS JARDINERAS COLOR NEGRA MEDIDAS DE 34X25

0.67


402 00

VALOR TOTAL ÍEN LETRAS!

Mcdídía MunicipaC de Itofango ^^v-^^° Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: N° DE ORDEN

ILOPANGO, 11 DE JULIO DE 2019 No. 01748

CONSTRUMARKET, S-A- DE C.V. Señores:



90115

Cantidad Unidad de


C/U c/u

FILTRO ELEMENTO DE ACEITE HIDRAULICO KIT SEAL

84.55 2 4 . l |

PARA EQ 54 MINICARGADOR S530

84.55 24.19


CIENTO OCHO 74/100 DOLARES 108.741 VALOR TOTAL (EN LETRAS)

NOTA:

OWA. DE ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE

1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALOj;

3. FACTURA DE CONSUMIDOR F

4. LA ENTREGA DE («ERCABÍBIA^ EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

íAícaídía MunicipaC cíe Uopango ^""l Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





N° DE ORDEN

No. 01768

^ o . PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r ios p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :

LÍNEA DE TRABAJO

100101

Cantidad Unidad de


30

30

C/U C/U

GASEOSA EN LATA DE 350 ML SANDWICH DE POLLO


75

10

22.

33. O

OO

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y CINCO 50/100 DOLARES 55.50

V ñícaícíta 'Municipdde Ibpango ^^1



Telefax: 2295-7129 Ext. 101




No. Oí738

INTERCOLOR, S.A. DEC.V. Señores: Sírvanse sumin is t rar los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ientes :

LINEA DE TRABAJO

70104

Cantidad Unidad de


300 ;;/u ROCHURES .ABORADOS EN PAPEL BOND IMPRESOS A FULLCOLOR ROY RETIRO DOBLADO MEDIDA: 8 1/2X11"

0.

ACTA N2 1, ACUERDO N2 8 FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

VALOR TOTAL {EN LETRAsf NOVENTA Y CINCÜ Üü/lüü DÜLAITEST

195 00

'% 195 .00

McaUía fMunidpaí áe líopanô Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 09 DE JULIO DE 2019 W DE ORDEN

No, 01703

M & R QUIMICOS (ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA) Señores: Sírvanse suminis t rar los productos y/o serv ic ios s iguientes: Cantidad

150 10 50,

100 100 100

10 2

150 50 50

100 50 30 30 20 40

250 20 20 50 30 40

Unidad de Medida

GALONES CAJAS C/U

PAQUETE PAQUETE PAQUETE

C/U CAJAS

GALONES BOLSAS BOLSAS

C/U GALONES

CAJAS C/U C/U C/U

PAQUETE YARDAS BOTES BOTES BOTES

C/U


DESINFECTANTE PARA PISO VASOS #8 DIPSA PASTILLAS DESODORIZANTES PATO BOLSAS JARDINERAS NEGRAS BOLSAS PEQUEÑAS NEGRAS BOLSAS MEDIO JARDIN NEGRAS HUACALES #2 DE CONOS DE LEJIA (BLANCA LEJIA) DETERGENTE PEQUEÑO MAXI ESPUMA DETERGENTE MEDIANO MAXI ESPUMA JABON PARA ROPA ZIXX JABON LIQUIDO PARA MANO PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 12 UNIDADES POR CAJA TRAPEADORES (TOALLAS DOBLES] JABON PARA TRASTES PEQUEÑOS (TARROS 250gr MAX] MASCONES PARA TRASTOS (SCOTCH-BRITE) SERVILLETAS FRANELA ATOMIZADOR PEQUEÑO 1/2 SPRAY AMBIENTAL GLADE AEROSOL VENENO BAYGON VERDE BASUREROS PEQUEÑOS LISOS P/OFICINA


Valor Unitario

3. 51.:

2 1 0. 1. 0.

65. 2 O 1 1 4

36 4 O O, O, 2, 2, 2, 4, 4,

00 ,20 25 25 75 30 70 25

.50

.30

.30

.00

.00

.00

.00 50 50 75 55 50 50 90 00

LÍNEA DE TRABAJO

90111

Valor Total

450.(0 512.(j 112. 125.(

75.( 100.(

7.( O 130.Í0' 375.00

15.00 65.00

lOO.Í 200,(

1,080.( 120.(

10.00 20.00

187.Í O 51.00 50.(

125.( 147.( 160.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 50/100 DOLARES .$ 4,217.50

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2. FACTURAS A NOMBRE DE LAALCALDÍA, MU!)ifg;PAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PR

3. FACTURA DE C0NSUMID0RFIl5iAC^

4. LA ENTREGA MERJADE^WrY EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

iMPRA.

