ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2016 · Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)...

ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE2017

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 28. 2. 2017 usnesením č. 16/17.

Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

O B S A H

I. Úvodní souhrnné informace.....................................................................................................................5Rozpočet na rok 2017.......................................................................................................................................................5Zdroje rozpočtu 2017.......................................................................................................................................................5Souhrnná bilance rozpočtové činnosti.............................................................................................................................6Plán podnikatelské činnosti..............................................................................................................................................6

II. Rozpočtová činnost – souhrnné informace..............................................................................................7Příjmy a výdaje podle kapitol – srovnání let 2016 a 2017................................................................................................7

Provozní rozpočet.........................................................................................................................................................7Investice hrazené z rozpočtu........................................................................................................................................7Rozpočet celkem s porovnáním....................................................................................................................................8

Odvětvové členění............................................................................................................................................................9Investice města v rozpočtové činnosti – přehled kapitol a organizací...........................................................................10

III. Podnikatelská činnost – souhrnné informace.......................................................................................12Plán podnikatelské činnosti podle kapitol – srovnání let 2016 a 2017..........................................................................12

podnikatelská činnost provozní – přehled kapitol a organizací.................................................................................12Investice a zásoby v podnikatelské činnosti...................................................................................................................15

podnikatelská činnost - investice a zásoby – přehled kapitol a organizací................................................................15Podnikatelská činnost – souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací.................................................................16

IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol..........................................................18Oddělení majetkoprávní, kapitola 01.............................................................................................................................18

rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................18hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................20

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola 02..................................................................................................26rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................26hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................28

Oddělení rozvoje, kapitola 03.........................................................................................................................................30rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................30

Odbor rozvoje a investic, kapitola 04.............................................................................................................................31rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................31hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................38hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................38

Finanční odbor, kapitola 05............................................................................................................................................40rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................40hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................42hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................42

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola 06..............................................................................................................43rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................43hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................47hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................49

Odbor školství a sociální péče, kapitola 08....................................................................................................................51rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................51hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................55

Odbor živnostenského úřadu, kapitola 09.....................................................................................................................59rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................59

Městské lesy, kapitola 10...............................................................................................................................................60rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................60hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................61hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................65

Městská policie, kapitola 11...........................................................................................................................................66rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................66

Kancelář vedení MěÚ, kapitola 12..................................................................................................................................69rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................69hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................76

Zámecké návrší, kapitola 13...........................................................................................................................................77rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................77

Odbor životního prostředí, kapitola 15..........................................................................................................................78rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................78

Odbor správní, kapitola 16.............................................................................................................................................80rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................80

Odbor výstavby a územního plánování, kapitola 17......................................................................................................82rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................82

Odbor dopravy, kapitola 18............................................................................................................................................83rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................83

I . Ú V O D N Í S O U H R N N É I N F O R M A C E

ROZPOČET NA ROK 2017provozní investiční celkem

Příjmy roku 2017 247 121,40 28 010,00 275 131,40z toho předpokládané úvěry rozpočtového hospodaření

0,00 0,00 0,00

Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření 0,00 0,00 0,00zapojení zdrojů z roku 2016 57 033,00Celkem příjmy roku 2017 247 121,40 28 010,00 332 164,40výdaje roku 2017 237 908,40 85 246,00 323 154,40splátky úvěrů 9 010,00 9 010,00Celkem výdaje roku 2017 237 908,40 94 256,00 332 164,40

ZDROJE ROZPOČTU 2017

Volné finanční zdroje k 1. 1. 2017stav v Kč

Běžné účty 65 304 432,80Vlastní zdroje financování rozpočtu města 65 304 432,80

Fond oprav povodňových škod 89 669,69Fond oprav živelných škod 21 117,63Sociální fond 82 022,18

Účelové fondy financování potřeb města 192 809,50

Zdroje k 1. 1. 2017 celkem 65 497 242,30

Celkem zdroje k 1. 1. 2017 65 497 242,30Zapojení zdrojů z roku 2016 57 033 000,00Výsledek rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2017 8 464 242,30

Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017 - 5/84 -

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI

Třída 1 - Daňové příjmy 155 053,00Třída 2 - Nedaňové příjmy 54 194,00Třída 3 - Kapitálové příjmy 28 010,00z toho předpokládané úvěry 0,00Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) 37 874,40Příjmy celkem 275 131,40Třída 5 - Běžné výdaje 237 908,40Třída 6 - Kapitálové výdaje 85 246,00Výdaje celkem 323 154,40

Saldo příjmů a výdajů -48 023,00

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)Přijaté půjčky a úvěry 0,00Financování ze zdrojů roku 2016 57 033,00Splátky půjček a úvěrů -9 010,00Financování celkem 48 023,00

Zdroje k 1. 1. 2017 65 497,24Zapojení zdrojů z roku 2016 57 033,00Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31. 12. 2017 8 464,24

PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Plánované výnosy celkem 84 023,00Plánované náklady celkem 72 504,00Hospodářský výsledek - zisk 11 519,00


I I . R O Z P O Č T O V Á Č I N N O S T – S O U H R N N É I N F O R M A C E

PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2016 A 2017

PROVOZNÍ ROZPOČETrok 2016 rok 2017

kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + -01 oddělení majetkoprávní 473,0 3 012,0 -2 539,0 629,0 2 616,0 -1 987,002 odbor místního a

silničního hospodářství 2 500,0 43 879,0 -41 379,0 2 080,0 43 384,0 -41 304,0

03 oddělení rozvoje 0,0 500,0 -500,0 0,0 450,0 -450,004 odbor rozvoje a investic 600,0 30 720,0 -30 120,0 4 088,0 20 011,0 -15 923,005 odbor finanční 173 110,0 3 537 169 573,0 162 612,0 3 495,0 159 117,006 odbor kultury a

cestovního ruchu20,0 19 934,0 -19 914,0 0,0 21 674,0 -21 674,0

08 odbor školství a sociální péče 8 547,0 27 097,0 -18 550,0 32 504,0 67 678,0 -35 174,0

09 odbor živnostenského úřadu 730,0 0,0 730,0 780,0 0,0 780,0

10 odbor městských lesů 3 345,0 3 345,0 0,0 7 853,0 7 853,0 0,011 městská policie 3 225,0 5 422,0 -2 197,0 3 365,0 5 675,0 -2 310,012 odbor kanceláře vedení 23 815,9 55 839,9 -32 024,0 23 377,4 58 517,4 -35 140,013 projekt Revitalizace

zámeckého návrší 1 447,0 6 693,0 -5 246,0 1 446,0 3 780,0 -2 334,0

15 odbor životního prostředí 1 030,0 435,0 595,0 755,0 526,0 229,0

16 odbor správní 1 360,0 571,0 789,0 1 411,0 577,0 834,017 odbor výstavby a ÚP 1 401,0 397,0 1 004,0 2 901,0 1 522,0 1 379,018 odbor dopravy 3 320,0 150,0 3 170,0 3 320,0 150,0 3 170,0CELKEM 224 923,9 201 531,9 23 392,0 247 121,4 237 908,4 9 213,0

INVESTICE HRAZENÉ Z ROZPOČTUrok 2016 rok 2017

kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + -01 oddělení majetkoprávní 0 3 589 -3 589 50 3 789 -3 73902 odbor místního a

silničního hospodářství 0 0 0 0 0 0

03 oddělení rozvoje 0 300 -300 300 300 -30004 odbor rozvoje a investic 41 336 88 256 -46 920 20 164 69 525 -49 36105 odbor finanční 0 9 501 -9 501 0 9 010 -9 01006 odbor kultury a

cestovního ruchu0 100 -100 0 200 -200

08 odbor školství a sociální péče 0 1 390 -1 390 0 1 925 -1 925

09 odbor živnostenského úřadu 0 0 0 0 0 0

10 odbor městských lesů 0 0 0 0 0 011 městská policie 0 120 -120 0 120 -120


12 odbor kanceláře vedení 6 735 7 000 -265 7 796 9 262 -1 46613 projekt Revitalizace

zámeckého návrší0 0 0 0 0 0

15 odbor životního prostředí 0 420 -420 0 125 -125

16 odbor správní 0 0 0 0 0 017 odbor výstavby a ÚP 0 0 0 0 0 018 odbor dopravy 0 0 0 0 0 0CELKEM 48 071 110 676 -62 605 28 010 94 256 -66 246

ROZPOČET CELKEM S POROVNÁNÍMrok 2016 rok 2017 porovnání

Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + -Běžné účty 48 171,29 65 304,43 17 133,1FOŽŠ 20,93 21,12 0,2FOPŠ 90,16 89,67 -0,5Soc. fond 144,52 82,02 -62,5

48 426,9 65 497,24 17 070,3kapitola

01 oddělení majetkoprávní 473,0 6 601,0 -6 128,0 679,0 6 405,0 -5 726,0 206,0 -196,0 402,002 odbor místního a silničního

hospodářství2 500,0 43 879,0 -41 379,0 2 080,0 43 384,0 -41 304,0 -420,0 -495,0 75,0

03 oddělení rozvoje 0,0 800,0 -800,0 0,0 750,0 -750,0 0,0 -50,0 50,004 odbor rozvoje a investic 41 936,0 118 976,0 -77 040,0 24 252,0 89 536,0 -65 284,0 -17 684,0 -29 440,0 11 756,005 odbor finanční 173 110,0 13 038,0 160 072,0 162 612,0 12 505,0 150 107,0 -10 498,0 -533,0 -9 965,006 odbor kultury a cestovního

ruchu20,0 20 034,0 -20 014,0 0,0 21 874,0 -21 874,0 -20,0 1 840,0 -1 860,0

08 odbor školství a sociální péče 8 547,0 28 487,0 -19 940,0 32 504,0 69 603,0 -37 099,0 23 957,0 41 116,0 -17 159,009 odbor živnostenského úřadu 730,0 0,0 730,0 780,0 0,0 780,0 50,0 0,0 50,010 odbor městských lesů 3 345,0 3 345,0 0,0 7 853,0 7 853,0 0,0 4 508,0 4 508,0 0,011 městská policie 3 225,0 5 542,0 -2 317,0 3 365,0 5 795,0 -2 430,0 140,0 253,0 -113,012 odbor kanceláře vedení 30 550,9 62 839,9 -32 289,0 31 173,4 67 779,4 -36 606,0 622,5 4 939,5 -4 317,013 projekt Revitalizace

zámeckého návrší1 447,0 6 693,0 -5 246,0 1 446,0 3 780,0 -2 334,0 -1,0 -2 913,0 2 912,0

15 odbor životního prostředí 1 030,0 855,0 175,0 755,0 651,0 104,0 -275,0 -204,0 -71,016 odbor správní 1 360,0 571,0 789,0 1 411,0 577,0 834,0 51,0 6,0 45,017 odbor výstavby a ÚP 1 401,0 397,0 1 004,0 2 901,0 1 522,0 1 379,0 1 500,0 1 125,0 375,018 odbor dopravy 3 320,0 150,0 3 170,0 3 320,0 150,0 3 170,0 0,0 0,0 0,0Celkem 272 994,9 312 207,9 -39 213,0 275 131,4 332 164,4 -57 033,0 2 136,5 19 956,5 -17 820,0Celkem schodek -39 213,0 -57 033,0 -17 820,0

Volné zdroje na konci roku 9 213,9 8 464,2 -749,7


ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ

odvětví název příjem výdaj saldo

00 bez rozpočtové vazby 176 635,4 9 010,0 167 625,4

02 Majetek předaný do výpůjčky

03 Majetek předaný do správy

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 8 238,0 590,0 7 648,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 3 201,0 8 705,0 -5 504,0

22 Doprava 2 850,0 10 153,0 -7 303,0

23 Vodní hospodářství 496,0 -496,0

24 Spoje

25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

31 Vzdělávání a školské služby 2 900,0 14 915,0 -12 015,0

32 Vzdělávání a školské služby 547,0 -547,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 296,0 26 209,0 -23 913,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 500,0 25 787,0 -20 287,0

35 Zdravotnictví 627,0 -627,0

36 Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj 1 418,0 49 893,0 -48 475,0

37 Ochrana životního prostředí 8 994,0 34 904,0 -25 910,0

38 Ostatní výzkum a vývoj

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

42 Politika zaměstnanosti

43 Sociální služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 10 337,0 19 322,0 -8 985,0

51 Obrana

52 Civilní připravenost na krizové stavy

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 375,0 5 490,0 -5 115,0

54 Právní ochrana

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 4 540,0 6 695,0 -2 155,0

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 31 449,0 109 088,4 -77 639,4

62 Jiné veřejné služby a činnosti 70,0 -70,0

63 Finanční operace 16 398,0 9 663,0 6 735,0

64 Ostatní činnosti

součty 275 131,4 332 164,4 -57 033,0


INVESTICE MĚSTA V ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ

Investice kapitol č. 4 a 13 jsou uvedeny v detailním členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol.

01 Oddělení majetkoprávní

0211 Pivovar zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv 783,0

4101 Správa pozemků

zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6,0

4101 Správa pozemků výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, Osické údolí 2 500,0

0239 Městský úřad,správa pořízení nového auta - výměna za staré 500,0

3 789,0

03 Oddělení rozvoje

4102 Památky, studie, projekty studie, které se týkají památkových objektů 100,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie

studie související s rozvojem Města 200,0

300,0

06 Odbor kultury a cestovního ruchu

0506 Městská galerie Nákup uměleckých děl 200,0

200,0

08 Odbor školství a sociální péče

1111 Centrum sociální pomoci

Profi pračka, kapacita 18kg,profi myčka, výměna počítače/server,DELL T130 E3,DELL Server 2012 Standard R2,DELL Server 2012 User CALs 15-pack,DELL Remote Desktop 2012 User CALs 5-pack-, signalizace na Dům seniorů, zvedák

625,0

0312 II. ZŠ Interaktivní tabule - 3ks 350,0

2264 Dětská hřištěÚdržba dětských hřišť a nákup herních prvků (Pazucha, Černá hora, Letní stadion, Suchá, Bikepark) 250,0

0303 III. MŠ Průlezka na školní zahradu 120,0

0311 I. ZŠ Dotykové obrazovky včetně příslušenství - 2 kusy 200,0

0332 ZUŠ Hudební nástroje- Marimba 380,0

1 925,0

11 Městská policie

0237 Městská policie kamera Mařákova ul. - disko Kolja neuskutečněno 2016 120,0

120,0

12 Kancelář vedení MěÚ

0231 Jednotky požární ochrany

Automobil pro JPO II - velká cisterna , pořízený ze státní dotace za předpokládanou cenu 8.000.000 Kč

9 262,0


Automobil pro JPO II - přepravní automobil pro družstvo (9 osob), pořízeno z krajské dotace ze předpokládanou cenu 1.000.000 Kč

9 262,0

15 Odbor životního prostředí

0239 Městský úřad,správa

Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad doplatek 2017 nasmlouvané ceny. Celé hradí stát prostřednictvím Krajského úřadu.

