RE
3MA382Kurz : ST
Ing. Mir
EKONDO
2 – ManažeT 16:15 – 1
roslav Loren
Vyso
Fa
Podnik
NSTRMU S
erská inform9:30
nc
oká škola
akulta pod
ková ekon
P
RUKCS VÝ
matika 2
ekonomic
dnikohosp
nomika a m
Projekt
CE PMEN
cká v Praz
podářská
managem
PANENOU
ze
ment
ELOVOKE
VÉHOEN
Jakub
Ivan
ZS 2009/
O
Šedý
Lach
2010
1. Charakteristika domu a plán projektu
Pro náš projekt jsme si vybrali typický panelový dům na pražském sídlišti Charakteristika domu:
• 7 pater, po dílčích opravách, vnitřní dům, zateplovaná plocha cca 404m2
• 3 bytové jednotky na patro (2 x 3+1 a 2+1)
• 5 oken klasických + 1 balkonové dveře na patro
• současný stav fondu oprav: 400.000 Kč
Projekt počítá s kompletní rekonstrukcí obvodového pláště domu, představující obnovení současné fasády, zateplení domu vhodným materiálem, který vybere dodavatelská firma podle energetického auditu, nové fasády a drobných dokončovacích prací. Součástí rekonstrukce bude výměna nevyhovujících dřevěných oken za nová, plastová, která plní nejnáročnější požadavky na tepelnou úsporu.
Jako cíle projektu jsme si stanovili zejména tyto body:
minimalizovat energetickou náročnost domu a náklady na vytápění
minimálně zatížit rozpočet vlastníků BJ – zažádání o dotace a příspěvky
minimalizovat dobu rekonstrukce
2. Realizovatelnost
Při plánování projektu jsme se zaměřili na jeho následné využití a převedení do praxe. V současné době se obdobné projekty vyskytují čím dál častěji a řada společenství vlastníků či bytových družstev se záhy po úspěšné privatizace a převedení bytových jednotek na jejich původní nájemníky pouští do realizace rekonstrukce a ve většině domů je právě výměna oken a zateplení fasády prvním krokem.
Projekt jsme koncipovali pro maximální využití dotací či jiných podpor od státních institucí, EU či soukromých subjektů. V následné části uvádíme několik nejpodstatnějších informací ohledně čerpání a obecně možností dotací, které lze potenciálně na tento projekt získat.
3. Dotace
Při hledání možných dotací jsme nalezli dva programy vyhovující našim požadavkům. První je program Zelená úsporám od ministerstva životního prostředí a druhý je program Panel od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Oba programy ovšem nelze použít oba, proto jsme museli oba propočítat a porovnat, který z nich je nejvýhodnější, a ten vybrat.
Zelená úsporám poskytuje podporu formou peněžní dotace. Tato dotace je stanovena zateplovanou plochou a peněžní sazbou. Tato sazba je závislá na výši měrné roční spotřeby tepla po zateplení. Pokud je spotřeba 55 kWh/m2 je sazba 1050,-Kč/m2, pokud je spotřeba 30 kWh/m2 je sazba 1500,-Kč/m2. V našem případě zateplujeme plochu cca 404m2, proto by výše dotace byla 424 200,-Kč. Dotace je poté vyplacena až zpětně po ukončení realizace zateplení. Celý proces je ukončen obdržením peněz na bankovní účet. Celá operace od podání žádosti po ukončení zateplení do obdržení peněz trvá cca 4,5 měsíce.
Program panel nabízí dva základní typy podpory. První je sleva z úrokové míry úvěru a druhá je poskytnutí záruky k úvěru. My jsme využili možnost slevy na úrocích. Program nabízí tři sazby slevy (2,5%,3% a 4%), kdy my spadáme do nejnižší kategorie s 2,5%. Kategorie jsou rozděleny podle toho, v jakém stavu je dům (z pohledu oprav a modernizace). V našem případě by tedy úvěr s 9,5% p.a. by po slevě měl hodnotu jenom 7% p.a. Ve výsledku by jsme ušetřili 239 203,-Kč. Sleva je samozřejmě odečítána v průběhu placení úvěru.
