Rozpočet na rok 2018

Závazné ukazatele rozpočtu1

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEMSchválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 po 2.rozpočtovém optření

tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018

Rozpočtová skladba Rozpočtová skladbaZávazné

ukazateleSchválený rozpočet Úprava rozpočtu Schválený rozpočet

ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtuna rok 2018 po

1.rozpočtovém opatření

na rok 2018 při

2.rozpočtovém opatření

na rok 2018 po

2.rozpočtovém opatření

organizační jednotkaoznačení

"Z"v Kč v Kč v Kč

00 Nespecifikované x 38 519 301,61 2 414 074,23 40 933 375,84

z toho Globální dotace 0000 4112 22 291 000,00 22 291 000,00

Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00 50 000,00

Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží 0000 4116, 4216 15 347 624,61 15 347 624,61

Dotace na doplňovací volby do Senátu 0000 4111 440 000,00 440 000,00

Dotace na volbu prezidenta 0000 4111 390 677,00 390 677,00

Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2052) 0000 4116 0,00 32 000,00 32 000,00

Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2055) 0000 4116 0,00 64 000,00 64 000,00

Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality (2056) 0000 4116 0,00 64 000,00 64 000,00

Dotace MŠ Drtinova Vesele do školky 0000 4116 0,00 260 801,60 260 801,60

Dotace Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba Města, noclehárna, azylový dům 0000 4122 0,00 1 361 076,00 1 361 076,00

Dotace ZŠ 5.května Projekt EU 2016 0000 4116 0,00 286 044,40 286 044,40

Dotace MŠ E.Krásnohorské K dosažení cíle - potřeba je píle 0000 4116 0,00 275 123,20 275 123,20

Doplatek dotace na úhradu zvýšených výdajů souvisejících s volbami do Parlamentu ČR 6402 2222 0,00 71 029,03 71 029,03

01 Výstavba x 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00

z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 0000 1361 1 200 000,00 1 200 000,00

Přijaté sankční platby, ostatní 2169 2212, 2111, 2324 30 000,00 30 000,00

02 Vodní hospodářství x 0,00 0,00 0,00

03 Životní prostředí x 3 359 000,00 25 000,00 3 384 000,00

z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 60 000,00 60 000,00

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 50 000,00 50 000,00

Správní poplatky 0000 1361 80 000,00 80 000,00

Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 3 150 000,00 3 150 000,00

Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749, 1069 2212 19 000,00 19 000,00

Ostatní 3725 2321 0,00 25 000,00 25 000,00

04 Živnosti x 315 000,00 0,00 315 000,00

z toho Správní poplatky 0000 1361 210 000,00 210 000,00

Sankční platby - pokuty 2169 2212 105 000,00 105 000,00

05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 22 057 000,00 0,00 22 057 000,00

z toho Správní poplatky 0000 1361 2 535 000,00 2 535 000,00

Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00 300 000,00

Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 18 500 000,00 18 500 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 700 000,00 700 000,00

Kompenzace autobusové linky 2229 2324 20 000,00 20 000,00

Ostatní 2229 2111, 2143 2 000,00 2 000,00

09 Lesy města, spol. s r.o. 1031, 6310 2132, 2142 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

10 Doprava x 0,00 0,00 0,00

14 Školství 3119 2212 0,00 0,00 0,00

16 Kultura a vnější vztahy x 685 000,00 10 176,00 695 176,00

z toho Městské informační centrum 2143 2111, 2112 220 000,00 220 000,00

OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II. 6171 2324 265 000,00 265 000,00

MAS Královédvorsko, z.s. - záloha MAP 6171 2324 200 000,00 200 000,00

Ostatní 6402, 6171 2223, 2211 0,00 10 176,00 10 176,00

19 Vnitřní správa x 1 791 000,00 112 000,00 1 903 000,00

z toho Správní poplatky 0000 1361 1 300 000,00 1 300 000,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 150 000,00 150 000,00

Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 300 000,00 300 000,00

Příjmy za služby 6171, 1014 2111 15 000,00 20 000,00 35 000,00

Ostatní příjmy 6171 2132, 2212, 2324, 2143 26 000,00 92 000,00 118 000,00

20 Výpočetní technika a informatika 6171 2111 136 000,00 0,00 136 000,00

21 Kancelář starosty města x 1 730 000,00 0,00 1 730 000,00

z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 200 000,00 200 000,00

Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 170 000,00 170 000,00

Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 100 000,00 1 100 000,00

Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 220 000,00 220 000,00

Ples města 3399 2111 40 000,00 40 000,00

25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 60 000,00 0,00 60 000,00

Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212, 2324 60 000,00 60 000,00