125,0

125,0

Celkem mimo kapitoly 4 a 13 15 721,0


I I I . P O D N I K A T E L S K Á Č I N N O S T – S O U H R N N É I N F O R M A C E

PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2016 A 2017

plán rok 2016 plán rok 2017 v %

kapitola výnosy náklady

výsledekhospo-daření výnosy náklady

výsledekhospo-daření výnosy náklady

výsledekhospo-daření

01 oddělení majetkoprávní 21 159 9 700 11 459 14 156 5 373 8 783 67 55 7702 odbor místního a

silničního hospodářství 35 688 22 196 13 492 38 638 22 196 16 442 108 100 122

04 odbor rozvoje a investic 0 5 895 -5 895 0 10 820 -10 820 - 184 184

05 odbor finanční 6 7 557 -7 551 1 6 861 -6 860 17 91 9106 odbor kultury a

cestovního ruchu272 882 -610 296 862 -566 109 98 93

08 odbor školství a sociální péče 1 177 2 255 -1 078 1 412 2 451 -1 039 120 109 96

10 odbor městských lesů 23 782 19 837 3 945 29 099 23 321 5 778 122 118 146

12 kancelář vedení MěÚ 421 620 -199 421 620 -199 100 100 100

Celkem 82 505 68 942 13 563 84 023 72 504 11 519 105 105 85

PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ

kapitola / organizace výnos náklad hospodářskývýsledek

01 Oddělení majetkoprávní

0211 Pivovar 2 311,0 983,0 1 328,0

0217 KD Pohodlí 34,0 82,0 -48,0

0263 Ostatní nebytové prostory města 2 286,0 404,0 1 882,0

0408 Informační centrum 189,0 88,0 101,0

0509 Na Výsluní-restaurace 95,0 95,0

0900 Tenis Líbánky 708,0 1 954,0 -1 246,0

3900 Středisko volného času DDM 31,0 57,0 -26,0

3902 Byty, RD 1 450,0 555,0 895,0

3904 Ropkova čp. 51 268,0 270,0 -2,0

3905 Purkyňova čp. 918 503,0 220,0 283,0

3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156 922,0 204,0 718,0

3908 Smetanovo nám. čp.61 15,0 7,0 8,0

4101 Správa pozemků 5 344,0 549,0 4 795,0

celkem 14 156,0 5 373,0 8 783,0

02 Odbor místního a silničního hospodářství

0257 Místní doprava 20,0 20,0

0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice 1 100,0 1 661,0 -561,0


2222 Městské služby Litomyšl s.r.o. 12 418,0 15 620,0 -3 202,0

2261 Ostatní tělovýchovná zařízení 5,0 -5,0

4258 Městská ČOV 900,0 -900,0

4259 Vodovodní a kanalizační síť 25 100,0 4 010,0 21 090,0

celkem 38 638,0 22 196,0 16 442,0

04 Odbor rozvoje a investic

1315 Výměna otvor.prvků, fasáda Toulovcovo n. 1163 2 650,0 -2 650,0

1331 Výměna výtlačného řadu Nedošín 1 500,0 -1 500,0

1339 Bezbariérový vstup Ropkova - úprava přízemí 1 700,0 -1 700,0

1366 Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká 2 210,0 -2 210,0

3216 MC Kotelna - sociální zařízení 260,0 -260,0

4082 Oprava ČOV Litomyšl 2 500,0 -2 500,0

celkem 10 820,0 -10 820,0

05 Finanční odbor

0239 Městský úřad,správa 1,0 32,0 -31,0

0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost 6 164,0 -6 164,0

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín 532,0 -532,0

1222 Městské vily 133,0 -133,0

celkem 1,0 6 861,0 -6 860,0


0400 Tisk a kopírování 4,0 4,0

0401 Propagační materiály 180,0 350,0 -170,0

0408 Informační centrum 4,0 -4,0

0414 Kronika "Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělanosti" 30,0 65,0 -35,0

0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí 5,0 10,0 -5,0

0421 Kopal - Můj život 1,0 2,0 -1,0

0422 Kniha Moderní Litomyšl 10,0 30,0 -20,0

0423 Nástěnný kalendář 10,0 60,0 -50,0

0424 Publikace -Válečné pomníky a památníky 1,0 2,0 -1,0

0428 Turistický průvodce 5,0 15,0 -10,0

0505 Smetanův dům 287,0 -287,0

0506 Městská galerie 37,0 -37,0

3217 Music Club Kotelna 50,0 50,0

celkem 296,0 862,0 -566,0

08 Odbor školství a sociální péče

0310 Scolarest - zařízení školního stravování 1 097,0 1 801,0 -704,0

0349 Sociální seminář 160,0 160,0


0350 Semináře 10,0 10,0

0355 Fond pro sport a volný čas 5,0 5,0

0356 Toulovcovy prázdninové pátky 110,0 392,0 -282,0

0358 Křížem krážem prázdninami 25,0 78,0 -53,0

0363 Sportovní hry MŠ 5,0 5,0

celkem 1 412,0 2 451,0 -1 039,0

10 Městské lesy

0260 Městské lesy 21 870,0 14 267,0 7 603,0

0262 Výkup dřeva 150,0 140,0 10,0

0265 Lesy-péče o krajinu 1,0 -1,0

0276 Stopovač - Městské lesy 3,0 5,0 -2,0

0277 Drtič - Městské lesy 23,0 48,0 -25,0

1301 Ubytovna-hájenka Budislav 500,0 -500,0

2625 25 let Městských lesů 100,0 -100,0

2626 Opravy lesních cest 3 943,0 4 930,0 -987,0

2627 Lesní hospodářský plán 550,0 130,0 420,0

2628 Revitalizace Panských rybníků 2 560,0 3 200,0 -640,0

celkem 29 099,0 23 321,0 5 778,0

12 Kancelář vedení MěÚ

0417 Lilie 421,0 620,0 -199,0

celkem 421,0 620,0 -199,0

celkem za všechny kapitoly 84 023,0 72 504,0 11 519,0


INVESTICE A ZÁSOBY V PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSOBY – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ

kapitolaorganizace částka


1165 Sítě Lány-RD -260,0

1188 Úprava kotelny kpt.Jaroše -600,0

1301 Ubytovna-hájenka Budislav -2 250,0

1316 Veřejné WC Ropkova, nové + průchod -4 220,0

1345 Měření nátoku na ČOV z Vertexu -500,0

1352 Hala Jiskra - kotelna -1 200,0

1355 Modernizace atletického stadionu -4 990,0

4010 Opravy chodníků a komunikací -40,0

4090 Projekty stavitele -830,0

celkem -14 890,0

05 Finanční odbor

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín -5 334,0

1222 Městské vily -2 465,0

celkem -7 799,0


0401 Propagační materiály -350,0

0423 Nástěnný kalendář -80,0

celkem -430,0

10 Městské lesy

2630 Nákup lesní mechanizace -500,0

celkem -500,0

celkem za všechny kapitoly -23 619,0


PODNIKATELSKÁ ČINNOST – SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ


1165 Sítě Lány-RD Sítě Lány, pro RD - kanalizace -320,0

1165 Sítě Lány-RD Sítě Lány pro RD - vodovod -210,0

1165 Sítě Lány-RD příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) 270,0

1188 Úprava kotelny kpt.Jaroše

splátka 600 tis./rok (1/5 splátky) -600,0

1301 Ubytovna-hájenkaBudislav Ubytovna - Hájenka Budislav -2 250,0

1316 Veřejné WC Ropkova, nové + průchod

Turistické zázemí Smet. nám. -4 220,0

1345 Měření nátoku na ČOV z Vertexu

Měření nátoku na ČOV z Vertexu -500,0

1352 Hala Jiskra - kotelna Hala Jiskra - kotelna -1 200,0

1355 Modernizace atletického stadionu Modernizace atletického stadionu - dotace 6 050,0

1355 Modernizace atletického stadionu Modernizace atletického stadionu -11 040,0

4010 Opravy chodníků akomunikací Kanalizace - Chodník ul. T.G.Masaryka -40,0

4090 Projekty stavitele Sběrný dvůr PD + žádost -630,0

4090 Projekty stavitele PD - Interiér Toulovcovo nám. 1163 -200,0

-14 890,0

05 Finanční odbor

1132 Rekonstrukce ČOVNedošín splátka jistiny úvěru ČOV -5 334,0

1222 Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům -1 412,0

1222 Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům -1 053,0

-7 799,0


0401 Propagační materiály

Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města.Kromě běžných propagačních předmětů jako jsou např. diáře, knihy, reklamní víno, vánoční propagační předměty, pohlednice, deštníky, tužky apod. plánujeme v roce 2017 nákup zvonečků za 100 tisíc Kč a propagačních předmětů pro účastníky dětské olympiády za 50 tisíc Kč. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.

-350,0


0423 Nástěnný kalendář

50 tisíc na tisk, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2018. -80,0

-430,0

10 Městské lesy

2630 Nákup lesní mechanizace Dotace z PRV na nákup lesní mechanizace. 500,0

2630 Nákup lesní mechanizace

Nákup lesní mechanizace na údržbu lesních cest (sypač, příkopová fréza, příkopová sekačka) a štípání palivového dříví (horizontální štípačka). -1 000,0

-500,0

Celkem za všechny kapitoly -23 619,0


I V . D E T A I L N Í Č L E N Ě N Í R O Z P O Č T U A H O S P O D Á Ř S K É H O P L Á N U P O D L E K A P I T O L

ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01

ROZPOČTOVÁ ČINNOSTpoložky označené P: příjempoložky označené V: výdaj

0206 Fond oprav živelných škod 90,02460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,0

splátky půjček - živel. škody P 90,0

0211 Pivovar -798,05154 Elektrická energie -15,0

spotřeba el. energie depozitář galerie v pivovaru V 15,0

6121 Budovy, haly a stavby -783,0

zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv V 783,0

0239 Městský úřad,správa -2 485,03113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50,0

prodej starého auta P 50,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -5,0

nákup materiálu V 5,0

5151 Studená voda -130,0

spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu V 130,0

5152 Teplo -650,0

náklady na teplo J. E. Purkyně 918 V 650,0

5153 Plyn -150,0

náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus nově Bří Šťastných 1000) V 150,0

5154 Elektrická energie -550,0

náklady na el. energii v budovách úřadu V 550,0

5156 Pohonné hmoty a maziva -200,0

pohonné hmoty V 200,0

5169 Nákup ostatních služeb -150,0

mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO V 150,0

5171 Opravy a udržování -200,0

opravy, příprava na STK V 200,0

6123 Dopravní prostředky -500,0

pořízení nového auta - výměna za staré V 500,0


0263 Ostatní nebytové prostory města -349,05151 Studená voda -2,0

náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu V 2,0

5152 Teplo -25,0

teplo od EVČ - sklad kotelna V 25,0


spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, špitálek, sloupky prostranství) V 12,0

5164 Nájemné -210,0

městem hrazené nájemné (galerie, Kopal, výměníková stanice, obřadní síň atd.) V 210,0

5901 Nespecifikované rezervy -100,0

rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01 V 100,0

0408 Informační centrum -2,05154 Elektrická energie -2,0

el. energie náměstí z č.p. 72 V 2,0

3902 Byty, RD 477,04131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 477,0

zůstatková cena při prodeji bytů - Smetanovo náměstí 96/3 P 477,0

3904 Ropkova čp. 51 -75,05151 Studená voda -5,0

spotřeba vody centrální spisovna V 5,0

5152 Teplo -40,0

spotřeba tepla centrální spisovna V 40,0


spotřeba el. energie centrální spisovna V 20,0


náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna V 10,0

4101 Správa pozemků -2 584,01361 Správní poplatky 12,0

správní poplatky za poskytnuté LV a KM P 12,0

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 50,0

zůstatková cena při prodeji pozemků a budov P 50,0

5164 Nájemné -40,0

městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště, Novokov, vyhlídka u SD

V 40,0


nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM V 100,0



zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. V 6,0

6130 Pozemky -2 500,0

výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, Osické údolí V 2 500,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01

celkem příjmy 679,0 tis. Kčcelkem výdaje 6 405,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 01 v roce 2017 -5 726,0 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍpoložky označené N: nákladpoložky označené V: výnos

0211 Pivovar 1 328,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -350,0

spotřeba el. energie v pivovaru N 350,0

50201 SPOTŘEBA PLYNU -450,0

spotřeba plynu v pivovaru N 450,0

50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -130,0

vodné a stočné a srážková voda v pivovaru N 130,0

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -10,0

drobné opravy N 10,0

51813 OSTATNÍ SLUŽBY -10,0

služby spojené s pronájmy, např. přidělání nových klíčů, stěhování vybavení, servis N 10,0