Když jsme porovnali výši dotací, dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že použijeme program Zelená úsporám, který přináší o 184 997,-Kč vyšší dotaci.
4. Výběr dodavatele
V našem projektu považujeme za jednu z nejdůležitějších milníků výběr dodavatele. Výběr jsme v našem projektu provedli na základně soutěže, kdy jsme oslovili několik firem, které se specializují na rekonstrukce panelových domů a mají s touto činností zkušenosti.
Při oslovení jednotlivých firem nám chodili odpovědi, ale bohužel cenová nabídka nepřišla ani jedna. Vesměs každá společnost potřebuje nejprve ze zcela logických důvodů udělat prohlídku domu a následně až na společném jednání jsou ochotní s vámi komunikovat o ceně. Zde musíme podotknout, že ceny rekonstrukce nelze považovat za nějak standardizované, ale že záleží na každém představiteli zadavatele, jakou cenu dokáže dojednat se stavební firmou. Z cen, které jsme zjišťovali u obdobných projektů, které již proběhly, se jejich výše pohybuje až v rozmezí 17%. V tomto rozmezí se podle našich zjištění podílí zejména vyjednávací schopnosti zadavatele a dále, zda jde zadavateli o prospěch domu či spíše o svůj osobní prospěch.
Obecně lze říci, že ceny za zateplení se pohybují cca 1500 Kč/ m2 zateplovací plochy. V těchto nákladech však není započítáno zpracování projektu, zařízení dotací, doplňkové práci, lešení a úklid.
5. Náklady a zdroje
osobní náklady (sazba 100 Kč/hod):
Ivan Lach – 5.220 Kč
Jakub Šedý – 4.800 Kč
právní zastoupení - 15.000 Kč (zpracování smlouvy s dodavatelem, právní konzultace) náklady na okna
35 oken klasických á 9.800 Kč = 343.000 Kč
2 okna „sklepní“ á 1.800 Kč = 3.600 Kč
7 balkonových dveří á 6.100 Kč = 42.700 Kč = 389.300 Kč
stavební náklady - 1,5 mil (úvěr na 10 let; 9,5% p.a.) drobné náklady (úklid, stavební a jiná povolení) – 8.000 Kč
Osobní náklady představují ohodnocení naší práce, které na projektu strávíme. Rozhodli jsme se pro sazbu za hodinu práce 100 Kč z důvodu, že přeci jen nějaký čas na projektu strávíme.
5.1. Srovnání nákladů – předpoklad X skutečnost
Tabulka 1 - Srovnání nákladů - předpoklad X skutečnost
Předpoklad Skutečnost
Přípravné fáze 2 měsíce 87 dnů
Realizační fáze max 4 měsíce 53 dnů
Náklady – celkové (bez dotace)
2.000.000 Kč 2.751.476 Kč
- okna 389.300 Kč
- stavba 1.500.000 Kč
- právní 15.000 Kč
- drobné 8.000 Kč
- osobní 10.020 Kč
- úroky 829.156 Kč
- dotace - 424.200 Kč
5.2. Časová náročnost projektu
V rámci našeho projektu máme pouze jedno časové omezení a to v průběhu stavebních prací. Stavební práce musí probíhat při teplotách 5-30 stupňů nad nulou, což splňujeme.