28 Práce a sociální věci x 1 084 877,00 0,00 1 084 877,00

z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné 6171 2324 20 000,00 20 000,00

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - příjmy za služby 4399 2111 343 877,00 343 877,00

Vratka neinvestičního příspěvku za rok 2017 Pečovatelská služba Města 6409 2229 720 000,00 720 000,00

Ostatní 0000 2460 1 000,00 1 000,00

37 Opravy a udržování majetku města x 32 512 444,20 0,00 32 512 444,20

Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. 2310 2132 15 003 730,20 15 003 730,20

Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. 2321 2111 17 480 004,00 17 480 004,00

Ostatní příjmy 2321, 3612, 6310 2111, 2133, 2142 28 710,00 28 710,00

38 Správa majetku města x 20 637 428,00 -2 491 609,00 18 145 819,00

z toho Služby byty 3612 2111 3 000 000,00 3 000 000,00

Nájemné byty 3612 2132 12 000 000,00 -3 200 000,00 8 800 000,00

Služby nebyty 3613 2111 603 000,00 603 000,00

Nájemné nebytových prostor 3613 2132 2 800 000,00 2 800 000,00

Nájemné garáže 3613 2132 17 000,00 17 000,00

Nájemné Fond Gymnázium 3121 2132 593 300,00 593 300,00

Nájemné Fond Základní a praktická škola 3113 2132 204 128,00 204 128,00

Poplatky z prodlení byty 3612 2132 10 000,00 74 521,00 84 521,00

Přijaté pojistné náhrady 3639 2322 300 000,00 300 000,00

Areál bývalé městské tržnice - služby, nájmy 3613 2111, 2132 0,00 633 870,00 633 870,00

Ostatní příjmy 3612, 3613, 6171 2111, 2324 1 110 000,00 1 110 000,00

39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x 6 195 000,00 10 100 000,00 16 295 000,00

z toho Pronájem pozemků 3639 2131 285 000,00 285 000,00

Prodej pozemků 3639 3111 2 400 000,00 4 300 000,00 6 700 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 1032 2131 40 000,00 40 000,00

Prodej domů, bytů a staveb 3612 3112 2 970 000,00 2 970 000,00

Příjmy z prodeje nemovitostí 3613 3112 0,00 5 800 000,00 5 800 000,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 2119 500 000,00 500 000,00

40 Stavebnictví 6171 0,00 0,00 0,00

41 Všeobecná pokladní správa x 227 702 000,00 5 157 000,00 232 859 000,00

z toho Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 0000 1111 44 500 000,00 44 500 000,00

Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 0000 1112 3 100 000,00 3 100 000,00

Daň z příjmu právnických osob 0000 1121 42 200 000,00 42 200 000,00

Daň z příjmu právnických osob - obec 0000 1122 8 000 000,00 8 000 000,00

Daň z přidané hodnoty 0000 1211 102 000 000,00 5 000 000,00 107 000 000,00

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 0000 1113 4 000 000,00 4 000 000,00

Poplatek ze psů 0000 1341 480 000,00 480 000,00

Poplatek za komunální odpad 0000 1337 7 400 000,00 7 400 000,00

Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 160 000,00 160 000,00

Daň z nemovitostí 0000 1511 15 200 000,00 15 200 000,00

Správní poplatky 0000 1361 10 000,00 10 000,00

Parkovací karty 2219 2111 320 000,00 320 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, 3639 2324 100 000,00 100 000,00

Příjmy z úroků 6310 2141 25 000,00 25 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 7 000,00 7 000,00

Daň z hazardních her 0000 1381 200 000,00 157 000,00 357 000,00

Příjmy celkem 364 014 050,81 15 326 641,23 379 340 692,04

v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu

Rozpočet na rok 2018

Závazné ukazatele rozpočtu2

Rozpočtová skladba Rozpočtová skladbaZávazné

ukazateleSchválený rozpočet Úprava rozpočtu Schválený rozpočet

ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtuna rok 2018 po

1.rozpočtovém opatření

na rok 2018 při

2.rozpočtovém opatření

na rok 2018 po

2.rozpočtovém opatření

organizační jednotkaoznačení

"Z"v Kč v Kč v Kč

00 Nespecifikované x 2 005 425,58 0,00 2 005 425,58

z toho Sociální fond 6171, 5311 51xx, 5499 2 000 000,00 2 000 000,00

Vratka dotace na výdaje v roce 2017 spojené s volbou prezidenta 6402 5364 5 425,58 5 425,58

