Studie proveditelnosti(Feasibility Study)

pro projekt

„Vysokorychlostní internet pro všechny“předkládaný do opatření 2.2 SROP

Mgr. Marek Havrda, MA a kol.

Červenec 2004

Počet stran:Přílohy:

1. Obsah

1. Obsah2. Úvodní informace3. Stručné vyhodnocení projektu4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix6. Management projektu a řízení lidských zdrojů7. Technické a technologické řešení projektu8. Dopad projektu na životní prostředí9. Zajištění investičního majetku10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)11. Finanční plán a analýza projektu12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)14. Harmonogram projektu15. Závěrečné shrnující hodnocení projektuPřílohy

2 Úvodní informace

Tato studie proveditelnosti (feasibility study) byla zpracována pro projekt zpřístupňující širokopásmový internet pro občany ve vybraných lokalitách Olomouckého kraje. Jádrem projektu je přivedení vysokorychlostního internetu do knihoven, zřízení veřejně přístupné stanice s napojením na širokopásmový internet a vytvoření možnosti pro obyvatele využívat širokopásmový internet v okolí knihoven. Sekundárně projekt přispívá k přístupu občanů k veřejné správě prostřednictvím internetu. Daný projekt je předkládán v rámci první výzvy Společného regionálního operační programu do opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Studie proveditelnosti byla z tohoto důvodu zpracována na základě metodické příručky pro Společný regionální operační program, jejímž autorem je Ing. Patrik Sieber a která byla zveřejněna Ministerstvem pro místní rozvoj v dubnu 2004. Studii zpracoval kolektiv autorů pod vedením Mgr. Marka Havrdy, MA v červenci 2004.

Předkladatelem projektu a tedy i zadavatelem studie proveditelnosti je Olomoucký kraj.

Zadavatel:

Olomoucký krajJeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Kontaktní osoba:

Zpracovatel: Mgr. Marek Havrda, MA, email: m.havrda@euroserver.cz

3 Stručné vyhodnocení projektu

V rámci projektu se uvažuje vybudovat 22 přípojných míst v knihovnách, každé se dvěma počítači, zařízením Wi-Fi a zařízením pro datový přenos do centrály. Pro obsluhu přípojných míst bude vybudována jedna centrála – autorizační server s příslušenstvím (moduly pro propojení jednotlivých datových okruhů), přes který bude realizováno centrální internetové připojení. Užívání internetu v prostorách knihoven na internetových pracovištích i v prostorách knihovny prostřednictvím Wi-Fi bude bezplatné. Poplatek pro uživatele domácího Wi-Fi připojení z řad občanů bude činit 500 Kč/měsíc (neomezené připojení co do času i objemu přenesených dat). Investiční etapa projektu se předpokládá 1 rok od jeho zahájení a provozní etapa projektu je kalkulována na 5 let. Cena za internetové připojení je kalkulována stejná po celou dobu životnosti projektu (lze předpokládat, že bude klesat, ale naproti tomu porostou nároky na kapacitu připojení, což se zhruba vykompenzuje, podobně jako je tomu u ceny a kapacity/výkonu hardware v současnosti).

V 20 obcích, které se účastní projektu žije celkem 165 448 obyvatel, z nichž celkem 19 658 žije v obcích do 5 tisíc obyvatel. Jelikož v těchto obcích bude WiFi připojení plošně přístupno všem obyvatelům, můžeme při 1% penetraci využití služby předpokládat celkem 197 uživatelů.

Projekt je koncipován jako neziskový. Vzhledem ke svému veřejnému charakteru není záměrem fyzická návratnost investovaných prostředků. Projekt je postaven jako ztrátový z důvodu jeho celkové společenské rentability. Financování jeho záporného cashflow je však plně zajištěno na první tři roky dotací Ministerstva kultury na provoz datových okruhů a dále spolufinancováním z rozpočtu kraje (funkce projektového manažera-operátora).

Z pohledu projektu je zajímavá analýza toho, při jakém počtu účastníků bude dosaženo nulové NPV = 0 Kč. Analýza ukazuje, že počet aktivně připojených by musel představovat 1 419 a celkový příjem za poplatky by za 5 let dosahoval částku 42 558 431 Kč.

4 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap

4.1 Obsah a shrnutí projektu

Vysokorychlostní internet pro všechny

Smyslem projektu je zajištění veřejného přístupu k širokopásmovému internetu pro občany a zlepšení přístupnosti veřejné správy prostřednictvím internetu. Obsahem projektu je zajištění širokopásmového připojení vybraných knihoven v Olomouckém kraji k internetu (s minimální rychlostí 512 kbps). V knihovnách dále budou vybudována přístupová místa pro bezplatné použití internetu občany. Vnitřní prostory knihoven budou pokryty radiovým signálem tak, aby občané s vlastním mobilním hardware (notebook, PDA) mohli využívat bezplatný širokopásmový internet. Z důvodu zajištění přístupu k internetu i mimo provozní hodiny knihovny bude i okolí knihovny pokryto radiovým signálem.

Z technologických důvodů, zejména rušení, bude vnější pokrytí rozděleno do dvou skupin. V městech a obcích nad 3500 obyvatel bude pokryto veřejné prostranství v bezprostřední blízkosti knihovny. Občané s příslušným vybavením budou moci zdarma využít širokopásmové připojení k internetu. V obcích a městech do 3500 obyvatel bude radiovým signálem pokryto široké okolí knihovny, což umožní při zachování přímé viditelnosti připojení občanů z jejich domácností. Takovéto stálé širokopásmové připojení bude zpoplatněno. Projekt využívá technologii WiFi mezinárodního standardu 802.11 využívající nelicencované pásmo 2,4 GHz s efektivní rychlostí přenosu dat až 8 Mbps. Projekt tedy, v rámci daného finanční omezení, řeší přístup k širokopásmovému internetu pro veřejnost ve vybraných lokalitách a tak přímo přispívá k rozvoji informační společnosti v Olomouckém kraji.

Sociální integrace

Projekt přispívá k sociální integraci a to ve dvou rovinách. Vzhledem k tomu, že širokopásmový internet bude uvnitř knihoven přístupný zdarma je umožněn přístup k němu (a dalším službám) také sociálně slabším občanům, kteří nevlastní potřebný hardware. Za druhé, tím, že je širokopásmovým internetem pokryto širší území, je umožněn přístup k veřejným informacím prostřednictvím IKT i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace z jejich domácností.

Provázanost s dalšími projekty

Projekt přímo navazuje na projekt internetizace knihoven, který je připravován na základě Usnesením č. 44 Vlády České republiky ze dne 14.1.2004. Tento projekt uvolňuje prostředky na provoz širokopásmového internetu v knihovnách, pokud je zajištěno jejich technické vybavení, což právě řeší projekt „Vysokorychlostní internet pro všechny“.

Rozcestník veřejné správy

Důležitou součástí projektu je vytvoření Rozcestníku veřejné správy, který se bude uživateli automaticky otevírat po registraci a vždy po přihlášení do systému. Tento Rozcestník umožní občanům jednoduchou orientaci a vstup na webové stránky své

obce, kraje a centrální veřejné správy. Obsah rozcestníku bude průběžně aktualizován tak, aby byli občané informování o nových možnostech využití Internetu pro přístup k veřejné správě.

Všestranné využití vybudované komunikační infrastruktury

Vybudovaná infrastruktura může být dále využita pro poskytování interaktivních služeb veřejné zprávy pro občany a dále jako infrastruktura využitelná pro rozvoj lidských zdrojů. Jinými slovy to znamená, že na této infrastruktuře mohou být následně financovány projekty z jiných rozvojových programů, zejména z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů.

Vytvořená vysokorychlostní infrastruktura také umožňuje provoz celé řady služeb, které v této fázi nejsou součástí projektu, ale předpokládá se realizace návazných projektů:

Rozhlasové a televizní vysílání v rámci lokální sítě v obci - Media Server (místní rozhlas a televize přes Internet)

Radnice meeting - Net Meeting Server pro styk s občany E-learning server pro rozvoj lidských zdrojů, včetně rekvalifikačních kurzů–

Telefonní služby a video nebo audio konference v rámci lokální sítě via IP Telefonní služby mimo lokální síť založené na bázi VoIP (Voice Over IP) jsou

možné ve spolupráci s některým telekomunikačním operátorem (síť dokáže oddělit a prioritizovat hlasový provoz před datovým)

Vytvoření VPN (Virtual Private Network) a s tím související možné bezplatné telefonní služby mezi lokalitami, které se budou na VPN podílet.

Možné využití pro záchranný systém apod.

Mimo své stanovené cíle může mít projekt pozitivní vliv na zaměstnanost (vytvoření nových způsobů zaměstnávání s využitím širokopásmového internetu, tzv. homeworking) a především dále přispěje k růstu informační gramotnosti veřejnosti.

Investor

Investorem projektu je žadatel o dotaci v rámci Společného regionálního operačního programu, tj. Olomoucký kraj. Investor bude také vlastníkem infrastruktury a zařízení, která budou pořízena v rámci tohoto projektu. Projekt bude realizován a provozován držitelem příslušných licencí, který vzejde z otevřeného výběrového řízení.

Lokalita

Projekt bude realizován v  lokalitách uvedených v následujících tabulce. Podrobný seznam včetně adres je v příloze této studie proveditelnosti. Jak z níže uvedené tabulky vyplývá, projekt bude realizován v třicetijedné lokalitě. V devíti bude signálem WiFi kromě vnitřních prostor knihovny pokryto veřejné prostranství v okolí knihovny. V dalších dvaceti dvou lokalitách bude vytvořeno plošné pokrytí signálem WiFi. Celkový počet obyvatel v dotčených obcích je 241 223. Z toho 32 884 obyvatel žije v lokalitách, kde bude provedeno plošné pokrytí. Obyvatelé všech lokalit budou moci využít vysokorychlostní internet v knihovnách v místě jejich bydliště.