Tabulka 2 - Časová náročnost projektu
Fáze projektu Délka trváníPřípravná fáze 3 dnyPlánování 84 dnůRekonstrukce 52,75 dneVypořádání dotace 42 dnůAnalýza 240 dnů
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Dokončeno % Náklady Práce
0 Rekonstrukce panelového domu s vým ěnou oken 421,75 dny 24.11. 09 20.7. 11 0% 1 498 120,00 Kč 327 hodin1 Příprava 3 dny 24.11. 09 26.11. 09 0% 4 800,00 Kč 48 hodin2 Formulace cílů našeho projektu 0,5 dny 24.11. 09 24.11. 09 0% 800,00 Kč 8 hodin
3 Konzultace s majiteli bytových jednotek o možnosti rekonstrukce a její výhodnosti 2 dny 24.11. 09 26.11. 09 0% 3 200,00 Kč 32 hodin
4 Formulace zadaní naší rekonstrukce 0,5 dny 26.11. 09 26.11. 09 0% 800,00 Kč 8 hodin
5 Schválení navrhnutého projektu SVJ 0 dny 26.11. 09 26.11. 09 0% 0,00 Kč 0 hodin
6 Plánování 84 dny 27.11. 09 2.4. 10 0% 42 520,00 Kč 129,2 hodin7 Obeslání firem naší poptávkou 1 den 27.11. 09 27.11. 09 0% 800,00 Kč 8 hodin
8 Čekání na nabídku firmy 14 dny 30.11. 09 17.12. 09 0% 0,00 Kč 0 hodin
9 Analýza vyhodností obdržených nabídek 1 den 18.12. 09 18.12. 09 0% 1 600,00 Kč 16 hodin
10 Oslovení vybrané firmy + vytvoření smlouvy o dílo 5 dny 21.12. 09 5.1. 10 0% 15 800,00 Kč 14 hodin
11 Podepsání smlouvy o dílo, stavební povolení, ostatní povolení 0 dny 5.1. 10 5.1. 10 0% 0,00 Kč 0 hodin
12 Vytvoření kompletního projektu rekontrukce (s dotacemi) 5 dny 6.1. 10 12.1. 10 0% 3 200,00 Kč 40 hodin
13 Zajištění spolufinancování bankou - úvěru 14 dny 13.1. 10 1.2. 10 0% 1 120,00 Kč 11,2 hodin
14 Analýza tepelné náročnosti domu (výpočety, odhady odborníků) 5 dny 13.1. 10 19.1. 10 0% 20 000,00 Kč 40 hodin
15 Formulace žádosti o dotaci - zelená úsporám 1 den 20.1. 10 20.1. 10 0% 0,00 Kč 0 hodin
16 Vyhodnocení žádosti - zelená úsporám 10 týdny 21.1. 10 31.3. 10 0% 0,00 Kč 0 hodin
17 Analýza vyhodnocení žádosti + úprava projektu podle výsledku 2 dny 1.4. 10 2.4. 10 0% 0,00 Kč 0 hodin
18 Vytvoření plánu a časového harmonogramu 0 dny 2.4. 10 2.4. 10 0% 0,00 Kč 0 hodin
19 Rekonstrukce 52,75 dny 6.4. 10 17.6. 10 0% 1 874 200,00 Kč 141,8 hodin20 Demontáž starých oken 5 dny 6.4. 10 12.4. 10 0% 155 720,00 Kč 16 hodin
21 Montáž nových oken 4 dny 6.4. 10 12.4. 10 0% 194 650,00 Kč 16 hodin
22 Odvoz starých oken s likvidací 5 dny 12.4. 10 19.4. 10 0% 42 130,00 Kč 20 hodin
23 Montáž lěšení 1 den 19.4. 10 20.4. 10 0% 14 800,00 Kč 0,08 hodin
24 Oprava fasády 3 dny 20.4. 10 23.4. 10 0% 355 200,00 Kč 5,77 hodin
25 Zateplení domu (obklad polystyrenem) 10 dny 23.4. 10 7.5. 10 0% 370 000,00 Kč 20 hodin
26 Zednické finální práce 14 dny 7.5. 10 27.5. 10 0% 370 000,00 Kč 28 hodin
27 Nová fasáda 14 dny 27.5. 10 16.6. 10 0% 355 200,00 Kč 26,88 hodin
28 Demontáž lešení 1 den 16.6. 10 17.6. 10 0% 16 400,00 Kč 8,08 hodin
29 Kolaudace 0 dny 17.6. 10 17.6. 10 0% 0,00 Kč 0 hodin