01 Výstavba 6171, 3635,2169 51xx, 6119 Z 1 498 290,00 0,00 1 498 290,00

02 Vodní hospodářství 2310, 2321 61xx, 51xx Z 13 582 513,75 2 670 000,52 16 252 514,27

z toho Rekonstrukce V+K obecná položka 2310 6121 750 000,00 750 000,00

Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty - měřidla 2310 6122 350 000,00 350 000,00

PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 2321 6121 435 000,00 435 000,00

PD optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti 2310 6121 450 000,00 450 000,00

ČOV Dvůr Králové nad Labem - příprava projektu 2321 6121 350 000,00 350 000,00

ČOV Žireč - dokumentace pro provedení stavby, projektové řízení 2321 6121 430 000,00 430 000,00

Vodovod a kanalizace 28.října - splátka 2321 6121 3 452 513,75 3 452 513,75

ATS nemocnice + horní tlakové pásmo 2310 6121 1 200 000,00 1 200 000,00

PD Zboží - vodovodní přivaděč 2310 6121 150 000,00 150 000,00

Dispečink vodního zdroje HV 2310 6122 350 000,00 350 000,00

Monitoring vodovodní sítě dataloggery II.etapa 2310 61xx 1 000 000,00 1 000 000,00

Analýza rizik výskytu nebezpečných látek ve vodovodních vrtech 2310 51xx 500 000,00 500 000,00

Úseková přeložka - vodovod a kanalizace, kruhová křižovatka U Oční školy, Čelakovského 2310 6121 4 100 000,00 4 100 000,00

Odkanalizování lokalit Zboží, Lužánka, Žižkov v závislosti na odkanalizování průmyslové zóny Zboží 2321 5169 65 000,00 65 000,00

Kanalizace DN 250 v ulici Vorlech 2321 6121 0,00 2 670 000,52 2 670 000,52

03 Životní prostředí x Z 4 494 800,00 -2 082,00 4 492 718,00

z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) 3725, 3729, 3792 51xx 2 200 000,00 -2 082,00 2 197 918,00

Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx 1 994 800,00 1 994 800,00

Systém shromažďování bioodpadů 3725 5137, 6122 300 000,00 300 000,00

04 Živnosti x 0,00 0,00 0,00

05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00

z toho Příspěvek na MHD 2292 5193 3 100 000,00 -20 000,00 3 080 000,00

Ostatní - odbor dopravy 2229 51xx 100 000,00 20 000,00 120 000,00

10 Doprava x Z 28 289 835,55 47 507,47 28 337 343,02

z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/2006, rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2212 6121 1 500 000,00 1 500 000,00

Veřejné osvětlení PD a realizace 3631 6121 2 500 000,00 2 500 000,00

MOK u Oční školy (součinnost s SÚS) 2212 6121 4 900 000,00 4 900 000,00

Autobusové zastávky, zpevněné plochy a mobiliář Benešovo nábřeží 2219 6121 450 000,00 450 000,00

Dopravní značení 2212 6121 225 000,00 225 000,00

Opatření pro zvýšení bezpečnosti 2223 6121 750 000,00 750 000,00

Komunikace Pod Lesem 2212 6121 210 000,00 210 000,00

PD chodníky Dvůr Králové Žireč 1.etapa 2219 6121 250 000,00 250 000,00

PD Chodník Nová Tyršova 2219 6121 300 000,00 300 000,00

Rekonstrukce Staškova ul. 2212 6121 1 500 000,00 1 500 000,00

Rekonstrukce + PD ul.Plukovníka Švece 2212 6121 2 500 000,00 2 500 000,00

Rekonstrukce Valové uličky - parter PD 2219 6121 250 000,00 250 000,00

Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul.Dukelská (předpokládaná dotace

95 %) 2219 6121 1 250 000,00 -150 000,00 1 100 000,00

PD křižovatka ul. Vrchlického PDPS 2212 6121 100 000,00 100 000,00

Cyklostezka Labská stezka 2219 6121 500 000,00 500 000,00

PD Komunikace ul.Vrchlického - nemocnice 2212 6121 350 000,00 350 000,00

Komunikace ul.Vorlech 2212 6121 2 300 000,00 2 300 000,00

Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul.Preslova (předpokládaná dotace

