ZAKLÁDÁNÍ LESA V TROPECH

EKONOMIKA PROJEKTŮ

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceNÁKUP POZEMKŮ

Za nákup 200 ha celkové plochy finky bylo zaplaceno 115 tis. USD.

Z toho jen polovina (100 ha) může sloužit k zalesnění. Vždy část nakoupeného pozemku neodpovídá záměru a nákup ploch "nevhodných" spadá do nákladové zátěže projektu.

Pokud tedy máme plochu pro výsadbu 100 ha, pořídili jsme průměrně jeden ha za 1150 USD.

Se započítáním kurzu 23,90 mezi USD a C$ dostáváme položku 27 485 C$ na ha (1150 x 23,90 =27485).

- - - - STRUKTURA NÁKLADŮ

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceNÁKLADY OPLOCENÍ

Po koupi usedlosti – finky je obyčejně potřeba provést opravu oplocení. Jde o výměnu určitého počtu sloupků a výměnu části ostnatého drátu napnutého mezi sloupky.

Na 200 ha nakoupené plochy pozemku (100 ha skutečného zalesnění) existuje cca 5 000 m celkové délky oplocení.

Z toho je odvozeno, že jednomu ha zalesnění odpovídá cca 50 m plotu.

Za směnu 4 pracovníci opraví 50 m plotu, jejich práce má cenu 135 C$ za směnu a osobu (celkové personální náklady včetně veškerých zákonných poplatků).

Náročnost práce je definována tak, že na 1 ha jsou potřeba 4 směny. Pracovní náročnost opravy oplocení na 1 ha představuje 540 C$ (4 x 135 = 540 C$).

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školcePlochu je potřeba vyčistit od nárostů a keřového patra.

Výkon jednoho pracovníka je za směnu 0,087 ha. Za práci zaplatíme 135 C$ za osobu a směnu . Likvidace na 1 ha tedy vyjde na 1545 C$ (1/0,087 ha = 11,4 x 135 = 1545,3).

Tuto práci doprovází transport zbytků z plochy - 1000 C$ na 1 ha, pálení zbytků - 270 C$ na 1 ha , a výstavba protierozních zábran - 405 C$ na 1 ha. Celkové náklady primární přípravy plochy tedy představují 3220 C$ za 1 ha.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceLikvidace buřeně v odložené periodě.

1 pracovník zvládne za směnu postřikovačem aplikovat herbicid na ploše 0,033 ha. Práce stojí 135 C$ za směnu , 1 ha tedy přijde na 270 C$ (2 x 135 = 270)

Cena chemie na 1 ha tedy stojí 200 C$ (2,9 x 70 = 203).

Rozpočítané náklady na transport vody - odhadem navíc 30 C$. Celkové náklady na celoplošnou likvidaci buřeně tedy představují 500 C$ na 1 ha.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceZALESŇOVÁNÍ - - - - - - - - - - - - - provádí 19 osob:- 2 osoby rozměřují plochu - 7 x 2 osoby sázejí (hloubení jamek a sázení), - 2 osoby se věnující transportu (vlastním povozem) + 1 šéf směny.Směnový výkon 2000 sazenic rozdělen na jednotlivce dělá 104 stromků x 135 C$. Zaplaceno celkem 2565 C$.

Cena výsadby jedné sazenice = 2565/104/19 = 1,298 C$ = 1,30 C$.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceOKOPÁVÁNÍ

Je tak náročné na čas a pracovní sílu, že je v praxi neproveditelné, - i když pro vývoj kultury velmi vhodné (reálné jen pro mini-projekt).

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceVYŽÍNÁNÍ BUŘENĚ 1 pracovník vyžne za směnu 1,5 tareas.

Práce stojí 135 C$ za směnu, tedy 1/0,065522 ha = 1,52621 x 135 = 2060 C$ na ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceVYŽÍNÁNÍ BUŘENĚ - opakovaná redukce konkurenční zeleně u vyspělejších kultur.

1 pracovník vyžne za směnu 10 pruhů o délce 80 m a šířce 1 m = 0,08 ha, tedy -100/0,08 x 10 x 135 C$/směnu = 1690 C$.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceVYŽÍNÁNÍ BUŘENĚ ve 4 m širokých pruzích

1 pracovník vyžne za směnu 0,0874 haPráce stojí 135 C$ za směnu

Vyžnutí 1 ha tedy stojí (1 / 0,0874 ha x 135 = 1544,62)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1545 C$

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceVYŽÍNÁNÍ BUŘENĚ

Pokud je spon rozvolněn (řady sazenic jsou od sebe cca 4 m), je možné počítat s vyšší produktivitou práce, a s použitím mechanizace.