Název knihovny Počet obyvatel obce

Počet hodin pro veřejnost týdně

Způsob WiFi pokrytí

Knihovna města Olomouce - Brněnská 82 110 000 prostranstvíKnihovna města Olomouce - Jungmannova 25 110 000 prostranstvíKnihovna města Olomouce - Tererovo nám. 2 110 000 prostranstvíMěstská knihovna Přerov 47 988 43 prostranstvíMěstská knihovna Zábřeh 14 561 46 prostranstvíKnihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 13 141 30 prostranstvíMěstské kulturní středisko - Městská knihovna Mohelnice 8 899 36 prostranstvíMěstská knihovna Lipník nad Bečvou 7 488 33,5 prostranstvíMěstská knihovna Kojetín 6 262 24 prostranstvíObecní knihovna Bludov 3 189 10 PlošnéMěstská knihovna Konice 3 031 22,5 PlošnéVeřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici 2 907 24 PlošnéMěstská knihovna Kostelec na Hané 2 724 30 PlošnéMěstská knihovna a veřejný Internet Plumlov 2 268 5 PlošnéMístní knihovna Náměšť na Hané 1 887 15,5 PlošnéMístní knihovna Brodek u Přerova 1 724 18 PlošnéMístní knihovna Dlouhá Loučka 1 686 6 PlošnéMístní knihovna Dolany 1 560 2 PlošnéMístní knihovna Senice na Hané 1 348 9,5 PlošnéMístní knihovna v Leštině 1 254 4 PlošnéMěstská knihovna Úsov 1 190 22 PlošnéObecní knihovna Ptení 1 114 2 PlošnéMístní knihovna Velký Újezd 1 035 30 PlošnéMístní knihovna Potštát 998 16 PlošnéMístní knihovna Náklo 929 6 PlošnéMístní knihovna Střítěž nad Ludmilou 842 4 PlošnéMístní knihovna Bystrovany 710 2 PlošnéMístní knihovna Ústí 526 2 PlošnéObecní knihovna Bouzov 511 11 PlošnéObecní knihovna Třeština 349 20 PlošnéMístní knihovna Teplice nad Bečvou 326 2 Plošné

Kromě zařízení umístěných v knihovnách bude další zařízení nutné pro bezpečný provoz investice umístěno v prostorách operátora, který vzejde z výběrového řízení. Zde se jedná zejména o centrální autorizační server (ACS).

4.2 Etapy projektu

A. Předinvestiční fáze

Tato fáze probíhá od počátku letošního roku. Její součásti byla specifikace projektového záměru, konkretizace technického řešení a výběr vhodných lokalit. Po té následoval průzkum jednotlivých lokalit a jejich potřeb a na jeho základě příprava veškeré dokumentace nutné pro podání projektu do Společného regionálního programu. Největší pozornost byla věnována právě studii proveditelnosti.

B. Fáze investiční (investiční etapa)

Vzhledem ke zvolené technologii se očekává, že investiční etapa nebude delší než šest měsíců, protože se jedná o poměrně jednoduchou instalaci zařízení (PC stanice, WiFi zařízení, zařízení nutná pro zajištění internetové konektivity) a jejich oživení bez závažných stavebních úprav. Organizace a řízení investiční etapy je podrobně popsána v kapitole 6 a veškeré technické podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 7. Na závěr investiční fáze proběhne informační kampaň tak, aby veřejnost v daných lokalitách byla informována o možnosti využívání širokopásmového internetu.

C. Fáze provozní (provozní etapa)

V této etapě dojde k provozu a čerpání služeb vytvořených tímto projektem, tj. především využívání vysokorychlostní infrastruktury a Rozcestníku veřejné správy veřejností a samotnými knihovnami. Délka této etapy je přes velmi rychlý vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií stanovena na minimálně pět let o zahájení provozu.

D. Fáze poprovozní (likvidační etapa)

Dodavatel musí zaručit ekologickou likvidaci jednotlivých zařízení po skončení jejich životnosti. Provozovatel spolu s investorem se rozhodnou, jestli přistoupí k upgradu technologie, nebo budou danou technologii využívat i nadále (její životnost se předpokládá min. 10 let, ale vzhledem k rychlému vývoji předpokládáme morální zastarání již po pěti let od zahájení provozu.)

4.3 Nulová versus investiční varianta

Pokud nebude daný projekt realizován, tj. v případě tzv. nulové varianty, nedojde k zpřístupnění širokopásmového internetu v daných lokalitách. Zároveň bude vážně omezena možnost knihoven čerpat dotaci na připojení internetu v rámci vládního Projektu internetizace knihoven. V současné době má z dotčených lokalit vysokorychlostní připojení pouze knihovna v Přerově, ale ani zde není zajištěno bezdrátové pokrytí. Při nulové variantě zároveň nebude vytvořena infrastruktura potřebná pro další rozvoj informační společnosti, zejména vzdělávání a přístup k veřejné správě prostřednictvím internetu.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě nulové varianty bude značně omezen rozvoj informační společnosti v Olomouckém kraji.

A. Variantní řešení

V předinvestiční etapě byla zvažována různá variantní řešení, především ve vztahu k volbě konkrétního technického řešení a volbě konkrétní technologie. Vzhledem k potřebám občanů a poměru mezi cenou a výkonem byla jednoznačně zvolená technologie IEEE 802.1b (neboli WiFi) vyhodnocena jako nejvýhodnější. Blíže výhody a nevýhody zvolené technologie analyzujeme v kapitole 7 této studie.

B. Vnější podmínky

Je samozřejmé, že úspěšnost projektu a jeho minimálně pětiletý bezproblémový provoz do velké míry závisí na mnoho vnější okolnostech. Technologický vývoj je jednou z nich. Přestože projekt využívá nejmodernější technologii, může se stát, že již za několik let bude k dispozici nová levnější a efektivnější technologie. Pokud by však byl tento argument doveden do důsledku, nedocházelo by k vůbec žádným investicím a v oblasti ICT by to platilo dvojnásob. Druhým důležitým faktorem je zachování potřebnosti projektu v souvislosti s existencí poptávky po jeho produktech. Vzhledem k dalšímu a akcelerujícímu rozvoji informační společnosti se dá předpokládat, že rychlý přístup k internetu, jakožto primárnímu zdroji informací bude i v blízké budoucnosti nezastupitelný. Právě naopak, dá se předpokládat, že mnoho služeb a aplikací včetně těch souvisejících s veřejnou správou bude v budoucnu realizováno prostřednictvím internetu – viz. Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006. V neposlední řadě je nutné zmínit přiznání dotace v rámci Projektu internetizace knihoven, jako jednu z klíčových podmínek úspěšné provozní etapy projektu.

5 Analýzy trhu, odhad poptávky a marketingová strategie

5.1 Analýza trhu a odhad poptávky

A. Analýza trhu

V této části studie proveditelnosti provedeme analýzu trhu. Vzhledem k tomu, že samotné připojení knihovny bude provedeno za běžnou tržní cenu a přístup k internetu ve vnitřních prostorách knihovny bude poskytován registrovaným čtenářům zdarma, soustředíme se zde především na poskytování připojení internetu pro občany v rámci WiFi zóny v obci. Hlavními faktory, které ovlivňují tuto poptávku, je nabídka konkurenční produktů, především jejich cena a rychlost připojení. Na trhu v současnosti existující následující alternativy trvalého připojení k internetu:

Pokud uvažujeme jako referenční službu nejlevnější nabídky jednotlivýchslužeb trvalého připojení k internetu v ČR, dostaneme přibližně tyto měsíční ceny (k 7.7.04, vč. DPH):

Typ Rychlost Příklad připojení

Cena/měsíc Poznámka

Dedikovaná linka

1 Mbps Dedikovaná linka

Závisí od nabídky poskytovatele min. 15.000 Kč

ADSL (Asynchronní digital subscriber line)

512/128 kbps Český Telecom - Internet Express

1367 Kč vč. Tarifu telefon Universal v ceně 332,Kč

CATV (kabelová televize)

UP1000/DOWN150 kbps

Karneval Turbo 1290 Kč bez dodávky televizních programů

GPRS max.56 kbps Eurotel Data Nonstop

772 Kč

WiFi bez garance – až 512 kbps

Eurotel WiFi Jet Nonstop

1427 Kč

Nabídky poskytovatelů WiFi připojení v obcích se pak liší dle místní nabídky a kvalitativních parametrů služby. Bezplatnou nabídku přináší v Praze síť CzFree.Net (32 kbps negarantovaně), běžné ceny začínají již na 250 Kč (agregace až 1:50) a obvykle se pohybují okolo 500 Kč.

Při výše uvedené ceně pevného metalického (optického) okruhu pro individuální připojení k internetu a neexistenci jiné alternativy jako je CATV nebo ADSL (i v oblastech, kde je ADSL již spuštěno se nachází více než 60% potenciálních uživatelů ve

vzdálenosti vyšší než 3 km od ústředny a jsou tedy vyloučeni z jejího využívání) je technologie WiFi se sdílením linky více uživateli velmi dobrým řešením. Navíc ADSL má další nevýhody - negarantovanou rychlost díky agregaci 1:50 nebo 1:20, smluvně omezený měsíční přenos dat a především FUP /Fair User Policy/ kdy po stažení (downloadu) např. 1 GB týdně poskytovatel může snížit rychlost, která tak může být i nižší než vytáčené připojení.

V celé ČR je dnes nejrozšířenějším připojením k internetu služba GPRS (od firem Eurotel a T-Mobile), která je sama o sobě velmi konkurenční. Internet prostřednictvím GPRS v ČR používá okolo 60 tisíc uživatelů. Toto připojení není však v žádném případě širokopásmové (maximální rychlost je 56 kbps a skutečná rychlost závisí na vytíženosti sítě). Na druhou stranu má podobnou vlastnost jako připojení prostřednictvím technologie WiFi, tj. mobilitu. Rychlost, ale i cena služby, však hovoří právě ve prospěch technologie WiFi, která pokrývá mezeru na trhu při nabídce stálého vysokorychlostního připojení za cenu okolo 500 Kč/měsíc vč. DPH. Tato cena je navíc signifikantně nižší než náklady na nejrozšířenější připojení k síti internet na českém trhu – vytáčené připojení.

B. Odhad poptávky

Odhad poptávky rozdělíme do dvou částí. V první byla analyzována poptávka jednotlivých knihoven po stálém vysokorychlostním připojením k síti internet. V druhé části analyzujeme poptávku občanů po připojení k internetu pomocí technologie WiFi. V obou případech je uspokojována potřeba občanů po stálém širokopásmovém připojení k síti internet a potřeba možnosti přístupu k veřejné správě prostřednictvím internetu.

C. Poptávka jednotlivých knihoven a připojení občanů k internetu uvnitř knihoven

Analýza poptávky jednotlivých knihoven byla provedena ve dvou krocích. V prvním kroku byla zjišťována současná situace IKT v jednotlivých knihovnách a jejich potenciální zájem účasti na projektu financovaného prostřednictvím Společného regionálních programu. Na základě analýzy výsledků tohoto průzkumu byly vybrány lokality pro účast v tomto projektu. V druhém kroku byl proveden podrobnější průzkum technického stavu v jednotlivých knihovnách a zpřesnění jejich potřeb. Navrhovaný projekt tedy přesně odráží současný stav a potřeby jednotlivých knihoven. Podrobný výzkum také jasně dokumentoval zájem návštěvníků knihoven o využívání kvalitního a rychlého připojení k internetu.

D. Poptávka občanů pro připojení k internetu vně knihoven

Pro tuto část analýzy poptávky byl využit expertní odhad. Ten analyzuje poptávku po připojení k Internetu danou technologií při dané ceně na základě reálné případové studie.

Případová studie:

K aproximaci počtu zájemců využijeme analýzu poptávky v obci Chýně v okrese Praha- Západ, kde jsou možnosti přístupu k internetu prostřednictvím technologie WiFi totožné s navrhovaným v tomto projektu.

V květnu 2004 byl v obci zřízen veřejný přístupový bod (Access Point).