¡ACcaCdía MunicipaC de iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





No. 01704

M & R QUIMICOS (ERIIÍA YANETH HERNANDEZ SEGURA} Señores : S í r v a n s e suministrar los productos y/o servicios siguientes:


90111

Cantidad Unidad de


10 40 40 20 20 10 20

C/U BOTES

C/U C/U C/U C/U C/U

BASUREROS MEDIANOS PARA BAÑO AJAX ESCOBAS KIKA MOPAS PEQUEÑAS MOPAS MEDIANAS DISPENSADORES PALAS PLASTICAS CON MANGO

IC 11

3.00 a.oo

.00 ,00 .50 .00 .00


50 80 80

200 230

90 40

00 00 00 OOv 00 00 00

VALOR TOTAL {EN LETRAS) SETECIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES 770.00

N O T A : 1 . LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAJ^'

4. LA ENTREGA DE ME^CADffilA Y_peíUÍPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

•OMPRA.

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, iiopango Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101 U N I D A D D E A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L

U . A . C . I .


ILOPANGO, 12 DE JULIO DE 2019 N° DE ORDEN,

No. 01770 D I S T R I B U I D O R A GARAY ( H E R B E R T H SALVADOR GARAY)

S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :


1 2 0 1 0 1

Cantidad U n i d a d de

M e d i d a D e s c r i p c i ó n V a l o r U n i t a r i o V a l o r To ta l

2 30 3

C/U LBS C/U

PASTELES GRANDES DE 100 PORCIONES C/U DE DULCES - . . P I Ñ A T A S


75 00 75 50

150. 52. 19.

DO O O

DOSCIENTOS V E INTID O S 0 0 / 1 0 0 D O L A R E S $ 2 2 2 . 0 0

D E ILOFWWGO, S E G U N LAS ESPECIFICACIONES DE LP. PRESENTE

; E . ^ P O R CUEhíTA Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

ñCcaCdía 'M.unidpo-t dt líopanjo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





No. 01769

Qg^P^gg. PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)



120101


33 C/U DESAYUNOS ( FRIJOLES VOLTEADOS, PLATANO, HUEVC CON JAMON, CREMA DOS FRANCES Y JUGO DE BOTELLA

2.85


94, 05

VALOR TOTAL (EN LETRAS) NOVENTA Y CUATRO 05/100 DOLARES 94.05

MOTA; 1 . L C S = R E C 1 C S D E B E N INCLUIR IVA.

2 - - ; - _ = - ; - -.Z-'i^S • E L í . A L '

4. L A E N T R E G A DE f; iE«CADERJ

'IPAL D E ILOPANGO. S E G U N LAS E S P E C I F I C A C i O N E S DE 1_A, PRESENTI

B U I P O ' Í E R A POR CUENTA Y R IESGO DEL SUMIN ISTRANTE.

McaUia MunicipaC de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101




No. 01769

Señores - PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)

S í r v a n s e sumin is t ra r los p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :

L ÍNEA D E T R A B A J O

120101

Cantidad Unidad de


33 C/U DESAYUNOS ( FRIJOLES VOLTEADOS, PLATANO, HUEVC CON JAMON, CREMA DOS FRANCES Y JUGO DE BOTELLA


.85 94, 05

VALOR TOTAL (EN LETRAS) NOVENTA Y CUATRO 05/100 DOLARES $ 94.05

NOTA; 1 . LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCAtüJAIMyNjíílPAL DE ILOPANGO. SEGÚN VAS ESPECIFICACIONES DE L". PRESENTI

3. FACTURA DE C0NSUMID9B-FlP¡AL^<^

4. LA ENTREGA DE MESÍADERJA^TÉQUIPO Í ERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

7

1

Mcaídía Mumdpaf áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 11 DE lULIO DE 2019

N° D E O R D E N

No. 01720

ALPINA S.A. DE C.V. CECONO-PARTS) Señores : S í r v a n s e sumin is t ra r los p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :

Ü N E A D E T R A B A J O

90115

Cantidad Unidad de


CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO AW68

PARA MINICARGADOR EQ 54 S530


115 75 347,

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE On nOLAHES 347,25

HCfTA-

'AL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE QRDEWDE.COHPBÍi-: ; = = Í : JSICTEN INCLUIR IVA.