Výkon pracovníka se zvyšuje na 0,5 mansany na směnu, tedy 1/0,6989 = 1,43 x 135/0,5 = 386 C$/ha, spotřeba křovinořezu je 8 l/mansanu = 11,45 l/ha po 30 C$ = 343 C$/ha za PHM, křovinořez se pronajímá za 150 C$ na směnu, tj. za 300 C$/ha. Vyžínání křovinořezem pak stojí celkem 1035 C$/ha.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceChemická likvidace buřeně 4 pracovníci zvládnou za směnu 0,6989 ha Práce stojí 135 C$ za směnu Práce 1 ha tedy stojí 540 C$ (4 x 135 = 540 C$)

Na mansanu spotřebujeme 4 litry Roundupu = 5,72 litrů na ha Balení 20 litrů stojí 70 C$ za litr Cena chemie na 1 ha tedy stojí 400 C$ (5,71 x 70 = 400)

Rozpočítané náklady na transport vody - odhadem navíc 30 C$.

Celkové náklady na 1 ha jsou 1000 C$

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceVYVĚTVOVÁNÍ

Jde o práci ve skupině 15 pracovníků. Takový tým vyvětví za směnu 0,6989 ha. Práce jednoho pracovníka stojí 135 C$ za směnu.

Vyvětvení 1 ha tedy přijde na 2900 C$ (1/0,065522 ha = 1,431 x 135 x 15 = 2897,41 C$) = 2900 C$.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

POŘÍZENÍ NÁŘADÍ

Jde o náklady, které souvisí s běžnou činností a údržbou statku.

Je potřeba pořídit lopaty, motyky, kolečka, zahradní nůžky, krumpáče, postřikovače, pytle, štětce, povoz za koně, elektrocentrály, atd.

V rozpočtu lze počítat s celkovou částkou 53 000 C$, která se rozkládá na dobu 84 měsíců = 7 let. Pokud tuto položku rozmělníme na 100 ha zalesnění, zatíží rozpočet cca 6,30 C$ na 1 ha zalesnění.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

Na 1 ha spotřebujeme 2,9 l. Jedno balení po 20 litrech stojí 70 C$ za litr (ale i 120 C$ v balení po 3 l). Cena chemie na 1 ha tedy stojí cca 200 C$ (2,9 x 70 = 203).

Cena je už zakalkulována v nákladech práce

C$ / 1 ha C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

HNOJIVO

Je potřeba do školky, ale pokud náklady na sazenice počítáme v nákupní ceně od jiného dodavatele, náklady na provoz školky zde nefigurují.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ SAZENIC

Náklady na běžné sazenice odvozujeme z ceny na místním trhu.

Jejich výroba ve vlastní školce zahrnuje celý komplex nákladů které se skládají z investic, - ty se odepisují dlouhodobým rozpočítáním na jednu sazenici a zatěžují ji cca z 50%,

Druhou polovinou jsou náklady na spotřební materiál (mzdy, substrát, hnojiva, fungicidy, insekticidy), vodu, energie., atd.

Sazenice šlechtěné z klonů ARBOL + mají cenu cca 1,3 USD.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

Náklady na oplocení Počítá se s tím, že se bude vyměňovat každý třetí až čtvrtý sloupek, tedy že bude potřeba na 1 ha vyměnit cca 15 ks. Za jeden sloupek zaplatíme 300 C$. Proto celkem výměna sloupků na 1 ha stojí 4500 C$ (300 x 15 =4500).

C$ / 1 ha C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

Náklady na oplocení

Náklady spojené s výměnou drátu jsou odvozeny z toho, že 1 m stojí 2,38 C$ (725 / 304 = 2,37704). Celkem potřebujeme na oplocení 1 ha 200 m drátu (50 m x 4 =200 m). Vyměňujeme-li polovinu, je potřeba nakoupit 100 m. Cena drátu na 1 ha oplocení tedy přijde na 238 C$ (100 x 2,38 C).

C$ / 1 ha C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

Náklady – PHM pro stroje

Je potřeba nakoupit i PHM na provoz elektrického generátoru, případně čerpadla na vodu, atd.

Náklady tohoto typu se pohybují okolo 180 C$ měsíčně. Za dobu 7 let, - 84 měsíců tato položka spotřebuje 15 200 C$.

Na jeden ha lze proto počítat s výdaji cca 150 C$ .

C$ / 1 ha C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

NÁKLADY NA PROVOZ VOZIDLA

K hospodaření na fince se přidružují i náklady na provoz terénního auta.

