Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad...

Výroční zpráva 2007Výroční zpráva 2007 11

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Panská 1700/23400 01 Ústí nad Labem

Výroční zpráva 2007


Úvodem 1. Základní identifikační údaje 2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost 2.1. Hodnocení spokojenosti zákazníků 2.2. Návštěvnost podle provozoven 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2007 3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2007

3.2. Činnost provozoven v roce 2007 3.2.1. Větruše 3.2.2. Bazény a sauny

3.2.2.1. Plavecký areál Klíše 3.2.2.2. Městské lázně 3.2.2.3. Letní koupaliště Brná

3.2.3. Stadiony 3.2.3.1. Zimní stadion 3.2.3.2. Městský stadion 3.2.3.3. Fotbalový stadion Neštěmice

3.2.4. Hřbitovy 3.2.5. Dopravní obsluha

3.2.5.1. Parkoviště 3.2.5.2. Patrová garáž pod Mariánskou skálou 3.2.5.3. Veřejné WC

4. Informační technologie a informační systémy (IT/IS) 5. Pořádání kulturních akcí a marketingové aktivity 6. Výsledky hospodaření za rok 2007 6.1. Náklady a výnosy 6.2. Zkrácená rozvaha k 31.12.2007 6.3. Investice 6.4. Celková finanční situace (rekapitulace) 7. Lidské zdroje 7.1. Základní personální údaje 7.2. Průměrné platy zaměstnanců 7.3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 7.4. Vzdělávání 7.5. Péče o zaměstnance


Úvodem

Předkládaná výroční zpráva stručně vyhodnocuje činnost a hospodaření organizace v roce 2007. Organizace v roce 2007 prošla určitým vývojem a tak i loňský rok byl plný změn, kdy jsme se snažili zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb, zaměřili jsme se na firemní kulturu, informovanost a provozně - technické záležitosti a hledali možnosti inovací, abychom uspokojili naše návštěvníky, jelikož již sám název naší organizace napovídá, že jsme služby hlavně pro občany města.

Mezi hlavní události roku 2007 patřilo vybudování nového elektronického odbavování návštěvníků Plaveckého areálu Klíše spolu s vybudováním nové recepce a rekonstrukcí sauny. Dále byla zrealizována výstavba nových vsypových louček na centrálním hřbitově Střekov, neboť druh tohoto pohřbívání je nyní velmi ,,módní“ a po těchto hrobových místech je velká poptávka. V roce 2007 nám ubyla tři velká parkoviště v centru města (u OD Labe, u „šikmého“ kostela a Hraničář), která nabízela možnost 291 parkovacích míst, což bohužel znepříjemnilo situaci našich zákazníků - řidičů. Tato parkoviště musela v souladu s další etapou revitalizace centra města ustoupit výstavbě nových privátních objektů, které však po svém dokončení nabídnou řidičům nová podzemní parkoviště. Pro větší informovanost uvnitř organizace byl zaveden zaměstnanecký Zpravodaj. Zaměřili jsme se také na strategické řízení provozoven a jednotliví vedoucí provozoven připravili své návrhy a podněty k zlepšení služeb na období 4 let, které budou pravidelně ročně vyhodnocovány. Rok 2007 je možno z hlediska hospodaření považovat za stabilní, což dokumentuje i tabulková část, kterou naleznete dále v předkládané výroční zprávě pro tento rok.

Závěrem nezbývá než poděkovat za vaši přízeň a popřát vám příjemně strávené chvíle v našich zařízeních a také při čtení této výroční zprávy roku 2007.

Ing. Miroslav Štráchal, ředitel1. Základní identifikační údaje

Usnesením Zastupitelstva města č. 315/04 ze dne 16.12.2004 Statutární město Ústí nad Labem zřídilo s účinností od 1.1.2005 příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem. Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739.