Parametry služby „neomezený internet“:Cena: 500 Kč / měsíčně včetně DPHRychlost: min. „garantovaná“ 32 - 64 kbps (jinak automatické přizpůsobení šířky pásma –rychlosti, dle počtu konkurenčních uživatelů)Maximální agregace: 1:20

Informace o obci:

Počet obyvatel: 655Z toho v produkt. věku: 356Průměrný věk: 37,5Počet obytných budov: 90Počet PCU (Potential Customer Units) – cca. 140

Velikost lokality je možné stručně definovat počtem PCU, neboli domácností, které budou v dosahu optimálního šíření radiového signálu. Protože většina instalací bude prováděna ve venkovských lokalitách (v městských lokalitách bude pokryto veřejné prostranství v okolí knihovny), kde nepředpokládáme velké rušení, pro naše účely definujeme okruh 1500 metrů v okolí všesměrové antény přístupového bodu při zachování přímé viditelnosti.

Za 6 týdnů ostrého provozu přístupového bodu si objednalo předplacenou službu přístupu k internetu celkem 12 zájemců, z toho ji nyní aktivně využívá 7, ostatní čekají na instalaci zařízení. Zájemci mohli získat informace o možnosti připojení z těchto zdrojů:

WWW stránky poskytovatele Letáky (roznos byl dosud uskutečněn cca v ½ obce) Informace od známých (Word of Mouth)

Vzhledem k očekávanému upgrade linky nemá poskytovatel nyní zájem na rychlém růstu poptávky a proto nebyly použity další možnosti jako je místní zpravodaj, vývěsková služba OÚ, WWW stránky obce, letáky na zastávkách, případně přímý prodej obchodním zástupcem. I z této - časově omezené studie – vyplývá, že je při správném nastavení finančního modelu možné dosáhnout bez problémů 8-10% penetrace (procento PCU). Za předpokladu, že vybavení domácností osobním počítačem

vzrostlo z úrovně roku 2001 (Sčítání k 1. 3. 2001) na dvojnásobek, tedy 30%, je zde další možnost růstu až na trojnásobek současného stavu (86% uživatelů osobního počítače využívá/chce využívat pro přístup na internet – dle materiálu Centra Internetu z prosince 2003).

Na základě podrobného průzkumu a expertního odhadu využívajícího výše uvedenou případovou studii předpokládáme penetraci 1 % vzhledem k celkovému počtu obyvatel. Dá se předpokládat, že se poptávka po připojení bude vyvíjet v čase (postupný nárůst penetrace). Tato studie proveditelnosti předpokládá průměrnou jednoprocentní penetraci v průběhu pětileté provozní etapy projektu.

V případě, že byly zpracovány analýzy strategického charakteru, je vhodné jejichvýsledky zásadně ovlivňující volbu marketingových nástrojů i další provozní, čifinanční rozhodnutí zmínit právě v této 5. části studie. Za analýzy strategické povahylze označit analýzu PEST(Analýza rozdělující strategické faktory na politické, ekonomické, sociální a technologické), SWOT, analýzu Pěti tržních sil (Rozčleňuje tržní síly do pěti skupin na substituty, nově vstupující na trh, dodavatelé, zákazníci, stávající konkurence na daném trhu)

Zjednodušené schéma základních výsledků výzkumu trhu

Hlavní cílový uživatel (zákazník) Knihovny, veřejnostUspokojovaná potřeba (problém k řešení) Připojení k širokopásmovému internetu,

přístup k veřejné správě prostřednictvím internetu

Výše poptávky Vybrané knihovny – 100 %Veřejnost – očekávaná 1 % penetrace vzhledem k celkovému počtu obyvatel v dané lokalitě

Možná alternativa uspokojení potřeby(řešení problému uživatele)

Různé komerční nabídky stálého připojení k internetu (GPRS, ADSL, dedikovaná pevná linka)

Z důvodu liberalizace telekomunikačního trhu a z ní vyplývající konkurence na trhu IKT předpokládáme velmi dobrou pozici investora vzhledem k dosažení konkurenční ceny a to jak v investiční etapě projektu, tak i v průběhu etapy provozní. Vzhledem k dodržení podmínky technické neutrality a otevřenosti nebude zásadním problém změna dodavatele služeb v provozní etapě, pokud by dodavatel závažně porušoval dodavatelsko-odběratelské vztahy.

5.2 Marketingová strategie

5.2.1. Poslání projektu

Posláním projektu „Vysokorychlostní Internet pro všechny“ je zlepšit přístup obyvatel níže uvedených měst a obcí k informačním a komunikačním technologiím. Podle analýz mezinárodních institucí (Světová banka, OECD, EU) přístup k informačním a komunikačním technologiím přímo přispívá nejen k vyšší ekonomické výkonnosti, ale i k růstu kvality života. Projekt bude realizován ve vybraných lokalitách, které jsou uvedeny v předchozí kapitole.

5.2.2. Hlavní strategický cíl projektu

Primárním strategickým cílem projektu je zajistit přístup k širokopásmovému internetu pro maximální počet občanů žijících ve výše uvedených obcích Olomouckého kraje, tj. zajistit, aby v docházkové vzdálenosti (cca 2 km) měli možnost přístupu k širokopásmovému internetu, a to buď na veřejně přístupné PC stanici nebo prostřednictvím vlastního hardware. Sekundárním cílem projektu je zlepšit přístupnost veřejné správy prostřednictvím internetu a umožnit knihovnám využívat internet pro zkvalitnění knihovnických a informačních služeb.

5.2.3 Zvolené strategie

A. Primární cílZvolenou strategii projektu pro primární cíl je možné rozdělit do dvou částí. V první části je zajištěn přístup k širokopásmovému internetu pro všechny občany v rámci místní (městské) knihovny. Druhá část se soustředí na zajištění možnosti využívat vysokorychlostní internet občany z domácího prostředí, eventuelně na veřejných prostranstvích.

První část strategie se skládá ze dvou složek.

1. Nejprve bude v každé knihovně vytvořeno minimálně jedno místo (PC stanice) s širokopásmovým napojením k sítí Internet, které bude přístupné veřejnosti. Tím bude zajištěna možnost využívat informační a komunikační technologie skutečně všem, bez ohledu na ekonomickou sílu a sociální postavení daného jednotlivce. Projekt takto také přispívá ke snižování propasti ve využívání IKT mezi různými sociálními skupinami obyvatelstva a tedy i k sociální integraci.

2. Poté bude vnitřní prostor knihovny pokryt bezdrátově širokopásmovým internetem, což umožní občanům s vlastním přenosným počítačem (notebook, PDA) vybaveným vhodným hardwarem využívat širokopásmový internet uvnitř knihovny. Pořízení vhodného hardwaru pro bezdrátový příjem internetu je technicky snadná a finančně nenáročná záležitost.

Vzhledem k tomu, že knihovny nejsou otevřeny 7 dní v týdnu 24 hodin denně je nutné zajistit přístup občanům k vysokorychlostnímu internetu mimo vnitřní prostory knihoven. To je také nezbytné vzhledem k tomu, aby byly maximálně využity investice do zařízení. Z těchto důvodů budou bezdrátovým internetem pokryty i vnější prostory. Především z technologických důvodů se pokrytí bude lišit u menších municipalit (cca do 3500 obyvatel) a větších měst.

V menších lokalitách bude pokryto území v okruhu cca 2 km okolo knihovny. Ve větších lokalitách bude dle místních podmínek pokryto veřejné prostranství v bezprostřední blízkosti knihovny. Toto pokrytí radiovým signálem umožní po registraci všem občanům, kteří mají potřebné vybavení využívat širokopásmový internet. Zároveň tento typ šíření širokopásmového internetu umožní jeho využívání i osobám, které z nejrůznějších důvodů nemohou využít knihovnu, např. osoby se sníženou pohyblivostí.

Pokrytí okolí knihoven – pokud bude pokrytá oblast vhodně označena – pomůže zároveň návštěvníkům města a obce při komunikaci. Velmi často je právě absence veřejného internetového bodu (či kavárny) tím, co zahraniční návštěvníci v ČR kritizují.

B. Sekundární cílSekundární cíl bude dosažen především prostřednictvím nově vytvořeného Rozcestníku veřejné správy, který se bude otevírat po registraci do systému. Tento rozcestník bude občanům nabízet vstup na webové stránky své obce, kraje a centrální veřejné správy. Zároveň bude jeho obsah průběžně aktualizován tak, aby občané byli informování o nových možnostech využití internetu pro přístup k veřejné správě (více viz 7 Technické a technologické aspekty).

5.3 Marketingový mix

A. Produkt

Základním produktem tohoto projektu je širokopásmové připojení k Internetu. Tato služba může být čerpána buď uvnitř knihoven prostřednictvím veřejně přístupných stanic nebo prostřednictvím vlastní počítačové stanice vybavené potřebným hardwarem. Knihovna bude připojena k internetu stálým připojením o minimální rychlosti 512 kbps. Pro občany, kteří budou čerpat službu ze svých domácností, bude mít služba tuto specifikaci:

Rychlost: min. „garantovaná“ 32 - 64 kbps (jinak automatické přizpůsobení šířky pásma –rychlosti, dle počtu konkurenčních uživatelů) Maximální agregace (počet konkurenčních uživatelů využívajících linku) - 1:20 Sekundárním produktem je Rozcestník ušitý na míru příslušné obci (městu), který umožní rychlý přístup občanů k veřejné správě, informacím veřejné správy a úkonům, které je možné provádět prostřednictvím Internetu.

B. Cena

Přístup občanů k internetu z vnitřních prostor knihovny ať již ze stanice trvale umístěné uvnitř knihovny, nebo z vlastního zařízení, bude poskytován jakožto veřejná služba, tj. zdarma. To bude také platit pro přístup z veřejných prostranství přiléhajících ke knihovně ve větších městech. Přístup uživatelů přistupujících k internetu mimo prostory knihovny bude zpoplatněn paušální částkou 500 Kč/měsíc, která se jeví jako optimální vzhledem k nákladům na realizaci, kvalitě služby a aktuálním cenám na českém trhu.

C. Propagace

O možnosti využít výše uvedené služby budou občané informování následujícími kanály: informace uvnitř knihovny nabízející „Veřejně přístupný vysokorychlostní internet“, informací na úřední desce příslušného obecního/městského úřadu, event. na dalších veřejně přístupných místech (autobusové zastávky, obchody, provozovny služeb, atd.) a informací v místním tisku. Zároveň bude na každé knihovně umístěna informační tabule „Veřejně přístupný vysokorychlostní internet“ spolu s informací o spolufinancování projektu ze Strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. Informace o možnostech využívat vysokorychlostní internet bude také zveřejněna na obecních/městských internetových stránkách. Za informování občanů na místní úrovni

budou odpovídat provozovatelé jednotlivých knihoven. Na úrovni kraje bude informace zveřejněna Krajským úřadem na jeho webových stránkách. Náklady na propagaci, která se uskuteční na konci investiční fáze projektu, nepřekročí pro jednu lokalitu 5000 Kč.

