V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 2

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002

32

Původní plán stavby městské nemocnice

1910

Hlavní vjezd do areálu nemocnice

Ústav radiační onkologie

1923

I. LF UK a FN Na Bulovce

1989

Hlavní vjezd do areálu nemocnice dnes

2002

Ortopedická klinika IPVZ a I. LF UK

1978

1933

Infekční klinika

1940

Významní sponzoři a dárci

Finanční dary

Nadace Karla PavlíkaLéčiva, a.s. Dolní MěcholupyKOOPERATIVA pojišťovna a. s.Agentura Spoj, s. r. o. Praha 10Středočeská energetická a. s.p. Drahoslava Zikmundová P-8Pražská vodohosp.společnostPražská teplár. společnost a.s.Ing. Petr Vučka,Podkovářská 6Hl.město Praha, Mariánské nám.PSJ NOVOTECH spol. s. r. o.Pražská plynárenská, a. s.P-4Intersnack a. s. NovodvorskáFINANCIA a.s. Praha 1p.Kaprasová DagmarOlympia Garni, a. s.Česká obec sokol. a ČLS JEPFILM MAKERS s. r. o. Praha 6Nadace ČS-SRDCE Praha 4Trading Company spol. s.r.o.Ing. Petr Vučka,Podkovářská 6Hl. město Praha, Praha 1

Věcné dary

Tesla a.s. Hloubětín Praha 9Ing. Vilém Roleček, Horní PočerniceBristol Myers Squibb, spol.s.r.oAgentura Spoj, s.r.o. Praha 10Pharma Avalanche,s.r.o. Praha 5Bristol Myers Squibb, spol.s.r.oPharma Avalanche,s.r.o. Praha 5

Úvodní slovo řediteleVážení přátelé, klienti a příznivci nemocnice,

hodnocení života naší nemocnice a práce nás všech za uplynulý rok 2002 je přes zrcadlící porovnáním s výsledky v předcházejí-cím roce v této turbulentní době velmi obtížné.Jde jen o kamínek, kladený do mozaiky dějin nemocnice, metropole a společnosti, jejíž celkový obraz mohou ocenit až naši ná-sledovníci. Přesto, že se Vám výčet často strohých ukazatelů a faktů může zdát jako málo zajímavý, ne zcela názorný či přesvědčivý, mohuVás ubezpečit, že je podložen poctivou snahou a namáhavou prací. Prací srovnatelnou s úsilím o dokonalé vybroušení onoho domozaiky patřícího kaménku.Dovolte mi proto, abych především Vám, spolupracovníkům a pacientům Fakultní nemocnice Na Bulovce touto cestou za vše po-děkoval. V někdy nepřehledných dějích této doby nám pomáháte udržovat dobrý směr, připravovat a zvládat změny. Změny, kteréjsou v této době nezbytné.

MUDr. Jaroslav Štrof, CSc.

Etická komise FN Na Bulovce

Předsedkyně:Doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc.

Místopředsedkyně:Prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc.

Členové:Prim. MUDr. Alexandra FajtováPrim. MUDr. Zdeněk GilbertMUDr. Michal HolubPrim. MUDr. František PaďourDoc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Mgr. Jiří ŠtorekMgr. Silvie Vágnerová

Etická komise FN Na Bulovce byla ke 4. srpnu2002 zaregistrována na U.S. Department ofHealth and Human Services.

Složení dozorčí rady

Předseda: PhDr. Ivana Kučerová

Místopředseda:MUDr. Josef Štolfa

Členové:Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.MUDr. Michal BeranMUDr. Hana FischerováMUDr. Petr HanušMUDr. David HradeckýVěra HrdinováMUDr. Miroslav Kašpar, CSc.MUDr. Pavel KubíčekDoc. MUDr. Alena Lobovská, CSc.MUDr. Miroslav OuzkýRNDr. Alena PalečkováIng. Jiří ParoubekMartina ŠimůnkováIng. Lucie Talmanová

Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002

5

Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2002

4

Organizační struktura nemocnice Léčebná péče

Náměstci pro léčebně preventivní péči

MUDr. Ing. S. Petránek, CSc. - Interní obory

MUDr. Boris Živný- Chururgické obory

Úsek léčebně preventivní péče

přednostovéprimáři

vrchní sestry

Útvar krizovéhomanagementu

Nemocniční hygienik

Právní referát

Nemocniční lékárna

Útvar vnitřního auditu a kontroly

Lékařská knihovna(oddělení)

Úsek ošetřovatelské

péče Ekonomický úsek Úsek provozně-

technický

Náměstek pro ošetřovatelskou péči

PhDr. Irena Nerudová

Ekonomický náměstekMgr. David Hanzl

Náměstek provozně-technický

Jiří Jindra

Ředitel nemocniceMUDr. Jaroslav Štrof, CSc.