Zřizovatel: Sídlo organizace: Statutární město Ústí nad Labem Panská 1700/23 Velká hradební 8 400 01 Ústí nad Labem 401 00 Ústí nad Labem IČ : 71 23 83 01

DIČ: CZ 71 23 83 01 www.msul.cz e-mail: [email protected]


2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost

2.1. Hodnocení spokojenosti zákazníků

Z celkového počtu 282 718 návštěvníků (nejsou zde zahrnuti uživatelé parkovacích míst) v roce 2007 bylo zaevidováno 43 stížností. V porovnání s rokem 2006, kdy naše zařízení navštívilo celkem 294 066 (1) návštěvníků, a z toho bylo zaznamenáno 71 stížností, došlo k absolutnímu i relativnímu poklesu počtu stížností (viz tab. 2 -1). K absolutnímu zvýšení počtu stížností došlo pouze na provozovně Hřbitovy a Plaveckém areálu Klíše. Tato skutečnost naznačuje, že došlo ke zlepšení kvality námi poskytovaných služeb.

Tab. 2 – 1 Porovnání návštěvnosti na jednotlivých provozovnách a počtu stížností v roce 2006 a 2007.

Veškeré stížnosti příslušní vedoucí zaměstnanci projednali s jednotlivými stěžovateli, popřípadě jim písemně odpověděli. Na základě vyhodnocení oprávněných stížností byla vedením organizace příjata odpovídající opatření, aby v budoucnu nedocházelo k obdobným stížnostem ze strany našich zákazníků. (1) Při započtení sjednání a konzultací na provozovně Hřbitovy to v roce 2006 činilo 300 919 návštěvníků (viz VZ za rok 2006)

Provozovna Počet návštěvníků 06

Počet stížností

06

% Počet návštěvníků 07

Počet stížností 07

% Rozdíl

Větruše 64 061 15 0,0234% 34 042 2 0,0059% -13

Plavecký areál Klíše

129 445 23 0,0178% 137 122 26 0,0190% 3

Městské lázně 9 183 8 0,0871% 9 877 2 0,0202% -6

Koupaliště Brná

60 687 17 0,0280% 47 547 2 0,0042% -15

Dopravní obsluha-patrová garáž a odtahová služba

17 760 2 0,0113% 41 446 2 0,0048% 0

Hřbitovy-bez sjednání a konzultací

2 796 6 0,2146% 3 246 9 0,2773% 3

Zimní stadion 10 134 0 0,0000% 9 438 0 0,0000% 0

Celkem 294 066 71 0,0241% 282 718 43 0,0152% -28


3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2007

3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2007

Mezi nejdůležitější události roku 2007 na provozovnách MS patřilo:• zprovoznění nového elektronického čipového systému a vybudování nové recepce v plavecké hale Klíše,• vybudování šesti nových vsypových louček na hřbitově Střekov,• oživení našich provozoven kulturně - sportovními aktivitami (pořádání dětských divadelních představení, soutěží, vodních hrátek, Mikulášské nadílky na ledě nebo koncert Ivana Hlase)• rekonstrukce Městského stadionu – vybudování „malé“ tribuny, Celostátní olympiáda dětí a mládeže ČR, která proběhla na Městském stadionu, fotbalovém stadionu v Neštěmicích, Zimním stadionu a v plavecké hale Klíše,• zahájení provozu nového parkovacího a kamerového systému v patrové garáži pod Mariánskou skálou včetně zprovoznění bočního schodiště pomocí elektronické čtěčky karet.