Nákup za 2500 CS za měsíc po dobu 84 měsíců = 7 let. Na na 100 ha zalesnění to dělá 210 000 C$, 1 ha to zatíží 2100 C$.

C$ / 1 ha C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školceNÁKLADY OSTATNÍ

Jedná se o další výše nespecifikované položky za celkem 60 000 C$ pro dobu 84 měsíců = 7 let.

Jde o pořízení např.: - pracovní stoly, přístřešek, sklad, sociální zařízení pro dělníky, atd..

Na 100 ha zalesnění to dělá 714,28 C$, Na 1 ha to dělá 7,14 C$.

C$ / 1 ha

C$ / 1 ha C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

SLUŽBY Tvorba hospodářského plánu C$ / ha 2968,00

NÁKLADY LHP

Plán je požadován, aby byl následně uznán prodej dříví z plantáže.

Je podřízen místní legislativě. Předkládá ho místní lesnický specialista s platným oprávněním. Jeho práce stojí 1000 USD = 23 900 C$.

Práce českého odborníka na tvorbě konceptu a jeho terénní průzkum, výroba map včetně diet představuje 273 000 C$.

Celkem to je 296900 C$.

Poděleno 100 zatěžuje tato práce projekt na 1 ha částkou 2969 C$.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

NÁKLADY FIXNÍ

Těmito náklady jsou v celkovém zhodnocení záměru zatěžovány všechny provozní náklady. Mohly by být méně významné při větším rozsahu realizovaného zalesnění. V posouzení záměru by pak měly menší význam.

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Náklady spojené s vybudováním infrastruktury pro administrativu a bydlení.

Zahrnuje i zásobení vodou, napojení na rozvod elektrické energie, či vybudování zdroje ze solárních panelů, čištění odpadních vod, atd.,

to vše je možné pořídit za cca 2 200 000 C$.

Tuto položku lze odepisovat 30 roků, = 360 měsíců, tedy položkou na 6111 C$ na měsíc. Pokud sledujeme období 7 let (84 měsíců), jedná se o aktuální částku 513 333 C$ na 100 ha.

Jeden ha je pak zatížen položkou 5133 C$

C$ / 1 ha C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

NÁKLADY – POŘÍZENÍ VĚCÍ MOVITÝCH

Jedná se o náklady na pořízení vozidla. Starší, ale dobré terénní vozidlo pořídíme za cca 406 000 C$ (cca 17 000 USD).

Tento náklad rozložený do 84 měsíců a 100 ha činí 48,50 C$ na ha.

C$ / 1 ha

C$ / 1 ha

C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

NÁKLADY OSTRAHY

Výdaje za zajištění ochrany objektů a pozemků jsou náklady, které je nezbytné vynakládat permanentně.

Odvozují se z rozsahu střeženého majetku a skutečnosti, že ostraha musí probíhat každodenně, že se střídají 4 lidé v rámci 24 hodin, a to i o víkendech a svátcích.

Kalkulace vychází z optimalizovaného modelu, kdy se ostraha přes den redukuje, a proto hlídání zajišťují 4 osoby po 130 C$ na den. Jedná se o - 30,5 dní v měsíci, po dobu 84 měsíců = 7 let.

Celkem to na 100 ha zalesnění dělá 1 332 240 C$, na 1 ha to pak je 13 325 C$.

C$ / 1 ha

C$ / 1 ha

C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

NÁKLADY ADMINBISTRACE

Za řízení běžného provozu a zajištění nezbytných ekonomicko-správních agend na fince, platíme náklady, které se ustálí až po několika předchozích neúspěšných pokusech.

Pokud už vše probíhá standardně, dostává administrátor mzdu 2200 C$ za týden. S dalšími personálními náklady to činí 2860 C$ (2200 x 1,3 = 2860). Jeden pracovní den administrátora pak stojí 480 C$ (2869 / 6 dny = 476,66 C$).

Dostává i odlučné, za jeden den na cestě je to 600 C$. To 2 x za týden = 1200 C$. Pokud to rozpočítáme na běžné dny, jedná se o 200 C$ na běžnou směnu (1200 / 6 = 200).

Pokud tedy administrativa zatěžuje jeden pracovní den 680 C$, pak za 312 dní v roce to je 212 160 C$, za 7 let to celkem dává na 100 ha zalesnění 1 485 120 C$. Na 1 ha počítáme s 14 850 C$

C$ / 1 ha

C$ / 1 ha

C$ / 1 ha

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

STRUKTURA TRŽEB

EKONOMIKA PROJEKTŮ

Výroba sazenic ve školce

Josef Střítecký, Martin Smola, Josef Cafourek