= - • : ' 3 ^ D E LAAJXAÍÍSÍA .SJMIDPSrfÍN,,

5lAY EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. ¡j

McafcCía MunicipaC de Itopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax; 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 09 DE JULIO DE 2019 N" DE ORDEN No. 01706

-JOROGOZ S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:


120108

Cantidad Unidad de


C/U

c/u

C/U

c/u

c/u

c/u

I

TROFEO ESPECIAL PRIMER LUGAR, FEM. 82 CM DE ALTURA APROX. DOBLE TUBO TROFEO ESPECIAL FUTBOL SEGUNDO LUGAR FEM. 72 CM. DE ALTURA DOBLE TUBO TROFEO ESPECIAL FUTBOL TERCER LUGAR FEM. 62 CM DE ALTURA APROX. DOBLE TUBO PRESEA TACO FUTBOL C/PELOTA 23 CM S/BASE RF700C FIREBALL SOCCER 9" CASE 12 FEM. PRESEA PORTERA FEMENINA. 20 CMS RS7843 GOALIE F, 7 1/2" CASE 12 PLACA IMPRESIÓN DIGITAL [- 2 0 % DE DESCUENTO]

38.00

36.00

32.00

25.00

21.00

2.50

38.00

36.00

32.00

25.00

21.00

12.50 (32.90)


VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO TREINTA Y UNO 60/100 DOLARES

vane 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTUfíAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L^^SgH^

$ 131.60

DE COMPRA.

íA.[caídía 9i[unicipa[de itofongo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez , ilopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTiTUCiONAL

U.A.C.I.



N9 0977 RZ, S.A. DE C.V.

Señores:


LINEA DE TRABAJO

7 0 1 0 4

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!

bu

so ' 5 / SO--

3 0 ^ 1 0 0 ' 30 50

25 3 ^

UNIDAD UNIDAD RESMA PAGINA UNIDAD PAGINAS UNIDAD UNIDAD PAQUETES UNIDAD UNIDAD UNIDAD

SOBRE MANILA T/OFICIO SOBRE MANILA T/CARTA PAPEL BOND T/CARTA PAPEL FOTOGRAFICO SOBRE MANILA JUMBO ^ PAPEL KINBERLY COLOR BEIGE SOBRE MANILA 1/2 CARTA FOLDERT/CARTA BANDERITAS ADHESIVAS PAPEL STIKER ADHESIVO T/CARTA LIBRETA TAQUIGRAFICA ARCHIVADORES T/OFÍCIO

0.C7 O.C 3.Í O.C 0.1 0. O.ClS O.C 5 4.Í O.í 0.44 2.3

RECIB IDO POR 4» L ^ n ^ ^ ^

HORA: f Vc-r

DEPTO. DE CONTABILIDAD

ActaNÔl Acuerdo N200 Fecha: 10/01/2019

O

3.5C 3.0C

19,7!: 30.0C

3.6C 29.00

1.50 2.5C

24.75 7,2E 1.32

11.5C

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO TEffilNTA Y SIETE 67/100 DOLARES 137.67

NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURARA NOMBRE DE L V C»^LDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE

3- FACTURA DE CONSUiJlíTOP^ílNAL

4- LA ENTREGA QE^B Í S ÂDER IA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

Mcafdía MunidpaC dt Itoângo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




I L O P A N G O , 0 5 D E A B R I L D E 2 0 1 9 N" DE ORDEN

No. 01078 R Z , S.A. D E C.V.