Graf 2 - 1 Návštěvnost podle provozoven

2.2. Návštěvnost podle provozoven

Bazény a sauny

7 36577 483

12 141

20 65026 848

47 547

2 512

ML Bazén ML Sauna K Bazén K Sauna Fitness K Koupaliště B Koupaliště

Větruše

24 371

8 847824

Bludiště Věž Sportoviště

Dopravní obsluha

690

40 756

Odtahy Garáže

Hřbitovy

2 854

472 8 805

22 94 276

obřady uložení hroby

nájemní sml. sjednání konzultace

100

1000

10000

100000

BaS Větruše ZS DO Hřbitovy


3.2. Činnost provozoven v roce 2007

3.2.1. Větruše

V roce 2007 jsme se zaměřili na dovybavení areálu a zlepšení kvality poskytovaných služeb, byl zakoupen stojan na kola, do prostor dětského koutku a sportoviště bylo v rámci projektu dodáno 10 ks laviček, občerstvení bylo doplněno registrační pokladnou pro rychlejší obsluhu zákazníků. Na jaře roku 2007 byly odbornou firmou položeny na oba tenisové dvorce umělé lajny. Pro větší přehled aktuální obsazenosti tenisových kurtů a víceúčelového hřiště byl na webových stránkách MS zprovozněn elektronický informační systém rezervací pro zájemce o kurty a hřiště. V recepcích vyhlídkové věže a bludiště byl rozšířen prodej upomínkových předmětů a to z 12 druhů, které si měli návštěvníci možnost zakoupit v roce 2006 na 37 různých předmětů od pohlednic, přes textil, keramiku až DVD. Od června do září byl zaveden zkušební provoz autobusové linky č. 30, která od pátku do neděle vozila každou hodinu turisty na trase ZOO - Město – Větruše. Naplněnost autobusu za víkend byla v průměru 80 cestujících. Mezi kulturní události, které jsme během letních měsíců na Větruši pořádali, patřilo pořádání šesti divadelních představení, dětských soutěží a koncertů a zapojení vyhlídkové věže do celonárodní akce nazvané Dny evropského dědictví. Událostí, která se v srpnu 2007 negativně dotkla návštěvnosti areálu, bylo zřícení vyhlídkové terasy.

dětský koutek sportoviště a zrcadlové bludiště


3.2.2. Bazény a sauny

3.2.2.1. Plavecký areál Klíše

V září 2007 byl pro návštěvníky areálu zprovozněn čipový systém, umožňujícíV září 2007 byl pro návštěvníky areálu zprovozněn čipový systém, umožňující rychlejší odbavení zákazníků a sledování přesně stráveného času v areálu a rychlejší odbavení zákazníků a sledování přesně stráveného času v areálu a možnosti sledovat i jiné statistické údaje. S novým čipovým systémem souviselo možnosti sledovat i jiné statistické údaje. S novým čipovým systémem souviselo také zahájení základní verze pokladního systému (prodej vstupenek)také zahájení základní verze pokladního systému (prodej vstupenek) ..

recepcerecepce

V srpnu byla v době letní odstávky provedena rekonstrukce pánské sauny, která zahrnovala opravu saunových kamen, kompletní obložení potírny včetně výměny dveří a novou dlažbu v potírně.

V letní části areálu bylo v měsíci květnu a červnu vybudováno vnitřní oplocení pro

zvýšení ochrany majetku návštěvníků koupaliště před zloději. Do fitcentra přibyly

dva nové rotopedy.

V průběhu června proběhla na plavecké hale část sportovního programu Celostátní olympiády dětí a mládeže ČR.


3.2.2.3. Letní koupaliště Brná

Otevření koupaliště předcházela částečná oprava bazénů, šaten, laviček, instalace brodítka u tobogánu, oprava betonové plochy u starého rekreačního bazénu a rekonstrukce chlorového hospodářství pro bazény (výměna chlorátorů, injektorů, rozvodů atd.). Zkušebně bylo také zahájeno dávkování kyseliny sírové z důvodu nutnosti snížení vysoké hodnoty pH bazénové vody. Letní koupaliště Brná bylo v roce 2007 otevřeno první víkend před prvním květnem, tedy 28.4.2007. V měsíci červnu a červenci 2007 byla prodloužena otevírací doba do 21 hod. V rámci marketingových akcí se zde pořádala různá divadélka, soutěže a vystoupení hudebních skupin. Největší kulturní událostí v Brné byl koncert Ivana Hlase.

brodítkobrodítko

3.2.2.2. Městské lázně

V Městských lázních jsme se zaměřili především na zvýšení využívání lázní širokou veřejností. Z tohoto důvodu byla zachována rozšířená provozní doba z roku 2006.