D. Umístění

Pro využívání produktů poskytovaných v rámci tohoto projektu bude nutné, aby se občan v otvíracích hodinách knihovny zaregistroval. Po registraci obdrží login informaci (jméno a heslo), která mu umožní připojit se k internetu prostřednictvím PC stanice v knihovně nebo prostřednictvím vlastního zařízení. Login pro připojení z domácnosti ude využitelný pouze pro jedno konkrétní zařízení, což bude zajištěno jeho svázáním z unikátní MAC adresou daného zařízení. Tento postup je nutný k zabránění nelegálnímu využívání vysokorychlostní infrastruktury. Celý proces bude velmi rychlý a finančně nenáročný. Registraci budou provádět knihovníci elektronicky v obslužném systému v rámci svých běžných pracovních postupů (doplněk registrace čtenáře knihovny).

6 Management projektu a řízení lidských zdrojů

V souladu s Obecnými zásadami pro kritéria a postup implementace Strukturálních fondů na podporu elektronických komunikací (pracovní dokument Komise SEC (2003) 895) bude jak investiční tak provozní etapa projektu outsourcována v otevřeném výběrovém řízení. Výběrové řízení bude pod dohledem projektového manažera realizováno specializovaným poradcem. Projektový manažer bude přímo odpovědný řediteli odboru informatiky krajského úřadu. To umožní maximálně zjednodušit organizační strukturu na straně žadatele (Krajský úřad) tak i na straně partnerů projektu (provozovatelé knihoven) a to jak v investiční, tak i provozní fázi projektu.

Vybudovaná infrastruktura zůstane ve vlastnictví žadatele, ale její realizace i provoz budou zajištěny specializovanou firmou držící příslušné licence, která vzejde z výběrového řízení. To znamená, že krajský úřad ani jednotlivé knihovny či jejich provozovatelé nebudou provozovat danou infrastrukturu. Jednotlivé profese pro každou etapu projektu jsou popsány v níže uvedených tabulkách. V investiční fázi bude klíčovou úlohou Krajského úřadu bezchybné uspořádání výběrového řízení na generálního dodavatele technologie a konektivity. Druhou částí bude samotné řízení investiční etapy v souladu s podmínkami pro poskytování dotací ze Společného regionálního programu.

Jestliže investiční etapa neklade vysoké organizační nároky na žadatele, provozní etapa bude ještě méně náročná. Krajský úřad bude zodpovědný zejména za aktualizaci Rozcestníku a koordinaci dalších návazných projektů využívajících vybudovanou infrastrukturu zaměřených na rozvoj informační společnosti v kraji především s využitím OP RLZ, na což zřídí jedno nové pracovní místo (VŠ, HPP, předpokládané náklady 26 600 Kč měsíčně včetně odvodů za zaměstnance). Nový zaměstnanec bude vybrán běžnými postupy a bude se řídit pravidly pro zaměstnance krajského úřadu včetně předpisů BOZP. Místní knihovníci budou zodpovědní za registrování uživatelů. Po registraci si již uživatele převezme poskytovatel služby a veškeré další činnosti tak budou outsourcovány. Servis a údržba všech zařízení po dobu pěti let budou součástí dodávky technologie. Komunikace mezi jednotlivými knihovnami poskytovatelem služeb bude možná buď prostřednictvím internetu nebo „Horké linky“ zřízené

dodavatelem (jedno kontaktní číslo pro všechny záležitosti – servis, konektivita, připojení k internetu, problémy s registrací uživatelů, atd.)

V poprovozní fázi provede generální dodavatel ekologickou likvidaci nebo upgrade jednotlivých prvků za základě požadavků investora.

Organizační struktura investiční fázeFunkce Organizace ÚkolyProjektový manažer Krajský úřad, odb. informatiky Součinnost s poradcem při

přípravě výběrového řízeníKontrola realizace projektu v jednotlivých lokalitáchKoordinace projektu se zodpovědnými osobami v jednotlivých knihovnáchSoučinnost s dodavatelemPropagace na úrovni krajeReporting s podporou externího poradceZajištění auditu projektu

Účetní Krajský úřad Vedení účetnictví a výkaznictví v souladu s požadavky na projekty financovanými SROP

Místní knihovník Provozovatel knihovny Součinnost s Projektovým manažerem a dodavatelem při realizaci investicePropagace na místní úrovni

Outsourcováno Dodavatel Zřízení připojení do centrály vč. dokumentace, revize, oživeníDodávka a instalace:

Centrálního autentizačního serveruPCPřevodníkůPřístupových bodůVnější antényKabeláže

Konfigurace aktivních prvkůDokumentace skutečného provedeníRevizeVytvoření webového rozcestníkuZákladní školení obsluhy

Organizační struktura provozní fázeFunkce Organizace ÚkolyProjektový manažer Krajský úřad, odb. informatiky Aktualizace a údržba

webového rozcestníkuKontrola realizace projektu v jednotlivých lokalitách (důraz na dodržování indikátorů)Koordinace projektu se zodpovědnými osobami v jednotlivých knihovnáchPropagace na úrovni kraje

Místní knihovník Provozovatel knihovny Součinnost s Krajským koordinátorem při aktualizaci rozcestníku Propagace na místní úrovni

Outsourcováno Dodavatel Zajištění připojení a internetové konektivity v požadované rychlosti (min. 512kbps)Údržba a servis všech zařízeníAutentizace uživatelůZajištění centrální správy a zpoplatnění domácích uživatelů

Organizační struktura poprovozní (likvidační) fázeFunkce Organizace ÚkolyOutsourcováno Dodavatel Zajištění ekologické

likvidace jednotlivých zařízení či jejich upgrade na základě požadavků investora

Schéma organizační struktury

Projekt bude tedy řízen z úrovně kraje projektovým manažerem, který bude také dohlížet na vybudování a fungování projektu jako celku. Účetnictví projektu povede ek. odbor krajského úřadu. Na lokální úrovni s ním budou spolupracovat knihovníci, kteří budou zároveň zodpovídat za registraci uživatelů do systému. Ostatní činnosti včetně podpory uživatelů budou outsourcovány. Projekt povede k vytvoření jednoho nového pracovního místa projektového manažera – krajského koordinátora.

7 Technické a technologické aspekty

Pro zpřístupnění širokopásmového internetu bude využita bezdrátová technologie WiFi mezinárodního standardu 802.11b (případně 802.11g v případě pokrytí pouze interiéru knihovny) s centrální autentizací uživatelů, která umožňuje dosáhnout přenosové rychlosti dat v rámci sítě až 8 Mbps. Internetová konektivita pro každou WiFi zónu bude přivedena jejím poskytovatelem na základě jeho technických možností. Minimální rychlost dedikované linky však nesmí být nižší než 512 kbps v obou směrech tak, aby byl zachován vysokorychlostní charakter poskytovaných služeb. Pro přístup k internetu bude do každé knihovny instalována minimálně jedna PC sestava vhodná pro práci se sítí internet včetně multimediálních aplikací. Přesné počty pro jednotlivé knihovny uvádíme v Příloze 2. Pro přístup k internetu z domácího prostředí budou občané kromě vhodné PC sestavy nebo notebooku potřebovat speciální síťovou kartu a eventuelně vnější anténu pro příjem vysokofrekvenčního signálu.

Dodavatel všech komponentů bude vybrán na základě otevřeného výběrového řízení a měl by splňovat základní kvalifikační předpoklady, jež zahrnují hodnocení kvality (ISO), zkušenosti se zakázkami pro veřejnou správu, kladný hospodářský výsledek minimálně za poslední dva roky a především schopnost působit v daném regionu.

Projektový manažer

Místní knihovníci

Generální dodavatel

Účetní

1. Přivedení internetové konektivity

Internetová konektivita do každé lokality může být přivedena optickým nebo metalickým kabelem, nebo prostřednictvím bezdrátového spoje. Protože způsob přivedení internetové konektivity je přímo závislý na operátorovi (dodavateli), který vzejde z výběrového řízení Studie proveditelnosti se tomuto problému podrobněji nevěnuje. Poskytovatel připojení musí pouze zajistit bezproblémovou dedikovanou linku o minimální rychlosti 512 kbps bez jakéhokoli časového omezení či omezení objemu přenesených dat. Nejdůležitější je však řešení tzv. poslední míle, tj. připojení konečných uživatelů na tuto linku. Zde byla zvolena technologie WiFi v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz, které se v následující části Studie proveditelnosti věnujeme podrobněji.

2. WiFi zóna a služby ve WiFi zóně

Technické řešení WiFi pokrytí je rozděleno na část samotného vykrytí různých typových prostor mikrovlnným signálem, na část autentifikace a softwarové podpory celého systému a konečně na počítačové vybavení pro jednotlivé lokality.

WiFi zónou rozumíme jasně definovanou oblast, ve které se mohou oprávněné osoby připojit k počítačové síti pomocí technologie WiFi a využívat její služby podle svého oprávnění.

Ve WiFi zóně budeme předpokládat jako základní službu připojení k síti Internet. Tato však může být doplněna o celou řadu dalších služeb, které mohou být jednak centrálně poskytované a nebo zajišťovány lokálně.

Definice oprávnění pro vstup do WiFi zóny může být na jedné straně nastavena jako „veřejná zóna“, ve které není nutná žádná kontrola práv přístupu až po WiFi zónu s dynamicky se měnícím přidělováním klíčů a různými způsoby účtovaní.

Z pohledu možností definování práv přístupu je nutné každou zónu navrhnout tak, aby použitá zařízení umožňovala splnit ty nejnáročnější požadavky na definici práv přístupů. Těmto požadavkům vyhovují například produkty Orinoco (Proxim) nebo Cisco.

3. Pokrytí vnitřních a vnějších prostor mikrovlnným signálem

Návrh pokrytí mikrovlnným signálem vychází z praktických zkušeností a dlouhodobé praxe s realizací mikrovlnných spojů v pásmu 2,4GHz. Použitá technologie je zároveň navržena tak, aby byla k dispozici dostatečná kapacita samotné WiFi zóny, ale také kapacita připojení k síti Internet, případně k dalším službám mimo sítě Internet. Níže navržené technické řešení vychází z průzkumu dotčených lokalit (knihoven). Z tohoto průzkumu vyplývá, že velikost potřeby pokrytí WiFi zónou nepřekračuje 200m2 na jednom podlaží a stěny jsou postaveny z dostatečně propustného materiálu (např. stěny o tloušťce cihlového zdiva cca 30cm). Výstavba WiFi zóny je v takových prostorách relativně jednoduchá. Pro pokrytí budou použita dvě přístupová zařízení (Access Point – AP), které jsou mezi sebou spojeny nikoliv metalickým kabelem, ale pomocí protokolu WDS (Wireless Distribution System). Současně pracují jako regulérní přístupové zařízení. Jedno z těchto zařízení je připojeno k převodníku, který přivádí

Internetovou konektivitu požadované kapacity z centrálního zařízení. Minimální kapacita Internetové konektivity na jednu WiFi zónu je 512 kbps. Pro zajištění pokrytí WiFi signálem okolí knihovny je na jedno přístupové zařízení připojena všesměrová externí anténa s výkonem 8 dBi. Anténa je osazena bleskojistkou. Vzhledem k tomu, že se jedná o typové řešení a instalace jednotlivých prvků je nenáročná a nevyžaduje žádné stavební úpravy plně postačí zakreslení konečného stavu po instalaci. Příprava projektové dokumentace pro každou konkrétní lokalitu není nutná a pouze by zvyšovala náklady projektu. Schéma zapojení bude tedy následující.