95 %) 2219 6121 850 000,00 150 000,00 1 000 000,00

PD Rekonstrukce ul.Zborovská 2212 6121 500 000,00 500 000,00

PD Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce 2212 6121 250 000,00 250 000,00

Lokalita Sylvárov - PD zasíťování zástavbové lokality 2212 6121 300 000,00 300 000,00

Obecní komunikace při MŠ a objektu ČEZ Lipnice 2212 6121 150 000,00 150 000,00

PD rekonstrukce technické infrastruktury v ul. Heydukova II. etapa (součinnost s SÚS) 2219 6121 400 000,00 400 000,00

PD výstavba chodníků podél II/300 (součinnost s SÚS) 2219 6121 350 000,00 350 000,00

PD rekonstrukce technické infrastruktury podél silnice II/299 (součinnost s SÚS) 2219 6121 600 000,00 600 000,00

Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Pod Safari vč. PD 2219 6121 350 000,00 350 000,00

PD odstranění ledovny na p.p.č. 558/3 3613 6121 150 000,00 150 000,00

Prodloužení technické infrastruktury v ul. Borovičky 2219 6121 350 000,00 350 000,00

PD Rekokonstrukce mostu - 07-M-03-HAR - v parku Schulzovy sady 2212 6121 350 000,00 350 000,00

PD výstavba nového mostu k nové ČOV vč. příjezdové komunikace 2212 6121 900 000,00 900 000,00

DÚR prodloužení chodníku u vlečky v ul. Alešova 2219 6121 250 000,00 250 000,00

PD aktualizace rekonstrukce ul. Čelakovského 2212 6121 350 000,00 350 000,00

PD chodníky Verdek intravilán 2219 6121 300 000,00 300 000,00

PD Obratiště pod mateřskou školou Verdek 2212 6121 100 000,00 100 000,00

Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP 2219 6121 1 704 835,55 1 704 835,55

Veřejné prostranství ul. Karolíny Světlé - PD 3639 6121 250 000,00 250 000,00

Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP 2219 6121, 5137 0,00 26 507,47 26 507,47

Dopravní značení a stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží 3319 6121 0,00 9 000,00 9 000,00

Stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží 2219 6121 0,00 12 000,00 12 000,00

14 Školství x 26 561 000,00 821 969,20 27 382 969,20

z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova 3111 5331 Z 3 100 000,00 3 100 000,00

Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské 3111 5331 Z 3 335 000,00 3 335 000,00

Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května 3113 5331 Z 2 168 000,00 2 168 000,00

Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť 3113 5331 Z 2 315 000,00 2 315 000,00

Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady 3113 5331 Z 9 163 000,00 9 163 000,00

Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž 3113 5331 Z 3 900 000,00 3 900 000,00

Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského 3231 5331 Z 1 450 000,00 1 450 000,00

Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička 3421 5331 Z 1 100 000,00 1 100 000,00

MŠ Drtinova Vesele do školky 3111 5336 0,00 260 801,60 260 801,60

ZŠ 5.května Projekt EU 2016 3113 5336 0,00 286 044,40 286 044,40

MŠ E.Krásnohorské K dosažení cíle - potřeba je píle 3111 5336 0,00 275 123,20 275 123,20

Ostatní výdaje - nájemné, školení pedagogů 3299 51xx 30 000,00 30 000,00

15 Zdravotnictví x 200 000,00 20 000,00 220 000,00

z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici 3513 5213 Z 200 000,00 200 000,00

Majetkový vklad do Nadačního fondu Městské nemocnice, a.s. ve DKn.L 3513 5229 0,00 20 000,00 20 000,00

16 Kultura a vnější vztahy x Z 24 081 900,00 961 922,00 25 043 822,00

z toho Oddělení kultury a tělovýchovy, akce ve městě 3319, 3326, 3399, 6223 51xx, 61xx 320 000,00 320 000,00

Příspěvky na obnovu fasád 3326 5493, 5229 Z 300 000,00 300 000,00

Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 6171 52xx, 53xx, 54xx Z 400 000,00 99 000,00 499 000,00

Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 52xx, 53xx, 54xx Z 5 500 000,00 5 500 000,00

Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty 6171 52xx, 53xx, 54xx Z 500 000,00 500 000,00

Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 3315 5331 Z 4 233 000,00 4 233 000,00

Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení 3319 5331 Z 5 770 000,00 65 000,00 5 835 000,00