Během letní odstávky proběhly opravy obkladů stěn, stropu a podlahy v „páře“, byl snížen podhled u vstupu do „páry“, došlo k výměně přívodního potrubí do saunového bazénku a doplněno zařízení sloužící k chlorování pitné vody. V prosinci došlo k doplnění elektronické regulace páry do sauny, čímž bylo umožněno efektivnější řízení teploty v „potírně“ a dosažení finančních úspor.


3.2.3. Stadiony

3.2.3.1. Zimní stadion

Událostí celorepublikového významu bylo uskutečnění Celostátní olympiády dětí a mládeže ČR na Městském stadionu a na fotbalovém stadionu v Neštěmicích. Slavnostní zahájení olympiády proběhlo v polovině června v prostorách Zimního stadionu. Sportovní svátek slavnostně zahájil primátor města pan Mgr. Jan Kubata za účasti významných současných i bývalých sportovců v čele s olympijskou vítězkou a mistryní světa Kateřinou Neumannovou.

bruslení veřejnostibruslení veřejnosti

Provoz ledové plochy byl v roce 2007 přerušen 16.4. a opětně zahájen 22.7.novou Provoz ledové plochy byl v roce 2007 přerušen 16.4. a opětně zahájen 22.7.novou hokejovou sezonou 2007/2008. hokejovou sezonou 2007/2008.


3.2.3.2. Městský stadion

Městský stadion zaznamenal značných změn. Z prostředků Statutárního města Městský stadion zaznamenal značných změn. Z prostředků Statutárního města Ústí nad Labem bylo vybudováno několik nových sektorů pro diváky. Byl Ústí nad Labem bylo vybudováno několik nových sektorů pro diváky. Byl dokončen sektor „B“ malá tribuna se sociálním zařízením a sklady. Tribuna dokončen sektor „B“ malá tribuna se sociálním zařízením a sklady. Tribuna má kapacitu pro 526 sedících diváků, z toho 214 míst je zastřešených. Rovněž byl má kapacitu pro 526 sedících diváků, z toho 214 míst je zastřešených. Rovněž byl otevřen nový sektor „C“ pro 265 míst ke stání a sektor „E“ s 200 místy rovněž otevřen nový sektor „C“ pro 265 míst ke stání a sektor „E“ s 200 místy rovněž ke stání. Dokončený sektor „D“ slouží pro 15 imobilních diváků a je zastřešený. ke stání. Dokončený sektor „D“ slouží pro 15 imobilních diváků a je zastřešený. Sektor „F“ nebyl dokončen a práce na sektoru „A“, to je hlavní tribuna, čeká na Sektor „F“ nebyl dokončen a práce na sektoru „A“, to je hlavní tribuna, čeká na zahájení prací.zahájení prací.

Další dokončenou investicí na sklonku roku bylo vybudování nové vodovodní Další dokončenou investicí na sklonku roku bylo vybudování nové vodovodní přípojky pro Městský stadion z prostředků zřizovatele. přípojky pro Městský stadion z prostředků zřizovatele.

malá tribuna

ochozy

3.2.3.3. Stadion Český Lev Neštěmice

V období vegetačního klidu bylo zrealizováno vykácení více než 100 kusů topolů, V období vegetačního klidu bylo zrealizováno vykácení více než 100 kusů topolů, které svým stavem ohrožovaly nejen sportovce, ale i žáky v přilehlé škole a které svým stavem ohrožovaly nejen sportovce, ale i žáky v přilehlé škole a návštěvníky stadionu.návštěvníky stadionu.