Ostatní útvary a oddělení podřízení řediteli

Sekretariát řediteleEva Konečná - vedoucí sekretariátu

Kira Kratochvílová26608 2960, 2961

Asistentka řediteleMgr. Silvie Vágnerová

Ukazatel 2000 2001 2002 02/01 v %Průměrný počet lůžek 1 250 1 208 1 200 99,34

Počet ošetřovacích dnů 313 710 311 208 311 753 100,18

Počet hospitalizovaných 37 835 38 590 39 396 102,09

Využití v % -skutečná kapacita 71,6 73,6 74,5 101,22

-ze 100 % 68,3 69,5 71,0 102,16

Počet ambulantních ošetření-vyšetření *) 433 852 458 291 488 868 106,67

Oblast léčebné péče za rok 2002

■ nemocnice získala statut Traumacentra, je realizováno jeho dobudování ■ nemocnice jako celek získala statut znaleckého ústavu■ zlepšila se spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou, pro pracoviště Traumacentra zajiš-

těna radiostanice ZZS■ bylo započato s rozvojem telemediciny (přenos dat i obrazů mezi některými pracovišti uvnitř

i vně nemocnice, např. CT obrazy)■ jsou realizována racionalizační opatření na více úrovních (např. archivace dat na CD s výraznou

úsporou rtg filmového materiálu, hodnocení vyšetření pomocí elektronických médií..)

Ošetřovatelská péče:

■ zvyšuje se profesionální vzdělanost sester - PSS, odborné semináře v rámci klinik/od-dělení, aktivní účast sester a laborantů na celostátních seminářích a konferencích

■ doplněním počtu SZP, NZP pracovníků došlo k personální stabilizaci na většině praco-višť

■ jsme zapojeni do projektů výzkumu ošetřovatelské péče v rámci SFN■ publikace příspěvků našich sester v odborných časopisech ■ probíhají kvalifikační kursy pro pomocné zdravotnické pracovníky - sanitáře■ aktivně pracovala skupina konzultantek pro " hojení ran", tzv. " stoma" sestry, konzul-

tantky pro periferní kanylaci■ realizován "Dotazník spokojenosti pacientů" na lůžkových i ambulantních částech ne-

mocnice (skupina pro kvalitu ošetř.péče)

Léka!i

s atestací II. stupn"60%

v p!íprav" na atestaci I. stupn"

17%

s atestací I. stupn" *)

23%

Zdravotní sestry - PSS

SZP - bez PSS54%

SZP - podané

p!ihlášky5%

SZP + PSS37%

SZP - studující

Vzdělanostní strukturaLékaři Zdravotní sestry – PSS

s atestací II. stupně

60 %

v přípravě na atestaci I. stupně

17 %

SZP – podanépříhlášky

5 %

SZP + PSS37 %

SZP – bezPSS

54 %SZP

– studujícíPSS4 %

s atestací I.stupně *)

23 %

*) z tohoto počtu se 40 lékařů při-pravuje na. atestaci II. stupně

Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002

7

Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2002

6

Personální oblast Výstupy auditora

Přehled přepočtených a fyzických pracovníků k 31. 12. 2002

Členění průměrné mzdy podle kategorií

KategorieLékaři

Farmaceuti

JOP VŠ

JOP SŠ

SZP

NZP

PZP

THP

D+provozní

Celkem

Přepočtený stav326,12

11,91

28,38

17,20

1 017,79

32,56

235,64

226,74

134,72

2 031,06

Fyzický stav406

12

35

17

1 043

35

245

231

135

2 159

KategorieLékaři

Farmaceuti

JOP VŠ

JOP SŠ

SZP

NZP

PZP

THP

Dělníci+provozní

FNB celkem

200127 655

28 944

21 102

14 196

15 381

11 545

9 708

13 224

10 382

16 256

200231 374

30 986

23 082

14 253

17 060

11 931

11 052

15 066

11 487

18 087

% 02/01113,45

107,06

109,38

100,40

110,92

103,34

113,84

113,93

110,64

111,26

do 30 let25%

do 20 let2%

nad 60 let6%

do 60 let23%

do 50 let23%

do 40 let21%

Věková struktura zaměstnanců

do 60 let23 %

nad 60 let6 %

do 20 let2 % do 30 let

25 %

nad 40 let21 %

do 50 let23 %

Shrnutí kontrolních šetření a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2002