54900 POJISTNÉ -22,0

pojistné pivovar N 22,0

55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -11,0

odpisy N 11,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 700,0

přefakturace nákladů na provoz nájemcům V 700,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 1 543,0

nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně V 1 543,0

60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 62,0

výnos z pronájmu movitých věcí V 62,0

67209 rozpuštění transferu při odpisování 6,0

rozpuštění transferu při odepisování V 6,0


0217 KD Pohodlí -48,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -20,0

spotřeba el. energie KD Pohodlí N 20,0


spotřeba plynu KD Pohodlí N 30,0


spotřeba vody KD Pohodlí N 2,0

51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM -5,0

opravy KD Pohodlí N 5,0


odměna za správu KD Pohodlí, revize pl. kotle N 8,0


pojistné KD Pohodlí N 1,0


odpisy N 16,0


přefakturace nákladů KD Pohodlí V 20,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 10,0

nájemné KD Pohodlí V 10,0



0263 Ostatní nebytové prostory města 1 882,050100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -100,0

rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01 N 100,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -25,0

spotřeba el. energie např. rest. plovárna, Toulovcovo náměstí N 25,0


spotřeba plynu např. rest. plovárna N 15,0


náklady na vodu a srážkovou vodu N 20,0

50203 SPOTŘEBA TEPLA -15,0

náklady na teplo N 15,0

51104 OPRAVY OSTATNÍ -150,0

rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01 N 150,0


pojistné N 7,0


odpisy N 72,0


60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 121,0

poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač V 121,0


fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům V 25,0


příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov V 2 140,0

0408 Informační centrum 101,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -80,0

spotřeba el. energie SN č.p. 72 N 80,0


spotřeba vody SN č.p. 72 N 7,0


pojistné SN č.p. 72 N 1,0


přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům V 70,0


nájemné SN č.p. 72 V 119,0

0509 Na Výsluní-restaurace 95,060300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 95,0

nájemné restaurace Na Výslunní V 95,0

0900 Tenis Líbánky -1 246,051100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -1 000,0

opravy byt, restaurace, ostatní drobné N 1 000,0


pojistné N 12,0


odpisy N 942,0


nájemné V 700,0



3900 Středisko volného času DDM -26,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -15,0

spotřeba el. energie Dukelská 534 N 15,0


spotřeba plynu Dukelská 534 N 30,0



vodné a stočné, srážková voda Dukelská 534 N 12,0


fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům V 10,0


nájemné V 21,0

3902 Byty, RD 895,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -2,0

spotřeba el. energie N 2,0


spotřeba plynu N 2,0

51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY -50,0

znalecké posudky, energetické audity N 50,0

55300 Zůstatková cena prodaného DHM -500,0

zůstatková cena prodaných bytů a domů N 500,0

55400 PRODANÉ POZEMKY -1,0

zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem N 1,0

64600 VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 1 000,0

prodej Smetanovo náměstí 96 V 1 000,0

66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU 450,0

výnos z přecenění reálnou hodnotou V 450,0

3904 Ropkova čp. 51 -2,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -5,0

spotřeba el. energie - Českom. pomezí N 5,0


spotřeba vody - Českom. pomezí N 15,0


spotřeba tepla - Českom. pomezí a volné prostory N 210,0

51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY -40,0

náklady na úklid společných prostor - Českom. pomezí, volné prostory N 40,0


nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51 V 268,0

3905 Purkyňova čp. 918 283,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -40,0

spotřeba el. energie Úřad práce N 40,0


vodné a stočné Úřad práce N 5,0



teplo Úřad práce N 170,0


servis výtahu N 5,0


nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat V 1,0


fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům V 210,0


nájemné nebytové prostory J.E.P. 918 V 292,0

3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156 718,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -50,0

spotřeba el. energie č.p. 156 N 50,0


spotřeba plynu v č.p. 156 N 90,0


vodné a stočné č.p. 156 a volné prostory č.p. 1163 N 22,0

51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY -42,0

náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a volné prostory č.p. 1163 N 42,0


přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156 V 250,0


nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p. 1163 a č.p. 156 V 672,0

3908 Smetanovo nám. čp.61 8,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -3,0

spotřeba el. energie konfederace N 3,0


spotřeba plynu konfederace N 3,0


spotřeba vody konfederace N 1,0


přefakturace nákladů na provoz konfederace V 7,0


nájemné konfederace V 8,0

4101 Správa pozemků 4 795,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -70,0

spotřeba el. energie autokemp N 70,0



náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd. N 100,0

53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ -274,0

daň z nemovité věci N 274,0


odpisy plynovodů N 5,0

55400 PRODANÉ POZEMKY -100,0

zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu N 100,0


nájemné za reklamy V 47,0

60203 VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU 5,0

přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou V 5,0

60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN 10,0

úhrady za zřízení VB V 10,0


přefakturace el. energie autokemp V 70,0


nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť V 1 931,0

64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ 3 231,0

prodej pozemků: bytový dům B2 - 1,363 mil. Kč, pozemky pr. zóna SKM - 1,868 mil. Kč V 3 231,0

66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU 50,0

výnos z přecenění reálnou hodnotou V 50,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola 01

celkem výnosy 14 156,0 tis. Kčcelkem náklady 5 373,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 01 v roce 2017 8 783,0 tis. Kč


ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02


0201 Komunikace -350,05139 Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0

Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi, odpadkových košů, laviček. V 100,0


Opravy komunikací a dopravního značení. V 250,0

0205 Poplatky a půjčky 200,01343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,0

Poplatky za už. veřejného prostranství P 100,0

1361 Správní poplatky 100,0

Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P 100,0

0241 LIKO-komunální odpady -6 250,05169 Nákup ostatních služeb -6 250,0

Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s. V 6 250,0

0242 Odpadové hospodářství 395,01333 Poplatky za uložení odpadů 50,0

Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce. P 50,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800,0

Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P 1 800,0


Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů. V 5,0


Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů. V 20,0

5169 Nákup ostatních služeb -1 400,0

Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek. V 1 400,0

5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám -30,0

Dotace občanům na nákup domácích kompostérů. V 30,0

0257 Místní doprava -800,05193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -800,0

Dotace ztráty MHD. V 800,0


0259 Místní hospodářství a životní prostředí -1 065,05136 Knihy, učební pomůcky a tisk -50,0

Vydání odborné publikace Životní prostředí v Litomyšli. V 50,0


Nákup sadby. V 100,0


Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí. V 245,0

Péče o zeleň - dřeviny a záhony. Provedení předmětu dotace - ošetření vybraných dřevin a pořízení další inventarizace. V 650,0

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -5,0

Náklady na provoz MHD zdarma v rámci oslav Dne Země. V 5,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -15,0

Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie. V 15,0

2222 Městské služby Litomyšl s.r.o. -33 074,02139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 30,0

Nájemné za hrobová místa. P 30,0

5153 Plyn -1,0

Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkemjednotky s veřejným WC autobusové nádraží. V 1,0


Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. V 15,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací -5,0

Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné sítí objektů bývalých domů s pečovatelskou službou. V 5,0

5163 Služby peněžních ústavů -1,0

Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.

V 1,0


Platby za služby od MSLit. s.r.o. - služby na základě smlouvy, biologicky rozložitelný odpad, jmenovité akce pro odbor - vánoční výzdoba, sekání nových ploch, atd.

V 24 250,0

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám -312,0

Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží. V 312,0

5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám -8 500,0

Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén). V 8 500,0

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20,0

Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného. V 20,0

4259 Vodovodní a kanalizační síť -360,05169 Nákup ostatních služeb -360,0

Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace. V 360,0


Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02

celkem příjmy 2 080,0 tis. Kčcelkem výdaje 43 384,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 02 v roce 2017 -41 304,0 tis. Kč


0257 Místní doprava 20,060212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 20,0

Příjmy z prodeje seniorských permanentek na MHD. V 20,0

0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice -561,051104 OPRAVY OSTATNÍ -350,0

Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice. N 350,0


Pojištění budov s pronajatou technologiií tepelného hospodářství. N 11,0

55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -1 300,0

Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství. N 1 300,0

60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 1 100,0

Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice. V 1 100,0

2222 Městské služby Litomyšl s.r.o. -3 202,050202 SPOTŘEBA VODY + stočné -20,0

Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů. N 20,0


Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů. N 60,0

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -3 700,0

Údržba bytů a nebytů N 3 700,0

51104 OPRAVY OSTATNÍ -2 200,0

Údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna. N 2 200,0

51813 OSTATNÍ SLUŽBY -1 200,0

Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek.

N 1 200,0

51899 SLUŽBY -70,0

Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí. N 70,0

54900 POJISTNÉ -150,0

Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy). N 150,0


Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů. N 8 000,0


55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK -180,0

Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město. N 180,0

55700 NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK -40,0

Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města.

N 40,0


Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží. V 400,0

60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ 10 500,0

Nájemné z bytů. V 10 500,0

67209 rozpuštění transferu při odpisování 1 518,0

Účtování části bývalé dotace proti odpisům. V 1 518,0

2261 Ostatní tělovýchovná zařízení -5,055100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -5,0

Účtované odpisy zařízení dětských hřišť. N 5,0

4258 Městská ČOV -900,055100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -900,0

Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV. N 900,0

4259 Vodovodní a kanalizační síť 21 090,054900 POJISTNÉ -10,0

Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie. N 10,0


Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě. N 4 000,0

60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 24 950,0

Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. Z toho 5.200 tis. Kč účetně evidováno odděleně a používáno ke splátkám úvěru na současnou akci výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV.

V 24 950,0


Účtování části dotace proti odpisům. V 150,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02



ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03


4102 Památky, studie, projekty -200,05166 Konzultační, poradenské a právní služby -100,0

studie, které se týkají památkových objektů V 100,0

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0

studie, které se týkají památkových objektů V 100,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie -400,05169 Nákup ostatních služeb -200,0

studie související s rozvojem Města V 200,0


studie související s rozvojem Města V 200,0

5000 Správa majetku města -150,05171 Opravy a udržování -150,0

obnova cenných náhrobků na hřbitově V 150,0

Oddělení rozvoje, kapitola č. 03

celkem příjmy 0,0 tis. Kčcelkem výdaje 750,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 03 v roce 2017 -750,0 tis. Kč


ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04


0301 I. MŠ -70,05171 Opravy a udržování -70,0

I.MŠ - Venkovní schody do dolní budovy V 70,0

0302 II. MŠ -600,06121 Budovy, haly a stavby -600,0

II.MŠ - Požární únikové cesty V 600,0

0303 III. MŠ -1 070,03129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 2 900,0

III. MŠ Lidická - Přestavba bytu: dotace P 2 900,0


II.MŠ - Oprava chodníku a vchodů, úprava prostranství + zeleň V 70,0

6121 Budovy, haly a stavby -3 900,0

III. MŠ Lidická - Přestavba bytu: 3.200.000 Kč, Požární úniková cesta: 700.000 Kč V 3 900,0

0311 I. ZŠ -320,06121 Budovy, haly a stavby -320,0

I.ZŠ - Dokončení oplocení na jižní straně areálu-cca20m V 320,0

0312 II. ZŠ -200,05171 Opravy a udržování -200,0

II.ZŠ - Výměna svítidel 2. část V 200,0

0313 III. ZŠ -500,05171 Opravy a udržování -500,0

III. ZŠ - Oprava oken V 500,0

0332 ZUŠ -50,06121 Budovy, haly a stavby -50,0

ZUŠ - Větráky vestavné dvorek V 50,0

0351 Kino -100,05171 Opravy a udržování -100,0

Tepelná izolace v přední části sálu kina u proj. plátna: 50.000 Kč V 100,0


0505 Smetanův dům -1 050,05171 Opravy a udržování -640,0

Smetanův dům - Repase a nátěry oken: 300.000 Kč, Pokračování oprav římsy klenby kopule + střecha: 340.000 Kč V 640,0


Smetanův dům - zřízení bezbariérového přístupu V 410,0

1008 Mobiliář-infosystém -1 340,05137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -200,0

Mobiliář (značení ulic, inf. cedule, lavičky) V 200,0

6122 Stroje, přístroje a zařízení -1 140,0

Info systém Dům u Rytířů V 100,0

Zámek - info systém V 1 040,0

1017 Budování malých parkovišť -500,06121 Budovy, haly a stavby -500,0

Budování malých parkovišť V 500,0

1053 Autokemp Litomyšl-PD pro územní řízení -300,06121 Budovy, haly a stavby -300,0

PD Autokemp V 300,0

1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická -1 901,06121 Budovy, haly a stavby -1 901,0

Prokop - Lidická, veřejné osvětlení V 349,0

Dokončení Prokop - Lidická V 650,0

Prokop - Lidická, komunikace V 902,0

1094 ZUŠ Bedřicha Smetany -8,05169 Nákup ostatních služeb -8,0

ZUŠ B.Smetany - Inovace studij. programů - monitoring V 8,0

1110 Průmyslová zóna-inženýrské sítě -53,06121 Budovy, haly a stavby -53,0

Zřízení autobusové zastávky V 53,0

1111 Centrum sociální pomoci -255,05171 Opravy a udržování -255,0

Výměna teras na DS V 255,0


1171 Proměny-nábřeží Loučné -5 600,03122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3 894,0

Proměny - Nábřeží Loučná +TDI+BOZ - dotace P 3 894,0


Proměny - Nábřeží Loučná +TDI+BOZ V 9 494,0

1184 Energetické projekty EPC -4 090,05166 Konzultační, poradenské a právní služby -90,0

En. projekty metodou EPC - vyhodnocení V 90,0


En. projekty metodou EPC - splátky V 4 000,0

1302 Domov pro seniory -1 600,06121 Budovy, haly a stavby -1 600,0

Domov pro seniory - PD pro STP V 1 600,0

1303 Přeložka VN Prokop - Lidická -3 040,06121 Budovy, haly a stavby -3 040,0

Přeložka VN Prokop - Lidická V 3 040,0

1317 Zvony - Piaristický kostel -385,06121 Budovy, haly a stavby -385,0

Zvony Piaristický kostel V 385,0

1322 Ul. Na Lánech, chodník -30,06121 Budovy, haly a stavby -30,0

Ul. Na Lánech - chodník V 30,0

1323 Oprava komunikace Lánská -100,05171 Opravy a udržování -100,0

Oprava komunikace Lánská V 100,0

1324 Sociální zařízení hřbitov -2 900,06121 Budovy, haly a stavby -2 900,0

Sociální zařízení + zázemí hřbitov V 2 900,0

1325 Dětský pavilon, doplnění -210,06121 Budovy, haly a stavby -210,0

Dětský pavilon - síť V 210,0


1337 Nábřeží Loučné - ul. Vodní Valy -8 100,03121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 330,0

Nábřeží Loučné - ul. Vodní valy, komunikace - dotace P 330,0


Nábřeží Loučné - ul. Vodní valy - komunikace V 8 430,0

1338 Klub neformálního předškolního vzdělávání -500,06121 Budovy, haly a stavby -500,0

Klub neformálního předškolního vzdělávání V 500,0

1340 Piaristická knihovna -500,06121 Budovy, haly a stavby -500,0

Piaristická knihovna V 500,0

1341 DDM - hvězdárna -360,06121 Budovy, haly a stavby -360,0

DDM - Hvězdárna V 360,0

1342 Oprava průchodu Osická -300,05171 Opravy a udržování -300,0

Oprava průchodu Osická V 300,0

1343 PD - nástavba 2. ZŠ -245,06121 Budovy, haly a stavby -245,0

PD - Nástavba II.ZŠ (pro stavební povolení) V 245,0

1344 PD nadchod I/35 -1 045,06121 Budovy, haly a stavby -1 045,0

PD - Nadchod V 1 045,0

1346 Replika "Židle" -160,06127 Umělecká díla a předměty -160,0

Replika "židle" V 160,0

1347 Oprava fasád dvorek Turistického zázemí -950,05171 Opravy a udržování -950,0

Oprava fasád dvorek Turistického zázemí V 950,0

1348 Oprava 1. etapy cyklostezky -250,05171 Opravy a udržování -250,0

Oprava I.etapy cyklostezky V 250,0


1349 Stanice IZS -1 495,03129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 500,0

Stanice IZS: dotace P 4 500,0


Stanice IZS - PD: 935.000 Kč, stavba: 5.060.000 Kč V 5 995,0

1350 Zavedení principu strategického řízení -200,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 200,0

Zavedení principů strategického řízení - dotace P 3 200,0


Zavedení principů strategického řízení V 3 400,0

1351 Pódium Piaristický chrám -200,06121 Budovy, haly a stavby -200,0

Podium Piaristický chrám V 200,0

1353 Opravy Bří Šťastných 1000 -2 000,05171 Opravy a udržování -2 000,0

Opravy Bří Šťastných 1000 V 2 000,0

1356 Ošetřování zeleně 9. května + průmyslová zóny -480,03129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 1 050,0