Bylo zde vybudováno nové umělé osvětlení hřiště s umělým travnatým povrchem, Bylo zde vybudováno nové umělé osvětlení hřiště s umělým travnatým povrchem, včetně zhotovení nové kabelové přípojky. Osvětlení bude uvedeno do trvalého včetně zhotovení nové kabelové přípojky. Osvětlení bude uvedeno do trvalého provozu v průběhu roku 2008.provozu v průběhu roku 2008.

nové osvětlenínové osvětlení


3.2.4. Hřbitovy

Nejvýznamnější investiční akcí bylo zbudování 6 ti nových vsypových louček o rozloze cca 138,38 m2 s kapacitou cca 1600 míst na hřbitově Střekov. Dále byly na centrálním hřbitově Střekov v urnovém háji opraveny tři chodníky, které byly ve špatném technickém stavu.

nové vsypové loučky

altánek

staré krematoriumstaré krematorium

nový chodník na Střekově

Na hřbitově Střekov byla dokončena celková oprava střechy budovy starého krematoria. Rekonstrukcí prošly sklepní prostory budovy, které byly přeměněny v sociální zázemí pro zaměstnance provozovny (denní místnost, sprchy). V rámci zlepšování firemní kultury a zejména pro lepší pohodlí pozůstalých byl upraven prostor kanceláří pohřební služby a správy hřbitovů. Přes počáteční problémy byl zprovozněn systém pro elektronickou formu vedení evidence hrobových míst.

upravená kancelář na Střekově


3.2.5. Dopravní obsluha 3.2.5.1. Parkoviště

V roce 2007 se toto středisko staralo o 30 parkovišť na území města Ústí nad Labem obsluhovanými 28 parkovacími automaty a 2 závorovými systémy. V průběhu roku 2007 došlo ke zrušení obou závorových parkovacích systémů. Od 1.2.2007 se zrušil závorový parkovací systém u kostela Nanebevzetí Panny Marie a k 31.12.2007 došlo ke zrušení závorového systému pod kinem Hraničář. V listopadu 2007 bylo zrušeno parkoviště u OD Labe a ustoupilo tak stavbě FORUM - obchodně zábavní centrum. Celkem tak bylo zrušeno 291 parkovacích míst.

3.2.5.2. Patrová garáž pod Mariánskou skálou

Garáže jsou umístěné poblíž centra Ústí nad Labem a mají kapacitu 424 parkovacích míst. Garáže jsou v provozu 24 hodin denně. Od 1.1.2007 byl zahájen provoz nového elektronického parkovacího systému, jehož součástí je i napojení na kamerový systém (12 kamer) a zprovoznění schodiště blíže k centru města pomocí čtečky karet.

3.2.5.6. Veřejné WC

Na začátku roku 2007 byla z rozpočtu investičních akcí Města Ústí nad Labem provedena výměna oken a zhotovení bezbariérového WC v prostorách WC Sadová. Od dubna do července bylo WC Sadová a WC Klášterní pronajato fyzické osobě.


4. Informační technologie a informační systémy (IT/IS)

V průběhu roku 2007 byla dokončena poslední etapa výměny již nevyhovujících počítačů, které organizace převzala při svém vzniku, a to za nové,vyhovující plně nárokům na provoz moderních operačních a kancelářských systémů. V oblasti software jsme dosáhli nasazení síťového prostředí programu Evidence hrobových míst. Na rozdíl od dosavadní jednouživatelské verze mohou s tímto prostředím pracovat souběžně všechny pracovnice oddělení správy hřbitovů, a tak lépe uspokojovat potřeby klientů. Jednou z největších akcí roku 2007, která částečně přesahuje do roku 2008, bylo vybudování elektronického přístupového systému pro plaveckou halu na Klíši. Postupně nasazujeme nové, atraktivní a moderní možnosti úhrad za služby; nyní mohou zákazníci používat nejen přímé platby a oblíbené předplacené desetistupy, nýbrž i systém dobíjecích karet – elektronických peněženek. Během sledovaného období se rovněž podařilo nasadit systém sledování provozu části firemních automobilů prostřednictvím GPS. Rozšířili jsme kamerový systém na koupališti v Brné a vybudovali zcela nový v areálu Klíše a Městských lázních.