Souhrnné zhodnocení výsledků šetření zahrnuje:

■ Vnitřní kontrolní systém (VKS) ve FNB ve své podstatě byl vždy zaveden. VKS byl upřesněn v souladu se zákonem o finanční kon-trole s tím, že bude monitorován jak ze strany interního auditu, ale i vedením a vedoucími pracovníky FNB s tím, že bude podlepotřeby upřesňován, zdokonalován. VKS je již funkční avšak stále ve fázi dopracování, protože ve FNB probíhá restrukturalizace útvarů, což VKS musí zohlednit.

■ Ve FNB byly ustaveny funkce příkazce operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. Řídící kontrola je součástí systému VKS a jev gesci vedoucích útvarů.

■ Interní audit byl ve FNB ustaven dle zákona o finanční kontrole Interní audit v této době hlavně reagoval na aktuální potřebyvedoucího orgánu. Výsledkem těchto šetření bylo konstatování, že nebyla prokázána záměrné majetkové poškozování FNB, avšakdocházelo k nedodržování postupů a kázně. Nedostatky plynuly z nedbalosti, ze zavedených zvyklostí, z přehnané aktivity a jed-nání ve stresu.

Přehled zjištěných nedostatků:

■ útvary vedou administrativní agendu svých případů každý dle svého uvážení a zvyklostí z předchozích období,■ nebyly zcela uplatňovány zásady řídící kontroly, ale mnohdy bylo postupováno rutinním způsobem (vliv i častějších změn na ve-

doucích místech),■ tím, že ve FNB není souhrnný předpis/organizační norma závazně upravující postup vedení každého jednotlivého obchodního

případu (nákupu), dochází k různým interpretacím postupu uzavření a zdokumentování těchto činností,■ dále bylo zjištěno porušení předpisů/nařízení z čehož vyplynou přijatá opatření.

Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy:

■ zrevidovat a dopracovat vnitřní platné předpisy FNB, zejména v oblasti přípravy a uzavírání obchodních případů,■ důsledné uplatňování zásad předběžných a průběžných kontrol,■ dopracovat VKS dle aktuálních potřeb vedení a organizačního schématu,■ prověřovat hospodárnost nákupů, prověřovat a porovnávat nabídky / ceny,■ zkvalitnění personální politiky zejména u vedoucích pracovníků.

Ing. František VejvodaÚtvar vnitřního auditu a kontroly

Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002

9

Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2002

8

Ekonomika Výsledovka FN Na Bulovce za období 2000 – 2002 v tis. Kč

Souhrnný přehled ekonomických ukazatelů

Ukazatel měrná jedn. 2000 2001 2002 02/01 v %Výnosy tis. Kč 1 108 194 1 210 163 1 376 779 113,77

Náklady tis. Kč 1 172 268 1 238 180 1 376 252 111,15

Hospodářský výsledek tis. Kč -64 074 -28 017 527 -1,88

Neuhrazená ztráta z minulých let tis. Kč 335 033 399 209 427 379 107,06

Počet pracovníků osoby 1 771 1 852 2 031 109,67

Hmotný investiční majetek tis. Kč 1 743 663 1 740 375 1 853 967 106,53

Zásoby tis. Kč 22 940 20 287 18 731 92,33

Pohledávky z obchodního styku tis. Kč 120 119 134 606 189 314 140,64

Závazky z obchodního styku tis. Kč 241 101 290 324 375 741 129,42

Závazky a půjčky tis. Kč 0 0 0

Fond odměn tis. Kč 2 549 0 0

rezervní tis. Kč 4 104 3 226 2 957 91,66

reprodukce investičního majetku tis. Kč 322 165 311 605 283 642 91,03

účet náklady / výnosy 2000 2001 2002 podíl v % 02/01 v %5xx náklady celkem 1 172 268 1 238 180 1 376 252 100,00% 111%501 Spotřeba materiálu 241 085 250 495 272 158 19,78% 109%

z toho:

501,0201 Spotř. léků a krev. derivátů 78 751 71 442 78 728 5,72% 110%

501,0301 Spotř. krve a krev. výrobků 10 815 12 680 13 691 0,99% 108%

501.04xx Spotřeba SZM 117 377 125 251 139 108 10,11% 111%

502 Spotřeba energie 45 926 48 460 51 828 3,77% 107%

504 Prodané zboží 135 601 175 530 215 388 15,65% 123%

511 Opravy a udržování 38 411 49 463 36 510 2,65% 74%

512 Cestovné 846 856 858 0,06% 100%

513 Náklady na reprezentaci 31 35 69 0,01% 197%

518 Ostatní služby 98 770 98 599 96 278 7,00% 98%

521 Mzdové náklady 299 567 368 034 435 225 31,62% 118%

524 Zákonné soc.pojištění 103 951 128 814 151 232 10,99% 117%

525 Ostatní soc. pojištění 1 162 1 813 1 457 0,11% 80%

527 Zákonné soc.náklady 5 991 7 224 8 570 0,62% 119%

528 Ost.soc.náklady 2 438 2 071 1 323 0,10% 64%

531 Daně a poplatky 42 67 0 0,00% 0%

532 Daň z nemovitosti 11 16 11 0,00% 69%

538 Ostatní daně a poplatky 7 202 167 0,01% 83%

54x Ostatní náklady 6 469 9 789 14 434 1,05% 147%

551 Odpisy HIM a NIM 91 481 95 564 89 791 6,52% 94%

552 Zůstat.cena prod. NIM a HIM 0 0 0 0,00% 0%

554 Prodaný materiál 693 1 015 1 096 0,08% 108%

591 Daň z příjmů 41 133 -143 -0,01% -108%

599 Režijní náklady-převod 99 745

6xx výnosy celkem 1 108 194 1 210 163 1 376 779 100,00% 114%602 Tržby z prodeje služeb 783 333 886 523 1 001 707 72,76% 113%

z toho: 0,00%

Tržby od VZP 633 146 683 577 663 399 48,18% 97%

Tržby od ost. zdr. pojišťoven 130 263 166 131 286 548 20,81% 172%

Tržby za nadst. péči 2 506 2 640 3 130 0,23% 119%

604 Tržby za prodané zboží 158 712 211 821 254 338 18,47% 120%

621 Aktivace 672 416 429 0,03% 103%

64x Ostatní výnosy 26 139 80 458 69 732 5,06% 87%

651 Tržby z prodeje NIM a HIM 0 0 0 0,00%

652 Výnosy z dl. fin. majetku 579 417 135 0,01% 32%

654 Tržby z prodeje materiálu 759 885 1 166 0,08% 132%

691 Provozní dotace 38 255 29 643 49 272 3,58% 166%

699 Převod nákladů na střediska 99 745 0 0 0,00%

Hospodářský výsledek -64 074 -28 017 527

Přehled poskytnutých dotací za rok 2000 - 2002

Neinvestiční dotace (tis. Kč) 2000 2001 2002C E L K E M : 38 255 29 643 49 272

z toho: GRANTY 8 191 7 560 11 777

VYBRANÉ ČINNOSTI 12 635 10 240 29 430

OSTATNÍ 17 429 11 843 8 065

Investiční dotace (tis. Kč) 2000 2001 2002C E L K E M: 23 431 2 020 10 964

z toho: GRANTY 7 600 620 2 500

STAVEBNÍ 7 534 0 0

PŘÍSTROJOVÉ 8 297 1 400 8 464

Struktura nákladů ve FNB v roce 2002

7%

Krev a kr. deriváty

1%

y6%

Ostatní 20%

10%Energie

4%

Služby10%

Osobní náklady

Služby10 %

Osobnínáklady42 %

Energie4 %

SZM10 %

Odpisy7 %

Léky6 %

Krev a kr.deriváty

1 %

Ostatní20 %

Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2002

10

Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002

Provozně – technický úsek

Dokončené a plánované projekty ve FN Na Bulovce

■ rekonstrukce posluchárny Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) za finanč-ní účasti 1. LF UK

■ probíhá dokončení částečné rekonstrukce kožního pavilonu, započaté jednímz minulých vedení (požadavek nynějšího vedení nemocnice na využití těchtoprostředků k pořízení nejpotřebnější zdravotnické techniky nebyl státními or-gány akceptován)