Výsadba, ošetření zeleně (9.květen+prům.zóna) - dotace P 1 050,0

5171 Opravy a udržování -1 530,0

Výsadba, ošetření zeleně (9.květen+prům.zóna) V 1 530,0

1360 Renovace pomníku Pazucha -22,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 88,0

Renovace pomníku Pazucha - dotace P 88,0


Renovace pomníku Pazucha V 110,0

1361 Cyklostezka Litomyšl - Proseč -250,06121 Budovy, haly a stavby -250,0

PD Cyklostezka Litomyšl - Proseč V 250,0

1362 Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem -870,03129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 1 890,0

Protipovodňová opatření - DPP města s hlásným systémem - dotace P 1 890,0


6122 Stroje, přístroje a zařízení -2 760,0

Protipovodňová opatření - DPP města s hlásným systémem V 2 760,0

1364 Pracovní plošina ZN -250,03129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 100,0

Pracovní plošina ZN - dotace P 100,0

6122 Stroje, přístroje a zařízení -350,0

Pracovní plošina ZN V 350,0

3900 Středisko volného času DDM -5 570,03129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 5 500,0

Středisko volného času (DDM) - dotace P 5 500,0


Středisko volného času (DDM) V 11 070,0

4010 Opravy chodníků a komunikací -3 183,05171 Opravy a udržování -2 196,0

Oprava chodníku ul. 9. května V 296,0

Oprava chodníků a komunikací města V 1 000,0

Úprava křižovatky ul. Havlíčkova - Zahájská V 900,0


Chodník ul. T.G.Masaryka V 560,0

Výstavba parkoviště ul. Mařákova V 427,0

4012 Regenerace památek -300,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 800,0

Regenerace památek - brodidlo: dotace P 800,0

5171 Opravy a udržování -1 100,0

Regenerace památek - brodidlo V 1 100,0

4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. -1 000,05171 Opravy a udržování -1 000,0

Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. V 1 000,0

4090 Projekty stavitele -3 640,05169 Nákup ostatních služeb -100,0

Architektonic. návrhy úpr. podsíní V 100,0


PD: MŠ Lidická - navýšení kapacit: 255.000,- Kč, MŠ 17. listopadu - navýšení kapacit: 605.000,- Kč V 860,0

PD sociální zařízení hřbitov + zázemí hřbitova V 420,0

PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd. V 1 500,0


Sociální bydlení čp. 61 V 560,0

Rodný byt B.Smetany V 200,0

4100 Nedošín -336,05171 Opravy a udržování -336,0

Nedošín - Požadavky 2017: 256.000,- Kč, Převod z roku 2016: 80.000,- Kč V 336,0

4200 Kornice -341,05171 Opravy a udržování -341,0

Kornice - Požadavky 2017: 177.000,- Kč, Převod z roku 2016: 164.000,- Kč V 341,0

4300 Pohodlí -2 300,06121 Budovy, haly a stavby -2 300,0

Zateplení stropu - kulturní dům V 2 300,0

4400 Nová Ves -335,05171 Opravy a udržování -335,0

Nová Ves - Požadavky 2017: 159.000,- Kč, Převod z roku 2016: 176.000,- Kč V 335,0

4500 Pazucha -207,05171 Opravy a udržování -207,0

Pazucha - Požadavky 2017: 169.000,- Kč, Převod z roku 2016: 38.000,- Kč V 207,0

4600 Suchá -313,05171 Opravy a udržování -313,0

Suchá - Požadavky 2017: 150.000,- Kč, Převod z roku 2016: 163.000,- Kč V 313,0

5000 Správa majetku města -3 060,05171 Opravy a udržování -3 060,0

Správa majetku města - drobné akce V 3 000,0

Údržba budov ZN - výměna koberců v 7 pokojích V 60,0

5003 Podsíně podloubí -250,05499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -250,0

Příspěvky na opravy podloubí V 250,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04




1315 Výměna otvor.prvků, fasáda Toulovcovo n. 1163 -2 650,051100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -2 650,0

Výměna otvorových prvků, fasáda Toulovcovo n. 1163 N 2 650,0

1331 Výměna výtlačného řadu Nedošín -1 500,051104 OPRAVY OSTATNÍ -1 500,0

Výměna výtlačného řadu Nedošín (DN 300 dl.210m) N 1 500,0

1339 Bezbariérový vstup Ropkova - úprava přízemí -1 700,051100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -1 700,0

Bezbariérový vstup Ropkova + úprava přízemí N 1 700,0

1366 Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká -2 210,051104 OPRAVY OSTATNÍ -2 210,0

Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká dl.335m N 2 210,0

3216 MC Kotelna - sociální zařízení -260,051100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -260,0

MC Kotelna - oprava sociálního zařízení N 260,0

4082 Oprava ČOV Litomyšl -2 500,051104 OPRAVY OSTATNÍ -2 500,0

Opravy ČOV N 2 500,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04

celkem výnosy 0,0 tis. Kčcelkem náklady 10 820,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 04 v roce 2017 -10 820,0 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB

1165 Sítě Lány-RD -260,004294 NEDOK.HIM - VODOVOD -210,0

Sítě Lány pro RD - vodovod -210,0

04295 NEDOK.HIM - KANALIZACE -320,0

Sítě Lány, pro RD - kanalizace -320,0


40360 Individuální dotace na jmenovité akce 270,0

příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) 270,0

1188 Úprava kotelny kpt.Jaroše -600,024190 BANKOVNÍ ÚČET -600,0

splátka 600 tis./rok (1/5 splátky) -600,0

1301 Ubytovna-hájenka Budislav -2 250,004290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY -2 250,0

Ubytovna - Hájenka Budislav -2 250,0

1316 Veřejné WC Ropkova, nové + průchod -4 220,004290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY -4 220,0

Turistické zázemí Smet. nám. -4 220,0

1345 Měření nátoku na ČOV z Vertexu -500,004290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY -500,0

Měření nátoku na ČOV z Vertexu -500,0

1352 Hala Jiskra - kotelna -1 200,004290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY -1 200,0

Hala Jiskra - kotelna -1 200,0

1355 Modernizace atletického stadionu -4 990,004290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY -11 040,0

Modernizace atletického stadionu -11 040,0

40360 Individuální dotace na jmenovité akce 6 050,0

Modernizace atletického stadionu - dotace 6 050,0

4010 Opravy chodníků a komunikací -40,004295 NEDOK.HIM - KANALIZACE -40,0

Kanalizace - Chodník ul. T.G.Masaryka -40,0

4090 Projekty stavitele -830,004290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY -830,0

Sběrný dvůr PD + žádost -630,0

PD - Interiér Toulovcovo nám. 1163 -200,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2017 -14 890,0 tis. Kč


FINANČNÍ ODBOR, KAPITOLA 05


0239 Městský úřad,správa 125 345,01111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních požitků 29 600,0

skutečnost 2016: 28 610 tis. Kč P 29 600,0

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 700,0

skutečnost 2016: 6 538 tis. Kčnesdílená daň má být od 1.1.2017 zrušena

P 700,0

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 700,0

skutečnost 2016: 2 708 tis.Kč P 2 700,0

1121 Daň z příjmů právnických osob 29 000,0


1211 Daň z přidané hodnoty 55 000,0


1341 Poplatek ze psů 270,0

podle vyhlášky města č. 6/2011 P 270,0

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 260,0

podle vyhlášky města č. 9/2009 P 260,0


Czech Point, ověřování P 25,0

1511 Daň z nemovitých věcí 19 500,0

skutečnost r. 2016: 19 525 tis.Kč P 19 500,0

2141 Příjmy z úroků (část) 10,0

úroky z vkladů volných fin. prostředků P 10,0


poplatky ČS, KB, ČMZRB a.s. V 150,0

pojištění města u České pojišťovny, Kooperativy a DAS V 810,0

5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím -250,0

Vklad do nadačního fondu na nemocnici V 250,0

5901 Nespecifikované rezervy -1 500,0

Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 77777 V 1 500,0

8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků -9 010,0

1094 - splátka jistiny úvěru ZUŠ, splatnost do r. 2017 V 1 125,0

1085 - splátky jistiny hypotéčního úvěru na dům A4 do r. 2021 V 1 150,0

1102 - splátka jistiny úvěru bytová výstavba C10 nájemní byty do r.2024 V 1 340,0

1101 - splátka jistiny hypotečního úvěru na byty A2, A3 do r.2022 V 1 050,0

1009 - splátka jistiny úvěru Úpravna vody Nedošín do 30.6.2018 V 733,0

1130 - splátka jistiny úvěru Krytý bazén do 30.6.2029 V 3 612,0


0241 LIKO - komunální odpady 5 300,01340 Poplatek za komunální odpad 5 300,0

platby obyvatel dle vyhlášky č. 04/2015 P 5 300,0

0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost 20 247,01122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 486,0

daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2016 podle upraveného plánu k 31.12.2016 P 5 486,0

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 14 761,0

Příjem odpisů investic z HČ (16.583 tis.) snížených o odpisy dotací minulých let (1.822 tis.). P 14 761,0

1085 Hypotéční úvěr A4 -44,05141 Úroky vlastní -44,0

úroky z úvěru na dům A4 V 44,0

1094 ZUŠ Bedřicha Smetany -9,05141 Úroky vlastní -9,0

úroky z úvěru ZUŠ V 9,0

1101 A2, A3 čp.1161-62 -58,05141 Úroky vlastní -58,0

úroky z úvěru A2, A3 V 58,0

1102 Bytový dům C 10 -144,05141 Úroky vlastní -144,0

úroky z úvěru C10 V 144,0

1130 Krytý bazén -530,05141 Úroky vlastní -530,0

úroky z úvěru Krytý bazén V 530,0

Finanční odbor, kapitola č. 05

celkem příjmy 162 612,0 tis. Kčcelkem výdaje 12 505,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 05 v roce 2017 150 107,0 tis. Kč



0239 Městský úřad,správa -31,051817 BANKOVNÍ POPLATKY -32,0

poplatky za vedení bankovního účtu N 32,0

66200 ÚROKY 1,0

výnosové úroky z bankovních vkladů HČ V 1,0

0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost -6 164,059100 DAŇ Z PŘÍJMU -6 164,0

daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2017 dle plánu kapitol N 6 164,0

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín -532,056200 Úroky vlastní HČ -532,0

úroky z úvěru na ČOV N 532,0

1222 Městské vily -133,056200 Úroky vlastní HČ -133,0

úroky z úvěru na bytový dům u nemocnice, úvěr z r. 2013 N 89,0

úroky z úvěrů na bytový dům U nemocnice, úvěr z r. 2011 N 44,0

Finanční odbor, kapitola č. 05

celkem výnosy 1,0 tis. Kčcelkem náklady 6 861,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 05 v roce 2017 -6 860,0 tis. Kč


1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín -5 334,045159 Tuzemský úvěr - ČS - ČOV -5 334,0

splátka jistiny úvěru ČOV -5 334,0

1222 Městské vily -2 465,045149 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily -1 412,0

splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům -1 412,0

45169 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily II -1 053,0

splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům -1 053,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2017 -7 799,0 tis. Kč


ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU, KAPITOLA 06


0218 Ostatní kulturní činnost -700,05192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady -600,0

Částka určená na podporu ostatní kulturní činnosti. V listopadu 2015 byl dle nových pravidel poprvévyhlášen "Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2016". Stejné podmínky byly nastaveny i pro rok 2017. Podporované aktivity: podpora jednorázových kulturních, společenských a konferenčních akcí konaných v Litomyšli od 01.01.2017 do 31.12.2017, podpora dlouhodobých projektů s kulturním zaměřením ve stejném období, podpora reprezentace v oblasti kultury, podpora litomyšlských talentů a podpora činnosti spolků.Vliv na výše dotací má i překlopení nepřímých dotací v dotace přímé (např. povinnost hradit nájmy a energie - dříve za některé organizace platilo město). Předpokládáme, že i v roce 2017 se zde objeví případné dotace poskytované spolkům na částečnou úhradu pronájmů v prostorách spravovaných příspěvkovou organizací Zámecké návrší či jinými organizacemi.Výše dotací doporučuje radě města Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch.

V 600,0


Kromě účelových dotací (dle vyhlášených programů) může město Litomyšl poskytovat také dotace individuální. O poskytnutí dotací z této položky rozhoduje Rada města Litomyšl, případně Zastupitelstvo města Litomyšl přímo.