Vlastivědné čtení 3349 51xx 120 000,00 120 000,00

Městské informační centrum 2143 51xx 576 500,00 576 500,00

Členský příspěvek ATIC 2143 5222 4 000,00 4 000,00

Členský příspěvek Podzvičinsko 2143 5229 100 000,00 100 000,00

Členský příspěvek Královská věnná města 2143 5329 15 000,00 15 000,00

Členský příspěvek Cyklisté vítáni 2143 5229 2 400,00 2 400,00

Dětská hřiště 3421 51xx, 61xx 250 000,00 250 000,00

Regionální turitická hra II. 2143 51xx 510 000,00 510 000,00

Informační centrum - dotace 2143 51xx 106 000,00 106 000,00

OPVVV Budování kapacit pro rozvoj škol 6171 50xx, 51xx 265 000,00 265 000,00

Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.L. 3314 5331 Z 5 005 000,00 5 005 000,00

Návrat historie textilního tisku do Dvora Králové nad Labem 3315 5169 105 000,00 105 000,00

MAP 6171 50xx, 51xx 0,00 794 330,00 794 330,00

Ostatní 6402 5366 0,00 3 592,00 3 592,00

19 Vnitřní správa x Z 12 994 000,00 945 700,00 13 939 700,00

z toho Správa Městského úřadu 6171, 61xx 50xx, 51xx, 53xx, 54xx, 61xx Z 11 429 000,00 945 700,00 12 374 700,00

Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby 6171 5139 520 000,00 520 000,00

Komise pro občanské záležitosti 3399 51xx 225 000,00 225 000,00

Osadní výbory 6171 51xx 30 000,00 30 000,00

Obřadní síň 3399 51xx 70 000,00 70 000,00

Nálezy 6171 51xx 10 000,00 10 000,00

Názvy ulic a jejich označování 6171 51xx 10 000,00 10 000,00

Náklady péče o opuštěná zvířata - platba za službu, dary 1014 5169, 5492 700 000,00 700 000,00

20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z 16 078 396,93 0,00 16 078 396,93

z toho Výpočetní technika a informatika - služby 6171 51xx, 61xx 2 244 000,00 2 244 000,00

Výpočetní technika a informatika - software 6171 51xx, 61xx 370 000,00 370 000,00

Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 51xx, 61xx 250 000,00 250 000,00

Rozpočet na rok 2018

Závazné ukazatele rozpočtu3

Technická podpora 6171 5169 1 710 000,00 1 710 000,00

Metropolitní síť 6171 6121 4 474 396,93 4 474 396,93

Strukturovaná kabeláž ZŠ Strž 6171 6121 300 000,00 300 000,00

Informační systémy MěÚ 6171 61xx, 51xx 6 482 000,00 6 482 000,00

Ostatní 6171 51xx 248 000,00 248 000,00

21 Kancelář starosty města x Z 19 833 522,00 5 829,00 19 839 351,00

z toho Obecní zastupitelstvo 6112 51xx 45 000,00 45 000,00

Kancelář starosty města 6171, 6223 51xx 155 000,00 5 000,00 160 000,00

Studentské zastupitelstvo 3299 51xx 15 000,00 15 000,00

Povodňový plán 3744 51xx 140 000,00 140 000,00

Dobrovolní hasiči 5512 51xx, 50xx 592 000,00 592 000,00

Krizové řízení 5212, 5273 51xx, 5901 499 000,00 499 000,00

Oddělení vztahů k veřejnosti 6171 51xx 103 000,00 103 000,00

Noviny královédvorské radnice 3349 51xx 517 500,00 517 500,00

OV Žireč Žirečský občasník 3349 5021, 5169 19 000,00 19 000,00

Kronika 3319 5021, 51xx 93 000,00 93 000,00

Kontrola a Interní audit 6171 50xx, 5424, 5167 Z 1 178 000,00 1 178 000,00

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 5311 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx Z 15 483 022,00 15 483 022,00

Asistenti prevence kriminality 5311 50xx, 54xx 944 000,00 944 000,00

Ples města 3399 51xx 50 000,00 829,00 50 829,00

25 Kancelář tajemníka úřadu x 71 333 000,00 42 391,00 71 375 391,00

z toho Obecní zastupitelstvo 6112 50xx, 5424 Z 4 285 000,00 4 285 000,00

Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ostatní + GDPR 6171 50xx, 51xx, 5424 Z 67 048 000,00 42 391,00 67 090 391,00

