1

Zpráva o činnosti ČHSVH 2014

2

VV, sekretariátOd srpna 2013 zastupuje předsedu 1.místopředsedaTříčlenný sekretariát.

RK, DKRK vedl na základě pověření J.Kalivoda

KomiseDrytooling je od listopadu 2013 samostatnou komisíNový předseda komise nesoutěžního lezení

J.Zbranek

ČlenstvíPodána žádost o členství v Českém olympijském

výboru

3

Výstupy rokuZ.Hrubý, M.Holeček: TalungA.Ondra: ChangeL.Hrozová: IronmanJ.Macek, J.Švihálek: Ranrapalca

Horolezec roku: A.Ondra

Vzdělávání2 akce pro širokou veřejnost29 nových instruktorůPelikánův seminář ve Vysokých Tatrách pořádaný

společně s SHS JamesPříručka Krok za krokem v nákladu 5 tis.ks

4

Mládež2 výběrové tábory – Ostrov, Chamonixgranty na 14 mládežnických akcí – podpora HUDY spot

CVK, OP3.510 borháků, 110 nýtů na nepískovcové oblasti2.560 kruhů a borháků, 390 slaňovacích kruhů na

pískovce8 akcí na údržbu skalních oblastí podpořených grantyod VH 2014 povede CVK K.BerndtCVK rozhodla o převodu dat ze serveru Skalní oblasti na

ČHS8 nových povolení, řada dalších probíhá

Tradiční akce, grantygrantová podpora 12 tradičních akcínový grant na podporu publikační činnosti

5

Závodní činnostČP v soutěžní lezení: 170 závodníkůČP se skialpinismu: 60 závodníkůČP mládeže: 280 dětíRegionální mládežnické soutěže: 340 dětíSpolupráce s FTVS na testování reprezentantůTrenérské a stavěčské licence

Informační podporaElektronický zpravodajročenkaweb, Facebook

6

Plnění usnesení VH 2013•Předložení schválené novely stanov ČHS Ministerstvu vnitra ČR - splněno•Pravidla pro podporu horolezeckých publikací viz. vyhlášený grant - splněno

7

Plnění koncepce ČHSVH 2014

8

1. Počet členůPočet členů ČHS se zvyšuje (2012 / 2013 nárůst o cca 1000). Přibývají hlavně individuální členové. Nedaří se podporovat oddílové členství.

2. Finanční zdrojeDlouhodobě se daří získávat podporu od partnerů ČHS. V letošním roce cca více než 900 tisíc Kč v penězích i věcném plnění.

3. Finanční rezervaFinanční rezerva se zhruba rovná rozpočtu ČHS. Lze ji využít na dlouhodobější investice nebo reagovat na případné výkyvy ve financování sportu.

9

4. ProfesionalizaceSekretariát má již více než rok 3 zaměstnance. Počítá se s posílením dalších činností ČHS.

5. Řízení ČHSVšechny oblasti činnosti ČHS mají své gestory ve VV. Současně jsou hledány další cesty ke zlepšení řízení.

6. Informace Intenzivnější využívání webu ČHS, čtvrtletní Zpravodaj, Ročenka ČHS, FB, doplňování knihovny ČHS.

10

7. Mediální obraz horolezectvíTV pořady ze závodů, čtvrtletní Zpravodaj, Ročenka ČHS, spolupráce s festivaly, metodické akce pro veřejnost.

8. Výkonnostní sportZlepšení situace v soutěžním sportu, stanovení základních cílů a priorit. Hledání nové koncepce nesoutěžního výkonnostního sportu.

9. Péče o skalní oblastiStabilní podpora výměn jištění a celkové údržby skalních oblastí. Snaha zlepšit systém evidence a distribuce materiálu. ČHS je orgány ochrany přírody vnímán jako spolehlivý partner.

11

10. VzděláváníV roce 2014 čtyři metodické akce pro lezeckou veřejnost. Metodická příručka pro mládež a začínající lezce Krok za krokem.