30 Zaplacení faktury 1 hodina 17.6. 10 17.6. 10 0% 100,00 Kč 1 hodina
31 Vypo řádání dotace Zelená úsporám 42 dny 17.6. 10 18.8. 10 0% -423 400,00 Kč 8 hodin32 Odeslání požadovaných dokumentů na MŽP 2 dny 17.6. 10 21.6. 10 0% 800,00 Kč 8 hodin
33 Podepsání smlouvy 4 týdny 21.6. 10 21.7. 10 0% 0,00 Kč 0 hodin
34 Obdržení peněž z dotace 1 měsíc 21.7. 10 18.8. 10 0% -424 200,00 Kč 0 hodin
35 Analýza 240 dny 18.8. 10 20.7. 11 0% 0,00 Kč 0 hodin36 Průběžné monitorování nákladů na vytápění 12 měsíce 18.8. 10 20.7. 11 0% 0,00 Kč 0 hodin
37 Analýza subjektivních názorů majitelů bytových jednotek 12 měsíce 18.8. 10 20.7. 11 0% 0,00 Kč 0 hodin
38 Po roce celková analáza ušetřených nákladů 0 dny 20.7. 11 20.7. 11 0% 0,00 Kč 0 hodin
Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 1
ID Název úkolu
0 Rekonstrukce panelového domu s vým ěnou oken1 Příprava2 Formulace cílů našeho projektu
3 Konzultace s majiteli bytových jednotek o možnosti rekonstrukce a její výhodnosti
4 Formulace zadaní naší rekonstrukce
5 Schválení navrhnutého projektu SVJ
6 Plánování7 Obeslání firem naší poptávkou
8 Čekání na nabídku firmy
9 Analýza vyhodností obdržených nabídek
10 Oslovení vybrané firmy + vytvoření smlouvy o dílo
11 Podepsání smlouvy o dílo, stavební povolení, ostatní povolení
12 Vytvoření kompletního projektu rekontrukce (s dotacemi)
13 Zajištění spolufinancování bankou - úvěru
14 Analýza tepelné náročnosti domu (výpočety, odhady odborníků)
15 Formulace žádosti o dotaci - zelená úsporám
16 Vyhodnocení žádosti - zelená úsporám
17 Analýza vyhodnocení žádosti + úprava projektu podle výsledku
18 Vytvoření plánu a časového harmonogramu
19 Rekonstrukce20 Demontáž starých oken
21 Montáž nových oken
22 Odvoz starých oken s likvidací
23 Montáž lěšení
24 Oprava fasády
25 Zateplení domu (obklad polystyrenem)
26 Zednické finální práce
27 Nová fasáda
28 Demontáž lešení
29 Kolaudace
30 Zaplacení faktury
31 Vypo řádání dotace Zelená úsporám32 Odeslání požadovaných dokumentů na MŽP
33 Podepsání smlouvy
34 Obdržení peněž z dotace
35 Analýza36 Průběžné monitorování nákladů na vytápění
37 Analýza subjektivních názorů majitelů bytových jednotek
38 Po roce celková analáza ušetřených nákladů
Ivan Lach;Jakub ŠedýIvan Lach;Jakub ŠedýIvan Lach;Jakub Šedý26.11.
Jakub Šedý
Ivan Lach;Jakub ŠedýIvan Lach[20%];Právní firma[15%]5.1.Stavební a jiná povolení
Ivan Lach[10%]Stavební firma - pr ůzkum
2.4.
Stavební firma - okna[40%]Stavební firma - okna[50%]
Stavební firma - okna[10%];Úklidová firma[40%]Stavební firma - zateplení[1%]Stavební firma - zateplení[24%]
Stavební firma - zateplení[25%]Stavební firma - zateplení[25%]
Stavební firma - zateplení[24%]Stavební firma - zateplení[1%];Úklidová firma17.6.
Ivan Lach
Jakub Šedý[50%]
20.7.