■ podařilo se získat 12,5 mil. Kč investičních prostředků MZČR na rekonstrukcicentrální sterilizace a rekonstrukci porodního sálu GPK a dále v rámci tzv.atomového zákona je ze státního rozpočtu na r. 2003 počítáno s příspěvkem30 mil. Kč na obnovu radioterapeutické techniky Ústavu radiační onkologie -ÚRO (havárie lineárního urychlovače)

■ z prostředků hl. m. Prahy (HMP) realizovány následující akce:

výměna oken pavilonu I. Interního oddělení, rekonstrukce opěrné zdi, opravyv ubytovně nemocnice (vodovodní řád, kanalizace, elektrické sítě), oprava stře-chy pavilonu Infekční kliniky, opravy výtahů v některých budovách.

■ započato s obměnou vozového parku, pořízeno nové sanitní vozidlo a ná-kladní vozidlo za 1 mil. Kč (darovala pojišťovna Kooperativa)

■ zrevidován dopravní systém v nemocnici s cílem dobré průjezdnosti a přimě-řených parkovacích ploch, byl zaveden vjezd s poplatkem a v úsporném reži-mu rozšířeny parkovací plochy

■ pořízen orientační systém, provedena oprava vozovek areálu■ posílena bezpečnost areálu nemocnice dodavatelskou službou pro ostrahu

(Hofa Guard Agency) a zajištěním služebny policie v areálu■ je kultivováno prostředí areálu nemocnice: zlikvidovány nepotřebné a ne-

vzhledné objekty, zlepšila se zahradní úprava, včetně zajištění, laviček atp.■ realizována obměna spirálního CT přístroje, který umožní nejen plánování

k radioterapii, a zvýší i vyšetřovací kapacitu (příspěvek MZČR celkem 5.4mil.Kč)

■ realizována obměna mamografu a ultrazvukového přístroje z vlastních pro-středků z důvodů zachování kvalitního mamárního programu (na ÚRO od r.1953) a získání akreditace nemocnice k provádění mamárního screeningu.

Investice

■ jedná se o investice v souladu s hlavními koncepčními záměry nemocnicea také ekonomickou analýzou.

■ ze státním rozpočtu se podařilo zajistit cca 25 mil. Kč na nezbytné opravyortopedického pavilonu (plánovaných 100 mil.)

■ vedení nemocnice se intenzivně snaží získat další prostředky na investicea opravy prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví i Magistrátu hl. m. Prahydo dalších let, je určitá naděje získat i prostředky z projektů EU (konkrétněna radioterapeutickou techniku-Phare).

Pavilon kožního oddělení před rekonstrukcí

Pavilon Gynekologicko-porodnické kliniky

Pavilon Ortopedické kliniky

Vychovatelna - I. Interní oddělení

Úprava zeleně v areálu nemocnice

Kliniky a ústavy, oddělení a centra ve FN Na Bulovce

Kliniky a ústavy:

■ Gynekologická klinika 1.LF UK ■ Chirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ■ Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

1., 2. a 3. LF UK a IPVZ■ Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a IPVZ■ Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK

a IPVZ■ Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ■ Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a IPVZ ■ Ústav radiační onkologie 1.LF UK■ Ústav soudního lékařství 2. LF UK

Další zdravotni

■ AIDS centrum■ Lékařská služba ■ Národní centrum

chorob■ Národní jednotk■ Traumatologické■ Závodní lékař

Oddělení:

■ Anesteziologicko-resuscitační oddělení■ Dermatovenerologické oddělení■ Interní oddělení I.■ Interní oddělení II.■ Neurologické oddělení■ Oční oddělení■ Oddělení dětské chirurgie■ Otorhinolaryngologické oddělení■ Pediatrické oddělení■ Urologické oddělení

■ Oddělení klinické hemie a imunologie■

■ Oddělení klinické robiologie■ Oddělení klinické■ Oddělení pro léč■ Oddělení soudníh■ Patologicko - an■ Stomatologické o

Oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS):

■ Oddělení funkční diagnostiky■ Oddělení fyziatr éčebné rehabilitace■

■■ Oddělení klinické atologie a transfuze

bioc

mik

ie a l

hem

11

cká pracoviště:

první pomoci pro izolaci a léčbu vysoce nakažlivých

a dohledu nad TBC centrum

psychologiebu bolestio lékařství

atomické odděleníddělení