28 Práce a sociální věci x 12 432 000,00 1 262 076,00 13 694 076,00

z toho Příspěvky na služby související se sociální oblastí a v oblastech vyhlášených městem 4399 52xx, 53xx, 54xx Z 1 750 000,00 -99 000,00 1 651 000,00

Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 4351 5331 Z 10 283 000,00 10 283 000,00

Sociálně - právní ochrana dětí 6171, 3529 51xx, 5362 155 000,00 155 000,00

Výkon sociální práce 6171 51xx 53 000,00 53 000,00

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 4399 51xx 113 000,00 113 000,00

Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba Města, noclehárna, azylový dům 4351 5336 0,00 1 361 076,00 1 361 076,00

Ostatní 3529, 4399, 6171 51xx, 54xx, 5660 78 000,00 78 000,00

37 Opravy a udržování majetku města x Z 56 597 136,44 4 271 499,09 60 868 635,53

Opravy místních komunikací, chodníků, obnova V + K, energetické audity, VO, městských staveb, veřejná zeleň2115, 2212, 2219,2310, 2321, 3631, 3639 ,

3745 5171, 5166, 5169 4 220 180,00 50 000,00 4 270 180,00

Fond Gymnázium 3121 51xx, 6121 600 000,00 600 000,00

Fond Základní a praktická škola 3113 51xx, 6121 204 128,00 204 128,00

DDM Jednička 3613 51xx, 6121 250 000,00 250 000,00

Kino Svět 3613 51xx, 6121 115 000,00 115 000,00

Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. 3613 51xx, 6121 220 000,00 220 000,00

Hankův dům, MKZ 3613 51xx, 6121 4 340 000,00 4 340 000,00

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L. 3613 51xx, 6121 1 869 000,00 1 869 000,00

Knihovna Slavoj - opravy a udržování 3613 51xx, 6121 1 170 000,00 1 170 000,00

Vodohospodářské oddělení 2310, 2321 51xx, 61xx, 5229 1 623 710,00 1 623 710,00

Osadní výbor Verdek 3639 51xx, 6121 150 000,00 71 685,62 221 685,62

Osadní výbor Žireč 3639 51xx, 6121 350 000,00 751 488,42 1 101 488,42

Osadní výbor Lipnice 3639 51xx, 6121 300 000,00 178 325,05 478 325,05

Osadní výbor Zboží 3639 51xx, 6121 130 000,00 520 000,00 650 000,00

Čištění odpadních vod 2321 5169 17 480 004,00 17 480 004,00

Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou 2310 51xx, 6121 700 000,00 700 000,00

Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace 2321 51xx, 6121 4 000 000,00 4 000 000,00

Obnova vodovodů a kanalizací Pod ZOO, Pod Safari, ul. Havlíčkova 2310, 2321 51xx, 6121 4 700 000,00 4 700 000,00

Byty - opravy a udržování 3612 51xx, 6121 3 845 000,00 3 845 000,00

Revize - byty, nebyty 3612, 3613 5169 280 000,00 280 000,00

Domovníci 3612 5169 100 000,00 100 000,00

SÚM ostatní služby 3612 5169 300 000,00 300 000,00

Poplatky za služby v prázdných bytech 3612 5169 100 000,00 100 000,00

Nájemníci výtahy 3612 5171 100 000,00 100 000,00

Nájemníci drobné opravy 3612 5171 15 000,00 15 000,00

Nebyty - opravy a udržování 3613 51xx, 6121 1 350 000,00 500 000,00 1 850 000,00

MŠ - opravy a udržování 3111 51xx, 6121 2 000 000,00 2 000 000,00

ZŠ - opravy a udržování 3113 51xx, 6121 2 200 000,00 1 200 000,00 3 400 000,00

Pojistné byty 3612 5199 20 000,00 20 000,00

Památky 3322 51xx, 6121, 6127 700 000,00 700 000,00

Fond údržby č.p.2957 a 2956 3612 5199 110 000,00 110 000,00

Fond údržby č.p. 2958 3612 5199 100 000,00 100 000,00

Fond údržby č.p. 2959 3612 5199 11 000,00 11 000,00

Fond údržby - prodané domy 3612 5199 300 000,00 300 000,00

Správa - prodané domy 3612 5199 80 000,00 80 000,00

SOH Sadová udržitelnost 4351 51xx, 6121 19 000,00 19 000,00

Opravy místních komunikací, dopravního značení a sportovišť 2212, 3412 5171, 6121 2 250 000,00 2 250 000,00