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIIIČtvrt. 4, 2009 Čtvrt. 1, 2010 Čtvrt. 2, 2010 Čtvrt. 3, 2010 Čtvrt. 4, 2010 Čtvrt. 1, 2011 Čtvrt. 2, 2011 Čtvrt. 3, 20
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 1
Projekt: Rekonstrukce panelového domDatum: 10.12. 09
ID Název úkolu Pevné náklady Nabíhání pevných nákladů Celkové náklady Směrný plán Odchylka Skutečné Zbývá
0 Rekonstrukce panelového domu s vým ěnou oken0,00 Kč Průběžně 1 498 120,00 Kč 0,00 Kč 1 498 120,00 Kč 0,00 Kč 1 498 120,00 Kč1 Příprava 0,00 Kč Průběžně 4 800,00 Kč 0,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč 4 800,00 Kč2 Formulace cílů našeho projektu 0,00 Kč Průběžně 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč
Ivan Lach 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 KčJakub Šedý 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč
3 Konzultace s majiteli bytových jednotek o možnosti rekonstrukce a její výhodnosti0,00 Kč Průběžně 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 KčIvan Lach 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 KčJakub Šedý 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč
4 Formulace zadaní naší rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 KčIvan Lach 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 KčJakub Šedý 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč
5 Schválení navrhnutého projektu SVJ 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč6 Plánování 0,00 Kč Průběžně 42 520,00 Kč 0,00 Kč 42 520,00 Kč 0,00 Kč 42 520,00 Kč7 Obeslání firem naší poptávkou 0,00 Kč Průběžně 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč
Jakub Šedý 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč8 Čekání na nabídku firmy 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč9 Analýza vyhodností obdržených nabídek 0,00 Kč Průběžně 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč
Ivan Lach 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 KčJakub Šedý 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč
10 Oslovení vybrané firmy + vytvoření smlouvy o dílo 0,00 Kč Průběžně 15 800,00 Kč 0,00 Kč 15 800,00 Kč 0,00 Kč 15 800,00 KčIvan Lach 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 KčPrávní firma 15 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč
11 Podepsání smlouvy o dílo, stavební povolení, ostatní povolení0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč12 Vytvoření kompletního projektu rekontrukce (s dotacemi)0,00 Kč Průběžně 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč
Stavební a jiná povolení 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč13 Zajištění spolufinancování bankou - úvěru 0,00 Kč Na konci 1 120,00 Kč 0,00 Kč 1 120,00 Kč 0,00 Kč 1 120,00 Kč
Ivan Lach 1 120,00 Kč 0,00 Kč 1 120,00 Kč 0,00 Kč 1 120,00 Kč14 Analýza tepelné náročnosti domu (výpočety, odhady odborník0,00 Kč Průběžně 20 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč
Stavební firma - průzkum 20 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč15 Formulace žádosti o dotaci - zelená úsporám 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč16 Vyhodnocení žádosti - zelená úsporám 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč17 Analýza vyhodnocení žádosti + úprava projektu podle výsledku0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč18 Vytvoření plánu a časového harmonogramu 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč19 Rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 1 874 200,00 Kč 0,00 Kč 1 874 200,00 Kč 0,00 Kč 1 874 200,00 Kč20 Demontáž starých oken 0,00 Kč Průběžně 155 720,00 Kč 0,00 Kč 155 720,00 Kč 0,00 Kč 155 720,00 Kč
Stavební firma - okna 155 720,00 Kč 0,00 Kč 155 720,00 Kč 0,00 Kč 155 720,00 Kč21 Montáž nových oken 0,00 Kč Průběžně 194 650,00 Kč 0,00 Kč 194 650,00 Kč 0,00 Kč 194 650,00 Kč