4. Připojení k sítí Internet prostřednictvím WiFi

A. Připojení v prostorách knihovny

Uvnitř každé knihovny bude instalována PC stanice s širokopásmovým připojením na síť Internet. Dále kdokoliv s vhodným zařízením (notebook s WiFi kartou) bude moci po registraci využít pokrytí vnitřních prostor knihovny WiFi signálem, a tedy Internetovou konektivitou.

B. Připojení mimo prostory knihovny

Pro připojení mimo prostory knihovny bude nutné, aby byly občané vybavení vhodným počítačem s bezdrátovou síťovou kartou, eventuelně vlastním přístupovým bodem. Vlastní realizace připojení k internetu prostřednictvím WiFi potom není složitá, ale je třeba splnit tyto základní premisy:

přímá viditelnost na vysílač možnost instalace antény (průměr od 10 cm do 100 cm dle kvality signálu) na

objekt (okno, střecha, balkon) finanční investice do antény, držáku, kabeláže, WiFi karty (AP klienta) +

případně náklady na odbornou instalaci. Ve srovnání s ostatními možnostmi přístupu k internetu (nebereme-li v úvahu dial-up vytáčené připojení) jsou náklady na vybavení příjmu WiFi nižší než na vybavení pro ADSL, GPRS i CATV (pokud nebereme v úvahu dotace některých poskytovatelů).

Takto vybavení občané budou moci po registraci v knihovně využívat neomezený širokopásmový internet. Instalaci antény a nastavení celého zařízení si může provést občan podle návodu, který obdrží v knihovně, nebo ho může svěřit odborníkovi.

Osvědčil se model Location Representant – osoby, která je obeznámena s instalací systému a s pokrytím lokality radiovým signálem a je schopna (za finanční provizi) asistovat zájemci při instalaci. Location Representant je obvykle místní počítačová firma/živnost, která také prodává hardware pro bezdrátový internet. Poskytovatel připraví seznam těchto firem tak, aby byl prostřednictvím knihoven dostupný zájemcům o využití připojení do WiFi zóny. Zapojení místních firem do projektu nejen podpoří místní podnikání, ale dá se předpokládat, že v rámci jejich vlastních marketingových aktivit také podpoří povědomí veřejnosti o možnostech vysokorychlostního připojení k internetu prostřednictvím tohoto projektu.

5. Bezpečnost a práva přístupu k WiFi zóně

Samotná výstavba a pokrytí daného prostoru mikrovlnným signálem je prvním krokem k realizaci WiFi zóny. Dále je třeba řešit bezpečnost a definovat způsoby přístupu k WiFi zónám pro různé subjekty.

Prvním předpokladem zajištění bezpečnosti je využívání tzv. WEP klíčů. Wireless Encryption Protocol (WEP) je standardní metoda pro zašifrování přenosu dat v bezdrátové síti. I když má WEP své slabé články, je spolehlivou ochranou proti běžným hackerům. Nevýhodou standardního statického přidělování WEP klíčů je možnost jejich postupného rozklíčování. Z toho důvodů je lepší, avšak o něco dražší variantou využití tzv. Radius Serveru, který klíče jednotlivých přístupových zařízení a právě připojených uživatelů dynamicky mění. Pro zajištění bezpečnosti bude použito WEP kryptování statické, které tedy musí být podporováno všemi použitými zařízeními.

Technicky je možné nechat WiFi síť otevřenou a umožnit k ní přístup všem, kteří vlastní příslušné klientské zařízení. Toto řešení však není optimální. Důvodem, kromě nemožnosti zajistit bezpečnost jsou i další možnosti zneužití volného přístupu k sítí Internet. Dále je třeba vytvořit takové technologické prostředí, které umožní přístupy k síti zpoplatňovat podle předem daných pravidel.

Z výše uvedených důvodů je potřeba centralizovat veškeré výstupy z jednotlivých WiFi zón do jednoho místa (centrální router) a tento připojit do jednoho nebo více centrálních autentifikačních serverů. Jednotlivé WiFi zóny budou tedy připojeny do jednoho cetrálního bodu, který bude osazen zařízením pro definici a řízení práv přístupů. Tato platforma umožní centrální správu, která je nutnou podmínkou pro zajištění bezpečnosti.

Použitý centrální autentifikační server bude podporovat následující funkce:

úhrada na krátké období v 1 WiFi zóně nebo v definované skupině zón, případně v celém systému

trvalý přístup pro uživatelé jiných služeb předplacené období např. na 1 měsíc, 6 měsíců apod. definice šířky pásma pro každého uživatele podpora autentifikace 802.1x

network based autentification – podpora Radius serverů (při požadavku na vyšší bezpečnost)

podpora kreditních karet, PMS Billing přesměrování web stránky neautorizovaného uživatele na předdefinovanou

stránku

Kromě zajištění bezpečnosti výhodou, kterou dále přináší centralizovaný systém a kontrola IP provozu na linkách k přístupovým bodům, je možnost zavedení dalších služeb s přidanou hodnotou, především nabídka hlasových služeb. Pro přenosu hlasu minimální uvedená rychlost dostačuje. Příkladem centrálního autentifikačního serveru, který splňuje výše uvedené požadavky může být Nomadix Universal Subscriber Gateway II™ (USG II), který podporuje celou řadu pravidel pro přístup do Internetové nebo jiné sítě.

Blokové schéma zapojení centrálního autentizačního serveru v síti WiFi zón.

Centrální server pro definici a řízení práv přístupu, vychází z maximálního možného počtu současně připojených uživatelů do jedné buňky sítě. Při maximální počtu 500 současně připojených uživatelů můžeme definovat rozpad počtu uživatelů pracujících v jednotlivých zónách. Jednotlivé zóny mohou samozřejmě mít jinou strukturu a rozložení počtu současně pracujících uživatelů nebude lineární.

6. Vybavení knihovny výpočetní technikou

Součástí projektu je vybavení každé knihovny minimálně jednou kompletní počítačovou sestavou vhodnou pro práci se sítí Internet. Tato sestavu bude mít následující minimální konfiguraci:

Počítač pro Internet včetně bezdrátové PCI karty a zabezpečeníPoložka NázevCase ATX minitower 300W (speciální uzamykatelný)Základní deska INTEL GLCL (865 G)Procesor P4 Celeron 2,4Ghz boxPaměť 256 MB DDR 333 KingstonHDD Maxtor 40 GB/7200Monitor ADI P700 17"Zabezpečení (SW)

Norton Internet Security včetně antiviru na 1rok (NIS)

OS (SW) WIN XP Pro

Příslušenství:KlávesniceMyšZvuková kartaSluchátkaBezdrátová kartaSíťová karta

Počítačová sestava bude splňovat následující požadavky:

odolnost proti mechanickému poškození zabezpečení před neoprávněným vniknutí do systému ať už zvenčí (Internetu) tak zevnitř od uživatele PC použitelnost k užívaní Internetu 5 let

Z výše uvedených důvodů bude k zabezpečení proti neoprávněným útokům použit personal firewall jehož součástí je ochrana a detekce virových nákaz. Operační systém bude nakonfigurován tak, aby nebylo možné spustit jiné systémové prostředky a aplikace kromě webového prohlížeče. Pro minimalizaci mechanického poškození je použita speciální uzamykatelná skříň. Pokud nebude změň účel používaní a SW konfigurace tohoto počítače bude bez větších problému plně funkční minimálně po dobu 5 let bez zvyšování výpočetního výkonu a kapacity jednotlivých periferii. Součástí řešení je bezdrátová PCI karta, která je použita z důvodu mobility zařízení a snahy o maximální umístění všech zařízení uvnitř uzamykatelného boxu.

7. Provoz WiFi zóny

Provoz služby a její administrace musí být maximálně efektivní. Maximum kontaktů s uživateli je třeba činit výhradně prostřednictvím místních koordinátorů (knihovníků) nebo elektronickou cestou. Dokonale zpracované FAQ řešící problémy spojené s instalací a provozem všech zařízení budou nezbytnou součástí řešení. Přístup do WiFi

zóny bude umožněn až po registraci (přihlášení) na tzv. landing page (vnucená stránka, která se mu vždy načte při přihlášení se prohlížečem do prostředí WWW).

První registrace uživatele do systému bude provedena vyškoleným knihovníkem. Po registraci v knihovně je uživateli přiděleno jedinečné jméno a heslo v systému (heslo je generováno, možno změnit). Pouze uživatel služby (tzn. ten, kdo pravděpodobně již má nainstalováno přístupové zařízení) může objednat službu. Platby je možno poukazovat buď zabezpečenou transakci platební kartou v prostředí internetu, prostřednictvím banky, klasickým bankovním převodem na účet, poštovní složenkou, nebo eventuelně složením v hotovosti v knihovně.Tyto přihlašovací údaje jsou validní pouze v konkrétním místě a nelze je užít v jiné části sítě. Ochranu proti zneužití přihlašovacích údajů umožní systém prostřednictvím svázání uživatelského jména a MAC adresy síťové karty (jedinečný identifikátor). O užívání služby je uživatel informován po přihlášení, v menu Statistika získává přehled o čerpání služby. Součástí řešení bude také „Horká lina“ pro podporu uživatelů (Call Centrum).

8. Uživatelské služby

Domníváme se, že aby mohl být naplněn cíl tohoto projektu, není možné omezovat data (i s vědomím, že značné přenosy dat v domácnostech jsou dány stahováním vysokého objemu zejména pirátských kopií hudby, filmů a software). Z důvodu omezení těchto nelegálních praktik bude blokován přístup na komunikační porty známých P2P sítí a při kontinuálním datovém toku delším než 30 minut bude session uživatele krátkodobě ukončena. Zároveň nelze penalizovat uživatele zato, že se počat uživatelů na přípojném místě zvyšuje (kvalita-rychlost připojení s počtem připojených uživatelů logicky klesá). Z tohoto důvodu budou omezeny některé nadstandardní služby – IP adresy, emailové a web-hostingové služby (jinak poskytované u jiných variant připojení).

9. Rozcestník

Rozcestník veřejné správy bude úzkou komunikační spojnicí mezi místní/krajskou municipalitou a občanem. Informace budou podávány na několika úrovních, od údajů charakteru obecních vývěsek, přes rozhodnutí krajských samospráv až po oznámení státních institucí. Rozcestník veřejné správy bude interaktivní. Občan tedy může dle svého uvážení komunikovat přímo se svými zastupiteli. Jeho existence tak nesporně podpoří jeden ze základních cílů projektu, a to přístupu k veřejným informacím, posílí informační vztah mezi občanem a zastupitelem a bude dále motivovat občany k intenzivnímu využívání internetu.