Obnova střešního pláště budovy Hankova domu 3613 5171 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Vratka dotace Obnova střešního pláště Hankova domu 6402 5364 295 114,44 295 114,44

38 Správa majetku města x Z 59 461 000,00 5 519 975,50 64 980 975,50

Technické služby města Dvora Králové nad Labem - ostatní 3412, 3639, 6409 51xx, 5902 300 000,00 5 061 893,50 5 361 893,50

Odbor OEMM 3612, 3613, 6171, 6310 51xx 2 284 000,00 2 284 000,00

OEMM 3745, 3639 51xx 919 000,00 -61 676,00 857 324,00

Fond údržby - byty, nebyty 3612, 3613 5199 190 000,00 190 000,00

Správa - byty, nebyty 3612, 3613 5199 35 000,00 35 000,00

Nájemníci vodné 3612 5151 1 000 000,00 1 000 000,00

Nájemníci elektrická energie 3612 5154 250 000,00 250 000,00

Nájemníci plyn 3612 5153 100 000,00 100 000,00

Nájemníci pára 3612 5152 3 100 000,00 3 100 000,00

Nájemníci popelnice 3612 5169 300 000,00 300 000,00

Nájemníci měření tepla 3612 5169 90 000,00 90 000,00

Pojistné nebyty 3613 5199 15 000,00 15 000,00

Areál bývalé městské tržnice - voda, plyn, elektřina 6171 0,00 456 000,00 456 000,00

TSM 20701

Správa a kontrola stavu místních komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce pod záštitou

města, dětská hřiště 3639 5331 Z 9 755 000,00 9 755 000,00

TSM 20702 Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště 3639 5331 Z 9 543 000,00 29 040,00 9 572 040,00

TSM 20703 Provozování, údržba, opravy městského VO a kašen 3639 5331 Z 4 200 000,00 32 636,00 4 232 636,00

TSM 20711 Provozování a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC 3639 5331 Z 8 180 000,00 8 180 000,00

TSM 20717 Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství 3639 5331 Z 10 900 000,00 2 082,00 10 902 082,00

42 641 758,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem 3639 5331

TSM investiční příspěvek 3639 6351 Z 8 300 000,00 8 300 000,00

39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z 6 340 000,00 0,00 6 340 000,00

Nákup pozemků 3699 6130 1 300 000,00 1 300 000,00

Budovy, haly a stavby 3699 6121 4 700 000,00 4 700 000,00

Výkon činnosti odborného lesního hospodáře 1039 5213 10 000,00 10 000,00

Ostatní 3699 51xx 330 000,00 330 000,00

40 Stavebnictví x Z 66 150 000,00 -4 271 499,09 62 878 500,91

Reprografické práce a kopírování, zpracování žádostí o dotace, TD při inv.akcích, odborné posudky 6171 5169 1 200 000,00 1 200 000,00

PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/2006, dofinancování dotací a investičních akcí 6171 6121 330 000,00 330 000,00

Průmyslová zóna - technický dozor města 6171 5169 360 000,00 360 000,00

Tyršovo koupaliště - rekonstrukce provozního objektu, WC 3412 6121 330 000,00 330 000,00

Tyršovo koupaliště - rekonstrukce dětského bazénku - brouzdaliště 3412 6121 500 000,00 1 500 000,00

DSP Zimní stadion - technologie a stavební úpravy zázemí 3412 6121 650 000,00 650 000,00

Rekonstrukce městských bytů PD čp.57, 400 a 963 3612 6121 250 000,00 250 000,00

SDH Žireč - rozšíření garáže zbrojnice a výměna vrat + PD 5512 6121 1 350 000,00 1 350 000,00

ZŠ Schulzovy sady - Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti - realizace budova A, technický

dozor investora, BOZP, projektové řízení (dotace 90 %) 3113 61xx, 51xx 47 900 000,00 -4 271 499,09 43 628 500,91

Zastřešení proluky u stadionu 3412 6121 30 000,00 30 000,00

Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Podharť (předpokládaná dotace 27 %) 3113 6121 5 500 000,00 5 500 000,00

Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ 5. května (předpokládaná dotace 83 %) 3113 6121 1 800 000,00 1 800 000,00

Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Strž (předpokládaná dotace 83 %) 3113 6121 1 800 000,00 1 800 000,00