LÍNEA DE TRABAJO

9 0 1 0 1

Cantidad Unidad de


75

25

15

3

3 3 1

25

8

1

25

3

U N I D A D

U N I D A D

J U E G O

U N I D A D

R O L L O

P A Q U E T E

C A J A

H O J A S

U N I D A D

P A Q U E T E

H O J A S

J U E G O

F O L D E R T / C A R T A

F O L D E R T / O F I C I O

S E P A R A D O R D E C A R T U L I N A D E COLORES

L I B R E T A R A Y A D A T / C A R T A

P A P E L P A R A C O N T O M E T R O

V I Ñ E T A S G'RANDES

C A R P E T A C O L G A N T E T / O F I C I O '

P A P E L K I M B E R L Y B L A N C O A R T I C O

F O L D E R D E COLORES T / C A R T A

P A P E L C A R B O N T / C A R T A

P A P E L STICKERS A D H E S I V O M A T E T / C A R T A B L A N C O

SEPARDORES I N D I C E D E A B E C E D A R I O

o.o:;

0.0(,

0.8(1

1.0

0.2'i

0.9!

|12.0(

0.2

0.1

3,7(1

0.2;

1.9'i

ActaNÔl Acuerdo N208 I-echa: 10/01/2019

V A L O R TOTAL (EN L E T R A S ) CINCUENTA Y OCHO 3 3 / 1 0 0 D O L A R E S $ 5 8 . 3 3

2 - - - : E _^ i ^ - i ^ í T / T Í l U N I C I P A L DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECiFICACIONES DE

- E ; ! » : > ^ 3 ¿ < ; £ - . - 1 EQUIPO S E R Á POR CUENTA Y R I E S G O D E L SUMINISTRANTE.

SELLO

Av. S a n Cr istóbal y Ca l le F ranc i sco Menéndez , l lopango Depar tamento de S a n Sa l vador


U.A.C.I.


.OPANGO, 09 DE JULIO DE 2019 W DE ORDEN

N o . ( I I740

. PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) S e ñ o r e s : S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s productos y/o s e r v i c i o s s iguientes:


70101

Cantidad Unidad de


1 5

240 C/U C/U

CAJAS DE GALLETAS RELLENAS DE 48 UN C/U lUGOS BOTELLA

12.00 0.30


60 72.

30 :)0

j VALOR TOTAL (EN LETRAS) ( ig^nro TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES 132.00 i -

ÍKITA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. y/

Z FACTURAS A NOMBRE DE LAALCALDjA 'MUÍiielPAL^-'fLOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE

3. FACTURA DE CONSUMIDOR 4.LAEhfrREGADE, F R » . Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SlCcaCdía MmiicipaC de líopango San Cristóbal y Cal le Francisco Menéndez , l lopango

Depar tamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FtC.".A:

ILOPANGO, 17 DE MAYO DE 2019 N° DE ORDEN

No. 01296

E D H Ü K l A L h IMPTTESÜRA P A N A M E R I C A N A ( L I G I A M A R I A A L F A R O C R U Z ) S e ñ o r e s : _ S í r v a n s e sumin is t ra r los p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :

Cantidad

ICO

Unidad de Medida

UN


TALONARIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA PERMISOS DE 50 BLOCK CADA UNO TAMAÑO 1/2 CARLOS CUALES CONSTA DE UN ORIGINAL Y DOS COPIAS SEGÚN DETALLE: 1-BLANCO [ORIGINAL PARA RRHH] 1-AMARILLO (PARA JEFE DE DEPARTAMENTOjl-ROSADO (PARA SOLICITANTE) NUMERACION CORRELATIVA DEL 03001 EN ADELANTE .IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO

ACTA H° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

Valor Unitario

B.75

LINEA DE TRABAJO

80105

Valor Total

37.=; .00

VALOR TOTAKEN LETRAS) T R E S C I E N T O S S E T E N T A Y CINCO 00/100 D O L A R E

EGÚN LAS ESPECIFICACIONES Dff^H^Î^^'U'pi^^''

375.00

ICiPAL DE ILOPANGO, SE

SOTA. - _ ; 5 PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2. FACTURAS A NOfcBRE DE LA AJ_C,

3 FACTURA DE CONSUMI

4. LA ENTP£GA D Í AOEfíiÁ. Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

<P x McaUía íMunicipaC cCe líopango ^^^''^T'''-Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 09 DE JULIO DE 2019 W DE ORDEN.

No. 01709

EDITORA EL MUNDO, S.A. Señores:



80102

Cantidad Unidad de


C/U PUBLICACION DE ANUNCIO DE AVISO DE CONVOCATORIA N° LP-AMILOP-04/2019 [SEGUNDO LLAMAMIENTO] EN PAGINAS DESPLEGADAS MEDIDAS 3 X .5"

135.


50 135.£0

-EIRAS) CIENTO TREINTA Y CINCO 60/100 DOLARES 135.60

yÁ lC IPAL DE ILOPANGO. SEGÚN L'.S ESPECIFICACIONES DE Lfi. PR.