12

Vyúčtování 2013Rozpočet 2014

VH 2014

13

Vyúčtování roku 2013 - příjmy plánované skutečné

Členské příspěvky 3 700 000 3 732 623

Vlastní příjmy 400 000 487 859

MŠMT - organizace sportu 3 350 000 2 797 800

MŠMT dotace repre, mládež 315 000 272 400

Úroky 100 000 69 936

Převod z roku 2012 580 000 0

Celkem peníze 8 545 000 7 360 618

MŠMT prg IV - oddíly, kraj.sdružení 170 700

Věcné - materiální plnění 400 000 508 000

14

Vyúčtování roku 2013 - výdaje

Rozdíl příjmy – výdaje + 740.726

Náklady Výnosy Skut.výdaje Plán Váz.pr. čerp./plán

soutěžní lezení dospělých 841.609 1.000 840.609 912.500 100.000 / 220.000

lezení v ledu a drytooling 73.520 279 73.241 75.500 20.000

soutěžní lezení mládeže 690.047 2500 687.547 696.000 70.000 / 100.000

soutěžní skialpinismus 248.998   248.998 249.000 0

údržba skal, OP vč. grantů 1.948.562 160.715 1.787.847 1.807.000 120.000

bezpečné lezení 216.081 13.938 202.143 395.000 70.000 z toho metodika 179.702   179.702 365.000   z toho lékaři 36.379 13.938 22.441 30.000  hory, skály, lezení 217.789   217.789 343.000 40.000 z toho Výstupy roku 156.650   156.650 236.000   tradiční skialpinismus 4.080   4.080 47.000   granty tradiční akce 48.000   48.000 50.000   příručka pro začátečníky 9.059   9.059 10.000  

mládež (vč. grantů) 169.131   169.131 185.000 200.000

marketing média vč. infoc 669.796 497.500 172.296 246.000 200.000z toho adidas O.P. 112.126 155.000 -42.874    

mapování historie 17.165   17.165 36.000 10.000

UIAA (příspěvky, zased.) 104.906   104.906 120.000  

rezerva 20.000   20.000 100.000 100.000

administrativa 1.908.220   1.908.220 2.145.500 250.000

celkem 7.125.285 675.393 6.449.892 7.235.000 1.310.000

celk.vč. váz. prostředků 7.295.285 675.393 6.619.892 8.545.000 -

Odpisy -22.907

15

Rozvaha ČHS k 31.12.2013

2.2.09 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13

A k t i v a

Dlouhodobý majetek 313 523 385 846 332 283 324 283 358 643 327 736Cash a ekvivalenty 3 670 416 4 700 367 4 978 382 4 859 261 7 029 457 7 972 363Pohledávky 1 456 084 1 140 282 19 516 77 902 272 582 22 982

Náklady příštích období 102 392 33 957 43 957 39 450 -157 931 41 075

5 542 415 6 011 279 5 374 138 5 300 896 7 502 751 8 364 156

P a s i v a

Vlastní jmění 6 540 803 4 422 274 4 537 134 4 149 892 4 365 192 6 789 847Závazky 558 944 488 266 518 786 428 714 392 984 351 712

Zisk-2 200

082 122 859 -379 242 224 610 2 447 055 715 741Výnosy příštích období 642 750 977 880 697 460 497 680 297 520 506 856

5 542 415 6 011 279 5 374 138 5 300 896 7 502 751 8 364 156

16

Návrh rozpočtu 2014 - příjmyalternativa

členské příspěvky 3 750 000vlastní finanční příjmy 400 000MŠMT – organizace sportu 2 800 000 ?MŠMT – reprezentace, talent.mládež 270 000ČOV – mládež ?úroky 100 000převod z rezervy 600 000celkem 7 920 000 ?

17

  2013 Návrh rozpočtu Interní projekty*

soutěžní lezení dospělých 840.000 852.000 30.000soutěžní lezení mládeže 696.000 553.000 167.000soutěžní skialpinismus 249.000 260.000lezení v ledu a drytooling 75.000 110.000údržba skal a OP (vč. grantů) 1.807.000 1.592.000 350.000bezpečné lezení 415.000 450.000 250.000 z toho metodika 365.000 340.000   lékaři 30.000 77.000   bezpečnost 20.000 33.000  

hory, skály, lezení 343.000 334.000 50.000 z toho Výstupy roku 236.000 235.000   tradiční skialpinismus 47.000 19.000   granty tradiční akce 50.000 50.000   granty publikace 10.000 30.000  

mládež (vč. grantů) 185.000 245.000marketing a média (vč. infocentra) 246.000 250.000mapování historie 36.000 30.000 30.000UIAA (příspěvky, zasedání) 120.000 115.000rezerva 100.000 100.000administrativa (mzdy, nájem, tel, popl.) 2.145.000 2.152.000celkem 7.235.000 7.043.000 877.000celkem vč. interních projektů 8.545.000 7.920.000  

Návrh rozpočtu 2014 - výdaje