Stavební firma - okna 194 650,00 Kč 0,00 Kč 194 650,00 Kč 0,00 Kč 194 650,00 Kč22 Odvoz starých oken s likvidací 0,00 Kč Průběžně 42 130,00 Kč 0,00 Kč 42 130,00 Kč 0,00 Kč 42 130,00 Kč
Stavební firma - okna 38 930,00 Kč 0,00 Kč 38 930,00 Kč 0,00 Kč 38 930,00 KčÚklidová firma 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč
23 Montáž lěšení 0,00 Kč Průběžně 14 800,00 Kč 0,00 Kč 14 800,00 Kč 0,00 Kč 14 800,00 KčStavební firma - zateplení 14 800,00 Kč 0,00 Kč 14 800,00 Kč 0,00 Kč 14 800,00 Kč
24 Oprava fasády 0,00 Kč Průběžně 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 KčStavební firma - zateplení 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 Kč
25 Zateplení domu (obklad polystyrenem) 0,00 Kč Průběžně 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 KčStavební firma - zateplení 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 Kč
26 Zednické finální práce 0,00 Kč Průběžně 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 KčStavební firma - zateplení 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 Kč
27 Nová fasáda 0,00 Kč Průběžně 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 KčStavební firma - zateplení 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 Kč
28 Demontáž lešení 0,00 Kč Průběžně 16 400,00 Kč 0,00 Kč 16 400,00 Kč 0,00 Kč 16 400,00 KčStavební firma - zateplení 14 800,00 Kč 0,00 Kč 14 800,00 Kč 0,00 Kč 14 800,00 KčÚklidová firma 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč
Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 1
ID Název úkolu Pevné náklady Nabíhání pevných nákladů Celkové náklady Směrný plán Odchylka Skutečné Zbývá
29 Kolaudace 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč30 Zaplacení faktury 0,00 Kč Průběžně 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč
Ivan Lach 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč31 Vypo řádání dotace Zelená úsporám 0,00 Kč Průběžně -423 400,00 Kč 0,00 Kč -423 400,00 Kč 0,00 Kč -423 400,00 Kč32 Odeslání požadovaných dokumentů na MŽP 0,00 Kč Průběžně 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč
Jakub Šedý 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč33 Podepsání smlouvy 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč34 Obdržení peněž z dotace -424 200,00 Kč Průběžně -424 200,00 Kč 0,00 Kč -424 200,00 Kč 0,00 Kč -424 200,00 Kč35 Analýza 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč36 Průběžné monitorování nákladů na vytápění 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč37 Analýza subjektivních názorů majitelů bytových jednotek0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč38 Po roce celková analáza ušetřených nákladů 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 2
ID Název zdroje Typ Popisekmateriálu
Iniciály Skupina Maximálnípočet jednotek
Standardní sazba Přesčasová sazba Náklady na použití Nabíhání nákladů Základníkalendář
1 Ivan Lach Pracovní IL 100% 100,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 0,00 Kč Průběžně Standardní2 Jakub Šedý Pracovní JŠ 100% 100,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 0,00 Kč Průběžně Standardní3 Stavební firma - okna Pracovní Okna Okna 100% 0,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 389 300,00 Kč Na konci Standardní4 Stavební firma - zateplení Pracovní Stavba Stavba 100% 0,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 1 480 000,00 Kč Na konci Standardní5 Stavební firma - průzkum Pracovní S 100% 0,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 20 000,00 Kč Průběžně Standardní6 Právní firma Pracovní P 100% 2 500,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 0,00 Kč Průběžně Standardní7 Úklidová firma Pracovní Ú 100% 200,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 0,00 Kč Průběžně Standardní8 Stavební a jiná povolení Pracovní SS 100% 0,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 3 200,00 Kč Průběžně Standardní
Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 1
Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Příprava