-ORCUEKÍTAY RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

McaCdía MunicipaCde iCofongo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

"TroPATTGO, 20 Ub MARZU UH 2 U i y

N° DE ORDEN

m o-m RZ, S.A. m C..V Señores :

S í rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

J-INEAJJEJrRAfJAOQ.

90109

Cantidad Unidad de


UNIDAD TONER HP LASER-P 1102W 85A $ 73.

#

ACTA N 2 1 , ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019

)0 73 00


SETENTA Y TRE.S QQ/IQQ fíOI.ARFS >«3TA; 1 - L O S P U E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA /^^Ô^^G^'^'Í^

2 - l * C T O R A R A N O I I B R E D E L A A L C A L D I A U ^ I C I P A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DB^Í¿^¿e^9Efír t«^l<t£^^ C O M P R A .

3 - F M n X J R A D E C O N S U M I D O R J

4 - L A E N T R E G A D E M E R S Í Í a S R i A Y E f i Ú l P O SERA POR C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .

SELLO

r Mcaídía Municipatde líoângo

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango Departamento de San Salvador


U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BiENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 0 1 DE JULIO DE 2 0 1 9

N° DE ORDEN

No. 01622-' A

REPUESTOS NOE, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

100104

Cantidad Unidad de


C/U c/u

EMPAQUE DE CULATA DT/466/E FILTRO DE ACEITE

PARA EQ 08 MARCA lINTER

ACTA N° \ ACUERDO N° 8 DE FECHA 10 /01 /2019

.42

25

7 1

28

4 2

25

VALOR TOTAL (EN LETRAS) NOVENTA Y NUEVE 67/100 DOLARES 99.67

4. LA ENTREGA

: ; : E ; E ' . I M C I U I R IVA.

= .ALCALD^Muj^wrTfeL D E I L O P M , I G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E LA

E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A V P J E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

Mcaídía 9/íiinicipaCde Itofango .^'^1 '^^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COlViPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 10 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN No. 01476

PROSER, S.A. DE C.V. Señores : S í r v a n s e sumin is t ra r los p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :

L Í N E A DE TRABAJO

70102

Cantidad Unidad de


C/U SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ESTANDAR MARCA MIDEA, TIPO MINI SPLIT 12,000 BTU/H 240VAC R410a 1 PH. * 18 MESES DE GARANTIA * MONTAJE, INSTALACION MECANICA, INSTALACION HIDRAULICA,INTERCONEXION ELECTRICA, PROCESO : DESHUMIDIFICACION DEL SISTEMA DE REFRIGERAC Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12 KBTU/H. INCLUYE MATERIALES

DE ON


4C6.97

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUATROCIENTOS SEIS 97/100 DOLARES $ 406.97

_ :s ?R£-::>cs D & E N Í U C L U S r>A

i fAZ~'Mf<S A » * a f f i f ? E C E L Í . Í J .CAUJ1A

3. F A C T U R A D E

DE ILOPANGO. SEGUN L^S ESPECIFICACIONES DE tA/PR^SENTÉ ÓRb&m&í

C L A B O R E B A D E M ^ e W S E R l M ' E Q U l P O SERÁ POR CUENTAY RIESGO DEL SUMINISTRANTE. V . 'S-, T-rtÁ**/ ' ,

0N4PRA.

SELLO

¡Aícaíáía MunicipaC (£e I Copando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101




N° DE ORDEN

No. 01690 ^

ALMACEN DE REPUESTOS MONTERREY (CANAHUATI Y CIA] Señores:


LÍNEA DE TRABAJO

1001041

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!

9 1 c/u

2 C/U 2 C/U

RETENEDORES DE BUFA TRASERO LUBRICANTE WD-40 AMORTIGUADORES TRASEROS

25.61 6.23

117,3G

PARA EQ #15 PLACA N-2061


2,5.61 1

23 IA6

1.76


DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 83/100 DOLARES $ 272.83 >C-i. l . i .0S?RE£«j5Dffia4 INCLUIR (VA.




ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA;

ILOPANGO, 27 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN No. 0:1595

INDUSTRIAS MECANICAS DOS MIL, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

100104


i

MANO DE OBRA

FABRICAR CERROJOS PARA COLA DE CAMION COMPACTADOR SEGÚN MUESTRA

PARA EQ 29 PLACA N-18075

190.00

1


380 :)0

VALOR TOTAL {EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES $ 380.00

MODt 1. LOS PRECIOS [ÊNMCLUIR IVA.