Studie veřejného prostranství ul. Erbenova 3639 6119 150 000,00 150 000,00

Studie veřejného prostranství ul. Pod Zoo 3639 6119 150 000,00 150 000,00

Studie technické infrastruktury a sociálního zázemí na Městském hřbitově 3632 6119 100 000,00 100 000,00

Dům Žofie - PD rekonstrukce 2NP a 3NP 4374 6121 350 000,00 350 000,00

TSM - PD rozšíření hlavní tribuny a ozvučení letního stadionu 3412 6121 100 000,00 100 000,00

TSM - pořízení buňky jako pokladny a místnosti pro službu konajícího pracovníka - letní stadion 3412 6121 100 000,00 100 000,00

Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem

(předpokládaná dotace 70 %) 3744 6121 1 500 000,00 1 500 000,00

Diesel agregát - stavební úpravy 6171 6121 100 000,00 100 000,00

Rozpočet na rok 2018

Závazné ukazatele rozpočtu4

Architektonická soutěž - areál bývalé Městské tržnice 3613 61xx, 51xx 750 000,00 750 000,00

Hřiště v přírodním stylu při MŠ Drtinova a Dvořákova 3111 6121 500 000,00 500 000,00

PD rekonstrukce rozvodů elektroinstalace na ZŠ Schulzovy sady, budova A, B 3113 6121 350 000,00 350 000,00

41 Všeobecná pokladní správa x Z 16 424 000,00 0,00 16 424 000,00

z toho Úroky vlastní 6310 5141 1 100 000,00 1 100 000,00

Platba daně za obci 6399 5365 8 000 000,00 8 000 000,00

Daň z nemovitostí 3639 5362 150 000,00 150 000,00

Platby DPH 6399 5362 4 000 000,00 4 000 000,00

Členský příspěvek Svaz měst a obcí 6171 5179 50 000,00 50 000,00

MAS příspěvek, o.s. 6171 5222 2 000,00 2 000,00

Asociace měst pro cyklisty - příspěvek 6171 5229 10 000,00 10 000,00

Veterinární ordinace, mikročipy 1014 5169, 5139 75 000,00 75 000,00

Bankovní poplatky 6310 5163 290 000,00 290 000,00

Pojištění majetku města 6320 5163 1 300 000,00 1 300 000,00

Pojistné auta 6171 5163 250 000,00 250 000,00

Cestovné tuzemské i zahraniční 6171, 6223 5173 Z 24 000,00 24 000,00

Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční 5519 5319, 6339 Z 400 000,00 400 000,00

Příspěvky a náhrady - soudní poplatky 6171 5192 120 000,00 120 000,00

Ostatní 6171, 6223, 6409 51xx, 5362, 5909 653 000,00 653 000,00

Výdaje celkem 441 556 820,25 12 295 288,69 454 852 108,94

Rozpočtová skladba Rozpočtová skladbaZávazné

ukazateleSchválený rozpočet Úprava rozpočtu Schválený rozpočet

ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtuna rok 2018 po

1.rozpočtovém opatření

na rok 2018 při

2.rozpočtovém opatření

na rok 2018 po

2.rozpočtovém opatření

organizační jednotkaoznačení

"Z"v Kč v Kč v Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0000 8115 68 142 769,44 477 635,41 68 620 404,85

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0000 8113 20 000 000,00 20 000 000,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0000 8117 182 400,00 182 400,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0000 8118 -182 400,00 -182 400,00

Uhrazené splátky 2krátkodobých přijatých půjčených prostředků 0000 8114 0,00 -3 508 987,95 -3 508 987,95

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0000 8124 -9 600 000,00 -9 600 000,00

Finance celkem 78 542 769,44 -3 031 352,54 75 511 416,90

Závazné ukazatele rozpočtu ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z

Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové ukazatele rozpočtu Položka 8115 může být do rozpočtu zapojena max. ve výši zůstatků na účtech k 31.12. předchozího roku. Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 je 71 113 432,68

Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 po 2.rozpočtovém opatření je vypracován jako schodkový

a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení.

Celkové příjmy ve výši 379 340 692,04

Financování ve výši 75 511 416,90

Celkové výdaje ve výši 454 852 108,94 0,00

Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 20.02.2018 pod č.R/69/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem

Projednáno na Finančním výboru ZM dne 07.03.2018

Projednáno na ZM Dvůr Králové nad Labem dne 08.03.2018 pod č. Z/456/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Ing.M.Plecháč, v.r.

vedoucí odboru rozpočtu a financí