V 100,0

0223 Pravidelné kulturní akce -2 870,05169 Nákup ostatních služeb -250,0

Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl. Např. na úhradu nájmů, částečnou úhradu programu či propagace dané akce. V 250,0


Příspěvek na akci Zahájení 6. Litomyšlské lázeňské sezóny (150 tisíc Kč) V 150,0

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem -2 350,0

Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl (1.960 tisíc Kč) Příspěvek na provozování Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (40 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání Smetanovy výtvarné Litomyšle (100 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové (150 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání oslav Světového dne architektury - ArchiMyšl 2017 (50 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání akce Litomyšlské dvorky (50 tisíc Kč)

V 2 350,0


Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč) Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč) Příspěvek na Kinematograf bratří Čadíků (25 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání Mezinárodních smyčcových kurzů (25 tisíc Kč)

V 120,0


0250 Církve -450,05223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem -450,0

Prostředky na opravy a "investice" církví v Litomyšli. V 450,0

0402 Tisk plakátů,letáků -490,05169 Nákup ostatních služeb -490,0

Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace. Z této organizace jsou hrazeny náklady na tisk plakátů a letáků propagující různé aktivity města (cca 60 tisíc Kč). Patří sem irealizace map pro turisty, dotisky nejrůznějších brožur v mnoha jazykových mutacích (cca 100 tisíc Kč). Je zde počítáno také s náklady na roznos letáků a výlep plakátů v Litomyšli i v okolních městech a obcích (cca 40 tisíc Kč). Po zkušenostech z minulých let bychom rádi dotiskli plakáty i letáky Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek (cca 50 tisíc Kč) a nově také brožury "Litomyšl pro děti" a "Svatby v Litomyšli" (odhadované náklady na tisk minimálně 50 tisíc Kč).Na sezónu 2017 bychom rádi opět připravili turistické noviny s krátkými, lákavými pozvánkami na nejrůznější atraktivity a akce - tento materiál musí být k dostání na mnoha místech v Litomyšli i okolí zdarma. Věříme, že vzroste nejen povědomí o novinkách, ale dosáhneme také zvýšení návštěvnosti mnoha institucí či akcí. Náklady budou upřesněny až po poptávkovém řízení, předpoklad cca 100 tisíc Kč.

V 490,0

0403 Reklamní prezentační akce -719,05169 Nákup ostatních služeb -719,0

Z hlediska cestovního ruchu jde o klíčovou organizaci, díky které se stále daří udržovat dobré jméno našeho města v povědomí široké veřejnosti. Z této organizace jsou hrazeny náklady na prezentaci města Litomyšl jako jedinečné destinace. Jsou zde prostředky na propagaci města např. v rámci veletrhů cestovního ruchu, pomocí inzerce v odborných i lifestylových časopisech (cca 100 tisíc Kč), v rádiích a také cenný monitoring medií (cca 80 tisíc Kč). Z této organizace bude hrazeno i doplnění fotogalerie města Litomyšl včetně profesionální fotodokumentace nejrůznějších akcí, bannerové kampaně, polepy, výroba reklamních plachet, bannerů apod. (cca 100 tisíc Kč).Předpokládáme, že cca 200 tisíc Kč bude třeba na uhrazení nákladů souvisejících s výrobou obalů a krabic, ve kterých bude po republice i do zahraničí putovat výstava "Litomyšl - hlavní město současné české architektury," která měla premiéru v rámci ArchiMyšle 2016Celkem 120 tisíc Kč, které jdou do rozpočtu v podobě poplatku za ubytovací kapacity, bude určeno na prezentační aktivity dle doporučení Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch.

V 719,0

0406 Partnerská spolupráce -160,05222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -60,0

Částka určená na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech. V 60,0


Rezerva Rady města Litomyšl určená na přímou podporu partnerské spolupráce. V 100,0

0408 Informační centrum -900,05171 Opravy a udržování -10,0

Opravy a udržování čp. 72. V 10,0


Největší částkou této organizace je dotace na činnost Informačního centra Litomyšl. Součástí této dotace je i částka určená na úhradu elektřiny, nájemného, vodného a stočného v IC

V 890,0


na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 120 tis. Kč, z toho nájem asi 74 tis. Kč bez DPH).V Informační kanceláři na zámku platí 3/5 nákladů Město Litomyšl, 1/5 Evropské školicí centrum a 1/5 Blanka Brýdlová. Tyto náklady jsou součástí oddělení majetkoprávního.

0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad -599,02321 Přijaté neinvestiční dary

Příjem na základě darovací smlouvy P

5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím -38,0

Sdružení tajemníků V 1,0

Svaz měst a obcí - vlivná skupina především v oblasti státní správy. V 24,0

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - zakladatel Programu regenerace MPR a MPZ. Důležité sdružení především pro oblast památkové péče. V 13,0

5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně -561,0

Svazek obcí Česká inspirace oslavil v roce 2015 celých 20 let fungování. Kromě Litomyšle sem patří ještě tato města: Telč, Kutná Hora, Polička, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Třeboň a Cheb. Hlavním cílem svazku obcí je lákat návštěvníky do inspiračních měst na "živou kulturu". Kromě běžného marketingu je viditelný i projekt Ozvěny festivalů.

V 104,0

Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO - sdružuje města a obce, která mají na svém území památku UNESCO. Je členem Celostátního kolegia cestovního ruchu, přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří, důležitým partnerem agentury CzechTourism i dalších organizací a nově také přidruženým členem Fóra cestovního ruchu.

V 75,0

Mikroregion Litomyšlsko V 260,0

Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí (Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto) - 60 tisíc Kč je částka ročního členského příspěvku svazku obcí, 40 tisíc Kč je na zajištění projektu Cyklobusem Českomoravským pomezím (v minulosti součástí rozpočtu odboru dopravy).

V 100,0

Dobrovolný svazek obcí Kraj Smetany a Martinů. Několik posledních let bez členských příspěvků. Od roku 2013 odhlasován valnou hromadou příspěvek ve výši 2 Kč/obyvatele. Hlavní činností je budování odpočívadel v oblasti Litomyšlska a Poličska.

V 22,0

0410 Městská TV -935,05169 Nákup ostatních služeb -935,0

Podle smlouvy je natočeno a odvysíláno 60 minut zpravodajství měsíčně (za cca 78 tisíc Kč vč. DPH). V roce 2017 bychom rádi zahájili - dle toho, zda bude vypsán dotační titul - projekt digitalizace a zveřejnění starých reportáží na webu - ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli.

V 935,0

0412 Web, překlady -50,05169 Nákup ostatních služeb -50,0

Určeno na částečnou aktualizaci webových stránek - především překlady nových textů, další grafické úpravy, úpravy a doplnění fotogalerie apod. V této částce nejsou zahrnuty náklady na programování.V roce 2017 bychom rádi přepracovali část o historii města a jednotlivých atraktivit. Poté je možné přeložit turisticky zajímavé části webu do polštiny.

V 50,0


0418 Zahraniční cesty -70,05173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) -50,0

Náklady na zahraniční služební cesty. V 50,0


Nespecifikované rezervy V 20,0

0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu -250,05169 Nákup ostatních služeb -250,0

Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje (včetně čočkovky). Dále zde kalkulovány náklady na ozvučení a osvětlení při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Technické zabezpečení a úklid dle kalkulace Městských služeb s.r.o.

V 250,0

0425 Starodávné jarmarky a trhy -200,05169 Nákup ostatních služeb -200,0

Částka určená na pokrytí nákladů souvisejících s organizací Starodávných jarmarků a Adventního trhu. Částečně kompenzováno příjmy za prodejní místa na kapitole městské policie.

V 200,0

0499 Regionální muzeum -350,05339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím -350,0

Uzavřením smlouvy o poskytnutí finančího příspěvku na provoz se ZaM zavázalo zasílat každý rok Regionálnímu muzeu v Litomyšli (příspěvková organizace Pardubického kraje) částku 300 tisíc Kč na aktivity související s prezentací Litomyšle. Dalších 50 tisíc Kč je určeno na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala, které muzeum nově získalo do správy.

V 350,0

0501 Městská knihovna -4 125,05151 Studená voda -10,0

Úhrada srážkové vody V 10,0

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -4 115,0

Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu V 4 115,0

0505 Smetanův dům -4 995,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -4 995,0

Neinvestiční příspěvek pro SD V 4 995,0

0506 Městská galerie -3 611,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -3 411,0

Neinvestiční příspěvek Městská galerie V 3 411,0

6127 Umělecká díla a předměty -200,0

Nákup uměleckých děl V 200,0


3217 Music Club Kotelna -400,05222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -400,0

Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč + inflace (příjem kapitoly odbory rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní). Dále je zde kompenzace z příjmů z reklamy na budově Kotelny.Předpokládaný příjem ve výši 50 tis. Kč je zahrnut v plánu podnikatelské činnosti kapitoly 06.Vše podrobněji upraveno ve smlouvách.

V 400,0

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06

celkem příjmy 0,0 tis. Kčcelkem výdaje 21 874,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 06 v roce 2017 -21 874,0 tis. Kč


0400 Tisk a kopírování 4,060212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 4,0

Tržby z kopírování V 4,0

0401 Propagační materiály -170,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -350,0

Zde se promítnou náklady na spotřebovaný a prodaný propagační materiál vydaný z hlavníhoskladu. Spotřeba ze skladu bývá vyšší, ale nemá vliv na peněžní prostředky. N 350,0

60401 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ V IC 180,0

Tržby za prodané zboží převážně z informačního centra, Evropského školicího centra či příspěvkové organizace Zámecké návrší. V 180,0

0408 Informační centrum -4,055100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -4,0

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku N 4,0

0414 Kronika "Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělanosti" -35,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -35,0

vyskladnění kroniky ze skladu N 35,0

50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT. -30,0

vyskladnění kroniky do prodeje N 30,0

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER. 30,0

předpokládané tržby z prodeje kroniky V 30,0


0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí -5,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -5,0

Vyskladnění knihy do propagace N 5,0


Vyskladnění knihy do prodeje N 5,0


Předpokládané tržby z prodeje této knihy. V 5,0

0421 Kopal - Můj život -1,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -1,0





Předpokládané tržby z prodeje knihy. V 1,0

0422 Kniha Moderní Litomyšl -20,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -5,0





Předpokládané tržby z prodeje knihy. V 10,0

0423 Nástěnný kalendář -50,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -40,0

Vyskladnění kalendáře do propagace N 40,0


Vyskladnění kalendáře do prodeje. N 20,0


Předpokládané tržby z prodeje kalendářů. V 10,0

0424 Publikace -Válečné pomníky a památníky -1,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -1,0

Vyskladnění publikace do propagace N 1,0


Vyskladnění publikace do prodeje N 1,0


Předpokládané tržby z prodeje knihy V 1,0


0428 Turistický průvodce -10,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -10,0

Vyskladnění průvodce do propagace N 10,0


Vyskladnění průvodce do prodeje N 5,0


Předpokládané tržby z prodeje průvodce V 5,0

0505 Smetanův dům -287,055100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -287,0


0506 Městská galerie -37,055100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -37,0


3217 Music Club Kotelna 50,060204 VÝNOSY Z REKLAMY 50,0

Plánované tržby za reklamu na budově Kotelny. V 50,0

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06

celkem výnosy 296,0 tis. Kčcelkem náklady 862,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 06 v roce 2017 -566,0 tis. Kč


0401 Propagační materiály -350,013290 ZBOŽÍ NA SKLADĚ - PROPAG.MAT. -350,0

Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města.Kromě běžných propagačních předmětů jako jsou např. diáře, knihy, reklamní víno, vánoční propagační předměty, pohlednice, deštníky, tužky apod. plánujeme v roce 2017 nákup zvonečků za 100 tisíc Kč a propagačních předmětů pro účastníky dětské olympiády za 50 tisíc Kč. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.

-350,0


0423 Nástěnný kalendář -80,013190 POŘÍZENÍ ZBOŽÍ -80,0

50 tisíc na tisk, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2018. -80,0

celkem za kapitolu č. 06 v roce 2017 -430,0 tis. Kč


ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, KAPITOLA 08


0239 Městský úřad,správa -1 084,04121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 16,0

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany bude fakturována částka 1 Kč za občana P 16,0

5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem -1 100,0

Dotace na provoz střediska respitní péče Jindra,pečovatelské služby a sanace rodiny. V 1 100,0

0242 Odpadové hospodářství -60,05901 Nespecifikované rezervy -60,0

Odměna za separaci odpadu - bude rozdělena dle skutečnosti mezi ZŠ Litomyšl v průběhu roku 2017 za školní rok 2016/2017. Rezerva Rady města. V 60,0

0264 Veřejně prospěšné práce -50,05134 Prádlo, oděv a obuv -20,0

Pracovní oděv pro veřejnou službu. V 20,0


Materiální výdaje spojené s úklidem města. V 30,0

0284 Příspěvky v sociální oblasti -400,05222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -400,0

Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sociální oblasti schválené RaM usnesením č. 856/16 ze dne 10.10.2016 (300tis. Kč)individuální dotace (200tis. Kč)

V 400,0

0285 Pěstounská péče -266,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 432,0

Rozhodnutím ÚP obdržíme státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 432 tis. Kč (10 rodin x 48 tis. Kč), ÚZ 13010

P 432,0

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -371,0

Platy zaměstnanců MěÚ Litomyšl v pracovním poměru. V 371,0

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti -160,0

Pojistné V 160,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -60,0

Pojistné V 60,0

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk -7,0

Knihy V 7,0



DVD, CD V 5,0

5167 Služby školení a vzdělávání -33,0

Vzdělávání pěstounů V 33,0


odlehčovací služby pěstounů V 10,0

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -52,0

Odlehčovací služby pěstounů V 52,0

0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci -80,05901 Nespecifikované rezervy -80,0

Na výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova, občanů sociálně vyloučených a rodin s dětmi. Úhrada sociálních pohřbů. V 80,0