2. nwnURAS A NOMBRE GE LA ALQ^

3 B ^ C n j R A D E l

4.LAE

;iPAL DE ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRÊHÍl ^&ltóWlíÉ' - OMPRA.

RA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMI.MSTRANTE. U'^t¡cíj}' '-4}^ V -i

Mcaídta Municipaí de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Tefefax: 2295-7129 Ext. 101

U N I D A D D E A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T i T U C I O N A L

U.A.C.I.


ILOPANGO, 26DEJUNIO DE 2019 H" DE ORDEN

N o . 0 ! 6 9 Í

SUMINISTROS LA JOYA Q E N N I F F E R L I S S E T T E JOYA PALMA) S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

Cantidad U n i d a d de Medida

25 C/U 25 C/U 15 C/U 15 C/U 12 C/U 12 C/U 12 C/U 25 ROLLOS 60 C/U

200 C/U 200 C/U 12 C/U 12 C/U 35 C/U 10 • C/U 10 C/U 10 C/U 8 C/U 8 C/U 4 C/U 5 C/U 5 C/U 2 C/U


TUBOS FLUORECENTE DE 4 0 W TUBOS FLUORECENTE DE 3 2 W BALASTROS PARA LAMPARA FLUORECENTE DE 2X40W BALASTROS PARA LAMPARA FLUORECENTE DE 2X32W SOQUET DE PORCELANA PARA PARQUE RECEPTACULOS FIJOS SOQUET DE HULE ' . CINTA AISLANTE 3M 1711 FOCOS LED DE 9 WATTS TORNILLOS AUTORROSCANTES DE 1 " ANCLAS PLASTICAS DE 1/4 X 1 " TOMAS DOBLES POLARIZADOS SUPERFICIAL DOBLES POLARIZADO DE EMPOTRAR FOCOS INCADECENTES DE lOOW 5WICHT SENCILLO SUPERFICIAL * ^LACA CON TOMA DOBLES POLARIZADOS ^LACA CON SWICHT SENCILLO

TERMICOS DE 15 AMPERIOS 1 POLO TERMICOS DE 20 AMPERIOS 1 POLO TERMICOS DE 50 AMPERIOS 2 POLOS ERMICOS DE 30 AMPERIOS 1 POLO

'ERMICOS DE 30 AMPERIOS 2 POLOS CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18"

,CTA N° 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

V a l o r U n i t a r i o

25

5 50 75 65

l . í 1 . /

14.C 15,

5.9 1.2 1. 2. 2. 0,1 O, 1.7 4, 1, 1,2 1,5(1 4.1(1 8,5( 8,5(

19,0C 8,5C

19,0C 35,50

5 5 5 i

0 % 08 75 50 0(b

LÍNEA DE TRABAJO

1 1 0 1 0 4

V a l o r To ta l

37.50 43.7

224,2fe 228.71;

71.4(1) 15.0 18.0t) 68.7

159.0(1 20.0(

16,0C 21,OC 54,00 35,00 12,50 15,00 41.00 68,00 68.00 76,00 42.50 95,00 71.00

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) MIL QUINIENTOS UNO 4 0 / 1 0 0 D O L A R E S $ 1,501.40


2. FACTURAS A NOMBRE DE ü!\A MUbJlGIPA¿J3e1^^NG0. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAJ..--^-^]^^;^^Z--^^ 4. LA ENTREGA DE l Í E R 9&BEl í ÍA> E t i U I P 0 SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

. SELLO

Mcaídía Municipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COlVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 26DEJUNIO DE 2019 W D E ORDEtsJ

No. 01577

SUMINISTROS LA JOYA (JENNIFFER LISSETTE JOYA PALMA) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DS TRABAJO

110104

Cantidad Unidad de


2 1 1 1 1 1

10 15

C/U ROLLOS ROLLOS ROLLOS ROLLOS ROLLOS

C/U C/U

CADENA PARA MOTOSIERRA DE 24" CABLE SPT 12-2 DE 100 MTS CABLE TNM 12-2 DE 100 MTS ALAMBRE TNM 12-3 DE lOOMTS CABLE THHN N°12 DE 100 MTS CABLE THHN N°14 DE 100 MTS TOMAS MACHOS INDUSTRIAL ESFERAS PLASTICAS PARA PARQUE DE 1

45 145 142 225

85 60

2, 59,

50 00 00 00 00 00 25 60


VALOR TOTAL (EN LETR^^ SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 50/100 DOLARES $ 1,664.50

McaMíu Municipaí (Ce lío fango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departannento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.1.