Rozcestník doplňuje server veřejné správy (www.verejnasprava.cz), který podává informace celostátní povahy a slouží spíše jako obecný informační portál.

10. Záruky, servis a údržba

Přístupové body jsou neustále monitorovány a technická podpora má přehled o případných výpadcích sítě a má popsány scénáře pro rychlé odstranění závady. Pro hladký provoz musí dodavatel zaručit servisní zásah do 3 dnů a odstranění závady do 5 dnů po dobu pěti let od spuštění do provozu. Tyto podmínky budou platit pro veškerá zařízení včetně zařízení WiFi technologie a PC stanic. Tento servis bude bezplatný a bude prováděn v rámci pětileté záruky na zařízení.

11. Technologie v jednotlivých etapách projektu

V investiční etapě dojde k instalaci výše uvedených technologií (zajištění konektivity, WiFi zóna, Rozcestník) a jejich oživení a revizi. V této fázi se jedná o jednoduché elektroinstalační práce. Zároveň bude vyškolena obsluha. V provozní fázi budou výše uvedené technologie aktivně využívány tak, jak to podrobně popisuje tato kapitola. V poprovozní fázi budou jednotlivé komponenty buď ekologicky likvidovány dodavatelem, nebo upgradedovány na základě požadavků investora.

12. Shrnutí provozních výhod a nevýhod zvolené technologie

V tomto bodě se opět budeme podrobně věnovat pouze technologii WiFi, protože zajištění konektivity vychází z technických možností operátora, který vzejde z výběrového řízení.

Lze předpokládat, že standard IEEE 802.11b, který je zdaleka nejrozšířenějším z aktuálních standardů pro bezdrátový přenos dat, se bude i přes překotný technologický vývoj používat i v dalších min. 7-10 letech. Za nástupce tohoto standardu se obecně považuje standard 802.16 - neboli WiMAX, dosud ale neexistuje žádné praktické nasazení (WiMAX má umožňovat přenosy dat o rychlostech řádově 100 Mbps na vzdálenosti přes 10 km i bez přímé viditelnosti stanic.

Jak z hlediska investičních, tak i provozních nákladů technologie WiFi umožňuje v současnosti nejefektivnějším způsobem vyřešit tzv. poslední míli, tj. připojení konečného uživatele. Kromě rychlosti (až 11 Mbps) a ceny je zásadní výhodou zvolené technologie její mobilita, tj. uživatel není „připoután“ k internetu pevným kabelem, ale může využít připojení kdekoliv, kde je pokrytí signálem a provozovatel mu umožní vstup do své sítě (podmínkou jsou samozřejmě jasně předem definované podmínky). Tato vlastnost činí WiFi jednou z nejflexibilnějších vysokorychlostních možností připojení k internetu.

Z faktu, že bezdrátové místní sítě, označované pojmem WiFi pracují (přenáší data) v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz, vyplývají možné problémy se vzájemným rušením mezi jednotlivými sítěmi. Opatření ČTÚ, které se týkají limitního vyzářeného výkonu často nejsou provozovateli zařízení respektována a jsou jen velmi nesnadno postihována. Viz :http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=kontroln%ED+akce&iArt=179

Z tohoto důvodu tento projekt rozdělil jednotlivé lokality do dvou skupin. V první se jedná o obce a města do 3500 obyvatel. Zde je pravděpodobnost rušení poměrně malá, a tak bude plošně pokryta celá obec (přibližně okruh 1,5 km okolo knihovny). Ve větších městech by právě z důvodu rušení bylo neefektivní pokrývat plošně okolí knihovny. V tomto případě bude pokryto veřejné prostranství v bezprostředním sousedství knihovny, kdy budou mít možnost občané s příslušným zařízením přistupovat k internetu i mimo otvírací hodiny knihovny.

Rušení signálu však může nastat kdykoli, např. způsobené nehomologovanými bezdrátovými telefony. Poskytovatel musí mít připravené procesní postupy pro tento případ. Z tohoto důvodu se jedná o službu negarantovanou a za případné rušení na cestě signálu k uživateli nebere provozovatel odpovědnost. Z výše uvedených vlastností vyplývá, že připojení k internetu prostřednictvím technologie WiFi v nelicencovaném pásmu je vzhledem k velmi výhodné ceně i rychlosti vhodné zejména pro občany (základní cílová skupina tohoto projektu), ale již méně pro podnikatelské subjekty.

Standardním omezením kvality internetové přípojky je její agregace (deklarovaných 512 kbps se rozkládá mezi vysoký počet uživatelů). Aby nedošlo k přetížení linky uživateli v knihovně, je nezbytné, aby zařízení WiFi zóny bylo vybaveno funkcemi pro aktivní omezování rychlosti tak, aby se bezplatný provoz v rámci knihovny negativně neprojevil na službě pro uživatele mimo knihovnu.

13. Investiční majetek

Vzhledem k tomu, že naprostá většina pořizovaných zařízení nepřekračuje dle českých účetních standardů definici pro investiční majetek, jedinou investiční položkou nutnou pro bezpečný provoz technologie WiFi bude v tomto případ centrální autentizační server. Jeho cena se dle typu a podporovaných funkcí pohybuje okolo 400 tis. Kč bez DPH (na příkladu výše zmíněného typu).

14. Materiálové a energetické toky

A. Investiční etapaV investiční etapě budou pořízena všechna nutná zařízení pro provoz WiFi zón a zajištění jejích konektivity do sítě internet (viz tabulka výše). Dále budou pořízeny a instalovány PC stanice pro práci s internetem. Energetická náročnost při instalaci a oživení jednotlivých prvků je minimální.

B. Provozní etapaSpráva a servis technologie bude plně v zodpovědnosti dodavatele po dobu pěti let od spuštění. Energetická náročnost daných zařízení je velmi nízká. Celková energetická spotřeba na jednu WiFi zónu včetně provozu PC stanice a podílu energetické spotřeby v centrále bude činit přibližně 350 kWh/měsíc. Při ceně 1 kWh za 3,60 Kč to tedy odpovídá 1260 Kč na jednu lokalitu a měsíc celkové energetické náročnosti. Dále je nutné uvažovat pojištění pořízených zařízení, které odpovídá 0,05 % z pořizovací ceny měsíčně.

C. Poprovozní etapaTato etapa si nevyžádá žádné signifikantní materiálové a energetické toky.

15. Profese nutné pro jednotlivé etapy

V tomto bodě se zabýváme pouze profesemi potřebnými vzhledem k implementaci zvolených technologií. Pro řízení projektu jsou však nutné další profese a funkce, které jsou popsány v kapitole 6 této studie proveditelnosti.

A. Investiční etapaVzhledem k tomu, že celá dodávka bude outsourcována, je na dodavateli, aby zajistil nasledující profese:

technik elektro slaboproud technik elektro silnoproud systémový inženýr revizní technik instalační technik programátor

B. Provozní etapaV této etapě musí dodavatel zajisti především techniky zajišťující provoz a servis veškerých zařízení, dále operátora na „horké lince“ a účetní profese pro finanční správu provozovaných služeb.

17. Fyzická životnost projektu resp. pořizovaných investic

Fyzická životnost všech zařízení pořízených v rámci tohoto projektu je minimálně deset let. Vzhledem k velmi rychlému vývoji v oblasti informačních technologií však dochází k  rychlému morálnímu zastarávání. Z tohoto hlediska předpokládáme životnost pět let bez nutnosti reinvestic z technického a morálního hlediska. Po pěti letech bude na zvážení investora, jestli se rozhodne dále využívat danou technologii, nebo přejde na technologii novější. Po dobu pěti let také bude zajištěn plný servis a údržba veškerých zařízení. V žádném případě po dobu pěti let nebude docházet k zásadnímu nárůstu provozní náročnosti vlivem opotřebení.

8 Dopad projektu na životní prostředí

Projekt nemá žádný negativní dopad na životní prostředí a lze odůvodněně předpokládat, že naopak jeho realizace přispěje k zlepšení životního prostředí. Protože daná technologie nevyžaduje žádné stavební zásahy těžkou mechanizací, investiční etapa neovlivní negativně životní prostředí v lokalitách, kde bude projekt realizován.

Vzhledem k provozní etapě je nutné zvážit radiové záření emitované Wi-Fi zařízeními. Radiové záření je u zařízení Wi-Fi velmi nízké a nižší než u mobilních telefonů či mikrovlnných trub a tedy v žádném případě nedochází k ohrožení životního prostředí způsobeného radiovým zářením. Na druhé straně pohodlný a rychlý přístup k informacím bude šetřit občanům cesty za jejich získáváním, které by bez přístupu na internet museli být uskutečněny, a tak se dá předpokládat pozitivní dopad na životní prostředí z hlediska snížení exhalacích souvisejících s osobní dopravou.

K ohrožení zdraví člověka při instalaci ani při provozování WiFi připojení nemůže dojít,protože toto operuje na 0,25 Wattech v nárazovém módu (mobilní telefony produkují až 3 Watty a mikrovlnné trouby ještě víc), je uživatel bezdrátového připojení pravděpodobně ve větším ohrožení, když telefonuje mobilním telefonem nebo si ohřívá večeři.

Zároveň zvolená technologie klade velmi malé nároky na elektrickou energii. Ostatní energetická náročnost (např. topení) zůstává nezměněna vzhledem k nulové variantě, protože zařízení související s projektem budou umístěna v existujících provozovaných budovách (knihovnách).

Z hlediska likvidace stárnoucího technického vybavení je možné zvolit pouze dodavatele, kteří se zaváží morálně zastaralé zařízení zpět převzít a ekologicky zlikvidovat. Existují dodavatelé komponentů, kteří postupují tímto způsobem. Během provozu ani po skončení životnosti jednotlivých komponentů nevznikají žádné nebezpečné odpady.

9 Zajištění investičního a oběžného majetku

Pro projekt se uvažuje s dobou životnosti 5 let (investiční etapa - 1 rok - se do této doby nezapočítává).

Seznam nutných investic:

Pro projekt se předpokládá jediná položka dlouhodobého hmotného majetku:Centrální autorizační server (plánovaná kapacita pro 500 uživatelů) včetně nutných zařízení do centrály – 490 000 KčMajetek bude pořízen jednorázově v prvním roce projektu a měl by zůstat beze změny po celou dobu využívání v projektuMajetek bude pořízen na základě výběrového řízení, ve kterém bude vybrán dodavatel. Přednost bude dána nejnižší cenové nabídce.Projekt nepředpokládá pořizování žádného materiálu na sklad, ani nedokončené výroby, výrobků a zboží. Proto nebude docházet ani k žádnému koloběhu zásob ani k udržování jejich jakékoli výše.Za oběh účetních dokladů bude odpovědný projektový manažer spolu s účetním. V provozní etapě budou za pomoci výstupů projektu poskytovány služby (širokopásmové internetové připojení) nejširší veřejnosti na půdě obecních knihoven. Podmínkou bude registrace uživatelů obdobným způsobem jako registrace čtenářů knihoven.Provozem projektu vzniknou pohledávky poskytovateli připojení za uživateli . Zacházení s nimi bude probíhat standardním obchodním způsobem.Závazky dodavatelům vzniknou ve fázi dodavatelského pořízení systému, dále spotřebou energie a samotným poskytováním konektivity (jejich konkrétní výše viz plán cash-flow).Majetek, vzniklý na základě projektu, bude pojištěn proti zcizení, zničení a poškození, výše pojistného je specifikována v plánu cash-flow.