0301 I. MŠ -976,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -976,0

Příspěvek V 976,0

0302 II. MŠ -854,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -854,0


0303 III. MŠ -815,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -695,0



Průlezka na školní zahradu V 120,0

0311 I. ZŠ -2 014,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -1 814,0

Příspěvek V 1 814,0


Dotykové obrazovky včetně příslušenství - 2 kusy V 200,0

0312 II. ZŠ -1 815,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -1 465,0


6125 Výpočetní technika -350,0

Interaktivní tabule - 3ks V 350,0


0313 III. ZŠ -1 616,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -1 616,0


0317 Sportovní hala III. ZŠ -900,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -900,0


0332 ZUŠ -480,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -100,0



Hudební nástroje- Marimba V 380,0

0333 DDM -437,05331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -437,0


0345 Pionýr -30,05222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -30,0

Dotace na podporu provozu Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové V 30,0

0346 Junák -30,05222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -30,0

Dotace na provoz Junáka V 30,0

0355 Fond pro sport a volný čas -377,05901 Nespecifikované rezervy -377,0

Prostředky průběžně získávané od sponzorů. Rezerva Rady města. V 377,0

0357 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování -100,05222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -100,0

neinvestiční transfery poskytnuté dle Dotačního programu na podporu oblasti výchovy a vzděláváníschváleného RaM usnesením č. 854/16 ze dne 10.10.2016 V 100,0

0362 Ruka pro život -350,05221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem -250,0

Dotace na provoz a činnost V 250,0


Rezerva Rady města V 100,0


1111 Centrum sociální pomoci -4 632,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 929,0

Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu P 8 929,0



5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -8 929,0

Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu V 8 929,0


Rezerva Rady města V 500,0


Profi pračka, kapacita 18kg,profi myčka, výměna počítače/server,DELL T130 E3,DELL Server 2012 Standard R2,DELL Server 2012 User CALs 15-pack,DELL Remote Desktop 2012 User CALs 5-pack-, signalizace na Dům seniorů, zvedák

V 625,0

1217 Rodinné centrum -215,05222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -215,0

Dotace na podporu provozu Rodinného centra Litomyšl 200 000 Kč , Litomyšl přátelská rodině 15 000 Kč V 215,0

1497 Inkluze -16 472,02321 Přijaté neinvestiční dary 798,0

Dary od obcí v ORP Litomyšl zapojených v projektu P 798,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 000,0

Dotace - projekt Cestou vzájemného porozumění, očekávání dotace v roce 2017 20 mil Kč, z toho 5 % spolufinancování - tzn 1 mil Kč. P 20 000,0

5021 Ostatní osobní výdaje -30 330,0

Platy pracovníků v projektu CVP V 30 330,0

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti -5 000,0

pojistné V 5 000,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -1 800,0

pojistné V 1 800,0


knihy, učební pomůcky V 20,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -50,0

drobný majetek do klubů V 50,0


nákup spotřebního zboží do klubů (Klub a Klubík) V 20,0


vzdělávání pracovníků škol V 50,0


1499 Místní akční plán vzdělávání - přímé náklady 229,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 329,0

dotace - projekt Místní akční plán 2mil. Kč pro rok 2017a spolufinancování 5 % = 100tis. Kč, 329 tis. Kč (pokrytí nákladů z roku 2016)

P 2 329,0


platy zaměstnanců v projektu MAP V 1 386,0


pojistné na soc. zabezpeční V 525,0


pojistné V 189,0

2263 Komise pro sport a tělovýchovu -3 025,05222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -2 775,0

Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sportovní činnosti - 1400 tis.Kč (RaM 904/16 ze dne 24.10.2016) a dotačního programu na podporu provozních výdajů sportovních organizací -1100 tis. Kč (RaM 855/16 ze dne 10.10.2016)údržba hřiště s umělou trávou na stadionu - 150 tis. Kč, individuální dotace - 100 tis. Kč, Hry bez katastru - 25tis. Kč

V 2 775,0

5492 Dary obyvatelstvu -250,0

"Kriteria pro odměňování trenérů" - forma darovacích smluv V 250,0

2264 Dětská hřiště -250,06121 Budovy, haly a stavby -250,0

Údržba dětských hřišť a nákup herních prvků (Pazucha, Černá hora, Letní stadion, Suchá, Bikepark) V 250,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08



0310 Scolarest - zařízení školního stravování -704,050200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -1 029,0

spotřeba elektrické energie N 1 029,0


spotřeba plynu N 327,0


spotřeba vody N 335,0



odhad nákladů na opravy N 35,0

51104 OPRAVY OSTATNÍ -20,0

ostatní opravy N 20,0


revize výtahů.... N 55,0


přefakturace (40%) vodného a stočného od II. ZŠ V 50,0


62,2 tis. Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Scolarest V 747,0

60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 300,0

25 tis. Kč x 12 měs.- nájem za technologie od společnosti Scolarest V 300,0

0349 Sociální seminář 0,050100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -6,0

materiál N 6,0

50109 SPOTŘEBA PROPAG. MATERIÁLU -15,0

sborník N 15,0

51800 NÁJEMNÉ -13,0

nájemné N 13,0


zajištění občerstvení N 62,0

52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY -64,0

dohody o provedení práce N 64,0

60205 VÝNOSY Z POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ 160,0

účastnický poplatek za akci 2 tis. Kč x 80 účastníků V 160,0

0350 Semináře 0,050100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -2,0

drobný nákup - káva, minerální vody N 2,0

51800 NÁJEMNÉ -3,0

nájemné semináře N 3,0

51803 ŠKOLENÍ -5,0

fakturace školitelů N 5,0

60205 VÝNOSY Z POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ 10,0

příjmy od účastníků V 10,0

0355 Fond pro sport a volný čas 0,050100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -5,0

ceny do soutěže Právo pro každý den. N 5,0


60204 VÝNOSY Z REKLAMY 5,0

Předpokládáme získat 100 tis. od sponzorů pro Fond pro realizování sportovních, volnočasových a protidrogových aktivit dětí a mládeže Města Litomyšle - "FONDÍK".Tato celková částka je rozdělena mezi tři organizace: na organizaci 363 - Hry MŠ - je naplánována částka 5 tis. Kč.na organizaci 356 - Kulturní léto = Toulovcovy prázdninové pátky - je naplánována částka 90 tis. Kč a zde na organizaci 355 zůstává částka 5 tis. Kč jako rezerva.

V 5,0

0356 Toulovcovy prázdninové pátky -282,050100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -20,0

psací potřeby, pytle na odpad, plakáty, pohledy N 20,0


energie za kostel Rozeslání sv. Apoštolů N 3,0

51800 NÁJEMNÉ -6,0

nájemné za faru N 6,0

51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA -43,0

příprava a úklid stanu, laviček... N 43,0

51812 KULTURNÍ SLUŽBY -240,0

kapely, divadla N 240,0


ozvučení, osvětlení N 60,0


dohody o provedení práce N 20,0


sponzorské smlouvy V 90,0

60207 VÝNOSY ZE VSTUPNÉHO 20,0

prodej tomboly V 20,0

0358 Křížem krážem prázdninami -53,050100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -2,0

psací potřeby, nápoje, papírové ubrousky, papírové ručníky, léky N 2,0


9 týdnů - 4,1 tis.vedoucí + 4,2 tis. pomocnice N 75,0


pojistné N 1,0

60211 VÝNOSY Z POPLATKŮ ZA AKTIVITY PRO DĚTI 25,0

příjmy za Křížem krážemcena 60Kč/den, sourozenci 50Kč/den

V 25,0

0363 Sportovní hry MŠ 0,050100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -5,0

kancelářské potřeby, ceny do soutěže N 5,0



sponzorské smlouvy V 5,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08

celkem výnosy 1 412,0 tis. Kčcelkem náklady 2 451,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 08 v roce 2017 -1 039,0 tis. Kč


ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU, KAPITOLA 09


0901 Živnostenský úřad 200,01361 Správní poplatky 200,0

správní poplatek, je celý příjmem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podobně jako v předchozím roce. P 200,0

0902 Výherní hrací přístroje 580,01351 Odvod výtěžku z provozování loterií 530,0

výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů. P 530,0

1355 odvod z VHP 50,0

výtěžek z výherních hracích přístrojů P 50,0

Odbor živnostenského úřadu, kapitola č. 09

celkem příjmy 780,0 tis. Kčcelkem výdaje 0,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 09 v roce 2017 780,0 tis. Kč


MĚSTSKÉ LESY, KAPITOLA 10


0260 Městské lesy 0,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 700,0

Předpokládaný příspěvek MZe na hospodaření v lesích. P 700,0

5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti -700,0

Převod do hospodářské činnosti. V 700,0

0261 Sociální fond lesů 0,04134 Převody z rozpočtových účtů 100,0

Převod do SF z kapitoly 12. P 100,0


Příspěvek na stravování. V 20,0

5175 Pohoštění a dary -15,0

Nákup minerálních vod, setkání pracovníků. V 15,0


Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru a flexi pasy. V 65,0

2626 Opravy lesních cest 0,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 943,0

Dotace z PRV na opravu lesní cesty "K Janovskému rybníčku". P 3 943,0

5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti -3 943,0

Převod dotace z PRV na opravu lesní cesty " K Janovskému rybníčku" do hospodářské činnosti. V 3 943,0

2627 Lesní hospodářský plán 0,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 550,0

Dotace MZe na vyhotovení lesního hospodářského plánu. P 550,0

5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti -550,0

Převod dotace na vypracování lesního hospodářského plánu do hospodářské činnosti. V 550,0

2628 Revitalizace Panských rybníků 0,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 560,0

Dotace z PRV na Revitalizaci Panských rybníků. P 2 560,0

5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti -2 560,0

Převod dotace na Revitalizaci Panských rybníků do HČ. V 2 560,0


Městské lesy, kapitola č. 10

celkem příjmy 7 853,0 tis. Kčcelkem výdaje 7 853,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 10 v roce 2017 0,0 tis. Kč


0260 Městské lesy 7 603,050100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -250,0

Spotřeba kancelářského a provozního materiálu, pneumatiky, vybavení ubytovny Budislav a pod. N 250,0

50101 SPOTŘEBA PHM -300,0

Spotřeba PHM traktoru, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů. N 300,0

50102 SPOTŘEBA OCHRANNÝCH POMŮCEK -5,0

Přilby,respirátory,brýle a pod. N 5,0

50103 SPOTŘEBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ -40,0

Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP v souladu se směrnicí. N 40,0

50104 SPOTŘEBA TISKOVIN -3,0

Odborná literatura,formuláře a pod. N 3,0

50105 SPOTŘEBA CHEMIE -50,0

Chemické prostředky na ochranu lesa (Roundup, Fusilade, Novozir, Cervacol a pod.). N 50,0

50106 SPOTŘEBA SAZENIC -250,0

Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků. N 250,0

50107 SPOTŘEBA PLETIVA -30,0

Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle. N 30,0


Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a na ubytovnách na Kozlově a v Budislavi. N 70,0


Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev teplé vody na ubytovně Hájenka Budislav a pro grily na ubytovnách. N 20,0


Spotřeba vody na budovách ve správě odboru (Strakov, Kozlov a Budislav). N 10,0


Drobné opravy budov. N 100,0


Běžná údržba lesních cest. N 250,0


Opravy dopravních prostředků (traktor, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, štípací automat, vertikální štípačka a pod.). N 100,0


51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM -30,0

Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů a pod. N 30,0

51200 CESTOVNÉ -230,0

Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice. N 230,0

51300 NÁKLADY NA REPREZENTACI -20,0

Občerstvení na poplatkových naháňkách a pod. N 20,0

51800 NÁJEMNÉ -15,0

Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace. N 15,0

51801 SLUŽBY POŠT -1,0

Poštovní výdaje. N 1,0

51803 ŠKOLENÍ -10,0

Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil a pod. N 10,0

51804 SLUŽBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ -100,0

Certifikace PEFC, společný obchod SVOL, rezervační systém BOOKING a PREVIO. N 100,0

51805 TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY -40,0

Náklady na telekomunikační služby. N 40,0

51806 LESNÍ PRÁCE -5 800,0

Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví. N 5 800,0


Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty. N 800,0


Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady a pod. N 50,0


Údržba SW, členský příspěvek SVOL, BOZP,revize, inzerce, praní a pod. N 100,0

52100 MZDOVÉ NÁKLADY -2 766,0

Mzdové náklady podle inventury. N 2 766,0


Mzdové náklady na dohody o provedení práce (pěstební činnost, ubytování, úklid kanceláří a pod.). N 280,0

52400 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ -692,0

Náklady na sociální pojištění. N 692,0

52410 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ -249,0

Náklady na zdravotní pojištění. N 249,0

52500 povinné úrazové pojištění zaměstnance -11,0

Povinné úrazové pojištění. N 11,0

52800 NEMOCENSKÉ DÁVKY HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM -50,0

Příspěvek na stravování podle směrnice. N 50,0

53100 DAŇ SILNIČNÍ -15,0

Silniční daň za osobní auta a traktor. N 15,0

54900 POJISTNÉ -280,0

Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov. N 280,0


Odpisy. N 950,0


55801 náklady na drobný hmotný majetek, 1-40 tis. Kč -300,0

Vybavení ubytovny Hájenka Budislav, motorové pily a pod. N 300,0

60100 VÝNOSY Z PRODEJE DŘEVA a OSTATNÍCH PRODUKTŮ LESA 20 000,0

Výnosy z prodeje dřeva a klestu. V 20 000,0

60102 VÝNOSY Z PRODEJE ZVĚŘINY 75,0

Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě. V 75,0

60103 VÝNOSY Z PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ 40,0

Výnos z prodeje vánočních stromků. V 40,0

60201 VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ 450,0

Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov, Kozlov a Budislav. V 450,0


Výnosy za pronájem honebních pozemků. V 13,0

60208 VÝNOSY Z POPLATKOVÉHO LOVU 120,0

Poplatková naháňka na černou zvěř a poplatkový lov ostatní zvěře. V 120,0

60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN 170,0

Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy Preference s.r.o. V 170,0

60210 VÝNOSY ZE SLUŽEB V LESNICTVÍ 10,0

Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů. V 10,0


Vysílač Eurotel. V 22,0

60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ 60,0

Nájemné za pronájem bytů na hájovně Strakov a Kozlov. V 60,0

64600 VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 100,0

Prodej osobního automobilu RAV4. V 100,0


Rozpuštění transferu při odpisování. V 110,0

67299 Příjmy transferu, neinvetiční, nedaňové 700,0

Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu ministerstva zemědělství. V 700,0