Formulace cílů našeho projektu 800,00 Kč
Konzultace s majiteli bytových jednotek o možnosti rekonstrukce a její výhodnosti 3 200,00 Kč
Formulace zadaní naší rekonstrukce 800,00 Kč
Schválení navrhnutého projektu SVJ
Plánování
Obeslání firem naší poptávkou 800,00 Kč
Čekání na nabídku firmy
Analýza vyhodností obdržených nabídek 1 600,00 Kč
Oslovení vybrané firmy + vytvoření smlouvy o dílo 9 480,00 Kč 6 320,00 Kč
Podepsání smlouvy o dílo, stavební povolení, ostatní povolení
Vytvoření kompletního projektu rekontrukce (s dotacemi) 3 200,00 Kč
Zajištění spolufinancování bankou - úvěru 1 120,00 Kč
Analýza tepelné náročnosti domu (výpočety, odhady odborníků) 20 000,00 Kč
Formulace žádosti o dotaci - zelená úsporám
Vyhodnocení žádosti - zelená úsporám
Analýza vyhodnocení žádosti + úprava projektu podle výsledku
Vytvoření plánu a časového harmonogramu
Rekonstrukce
Demontáž starých oken 155 720,00 Kč
Montáž nových oken 194 650,00 Kč
Odvoz starých oken s likvidací 42 130,00 Kč
Montáž lěšení 14 800,00 Kč
Oprava fasády 355 200,00 Kč
Zateplení domu (obklad polystyrenem) 370 000,00 Kč
Zednické finální práce 370 000,00 Kč
Nová fasáda 355 200,00 Kč
Demontáž lešení 16 400,00 Kč
Kolaudace
Zaplacení faktury 100,00 Kč
Vypořádání dotace Zelená úsporám
Odeslání požadovaných dokumentů na MŽP 800,00 Kč
Podepsání smlouvy
Obdržení peněž z dotace -424 200,00 Kč
Analýza
Průběžné monitorování nákladů na vytápění
Analýza subjektivních názorů majitelů bytových jednotek
Po roce celková analáza ušetřených nákladů
Celkem 16 680,00 Kč 30 640,00 Kč 1 875 000,00 Kč -424 200,00 Kč
4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí
Finanční tok dne 10.12. 09Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 1
Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Příprava
Formulace cílů našeho projektu 800,00 Kč
Konzultace s majiteli bytových jednotek o možnosti rekonstrukce a její výhodnosti 3 200,00 Kč
Formulace zadaní naší rekonstrukce 800,00 Kč
Schválení navrhnutého projektu SVJ
Plánování
Obeslání firem naší poptávkou 800,00 Kč
Čekání na nabídku firmy
Analýza vyhodností obdržených nabídek 1 600,00 Kč
Oslovení vybrané firmy + vytvoření smlouvy o dílo 15 800,00 Kč
Podepsání smlouvy o dílo, stavební povolení, ostatní povolení
Vytvoření kompletního projektu rekontrukce (s dotacemi) 3 200,00 Kč
Zajištění spolufinancování bankou - úvěru 1 120,00 Kč
Analýza tepelné náročnosti domu (výpočety, odhady odborníků) 20 000,00 Kč
Formulace žádosti o dotaci - zelená úsporám
Vyhodnocení žádosti - zelená úsporám
Analýza vyhodnocení žádosti + úprava projektu podle výsledku
Vytvoření plánu a časového harmonogramu
Rekonstrukce
Demontáž starých oken 155 720,00 Kč
Montáž nových oken 194 650,00 Kč
Odvoz starých oken s likvidací 42 130,00 Kč
Montáž lěšení 14 800,00 Kč
Oprava fasády 355 200,00 Kč
Zateplení domu (obklad polystyrenem) 370 000,00 Kč
Zednické finální práce 370 000,00 Kč
Nová fasáda 355 200,00 Kč
Demontáž lešení 16 400,00 Kč
Kolaudace
Zaplacení faktury 100,00 Kč
Vypořádání dotace Zelená úsporám
Odeslání požadovaných dokumentů na MŽP 800,00 Kč
Podepsání smlouvy
Obdržení peněž z dotace -424 200,00 Kč
Analýza
Průběžné monitorování nákladů na vytápění
Analýza subjektivních názorů majitelů bytových jednotek
Po roce celková analáza ušetřených nákladů
Celkem 1 498 120,00 Kč
Celkem1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
Finanční tok dne 10.12. 09Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 2
ID Název úkolu Pevné náklady Nabíhání pevných náklad ů Celkové náklady