Přehled investičního majetku

Položka investičního majetku

Počet ks

Doba životnosti

Měsíc dodávky

Způsob pořízení

Cena požízení jednoho ks

Ostatní náklady pořízení

Autorizační server

1 5 let Měsíc 2 Výběrové řízení – dodavatel A

490 000,-

Přehled hmotných toků

Hmotný tok Počet m.j. za období

Způsob pořízení

Cena za m.j. (Kč)

Ostatní náklady pořízení přepočtené na m.j.

Skladová zásoba položky v m.j.

Autorizační server 1 Výběrové řízení – dodavatel A

490 000,-

Zařízení pro připojení centrály na síť

1 systém složený z komponent

Výběrové řízení – dodavatel A

1 075 700,-

Počítače pro připojení 44 Výběrové řízení – dodavatel A

30 000,-

Zařízení pro připojení na příp. místech (včetně servisní údržby na 5 let)

22 Výběrové řízení – dodavatel A

101 000,- 46 585,-

Zřízení připojovacího okruhu

22 Výběrové řízení – dodavatel A

160 000,-

10 Finanční plán a analýza projektu

10.1 Základní kalkulace a analýza bodu zvratu

10.1.1 Kalkulace

Vlastní náklady kalkulační jednotky:Kalkulační jednotkou se rozumí jedno připojení uživatele k internetu, realizované na základě veřejného přístupového místa.

Výchozí předpoklady: Uvažuje se vybudovat 22 přípojných míst v knihovnách, každé se dvěma počítači, zařízením Wi-Fi a zařízením pro datový přenos do centrályPro obsluhu přípojných míst bude vybudována jedna centrála – autorizační server s příslušenstvím (moduly pro propojení jednotlivých datových okruhů), přes který bude realizováno centrální internetové připojeníUžívání internetu v prostorách knihoven na internetových pracovištích i v prostorách knihovny prostřednictvím Wi-Fi bude bezplatnéPoplatek pro uživatele domácího Wi-Fi připojení z řad občanů bude činit 500 Kč/měsíc (neomezené připojení co do času i objemu přenesených dat)Investiční etapa projektu se předpokládá 1 rok od jeho zahájení a provozní etapa projektu je kalkulována na 5 let.Cena za internetové připojení je kalkulována stejná po celou dobu životnosti projektu (lze předpokládat, že bude klesat, ale naproti tomu porostou nároky na kapacitu připojení, což se zhruba vykompenzuje, podobně jako je tomu u ceny a kapacity/výkonu hardware v současnosti)

Fixní náklady

Položka Měsíční náklady Roční náklady Náklady na dobu životnosti (5 let)

Autorizační server 490 000,-Zařízení pro připojení centrály na síť

1 075 700,-

Počítače pro připojení 1 320 000,-Zařízení pro připojení na příp. místech

2 222 000,-

Servisní služba 1 024 870,-Zřízení připojovacího okruhu

1 255 430,-

Neinvestiční náklady realizace projektu

752 000,-

Mzda – proj. manažer 26 700,- 320 400,- 1 602 000,-Měsíční platba za datový okruh

225 000,- 2 700 000,- 19 800 000,-

Měsíční platba za internetový přístup centrály

160 000,- 1 920 000,- 9 600 000,-

Spotřeba energie přípojného místa

15 750,- 189 000,- 1 386 000,-

Spotřeba energie centrály

6 600,- 79 200,- 396 000,-

Pojištění 6 800 81 600 408 000Revize 1x za 2 roky 48 000,- 240 000,-Celkem 41 572 000,-

Variabilní náklady

Produkce projektu představuje počet obsloužených lidí, kteří využijí možnosti připojení na internet. Jelikož náklady projektu nejsou počtem obsloužených lidí ovlivněny, projektu se nepředpokládají žádné variabilní náklady.

Všechny náklady projektu jsou z jeho povahy nepřímé – pro jedno internetové připojení uživatele nelze žádné přímé náklady identifikovat..

10.1.2 Analýza bodu zvratu

Cena za jednotku produkce – uvažuje se 500 Kč/měsíc za jedno uživatelské připojení, takže celkový výnos za 1 rok životnosti projektu by činil 500 x 12 = 6 000 Kč za jednoho uživatele.

V 22 obcích, které se účastní projektu žije celkem 165 448 obyvatel, z nichž celkem 19 658 žije v obcích do 5 tisíc obyvatel. Jelikož v těchto obcích bude WiFi připojení plošně přístupno všem obyvatelům, můžeme při 1% penetraci využití služby předpokládat celkem 197 uživatelů.

Celkový roční příjem tak činí 197x 6 000 Kč = 1 179 480 Kč

41 572 000QBZ = --------------- = 35,25

1 179 480

K výši produkce (počtu připojení) ve výsledném bodu zvratu je třeba dodat, že smyslem projektu není dosáhnout nulového hospodářského výsledku, ale jedná se o veřejnou službu zpřístupnění internetu nejširší veřejnosti pomocí širokopásmového připojení. Výsledná hodnota bodu zvratu bude těžko dosažitelná vzhledem k tomu, že se projekt bude realizovat v menších obcích.

K finančním výnosům projektu je nutno přičíst také těžko vyčíslitelné přímé dopady, jako je zvýšená ekonomická aktivita uživatelů připojení, zlepšení pozice na trhu práce, přímá komunikace se zastupiteli, posílená sociální integrace skupin s omezenou mobilitou, lepší přístup občanů k technologiím.

10.2 Finanční plán

10.2.1 Plán průběhu nákladů a výnosů

a) Průběh nákladů v investiční etapě v druhovém členění(Náklady v investiční etapě jsou specifikovány v bodě 10.1)

Všechny náklady jsou fixní.Investiční etapa se rovná jednomu roku.

Položka Výše nákladů (Kč)Autorizační server – odpisy 122 500,-Zařízení pro připojení centrály na síť 1 075 700,-Počítače pro připojení 1 320 000,-Zařízení pro připojení na příp. místech 2 222 000,-Zřízení připojovacího okruhu 1 255 430,-Neinvestiční náklady realizace projektu 752 000,-Servisní služba 1 024 870,-Celkem 7 772 500,-

b) Průběh výnosů v investiční etapě v druhovém členění

Během investiční etapy se ještě nepředpokládá vznik výnosů.

c) Průběh nákladů v provozní etapě v druhovém členění(Náklady v provozní etapě jsou specifikovány v bodě 10.1)

Rok 1 2 3 4 5 CelkemOdpisy – a.server 186 200 122 500 58 800 367 500Mzda – proj. Manažer

320 400 320 400 320 400 320 400 320 400 1 602 000

Platba za datový okruh

3 960 000 3 960 000 3 960 000 3 960 000 3 960 000 19 800 000

Platba za internetový přístup centrály

1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 9 600 000

Spotřeba energie přípojného místa

277 200 277 200 277 200 277 200 277 200 1 386 000

Spotřeba energie centrály

79 200 79 200 79 200 79 200 79 200 396 000

Pojištění 81 600 81 600 81 600 81 600 81 600 408 000Revize 1x za 2 roky

120 000 120 000 240 000

Celkem 6 824 600 6880 900 6 697 200 6 758 400 6 638 400 33 799 500

d) Průběh výnosů v provozní etapě v druhovém členění

S výnosy se počítá až v provozní etapě. Podle expertního odhadu a v souladu s provedeným průzkumem se předpokládá, že zájem o internetové připojení bude mít každý stý obyvatel obce do 5tisíc obyvatel. V 20 obcích, které se účastní projektu žije celkem 165 448 obyvatel, z nichž celkem 19 658 žije v obcích do 5 tisíc obyvatel. Jelikož v těchto obcích bude WiFi připojení plošně přístupno všem obyvatelům, můžeme při 1% penetraci využití služby předpokládat celkem 375 uživatelů. Pak bude součet poplatků za připojení činit ročně 197 x 500 x 12 = 1 179 480 Kč.

Rok 1 2 3 4 5 CelkemVýnosy – uživatelský poplatek

1 179 480,- 1 179 480, 1 179 480,- 1 179 480, 1 179 480,- 5 897 400,-

10.2.2 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

a) Stavy aktiv na konci období v investiční etapě

Položka Stav na konci obdobíDlouhodobý hmotný majetek 367 500

Stavy aktiv na konci období v provozní etapě

Rok 1 2 3 4 5Dlouhodobý hmotný majetek

181 300 58 800 0 0 0

b) Stavy pasiv na konci období v investiční etapě

Položka Stav na konci obdobíDotace do projektu 367 500

c) Stavy pasiv na konci období v provozní etapě

Rok 1 2 3 4 5Dotace do projektu

181 300 58 800 0 0 0

10.2.3 Plán průběhu cash-flow (příjmů a výdajů)

Projekt je koncipován jako neziskový. V letech 1, 2 a 3 provozní etapy se počítá s dotací Ministerstva kultury ČR na úhradu výdajů spojených s platbami za datové okruhy. Při kalkulaci výdajů předpokládáme, že právní a účetní služby budou poskytovány zaměstnanci kraje, a tudíž nebude nutné uvažovat s těmito náklady do rozpočtu projektu.

Poplatek za připojení ve výši 500 Kč za měsíc budou uživatelé platit poskytovateli připojení, který celkovou sumu za danou lokalitu započte do měsíční faktury za danou lokalitu.

a) Průběh příjmů a výdajů v investiční etapě

PříjmyPoložka Výše (Kč)Dotace z SROP (75 %) 7 402 500,-Dotace ze státního rozpočtu (10 %) 987 000,-Dotace z rozpočtu kraje (15 %) 1 480 500,-Celkem 9 870 000,-

VýdajePoložka Výše (Kč)Autorizační server 490 000,-Zařízení pro připojení centrály na síť 1 075 700,-Počítače pro připojení 1 320 000,-Zařízení pro připojení na příp. místech 2 222 000,-Zřízení připojovacího okruhu 1 255 400,-Neinvestiční náklady realizace projektu 752 000,-Projektová dokumentace 244 200,-Servisní služba 1 024 870,-DPH 1 485 800Celkem 9 870 000,-

b) Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě

PříjmyRok 1 2 3 4 5 CelkemUživatelský poplatek

1 179 480,- 1 179 480, 1 179 480,- 1 179 480, 1 179 480,- 5 897 400,-

Dotace ministerstva kultury

5 458 920 5 578 920 5 458 920 5 578 920 5 458 920 27 534 600

Celkem 5 380 800 5 500 800 5 380 800 5 500 800 5 380 800 33 432 000

*) Dotace ve 4. a 5. roku projektu bude získána z jiných veřejných zdrojů.