0262 Výkup dřeva 10,050403 PRODEJ ZBOŽÍ, DŘEVA a VÁNOČNÍCH STROMKŮ -100,0

Výkup dřeva od ostatních vlastníků lesa. N 100,0

51806 LESNÍ PRÁCE -10,0

Lesní práce spojené s výkupem dřeva. N 10,0


Přeprava vykoupené dřevní hmoty. N 10,0


Dohody o provedení práce spojené s výkupem. N 20,0

60403 VÝNOSY Z PRODANÉ ZBOŽÍ - DŘEVO Z VÝKUPU 150,0

Výnos za prodej vykoupené dřevní hmoty. V 150,0


0265 Lesy-péče o krajinu -1,055100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -1,0

Odpis naučné stezky. N 1,0

0276 Stopovač - Městské lesy -2,055100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -5,0

Odpis stopovače na úpravu běžeckých tras. N 5,0


Snížení odpisu o poměrnou část dotace. V 3,0

0277 Drtič - Městské lesy -25,055100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -48,0

Odpis drtiče klestu. N 48,0


Snížení odpisu o poměrnou část dotace. V 23,0

1301 Ubytovna-hájenka Budislav -500,051104 OPRAVY OSTATNÍ -200,0

Oprava pergoly, laviček a dětského hřiště na Hájence Budislav. N 200,0


Sadové úpravy okolí Hájenky Budislav. N 300,0

2625 25 let Městských lesů -100,051813 OSTATNÍ SLUŽBY -100,0

Organizace oslav 25. výročí navrácení lesního majetku městu. N 100,0

2626 Opravy lesních cest -987,051101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -4 930,0

Oprava lesní cesty "K Janovskému rybníčku" částečně hrazená dotací z PRV. N 4 930,0

67299 Příjmy transferu, neinvestiční, nedaňové 3 943,0

Dotace z PRV na opravu lesní cesty "K Janovskému rybníčku". V 3 943,0

2627 Lesní hospodářský plán 420,051808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY -130,0

Tvorba lesního hospodářského plánu na období 2017 - 2026. V roce 2017 bude uhrazena z dotace MZe. N 130,0

67299 Příjmy transferu, neinvestiční, nedaňové 550,0

Příspěvek MZe na vypracování lesního hospodářského plánu. V 550,0


2628 Revitalizace Panských rybníků -640,051100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -3 200,0

Revitalizace Panských rybníků v PR Maštale na k.ú. Jarošov u Litomyšle N 3 200,0

67299 Příjmy transferu, neinvestiční, nedaňové 2 560,0

Dotace na Revitalizaci Panských rybníků. V 2 560,0




2630 Nákup lesní mechanizace -500,004291 NEDOK.HIM - STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ -1 000,0

Nákup lesní mechanizace na údržbu lesních cest (sypač, příkopová fréza, příkopová sekačka) a štípání palivového dříví (horizontální štípačka). -1 000,0

40369 INDIV. DOTACE NA JMENOVITE AKCE-LES.TECH 500,0

Dotace z PRV na nákup lesní mechanizace. 500,0

celkem za kapitolu č. 10 v roce 2017 -500,0 tis. Kč


MĚSTSKÁ POLICIE, KAPITOLA 11


0210 Hromadná doprava 2 700,02111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 800,0

příjem z parkovného P 2 800,0


papíry do parkovacích automatů, permanentky V 60,0


opravy parkovacích automatů V 40,0

0216 Psinec Pohodlí 5,02111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60,0

Příjmy z umístěných psů P 60,0


krmení pro psy, drobná výbava na psinec V 30,0


voda psinec V 5,0


elektrická energie psinek V 5,0


veterinář, služby psinec V 15,0

0237 Městská policie -5 085,01343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,0

příjem z tržního místa P 30,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75,0

příjmy z jarmarků a trhů P 75,0

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300,0

příjmy z pokut P 300,0

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -3 453,0

platy strážníků V 3 453,0


pojištění sociální V 863,0


zdravotní pojištění V 311,0

5134 Prádlo, oděv a obuv -100,0

výstroj V 100,0



učebnice na školení, tisk Policista V 5,0


vybavení služebny V 40,0


materiál na provoz V 25,0


voda služebna městská policie V 15,0

5153 Plyn -70,0

plyn služebna městská policie V 70,0


elektrika městská policie V 50,0


PHM služební vozidlo městská policie V 80,0


telefon městská policie V 30,0


pojištění strážníků V 35,0

5164 Nájemné -43,0

nájem kabelu zámecké návrší V 43,0


kurz 5 strážníků V 25,0


stravenky, revize přístrojů, revize kamerového systému V 170,0


opravy vozidla, kamerového systému V 40,0

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) -10,0

cestovné strážníků na školení V 10,0

5361 Nákup kolků -5,0

kolky na osvědčení strážníků V 5,0


kamera Mařákova ul. - disko Kolja neuskutečněno 2016 V 120,0

0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270 -50,02111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,0

příjem od ubytovaných P 100,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

nový kotel V


čistící prostředky, drobné vybavení V 5,0


voda ubytovna V 20,0


5153 Plyn -60,0

plyn ubytovna V 60,0


elektrika ubytovna V 40,0


kominík, revize V 5,0


opravy zařízení, vymalování ubytovny V 20,0

Městská policie, kapitola č. 11



KANCELÁŘ VEDENÍ MĚÚ, KAPITOLA 12


0229 Krizové řízení -100,05901 Nespecifikované rezervy -100,0

rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...) V 100,0

0231 Jednotky požární ochrany -2 126,02111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40,0

příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům - služby vyplývající z činnosti JPO II(požární hlídky...)

P 40,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 7 796,0

Předpokládaná dotace ze SR a dotace z kraje na nákup automobilů (návaznost na položku 6123) P 7 796,0

5019 Ostatní platy -13,0

refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých JPO, za provedené zásahy JPO) V 13,0

5021 Ostatní osobní výdaje -140,0

odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice ev. č. OS/1311/R,pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl) za rok 2016 V 140,0

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem -5,0

pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO) V 5,0


zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky (požadavkyJPO II a JPO V)

V 30,0


nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO V 10,0


spotřební materiál pro jednotlivá JPO (ženijní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny..)požadavek JPOII - CELKEM 140.000 KČpožadavek JSDH - CELKEM 50.000 KČCELKEM 190.000 KČ

V 120,0


spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích V 4,0

5153 Plyn -103,0

spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích V 103,0


Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích V 76,0


spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých JPO V 40,0



telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet) V 7,0


pojištění vozidel jednotlivých JPO V 60,0

5164 Nájemné -5,0

nájem za sklad požární techniky - Pazucha V 5,0


školení, odborná příprava, V 5,0


odborná příprava, kurzy, zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasících přístrojů...

V 15,0


opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasící technika, dýchací přístroje...)požadavek JPOII (oprava vozidel DAF a DUCATO) V 50,0


dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 50 Kč/člen V 15,0

5321 Neinvestiční transfery obcím -2,0

příspěvek obci Budislav na JPO v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav) V 2,0

6123 Dopravní prostředky -9 262,0

Automobil pro JPO II - velká cisterna , pořízený ze státní dotace za předpokládanou cenu 8.000.000 KčAutomobil pro JPO II - přepravní automobil pro družstvo (9 osob), pořízeno z krajské dotace ze předpokládanou cenu 1.000.000 Kč

V 9 262,0

0233 Mzdy Mikroregion Litomyšlsko 0,02111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24,0

příjem za služby, které vykonává pro mikroregoin město Litomyšl (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu)

P 24,0

5021 Ostatní osobní výdaje -24,0

výdaje na dohodu o pracovní činnosti (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu) V 24,0

0236 Sociální fond MÚ 19,02460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0

splátky půjček z minulých let (sociální výpomoc, bytové zařízení, stavební půjčky)- PODLE ČL. 2 PÍSM. B) SMĚRNICE Č. 01/02 (EVIDENČNÍ ČÍSLO OS/1308/Z), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN ADOPLŇKŮ

P 6,0

4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000,0

příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - PODLE ČL. 2 PÍSM. A) SMĚRNICE Č. 07/14 (EVIDENČNÍ ČÍSLO OS/1308/Z), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ P 1 000,0


příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - PODLE ČL. 3 ODST. (4) SMĚRNICE Č. 07/14 (EVIDENČNÍ ČÍSLO OS/1308/Z)

V 245,0



Pohoštění a dary V 10,0


nepeněžní benefity pro zaměstnance - PODLE ČL. 4 SMĚRNICE Č. 07/14 (EVIDENČNÍ ČÍSLO OS/1308/Z)

V 370,0

příspěvek na penzijní a důchodové pojištění - PODLE ČL. 3 ODST. (6) PÍSM. A) SMĚRNICE Č. 07/14 (EVIDENČNÍ ČÍSLO OS/1308/Z)

V 342,0

příspěvek na dary a životní jubilea - PODLE ČL. 3 ODST. (6) SMĚRNICE Č. 07/14 (EVIDENČNÍ ČÍSLO OS/1308/Z), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ

V 5,0

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu -15,0

bezúročné půjčky zaměstnancům - PODLE ČL. 3 ODST. (1) A (11) SMĚRNICE Č. 07/14 (EVIDENČNÍ ČÍSLO OS/1308/Z), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ V 15,0

0238 Obecní zastupitelstvo -2 107,05023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů -1 560,0

zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - VÝPOČET PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 37/2003 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A USNESENÍ ZAM Č. 22/15 (VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO NAVÝŠENÍ O 4%)

V 1 560,0


odvod na sociální pojištění- VÝŠE VÝDAJE JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ POLOŽCE 5023 (VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO NAVÝŠENÍ O 4%)

V 390,0


odvod na zdravotní pojištění- VÝŠE VÝDAJE JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ POLOŽCE 5023 (VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO NAVÝŠENÍ O 4%)

V 141,0

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem -16,0

refundace povinného pojistného - VÝŠE VÝDAJE JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ POLOŽCE 5019 V 16,0

0239 Městský úřad,správa -28 125,04112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 21 000,4

příspěvek na výkon státní správy-rozšířená působnost (III) pověřený úřad (II) stavební úřad matriční úřad základní působnost (I)

P 21 000,4

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 430,0

příjmy z veřejnoprávních smluv Svitavy a Polička na úseku státní památkové péče- VÝPOČET PODLE UZAVŘENÝCH SMLUV DO 31.12.2018 P 430,0

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -31 623,0

platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl- VÝPOČET PODLE PŘÍLOHY K USNESENÍ RAM Č. 771/16

V 31 623,0


odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce V 1 100,0


5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti -7 906,0

odvod na sociální pojištění- VÝŠE VÝDAJE JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ POLOŽCE 5011 V 7 906,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -2 846,0

odvod na zdravotní pojištění- VÝŠE VÝDAJE JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ POLOŽCE 5011

V 2 846,0

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění -135,0

povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem V 135,0


oděvní součásti stejnokroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení V 5,0


normy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk V 50,0


nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, regály do spisoven...) V 60,0


kancelářské potřeby (kancelářský papír, obálky, archivní krabice, psací potřeby, šanony...), výbava kanceláří (židle, skartovačky...), výbava služebních automobilů (pneumatiky, lékárničky...), elektromateriál pro údržbu budov, materiál do frankovacího a vázacího stroje, dezinfekční a čistící prostředky...

V 450,0

5161 Služby pošt -580,0

poštovné V 580,0

5164 Nájemné -45,0

nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města) V 45,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby -700,0

právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...) V 700,0


vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy)

V 500,0


úklidové práce, revize elektro zařízení a výtahů, údržba elektronického zabezpečovacího systému budov a jejich ostraha (Čimbora servis), služby specialisty archiváře, služby technika BOZP a PO, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (podle směrnice č.02/05, OS/1309/R), výroba razítek, mytí služebních vozidel, autorské,, televizní a rozhlasové poplatky, tisk plakátů na zasedání ZaM...

V 1 700,4

preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců, výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení V 150,0


opravy vybavení kanceláří V 20,0

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) -300,0

náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle směrnice ev. č. OS/1204/R, poskytování a účtování cestovních náhrad) V 300,0


občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice ev. č. OS/1207/R, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci)

V 170,0


5194 Věcné dary -30,0

cena a dary (dary vzácným návštěvám, prvnímu občánkovi města, ceny rady města...) V 30,0

5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů -1 100,0

příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu1000.000 KČ ROZPOČTOVÁNO JAKO PŘÍJEM NA KAP. 12100.000 KČ ROZPOČTOVÁNO JAKO PŘÍJEM NA KAP. 10

V 1 100,0

5361 Nákup kolků -20,0

nákupy kolků na úhradu správních úkonů pro potřeby jednotlivých odborů městského úřadu V 20,0

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -15,0

poplatky a daně V 15,0


rezerva rady města na výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti (státní správy) města Litomyšl jako obce s rozšířenou působností (znalecké posudky, tlumočení, překlady ...)

V 50,0

0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl -125,05139 Nákup materiálu jinde nezařazený -5,0

náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM) V 5,0


spotřeba elektrické energie V 12,0


náklady na služby na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM) V 3,0


náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM) V 5,0

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady -100,0

příspěvek na činnost osadních výborů (celkem 1.114 obyvatel ve všech částech) - podle schválené směrnice č. 09/15 V 100,0

0252 Informační a komunikační technologie (ICT) -3 264,05137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -210,0

Obnova počítačů a monitorů. V 150,0

Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč. V 60,0


Drobný hardware do 3 tis. Kč. V 50,0

spotřební materiál - matrice CD a DVD (obyčejné a archivní) V 10,0

Spotřební materiál - nové a kompatibilní cartridge a tonery. V 80,0

Spotřební materiál - kancelářský papír. V 120,0

Samolepící štítky pro čárové kódy - Odbor správní/podatelna. V 5,0

Servisní podpora pro docházkový systém Anet. V 25,0


Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy). V 92,0

Připojení na internet (PČR obvodní odd. Litomyšl). V 3,0

Pevné VOIP telefonní linky MěÚ Litomyšl včetně odboru městských lesů, Zámeckého návrší V 55,0


Litomyšl, Městské galerie Litomyšl a Domu dětí a mládeže + 2x HTS pro EZS.

Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty). V 160,0

Provozování free WiFi hotspotů na území města Litomyšle - společnost Fortech s.r.o. V 30,0

5164 Nájemné -440,0

Pronájem optických vláken (T.G.Masaryka - J. E. Purkyně) od firmy UPC pro propojení budov MěÚ (Bří Šťastných 1000 - J. E. Purkyně 918). V 100,0

Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.). Smlouva končí v červnu 2017, bude provedeno nové výběrové řízení. V 280,0

Pronájem softwaru pro řízení tisků na multifunkčních zařízeních - SafeQ (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.). Smlouva končí v červnu 2017, bude provedeno nové výběrové řízení. V 60,0

5168 Služby zpracování dat -1 289,0

Instalace a konfigurace SW a HW. V 50,0

MAJT s.r.o. - služby informačních a komunikačních technologií. V 30,0

Administrace ekonomického systému Orsoft Radnice společností Ortex s.r.o. V 80,0

Řešitelský servis IS Vita (Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Dopravní agendy, Životní prostředí, Silniční úřad, Koordinované stanovisko + propojení na spisovou službu ESS, GIS Marushkaa DDP Geovap).

V 155,0

Řešitelský servis IS CityWare vyjma GS Pasport a GIS Marushka - Geovap s.r.o. V 157,0

Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Radnice (licence pro Město Litomyšl a příspěvkové organizace Zámecké návrší Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, Městská knihovna Litomyšl) - Ortex s.r.o.

V 229,0

Maintenance MicroFocus Server - Ortex s.r.o. V 12,0

Řešitelský servis INISOFT - evidence odpadů (Odbor životního prostředí). V 22,0

Řešitelský servis elektronické spisové služby ESS včetně evidence smluv s napojením na ISRS (Geovap s.r.o.). V 46,0

Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM. V 4,0

Řešitelský servis Evidence znečišťovatelů ovzduší - KVASAR (Odbor životního prostředí). V 5,0

IceWarp Mail server včetně - prodloužení licence pro 165 uživatelů. V 22,0

Aktualizace aplikace Solon (Triada s.r.o.). V 3,0

Aktualizace ASPI (MěÚ + MP) s rozšířením o komentáře k základním kmenovým zákonům. V 40,0

Vismo Registr oznámení dle Zákona 159/2006 Sb. - Webhouse. V 2,0

Maintenance ochranného systému Optim Access. V 23,0

Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS. V 33,0

Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Excello s.r.o. (roční poplatek za využití služby).

V 60,0

Základní technické popisy vozidel (Autimo CZ s.r.o.) pro odbor dopravy. V 3,0

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. - Smlouva o servisu k aplikaci Digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl

V 22,0

Licence webové aplikace www.vhodne-uverejneni.cz pro vhodné uveřejnění dle Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V 25,0

Používání produktu "DÚ Portal" od společnosti DEKRA CZ a.s. V 10,0

Přístup k ČSN online: čtení norem a tisk, o celkovém počtu do 1000 stran V 7,0

Maintenance na Long-Term Docs Server od společnosti 602 Software a.s. V 19,0

Obnova antivirové ochrany počítačových stanic včetně mobilních zařízení. V 80,0

Migrace systému Orsoft Radnice na verzi Orsoft Open. V 150,0



Správa domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu V 1,0

Obnova kvalifikovaných a komerčních certifikátů. V 30,0

Aktivní síťové prvky - servisní pohotovost + hotline - Infinity a.s. V 10,0

Kopie a tisky na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.). Smlouva končí v červnu 2017, bude provedeno nové výběrové řízení. V 300,0

Projekt Rozvoj služeb TC ORP Litomyšl kofinancovaný z IROP výzva č. 28 - studie proveditelnosti. V 250,0


Opravy hardwaru. V 50,0

5172 Programové vybavení -54,0

IS Vita/Silniční úřad (1 licence), Vita/Životní prostředí (4 licence) včetně připojení do spisové služby (5 licencí) a GIS Marushka (1 licence).

V 54,0

0253 Obřady -100,05179 Ostatní nákupy jinde nezařazené -100,0

příspěvek pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ- PODLE SMĚRNICE Č.01/10, ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠLE NA OŠATNÉ A ÚPRAVU ZEVNĚJŠKU OSOBÁM PROVÁDĚJÍCÍM OBČANSKÉ OBŘADY

V 100,0

0264 Veřejně prospěšné práce -202,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 876,0

příjem dotace na VPP z dotace úřadu práce (evropský sociální fond) P 876,0

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -805,0

výdaje na platy zaměstnanců na VPP (částečně hrazeno z dotace úřadu práce) V 805,0


výdaje na sociální pojištění (částečně hrazeno z dotace úřadu práce) V 201,0


výdaje na zdravotní pojištění (částečně hrazeno z úřadu práce) V 72,0

0279 Projekt konsolidace infrastruktury IT -477,05168 Služby zpracování dat -432,0

Software pro virtualizaci serverů VMware: roční základní podpora (hotline, nové verze). V 59,0

Sophos SG 230 FullGuard Renewal - prodloužení licence bezpečnostního firewallu na další 3 roky. V 240,0

Provozní náklady na zabezpečení serverovny - přístupový systém - maintenance. V 7,0

Provozní náklady na software pro zálohování - maintenance. V 8,0

Provozní náklady na napojení spisové služby na KDS - maintenance. V 15,0

Provozní náklady na software pro šifrování - maintenance pro 24 notebooků. V 9,0

Provozní náklady na elektronické workflow - maintenance. V 9,0

Provozní náklady na elektronizaci agendy účetních dokladů - maintenance. V 8,0

Provozní náklady na GIS aplikaci Marushka - maintenance. V 50,0

Provozní náklady na software pro publikaci prostorových dat pro aplikace třetích stran - maintenance. V 12,0

Provozní náklady na software pro tvorbu pasportizace (GS Pasport) - maintenance. V 15,0



Provozní náklady na řešení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím Sophos UTM - proxylaxe systému. V 20,0

Provozní náklady serverů pro serverovou virtualizaci - profylaxe systému. V 10,0

Provozní náklady na zálohovací diskové pole - profylaxe systému. V 5,0

Provozní náklady na diskové pole - profylaxe systému. V 10,0

0405 Informace 1,02111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,0

příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb. P 1,0

Kancelář vedení MěÚ, kapitola č. 12



0417 Lilie -199,050110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU -500,0

Náklady na výrobu radničního zpravodaje Lilie (měsíčník, zasílaný zdarma do všech domácností v Litomyšli, existuje i síť předplatitelů mimo Litomyšl). Počet výtisků 4750 ks (odebírá i obec Tržek). Tyto náklady jsou z velké části hrazeny z výnosů za reklamu a z prodeje Lilie.

N 500,0


Vyskladnění Lilie do prodeje. N 10,0

50401 PRODANÉ ZBOŽÍ Z IC -10,0

Vyskladnění Lilie do prodeje z IC. N 10,0

51801 SLUŽBY POŠT -100,0

Náklad na poštovné pro distribuci Lilie. N 100,0


Výnos z reklamy. V 400,0


Výnos z prodeje Lilie (předplatitelé, obec Tržek) V 14,0

60401 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ V IC 7,0

Výnos z prodeje Lilie v IC. V 7,0


celkem výnosy 421,0 tis. Kčcelkem náklady 620,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 12 v roce 2017 -199,0 tis. Kč


ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ, KAPITOLA 13


1226 Zámecké návrší-Provoz -2 334,02111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,0

výnos z parkovacích automatů předzámčí P 50,0

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 396,0

nájemné Regionální muzeum v pivovaru, úhrada za podnájemné UP v koleji, Smetanova Litomyšl - apartmány, EŠC - bezbariérový pokoj

P 1 396,0

5164 Nájemné -300,0

nájemné piaristům v koleji V 300,0


Zámecké návrší - provoz, management udržitelnosti projektu V 150,0


Rozpočet p.o. Zámecké návrší V 3 330,0

Zámecké návrší, kapitola č. 13



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KAPITOLA 15


0239 Městský úřad,správa 104,01334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 200,0

Část odvodu za zábory zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci.Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 30% z předpisu poukazuje na účet města.Skutečnost 2016 k dnešnímu dni 400 tis. Kč , avšak letošní změna zákona výši odvodů redukuje

P 200,0


správní poplatky zej.za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů,řízení k pokutámskutečnost 2016 k dnešnímu dni 100 tis.

P 100,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 455,0

Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad doplatek 2017 nasmlouvané ceny. P 125,0

příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy z Programu péče o krajinu P 30,0

Očekávaná dotace na činnost OLH a MZD (činnost odborných lesních hospodářů a na výsadby melioračních a zpevňujících dřevin P 300,0


Ekologická výchova drobný materiál, panely,ap. V 5,0


Monitoring znečištění povrchových vodvčetně některých známých pramenů V 25,0

Monitoring podzemních vodSledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů a zamezení dopadu sucha na vodárenské zdroje podle nové legislativy

V 50,0

Aktualizace plánů péče, USES (aktualizace územních systémů ekologické stability podle posledních výsledků studie protierozních opatření, podklad pro řízení, odborné posudky) V 10,0

Monitoring nakládání s odpady, k ověření atenuačních procesů starých skládek V 15,0

Vyhledávací studie ke zpracování databáze vrtů na území ORP Litomyšl a ověření jejich vlivu na vodárensky využívané zvodně vysokomýtské synklinály V 61,0


Ostatní záležitosti lesního hospodářstvíkonání myslivecké přehlídky trofejí, koná se společně s ostatními městy okresu, hradí se část nájemného a naše propagace

V 10,0

Péče o významné krajinné prvky a památné stromy, ze zákona pokud tak nečiní vlastník VKP či památného stromuProti výdaji je příjem z Programu péče o krajinu

V 50,0

Očekávaná dotace na činnost OLH a MZD (činnost odborných lesních hospodářů a na výsadby melioračních a zpevňujících dřevin V 300,0



Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad doplatek 2017 nasmlouvané ceny. Celé hradí stát prostřednictvím Krajského úřadu.

V 125,0

Odbor životního prostředí, kapitola č. 15

celkem příjmy 755,0 tis. Kčcelkem výdaje 651,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 15 v roce 2017 104,0 tis. Kč


ODBOR SPRÁVNÍ, KAPITOLA 16


0215 Cestovní doklady 700,01361 Správní poplatky 700,0

cestovní doklady P 700,0

0219 Komise pro občanské záležitosti -59,05139 Nákup materiálu jinde nezařazený -50,0

blahopřání a pozornost pro nové občánky a jubilanty V 50,0


občerstvení při vyhodnocení a poděkování za činnost v KPOZ V 9,0

0235 Obřadní síň -56,05139 Nákup materiálu jinde nezařazený -40,0

květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, pozornost pro novomanžele, matriční tiskopisy, obaly na OL V 40,0


ladění klavíru v obřadní síni V 10,0


občerstvení a přípitek při svatebních obřadech V 6,0

0239 Městský úřad,správa 218,01361 Správní poplatky 220,0

matrika,ověřování,OP,EO P 220,0


nálezné V 2,0

0254 Přestupky 30,04121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40,0

příspěvek od obcí za vyřizování přestupků P 40,0


svědečné, tlumočník V 10,0

2016 Volby 2016 do zastupitelstev krajů 51,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 51,0

předpokládaný požadavek na dokrytí na volby do zastupitelstva kraje v roce 2016 P 51,0


2017 Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -50,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 400,0

očekávaná dotace na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR P 400,0

5164 Nájemné -450,0

předpokládané výdaje na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V 450,0

Odbor správní, kapitola č. 16

celkem příjmy 1 411,0 tis. Kčcelkem výdaje 577,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 16 v roce 2017 834,0 tis. Kč


ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, KAPITOLA 17


0251 Geografický informační systém -60,05166 Konzultační, poradenské a právní služby -30,0

správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy V 30,0


data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy V 30,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie -100,02329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 300,0

územní studie - očekávaná dotace IROP a spoluúčast obce Janov P 1 300,0


Nové územní studie Hlavňov, Parkoviště, Nedošín, Park mladých, Lokalita Sídliště Vertex, Janov Z17 a Z81 (odhad 1400 tis. Kč - předpokládá se získání dotace, Obec Janov doplatí cenu "svých"studií). V 1 400,0

4106 Správní poplatky na výstavbě 1 589,01361 Správní poplatky 1 600,0

Příjmy roku 2017 jsou odhadnuty dle stavu k 31.10.2016. P 1 600,0

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,0

položka pro případné úhrady nákladů řízení P 1,0


Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností odboru. V 12,0

4108 Územně analytické podklady -50,05166 Konzultační, poradenské a právní služby -25,0

Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů. V 25,0


Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů. V 25,0

Odbor výstavby a územního plánování, kapitola č. 17

celkem příjmy 2 901,0 tis. Kčcelkem výdaje 1 522,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 17 v roce 2017 1 379,0 tis. Kč


ODBOR DOPRAVY, KAPITOLA 18


0239 Městský úřad,správa 2 750,01361 Správní poplatky 2 900,0

správní poplatky odboru dopravy P 2 900,0


Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu V 10,0


Posudky soudních znalců V 100,0


Obnova a zlepšení dopravního značení v rámci BESIPu. V 30,0


Náklady na svědečné a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní. V 10,0

0255 Řidičské průkazy 420,01353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP 420,0

Správní poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti. P 420,0

Odbor dopravy, kapitola č. 18

celkem příjmy 3 320,0 tis. Kčcelkem výdaje 150,0 tis. Kčcelkem za kapitolu č. 18 v roce 2017 3 170,0 tis. Kč


Neprošlo jazykovou korekturou.Finanční podklady včetně komentářů připravili vedoucí odborů jednotlivých odborů/oddělení, finanční souhrny připravili pracovníci úseku rozpočtu a kontroly.Obsahovou korekturu provedla Ing. Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru.Graficky zpracoval Ing. Pavel Sodomka, oddělení informatiky MěÚ Litomyšl.2017 © Město Litomyšl


Date post:	12-Oct-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	6 times
Download:	0 times

ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2016 · Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)...

Documents