N° DE O R D E N

No. 01567 • -x

JORI S.A. DE C.V. [ F E R R R E T E R I A LAS CUMBRES) Señores: Sírvanse sumin is t rar los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

LÍNEA DE TRABAJO

110103

Cantidad Unidad de


4

6

3

4

2

1

1

1

1

6

6

3

12

4

4 2 2

6

2

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

ROLLO

C/U

C/U

C/U

YARDAS

C/U

C/U

C/U

C/U

PALA CUADRADAS MANGO LARGO

PALA CUADRADAS MANGO CORTO

PIOCHAS DE S LIBRAS CON MANGO

AZADON DE 2.5 LIBRAS CON MANGO

CINTA METRICA DE 8 MTS

DISCO DE DIAMANTE P/CONCRETO DE 9"

A L M A D A N A DE 6 LIBRAS CON MANGO



PALA DUPLEX

CUCHARA PARA ALBAÑIL

DE CORDEL N°9 P/ALBAÑIL

MARCOS METALICOS PARA SIERRA

SIERRAS PARA CORTAR HIERRO DIENTE ORDINARIO

ALICATES DE 8" MANGO HERGONOMICO STANLEY

ZARANDA PARA COLAR ARENA N°8

BARRA LINEAL DE-1.75 MTS OCHAVADA

MARTILLOS CON OREJA ESTANDAR

CARRETILLAS DE 4 PIES TRUPER

ZUACHOS DE 3 DIENTES - •

8

15

17

10

95

65

50

25

50

20.00

21

23

00

50

34.00

21.00

16.65

1.75

10

1

9

4.95 32.00

6.25 52.00 19.95


O

50

25

50

71.60

34.60

93.(io 51

42.(fO

40.00

21.00

23.;

34.00

21.00

99.90

10.50

'31.50

15.00

38,00

19.í!0

64.00

12.^0

312,00

39.90

VALOR TOTAL (EN LETRAS) MIL S E T E N T A Y CINCO 55/100 D O L A R E S $ 1,075.55

ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES

POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

V.

ñCcaícíía Municipaí de líopango ^^^'1 '"^^^ ksj. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



U.A.C.L


I L 0 P A N G 0 , 2 4 D E J U N I 0 DE 2019 N° DE ORDEN

No. ft,lSÓ2 SUMINISTROS LA JOYA QENNIFFER LISSETTE JOYA P A L M A }

Señores :

S í r v a n s e sumin is t ra r ios p roductos y/o serv ic ios s igu ientes :

LÍNEA DE TRABAJO

6 0 1 0 8

Cantidad Unidad de


C/U CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL YALE 33. 50

ACTA N- 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

33.í

TREINTA Y TRES 5 0 / 1 0 0 DOLARES % 3 3 . 5 0

DE HORMIGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES

; 1 J « > 0 S S Í A POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

COMPRA.

SELLO

.11 'iSisS í ?.f

*'4 '

Mca[(£ía Municipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Hopango




ILOPANGO, 19 DEJUNIO DE 2019 N"" DE ORDEN No. 01541

SUMINISTROS LA JOYA QENNIFFER LISSETTE JOYA PALMA) Señores: Sírvanse sumin is t ra r los produc tos y/o serv ic ios s igu ientes :


70105

Cantidad Unidad de


C/U CARRETILLA DE MANO P/CONSTRUCCION $ 49.00 147.00


- T A I EN LETRAS) CIEJÎJO CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES $ 147.00 : S P R E C O S ¿ J ^ E M INCLUifi IVA.

S A N O W R E DE LAALCALDÍA My DE ILOPANGO. S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DE LA P R E S E N T B ' O Í ^ B E I s y p g C p M R f í A :

POR C U E N T A Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. H - ^ : ^ * ! ' ' ' •

\

Date post:	14-Sep-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

McaUía MunicipaC cíe Uopango...2020/08/07 · McaUía MunicipaC cíe Uopango Av. San Cristóbal y...

Documents