VýdajeRok 1 2 3 4 5 CelkemMzda – proj. Manažer

320 400 320 400 320 400 320 400 320 400 1 602 000

Platba za datový okruh

3 960 000 3 960 000 3 960 000 3 960 000 3 960 000 19 800 000

Platba za internetový přístup centrály

1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 9 600 000

Spotřeba energie přípojného místa

277 200 277 200 277 200 277 200 277 200 1 386 000

Spotřeba energie centrály

79 200 79 200 79 200 79 200 79 200 396 000

Pojištění 81 600 81 600 81 600 81 600 81 600 408 000Revize 1x za 2 roky

120 000 120 000 240 000

Celkem 6 638 400 6 758 400 6 638 400 6 758 400 6 638 400 33 432 000

11 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

11.1 Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli

Předpoklady: Pro výpočet současné hodnoty byla použita diskontní sazba ve výši 5%Vzhledem k charakteru projektu a jeho společenské důležitosti je výpočet ukazatelů rentability irelevantní, protože cílem projektu není tvorba zisku.Veškeré provozní náklady pokryty poplatky z připojení, nebo dotacemi z veřejných zdrojů (viz Tabulku příjmů a výdajů v předcházející sekci), součet budoucích finančních toků plynoucích z investice je tudíž nulový. Pro ilustraci propočtu současné hodnoty byly použity pouze příjmy za poplatky z připojení

a) Současná hodnota

Etapa Investiční ProvozníRoky 0 1 2 3 4 5Rozdíl příjmů a výdajů

-9 870 000 - 5 458 920 - 5 578 920 - 5 458 920 - 5 578 920 - 5 458 920

Diskontováním budoucích finančních toků získáme současnou hodnotu:

PV = - 23 634 267 Kč

b) Čistá současná hodnota

Etapa Investiční ProvozníRoky 0 1 2 3 4 5Rozdíl příjmů a výdajů

-9 870 000 - 3 130 800 - 3 250 800 - 3 130 800 -3 250 800 - 3 130 800

Diskontováním budoucích finančních toků a započtením počáteční investice v nultém roku získáme čistou současnou hodnotu:

NPV = -31 744 616 Kč

c) Vnitřní výnosové procento (IRR)

Vnitřní výnosové procento je pro tento projekt irelevantní, protože peněžní tok plynoucí pouze z poplatků za připojení ve všech letech projektu má zápornou hodnotu.

d) Index rentability (NPV/I)

Doba návratnosti (DN) – u tohoto projektu vzhledem k jeho neziskové povaze a veřejnému charakteru není cílem fyzická návratnost investovaných prostředků.

e) Podíl čistého výnosu k investičním nákladům

-27 534 600 ---------------------

5Koeficient = ---------------------------- = - 0,56

9 870 000

11.2 Zhodnocení „kvality hotovostních toků“ a finanční analýza

Cílem projektu není tvorba zisku. Projekt je postaven jako ztrátový z důvodu jeho celkové společenské rentability. Financování jeho záporného cash flow je však plně zajištěno (první tři roky dotace Ministerstva kultury na provoz datových okruhů, dále spolufinancování z rozpočtu kraje – funkce projektového manažera-operátora)

12 Analýza citlivosti a řízení rizik

12.2 Citlivostní analýza

Změna poptávky po internetovém připojení o 1 %, .tj. o 2 uživatele

Změna cash-flow:

Počet uživatelů:Původní: 197Zvýšení o 1 %: 197 x 1,01 = 199

Nová čistá současná hodnota:

NPV = - 31 681 752 Kč

- 31 681 752 - (-31 744 616)Změna NPV = ---------------------------------- = 0,20 %

-31 744 616

Závěr: Vzroste-li poptávka po internetovém připojení o 1 %, vzroste čistá současná hodnota projektu (klesne její záporná hodnota) o 0,20 %.

Z pohledu projektu je zajímavá analýza toho, při jakém počtu účastníků bude dosaženo nulové NPV = 0 Kč. Analýza ukazuje, že počet aktivně připojených by musel představovat 1 419 a celkový příjem za poplatky by za 5 let dosahoval částku 42 558 431 Kč.

Seznam hrozeb Seznam hrozebSeznam hrozebSeznam hrozeb Seznam hrozeb Seznam hrozebúmyslný náhodný přírodní velikosti bezpečnostního rizika

Povodně ? ? nepřítomnost významnějšího vodního zdroje, nízká zranitelnost, protiopatření vyplývající 1ze stavební konstrukce budovy

Blesk ? hrozba přítomná trvale, zranitelnost snížená,protiopatření adekvátní (stavební konstrukce, 2v IT oblasti viz systémová politika)

Průmyslová havárie ? ? hrozba aktuálně nepřítomna, zranitelnost nízká, protiopatření adekvátní (pevná stavební 1konstrukce, existence EPS a hasícího systému)

Teroristický útok ? hrozba aktuálně i historicky nepřítomna,zranitelnost střední, přímá protiopatření nejsou v moci PCS, případná hrozba se vztahuje 1spíše na okolní objekty, útok by měl sekundární efekt

Použití zbraní ? hrozba ryze teoretická, zranitelnost minimální, 1adekvátní protiopatření vyplývající z fyzické bezpečnosti

Požár ? ? hrozba reálná a přítomná, zranitelnost střední, protiopatření vysoká (EPS, samozhášení) 3

Úmyslná škoda ? hrozba trvale přítomná, zranitelnost vysoká, protiopatření nastavena 3personální a systémovou bezpečností

Selhání dodávky ? hrozba přítomná, zranitelnost malá,energie protiopatření vysoká 2

(existence záložních zdrojů)Selhání dodávky ? hrozba přítomná, zranitelnost minimální, vody protiopatření lehce dostupná 1Selhání klimatizace ? ? hrozba přítomná, zranitelnost střední,

protiopatření adekvátní (kombinace 2systémové ochrany a personální bezpečnosti)

Selhání hardwaru ? Hrozba přítomná, zranitelnost střední, protiopatření adekvátní (systémová politika) 2

Kolísání energie ? ? hrozba přítomná, zranitelnost střední, protiopatření adekvátní (systémová politika) 2

Extrémní teplota ? ? ? hrozba nepřítomná 1a vlhkostPrach ? hrozba aktuálně nepřítomná, zranitelnost 1

střední, protiopatření adekvátní (stavební konstrukce)

Elektromagnetická ? ? ? nepřítomnost významnějšího elektromagnetického zdroje, 1radiace radiaceElektrostatický ? Hrozba přítomná, zranitelnost střední, 2nábojKrádež ? hrozba přítomná, zranitelnost střední,

protiopatření velmi vysoká (kombinace 2fyzické, personální, systémové bezpečnosti)

Neoprávněné použití ? hrozba přítomná, zranitelnost střední, paměťového média protiopatření velmi vysoká (kombinace 2

fyzické, personální, systémové bezpečnosti)Poškození paměťového ? Hrozba přítomná, zranitelnost vysoká, 4média protiopatření adekvátní (systémová politika)Chyba oprávněných ? ? hrozba přítomná, zranitelnost vysoká,zaměstnanců protiopatření adekvátní (kombinace 2

personální a systémové bezpečnosti)Chyba servisu ? ? hrozba nepřítomná, zranitelnost nízká, 1Selhání softwaru ? ? Hrozba nepřítomná, zranitelnost střední, 3Použití softwaru ? ? Hrozba nepřítomná, zranitelnost střední, 3neautorizovanými uživateliPředstírání identity ? Hrozba nepřítomná 1uživateleNelegální užívání ? ? Hrozba nepřítomná 1softwaruŠkodlivý software ? ? Hrozba nepřítomná 1Nelegální ? Hrozba nepřítomná 1import/export softwaruPřístup k síti ? Hrozba přítomna 2neautorizovanýmuživateliPoužití síťového ? Hrozba přítomná 1

13 Harmonogram projektu

Prvním krokem celého projektu bude uspořádání výběrového řízení na poskytovatele technologie a připojení k síti internet. Po úspěšném ukončení výběrového řízení začne vlastní realizace investiční fáze projektu. Budou instalovány jak jednotlivé prvky v každé lokalitě, tak i centrální zařízení. Po celkovém oživení všech aktivních prvků, konfiguraci softwaru a spuštění Rozcestníku dojde k zahájení provozu. Poté bude celý projekt vyhodnocen, auditován a připravena závěrečná zpráva. Podstatou provozní fáze je samotné širokopásmové připojení k internetu a provoz a aktualizace Rozcestníku. Jednou za dva roky bude provedena elektro revize všech zařízení.

Harmonogram investiční etapyMěsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.Výběrové řízeníInstalace a oživení technologických zařízeníInstalace a oživení autentizačního serveru a souvisejících zařízeníPříprava RozcestníkuProvoz širokopásmového připojení a WiFiVyhodnocení projektu, reportingAudit projektu

Harmonogram provozní etapyRok 1 2 3 4 5Provoz širokopásmového připojení a WiFiAktualizace RozcestníkuRevize

15 Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Cíle projektu:

zajištění veřejného přístupu k širokopásmovému internetu pro občany zlepšení přístupnosti veřejné správy prostřednictvím internetu. integrace sociálně slabších či imobilních občanů do místní komunity návaznost na další projekty rozvoje informační společnosti

Prostředky dosažení cíle:

zajištění širokopásmového připojení vybraných knihoven v Olomouckém kraji k internetu (s minimální rychlostí 512 kbps).

vybudování přístupová místa pro bezplatné použití internetu občany. pokrytí okolí knihovny radiovým signálem pro příjem širokopásmového

internetu

Cíle projektu a prostředky k dosažení byly vybrány po střízlivé úvaze a především k přihlédnutí k jejich uskutečnitelnosti, která se jeví jako velmi reálná. Nespornou výhodou projektu je jeho udržitelnost za cenu minimálních nákladů na údržbu infrastruktury. Projekt je neziskové povahy. Vzhledem ke svému veřejnému charakteru není záměrem fyzická návratnost investovaných prostředků, ale veřejný prospěch. Financování jeho záporného cashflow je však plně zajištěno na první tři roky dotací Ministerstva kultury na provoz datových okruhů a dále spolufinancováním z rozpočtu kraje (funkce projektového manažera-operátora).

Nebude-li projekt realizován, nedojde k zpřístupnění širokopásmového internetu v daných lokalitách. Zároveň bude vážně omezena možnost knihoven čerpat dotaci na připojení internetu v rámci vládního Projektu internetizace knihoven. Zároveň nebude vytvořena infrastruktura potřebná pro další rozvoj informační společnosti, zejména vzdělávání a přístup k veřejné správě prostřednictvím internetu. Mnoho služeb a aplikací včetně těch souvisejících s veřejnou správou bude v budoucnu realizováno prostřednictvím internetu – viz Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006.