5. Pořádání kulturních akcí a marketingové aktivity

Během rok 2007 pokračoval marketingový úsek ve spolupráci s médii. K propagaci organizace byly navrženy a instalovány reklamní cedule s informacemi o ostatních provozovnách MS. Dále byly k propagaci MS vytvořeny propagační předměty - stolní kalendáře, propisovací tužky a bloky A4. stolní kalendáře, propisovací tužky a bloky A4.

Reklama MS byla umístěna v Městském informačním systému, do turistického průvodce – Cestujeme po Čechách, Ústeckých inzerátů. Navázali jsme spolupráci s Krajským úřadem v projektu Turistická databanka, který vydal brožurku o Větruši, reciproční spolupráce pokračuje s info plakáty a rádiem Blaník. Na multimediální kostce na Zimním stadionu běží při utkání extraligových hokejových utkání reklamní TV spot, který představuje Městské služby.

Pro lepší informovanost uvnitř organizace byl zaveden Zpravodaj, který vychází 4x ročně, a jehož úkolem je představit zaměstnancům jednotlivé provozovny a aktuální dění v těchto provozovnách.


I v létě 2007 jsme pořádali kulturní programy pro celou rodinu, přes divadla, dětskéI v létě 2007 jsme pořádali kulturní programy pro celou rodinu, přes divadla, dětské dny, karnevaly, Mikulášskou dny, karnevaly, Mikulášskou nadílku až po koncert Ivana Hlase.

V červnu 2007 proběhl v rámci udržitelnosti dotace na Zrcadlové bludiště „Dětský„Dětský den, blechy ven!“ s divadlem Mazec.


Pro velký úspěch jsme akci zopakovali na koupališti v Brné.Pro velký úspěch jsme akci zopakovali na koupališti v Brné.


V červenci 2007 jsme pro nejmenší diváky na Větruši uvedli loutkovou pohádku Sváťova divadla.

Srpen byl bohatý na akce, a tak v Brné měly děti možnost zhlédnout loutkovouSrpen byl bohatý na akce, a tak v Brné měly děti možnost zhlédnout loutkovou pohádku a na Větruši si zařádit s Divadlem VeTři v maskách a se zvířátkovýmipohádku a na Větruši si zařádit s Divadlem VeTři v maskách a se zvířátkovými balónky anebo zhlédnout pohádku „Jak se Kuba ženil s husou“.balónky anebo zhlédnout pohádku „Jak se Kuba ženil s husou“.

„„Jak se Kuba ženil s husou“Jak se Kuba ženil s husou“


Balónková show na VětrušiBalónková show na Větruši

Loutková pohádka „Tři prasátka“ na BrnéLoutková pohádka „Tři prasátka“ na Brné


V srpnu 2007 se na koupališti v Brné u starého bazénu uskutečnila největší prázdninová akce - vystoupení Ivana Hlase.


V září 2007 se naše organizace, stejně jako v minulém roce, aktivně zapojila do akce: ,,Dny evropského dědictví“. Jedná se o významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akci, která se snaží zlepšit informovanost o historii. Ročník 2007 nesl název ,,Řemesla a lidová kultura“. Při akci byly pro veřejnost zdarma otevřeny Městské lázně a Větruše. Na obou provozovnách byl připraven doprovodný program. Na Větruši proběhlo zábavné odpoledne se šermíři, ukázky dobových řemesel a stánkový prodej. V Městských lázních byly připraveny ve spolupráci s Klubem potápěčů ukázky podvodního ragby, ponorů a videoprojekce.

Městské lázně – výstava a ukázky záchrany tonoucích


Větruše (EHD) – vystoupení šermířů a výstava v zrcadlovém bludišti


V prosinci 2007 na Zimním stadionu proběhla ,,Mikulášská nadílka na ledě“. Akce se uskutečnila v den bruslení veřejnosti a zájem a účast byla veliká. Pro děti do 130 cm byl vstup zdarma. Byly připraveny soutěže s čertem a Mikulášem. Při odchodu si každé dítě odneslo nadílku a propagační předměty od rádia Blaník.