25 Zateplení domu (obklad polystyrenem) 0,00 Kč Průběžně 370 000,00 Kč26 Zednické finální práce 0,00 Kč Průběžně 370 000,00 Kč24 Oprava fasády 0,00 Kč Průběžně 355 200,00 Kč27 Nová fasáda 0,00 Kč Průběžně 355 200,00 Kč21 Montáž nových oken 0,00 Kč Průběžně 194 650,00 Kč20 Demontáž starých oken 0,00 Kč Průběžně 155 720,00 Kč22 Odvoz starých oken s likvidací 0,00 Kč Průběžně 42 130,00 Kč14 Analýza tepelné náročnosti domu (výpočety, odhady odborníků) 0,00 Kč Průběžně 20 000,00 Kč28 Demontáž lešení 0,00 Kč Průběžně 16 400,00 Kč10 Oslovení vybrané firmy + vytvoření smlouvy o dílo 0,00 Kč Průběžně 15 800,00 Kč23 Montáž lěšení 0,00 Kč Průběžně 14 800,00 Kč3 Konzultace s majiteli bytových jednotek o možnosti rekonstrukce a její výhodnosti 0,00 Kč Průběžně 3 200,00 Kč12 Vytvoření kompletního projektu rekontrukce (s dotacemi) 0,00 Kč Průběžně 3 200,00 Kč9 Analýza vyhodností obdržených nabídek 0,00 Kč Průběžně 1 600,00 Kč13 Zajištění spolufinancování bankou - úvěru 0,00 Kč Na konci 1 120,00 Kč2 Formulace cílů našeho projektu 0,00 Kč Průběžně 800,00 Kč4 Formulace zadaní naší rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 800,00 Kč7 Obeslání firem naší poptávkou 0,00 Kč Průběžně 800,00 Kč32 Odeslání požadovaných dokumentů na MŽP 0,00 Kč Průběžně 800,00 Kč30 Zaplacení faktury 0,00 Kč Průběžně 100,00 Kč5 Schválení navrhnutého projektu SVJ 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč8 Čekání na nabídku firmy 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč11 Podepsání smlouvy o dílo, stavební povolení, ostatní povolení 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč15 Formulace žádosti o dotaci - zelená úsporám 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč16 Vyhodnocení žádosti - zelená úsporám 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč17 Analýza vyhodnocení žádosti + úprava projektu podle výsledku 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč18 Vytvoření plánu a časového harmonogramu 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč29 Kolaudace 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč33 Podepsání smlouvy 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč36 Průběžné monitorování nákladů na vytápění 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč37 Analýza subjektivních názorů majitelů bytových jednotek 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč38 Po roce celková analáza ušetřených nákladů 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč34 Obdržení peněž z dotace -424 200,00 Kč Průběžně -424 200,00 Kč
-424 200,00 Kč 1 498 120,00 Kč
Rozpočet dne 10.12. 09Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 1
Směrný plán Odchylka Skute čné Zbývá
0,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 Kč0,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 370 000,00 Kč0,00 Kč 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 Kč0,00 Kč 355 200,00 Kč 0,00 Kč 355 200,00 Kč0,00 Kč 194 650,00 Kč 0,00 Kč 194 650,00 Kč0,00 Kč 155 720,00 Kč 0,00 Kč 155 720,00 Kč0,00 Kč 42 130,00 Kč 0,00 Kč 42 130,00 Kč0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč0,00 Kč 16 400,00 Kč 0,00 Kč 16 400,00 Kč0,00 Kč 15 800,00 Kč 0,00 Kč 15 800,00 Kč0,00 Kč 14 800,00 Kč 0,00 Kč 14 800,00 Kč0,00 Kč 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč0,00 Kč 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč0,00 Kč 1 600,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč0,00 Kč 1 120,00 Kč 0,00 Kč 1 120,00 Kč0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč0,00 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč -424 200,00 Kč 0,00 Kč -424 200,00 Kč
0,00 Kč 1 498 120,00 Kč 0,00 Kč 1 498 120,00 Kč
Rozpočet dne 10.12. 09Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 2
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon čení Předchůdci
5 Schválení navrhnutého projektu SVJ 0 dny 26.11. 09 26.11. 09 411 Podepsání smlouvy o dílo, stavební povolení, ostatní povolení 0 dny 5.1. 10 5.1. 10 1018 Vytvoření plánu a časového harmonogramu 0 dny 2.4. 10 2.4. 10 1729 Kolaudace 0 dny 17.6. 10 17.6. 10 2838 Po roce celková analáza ušetřených nákladů 0 dny 20.7. 11 20.7. 11 37
Milníky dne 10.12. 09Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 1
Názvy zdroj ů
Milníky dne 10.12. 09Rekonstrukce panelového domu s výměnou oken
Stránka 2