Podle ohlasů našich návštěvníků se pořádané kulturní akce setkaly s úspěchem a staly se příjemným oživením pobytu na našich provozovnách. Proto chceme vtěchto aktivitách pokračovat i v následujícím roce.


Tabulka 6 - 1 Náklady a výnosy

6. Výsledky hospodaření za rok 2007

6.1. Náklady a výnosy

(v tis.Kč,zaokrouhl.na 2 deset.místa)POLOŽKA UR 2007 SK čerpání org. Plnění Rozdíl

k 31.12.2007 % k UR SK - UR

Nákladová část50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 17 161,00 16 798,18 97,89 -362,8251 SLUŽBY CELKEM 11 590,00 11 581,02 99,92 -8,9852 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 32 457,00 31 000,69 95,51 -1 456,31 mzdové náklady 23 619,00 22 345,91 94,61 -1 273,09 z toho : OON 1 224,00 958,64 78,32 -265,36 zákonné soc. a zdrav. pojištění 8 266,00 7 709,41 93,27 -556,59 zákonné sociální náklady (FKSP) 472,00 848,18 179,70 376,18 ostatní sociální náklady 100,00 97,19 97,19 -2,8153 DANĚ A POPLATKY CELKEM 1 408,00 1 419,90 100,85 11,9054 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 600,00 607,90 101,32 7,9055 ODPISY CELKEM 1 233,83 1 233,82 100,00 -0,0159 DAŇ Z PŘÍJMU 207,00 350,22 169,19 143,22NÁKLADY CELKEM 64 656,83 62 991,73 97,42 -1 665,10

Výnosová část60 TRŽBY ZA VL.VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM 24 522,75 23 862,18 97,31 -660,57 tržby z hlavní činnosti 23 417,75 22 922,56 97,89 -495,19 tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 zapojení zisku z doplňkové činnosti 1 105,00 939,62 85,03 -165,3864 OSTATNÍ VÝNOSY 570,00 580,52 101,85 10,5269 PROVOZNÍ DOTACE CELKEM 39 564,08 39 564,04 100,00 -0,04VÝNOSY CELKEM 64 656,83 64 006,74 98,99 -650,09

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( ZISK, ZTRÁTA ) 0,00 1 015,01 0,00 1 015,01Příspěvek na investice 700,00 700,00 100,00 0,00


6.2. Zkrácená rozvaha k 31.12.2007

Tabulka 6 – 2 Zkrácená rozvaha k 31.12.2007

6.3. Investice

V roce 2007 byly MS zřizovatelem poskytnuty investiční dotace ve výši 700 tis. Kč:

Nákladní automobil 550 tis. KčNákladní automobil 150 tis. Kč

6.4. Celková finanční situace (rekapitulace)

Z rozboru hospodaření za rok 2007 je patrné, že kladný výsledek hospodaření ve výši 1 015,01 tis. Kč byl dosažen zejména úsporou osobních nákladů a nákladů na energie. Nižší plnění tržeb bylo ovlivněno především nižšími výnosy koupališť Brná a Klíše v období letní sezóny.

6.2. Zkrácená rozvaha k 31.12.2007

stav k 1.1. stav k 31.12.

Stálá aktiva 366 841 449 808

DNM 165 245

Oprávky k DNM -165 -245

DHM 456 170 539 353

Oprávky k DHM -89 329 -89 544

Oběžná aktiva 13 729 15 029

Pohledávky 4 544 5 728

Finanční majetek 8 386 7 898

Přechodné účty aktivní 800 1 382

Aktiva celkem 380 570 464 838

Vlastní zdroje krytí 368 835 453 242

Majetkové fondy 364 585 449 445

Finanční a peněžní fondy 3 090 2 782

Výsledek hospodaření 1 160 1 015

Cizí zdroje 11 736 11 595

Krátkodobé závazky 8 496 9 027

Přechodné účty pasivní 3 239 2 568

Pasiva celkem 380 570 464 838


7. Lidské zdroje

7.1. Základní personální údaje

Nástupy 106

Odchody 109

Tab. 7 – 1 Nástupy, odchody

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2007 121

z toho: žen 66

z toho: mužů 55

z toho: OZP (osoby se zdravotním postižením) 4

z toho: starobní důchodci 4

z toho: THP 34

z toho. D (dělnické profese) 87 Tab. 7 – 2 Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2007

Průměrný přepočtený evidenční počet 2007 136

Z toho: žen 71

Z toho: mužů 65

Z toho: OZP 5

Z toho: THP 36

Z toho: D 100 Tab. 7 – 3 Průměrný přepočtený evidenční počet 2007


Věk muži ženy celkem %

20 0 1 1 0,83

21-30 8 7 15 12,40

31-40 11 16 27 22,31

41-50 11 19 30 24,79

51-60 17 23 40 33,06

61 8 0 8 6,61

celkem % 45,46 54,55 121 100

Tab. 7 – 4 Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví


7.2. Průměrné platy zaměstnanců

Tab. 7 – 2 Průměrné platy za rok 2007 (v Kč)

Průměrný plat zaměstnance 14 409

Průměrný plat zaměstnance – bez dělníků 19 993

Průměrný plat dělnické profese 12 404

Průměrný výdělek a průměrný přepočtený evid. počet za organizaci2005 X 2006 X 2007

137 139 136

12 45613 326

14 409

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2005 2006 2007

přep.ev.počet

prům.výdělek

Graf 7 - 1 Průměrný výdělek a průměrný přepočítaný evidenční počet za organizaci (srovnání)


Graf 7 – 2 Procento nemocnosti v roce 2007 dle provozoven

7.3. Čerpání prostředků na platy

Čerpání prostředků na platy proběhlo v souladu s připraveným „Předpokladem čerpání prostředků na platy v roce 2007“. Nejvyšší nárůst prostředků na platy máme v měsících duben až září, kdy zajišťujeme sezónu na letních koupalištích a rekreačním areálu Větruše.

% nemocnosti v roce 2007 dle provozoven

35,92

12,60

10,869,91

9,27

6,205,58

3,021,76

0,49 0,00 0,00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PTO HŘ ST PaK Brná ML V DO Ředitelství EO PaM OÚ

%


Procentuelní složení Mzdových prostředků za organizaci2005 X 2006 X 2007

63,68

63,65

52,94

20,44

20,95

20,92

0,34

0,08

0

3,15

4,14

5,26

8,73

9,05

15,13

3,66

2,13

5,75

0 10 20 30 40 50 60 70

2005

2006

2007

OON

náhrady

odměny

pohot.

příplatky

zákl.m.

Graf 7 - 3 Procentuelní složení prostředků na platy za organizaci (srovnání)

7.4. Vzdělávání

V roce 2007 se vedení organizace rozhodlo, že v rámci zvyšování prestiže příspěvkové organizace bude uzavřena smlouva s jazykovou školou na studium anglického jazyka, aby zaměstnanci dokázali komunikovat i se zákazníky – cizinci. Dále organizace zajišťuje pro své zaměstnance následující typy vzdělávání a školení. - vstupní obecné školení při nástupu do zaměstnání - vstupní školení na pracovišti a opakované školení na pracovišti - školení vedoucích zaměstnanců - školení zaměstnanců v odborných profesích - vzdělávání individuální odborné


7.5. Péče o zaměstnance

Organizace má vytvořen na samostatném bankovním účtu Fond kulturních a sociálních potřeb. FKSP je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. Základní příděl činí 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny. Z FKSP lze poskytnout zaměstnancům také věcné nebo peněžní dary. V roce 2007 byla převedena na účet FKSP částka ve výši 451.846,-Kč.

Dále byly zaměstnancům poskytnuty poukázky na vitamínové prostředky v částkách 300,- Kč a 600,- Kč v závislosti na době trvání pracovního poměru.

Date post:	15-Jan-2016
Category:	Documents
Upload:	long
View:	37 times
Download:	0 times

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad...

Documents